_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	40099.65	8	férias indenizadas – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 958/2026/agehab/gagp (86996927), despacho nº 1990/2026/agehab/grsg (89319834). sei 202600031001131/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100119	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2	27842.83	1	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
935924:.....................27.842,83 
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
3	4705.44	2	"pagamento ao credor acima, referente ao contratação de empresa especializa
da em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forne
cimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con
forme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces
sidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es
tado de goiás. processo 202400006115179 pdf 2025240101343, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 001204   data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
.
dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
..
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026240101100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
4	76.72	11	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026363 irrf	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2025436100600142	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
5	343289.75	7	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676992, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, 
valor: r$ 343.289,75 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6	24.36	8	pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7	584.30	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 02/03/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 245.
(processo: 202618037002135).
processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100057.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700152	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8	14.69	2	"202600010009016-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (85927555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 80/2026/ses/cmac-spj (sei 85950814), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000632
.
nota fiscal........valor
23845..............14,69"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
9	40165.90	12	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:   nf 100 ref 02/2026  r$ 39.014,37,  nf 105 ref 02/2026  r$ 576,63 e  nf 106 ref 02/2026  r$ 574,90.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10	8945.69	14	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
403..............03/26............8.945,69
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
11	995.15	1	"essarcimento(r$ 995,15 - ref. 3/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.119/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
119/2026-marcelo gou	3.3.90.93.16	31/03/2026	31/03/2026	995,15	995,15"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000356	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
12	1163.37	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 602 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
13	0.00	9	"pagamento do issqn da nf 5395,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla
ndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
14	3715.06	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a referente aos honorários sucumbenciais, em favor de  ana júlia alves oliveira cpf/cnpj: 095.167.021-20, originárias da ação judicial de protocolo nº 5385133-27.2024.8.09.0051, proposta por arceu piauilino de lacerda, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.452.253 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066006580. ipof 2026326100217.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da 
sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:...........r$ 3.715,06.(irrf)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400075	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
15	9789.22	10	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 parte líquida.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-04-14	abril	4	2025436112300011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
16	100000.00	15	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf26 r$ 110.408,02
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-04-27	abril	4	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
17	2250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500426	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.236.028/0001-09
18	32512.62	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200102	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
19	1079.96	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
20	75481.18	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.
pess. estadual 04/26"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600117	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
21	16185.53	4	pagamento retenção inss conforme planilha sei (88449751), referente ao mês de fevereiro/2026, despacho nº 498/2026 sei: 88451838	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
22	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.11 município itapuranga deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual de itapuranga  (inep 52017575) (cnpj 00.670.168/0001-04 - conselho escolar c e de itapuranga) do município de itapuranga/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2630, rex 5192.  autorizo da despesa: despacho nº 1441/2026/seduc/coordastec	conselho escolar c e de itapuranga	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.168/0001-04
23	10000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 174/2025 – goinfra - referente a  execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2026436100448, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 376.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
24	229879.25	3	"pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação 
sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente 
à contratação de empresa para a prestação de 
serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, 
produtos e serviços relacionados à locação de 
mobiliário, utensílios, decoração, forração e 
floricultura em geral pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 19, emissão 26/03/26, atesto 27/03/26, 
valor 229.879,25 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
25	18574.98	1	"pagamento do irrf retido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 18.574,98. total geral da nf r$ 1.547.915,18. conforme dare anexo.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700119	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
26	6585.89	2	"202600010003076-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001640
.
nota fiscal........valor
110063.............6.585,89"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026285009000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
27	62379.48	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  10  –  caiapônia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março  de 2026
atesto: 	10/04/2026
valor total da nota:  	r$ 606.385,33
líquido:	r$ 62.379,48
......	
processo  202400006076957
pdf: 	2025240100760"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-04-15	abril	4	2026240108700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
28	306171.84	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100118	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
29	9268.00	20	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33149  r$ 9268,00 (jornal brasil informa  nfvc 9 r$ 7615,12)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
30	2443.47	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978665 e 26978792 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371	joao rosa da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.071-**
31	450.00	10	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
cristiano gomes de araujo	203/2026	 r$ 450,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
32	3680.00	9	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 42.

contratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.
pdf 2024310100194."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-04-09	abril	4	2025310102200006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
33	546.00	11	"recolhimento do iss da nota fiscal nº3813 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 12.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

recolhimento do iss da nota fiscal nº3814 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 13.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
34	31706.36	5	sei 202500025161842 -nf 5452 ref 02/2026 serviço de manutenção preventiva corretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 31.706,36.	ags comercio e servicos ltda	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
35	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.19 município aparecida de goiania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento em ampliação/construção no colégio estadual da polícia militar de goiás colina azul (inep 52031314) (cnpj 00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2410, rex 5146.	conselho escolar colina azul	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.673.502/0001-83
36	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
37	1464.05	4	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
dare nº 12100002609601837
.
referência.................valor
366415/fev/26/ir..........496,74 
366416/fev/26/ir..........967,31 
.
total a pagar: 	1.464,05
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-04-01	abril	4	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
38	7275.26	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5829	maria eduarda da silva ribeiro	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000293	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.599.881-**
39	325.17	25	"processo 202600010000395 - lcs
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. ipof 2026285000211
.
nº do documento 24338872
vencimento 01/05/2026 - 130,64
rrt nº 16699522, anna paula alves de andrade - cau nº a317829-3
.
nº do documento 28320690126085108
data de vencimento 10/04/2026 - 108,39
art/1020260093940 - danilo cpf/cnpj: 022.180.901-55
.
nº do documento 28320690126085108
data de vencimento 10/04/2026 - 108,39
art/1020260094244 - danilo cpf/cnpj: 022.180.901-55
.
nº do documento 28320690126093429
data de vencimento 10/04/2026 - 108,39
art/1020260094572 - cpf/cnpj: 704.005.921-50
.
total a pagar:	r$455,81"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-10	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
40	5337.68	12	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
liquido
.
nf: 1958
.
sei (88956065)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
41	306943.84	6	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de
veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipa
mento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des
tinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi
ás. ipof 2025240101991 processo nº 202500006142852, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 985850  data de emissão: 01/04/2026 
- referência: março/2026
- valor total da nf r$ 22.420,00
- valor líquido r$ 306.943,84
..
dados bancários: sicoob-bc:756 - ag:3246-8-c/c: 925-3 
.."	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
42	1237.34	5	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  159  –  nova crixás	
data de emissão:	24/03/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.555,74
irrf:	r$ 1.237,34
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-06	abril	4	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
43	6510.27	6	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 02/2026.
nf 67, no valor de r$ 862,16 (valor total da nf r$ 43.108,15);
nf 68, no valor de r$ 587,83 (valor total da nf r$ 29.391,50);
nf 69, no valor de r$ 87,75 (valor total da nf r$ 4.387,48);
nf 70, no valor de r$ 4.972,53 (valor total da nf r$ 248.626,37).
processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
44	14425.35	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por elza cristina dutra pires de castro, protocolada 
sob o nº 5794817-08.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005911.
ipof 2026326100144. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme 
discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 55.760,27
retenção de irrf........................r$ 14.425,35
valor líquido:..........................r$ 41.334,92."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400047	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
45	1146.09	8	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155062, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 945,18 - ir
- fatura: 155069, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 200,91 - ir
 valor ir: r$ 1.146,09"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
46	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	kleber francisco da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500331	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
47	1917.53	2	"pagamento de fatura de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.
fatura nº3000521985 de 13/03/2026 ref. fevereiro/2026
processo nº 202500029004048     ipof 2024185300170
total selecionado: r$ 1.917,53"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026186301100004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
48	14513.40	30	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.26-28/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
49	5760.00	240	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
22070/33289-irveicul	3.3.90.39.42	31/03/2026	27/03/2026	5.760,00	5.760,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
50	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
51	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
52	208000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	yellot mob ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.250.135/0001-31
53	100.00	3	contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.	control system - sistemas de computacao ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.952.776/0001-65
54	11776.11	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5606014-12.2022.8.09.0051, ajuizada por zenildo josé costa, cpf nº ***.039.841-**. sei 202400066017425.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 46.126,67
retenção de irrf.......................r$ 11.776,11
valor líquido:.........................r$ 34.350,56."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400064	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
55	2700.00	14	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21468 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
56	2341.83	15	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 682. valor irrf. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
57	0.00	1	"serviço de lavagem e higienização de veículos, lavagem simples + cera. ( vans renault master) oriunda da dispensa eletrônica, sob demanda.
nfse 166 esp mar 26"	r m de oliveira barbosa acessorios e estetica automotiva ltda	2026	4	2026-04-01	abril	4	2026190100400007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.170.176/0001-67
58	58.09	1	estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800110	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
59	2213.43	46	"pagamento de honorários de sucumbência incidente sobre rpv. gerenciador da caixa do dia 07/04/2026, processo sei 202611129002536.

valor.................r$ 2.213,43.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-04-08	abril	4	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
60	34.20	45	".
proc 202600010023697 - 202600010021188-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002613200081
.
nota fiscal............valor
454/ir.................23,94 
461/ir.................10,26 
.
total a pagar: 	34,20
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
61	183815.32	1	"pdf:	2026290600225
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
ferias indenizadas - subsidio fc
ferias indenizadas - grg
1/3 ferias indenizadas - grg
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 183.815,32
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100123	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
62	12630674.72	1	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006136 nf 2400 liq.	construtora centro leste s a	2026	66	2026-04-30	abril	4	2026436106600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
63	17846.27	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	plano goias seguro	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500285	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
64	13874.78	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100158	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
65	1000.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos. bolsa estagio	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026406201000173	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
66	174989.14	1	"pagamento trata-se da folha dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

imposto de renda - apropriação."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100079	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
67	2250.00	1	"diárias pela participação do colaborador iury ferreira de morais no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos"", no rio de janeiro/rj  periodo de 07 a 11/04/2026."	iury ferreira de morais	2026	4	2026-04-23	abril	4	2026409100400031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
68	0.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 5.103,08.
total selecionado:..............................................r$ 5.103,08.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-04-17	abril	4	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
69	301.06	7	"202200025080929 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 155950 ref 03/2026  r$ 301,06.
mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38
banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
70	2946.94	3	valor destinado ao pagamento da 32ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100475, processo 202600036004202 nf 24641 inss, 24642 inss	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-04-13	abril	4	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
71	0.00	1	pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado público olivio moreira da silva -  afastamento em 01/04/2026 - agência-emater.	olivio moreira da silva	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026326200100149	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.347.001-**
72	165089.97	7	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss 08ª parcela do contrato nº 84/2025, referen-te à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de fevereiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº202600036005086,
 nf: 17037"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
73	4344.13	8	"202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de março - abril contabil 88966098 - 88836089.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-23	abril	4	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
74	10489.90	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. 

nf - 8008 irrf. referência 02/2026."	cast informatica s a	2026	25	2026-04-17	abril	4	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
75	55236.60	1	valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100973, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026436103500011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
76	464.75	8	"pagamento do irrf retido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à pres
tação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de e
quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreado
r), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para at
ender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da
nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. mamm."	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
77	180.00	2	valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da parcela única do sislog: 118361, referente à contratação de serviço especializado para realização de palestra destinada aos profissionais da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no âmbito do projeto despertarh no eixo de inclusão social, realizada no primeiro semestre de 2026. pdf:  2026436100137. processo sei nº 202600036004991, nf-12.	joao vitor de paiva bittencourt	2026	9	2026-04-13	abril	4	2026436100900014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	51.500.311/0001-50
78	119.74	3	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2148302...............04/26................45,37
2148303...............04/26................26,06
2160586...............04/26................46,14
2160587...............04/26.................2,17
total.....................................119,74
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
79	12648.24	83	202400025038591 rpv selma aparecida de souza gasperoto, cpf sob o nº 409.882.441-87,[ pago online]r$12.648,24.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
80	104455.01	17	pagamento da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
81	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
rreferente ao mês de abril/2026."	larissa oliveira alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500539	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.501-**
82	30.51	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 143471, referente ao mês de fevereiro de 2026 - impressão. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 30,51.
total selecionado:.........................................r$ 30,51.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
83	242.34	4	"processo sei nº 202500010100344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 150649
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 242,34
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
84	1669.17	5	"op -  contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento líquido da fatura nº 3000523866 - mês de março/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
85	2202542.06	8	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
.............................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a abril 2026, sol. pag.87724583. 
.
valor pago..............r$ 2.202.542,06.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de abril/2026 posse (87724583)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
86	69318.45	9	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
354.................03/26.........69.318,45  
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
87	5605.46	5	"pagamento de recibo do mês de março/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
88	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
89	300000.00	1	"processo: 202600005001449 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município campos belos deputado bruno peixoto.
.
objeto da emenda investimento em aquisição de van para a secretaria municipal de saúde
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 15/2026 
(sei 85556895), ratificado pelo despacho nº 712/2026/ses/cep (sei 88358811)."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
90	300000.00	1	"processo 202600005001478 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50,  município sao luiz do norte, deputado bruno peixoto, objeto da emenda investimento, rd 29/2026 (88229591),conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 12/2026 (85546791),  despacho nº 344/2026/ses/spais-03083 (85698809),  despacho nº 11/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85879854).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
91	245.04	15	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50085615020178090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
92	0.00	3	"processo sei nº 202500005039047 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
nota: 842
emissão: 16/04/2026
valor: r$ 51.870,00
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
93	1406.69	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-prevcom patronal-04/2026."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100098	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
94	79097.91	56	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
95	410.07	9	"pdf:	2025295000361
66-04/26 ir	410,07 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
96	278.40	6	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de março/2026, relativo à 
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
97	225.00	2	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no país, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002610600488. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
98	13769.51	3	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente a 3ª aquisição d
e 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para at
ender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no d
ecorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estima
das constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.
.
nota fiscal 45 - r$ 1.147.459,20
emissão: 18.03.2026
ateste: 31.03.2026
>> irrf: r$ 13.769,51
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-16	abril	4	2026240131700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
99	2805885.80	1	"valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad
a no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes
as de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa
especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:
entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3
6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000061, pro
cesso sei nº 202600036002666, nf 100 parte."	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900034	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
100	14081.59	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27039638  e  27171282  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4138	raimundo barcelos	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001415	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.792.401-**
101	552.00	2	recolhimento irpj do boleto n° 27300132, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 552,00 base de cálculo r$ 22.999,99 referente prestação de serviços para cobertura securitária total de 03 (três) veículos pertencentes à frota da sead de 31/03/2026 a 31/03/2027. pdf n.º 2025180100177. ipo	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600098	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.198.164/0001-60
102	21418.74	5	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s
eapa) referente a abril/2026: férias (abono)"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100079	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
103	1282.02	3	"pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho
,visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. refe
rente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362"	interativa facilities ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
104	108.39	6	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

****************************************************************************
pagamento art crea go - doc 28320690126115292"	crea-go	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
105	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
106	26521.44	5	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/03/26 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de março/26. nf. nº 7366.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
107	7480.70	2	pagamento de nota fiscal n° 27171402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4260	miguelita maria da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000946	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.117.491-**
108	187579.91	13	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1075
nf 972 r$ 14543,33 (nf 70 produtora tubarão );
nf 973 r$ 24123,17 (nf 75 produtora tubarão );
nf 980 r$ 42664,92 (nf 2325 gráfica cgh comunicação );
nf 981 r$ 787,7 (nf 2327 gráfica cgh comunicação );
nf 982 r$ 29185,11 (nf 2328 gráfica cgh comunicação );
nf 995 r$ 37782,8 (nf 715 televisão record );
nf 999 r$ 36466,79 (nf 74 produtora tubarão );
nf 1003 r$ 1350,73 (nf 192 rádio paz fm 89,5 );
nf 1004 r$ 675,36 (nf 194 rádio paz fm 89,5 )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
109	1627.63	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26971320 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025	norma vieira guimaraes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000521	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.221.741-**
110	4919.71	3	"pagamento da fatura 2026035204701, referente ao mês de abril/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia, localizada
na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor
leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
111	7694.65	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026150100500015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
112	14990.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27040277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5938.	juscilene batista da silva cardozo	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001324	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.789.751-**
113	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290300500016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
114	10000.00	2	trata-se de pagamento de  estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026186301100008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
115	187501.84	1	"portaria 10414/2026. 24º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa).comp:março/2026.proc sei 202600010030176.programa federal: piso de enfermagem.
.............................................
proc.202600010030176,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem- 24° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago............r$ 187.501,84.
.
apostila 24ª - piso de enfermagem (89321274)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
116	228384.22	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ........54.900,78
gratificaçoes .....147.898,69
proventos .........228.384,22
vantagens .........53.866,31
13 salario .......7.392,32
pensao ......51.261,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600037	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
117	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85410642).	 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100147	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
118	13625.30	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400172	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.474.419/0001-00
119	16184.87	3	"valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046
42, nf 1041 e 1042."	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
120	250914.97	3	valor para pagamento da parte líquida 5ª medição, do contrato nº 140/2025 - goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036006113, nf nº 66.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-04-27	abril	4	2026436104000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
121	3617.60	16	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33336  r$ 3617,6 (goias alerta  nfvc 105 r$ 3046,4)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
122	339.07	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 26 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031063532.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
123	165934.92	20	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 135
.
sei (89337422)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
124	327097.60	5	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11546.	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-04-27	abril	4	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
125	29821.00	16	"pagamento 7ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura,
inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 13/2025/ueg (sei 74417518). relatório de medição (sei 89201598), relatório de fiscalização (sei 89201662) e relatório fotográfico (sei 89201310). nota fiscal de serviço eletrônica nº 78, emitida em 20.04.2026 - sei 89312716 e atestado nº 12/2026 - sei 89312716."	bks engenharia e construções ltda	2026	27	2026-04-29	abril	4	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
126	7694.65	1	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: 
parcela indenizatória 30% , no valor de........r$ 7.694,65"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026326100800013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
127	582452.51	3	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400048	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
128	5500.00	1	".
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-04-28	abril	4	2026285012900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
129	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100154	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
130	15565.71	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: anuênios.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100149	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
131	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de abril/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100084	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
132	49131.48	3	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2026, conforme nota
de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
133	29.19	2	"pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em abril:
nº documento	valor a ser pago
446313_ir	2,60 
463273_ir	25,03 
462865_ir	1,56 
**********************************************************************
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700102	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
134	1500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	casa de recuperacao projeto emanuel - carepe	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500409	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.477.868/0001-66
135	79.57	8	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2026, conforme notas fiscais 2160684 e 2160685 emitidas em 13/04/2026 (sei 89458818  e 89458946), com vencimento em 04.05.2026. atestado nº 7/2026 - sei 89458974. dares (sei 89590042 e 89590043)	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
136	2358.00	29	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11670"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
137	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.8 município turvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual rui antônio da silva (inep 52057631) (00.671.194/0001-57 - caixa escolar c e rui antonio da silva) do município de turvelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2421, rex 5152.	caixa escolar c e rui antonio da silva	2026	259	2026-04-28	abril	4	2026240125900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.194/0001-57
138	53644.08	29	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
e 236.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
139	3067.84	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100146	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
140	38526.90	1	pagamento de rpv (87537376), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984017-34.2024.8.09.0051, em favor de gleuber vilela regis, cpf nº ***.632.011-**, o valor de r$ 38.526,90, referente a gratificação. processo sei 202400036015246.	gleuber vilela regis	2026	68	2026-04-08	abril	4	2026436106800045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.632.011-**
141	244.83	7	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
 2553	3.3.90.30.04	24/03/2026	24/03/2026	244,83	244,83"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
142	949.28	9	"pagamento da fatura nº 2026026785379, uc 10863163, referente a março/2026, vencimento: 28/04/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
143	15858.70	39	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 102 inss 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	4.054,21 	4.054,21 
nf nº108-inss 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	144,07 	144,07 
107-inss 	3.3.90.39.05 	01/04/2026 	30/03/2026 	126,76 	126,76 
122-inss 	3.3.90.39.05 	07/04/2026 	31/03/2026 	183,38 	183,38 
121/inss 	3.3.90.39.05 	08/04/2026 	31/03/2026 	16,94 	16,94 
124 - inss 	3.3.90.39.05 	09/04/2026 	08/04/2026 	11.333,30 	11.333,30 
complemento de inss 	3.3.90.39.05 	16/04/2026 	16/04/2026 	0,04 	0,04 

total a pagar: 	15.858,70"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-16	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
144	22439.02	44	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf70 r$ 448.780,41
.
...processo pagamento 202500006110047
...ipof...............2025240100094
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-04-01	abril	4	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
145	3053.25	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100107	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
146	329.00	1	"processo sei nº 202600010018364 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 51268
emissão: 23/03/2026
valor: r$ 329,00
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200245	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
147	4384091.13	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - gratificações.
ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026188001100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
148	114113.19	3	"assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma ""jusbrasil"" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. ipof 2025145100033

valor líquido nf 39207963"	goshme solucoes para internet ltda	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026145100500006	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	07.112.529/0001-46
149	17039.78	84	202500025180306 rpv carlos augusto ferreira de araújo, cpf sob o nº 788.896.501-68,[ pago online]r$17.039,78.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
150	3686.58	2	pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 56 parte.	somnium ltda	2026	123	2026-04-16	abril	4	2025436112300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
151	1050.00	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.16.19/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
152	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100254	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
153	121.36	34	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 641 ref.: março/2026 - goiatuba
- vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-22	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
154	168144.00	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de abril/2026.	fundo previdenciario	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
155	24287.49	4	valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 e 507 inss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-04-13	abril	4	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
156	18717.65	23	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004037985	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
157	75403.51	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
gratificaçoes 13.964,67
vantagens .... 104.648,57
13 salario ....2.079.394,64
proventos ..........75.403,51"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400036	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
158	12.69	3	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 100,
de 02/03/2026, mês de março de 2026, no valor de
r$ 12,69, sendo o valor total da nota de r$ 634,40.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
159	2622.87	2	reemissão da ordem de pagamento ref nf 26972275g aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859	maria gilda de oliveira	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001570	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.111-**
160	97209.39	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de materiais e equipamentos destinados a execução
do projeto de cabeamento estruturado de rede de internet do
agrocolégio estadual maguito vilela, município de goianésia.
-
processo: 202600006023596
ipof: 2026240100793
portaria 2270/2026
rex seq 5122
-
hs"	conselho escolar maguito vilela	2026	74	2026-04-06	abril	4	2026240107400035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	62.228.601/0001-03
161	300000.00	1	"processo: 202600005002409 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 450 município uruacu deputado julio pina
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 23/2026 
(sei 85675069), ratificado pelo despacho nº 751/2026/ses/cep (sei 88372795)"	fundo municipal de saude de uruacu	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
162	15756.81	16	"pagamento do irrf da nf 236,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
163	9706.80	11	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento liquido  da nota fiscal nº 4008. sei  - 88175336
.
."	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
164	0.00	6	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
165	2342.80	2	"pdf:	2024295000127
180-01a03/26 ir	2.342,80 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026295001900002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
166	53358.67	8	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
892-liquido-032026 	3.3.90.39.20 	27/04/2026 	22/04/2026 	53.358,67 	53.358,67 

total a pagar: 	53.358,67"	procel ltda	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
167	1751.19	14	pagamento do irrf retido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 1.751,19 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
168	1463.37	9	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026.
nf 739 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44).
nf 740 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
169	2428347.84	6	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000211	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
170	2400.00	2	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software.

retenção de ir s/ nf 1258 ref. mar/26"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
171	1369543.80	6	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862609800005 de 08/04/2026, devidamente atestado.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
172	9101.73	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933565 e 26933599 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6659	rafael santos mota	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000534	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.903.291-**
173	2831.92	3	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 114 conforme segue:
.
r$ 188.794,86 bruto
r$ 2.265,54 irrf
r$ 6.230,23 inss
r$ 2.831,92 issqn
r$ 177.467,17 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
174	9060.21	6	"pagamento referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,
para atender as demandas desta universidade, conforme nf 526 -
sei 88267188 e atestado 34 - sei 88298759.
solipa sei - 88299099."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
175	51482.38	26	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1110
nf 33832 r$ 5236,01 (nf 181 rádio paz fm 89,5 );
nf 33831 r$ 4962,11 (nf 11 rádio serra da mesa );
nf 33830 r$ 7872,63 (nf 302 cbn goiânia 97,1 );
nf 33829 r$ 3573,8 (nf 143 rádio fênix );
nf 33835 r$ 4310,48 (nf 52 rádio clube fm );
nf 33834 r$ 4478,2 (nf 2823 rádio mais fm );
nf 33644 r$ 5954,53 (nf 40 rádio educadora tocantins );
nf 33639 r$ 2986,79 (nf 4142 rádio itajá fm );
nf 33906 r$ 1939,94 (nf 203 radio roma fm);
nf 33838 r$ 7309,36 (nf 305 rádio executiva 92,7 fm );
nf 33836 r$ 2858,53 (nf 345 rádio rio claro )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
176	1218.37	17	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
		
nota fiscal:  84	
data de emissão:	22/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	24/04/2026
valor total da nota:  	r$ 101.530,80
irrf:	r$ 1.218,37

......	
	
processo202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-30	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
177	35824.06	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e honorários de  sucumbência, proferida nos autos 5312734.76.2020.8.09.0168, determinado pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de aguas lindas de goiás - go, pagamento no valor de r$ 35.824,06 de danos morais em favor de marcos soares dos santos, cpf: 036.975.621-50 e r$ 11.415,75 de honorários de sucumbência em favor de manoel maria gomes, cpf: 345.085.201-97, conforme ids 040305200022604136 e 040305200032604139.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700074	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
178	48.00	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1572 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período janeiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 704/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
179	38.00	3	"pagamento do líquido referente à fatura nº 3908147 contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa.
vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/3/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600037	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
180	448.15	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
181	10693.27	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod, relativo ao período de março/2026, processo sei nº 202600036006493, nf-294.
dare: 8580 0000 106-9 9327 0008 210-2 0002 6149 001-0 6030 2530 000-0"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
182	1255.45	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
183	436.13	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026430100300007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
184	2455794.70	1	"processo 202500010098780 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""b
"". pregão eletrônico nº 3/2025 processo nº 202400005026670 202500010025622.
vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84316015). entregar nota de e
mpenho com a ordem de fornecimento nº 105/26 (sei 86578067), em que estão de
scritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, pr
azo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao
objeto.
.
nota: 20866
.
emissão: 12/03/2026
.
valor: r$ 2.455.794,70"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200190	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
185	1470.00	1	"pdf: 2024290100317
.
nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda
objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.
.
nota fiscal........ref..............valor
1387(liq)..........03/26.........1.470,00
.
rmb"	ibba industria e comercio de bebedouro ltda	2026	2	2026-04-15	abril	4	2024290100200029	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.456.480/0001-78
186	92195.49	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100078	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
187	6825.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 6.825,00"	instituto nasce	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.450.948/0001-51
188	8827333.00	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 - hei (87722323) custeio………….r$ 8.827.333,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
189	4455.37	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 108.140,00, deduzindo 4,12 % de iss, no valor de r$ 4.455,37, conforme nfs-e nº 52. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2025426100600069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
190	345.00	6	"#
pagamento para reposição de adiantamento de diárias, ao saldo do empenho, de valores devolvidos por servidores, por dare, ao tesouro, em função da viagem não ter acontecido ou ter seu retorno antecipado.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
191	2376.97	3	valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 147/2024 - goinfra, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101559, processo 202600036002328 nf 2836 irrf e 2837 irrf.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-04-16	abril	4	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
192	3630.80	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298968 e 27343620 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.	daniela tobias de carvalho	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001290	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.341-**
193	1493.10	1	"pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta
 autarquia, referente a diferença salarial no mês de março de 2026 à ser
vidora jessica sousa nery (cpf nº 023.417.931-77), relativo a v
encimentos - líquidos, conforme planilha de diferença anexo ao processo nº 202600027000256(sei)(comissionada) no valor de r$ 1.493,10.(ipof.2026426100092)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026426100100083	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
194	36.16	9	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 

retenção ir nf 81 ref. mar/26
referente a serviços."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
195	56097.92	5	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref................valor
553(liq)............03/26..........39.355,82 
552(liq)............03/26..........16.742,10 
total..............................56.097,92
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
196	99442.17	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026290200300012	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
197	12069.34	4	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

ferias clt"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
198	102.37	7	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de abril/2026, conforme boleto n º 1153588 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$102,37.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
199	8400.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 8.400,00"	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
200	462853.20	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, nf-356 parte.	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-22	abril	4	2026436102600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
201	70378.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
202	2648.39	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva
.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.
valor...................r$ 2.648,39
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
203	41.42	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
204	27368.86	5	"202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi
ços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 103 ref 02/2026 r$
27.368,86."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
205	358.07	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  04/2026, referente:  consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100172	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
206	2672.29	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
207	43.11	6	"202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas ref 03/2026 r$ 43,11
-complemento.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-13	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
208	259.20	75	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33674-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	259,20 	259,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
209	74223.50	10	"reenvio de pagamento de termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por ob
jeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em
modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais d
e peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blo
cos, crachás, folders).
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal...1900
valor bruto: r$ 75.125,00
irrf: 901,50
liquido: r$ 74.223,50
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
210	285.59	108	boleto  relativo à art  1020260061025(anotação de responsabilidade técnica) (89619066), referente a contratação de empresas para execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do estado de goiás (lotes  1 a 20). despacho 962 ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
211	47866.55	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-04-29	abril	4	2026290402200005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
212	1495.47	1	".
apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.
.
ref.: abril/2026
."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026280100100018	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
213	1595950.12	1	"pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr
odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod
ago, em liquidação, correspondente ao período de abril/2026, conforme ofício n. 2951/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026180200100004	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
214	81000.00	1	pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 2º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.753 de 06 de abril de 2026.	policia militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290200700114	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
215	9289.90	1	parte 2/3 pagamento da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-04-01	abril	4	2024436202300042	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
216	494059.88	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº2 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj:58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº167/24 (88720037) e relatório 1564/26/cooinsp. 202600031003223.	ouvidor park gois spe ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400662	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
217	338204.17	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
218	0.00	1	"pgto dec. jud. de jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34 -(clêudina maria dos santos)	banco do brasil --  00.000. 000/0001 -91"	jeter silva chaves	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000228	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.356.001-**
219	530009.83	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 530.009,83."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100109	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
220	1261.70	1	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento líquido (ii) referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
221	10720.84	3	"recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 10.720,84 (dez mil, setecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000520516 (sei 88832480 - r$ 3.470,55), nº 3000520517 (sei 88832480 - r$ 238,96) e nº 3000520518 (sei 88832480 - r$ 24,41), do mês de janeiro/26; nº 3000521928 (sei 88832538 - r$ 3.093,78), nº 3000521929 (sei 88832538 - r$ 247,86) e nº 3000521930 (sei 88832538 - r$ 27,23), do mês de fevereiro/26; nº 3000523835 (sei 89031527 - r$ 3.371,19), nº 3000523836 (sei 89031527 - r$ 220,76) e nº 3000523837 (sei 89031527 - r$ 26,10), do mês de março/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000520516 3.470,55 01/2026 28/02/2026
3000520517 238,96 01/2026 28/02/2026
3000520518 24,41 01/2026 28/02/2026
3000521928 3.093,78 02/2026 30/03/2026
3000521929 247,86 02/2026 30/03/2026
3000521930 27,23 02/2026 30/03/2026
3000523835 3.371,19 03/2026 30/04/2026
3000523836 220,76 03/2026 30/04/2026
3000523837 26,10 03/2026 30/04/2026
valor total ......................... r$ 10.720,84."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
222	5200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
223	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	karen cristine pereria dutra	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
224	2921761.08	4	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
..........................
proc.202100010000963, funev-heelj, rep. contrato gestao nº 25/2022 - ses/go- 3º ta,  ref. a abril 2026, sol. pag. 88221563.
.
valor pago............r$ 143.459,51.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heelj (88221563).
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
225	384.42	1	pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de alvorada do norte - go, expedida nos autos do processo n.º  5661993-63.2023.8.09.0005, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor miron paula batista, inscrito no cpf nº 302.218.621-53.  conforme despacho nº 330/2026/agr/procset - 06066.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026186302000003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
226	1215.79	3	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  3820	
data de emissão:	23/03/2026
referência: 	março
atesto: 	27/03/2026
valor total da nota:  	r$ 25.328,93
irrf:	r$ 1.215,79
......	
processo 	202500006086475
pdf 	2025240101627"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
227	4998.00	1	"pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, conforme anexo controle
de manutenção (87720189), de acordo com a nota fiscal nº 220,
destinada à região noroeste, com aplicação do bdi de 15,28
por cento sobre as peças. pdf: 2025180100138. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180100500088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
228	403.99	2	"202600010003085-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85036386). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 52/2026 (sei 85302274), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001034
.
nota fiscal........valor
324863.............403,99"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
229	24216.77	1	pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 2º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março  2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285001504	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026285001100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
230	3427.25	4	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12768 e ipof 2024215300170. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.427,25. 
.
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
231	285.00	14	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
232	1321.04	2	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 52  e pdf nº 2024215300179. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.321,04. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
233	1945.59	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12470 e ipof nº 2024215300174. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.945,59. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
234	72.57	2	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	01/04/2026	01/04/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
235	80000.00	2	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
.
pagamento consultorio na rua/fevereiro/26...............r$40.000,00
pagamento consultorio na rua/março/26...................r$40.000,00
.
total a pagar:....r$80.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
236	13492.50	40	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20.26.27/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
237	2608.29	8	"regamento liquido da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda,
referente a nf 8278 sei: 88045580, atestado nº 50/2026 sei: 88046483, 
solipa sei: 88048315."	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
238	107.27	8	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade
inss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) 
issqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%)
i.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) 
valor líquido r$ 3.287,86
.
conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
239	133182.40	3	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para
salas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer
do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,
registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp
- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e
audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025
7 processo nº 202600006014139
..
- nf 38.374 data de emissão: 25/03/2026
- referência: 50 unidades de tvs
- valor total r$ 134.800,00
- valor liquido r$ 133.182,40
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários: bb 01 ag 1631  c/c: 58.717-6
.."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	44	2026-04-27	abril	4	2026240104400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
240	48.24	34	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33673-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	48,24 	48,24"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
241	1944.88	1	"pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos a serviços da pasta durante período de 20/02/2026 a 30/06/2026.
.
despacho 948/2026"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026305200600104	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.099.686/0001-82
242	7350.00	3	"ordem de pagamento  para cobrir despesa com a concessão de auxílio inanceiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 7.350,00"	associacao obra do berco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.906.564/0001-49
243	924.00	1	"número da contratação: 111586
.
aquisição de bandeiras oficiais do brasil, do estado de goiás, do município de goiânia e corda para hasteamento. termo de julgamento e homologação nº 11586 ? dispensa eletrônica n.º 329/2025. processo sislog 111586. entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento , em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 8
emissão: 30/03/2026
valor: r$ 924,00
.
obs: optante pelo simples conforme consulta (354285).
."	júlia coelho medeiros santos	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	63.345.111/0001-50
244	1352.95	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 195,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
245	131003.92	9	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 119. sei - 88444909
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-08	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
246	0.00	9	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº1912. sei - 88134565
.
."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
247	300000.00	2	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para realização da inauguração da revitalização da praça josé de paula barbosa, no município de fazenda nova/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.convênio nº 48/2026
prog.goias.con 48"	prefeitura municipal de fazenda nova	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026190101800022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.915.313/0001-32
248	51.28	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100114	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
249	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)	**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$ 300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100115	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
250	421.76	3	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,fes consg. 2 04/2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026190100800011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
251	3486.06	16	202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes fevereiro/2026 duam (89176994)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
252	5256.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100262	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
253	14987.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26847128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id  3797.	aureo henrique pereira	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101252	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.492.954-**
254	60000.00	2	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/abril/26.............r$60.000,00
.
obs: pagamento regido pela portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais(87437297).
."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-04-09	abril	4	2026285004200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
255	178940.61	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.13.03 inss - contribuição patronal r$ 178.940,61
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026310100100126	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
256	130.64	20	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento 24346285
.
vencimento 30/04/2026
.
rrt nº 16693996, monna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0
.
total a pagar:	130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
257	540596.83	8	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
1) nf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição 
inss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) 
issqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)
i.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) 
valor líquido r$ 290.136,87
**************************************
2) nf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição 
inss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) 
issqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) 
i.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) 
valor líquido r$ 250.459,96
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
258	14998.82	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26909014 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6349	euripedes rodrigues leao	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000602	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.238.731-**
259	1103758.79	3	"processo 202100010047625-mas
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento são nicolau/catalão/março/2026..................1.103.758,79
.
obs: no pagamento de março/2026 foi aplicado glosa no valor de r$439.599,53 referente a competência de janeiro/2026,  conforme solicitação do
despacho nº 119/2026/ses/cades (87312291), processo 202600010010593."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
260	75900.00	1	destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 75.900,00 (setenta e cinco mil, novecentos reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 66, de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.753. pdf nº 2026290300098.	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290300700037	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
261	71284.64	1	recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de março/2026 (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026140100100115	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
262	1625.66	7	"pagamento da retenção de inss proveniente ao termo aditivo contratação de em
presa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento d
a mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do
piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos
apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificaç
ões técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017
emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	engenharia ltda-me	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
263	568.00	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026406200600013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
264	0.00	7	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
nf 12414 plans mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
265	26882.57	7	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
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liquido
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nf: 1693
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sei (88709519)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
266	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
267	5414.60	2	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 27260005  -   
aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2733."	arlindo benicio dos santos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101163	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.377.191-**
268	539.00	1	"despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).
nota:
32170	3.3.90.30.35	16/04/2026	16/04/2026	539,00	539,00"	incavel onibus e pecas ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000229	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
269	0.00	2	"202600010009476-mas
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº sislog nº 116025.  vigência da arp 27/01/26 a 26/01/26.. dod (85987553). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (86013423), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002383
.
nota fiscal............valor
23793..................34,13"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
270	36578.85	2	"valor para pagamento do irrf da 22ª e 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 e 01/02/2026 e 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11502 e 11546 irrf.
dare: 8589 0000 365-3 7885 0008 210-1 0002 6120 023-2 4237 1440 000-3"	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-04-22	abril	4	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
271	6885.00	3	"pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025  a e b  seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
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ipof-2026240100234
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codigo fundeb 22
nota fiscal....265 
valor:  r$ 6.885,00
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documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
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banco para crédito: 033 - banco santander s.a.
agência para crédito: 02362 - trindade go
conta para crédito: 00130002584
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weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-04-22	abril	4	2026240108500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
272	21.16	2	"processo 202600010010338 - mmrm
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial, ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº  287/2025, (sei202500005025639), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115925, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010098204). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
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nota: 244114 - ir 
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emissão: 18/03/2026
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valor: r$ 21,16
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dare: nº 12100002612001247"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
273	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.2 município aparecida de goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual mané ventura (inep 52030920) (10.188.863/0001-98 - conselho escolar mane ventura) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2166, rex 5117,	conselho escolar mane ventura	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.188.863/0001-98
274	20000.00	2	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
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pagamento pop.migrante/abril/26............r$20.000,00
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pagamento ao municipio de aparecida de goiania"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
275	953904.22	10	"pagamento do liquido da nf 5395,
referente despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
276	21594.05	14	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764 e 765.

.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
277	3553.74	6	"- pagamento previdência social da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com
a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
278	1324428.51	1	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programa federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
referência: vila/limite.mac/jan/26...........r$ 1.324.428,51
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026285003700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
279	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
280	296411.12	1	"pagamento referente à 20ª medição da construção do hospital veterinário 
no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - 
sei 56075564. nota fiscal nº 137 - sei 88811979. 
atestado nº 9/2026 - sei 88811012.
solipa - sei 88820915."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-04-17	abril	4	2025406203000013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
281	26.31	6	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
958392..............03/26.........26,31
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
282	202502.60	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100167	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
283	158860.66	3	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100079	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
284	6248.25	5	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.  (tfd – interestadual)
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pdf:	2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
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fatura:155653.......6.248,25 
.
total a pagar:	6.248,25"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
285	673.33	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 527, referente ao mês de fevereiro de 2026, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 673,33.
total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
286	3000.00	1	"diárias pela participação da  dra. olga cybelle ventura gonçalves da silva no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos"" em conformidade do pleito com a normativa vigente,  no montante total de r$ 3.000,00 (três mil reais), correspondentes a 5 (cinco) diárias com pernoite no periodo de 07 a 11/04/2026."	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	4	2026-04-23	abril	4	2026409100400032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
287	317236.61	12	referente a nf 169 (88408977) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/03/2026, conforme extrato bancário (88323876). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
288	1106.01	24	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1656-iss0326pirinop 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	1.106,01 	1.106,01 

total a pagar: 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
289	24366.41	2	"verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
290	4956.20	1	"processo 202600010025633.crrm
.
solicitação de pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora valdivia aires amaral de asevedo, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.
.
aux.funeral/valdivia:....................4.956,20 
."	jari francisco de asevedo	2026	118	2026-04-30	abril	4	2026285011800016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.648.421-**
291	5015.43	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor suplementar que é originária de ação judicial promovida por carmelita vilela, inscrito (a) no cpf nº. ***.862.301-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5247167-49.2021.8.09.0076, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. demais instruções no processo sei 202200066002562 e 
ipof 2026326100194. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 1338 - operação: 040 conta judicial: nº 01507185-5, no  
valor de:...............................r$ 5.015,43."	carmelita vilela	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026326103100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.862.301-**
292	443.40	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
293	6666.55	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100108 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026110100200008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
294	12577.85	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
295	78648.58	89	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
296	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300126	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
297	23.04	8	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 31, de 06/04/2026, 
mês de abril de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total 
da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
298	6811372.66	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
proventos ..............6.811.372,66"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400033	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
299	12932.14	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200110	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
300	2000.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

ipasgo patrocínio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026210100500017	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
301	788579.77	4	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970) custeio………….r$ 788.579,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
302	14044.50	1	pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de rubiataba - suzilene aparecida vinhal	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
303	129889.41	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100167	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
304	375.24	4	pagamento de irrf da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 57 irrf.	somnium ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
305	6415.79	1	"valor para pagamento de despesas com fundo de capacitação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100202 como segue:
fundo capacitação servidores públicos - reg. próprio desconto	
funcam/faltas..................r$ 2.191,69
funcam/consignações............r$ 4.224,10
total..........................r$ 6.415,79"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026326100600004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
306	1000.00	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - outros - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026440100500013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
307	294141.10	2	"pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44508 r$ 18856 (nf 365 jornal diário de aparecida );
nf 44509 r$ 1885,6 (nf 369 jornal diário de aparecida );
nf 44511 r$ 1216,21 (nf 38 adriano diogo rodrigues);
nf 44512 r$ 2554,99 (nf 37 adriano diogo rodrigues);
nf 44513 r$ 2895,59 (nf 130 augemix empreendedorismo ltda);
nf 44516 r$ 3612,97 (nf 267 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 44517 r$ 3929,43 (nf 268 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 44518 r$ 7705,49 (nf 322 televisão anhanguera itumbiara );
nf 44519 r$ 4004,68 (nf 282 televisão anhanguera jataí );
nf 44520 r$ 9110,93 (nf 362 televisão anhanguera rio verde );
nf 44521 r$ 3377,03 (nf 133 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 44522 r$ 9801,89 (nf 297 televisão anhanguera luziânia );
nf 44523 r$ 39723,06 (nf 1164 televisão tv serra dourada );
nf 44526 r$ 6697,99 (nf 118 televisão anhanguera catalão );
nf 44527 r$ 1697,04 (nf 95 rádio rede rural de comunicação );
nf 44528 r$ 13566 (nf 83 televisão fonte tv );
nf 44532 r$ 1808,8 (nf 1975 site portal 6 anápolis );
nf 44534 r$ 2181,26 (nf 309 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 44535 r$ 9428 (nf 465 site jornal goiás em destaque );
nf 44536 r$ 4341,12 (nf 132 site jornal opção );
nf 44537 r$ 34023,53 (nf 131 jornal opção );
nf 44539 r$ 27132 (nf 48 jornal opção entorno );
nf 44540 r$ 18856 (nf 593 tv sucesso band goiás );
nf 44541 r$ 18088 (nf 2200 jornal diário da manhã );
nf 44542 r$ 1808,8 (nf 2201 site diário da manhã aliq.0%);
nf 44543 r$ 7542,4 (nf 391 jornal diário de aparecida );
nf 44544 r$ 2039,84 (nf 1375 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 44546 r$ 933,37 (nf 399 rádio difusora de jataí );
nf 44547 r$ 2604,67 (nf 58 rádio brahma fm );
nf 44548 r$ 2297,94 (nf 1374 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 44549 r$ 2074,16 (nf 96 rádio rede rural de comunicação );
nf 44551 r$ 10444,01 (nf 445 televisão anhanguera anápolis );
nf 44552 r$ 5656,8 (nf 70 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 44553 r$ 3337,23 (nf 1160 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 44557 r$ 2375,86 (nf 168 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 44558 r$ 6532,41 (nf 116 augemix empreendedorismo ltda);
.
total a pagar:	294.141,10"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-29	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
308	599160.05	3	pagamento da nota fiscal nº26 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 02/03/26 a 25/03/26, conforme o contrato n°147/24 (81207521) e relatório 1521-inspeção financeira-coinsp/agehab (88900386). sei 202600031002821	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400612	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
309	5220.46	1	recibo de férias do funcionário vitor f. miranda da silva pelo período gozo das férias 06/04/2026 a 20/04/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026409100100202	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
310	2302.91	1	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010010784-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
nota fiscal nº 423..............r$ 2.302,91
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-04-09	abril	4	2026285012500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
311	1882.34	2	pagamento do restante do valor líquido da nf 877, em favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas. rap.	wd distribuidora ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2025430100700018	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	21.832.151/0001-86
312	89434.51	1	pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato  de trabalho da empregada pública por aposentadoria, afastamento em 13/03/2026 - agência-emater.	maria helena pereira	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026326200100148	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.096.541-**
313	1010.87	5	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
314	4594.20	3	"pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visand
o atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e
convidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25709 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600015	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
315	12216.76	9	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002610700803
.
nota fiscal n° 985873/março/2026/ir...............r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
316	524.54	5	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900007	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
317	162407.08	3	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura março/26
numero  da fatura: 4000000622203202600
agrupador: 62224
valor bruto: 166.362,06
liquido:  162.407,08 
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-04-09	abril	4	2026240114800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
318	1071.00	3	"pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025  a e b  seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
codigo fundeb 22
nota fiscal....264
valor:  r$ r$ 1.071,00
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
banco para crédito: 033 - banco santander s.a.
agência para crédito: 02362 - trindade go
conta para crédito: 00130002584
.
weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	211	2026-04-22	abril	4	2026240121100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
319	3700.00	2	"202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw nf 288 ref 03/2026 r$ 3700"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.199.343/0001-15
320	139000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
contratação de empresa especializada para fornecimento, 
instalação e configuração de painéis de led ao cepi
bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202600006014967
ipof: 2026240100921
portaria 2450/2026
rex seq 5155
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-04-17	abril	4	2026240113000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
321	2459.73	6	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: wellington alves da silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 031592-89.2023.8.09.0051
id: 081250000031055106
favorecido: banco votorantim s.a.
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
322	100000.00	1	"processo: 202600005001779 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município parauna deputado charles bento.
.
objeto da emenda aquisição de veiculo para secretaria de saude. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 724/2026 (sei 85722268), ratificado pelo despacho nº 723/2026/ses/cep (sei 88364157)."	fundo municipal de saude de parauna	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
323	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	hermes willyan parreira claro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500688	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.801-**
324	1738.39	11	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao  mês de  março/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
325	0.00	7	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nfs nº 2372, nº 2373, n° 2374, nº 2375, nº 2376 e nº 2377.	construtora centro leste s a	2026	80	2026-04-11	abril	4	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
326	392.30	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
327	1600.00	1	"202500025078171 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de co
pos descartáveis,guardapos de papel, coador, filtro de café e garrafa térmi
ca nf 1980 ref 03/2026 r$ 1.600,00."	atlantico solucoes e servicos ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	54.886.990/0001-36
328	590.43	2	"pagamento complementar de recibo do mês de março/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
329	45671.30	6	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
darf n° 07.16.26103.4253884-1
venc: 20/04/2026
.
referência: nota fiscal n° 1001002/fev/26/inss..........r$ 45.671,30
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
330	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.2 município formosa deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: lar são vicente de paulo objeto da emenda auxiliar nas despesas do lar são vicente de paulo, assegurando atendimento digno, seguro e contínuo. fortalecendo a política pública de proteção à pessoa idosa por meio da aplicação responsável dos recursos públicos. modalidade:  termo de fomento nº 102/2026
epi 710.2 tf 102 mar"	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	15	2026-04-16	abril	4	2026190101500068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.738.830/0001-83
331	699.72	3	aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- nota fiscal nº 220.924- processo nº 202500055000123.	ed med comercial ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500179	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.831.575/0001-80
332	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
333	14922.50	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26997313  e 27221643  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id (82177560)	jose fernandes de oliveira	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001295	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.845.421-**
334	2703.24	11	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 32 conforme segue:
r$ 60.738,78 bruto
r$ 728,87 irrf
r$ 2.703,24 inss
r$ 1.822,16 issqn
r$ 55.484,51 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-04-16	abril	4	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
335	259.00	1	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
55735	3.3.90.30.35	07/04/2026	07/04/2026	259,00	259,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
336	1035.00	28	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
matheus de morais ribeiro	244/2026	 r$ 345,00 
ana paula borges de sousa	243/2026	 r$ 345,00 
junileno luan de araujo goncalves	251/2026	 r$ 345,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
337	0.00	5	"pagamento de issqn da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). 
nf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026
inss r$ 6.837,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
líq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00
.
processo: 202500005004356 / 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-04-16	abril	4	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
338	14.25	2	"202600010016566-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (87081439). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 157 (87502740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002152
.
nota fiscal............valor
42490..................14,25"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200269	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
339	4563033.63	2	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - proventos.
ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026188001100008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
340	55.79	2	"pdf: 2026160100102 - processo: 202300015000158
pagamento referente a  reajuste anual referente ao ipca 
acumulado no período de março/2025 a fevereiro/2026 
(3,812500%) do contrato nº 09/2023 - secami, firmado 
entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa 
sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e 
locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 2275, emissão 24/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, 
valor 55,79 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700210	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
341	135.93	14	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
nf 2187 – no valor de r$ 122,32 (total da nf r$ 10.193,00);
nf 286 - no valor de r$ 13,61 (total da nf r$ 1.134,50).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
342	127.50	8	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1823, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 127,50 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
343	6.98	5	"taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 87/2025 (id. 86466858).  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623. 
----------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
ag: 4736
c/c:575220438-7
op: 37-0
cnpj: 01.791.276/0001-06
município de pontalina"	prefeitura municipal de pontalina	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
344	48068.19	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-ipasgo-04/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100097	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
345	575.51	1	"ipof 2026290100184
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. 
conta 1509 042 02074923-1
id 031509000092604280 
01 - valor....................r$  575,51 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100189	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
346	92000.00	7	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf72 104.520,70
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
347	14462.94	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4458. valor irrf. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
348	16807.81	8	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn 14776 mar 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
349	73546.04	2	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas  pessoal militar ativo r$ 73.546,04.
relativo à folha do mês de março/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026160100600014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
350	72880.54	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
351	4900.00	2	"pagamento liquido com  adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secretaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de estado da educação de goiás ? seduc/go.
.
número do ipof 2026240100388
.
nota fiscal....19933
valor da nota: 4.900,00
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02913 - taquaral-campinas
conta para crédito: 00000382558
.
weyder"	azul esportes comercial limitada	2026	40	2026-04-24	abril	4	2026240104000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.633.685/0001-20
352	15772.09	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 26/03/2026 valor r$ 15.772,09.
descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa
linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que 
tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002315, referente ao mês de janeiro de 2026. (restante).
total secionado: r$ 15.772,09.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026186301300001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
353	0.00	2	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg.

referente março/2026
nf 26888 sei:89181084
atestado nº 263/2026 sei: 89219293
solipa sei: 89249312"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000097	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
354	950.00	43	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
355	205.00	11	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1389 - issqn 	3.3.90.37.01 	17/04/2026 	16/04/2026 	205,00 	205,00 

total a pagar: 	205,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
356	2363.34	4	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005572 nf 428 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-04-24	abril	4	2026435001800002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
357	0.00	1	concessão de diárias conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 - 2° trimestre(fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026320100600070	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
358	6200.00	1	"processo 202600010027711 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcillio martins oliveira vilela e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24944/2026/ses (sei 88678111)."	cassia carvalho costa	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
359	507.62	2	darf ref a impostos federais retidos conforme nf 23.	contagov ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026409100800021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.281.385/0001-06
360	1923171.96	11	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb 30/04/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
361	87399.81	1	valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 41/2026, referente a aquisição de 19 notebooks, para atender a demanda do serviço de fiscalização do comando de policiamento rodoviário - cpr lote 02. pdf: 2025436101408, processo de pagamento sei nº 202600036005602 nf 972	core servicos e informatica ltda-me	2026	54	2026-04-10	abril	4	2026436105400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.527.773/0001-47
362	2277.57	1	parte 2/2 bolsa estágio - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 1895/2026/agehab/gagp (89193154) e despacho nº 2030/2026/agehab/grsg (89467424). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
363	42684.70	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100179	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
364	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 1 tri 26 , conforme  a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/38º bpm (84508036)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100069	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
365	28589887.10	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
13 salario  8.788.958,18
proventos .....102.558.864,77
pensionistas.......28.589.887,10"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026188100300021	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
366	759.20	4	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
367	9000.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500488	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.283/0001-67
368	145.12	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 4 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031063109.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-09	abril	4	2026240125100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
369	38903.08	1	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.................ref...............valor
30904(liq parcial)..........03/26.........38.903,08
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300048	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
370	575.00	1	"requisição de diaria n° 09 (sei 87249940)- execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa."	ivaldete jose da rocha alves	2026	39	2026-04-28	abril	4	2026320103900004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.731-**
371	0.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100116	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
372	16905.60	1	op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026-servidor kin carlos gomide- ruraltins-cedido à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100153	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
373	360.00	6	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 23 de 24/04/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.
prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
ejs
."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
374	1423260.83	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
..........................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a abril 2026, sol.pag.87646915. 
.
valor pago............r$ 1.423.260,83.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
375	246672.75	34	"pagamento do liquido da nota fiscal 143.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-04-24	abril	4	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
376	6319.02	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26984513 e 27327619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3035.	sirley betania da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001328	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.872.681-**
377	32738.16	3	"pdf: 2025290600061
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref................valor
482.................03/26.........32.738,16
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700125	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
378	290000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813	apm melo ltda	2026	6	2026-04-11	abril	4	2025436100600193	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
379	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
380	2.36	3	pagamento da retenção de irrf proveniente prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores , no per. de março/26 conforme nf 55529 emitida em 09/04/2026 devidamente atestada	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
381	1228.82	24	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
382	1051092.41	1	"pdf:	2026290600269
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
processo 202616448051960
folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 1.051.092,41
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290600500021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
383	2166464.06	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/04/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-10	abril	4	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
384	148781.51	1	"processo de prestação de contas 202600010019059 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
ipof 2025285002361
.
pagamento conforme despacho 88 (88030834) e despacho 774 (88444382).
.
total a pagar:	148.781,51
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	36	2026-04-06	abril	4	2026285003600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
385	636.54	3	202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 636,54.	maria de fatima moreira	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
386	22160.00	2	"pagamento referente aquisição de jogos de mesas infantis e adulto para atend
imento das demandas dos campus e unidades universitárias da universidade est
adual de goiás.
atestado nº 1/2026 sei: 88722516
nf 514 sei:88722516
nf 515 sei:88466429"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	25	2026-04-17	abril	4	2025406202500039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.116.702/0001-76
387	9702176.51	1	pagamento do líquido da nf 143820, emitida em 30/03/2026, referente a fornecimento de rede de telecomunicações e prestação de serviços de transporte de dados, voz e wifi, relativo ao mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 10.191.361,88). conforme boleto anexo. processo: 202418037008564 ipof: 2024400100292. gcsb.	consorcio sonda goias de fibra	2026	28	2026-04-06	abril	4	2025400102800004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.167.820/0001-67
388	76.45	2	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais 689870 e 661142"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-14	abril	4	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
389	47713.04	3	"* ipof nº. 2026170100108 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026170103400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
390	18241.59	3	valor para pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202600036003745, nf nº 4582.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-04-13	abril	4	2026436102100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
391	96666.84	3	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 100.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-04-09	abril	4	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
392	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
393	424.91	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12775 e ipof nº 2024215300171. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 424,91.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
394	2167.39	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100157	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
395	119292.15	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2025436100486, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.	construtora centro leste s a	2026	75	2026-04-10	abril	4	2025436107500063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
396	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
397	240443.57	6	"pagamento referente às consignações e associações de
classe folha dos (inativos) do mês de abril de 2026, 
dos seguintes beneficiários:                                                  
                                                                            
                      r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s
01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.428,84
02 - capemisa -pecúlio................................r$   7.008,68
03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40
04 - asmego...........................................r$   4.320,63
05 - abracon..........................................r$   2.925,00
06 - unimed.......................................... r$ 188.980,02
07 - atricon..........................................r$   1.050,00
08 - audtcm/go........................................r$     160,00
09 - audcon...........................................r$     500,00
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
398	31460.17	4	op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100163	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
399	108.39	5	pagamento boleto 2576 - crea - drielly	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
400	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 809 município uruana deputado (a) júlio pina neto. objeto da emenda investimento no colégio estadual zico monteiro (inep 52020002) (00.711.688/0001-18 - conserlho escolar zico monteiro) do município de uruana/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2156, rex 5109.
pedro"	conserlho escolar zico monteiro	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.711.688/0001-18
401	1212.44	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26916717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5933.	lucia helena rodrigues de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000624	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.212.581-**
402	895.86	3	"pagamento contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a
coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, março/2026

-atestado nº 2/2026 sei: 88074542
-fatura sei: 88134626"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026406201000014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
403	2148.98	1	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.02/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
404	267538.36	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100171	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
405	3470.69	1	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3.470,69 e 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100077	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
406	14994.00	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27052397g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5446	joana lusia monteiro da silva	2026	11	2026-04-29	abril	4	2025320101101302	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.204.721-**
407	1575.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	clube de maes de petrolina de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.027.714/0001-93
408	105378.43	1	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nfse 3167 prov 03-26"	prover service center ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
409	170.76	2	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof-2026240100218
.
fatura....março/2026
valor modalidade: 86,49
valor total: r$ 151,36
.
fatura.....abril/2026
valor modalidade; 84,27 
valor total: r$ 147,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833
.
weyder"	prefeitura municipal de panama	2026	39	2026-04-27	abril	4	2026240103900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
410	607.78	3	"pagamento mensal de diárias  referente a execução do  contrato nº 47/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social  nos 246 municípios goianos, durante o período de 01/01/2026 a 21/06/2026. 
.
despacho 951/2026"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026300103100003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
411	5250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	instituto radicais kids	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500478	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.922.045/0001-49
412	266467.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
413	1079.96	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
414	27815.40	6	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4391, emissão: 10/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 27.815,40 - ir"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
415	47963.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
416	1116.83	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 602 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
417	1007.20	3	"formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
126-issqn 	3.3.90.39.05 	14/04/2026 	09/04/2026 	1.007,20 	1.007,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100054	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.685.980/0001-52
418	387354.49	6	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte m
il) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestim
enta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, confo
rme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por
intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórc
io de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  76	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 392.059,20
líquido:	r$ 387.354,49	

......
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-24	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
419	212304.40	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100110	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
420	1875.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao casa da esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.582.333/0001-80
421	100859.51	20	"rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)
pagamento reg de despesa processo 202511129012999

favor depositar no banco 104. ag 4204 c/c: 0574174838-0 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................100.859,51"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
422	12.43	2	"pdf: 2025290600183
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.
.
nº documento......ref.............valor
848...............04/26...........12,43
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-04-28	abril	4	2026290601700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
423	27040.34	6	"pdf:2025295000111
58155-03/26 liq	......................264,40 
58138-03/26 liq	...................26.632,55 
58136-03/26 liq.......................143,39 

total a pagar.......................27.040,34"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
424	7400.00	1	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.
.
cota referente ao 2ºtrimestre/2026 diárias civil no estado.
."	secretaria de estado de cultura	2026	45	2026-04-23	abril	4	2026250104500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
425	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	jose henrike andreatta fernandes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500641	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.983.131-**
426	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26984863 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4374	cardoso joaquim valdomiro	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000362	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.681-**
427	7437.36	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 229 e ipof 2026210100063. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$7.437,36.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
428	85.24	5	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 11484915, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 01/04/2026, ref: 04/2026,
vencimento: 01/05/2026 valor: r$ 85,24 - ir"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
429	3325.44	10	"processo  pgto 202200010026387 - crs
. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ref. iss
.
nota fiscal.............emissão...........valor
1659/mar/26/iss........07/04/2026........3.325,44
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
430	42.00	5	"2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
iss
.
nf: 1535
.
sei (88748140)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
431	28247.64	3	"pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
21973..............04/26........4.822,91 
21974..............04/26.......23.424,73 
total..........................28.247,64
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
432	134810.01	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400076	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
433	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85348335).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

06º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100246	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
434	346027.49	4	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100109	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
435	236169.79	1	"tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
área requisitante: sgi/ssp
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 890272/2019. 
valor.................236.169,79"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	36	2026-04-14	abril	4	2026290103600001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
436	239152.45	5	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando
atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
.
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: março/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-04-09	abril	4	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
437	382.21	4	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1799 (sei 88286436) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
............."	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
438	266.55	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 57 de 299;
- i.d. depósito: 081250000031063800.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
439	534.82	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
440	117013.21	1	".
pagamento de pensão alimentícia  - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
441	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 1 tri 26 , conforme  a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/38º bpm (84508036)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100070	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
442	81.60	6	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11372,
de 01/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 81,60,
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
443	32107.72	3	"pdf: 2024160100271 - processo:  202400005045165
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1090, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 32.107,72 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700104	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
444	40.40	1	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523885 e ipof 2025215300135. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 40,40.
 . 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
445	695.92	3	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4164 r$ 695,92 ref: fevereiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143765 r$ 315,98 ref: fevereiro/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
446	26.40	3	"pagamento do valor liquido da nf 1259, referente ao contrato nº46/2025,que t
em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos
de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de março/2026, conforme ordens de serviço nº
 05; 06 e 07."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.263.928/0001-82
447	191.32	2	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo protege - descontos, no valor de r$ 191,32 (ipof.2026426100099)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026426100300020	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
448	35.61	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1576 e ipof 2025215300348. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.
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processo de pagamento 202400017004057.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
449	6039.15	4	fatura de energia elétrica agrupada nº 1000676011029 contrato nº oc33895434355, referência março de 2026. unidade consumidora nº 000037574201233. fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari). ipof 2025436101451 - sei 202600036004806	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026436101100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
450	10881.09	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.
pess. estadual 04/26"	secretaria da saude	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600118	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
451	120000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 484 município piranhas deputado rosângela rezende beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo (zero quilômetro), tipo mini van, 7(sete lugares). modalidade: termo de fomento nº 96/2026
epi 484 tf 96 mar 26"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026190101700020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
452	530050.00	2	"processo 202300010010605 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).
.
pagamento hmi/rio verde/abril/26............r$530.050,00
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$227.560,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 186/2026/ses/cades (88754952), processo 202600010017782.
."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
453	53.87	2	"valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 128/2026-nugc, dia: 13/03/2026, referente ao mês 03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- : 510004724569-4......vencimento: 15/04/2026......valor r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026326101100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
454	247.00	1	201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: janeiro/2026 da taxa adm estagiários ciee. r$ 247,00	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026296101800010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
455	8155.43	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26970610, nº 26970950, nº 26970862, nº 26970912, nº 26970789, nº26970706, e nº 27258007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.	celsiilene da silva ferreira santos	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000576	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.361-**
456	7438.66	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/03/26 no valor de 7.438,66.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a 
empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação
ação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de 
documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de março de 
2026. boleto nº 492581. 
processo sei: 202100029001988.
total selecionado: r$ 7.438,66."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800096	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
457	14995.50	1	pagamento de nota fiscal n°27020664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4448	joao carlos de lima	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000596	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.128.501-**
458	1949.93	11	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)
.
dare:nº 12100002612002367
.
fatira: 155618/ir......r$ 1.949,93 
.
total a pagar:	1.949,93"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
459	1575.00	9	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
leandra adriano de assis	239/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
460	8572.50	6	"""valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 
202600031002157/202600031002392/202600031002492/202600031002698/202600031002630/202600031002609/202600031002552/202600031002594/202600031002558/202600031002578/202600031002477/202600031002499/202600031002469/202600031002247/202600031002290/202600031002281/202600031002246/202600031002195/202600031002129/202600031001989/202600031002265/202600031001990/202600031002223/202600031002611/202600031002480/202600031002482/202600031002483/202600031002484/202600031002485/202600031002516/202600031002626/202600031002721/202600031002770/202600031002619/202600031002518/202600031002635/202600031002654/202600031002653/202600031002559/202600031002187."""	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026436200500112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
461	1815.39	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 523, referente ao mes de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.815,39.
total selecionado. .............................................r$ 1.815,39.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
462	340.69	36	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pess
oa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/
2026/
seduc/coordastec-16768.
.
.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando
pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.
inss: r$ 1.561,51
issqn: r$ 1.419,56
irrf r$ 340,69
valor líquido r$ 25.069,36
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
463	43.60	548	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
504-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	43,60 	43,60 

total a pagar: 	43,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
464	744.95	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 14 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031064474.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
465	3600.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos amigos dos idosos de nova gloria	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500419	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.488.973/0001-84
466	59922.91	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica cnpj: 54.632.463/0001-03. ação judicial promovida por gislany lima de figueiredo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5108635-34.2025.8.09.0051. processo sei 202500066012791.
ipof 2026326100118. pagamento referente ao honorários advocatícios 
sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:...............r$ 59.922,91."	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-14	abril	4	2026326103400039	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
467	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.19 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual solon amaral (inep 52035581) (cnpj 00.671.477/0001-07 - conselho escolar esperanca) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2098, rex 5093,	conselho escolar esperanca	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.477/0001-07
468	23488.48	2	"202600010013415-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 1/2025 . processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (86608374). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 108 (86612638), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001800
.
nota fiscal..........valor
22966................23.488,48"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200220	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
469	71497.51	6	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12756-12802-inss	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	71.497,51	71.497,51"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
470	71169.56	2	pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 71.169,56.(ipof.2026426100100).	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100091	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
471	1625.00	2	pagamento a favor da cam tecnologia ltda, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação,mês de fevereiro de 2026, no valor de r$1.625,00, conforme nfs-e nº 205 (sislog : 105001)2024426100090	cam tecnologia	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600040	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
472	726243.31	68	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição 
inss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) 
issqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)
i.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) 
valor líquido r$ 702.379,89
. 
conforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
473	1932.64	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12644 e pdf 2024215300091 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.932,64.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
474	56.72	15	pagamento do issqn retido da nf 286, emitida em 31/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 56,72 (total da nf r$ 1.134,50). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
475	13005.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26972932 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5467	valdir candido da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.331-**
476	129.03	2	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).
nota:
166-inss	3.3.90.39.13	13/04/2026	13/04/2026	129,03	129,03"	spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000120	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	13.389.710/0001-05
477	17476.60	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1566 e pdf nº 2024215300187. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$17.476,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
478	1637.73	9	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
493 - líquido 	3.3.90.39.15 	09/04/2026 	06/04/2026 	1.637,73 	1.637,73"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
479	1041.74	17	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
emitidas em 24/03/2026:
nf 2175 – no valor de r$ 113,50 (valor total da nf r$ 9.458,00)
nf 272 – no valor de r$ 3,94 (valor total da nf r$ 328,96) 
nf 2176 – no valor de r$ 234,01 (valor total da nf r$ 19.501,00)
nf 273 – no valor de r$ 10,66 (valor total da nf r$ 888,50) 
nf 2177 – no valor de r$ 234,01 (valor total da nf r$ 19.501,00)
nf 278 – no valor de r$ 10,66 (valor total da nf r$ 888,50)
nf 2178 – no valor de r$ 234,01 (valor total da nf r$ 19.501,00) 
nf 275 – no valor de r$ 10,66 (valor total da nf r$ 888,50)
emitidas em 25/03/2026:
nf 2180 – no valor de r$ 72,00 (valor total da nf r$ 6.000,50)    
nf 277 – no valor de r$ 9,55 (valor total da nf r$ 796,00)
emitidas em 27/03/2026:
nf 2184 – no valor de r$ 48,24 (valor total da nf r$ 4.020,00)  
nf 282 – no valor de r$ 6,13 (valor total da nf r$ 511,00)
nf 2183 – no valor de r$ 48,24 (valor total da nf r$ 4.020,00)
nf 283 – no valor de r$ 6,13 (valor total da nf r$ 511,00)
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
480	5300.00	2	"processo 202600010026722.
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026722
.
tfd/tallys:.................5.300,00"	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
481	3741.20	15	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1034
nf 809 r$ 3741,2 (nf 1180 site portal serra dourada news );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
482	180.00	2	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda conforme nota fiscal nº 688.
pdf:2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600031	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
483	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
484	326.40	2	"inscrição no 21º (vigésimo primeiro) congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ocorrer nos dias 23 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr, relativo à inexigibilidade nº 02/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.

retenção de ir s/ nf 2026000"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500051	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.498.974/0002-81
485	825800.56	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
..........................
proc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º
termo aditivo, fundo rescissorio, ref. abril 2026, sol. 88463225.
.
valor pago.............r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2
6 (88463225).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
486	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
487	165700.00	1	"processo 202600005001618 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 550, município corrego do ouro deputado cairo salim, objeto da emenda custeio, rd 32/2026 (88233391), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 16/2026 (85568707), despacho nº 342/2026/ses/spais-03083 (85697621), despacho nº 14/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85889281).
.
valor a pagar: r$ 165.700,00"	fundo municipal de saude de corrego do ouro	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.184/0001-73
488	789.47	495	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
399-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	789,47 	789,47"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
489	818.94	6	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

nf 180412 liquido ref. mar/26"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
490	16087.12	5	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
referência: nota fiscal nº 523871/mar/26...........r$ 16.087,12
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-04-17	abril	4	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
491	1521.61	1	"valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026143 liquido

boleto: 846600000158 216100060021 604220026149 202604242018"	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026436100600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
492	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
493	13698.39	5	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 63/25 (87355247). relatório nº1211/26 agehab/cooinsp.202600031002172.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400392	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
494	17970.91	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	estado de roraima	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700194	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
495	12386.70	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-04-16	abril	4	2026336200200087	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
496	4.32	8	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33421-irrfagenci	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	4,32	4,32 

total a pagar:	4,32"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
497	3475.00	1	"202600010020794-mas
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
nota fiscal........valor
6325...............3.475,00"	global suprimentos e servicos ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000244	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.993.720/0001-21
498	14995.04	2	reemissão da ordem de pagamento ref nfs 26948539  e 27224669  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3628	adalberto luiz vieira pereira	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001816	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.521-**
499	303.83	6	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 001208 e ipof 2025215300350. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
 .
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
500	49.87	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente
ao desconto de fardamento do mês de abril/2026."	fundacao tiradentes	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
501	3145.30	9	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001404   data de emisão: 09/04/2026
- referência: 4.600   unidades de jaquetas
- valor total r$ 262.108,00
** irrf r$ 3.145,30
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
502	260.83	1	"processo: 202600010016579 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
318785.......260,83"	cientifica medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
503	5400.00	1	"pdf:2026290100154
diarias sii cp 2tr........................5.400,00."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700146	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
504	90038.14	4	"pdf:2024295000007
219837321-03/26.....................43.852,20 
219806865-03/26......................2.756,60 
219840729-03/26......................4.239,02 
219823532-03/26.....................39.190,32 

total a pagar........................90.038,14"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
505	9045.69	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930580, 26998305, 27080944, 27197789 e 27299767   ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5701	flavia menezes alves	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000272	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.423.511-**
506	300000.00	1	"proc. 202400010062105. hls. 
.
portaria 3590/2024
.
transferência de recursos oriundos da emenda parlamentar federal - proposta 36000590452202400 - portaria 3590/2024 de autoria do deputado ismael alexandrino, destinada ao hospital padre thiago na providência de deus/jataí, cnes 7532024, para custeio da unidade.
.
plano de trabalho (72439956). despacho 118 (64389000). parecer 85 (71723211). parecer 645 (72066772). despacho 182 (74211925)
.
programa federal: incremento temporário - proposta 36000590452202400 - portaria 3590/2024
.
pdf 2025285002909. daof 2610/2850/2025. rd 97/2025 (73553259)
.
emenda/pe. thiago  ........................   r$  300.000,00
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	52	2026-04-27	abril	4	2025285005200053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
507	0.00	2	"processo: 202600010016980 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
413638.......5.159,14"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
508	2529143.00	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500296	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
509	0.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026320100100099	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.560.444/0001-93
510	0.00	6	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
dare nº 12100002610700853
.
referência: nota fiscal n° 1896/mar/26/ir.........r$ 598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-04-13	abril	4	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
511	447.12	6	"retenção do irpj referente ao recibo de março/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria
261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00
com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor
de r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
512	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 843 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação beneficente oliveira mão amiga objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza doméstica para composição e distribuição de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de trindade/go. modalidade: termo de fomento nº 101/2026
epi 843 tf 104 mar"	associação beneficente oliveira mão amiga	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500080	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.560.529/0001-70
513	99527.57	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100177	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
514	20000.00	1	pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos agravos e doenças/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001647.	fundo estadual de saude - fes	2026	109	2026-04-23	abril	4	2026285010900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
515	1521.61	12	"valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026363 liquido

boleto: 846100000153 216100060021 512220026367 202604242018"	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2025436100600142	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
516	584651.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
517	25.20	77	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33750-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	25,20 	25,20 

total a pagar: 	25,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
518	405.89	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
519	624.60	5	conselho adm e fiscal – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 1700/2026/agehab/gagp (88722665), despacho nº 1774/2026/agehab/grsg (88773973). sei 202200031000353/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026436200100117	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
520	15523.39	82	202100025015454 rpv  juarez ananias de oliveira, cpf sob o nº 149.350.071-68,[pago online]r$15.523,39.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
521	9710.07	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27215579 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3843	coracy xavier de matos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001581	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.280.791-**
522	834.52	7	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 313 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de janeiro/2026 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 877/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
523	317.72	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115432, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referentes a diferenças do reajustamento do valor do contrato para o período correspondente ao período de período de 06/2023 a 05/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025436200600267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
524	1124.37	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 53, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de fevereiro 2026, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório 930 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 (pagamento).	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
525	20849.24	3	pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 02/2026.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026440100700017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
526	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
referente ao mês de abril/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
527	57190.63	106	202400025024693 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60, [pago online]r$57.190,63.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
528	4809.95	4	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 202528500674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem)
.
fatura: 154959.....4.809,95 
.
total a pagar:	4.809,95"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
529	89003.87	16	valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizada no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000003, processo sei nº 202600036002666, nf 99, 100 e 101 irrf.	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
530	943.50	6	"recolhimento do irpj da fatura nº 0001205/2026, referente ao período de 01 a
30 de março de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos
, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
531	966.37	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).
nota:
589	3.3.90.39.57	27/03/2026	27/03/2026	966,37	966,37"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
532	145138.92	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2026436100139, processo sei nº 202600036002876, nf-115	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-04-16	abril	4	2026436102500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
533	108827.66	2	valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 irrf.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
534	404.98	33	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623. 

2/2 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
535	329.93	7	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026. conforme dare anexo.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 341 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 342 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
536	6586.88	2	"pagamento do recibo de locação março/2026, conforme contrato
nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localiza
do na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,
jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
537	63.24	503	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
237-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	63,24 	63,24 

total a pagar: 	63,24"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
538	829.24	27	"pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a 
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico 
“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 
202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações 
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026, atestado: 08/04/2026, 
valor: r$ 829,24 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-04-16	abril	4	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
539	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	isabella rocha de macedo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500704	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.625.441-**
540	59034.48	3	"pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação pelo período de 4 
(quatro) meses com concessão de reajuste em sentido 
estrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado 
entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa 
cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a prestação do 
serviço de locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber:
- fatura: 219809966, emissão: 06/04/2026,
 atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 59.034,48 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700150	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
541	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.6 município cocalzinho de goiás deputado coronel adailton beneficiario: instituto cfz de brasília objeto da emenda -realização da vi festa da rapadura, no município de cocalzinho de goiás, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2026, pelo cfz, com execução de programação cultural e artística. modalidade: termo de fomento nº 83/2026
epi 985.6 tf83 mar26"	instituto cfz de brasilia	2026	15	2026-04-06	abril	4	2026190101500055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.671.213/0001-50
542	10579.20	4	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 60 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)) refere-se a fevereiro/2026 (ateste sei 88429987) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
543	49696.17	4	pagamento da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
544	447.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	248	2026-04-28	abril	4	2026240124800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
545	1503549.89	3	"processo: 202500010096159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
23020........1.503.549,89"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
546	3734.14	119	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006128009
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-14	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
547	95852.33	7	"pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18 <<
.
nota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 
emissão: 06.04.2026
ateste: 06.04.2026
>> liquido: r$ 95.852,33 parte
.
processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-14	abril	4	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
548	0.50	5	"retenção inss complemento à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição 
inss: r$ 3.985,80 (36.234,56*11%) 
issqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)
i.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) 
valor líquido r$ 113.946,26
.
conforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-04-15	abril	4	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
549	0.00	12	serviço de profissionais de campo, araçu. nf 119 02/26 iss araçú.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-04-15	abril	4	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
550	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.1 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual edmundo rocha - vila mutirão (inep 52033430) (cnpj 00.679.002/0001-59 - conselho escolar diretor marcelo ferreira de oliveira) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2352, rex 5137.	conselho escolar diretor marcelo ferreira de oliveira	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.679.002/0001-59
551	389.18	3	"retenção do issqn referente a dezembro/2025 e janeiro/2026, relativa
aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme
n.f nº 238,correspondente à região noroeste de goiás. 
pdf: 2025180100138. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
552	125.88	2	"pdf: 2025160100157 - processo: 202500005021640
pagamento referente a contratação de sistema de 
refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento 
e instalação de equipamentos para climatização da 
academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala 
leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com 
instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais 
necessários, bem como prestação de serviço continuado 
de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema 
durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13, emissão: 07/04/206, 
atestado: 07/04/2026, valor: r$ 125,88 - issqn"	confortline engenharia termica ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
553	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º bpmrv - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 fr do 5º bpmrv - 1º tri 2026 (84967654)	3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100049	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
554	53591.88	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100092	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
555	668169.29	3	"* ipof nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026170103400005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
556	9268.00	14	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33341  r$ 9268 (site g 5 news ltda  nfvc 70 r$ 7840)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
557	1275.67	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
558	4258354.77	1	"pdf:	2026290600249
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
i.r.r.f.
.
valor: r$ 4.258.354,77
.
rmb"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100141	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
559	1476163.63	2	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são
josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produçã
o - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência:
 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spa
is (70366850).
.
programa federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/
2026.
.
referência: vila/limite.mac/fev/26...........r$ 1.476.163,63
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-27	abril	4	2026285003700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
560	189.95	4	"trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0
02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/20
19/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço
 de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicaç
ões corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferên
cia e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses,
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº2604000094524 de 22/03/2026 ref. periodo de 18/02 a 17/03/2026
processo nº 202000029003798 ipof 2024186300167
valor selecionado r$ 189,95"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
561	5872.92	6	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 1210 - r4 5.872,92"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
562	65.01	2	"pagamento parcial de de energia elétrica – – estrutura tarifária elétrica pa
ra consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº
64840, de catalão uc 1990237554, conforme fatura 10006722152266 emitida em
02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026126101600002	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
563	7461.63	23	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
	
.
nota fiscal:  82259  –  formosa	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	03/04/1955
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
issqn:	r$ 605,48
......	
nota fiscal:  82260  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	10/03/2003
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
issqn:	r$ 1.130,72
......	
nota fiscal:  82265  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	02/06/1919
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
issqn:	r$ 141,86
......	
nota fiscal:  82266  –  valparaíso	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	12/10/1947
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
issqn:	r$ 872,65
......	
nota fiscal:  82267  –  senador canedo	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	22/05/1925
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
issqn:	r$ 463,73
......	
nota fiscal:  82268  –  vila boa	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  82269  –  planaltina	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	23/10/1947
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
issqn:	r$ 873,20
......	
nota fiscal:  82270  –  novo gama	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	22/10/1941
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
issqn:	r$ 763,57
......	
nota fiscal:  82271  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  82273  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	03/05/1940
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
issqn:	r$ 742,03
......	
nota fiscal:  82274  –  agua fria	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  82275  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	10/01/2042
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
issqn:	r$ 1.556,30
......	
nota fiscal:  82277  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 86,99
......	
nota fiscal:  82278  –  trindade	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  82279  –  senador canedo	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	01/07/1904
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
issqn:	r$ 82,22
......	
nota fiscal:  82280  –  mineiros	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	21/06/1907
valor total da nota:  	r$ 131,03
issqn:	r$ 2.516,85
......	
nota fiscal:  82281  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	05/07/1928
valor total da nota:  	r$ 10.414,77
issqn:	r$ 312,44
......	
nota fiscal:  82282  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
issqn:	r$ 109,73
......	
nota fiscal:  82283  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
issqn:	r$ 68,95
......	
nota fiscal:  82284  –  aparecida de goiania	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	02/06/1922
valor total da nota:  	r$ 8.189,30
is"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
564	8943.57	1	"pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027.
.
nfe. 39 - r$ 8.943,57 - liquido"	hidroflow soluções e negocios ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600164	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
565	5893.57	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933615 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6659	rafael santos mota	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000534	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.903.291-**
566	200499.60	22	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1086
nf 44038 r$ 14142 (nf 104 site já imaginou isso );
nf 43973 r$ 13827,6 (nf 18 site jornal ponto mais );
nf 43994 r$ 3771,2 (nf 240 site portal 84 df );
nf 44014 r$ 9044 (nf 526 site alo tv web );
nf 44046 r$ 13675,2 (nf 39 site brasil 24 horas net );
nf 44121 r$ 18536 (nf 74 painel eletrônico elevel );
nf 44124 r$ 4714 (nf 42 site a dama do poder );
nf 44128 r$ 9428 (nf 501 tv serra azul );
nf 44132 r$ 9428 (nf 15 portal piri );
nf 44133 r$ 18510,4 (nf 77 alternativa outdoor );
nf 44134 r$ 3771,2 (nf 146 site jornal gazeta centro oeste );
nf 43954 r$ 5656,8 (nf 4 jornal o despertar );
nf 44200 r$ 37712 (nf 693 painel eletrônico led midia brasil );
nf 44202 r$ 3707,2 (nf 6 site feras do esporte );
nf 44122 r$ 34576 (nf 1628 painel eletrônico led wave."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
567	15912.14	6	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100084	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
568	202.50	4	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.pagamento do irrf sobre a nf nº 14.610, conforme segue:
.
r$ 16.875,00 bruto
r$ 202,50 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 16.672,50 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
569	158760.29	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	272	2026-04-16	abril	4	2026240127200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
570	855.46	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 4558 emitida em 04/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200033. 
sei: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
571	3937.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	uniao das pioneiras de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500486	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.015.784/0001-21
572	0.00	1	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades
abaixo especificada:
dia 12/03/2026, anápolis-go ordem de tráfego evento (88079151)
dia 17/03/2026, campestre-go ordem de tráfego evento (88081854)
dia 05/03/2026, anápolis-go, ordem de trafego evento (88369154)
dia 01/04/2026, cidade de goiás, ordem de tráfego evento (89142290)
dia 05/04/2026, rio verde, ordem de tráfego evento (89144760)."	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
573	1570.21	3	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700017	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
574	602406.06	7	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
575	117656.69	7	pagamento prestação de serviços de transporte  de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme  planilha - sei 88449751. solipa - sei 87878097	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
576	28284.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1054
nf 33093 r$ 28284 (nf 337 jornal diário de aparecida )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
577	410.24	1	"aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.
nf-36 dpla març 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
578	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100059	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
579	102558864.77	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
13 salario  8.788.958,18
proventos .....102.558.864,77
pensionistas.......28.589.887,10"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026188100300020	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
580	249.89	21	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda
, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi
ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son
dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d
e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de
aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2
026/seduc/coordastec-16768 (89357532).
.
.nf 37 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go
inss: r$ 549,75
issqn: r$ 249,89
valor líquido r$ 4.198,12
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-30	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
581	2052385.36	6	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200192	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
582	1687.72	10	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 irrf e 456 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-04-30	abril	4	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
583	96.00	53	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33326-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	96,00 	96,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
584	133668.38	2	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nfs nº 89, 90, 92 e 104 irrf.
dare: 8586 0001 336-0 6838 0008 210-0 0002 6128 034-1 8630 2530 000-7"	engenho projetos e construcoes ltda	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026438000800042	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.893.543/0001-00
585	2194.56	19	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 622792 referente a parcela 16/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
586	41404.42	6	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
587	570.01	39	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
588	17000.00	4	".
*pdf 2024170100212*
.
pagamento do valor líquido da nf 267 referente ao exercício 2026 do contrato
045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal estimado: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
589	18445.16	1	"adicional i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia. processos sei -202600006004723 e 202600006004726.
.
.processo:202600006004723
ipof: 20262401000856
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
590	350.00	2	"processo 202500005026942.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 116157
.
ipof: 2025285004338. daof: 3736. pregão eletrônico nº 282/2025
.
descrição do item 001
código 5810 - felbamato, 600 mg com.
.
valor total:................r$ 114.030,00
.
creditar conforme a seguir:
r$: 350,00 (trezentos e cinquenta reais),taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag:4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.
.
27374198:......................350,00 
."	cebex comercio importacao e exportacao ltda	2026	163	2026-04-23	abril	4	2025285016300722	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.343.931/0001-16
591	50.80	16	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522096-ccairrfev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	50,80 	50,80"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
592	52100.00	1	pagamento da anuidade da referida associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem - abder, pertinente ao exercício 2026. pdf 2026436100247. fatura nº 001/2026. processo sei 202600036002711. favor depositar na conta corrente 138852-5, agência 0606-8, banco bradesco(237)- nome agência: brasília – centro. beneficiário: abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem cnpj: 29.979.804/0001-66.	abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.804/0001-66
593	637.52	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	250	2026-04-28	abril	4	2026240125000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
594	0.00	1	ressarcimento (reembolso) de despesas de pedágio  (sei 88046871) tendo em vista que esta seapa não possui convênio com as concessionárias que administram o trecho percorrido entre goiânia -  são paulo - sp, com veículo fiat toro, placa skh 5e07, conduzido pelo servidor renato de sousa faria cpf 030484316-40.  período da viagem: 16/03/2026 a 19/03/2026. requisição de despesa 1 (88045476).	renato de sousa faria	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600068	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.484.316-**
595	3.55	6	"pdf: 2025160100027 - processo:  202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 263001, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, valor: r$ 3,55 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
596	7560.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27119180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664	fernanda pereira da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.321-**
597	125983.11	3	"pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a ontratação de empresa para prestar 
serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo 
suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo 
período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 219828211, emissão: 09/04/2026,
atestado: 14/04/2026, referência: março/2026,
valor: r$ 125.983,11 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700056	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
598	118960.58	26	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 631 ref.: março/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90 
..
nf 632 ref.: março/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 
.
nf 633 ref.: março/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 
.
nf 634 ref.: março/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 
.
nf 635 ref.: março/2026 - anapolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 
.
nf 636 ref.: março/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86
.
nf 637 ref.: março/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32
.
nf 638 ref.: março/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32
.
nf 639 ref.: março/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32
.
nf 640 ref.: março/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32
.
nf 641 ref.: março/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72 
.
nf 642 ref.: março/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 643 ref.: março/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72 
.
nf 644 ref.: março/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.262,14 
.
nf 645 ref.: março/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 646 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 647 ref.: março/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 648 ref.: março/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 649 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 650 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 651 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 652 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 653 ref.: março/2026 - aguas lindas
vl total: r$ 2.427,18  liq r$ 2.184,00 
.
nf 654 ref.: março/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 655 ref.: março/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 656 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 liq  r$  r$ 6.567,95 
.
nf 657 ref.: março/2026 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.213,59 
.
nf 658 ref.: março/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 659 ref.: março/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 660 ref.: março/2026 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 661 ref.: março/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 662 ref.: março/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 663 ref.: março/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 664 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 665 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 666 ref.: março/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.232,01 
.
nf 667 ref.: março/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 668 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 669 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 670 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 671 ref.: março/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32
.
nf 672 ref.: março/2026 - palmeiras
vl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.237,86
.
nf 673 ref.: março/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.250,00"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-10	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
599	20000.00	1	diarias dentro do fora  do estado 2º trimestre - recurso federal / rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285001511	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026285001100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
600	0.00	7	recolhimento do issqn - nota fiscal n° 259 referente a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
601	84804.05	1	valor destinado a cobrir despesas da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	145	2026-04-13	abril	4	2025436114500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
602	43918.45	7	"contrato de prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento liquido (i) referente nota fiscal 678823 - 02/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
603	1.89	4	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 38051,
de 07/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de
r$ 1,89, sendo o valor total da nota de r$ 753,29.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
604	83567.03	2	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026406200400118	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
605	22.95	97	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.36173 r$  5,83 - sei 88598807
nf.36174 r$ 14,30 - sei 88598915
nf.37160 r$  2,82 - sei 88661216
.
empresa: empresa: warner bros. (south) inc
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
606	765916.57	8	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  47	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 775.219,20
líquido:	r$ 765.916,57
......	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
607	1872.97	5	"pagamento da retenção de issqn proveniente da nf 0010 emitida em 06/04/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo março/2025- devidamente
atestada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
608	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1° trimestre de 2026 (85000242).  3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100098	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
609	5051.34	7	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 30/04/2026.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
610	233687.50	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	4us tecnologia unipessoal ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	37.187.388/0001-91
611	600.00	1	"processo 202600010031202.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010031202.
.
tfd/valciaine:.....................600,00 
."	valciaine silva de jesus	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900291	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.691.891-**
612	258962.70	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001404   data de emisão: 09/04/2026
- referência: 4.600   unidades de jaquetas
- valor total r$ 262.108,00
- valor líquido r$ 258.962,70
.
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
613	40225.70	1	"202500025146891- refere-se ao pagamento das multas de transito da frota do detran.
***depositar na conta :
104-1626-578.197.734-8
cnpj: 09.456.840/0001-38.
mais negocios."	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800079	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
614	4441.92	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100096	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
615	282950.33	7	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 01 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	96	2026-04-15	abril	4	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
616	2572.80	600	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
10939721/403-irrfvei 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	2.572,80 	2.572,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
617	1351.18	5	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente ao contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa 
claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/04/2026, 
atestado: 14/04/2026, valor: r$ 1.351,18 - líquido 
o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo:
- cnpj: 66.970.229/0001-67
- banco: citibank s.a.
- número do banco: 745
- agência: 0001
- conta corrente: 8610720-8"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
618	0.00	1	pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
619	8053.86	1	"pdf: 2024160100188 - processo:   202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25679, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 8.053,86 - líquido"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700207	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
620	1257.96	7	"recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001
-01, no valor de r$ 1.257,96 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984."	autech construtora ltda	2026	123	2026-04-16	abril	4	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
621	130000.00	1	"pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo
objeto consiste na aquisição de 650 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e
cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem uti
lizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de e
nsino, conforme nf 2203/2026, ateste de nota fiscal 88727834, solicitação de
pagamento através do despacho nº 113/2026/seduc/gcgepat-20215. ipof 202624
0100552; daof 613/2401/2026.
.
*nota fiscal 2203, de 02/04/2026;
*valor total líquido: r$130.000,00.
terezinha."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-04-16	abril	4	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
622	27009.39	1	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100172	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
623	300.00	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 33 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
624	3051.13	7	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1241/mar/26/ir
.
dare nº 12100002612002025
.
total a pagar: 3.051,13
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
625	105357.45	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de abril 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100119	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
626	1772.75	2	".
proc 202600010009369-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de g
oias.
.
valdeir morais da silva - março/2026.........r$ 1.772,75
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
627	164.57	3	"recolhimento de irrf referente à fatura 183379794 -  sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
628	125.83	7	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em abril de 2026:
nº documento	valor a ser pago
531889100_ir	7,41 
532001795_ir	17,44 
533557140_ir	2,46 
533565078_ir	33,60 
533788250_ir	6,47 
535851391_ir	17,44 
536180459_ir	7,41 
537042477_ir	33,60 
***********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
629	2130792.75	4	valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036005398, nf:2119-2121. liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-04-30	abril	4	2025436105300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
630	6564.19	8	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
631	0.00	15	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
632	7593.48	2	"retenção de issqn termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747
.
.
ipof-2026240100242
.
nota fiscal....270
valor bruto: 151.869,60
issqn: 7.593,48
liquido: 144.276,12
 .
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	175	2026-04-14	abril	4	2026240117500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
633	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº26906971 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4202.	vanderlei rufino costa mota	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000196	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.905.001-**
634	149612.40	3	"pdf:2026290100006
61754-03/26 liq..................149.612,40."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700097	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
635	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
636	25526.05	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat. neo març 2026.   nfs: 2858140,2858141, 2858142"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
637	3839.79	1	"proc. 202600010019317
.
requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por paulo roger nascimento segatti, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora josefina pereira assunção nascimento, c.p.f nº 070.xxx.051-xx, ex-servidora aposentada desta secretaria. requisição de despesa 29 (88453457).
.
despacho nº 2232/2026/ses/cofp-05073(87523407)
demonstrativo financeiro (88043764)
.
total a pagar:	3.839,79"	paulo roger nascimento segatti	2026	118	2026-04-14	abril	4	2026285011800015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.492.811-**
638	99197.32	21	referente a nf 165 (88426621) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/02/2026 a 20/03/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 26/03/26, conforme extrato bancário (88322473). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
639	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
640	8304.81	2	"retenção de irpj conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adic
ional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das uni
dades adminidtrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 20251
80100438. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-04-01	abril	4	2025180101800220	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
641	5151.95	100	202000025025186 rpv paulo cabral da silva, cpf sob o nº 025.673.431-30,[ pago online]r$5.151,95.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
642	113535.10	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026330100200010	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
643	2412.90	2	"despesa com imposto iptu/tlp - 2026 do distrito federal, referente locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília ? df, cep 70.002-900, conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e minuta de contrato nº 005/2023-serint. sede do gabinete de representação de goiás no distrito federal. conf. anexo i, letra g, item 1.4. do dec. nº 10.218 -lei 21.792/2023.
iptu df 2026"	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026190101100060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.394.684/0001-53
644	2475.00	12	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 77/26 antonio carlos guimarães godoi        valor 675,00
solicitação nº 79/26 rafael macedo maia                    valor 675,00
solicitação nº 81/26 joão carlos barbosa dos santos        valor 450,00
solicitação nº 83/26 antonio carlos guimarães godoi        valor 675,00






total.........................................................2.475,00





isjs.






isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
645	1649031.12	4	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
646	18069.37	1	pagamento para quitar com despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de março de 2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026300100100133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
647	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de abril/2026.."	maria gabriela junqueira nunes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500643	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.689-**
648	5700.64	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100233	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
649	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.8 município cavalcante deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na construção de muro e alambrado com mureta na escola municipal órfãos do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 607/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1023/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 022/026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cavalcante	2026	258	2026-04-15	abril	4	2026240125800029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
650	51.79	7	pagamento à empresa acima, referente à fatura 344066, emitida em 16/04/2026, no mês 04/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 54.40). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
651	18247.68	7	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.
.
>> código 31
.
nota fiscal 25.748 - r$ 1.520.640,00
emissão: 30.03.2026
ateste: 01.04.2026
>> irrf: r$ 18.247,68
.
....ipof nº 2025240102374
....processo 202500006128761
....área gestora: núcleo do escritório de projetos 
.
sandra"	roriz instrumentos musicais ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2025240101600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
652	221681.50	2	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
124..................03/26..........221.681,50  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-04-29	abril	4	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
653	400418.58	1	"valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de março de
2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026436100100074	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
654	37583.76	8	valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.	ministerio da fazenda	2026	67	2026-04-27	abril	4	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
655	2517.31	3	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de março de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 199/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.517,31, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
656	9934.50	1	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 9.934,50 (nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 950117 (sei 88527096). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
657	4308.82	8	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  86  –  campinaçu	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 179.534,00
irrf:	r$ 4.308,82
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
658	3025.00	7	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025033380 nfag 323  r$ 275 (diagnostico pesquisas de comportamento  nfvc 6 r$ 2750)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
659	48000.00	4	"pdf nº 2025170100073
ordem de pagamento da nota fiscal nº: 918 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.

.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-04-30	abril	4	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
660	14996.61	1	pagamento de nf nº26993640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3288	gerson rodrigues moreira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000784	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.133.851-**
661	241.20	6	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

***************************************************************************
pagamento irrf nf 22100."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
662	110176.50	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  33  –  iporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 257.037,37
líquido:	r$ 110.176,50
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-04-22	abril	4	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
663	315.98	4	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4164 r$ 695,92 ref: fevereiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143765 r$ 315,98 ref: fevereiro/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
664	768543.97	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
665	1255.45	31	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
666	12363.77	1	"pagamento do liquido do boleto do mes de fevereiro 2026,
aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/02/2026 a 28/02/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026260100500018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
667	272.10	6	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
668	771755.39	1	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16040
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-04-23	abril	4	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
669	14089.97	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação nº 5792922-12.2024.8.09.0051, proposta  por marcelo de lima e silva queiroz, cpf nº ***.334.571-**, servidor 
público estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066010820.
ipof 2026326100140. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme 
discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 18.181,02
retenção de irrf........................r$  4.091,05
valor líquido:..........................r$ 14.089,97."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-01	abril	4	2026326103400043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
670	2.94	5	"processo sei nº 202500010100344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002542
.
nota: 150649
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 2,94
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
671	96566.12	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	3	2026-04-17	abril	4	2026240100300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
672	133.53	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
673	4785.53	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026. como
segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 4.785,53.
total selecionado:..............................................r$ 4.785,53.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-15	abril	4	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
674	6029.31	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
675	36261.24	4	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con
trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 132 data de emissão: 08/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 41.225,54
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 36.261,24
..
optante pelo simples nacional
dados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246  c/c.: 9032-8
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	15	2026-04-16	abril	4	2025240101500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
676	955.32	7	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 14950, 14951, 14952, 14954, 14955,
14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14969, 14970, 14971,
14972, 14973 e 14974 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
677	57.60	45	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33675-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	57,60 	57,60 

total a pagar: 	57,60"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
678	40000.00	1	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
.
pagamento consultorio/abril/26............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
679	6562.50	3	"pagamento para quita com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	sociedade de instrucao e assistencia social	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500544	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.812.074/0007-77
680	8829.46	1	"processo sei nº 202600010010764 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 . pregão eletrônico nº 266/2025. processo sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86194264). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 95 (86197818), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 244113
emissão: 18/03/2026
valor: r$ 8.829,46
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
681	844.74	38	".
proc 202600010017938 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: nota fiscal n° 433.............r$ 844,74
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
682	19215627.76	1	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos 
da rede estadual de ensino relativos ao exercício
financeiro de 2026.
-
portaria 2598 pnae te
processo: 202600006005901
ipof: 2026240100969
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-04-14	abril	4	2026240131600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
683	177.88	6	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 800 do dia: 18/03/2026, conforme despacho nº 1171/2026-gegp de 17/04/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido)
valor dos serviços....................................r$  193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$    6,79
valor líquido.........................................r$  177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
684	1686.65	10	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição 
inss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) 
issqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%)
i.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) 
valor líquido r$ 51.695,94
.
conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
685	9450.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de trabalho comunitario	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500489	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.499/0001-89
686	18450.00	23	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
687	499.20	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
688	5775.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
689	2250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao recanto mais saude-centro geriatrico	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500420	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	38.404.235/0001-11
690	124.97	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 2 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001115624.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
691	172.25	5	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj - 102209 emitida em 30/03/2026

referente a março/2026


valor.......................172,25"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
692	12121.14	1	"despesas referente ao primeiro termo aditivo  ao contrato de  locação
de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles 
de pina em anápolis,período desta despesa  e de 01/01/2026 a 31/03/2026, conforme despacho nº 302/2026 - seduc/coordastec -16768
ipof 2026240100239
proc 201900006031642
pedro"	diocese de goias	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
693	455.40	35	"pagamento do issqn da nf 216,
 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf:	2026260100051"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
694	1522913.81	3	"processo 202500010023619
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026
.
pagamento h. dona iris/março/2026...........r$1.522.913,81
.
obs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$474.114,68 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº155/2026/ses/cades (88239442), processo 202600010023894."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-04-08	abril	4	2026285007600025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
695	7694.65	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026120100500021	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
696	18965.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100256	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
697	890000.00	1	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
.
pagamento socio educativo/fevereiro/26............r$445.000,00
pagamento socio educativo/março/26................r$445.000,00
.
total a pagar:.......r$890.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
698	363653.60	1	"folha de pagamento - abril/2026 - apropriação de despesa irrf

folha abril/26 irrf	3.1.90.11.13	27/04/2026	27/04/2026	363.653,60
folha abril/26 irrf	3.1.90.16.05	27/04/2026	27/04/2026	8.438,19"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100122	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
699	6912157.08	8	"202500010088965-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento rer a liquido
.
nota fiscal.............valor
319076..................2.304.052,36 
319078..................2.304.052,36 
319079..................2.304.052,36 
.
total a pagar:r$ 6.912.157,08"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
700	46714.45	6	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 269516 ref 02/2026  r$ 46.714,45.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
701	57.54	3	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003002053, processo judicial: 0004181-58.2014.4.01.3502.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
702	12038.52	17	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 622792 referente a parcela 16/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
703	255144.84	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.
irrf folha abril-26"	estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600110	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
704	4133.33	1	"para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.
estagiario 04/2026"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026190101100071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
705	32844.00	2	"processo: 202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918.
.
nota fiscal........valor r$
42968/jan/26......10.948,00
49033/fev/26......10.948,00
49150/mar/26......10.948,00 
.
total a pagar:	32.844,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
706	3202.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.054/0001-26
707	14995.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº26932598 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3616.	sebastiana dias felis	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000969	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.688.101-**
708	1632.32	2	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.632,32 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212003202600 (sei 88694598). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212003202600 1.632,32 30/04/2026 03/2026 0021200
valor total .................................. r$ 1.632,32."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290300700022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
709	5625.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	organizacao cultural educacional filantropica	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.942.521/0001-78
710	3000.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0012-56
711	0.00	1	"pdf:2025295000365
3000520579-01-26 liq.......................4.215,23 
3000521992-02/26 liq.......................4.954,57 

total a pagar..............................9.169,80"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
712	50895.10	2	20260002501680 - refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados - fevereiro - março contabil 87773 - r$ 50.895,10.	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-15	abril	4	2026296102400006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
713	29799.07	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4458. valor inss. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
714	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500403	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.493.881/0001-92
715	7800.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	ong salve a si	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
716	8779.89	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26957066  e 27206774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4515.	jaime ribeiro da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.293.131-**
717	3425.67	5	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12802-irrf	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	3.425,67	3.425,67"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
718	4559.67	5	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 100220001  e 230220001  e 270220001  e 30320002  e 270320001  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471"	ramon ribeiro badaro	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.037-**
719	225.00	13	".
retenção de issqn relativa as notas fiscais nº 161; 207; 208; 209; 223; 233;  632; 672; 673; e 674, que compõem a fatura nº 2841308, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-04-23	abril	4	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
720	52007.72	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900040	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
721	9459.26	5	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
fat. 17664 braz mar"	braz & braz s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
722	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
723	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
724	473.70	4	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 244021."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-16	abril	4	2026290201900003	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
725	8966.85	1	"a ação cível nº 5569996-94.2019.8.09.0051, movida por augusta pinto de cerqueira em desfavor desta companhia, refere-se a um ocorrido no dia 11/06/2019, quando a autora estava em um veículo da linha nº 001 ? eixo anhanguera. na ocasião, o motorista teria fechado as portas antes do término do desembarque, o que teria ocasionado lesões. o valor total da condenação é de r$ 9.966,85, sendo r$ 8.966,85 referentes aos danos morais, a serem pagos mediante depósito judicial.
nota:
121/2026-indenização	3.3.90.91.03	14/04/2026	14/04/2026	8.966,85	8.966,85"	tribunal de justica do estado de goias	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000392	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
726	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 773 município jussara deputado rosângela rezende beneficiario: oscip construindo o amanhã objeto da emenda custeio - aquisição e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. termo de fomento nº 77/2026
epi 773 tf 77 mar 26"	oscip construindo o amanha	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026190101500056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.014.109/0001-67
727	119.06	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 258 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta-go, correspondente aos períodos de abril/25 a setembro/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 263 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente pagamento de reajuste - produto 2 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta - go, correspondente aos períodos de abril/2025 a setembro/2025, contrato nº 114/2024 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766 (pagamento)."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400394	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
728	2138.21	2	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
descrição para ordem de pagamento do irrf
 nf 1497 ref 01/2026  r$ 2138,21
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
729	649.50	33	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. referente a ação declaratória de ato administrativo com obrigação de fazer, autos nº 500xxxx-09.2024.8.09.0051, ajuizada por l. r. l. k., em face de agehab, conforme despacho nº 189/26/agehab/pj. sei 202600031003483.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
730	8109.00	4	"pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025  a e b  seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
codigo fundeb 22
nota fiscal....266
valor: r$ 8.109,00
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
banco para crédito: 033 - banco santander s.a.
agência para crédito: 02362 - trindade go
conta para crédito: 00130002584
.
weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-04-22	abril	4	2026240102500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
731	17.33	3	".
processo 202200010020773- vpo
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1335/março/2026/ir.............................17,33
.
dare 12100002612002516"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
732	13.93	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
conforme a nf 25684 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200028. 
sei: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
733	550539.29	2	"processo 202600010019052.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 , 202500010070479. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87521299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 162/2026/ses/cmac-spj(sei 87524440), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
413631:...................550.539,29 
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200253	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
734	7245.91	6	pagamento do líquido da nf 217 emitida em 02/04/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 7.245,91 (valor total da nf: r$ 15.444,73). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700124	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
735	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
736	0.00	1	"pagamento total das nf´s 01020925 e 01020926 em favor de insper - instituto de ensino e pesquisa, referente à aquisição de 2 (duas) inscrições no curso de ""introdução às políticas públicas"", realizado entre os dias 09 e 30 de março de 2026, com carga horária total de 15 (quinze) horas, na modalidade on-line, para as servidoras aline spirandeli guimaraes e kelle cristina assis de castro."	insper - instituto de ensino e pesquisa	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600061	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	06.070.152/0001-47
737	1246.33	5	"contrato de prestação de serviços de vigilância armada
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 598 - fevereiro/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
738	124600.77	1	".
faec - cadeira de rodas
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/jan/26..............r$ 124.600,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026285003700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
739	13036.54	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
740	2418.30	9	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026.
nf 617 valor issqn...r$.....497,68.(total geral nf:  9.953,70).
nf 618 valor issqn...r$...1.711,87.(total geral nf: 34.237,38).
nf 619 valor issqn...r$.....208,75.(total geral nf:  4.174,98).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
741	13623.12	5	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26085 e ipof nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
742	809.97	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
743	500.65	19	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do liquido da nota fiscal nº 297 - mês de abril/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
744	78117.55	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
ipasgo saúde   especial                               66.624,61								
ipasgo saúde   básico                                 11.492,94"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400074	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
745	230755.32	5	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2026240101042 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001359  data de emisão: 26/03/2026
- referência: 5.520  unidades de jaquetas
- valor total r$ 314.529,60
- valor líquido parte r$ 230.755,32
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-30	abril	4	2026240131700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
746	20.52	42	".
proc 202600010016277-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002612803228
.
nota fiscal nº 431/ir..........20,52
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
747	6078.75	3	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 147.631,54 

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100116	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
748	3350.18	78	202500025013803 rpv moises sousa oliveira, cpf sob o nº 074.459.301-83, [ pago online]r$3.350,18.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
749	151630.96	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de   abril/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026430100200007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
750	1557.47	2	"processo sei nº 202600010009197 - mc
.
pagamento anuidade referente ao exercício de 2026 para a  associação brasileira de centros de informações e assistência toxicológica / abracit.
.
vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
fatura: 313
vencimento: 31/12/2026
valor: r$ 1.557,47
.
obs: pagamento conforme despacho 70 (89302298) e ateste de nota fiscal 89389958.
."	assoc bras de centros de inf e assist toxicologia	2026	125	2026-04-27	abril	4	2026285012500019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.930.267/0001-39
751	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento janeiro 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
752	11069724.94	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
753	77716.36	3	"pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12 
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 77.716,36
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	197	2026-04-27	abril	4	2026240119700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
754	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 475 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: associação filantrópica grupo são tomé objeto da emenda custeio - aquisição de materiais de consumo para produção de fraldas geriátrica. modalidade: termo de fomento nº 108/2026
epi 475 tf 108 mar"	associacao filantropica grupo sao tome	2026	15	2026-04-27	abril	4	2026190101500088	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.104.351/0001-48
755	1686.52	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
756	94431.88	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto urban nº 400547. valor liquido. referência 05/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-04-30	abril	4	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
757	6892.63	2	pagamento de issqn da nf 233, relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.	engix construcoes e servicos ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2025150100600010	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	03.422.281/0001-69
758	37169.82	1	despesas referente ao csll pa:1º trimestre/2026 da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026409101500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
759	30.41	519	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
512-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	30,41 	30,41 

total a pagar: 	30,41"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
760	4050.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei/2026. ipof 2026280100056	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200038	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
761	8410.40	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.

nf - 199. valor liquido. referência 03/2026."	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
762	7217.58	10	".
proc 202300010053602-efc
.primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locaçãode veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf /
gaal-05396.
.
dare nº 12100002610500587
.
nota fiscal nº 710/ir................r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
763	0.00	2	"processo: 202600010017601 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
14733........23,40
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802801"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
764	39964.22	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo,cpf  nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 6015783-08.2024.8.09.0051, proposta por ângelo francisco calegare lemes e outros. sei 202500066016191.
pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor
total...........................................r$ 53.869,64
retenção de irrf................................r$ 13.905,42
valor líquido:..................................r$ 39.964,22."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400063	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
765	200.00	1	"processo 202600010025269 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente letícia maria arruda de bessa e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22664/2026/ses (sei 88334290)."	leticia maria arruda de bessa	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.131-**
766	943.94	2	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf59 r$ 78.662,01
.
...processo 202500006116234
...ipof 2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
767	100000.00	1	"202600005001463-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município mambai deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. rd n° 25/2026 - ses/cep-20903.
.
emenda/mambai................100.000,00"	fundo municipal de saude de mambai	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.784.414/0001-06
768	602.71	2	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 3, exercício de 2026,
conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022.
.
dados do inventariante/locador:
nome: gleice borges de sousa
cpf: 315.257.681-15
contribuinte: maria helena de souza borges
cpf: 260.651.501-34
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006"	municipio de goiania	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290400700120	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
769	13422.83	10	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 113 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
770	224.32	10	"202500025185893 refere-se ao pagamento do iss: nf 43705 (jornal gazeta do estado nf 103 r$ 160) e nf 43866 (blog auvaro maia nf 7 r$ 64,32).
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
771	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
772	1400.00	15	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
773	20719.72	5	"pagamento do recibo do mês março/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
774	198.29	5	contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
775	1563.09	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura.....fevereiro/2026
valor : 446,06 
.
fatura.....março/2026
valor: 1.117,03 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-04-13	abril	4	2026240109900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
776	8096081.13	6	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
..................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a abril 2026, sol. pag.87824832. 
.
valor pago............r$ 8.096.081,13.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
777	14986.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26898078 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3155	airton gonsalves da cunha	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001613	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.257.611-**
778	1035.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de diária n º 64 (88223402)-sei da presidente do conselho estadual dos direitos da pessoa idosa - cedpi, cecília caetano da rocha lima, para viagem aos municípios de uruaçu e porangatu, no período de 06 a 10 de abril de 2026, com a finalidade capacitação sobre a política da pessoa idosa juntamente com a universidade federal de goiás - ufg.	cecilia caetano da rocha lima	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.160.801-**
779	132971.67	1	"ipof 2026290100173
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - função comissionada:..........r$    132.971,67 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100176	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
780	30155.08	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100100	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
781	9540.02	6	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização
pagamento inss referente nota fiscal n 376 - 02/2026"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
782	62906.68	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100126	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
783	8601.60	2	"proc. 202600010003345 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
obs: desconto realizado no pagamento do liquido da nota fiscal 28342, referente aos pagamentos realizados a maior para a empresa support produtos nutricionais ltda, e que foram pagos a menor o imposto de renda das nfs: 26666 (proc sei 202500010033559 - r$4.300,80) e 27311 (proc sei 202500010068379 - r$4.300,80)
.
dare nº 12100002611400884
vencimento: 24/04/2026
total a pagar: r$8.601,60"	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
784	5835.89	5	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000523828, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 03/2026. (valor total da fatura r$ 6.127,87). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. lmb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
785	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) glaucenir alves da silva (cpf: 894.760.421-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima rodrigues (cpf:  229.237.301-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4114/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	glaucenir alves nogueira	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.760.421-**
786	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 27 município inaciolandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda  investimento na aquisição de mesas e cadeira para cmei cândida leopoldina de andrade para educação do município de inaciolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1234/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 040/2026 assinado e publicado	municipio de inaciolandia	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.923.755/0001-51
787	300366.30	3	"* ipof nº. 2024170100261 *
.
pagamento líquido da nfs-e 8066 (sei 89355476) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refe
re-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serv
iços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste
de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais,
 contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respe
itando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos p
ela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital
de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
788	4700.00	3	"pagamento líquido do mês de março/2026, em favor de josé dimas bezerra,
referente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia.
não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancio-
nada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a 
qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:
2021180100157. lvc"	jose dimas bezerra	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
789	1833.27	7	"pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme
nf nº 1800, relatório de serviço (88286465). pdf nº 2025180100130
wrn"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
790	62170.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria geral dentro do estado - r$ 62.400,00.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800098	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
791	6364983.17	1	"pdf:	2026290600236
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.
.
valor: r$ 6.364.983,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026290600600004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
792	182660.52	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
793	1143.40	12	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 44337 - r$ 1.143,40 - gasolina/liquido
nfe. 44337 - r$ 676,91 - diesel/liquido
nfe. 44337 - r$ 4.847,27 - diesel/liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600101	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
794	0.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 2.029,71.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a 
empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação
ação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de 
documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 
2026. boleto nº 488445. ( restante).
processo sei: 202100029001988.
total selecionado: r$ 2.029,71."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800096	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
795	14996.19	1	pagamento de nota fiscal nº26834054 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6382	valdevino das neves	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000193	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.633.765-**
796	4318.41	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26937168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2930.	celizangela aparecida martins	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001127	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.141-**
797	38102.97	4	valor para pagamento do iss da 22ª e da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026  e 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11502 e 11546 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-04-24	abril	4	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
798	3481.06	8	"despesa relativa a remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100150	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
799	3477.49	5	"202600025013515-pagamento irrf: nf 2014- 01/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa 
202600025013515-pagamento irrf: nf 2015- 02/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-30	abril	4	2026296103500011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
800	118.12	564	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
501-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	118,12 	118,12"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
801	1659.00	26	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
802	2125.53	9	recolhimento imposto de renda sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2085, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. dare - sei 89458927.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-04-30	abril	4	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
803	7200.00	3	"pagamento  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
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ipof-ipof: 2026240100221
.
arquivo 16031 -caixa
cpf............nome......................banco...ag...c/c.........valor
920.888.561-53....aline cacia de sousa....104...1839...5859966489...1.200,00
924.085.751-68...diogo lopes dias 104 2970 585682664-3 1.200,00
013.787.341-73...diogo nery maciel 104 2234 585856426-3 1.200,00
711.556.601-10.flavia cristiane peres e silva..104.1092..00026591-0.1.200,00
701.176.561-19..loys leynne alves silva...104..2079..00034623-8..1.200,00
059.161.161-95.marcos antonio bonifacio da silva..104.3037.589741898-1..1.200,00. 
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weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026240101000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
804	5880.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500493	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.518.880/0001-01
805	2794.02	3	adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026436200200047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
806	24265.20	6	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

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pagamento irrf nota fiscal 160"	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
807	141290.76	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de abril/2026, conforme  extrato bb de 30/04/2026.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
808	11389.50	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100103	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
809	24528.60	31	pagamento da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
810	12347.61	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamentos outros- ipof 2026250100123: -fgts-03/2026.
.
fgts folha servidores secult mar/26.
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026250100100071	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
811	139.00	4	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
812	122.86	9	recolhimento do inss da nota fiscal nº 180 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203;-go, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 1524/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002664.	construtora central do brasil s a	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
813	48703.00	2	pagamento ref. contrato nº 07/2025 - festival tordesilhas	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700022	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
814	332612.12	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
líquido:	r$ 332.612,12
......	
	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-04-28	abril	4	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
815	1041848.17	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: vencimentos e salários.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100146	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
816	25000.00	1	pagamento programa de auxilio eventos da ueg - pró-eventos, referente ao jubs praia para discentes, no mês de abril/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 89563761.	universidade estadual de goias - ueg	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026406202000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
817	875.45	11	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 43.453,46, deduzindo 5% de iss (base de cálculo r$ 17.508,94), no valor de r$ 875,45, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
818	99.90	5	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
819	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.15 município rubiataba deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual pedro alves de moura (inep 52019250) (cnpj 00.701.397/0001-49 - conselho escolar comunidade unida) do município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2509, rex 5173,	conselho escolar comunidade unida	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.701.397/0001-49
820	2167.00	2	"pagamento do liquido da nf 193,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.
.
pdf:	2025260100523"	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
821	0.00	5	"pagamento fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas,  abril/2026 conforme atestado nº 62/2026 sei: 89005716

faturas sei:89005200 e 89005381
boleto sei: 89005327 e 89005492
solipa sei: 89006206"	superi telecom ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
822	6634008.67	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- i r r f ....................... r$ 6.634.008,67."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100111	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
823	7876.22	209	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0231
nf 841 r$ 7876,22 (nf 80 rádio difusora pai eterno am 640 );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-01	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
824	30600.00	1	"processo 202600010022687.crrm
.
ressarcimento de valores da conta do fundo rotativo que ocorreu  devido a bloqueio judicial do processo 60617382820258090051 do tjgo
.
bloqueiofr/ses:...................30.600,00 
."	secretaria de estado da saude	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200300	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
825	1053609.90	11	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-15	abril	4	2026240124900065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
826	2241.10	2	"pagamento conforme as notas fiscais: 26549, 26554, 26555, 26556, 26557,
26558, 26559, 26567 e 26586 do mês de março/2026, referente ao contrato
nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais
de segurança e extintores para atender às necessidades da administração
pública. pdf: 2025180100219. jj"	extil comercial de extintores ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.778.850/0001-40
827	4791.27	4	"pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, conforme controle de
manutenção (87879460), de acordo com a nf. nº 928, destinada
à região nordeste, com aplicação do bdi de 15,28 porcento sobre
as peças. pdf: 2025180100140 wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
828	480.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.	meganet telecom comercio e servico ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.899.090/0001-05
829	814285.58	82	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)
pagamento de reg de despesa processo  202511129012999
favor depositar no banco 104. ag 4204 c/c: 0574174838-0 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................814.285,58"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
830	713749.49	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) custeio………….r$ 713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
831	1718.73	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
832	3310.04	4	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição 
inss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) 
issqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) 
i.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) 
valor líquido r$ 250.459,96
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
833	52.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
834	800.00	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026120100500019	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
835	6785.00	30	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

aliny grasielly ribeiro dos santos	345,00	269/2026
aliny grasielly ribeiro dos santos	230,00	271/2026
antonio carlos santos	115,00	263/2026
antonio carlos santos	115,00	261/2026
antonio carlos santos	115	262/2026
carlos patricio rosa santos	345,00	266/2026
carlos patricio rosa santos	230,00	268/2026
daniel nunes costa	115	211/2026
daniel nunes costa	115	273/2026
lauderico ferreira bastos neto	345,00	237/2026
pedro luiz dos santos	1.035,00	277/2026
pedro luiz dos santos	1.035,00	281/2026
pedro luiz dos santos	805,00	278/2026
pedro marinho de oliveira filho	1035	280/2026
pedro marinho de oliveira filho	805	279/2026
		
	6.785,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
836	29122.20	4	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.	
nota fiscal:  6455  –  manutenção	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 29.122,20
líquido:	r$ 29.122,20
	
.
processo 202400006024818	
pdf:	2025240102219"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
837	27510.02	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
838	2516.44	1	"processo 202600010013783.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 112/2025. pregão eletrônico nº 175/2025. processo nº 202500005016137 202500010062198. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (86666908). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 112/2026/ses/cmac-spj(sei 86672324), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
10108:..................2.516,44 
."	atividade comercio de medicamentos e produtos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200213	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.772.464/0001-75
839	133887.29	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	277	2026-04-16	abril	4	2026240127700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
840	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) no centro de ensino em período integral aécio oliveira de andrade (inep 52033317) (cnpj 00.659.643/0001-41 - conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2145, rex 5103.	conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.659.643/0001-41
841	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de abril/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100130	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
842	19516.73	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepmg josé carrilho, município de
goianésia.
-
processo: 202500006128834
ipof: 2026240100814
portaria 2288/2026
rex seq 5124
-
hs"	conselho escolar jose carrilho	2026	74	2026-04-06	abril	4	2026240107400037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.661.891/0001-27
843	3.25	6	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/02/2026 a 02/03/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 15095. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
844	16734.75	1	"202600010003329-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 27/2026/ses/cmac-spc (sei 85880979), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal........valor
497743.............16.734,75"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-23	abril	4	2026285009000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
845	16761.42	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência fevereiro/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 22/2026 (88282337). 
#
ressarcimento - estado do acre - fevereiro/2026 (88282272)."	estado do acre	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100129	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.606.479/0001-24
846	611.70	2	"pagamento do irrf do processo 202417697000091 ref. março/2026:
nf 1136 r$ 611,7 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços);"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026120100600015	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	07.797.967/0001-95
847	30252.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100178	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
848	5000.00	1	"processo 202500010053772.crrm
.
ressarcimento de valores da conta do fundo rotativo referente a compra emergencial para atender as necessidades da ses. rd n° 8/2026 - ses/sgi-03079
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fundorotativo/ses:...................5.000,00 
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026285001000252	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
849	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
850	11650.90	2	pagamento do líquido da nf 19, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro e março/2026, no valor r$ 11.650,90 (valor total da nf r$ 26.608,36). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700185	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
851	15000.00	1	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. -cota 2º trimestre.
.
crédito referente a cota do 2ºtrimestre/2026, diárias no país.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600069	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
852	2424.61	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 44.158,35
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 2.424,61
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100152	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
853	39987.98	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-159.
dare: 8586 0000 399-2 8798 0008 210-4 0002 6149 001-0 1137 2770 000-4"	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
854	2502.66	1	contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº15620.	licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-04-23	abril	4	2026409100800041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.125.567/0001-79
855	6231.51	1	"processo sei nº 202500010098897 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 67/2025. pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157. vigência da arp 26/05/2025 a 25/05/2026 dod (84326791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 17 (84763143), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 757532
emissão: 06/04/2026
valor: r$ 6.231,51
."	elfa medicamentos s a	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.053.134/0001-45
856	2822.14	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032126 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351	marilza da graca argenton de moraes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000756	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.985.508-**
857	8683.59	2	".
proc 202600010010957-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.
.
josivan josé sarmento júnior - mar/2026...........r$ 8.683,59
."	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
858	61651.20	3	"pdf:2025295000459
668 - liq........................61.651,20"	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-28	abril	4	2026295003700001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
859	33950.00	1	"ipof n.º 2025295000457
01 - pato liquido nf 617..................r$ 33.950,00
blm"	h da cruz santana	2026	30	2026-04-16	abril	4	2025295003000001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.380.057/0001-24
860	1315.73	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.264,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.315,73"	agencia brasil central	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026126100300011	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
861	9450.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao adelino de carvalho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500490	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.509/0001-01
862	200.89	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes: r$ 217,07
3.1.90.11.52 contribuição ao funcam (consignados): r$ 200,89
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás: r$ 171,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100154	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
863	28.62	8	pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente à fatura n° 5732793835. pdf:2024150100062	tim s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
864	159741.03	23	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2348124	3.3.90.30.05	13/04/2026	13/04/2026	159.741,03	159.741,03"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
865	379.39	12	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126113275, 28320690126113628, 28320690126114296, 28320690126114317, 28320690126114336, 28320690126114359, 28320690126114378, 28320690126115036, 28320690126115324, 28320690126116458 e 28320690126116855). despacho nº 135. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
866	1200000.00	1	"processo: 202600005002661 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 município quirinopolis deputado paulo cezar.
.
objeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de quirinópolis custeará as demandas da localidade. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/ggeraf nº 583/2026 
(sei 87187260), ratificado pelo despacho nº 758/2026/ses/cep (sei 88378072)"	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
867	343005.02	1	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref: vila/iac/abr/26..............r$ 343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
868	2700.00	12	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21465 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
869	2968.15	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	268	2026-04-16	abril	4	2026240126800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
870	9301.72	1	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiania
tur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de março de 2026, na folha de abril de 2026 desta autarquia, conforme ofício
nº 312/2026/goianiatur em 10/04/2026, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.20264261
00104)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100095	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
871	436825.20	10	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1038
nf 33368 r$ 361760 (nf 634 televisão record );
nf 33367 r$ 75065,2 (nf 635 televisão record );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
872	19.16	5	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 662"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
873	880018.46	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
irrf  880.018,46"	estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400071	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
874	9260.00	4	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-04-20	abril	4	2026409100400006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
875	459.16	4	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
05701230/mar/2026/ir	.......................................r$  43,94 
17501270/mar/2026/ir	.......................................r$  2,84 
18701250/mar/2026/ir	.......................................r$  220,78 
17401284/mar/2026/ir	.......................................r$  0,33 
19801227/mar/2026/ir	.......................................r$  190,72 
82201270/mar/2026/ir	.......................................r$  0,55 
.
total a pagar:	...............................................r$  459,16
dare. nº 12100002612802950."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-04-27	abril	4	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
876	735.92	25	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
877	0.03	2	"pagamento de líquido de despesa em conformidade com a adesão à ata de regist
ro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estrut
urados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não par
ticipante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais
didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadoda educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. 
*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;
*atesto em 14/04/2026;
*valor total : r$18.175.275,65;
*valor parcial a pagar: r$0,03.
terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	265	2026-04-17	abril	4	2026240126500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
878	92947.09	1	"202600010016096-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87021103). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 130 (87162435), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal............valor
12622..................92.947,09"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200230	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
879	89755.07	1	pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
880	0.00	3	"ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026...........r$ 1.058,44
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
881	21273.08	7	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000523867 e
3000523868, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de
serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/
contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
882	15480.65	7	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: março/2026; nd 067/2026 nf 1624 r$ 15480,65 (nf 366 vira click ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
883	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100127	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
884	34700.00	1	pagamento a despesas com diárias, conforme complemento da portaria nº 42 - diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, no valor de r$  427,91, portaria nº 066 - diário oficial nº 24.753 de 06 de abril de 2026, no valor de r$ 69.000,00, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 4 (sei), sendo para dentro do estado o valor de r$ 34.700,00.(ipof.202642100095)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600055	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
885	100394.72	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
886	5600.00	1	"processo 202600010025932.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010025932 .
.
tfd/lavínia:.................5.600,00 
."	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-04-22	abril	4	2026285006900261	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
887	1381413.74	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100101	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
888	33977.32	1	"pdf:2025290100146
13088-liq......................33.977,32.


epn"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700129	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	64.106.552/0001-61
889	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
890	62000.00	1	2026296100117 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços, jardinagem e paisagismo.  elaboração de projeto completo de paisagismo, incluindo: layout do jardim, indicação de plantas,sugestão de materiais. nf 81 r$ 62.000,00	terra paisagismo ltda	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026296101800100	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.930.593/0001-81
891	626788.90	6	"proc.202400010045362 - ebd
.
cesão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215.
.
nota fiscal.............valor r$
893/março/26..........188.036,68 
894/março/26...........62.678,88
895/março/26..........376.073,34 
.
total a pagar:	626.788,90"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
892	8607.40	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026240100900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
893	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100084	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
894	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
895	215296.36	15	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado,  relativo ao mês de março/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-04-15	abril	4	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
896	150000.00	1	"processo sei nº 202600005003114 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 709.12 município urutai deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo.
.
pagamento conforme parecer 34 (85871014), despacho 401 (85933495), despacho 34 (86104402), despacho 636 (87254838) e portaria numeração automática 862 (88868102).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de urutai	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.675.013/0001-87
897	449.95	3	contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns	technet networks ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
898	37.06	3	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 460/2026/agr.
processo sei: 202400029002053.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado: r$ 37,06."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
899	10963.24	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/25 valor de 10.963,24.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/202
0, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão
eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de
tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação
do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados pre
senciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desem
penho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 15734, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. 
instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware) - (1ª parcela).
total selecionado: r$ 10.963,24."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-04-07	abril	4	2025186303000045	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
900	5000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. 
em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 7329 - lmc ferragista brasil...........valor r$ 5.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-14	abril	4	2026326100900197	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
901	3.40	1	"unidade central - goiania
formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200046 
solicitação refere-se a pagamento da guia d.u.a.m para recolhimento do imposto devido a prefeitura municipal de goiânia,   do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100031	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
902	1429.35	8	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 ? semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e pdf nº 2024215300284. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.429,35.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
903	1349.95	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-14	abril	4	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
904	0.00	2	"pdf:2026295000013
531 - liq..........................2.111,40."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026295001100015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.885.451/0001-94
905	14992.77	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27204542g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6466.	joana pires dos santos	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001639	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.391-**
906	1780.22	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
907	4200.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.005.306/0001-30
908	9000.00	2	pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 9.000,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700071	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	63.659.975/0001-46
909	17665.30	3	"ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop
eriodo de março de 2026, conforme nf 081 emitida em 01/04/2026 - devidam
ente atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600026	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
910	0.00	6	"pagamento do valor líquido da nfs-e 338, em favor de mps brasil outsourcing
de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviç
os de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e
fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. 
mês de março/2026. pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
911	15804.88	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026406200800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
912	1686.53	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de abril/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100078	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
913	3201.90	5	pagamento da fatura nº 3000523884 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1609/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
914	18945.67	35	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 98/25(87540025) e relatório nº1532/26/cooinsp. 202600031002354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
915	27389.11	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, funcam - consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026290400300013	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
916	2572.70	1	pagamento da nota fiscal nº 8654 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços prestados de ginástica laboral, sesi ginástica na empresa, no período de 12/02/2026 a 11/03/2026, conforme contrato nº 04/2025 cr5 173530 (70522248), 1º t.a. (86096226) e relatório nº 1629/26/cooinsp. 202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
917	4528712.45	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-15	abril	4	2026240108100074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
918	5351.53	9	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	96	2026-04-15	abril	4	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
919	53097.13	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026130100100090	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
920	1575.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500318	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
921	243.63	6	"ordem de pagamento para a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 03/2026.
nf 4483 - r$ 243,63"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
922	4330.32	5	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e 
conservação de toda a área verde do palácio das 
esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, 
de plantas diversas e insumos. compreende ainda o 
fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis 
adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 296,40 - líquido
-  nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2023, 
valor: r$ 4.033,92 - líquido
valor total líquido: r$ 4.330,32"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
923	4350.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.001.883/0001-54
924	9827.48	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26949589 e 27175725 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5239	evaldo garcez de mendonca	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001726	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.759.271-**
925	265.84	3	"relativo ao pagamento complementar da fatura n° 219806636, 
de 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 265,84, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
926	69152.00	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32114  r$ 69152 (painel eletrônico play mídia  nfvc 90 r$ 57728)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-15	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
927	12481.54	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026. refere-se ao inss da nota emitida no 02/2026.
nf 10635 - r$ 12.481,54"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
928	130960.03	5	"pdf:  2025160100121- processo: 202400005030931
pagamento referente a ao aditivo de prorrogação sobre 
o contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação 
de empresa para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados 
à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração 
e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal:21, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 130.960,03 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
929	198587.36	1	pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026186300100090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
930	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de abril/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
931	3767.23	5	"- pagamento liquido da nf 356 de 01/04/2026 (88927448), referente ao consumo
 do mês de março/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsou
rcingde impressão"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
932	701.52	5	"pagamento do irrf da nf 235,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
933	1185.24	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
934	387.71	25	"empenha-se para posterior pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027

**liquido fatura 258 ref. nov/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-16	abril	4	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
935	115.26	18	pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
936	96.45	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 96,45(noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 183737107(sei88153738), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.

fatura nº     valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
183737107     96,45       23/03/2026    03/2026       10027754977

valor total ......................................................r$ 96,45"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026290300700010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
937	1147217.87	1	"pdf:	2026290600205
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
inss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/04/2026)
.
valor: r$ 1.147.217,87
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026290600100113	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
938	58.50	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115458, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026436200800003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
939	7.48	5	"pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 118 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 10 pessoasd dia 25/03/2026
processo nº 202500029003683  ipóf 2024186300274
valor selecionado r$ 7,48."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
940	1346.58	2	"processo 2026600010013880 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº003/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (86723227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 115/2026 (sei 86766139), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 26713 - ir
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 1.346,58
.
dare: nº 12100002612001639"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
941	1023.62	1	"ressarcimento(r$ 1.023,62 - ref. 3/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 156/2026 - metrobus/grh-19673 .
nota:
156/2026	3.3.90.93.16	13/04/2026	13/04/2026	1.023,62	1.023,62"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000386	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
942	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
943	6726.05	43	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
397..............03/25..............6.726,05
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
944	886.55	10	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
945	101.12	1	"202500010085075-mas-
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 075/2025  ses-go ""b""  , pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685). vigência é de 15/07/25 até 14/07/2026.
ordem de fornecimento: nº 605/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85154173)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803073
.
nota fiscal.........valor
40275..............101,12"	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
946	1126768.36	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600052	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
947	32132.40	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100184	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
948	1593.15	5	"pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa
ndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias
e convidados, conforme nf 25710 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400034	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
949	384.00	25	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33437  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 384)
pagamento on line."	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
950	467500.00	1	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4673..............03/26..........467.500,00
.
rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700058	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
951	350.00	8	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do
líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo
da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei
ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de abril."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
952	114.64	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2026.	estado de goias	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026130100300020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
953	320.00	63	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
381/33677issveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	320,00 	320,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
954	5516.92	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-funcam faltas-04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026250100400004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
955	1504894.53	5	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto
.
23175:..................1.504.894,53 
."	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-27	abril	4	2026285009100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
956	2605.52	2	".
ordem de pagamento referente a nota fiscal nº 33, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.
.
bsa"	vereda criativa ltda	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
957	58196.16	1	"valor para pagamento de despesas com férias abono/clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, a seguir: 
adicional férias clt.............r$ 14.549,04
férias - clt.....................r$ 43.647,12
total............................r$ 58.196,16"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100081	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
958	7539.66	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100167	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
959	22385.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
960	68513.28	8	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do
hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em
atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
duam.................................valor(r$)
26043008930012768.....................22.837,76
26043008930012763.....................22.837,76
26043008930012761.....................22.837,76
.
valor total(r$)........................68.513,28"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-30	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
961	1671952.99	9	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. subsidio cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
962	103.47	49	"sei 202600031003623, art nº - 1020260123251, boleto nº 28320690126121498, referente aos serviços em parauna - primitivo mod_ii - 7 etapa. conforme relatório nº 1694 / 2026 agehab/cooinsp-20050.

 sei 202600031003623, art nº - 10202601231571, boleto nº 28320690126121395, referente aos serviços em ipiranga de goias - primitivo mod_i_ii - 7 etapa. conforme relatório nº 1694 / 2026 agehab/cooinsp-20050.

 sei 202600031003623, art nº - 1020260123406, boleto nº 28320690126121632, referente aos serviços em parauna - primitivo mod_ii - 7 etapa. conforme relatório nº 1694 / 2026 agehab/cooinsp-20050."	crea-go	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
963	8129.97	1	folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300085	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
964	756.11	20	"pdf:2025295000038
477-03/26 ir.....................756,11"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
965	13657.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú)
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100170	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
966	267692.97	1	valor para pagamento parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 12/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101588, processo de pagamento sei nº 202600036005259, nf nº 2395.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-04-09	abril	4	2026436104500036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
967	1618.40	5	"pdf:2024295200030
367-03/26 liq........................1.618,40"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
968	22.39	8	"pagamento do irrf da fatura n°15936, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a 
locação de máquina multibebidas, no mês de março/2026. 
pdf 2025430100224."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
969	368.74	5	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4395 e pdf 2024215300163. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 368,74.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
970	30421.02	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 43 ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000004, processo sei nº 202600036003746, nfs-1183 e 1184.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026438000100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
971	6983.18	5	"pagamento parcial de recibo do mês de março/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
972	529.94	4	"proc. 202100010034550 - lcs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1159/fev/2026/inss
total a pagar:	529,94
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
973	63920.55	1	"despesa visando à formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 37/2023-pm (52266698), firmado entre a polícia militar do estado de goiás e a associação dos deficientes físicos do estado de goiás ? adfego, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/me sob o nº 02.917.870/0001-55, cujo objeto consiste na prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190/198.

***************************************************************************
pagamento complementar da nota fiscal 132."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026290201900017	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
974	388.49	4	"pdf: 2025160100015 - processo:  202400015002136
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais 
e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria 
de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações 
- lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 780, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 388,49 - ir"	x- office servi ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026160100800007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
975	134430.96	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
......................................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.abril 2026. sol. pag.87778461. 
.
valor pago............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hdt (87778461).
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
976	248729.30	4	"processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) 
.
pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  
.
referência: janeiro/2026
.
heeb/contra partida/complem/jan/26…...r$ 248.729,30
.
total a pagar:	248.729,30
.
obs.:
proc.202600010021836 – ebd – pagto complementar da contra partida da prestação de conta/janeiro/26, desp 106/2026/ses/gmae  (88682484)."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-04-17	abril	4	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
977	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
978	2058.00	15	valor destinado a cobrir despesas do inss do pagamento da 07ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado, realizada no período de 01/0/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025435000023. processo sei nº 202600036003413, nf-19.	construtora milao ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
979	1621.16	11	- pagamento do irrj da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
980	18299.52	5	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - credor acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.
.
>> código 31
.
nota fiscal 25.728 - r$ 1.524.960,00
emissão: 27.03.2026
ateste: 06.04.2026
>> irrf: r$ 18.299,52
.
....ipof nº 2025240102374
....processo 202500006128761
....área gestora: núcleo do escritório de projetos 
.
sandra"	roriz instrumentos musicais ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2025240101600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
981	1557.60	3	salários – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 1773/2026/agehab/grsg (88771853), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003067/202600031003140/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026436200100112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
982	319981.77	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
...........................
proc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-
ses/go. 13º termo aditivo,  março 2026 sol,. pag. 88463339
.
.
valor pago...........r$ 319.981,77.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26
(88463339).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
983	299500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.5 município inhumas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da quadra esportiva do colégio estadual da polícia militar de goiás manoel vila verde (inep 52022722) (00.696.432/0001-89 - caixa escolar manoel vilaverde) do município de inhumas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2327, rex 5131.	caixa escolar manoel vilaverde	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.432/0001-89
984	4455.36	7	pagamento nota fiscal n° 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
985	3750.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	asilo jose da trindade curado	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500179	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.798/0001-48
986	1076349.40	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
987	225.00	2	"processo sei: 202500010027069 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais  - termômetro digital para máxima/mínima com sensor via cabo. 
.
nota.........valor(r$)
3164.........225,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803331"	insmart comercio de equipamentos	2026	138	2026-04-27	abril	4	2025285013800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.042.902/0001-07
988	5857.19	5	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$   568,14 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
989	386329.26	7	pagamento da nota fiscal nº 22, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (79024172) e relatório 1175 - inspeção financeira. sei 202600031002434.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
990	16320.90	5	"pagamento liqudio da nfe 68
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
991	23365.52	7	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
inss:	r$ 23.365,52
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
992	4806.18	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
993	2162.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
994	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.8 município aparecida de goiania deputado ricardo quirino beneficiário:  lar jesus menino objeto da emenda - contratação de secretário adjunto, de serviço de transporte de atletas para participação em campeonato, aquisições de 150 uniformes esportivos e alimentos. modalidade : termo de fomento nº 112/2026
epi 880.8 tf 112 mar"	lar jesus menino	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026190101500090	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.881.954/0001-13
995	3097.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	projeto vida nova	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
996	3529.09	3	"pagamento líquido do mês de março/2026, em favor da srª. virgínia costa
e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do 
vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos 
termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
997	147276.20	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
contratação de empresa especializada para execução de serviços
no cepi bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202600006005817
ipof: 2026240100920
portaria 2449/2026
rex seq 5153
código fundeb: 25
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	68	2026-04-15	abril	4	2026240106800032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
998	9687.23	11	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.

retenção inss nf 49 ref. fev/26"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
999	1824.00	5	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 174 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps) refere-se a fevereiro/2026 (ateste sei 88429987) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
1000	347744.83	8	valor destinado a cobrir despesas da 18 ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000139, processo de pagamento sei nº 202600036000287, nf 12 liquido	cnb construtora ltda	2026	21	2026-04-09	abril	4	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
1001	0.00	24	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 28320690126093429
.
data de vencimento 10/04/2026
.
art/1020260094572
.
cpf/cnpj: 704.005.921-50
.
total a pagar: 108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1002	5.55	6	retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 250, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de março/26. pdf:2025180100089. fc	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
1003	14980.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26961604 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rilda castro rodrigues do prado	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000712	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.442.251-**
1004	2088.00	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem, do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026180101400024	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1005	0.00	9	"retenção issqn 3% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.
.
...nf22 73.421,59
...processo 202500006103793
...ipof.....2025240100486
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-04-28	abril	4	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
1006	1000.00	1	"trata pagamento parcial da retenção de irrf proveniente da renovação da apólice de seguros 88979561 do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de de
spesa"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026126101600027	2026	1261	agência brasil central - abc	61.198.164/0001-60
1007	8729.42	3	"despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
nota:
165/2026-sede	3.3.90.39.04	17/04/2026	17/04/2026	7.536,43	7.536,43 
165/2026-chácara	3.3.90.39.04	17/04/2026	17/04/2026	1.192,99	1.192,99"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
1008	41450.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 1206. valor liquido complementar. referente 03/2026.
locação de 06 (seis) veiculo."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
1009	734.22	18	"pagamento do imposto de renda das seguintes notas fiscais:
- 139 - r$ 185,47	 
- 138 - r$ 178,50 
- 144 - r$ 149,75 
- 142 - r$ 220,50 

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
1010	22.32	1	pagamento de boleto referente às folhas adicionais para obtenção da certidão de falência e concordata da matriz e filial- processo nº 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026319000600012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
1011	1560.00	4	"202600010007087-mas
.
aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.
.
pagamento ref a liquido, a prestação de serviço nao foi prestada em goiânia, deste modo a liquidação é referente a liquido, assim, onde se lê 478/iss, leia - se ""478- liquido"".
.
nota fiscal...........valor
478...................1.560,00"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	21	2026-04-24	abril	4	2026285002100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0002-81
1012	13204.26	28	pagamento retenção irrf referente março/2026 conforme despacho nº 612/2026 sei: 89199862 dare sei: 89199667	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1013	27083.06	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da da 1ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. processo sei nº 202500036017910, nf-3931.	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026436101300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.718.488/0001-34
1014	70876.31	2	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verb
a indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026180101400025	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1015	34710.73	7	"pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, 
atestado: 27/04/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 34.710,73 - restante do pagamento no
empenho 2026.1601.007-00057"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
1016	50000.00	2	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026210100003.
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 50.000,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600067	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1017	839.49	1	"valor para ressarcimento de custas processuais originária de mandado de segurança impetrado por rodrigo filardo cardoso, inscrito no cpf nº. 010.**-26, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5615196-71.2025.8.09.0130 e instruções nos autos sei 202600066005236, ipof 2026326100172. obs.: favor creditar na conta 
judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: 
banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: 
nº 02153538-1 no valor de:...........r$ 839,49."	rodrigo filardo cardoso	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026326100900259	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.410.991-**
1018	6927.58	5	".
ordem de pagamento da fatura / nota fiscal nº707 do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
1019	11794.70	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 1ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 936/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001453.	construtora suprema ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400559	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
1020	36.00	575	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 443 i.r.r.f 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	36,00 	36,00 

total a pagar: 	36,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1021	7950.00	1	contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, competência mês março/2026 conforme fatura de locação nº15932.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026409100800034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
1022	1800.00	1	contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom referente ao mês março/2026 conforme nfs-e nº152.	marcio cipriano camargos 84355905187	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026409100900011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
1023	1463.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100148	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
1024	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 - fr 13º crpm (85026700).  

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100107	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1025	10789.99	10	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb de 30/04/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1026	97200.00	8	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - jetons,processo sei
202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100093	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1027	2.48	12	pagamento do irrf boleto n°.11483658 referente a aquisição de sitpass no mês de fevereira/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-04-27	abril	4	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
1028	3150.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar do idoso de goianesia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500297	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.252/0001-98
1029	32.78	25	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
121-issqn	3.3.90.39.05	07/04/2026	31/03/2026	32,78	32,78"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-10	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1030	792531.11	2	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.
.
pagamento uruaçu/março/26................r$792.531,11
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$379.130,79 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 161/2026/ses/cades(88376277), processo 202600010010842."	fundo municipal de saude de uruacu	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
1031	5250.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
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despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro beneficente de educacao infantil uriel	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.201.858/0001-38
1032	2625.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
1033	3510.00	1	pagamento do auxílio funeral da servidora zilda maria carneiro fontes cpf nº 504.873.537-49.	eliane carneiro fontes freneau	2026	5	2026-04-27	abril	4	2026300100500025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.338.866-**
1034	254.87	2	op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100160	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1035	2206684.35	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300110	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1036	92334.58	1	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - 13º salário militar....................r$ 92.334,58
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100153	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1037	104568.93	4	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600036	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1038	2815.80	44	".
proc 202600010023697 - 202600010021188 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal............valor
454...................1.971,06 
461.....................844,74 
.
total a pagar: 	2.815,80
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1039	15511.75	10	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a
s salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17.113 - r$ 226.746,00
emissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 2.720,95
.
nf 17.103 - r$ 226.746,00
emissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 2.720,95
.
nf 17.116 - r$ 379.848,00
emissão: 16.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 4.558,18
.
nf 17.126 - r$ 248.064,00
emissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 2.976,77
.
nf 17.127 - r$ 211.242,00
emissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 2.534,90
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-04-06	abril	4	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
1040	789.00	3	taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026409100900009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
1041	432.00	2	retenção complementar do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 16 a 30/03. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
1042	14962.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26973120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4417.	edileuza moreira da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001736	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.505.271-**
1043	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	nathalia souza alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500671	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.559.931-**
1044	19.58	48	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33629-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	19,58 	19,58"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1045	14989.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26910491 e 27170806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4137	darci antonio vieira	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001323	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.921-**
1046	145.44	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 3 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031062730.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1047	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	isadora batista rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500529	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
1048	15941.54	1	"pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), liq
uidos, folha de pessoal do mês de abril de 2026, no valor de r$ 15.941,54. 
(ipof nº 2026426100107)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100110	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1049	575.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conf. docs. sei 88368667, 88371011 e 88371874.
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600071	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
1050	522.85	1	"processo 202500010097450 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.. dod (84074946). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 698/2026 (sei 84229948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 153595
.
emissão: 27/03/2026
.
valor: r$ 522,85"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
1051	69.97	3	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2026. valor irrf.
valor total....................... r$ 69,97
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
1052	3441.35	26	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
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tributos/inss
.
nfe. 611 - inss - r$ 214,50 
nfe. 612 - inss - r$ 115,50 
nfe. 613 - inss - r$ 104,50 
nfe. 614 - inss - r$ 38,50 
nfe. 615 - inss - r$ 2.968,35"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1053	66574.76	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),   competência: 04/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087) ."	itau unibanco s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100142	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
1054	41.69	8	"pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári
o n° 11605144. pdf:2025150100025"	redemob consorcio	2026	3	2026-04-16	abril	4	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
1055	751609.78	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis ? civis. r$ 751.609,78. 
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1056	103.47	95	"pagamento de arts conforme despacho : 1847 dpj
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-04-22	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1057	108.39	4	pagamento boleto 5425 crea - engix, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
1058	7897.05	17	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839838 - dieselgera 	3.3.90.30.05 	10/04/2026 	08/04/2026 	7.897,05 	7.897,05 

total a pagar: 	7.897,05"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1059	1323.05	10	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 368 - educação básica
..
>> código 35
fatura 7031/2026 - emissão: 31.03.2026
hotel premier são luís - cnpj: 34.622.169/0001-03
valor total: r$ 1.389,76
liquido: r$ 1.323,05
.
ipof 2025240101249 - processo 202500006000741
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-04-16	abril	4	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1060	290.00	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1061	100076.37	4	202100025060061 - liquidação nota fiscal nº55746 mês 03/26 - diesel s10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 100.076,37.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
1062	28310.16	11	"pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 689, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades
administrativas da sead, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1063	1438440.90	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100089"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026140100200007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
1064	4935.00	4	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 4.935,00"	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
1065	8620.12	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1066	20.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos. (correção monetária).	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400160	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
1067	0.00	7	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do
hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em 
atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012761000"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-29	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1068	10311.76	6	"pagamento de recibo do mês de março/2026, correspondente ao período de
27/03/2026 a 26/04/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado
da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1069	3354.65	1	"retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.
nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição 
inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) 
issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)
i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) 
valor líquido r$ 61.619,33
.
conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121563
pdf: 2024240100621	
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	86	2026-04-16	abril	4	2025240108600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
1070	16358.79	6	"valor destinado ao pagamento de irrf da 57ª medição do contrato 46/2020,
referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d
e equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont
role viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
nº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603 e 604."	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
1071	29180.64	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para pintura do muro externo. pintura e revitalização
da fachada; reforma e adequação da calçada frontal, e construção
da calçada lateral do c.e. machado de assis, em rio verde.
-
processo: 202500006142722
ipof: 2026240100822
portaria 2309/2026
rex seq 5127
código fundeb: 30
-
hs"	caixa escolar machado de assis	2026	164	2026-04-06	abril	4	2026240116400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.223/0001-26
1072	24716.11	1	ressarcimento ao idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi ? hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2026. proc 202600010021989.programas federais:faec - redesignação e acompanhamento....r$ 24.716,11	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-07	abril	4	2026285005600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1073	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
1074	32738413.61	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600051	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1075	757.45	1	decisão judicial - vera lucia do nascimento	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800127	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1076	1400.00	6	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100082	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1077	1798.00	1	pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 157 emitida em 02/04/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
1078	112.26	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 507/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
1079	5.40	14	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 907 data de emissão: 06/04/2026
- referência: marçp/2026
- valor total da nf r$ 450,00
** irrf r$ 5,40
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-04-16	abril	4	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
1080	52362.10	1	".
proc 202600010018506-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
mara izabela alves da costa vieira
.
julho/2025.................7.471,63
agosto/2025................7.471,63
setembro /2025.............7.471,63
outubro/2025...............7.471,63
novembro/2025..............8.990,26
dezembro de 2025 e 13º....13.485,32
.
valor total......r$ 52.362,10
."	fundo municipal de saude de rialma	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
1081	4934.00	10	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
1082	724.43	3	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101368, processo 202600036004475 nf 29 iss.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-04-13	abril	4	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
1083	542198.12	1	"pagamento do liquido da nf 222,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1084	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - graer - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (84943057) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100065	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1085	450.00	15	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
prestação nº32/26 gustavo henrique dos reis cardoso......... 225,00 
prestação n°41/26 marcelo de mesquita lima...................225,00 
.
total........................................................450,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1086	15144.52	4	"* ipof nº. 2024170100261 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 8066 (sei 89355476) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1087	4285.06	4	"pagamento acerca do 6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202
1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa
ção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c
ujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº
190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2026240100118 - processo 202000006048020
.
fatura março/2026 - r$ 47.490,92
ateste: 30.04.2026
liquido: r$ 4.285,06 - mod 366
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-04-08	abril	4	2026240118500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
1088	252.05	4	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42228 (gasolina), referente ao mês 02/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600003	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1089	0.00	5	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do 
hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012768005"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-29	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1090	6.48	5	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
1091	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
1092	8665.17	5	"valor destinado ao pagamento de irrf da 51ª medição do contrato nº 182/2021,
referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento d
e dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização
e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036
004593, nf 219."	egl engenharia ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
1093	5617.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0013-03
1094	4244.43	26	"dare
retenção de imposto de rede - alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nota fiscal 53 -  r$ 88.425,60
emissão: 13.04.2026
ateste: 13.04.2026
>> irrf: r$ 4.244,43
.
ipof 2024240102055 processo nº 202400006079266
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-04-22	abril	4	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1095	3374.44	13	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1096	1265.00	7	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
publio lentulus martins coelho	1.265,00	303/2026
jarbas alves ataguile	805,00	309/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1097	63712.11	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843.
dare: 8583 0000 637-6 1211 0008 210-5 0002 6114 008-6 9230 3380 000-2"	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-04-11	abril	4	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
1098	5895.35	9	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 5.895,35 - líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
1099	286.43	23	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2137, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1100	309.66	592	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
129/370-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	309,66 	309,66 

total a pagar: 	309,66"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1101	13964.67	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
gratificaçoes 13.964,67
vantagens .... 104.648,57
13 salario ....2.079.394,64
proventos ..........75.403,51"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400032	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1102	15255.28	1	"pagamento do inss da nf 159881,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,
materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
1103	271013.68	7	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1104	4603239.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
1105	3467.31	6	"202100025036690 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2579 ref 03/20
26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos co
mandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 3.467,31."	nossa frota locacao de veiculos ltda	2026	29	2026-04-30	abril	4	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
1106	460.00	31	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
diarias-gab.1ªc-gabi 	3.3.90.14.01 	10/02/2026 	09/02/2026 	834,17 	460,00 

total a pagar: 	460,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1107	688.03	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100158	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1108	1220.39	8	"* ipof 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1625 (sei 88875487) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
***************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1109	6600.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84935125) 3.3.90.30.16 - r$ 400,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.600,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100055	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1110	643.97	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1562 e ipof 2025215300321. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1111	404.98	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1112	5490.56	6	"pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na
unidade universitária de ceres, no mês de março/2026. faturas: 2113741 - s
ei 87871360 e  2113742 - sei 87871480. atestado nº 6/2026 - sei87871598."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
1113	849251.14	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2026. militares (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100073	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
1114	362.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- fgts
.
matheus"	caixa economica federal	2026	251	2026-04-15	abril	4	2026240125100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
1115	383475.05	10	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7799..............03/26..........383.475,05  
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
1116	12000.00	4	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700020	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1117	2038.48	8	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
23237-issqn-03/2026	3.3.90.37.02	08/04/2026	06/04/2026	2.038,48	2.038,48"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-04-13	abril	4	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
1118	275.02	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº
2026023250116, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 275,02. total selecionado:................................................r$ 275,02. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026186301000007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
1119	113.40	583	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
501-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	113,40 	113,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1120	35175.66	5	"pagamento do liquido da nf 141,
contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação."	castros eventos ltda me	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
1121	175000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 419 município terezopolis de goias deputado virmondes cruvinel filho beneficiário:  município de terezópolis de goiás/go objeto da emenda -contratação de artistas para o 34° aniversário de terezópolis de goiás dos dias 30/04/2026 a 03/05/2026. modalidade: convênio nº 53/2026
epi 419 conv53 mar"	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026190101600025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.455/0001-50
1122	2807100.11	12	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000217	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1123	6112.71	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26969122, 27140165 e  27230273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686	raimunda araujo brito	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101396	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.079.271-**
1124	42.29	5	"pagamento de irrf da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do con
trato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passar
ela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, n
o município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal
202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da de
spesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
1..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 (r$ 200,00)
.
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
1125	41334.92	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por elza cristina dutra pires de castro, protocolada 
sob o nº 5794817-08.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005911.
ipof 2026326100144. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme 
discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 55.760,27
retenção de irrf........................r$ 14.425,35
valor líquido:..........................r$ 41.334,92."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400047	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
1126	0.00	14	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
1127	1978141.21	2	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/abril/26...............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos abril (88521978)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-04-17	abril	4	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1128	62.81	1	"licitação:indenização: estimativo para pagamento de multa e juros inss, decorrentes do envio extemporâneo de nota fiscal 69(88824207) pelo fornecedor à gestão contratual para fins de ateste e tramitação regular, impossibilitando o lançamento no efd-reinf-jan/2026, sendo necessária a regularização dos encargos legais para manutenção da regularidade fiscal do estado. ipof 2026250100139.
.
.
pagamento de juros e multas do inss da nota fiscal nº 69. sei - 88824207.
.
.
requisição despesa. sei - 89031119
despacho 55/2026.   sei - 89034761"	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026250100600070	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1129	1329.91	35	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa s
emear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28
de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11698"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
1130	1772.06	1	recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 1.772,06 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e seis centavos), conforme notas fiscais nº 145 (sei 88691364 - r$ 602,82), nº 181 (sei 88694552 - r$ 595,36) e nº 212 (sei 88974985 - r$ 573,88). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	2	2026-04-16	abril	4	2026295300200027	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
1131	2080.72	6	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
..
** modalidade de ensino - educação especial
- 
- irrf: r$ 2.080,72"	redemob consorcio	2026	244	2026-04-08	abril	4	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1132	10000.00	4	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de:..................r$ 10.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026326101800001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1133	4660.21	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a referida 
rpv é originária da ação judicial nº 6015739-86.2024.8.09.0051, proposta 
por rafael ruiz carvalho diniz, cpf nº ***.443.138-**. 
processo sei 202500066007206. ipof 2026326100145. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 20.250,69
retenção de irrf........................r$  4.660,21
valor líquido:..........................r$ 15.590,48."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400048	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
1134	186.13	9	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.23.26/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1135	22360.35	1	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 parte líquida.	2d&b engenharia ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026436101800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
1136	65936.62	4	"* ipof nº. 2024170100074 *
* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *
.
pagamento líquido da nfs-e 199 (sei 89558843) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
1137	2855.32	3	"processo 202500005032733.crrm
.

aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
936803:.....................2.855,32"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	67	2026-04-09	abril	4	2026285006700038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
1138	531.53	7	"202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 14463 ref 03/2026  r$ 531,53.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
1139	20.00	2	consignação associação classe – referente folha complementar - competência 03/2026. conforme despacho nº 1624/2026/agehab/grsg (88403258), despacho nº 1600/2026/agehab/grsg (88324382). sei 202200031000353/202600031002700/202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026436200100099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
1140	2698.60	4	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.

fatura nº 523983. valor irrf. referência 03/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
1141	46018.95	3	202500025068078 refere-se ao pagamento do inss:  nf 12199 ref 12/2025 r$ 46.018,95.	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-04-14	abril	4	2026296103700005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
1142	11225.49	58	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição 
inss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) 
issqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)
i.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) 
valor líquido r$ 186.343,17
. 
conforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1143	2353.49	14	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
1144	489.23	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23,  conforme nfs-e nº 23047. (ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
1145	12051.38	18	"pagamento do issqn da nf 223,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1146	0.00	6	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2372, nº 2373, nº 2374, nº 2375, nº 2376 e nº 2377.	construtora centro leste s a	2026	80	2026-04-08	abril	4	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
1147	224.40	3	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11690800."	imprensa nacional	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
1148	9420.00	1	pagamento do líquido do documento 01kmqtkm1d, emitido em 27/03/2026, referente a taxa de adesão institucional ao programa selo ods brasil ciclo 2026, que visa o mapeamento, diagnóstico e capacitação de ações alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ods) da agenda 2030 da onu, relativo ao mês de março/2026 (valor total do doc. r$ 9.420,00). conforme boleto anexo. processo: 202518037011939 ipof: 2026400100097. gcsb.	instituto vozes da inclusao ltda	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	16.777.595/0001-26
1149	14995.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26815436 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5549	matildes lima da silva neta	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001464	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.891-**
1150	12026.82	1	pagamento de nfs nº 26985669 e 27068469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5265.	jeovane gomes rosa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000456	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.238.131-**
1151	14383.57	6	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
87879-88373- inss	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	14.383,57	14.383,57"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1152	223002.79	11	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 753 e 755.


.jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-04-09	abril	4	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
1153	3573.88	5	pagamento do líquido da fatura nº 3000521935 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
1154	5775.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	acao e trabalho pela cidadania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500187	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.647.921/0001-02
1155	89.35	7	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 910, 
de 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 89,35, 
sendo o valor total da nota de r$ 93,76.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
1156	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
1157	1507556.97	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
........................
proc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º
termo aditivo,  ref. março 2026, sol. 88463225.
.
valor pago.............r$ 1.507.556,97
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2
6 (88463225).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
1158	1059.57	23	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856267
valor bruto: 391.012,55
liquido: 177.857,70
base de calculo irrf: 441.488,44
irrf retido: 1.059,57
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1159	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
1160	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85643564).	
 

 

3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

4º bpmrv"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100194	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1161	3421.58	7	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203.
pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 099/2026 -gt- 13/03/2026, dos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, do boleto 
nº 013371-u, data: 04/04/2026, com vencimento dia: 04/05/2026, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026, no valor de:............r$ 3.421,58."	algar telecom s a	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
1162	140184.69	1	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, 590.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-04-22	abril	4	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
1163	458592.93	8	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 hemu/hmtj (87638287) fundo de provisão.........r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1164	178.90	11	retenções de terceiros (inss) do mês março da nota fiscal nº 150- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
1165	15672.76	11	valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005131, nf nº 134 irrf.	etica construtora ltda	2026	19	2026-04-22	abril	4	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
1166	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
1167	199.34	6	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1168	87.35	8	o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
1169	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
1170	107.10	2	"recolhimento do irrf da nota fiscal 283 a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de anápolis - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614) e relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
recolhimento do irrf da nota fiscal 284, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de senador canedo  - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
recolhimento do irrf da nota fiscal 285, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de luziânia go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
pagamento da nota fiscal 286, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de trindade -go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
recolhimento do irrf da nota fiscal 287, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de goiânia-go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação."	carilene welter ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500111	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.796.674/0001-09
1171	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	danielle sousa vale	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500413	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
1172	576.83	225	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 32938 r$ 576,83 (nf 1098);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1173	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	rayza monnyelly de souza pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500563	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
1174	257201.45	9	destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 257.201,45 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
1175	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1084 município araçu deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para  a educação municipal do município de araçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 608/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1028/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 030/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de aracu	2026	258	2026-04-09	abril	4	2026240125800024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.318.898/0001-03
1176	1641.40	3	"- pagamento do (irrj) nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1177	110.00	4	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
1178	237383.93	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 23230. valor líquido referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
1179	285006.91	499	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
líquido da nf nº 443 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	4.676,50 	4.676,50 
436-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	5.639,86 	5.639,86 
374-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	7.761,74 	7.761,74 
395-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	14.693,57 	14.693,57 
302-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	23.678,16 	23.678,16 
390-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	5.855,94 	5.855,94 
400-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	19.585,18 	19.585,18 
391-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	4.008,41 	4.008,41 
401-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	14.964,80 	14.964,80 
500/liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	2.525,31 	2.525,31 
364-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	6.729,49 	6.729,49 
397-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	38.426,74 	38.426,74 
504-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	5.663,24 	5.663,24 
506-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	4.698,20 	4.698,20 
297-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	4.714,61 	4.714,61 
303-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	6.312,47 	6.312,47 
505-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	4.886,91 	4.886,91 
314-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.818,54 	3.818,54 
385-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	6.088,81 	6.088,81 
478-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	4.509,61 	4.509,61 
370-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	7.232,60 	7.232,60 
502-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	10.052,46 	10.052,46 
237-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	8.215,06 	8.215,06 
372-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	9.249,45 	9.249,45 
475-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.844,28 	3.844,28 
476-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.852,83 	3.852,83 
511-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	4.037,39 	4.037,39 
285-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	8.417,70 	8.417,70 
509-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	9.353,00 	9.353,00 
513-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.811,94 	3.811,94 
512-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.791,70 	3.791,70 
514-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	5.735,93 	5.735,93 
501-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	14.305,10 	14.305,10 
515-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.869,33 	3.869,33 
512/liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	0,05 	0,05 

total a pagar: 	285.006,91"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1180	408.95	4	recolhimento do irrf  do pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1181	0.00	4	reemissão da ordem de pagamento ref nf 26960629  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
1182	648858.13	7	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de abril de 2026.
-  inativos     r$ 648.858,13
- pensionistas  r$ 154.478,54
gl"	estado de goias	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1183	21158.93	16	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1184	96196.73	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000020, processo sei nº 202600036004432, nf-371.
dare: 8589 0000 961-9 9673 0008 210-8 0002 6114 008-6 9030 2530 000-0"	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026435001800002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
1185	6000.00	1	diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 2º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.ipof 2026285001476	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000264	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1186	1097.01	5	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
1187	1.54	2	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33327-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	1,54	1,54 

total a pagar:	1,54"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1188	0.00	4	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 

retençao ir s/ nf 452 ref. mar/26"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
1189	44.16	124	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.5374 r$ 3,84
nf.5375 r$ 6,00  
nf.5376 r$34,32
.
empresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda
cnpj: 02.185.369/0001-41
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1190	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) glaucio avelar da silva (cpf: 762.930.501-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) mirene freitas avelar (cpf:  779.162.711-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4637/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	glaucio avelar da silva	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.930.501-**
1191	600.00	1	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400050	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1192	7752.06	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1193	3119.31	11	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001405  data de emisão: 09/04/2026
- referência: 4.562  unidades de jaquetas
- valor total r$ 259.942,76
** irrf r$ 3.119,31
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1194	2733.28	6	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1195	720.00	516	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
432-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	720,00 	720,00 

total a pagar: 	720,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1196	41471.97	7	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido.
.
nº documento..........referência...........valor
26443.................02/26............41.471,97  
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
1197	2681.74	10	"pagamento de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli-epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos,planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/
coordastec-16768 (88690048).
.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.
.inss r$ 5.899,82
.issqn r$ 2.681,74
.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2025240102423
c.n.o: 90.027.29226/74
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-04-13	abril	4	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
1198	5.53	7	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..........valor
958381..............03/26.........5,53
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
1199	67.68	4	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com retenção de irrf com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 406286 e pdf nº 2025210100047 (irrf). 
. 
reagente para detecção de coliformes totais e e. coli - quantidade: 2 caixas 
. 
valor .......................................... r$ 67,68.
.
processo de pagamento.......... 202500017010159"	idexx brasil laboratorios ltda	2026	27	2026-04-01	abril	4	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
1200	0.00	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1201	8529.95	4	"pagamento do inss da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao con
trato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para presta
ção de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de e
stado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
1202	1561.16	505	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
813/286-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	1.561,16 	1.561,16"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1203	31215.28	4	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/
02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de pres
tação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, sup
orte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não
presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecno
lógica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade es
tabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificaçõ
es do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1204	555.03	3	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00154555 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
1205	33943.66	2	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 irrf.	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-04-11	abril	4	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
1206	735.92	19	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1207	528.85	4	contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 02/2026	helder pereira barbosa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
1208	10.89	7	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33420-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	10,89	10,89"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1209	450.38	9	"proc. 202000010013477 - lcs
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
570/fev/2026/inss................281,70 
572/fev/2026/inss.................84,34 
573/fev/2026/inss.................84,34 
.
total a pagar:	450,38
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1210	2315.42	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-04-16	abril	4	2026436201200002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
1211	2000.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a 
acessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 231355. 
nota fiscal eletrônica n° 3.266.001, série 1, folha 01-01, data 19/02/2026
processo nº 01/t1/2026.
valor: r$ 2.000,00 
restante do pagamento no valor de r$ 2.000,00 no empenho 
2026.1601.007.00078"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700155	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1212	153.46	9	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 23233
.
sei (88647882)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
1213	182500.66	9	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 1692
.
sei (88709449)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
1214	97025.21	2	"1ªparcela proescola cre's
-
proescola das cre's - 1ª parcela
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	130	2026-04-15	abril	4	2026240113000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1215	192.10	20	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 020"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1216	1216.80	2	recolhimento do ir da empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 1.216,80 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 2.913 (sei 88228736). referente à aquisição de uniforme mirim (coturno preto), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300168.	ind equip seguranca mac eireli	2026	23	2026-04-01	abril	4	2026290302300002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.301.274/0001-23
1217	7038.76	33	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº63/25 (87355247). relatório nº1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1218	38675.00	2	"pagamento a favor da empresa cruzeiro do sul comercial ltda referente aquisi
ção de gêneros alimentícios (1300 pacotes café de 500 gramas) para atender a
s demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conform
e tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota f
iscal n° 939. pdf:2025150100045"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600035	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.765.359/0001-00
1219	11517.91	5	"pagamento do  irrf da nf 121,
termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026260101400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1220	24.34	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do irrf da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do irrf da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)"	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
1221	64951.51	9	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. valor líquido.
.
nº documento.......ref..............valor
844(liq)...........03/26........64.951,51
.
ipnm"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1222	1500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.974.357/0001-69
1223	118334.79	6	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento liquido (i) referente nota fiscal 678823- 02/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
1224	22106.74	8	"pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 89, emissão: 08/04/2026, atestado: 09/04/2026, 
referência: março/2026, valor: r$ 22.106,74 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
1225	1575.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.575,00"	casa da esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
1226	6803.77	6	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
1227	3644.22	2	"pagamento da fatura 108.
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290200700061	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
1228	2111351.73	4	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
1229	1224.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26921774 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6357.	dariane candida rosa de oliveira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001791	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.933.591-**
1230	11812.55	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27069903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4010.	vera lucia mendes de brito	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000648	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.209.401-**
1231	612.58	6	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/04/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de março/2026. nf 146859 e nf 146860 no valor de r$ 306,29, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
1232	82216.08	2	"ipof 2025290100074
convênio n° 972483/2024
pagamento da nota 74-03/26-liq da jl neto engenharia ltda
valor ......82.216,08"	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-04-28	abril	4	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
1233	8443982.80	6	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - subsidio efetivo........................r$ 8.443.982,80
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100168	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1234	5412.69	3	valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 10/02/2026 a 24/02/2026, pdf nº 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2804.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	94	2026-04-24	abril	4	2025436109400032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
1235	1259.04	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/05/26 no valor de 1.259,04.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26186110, referente ao mês de maio de 2026.
total selecionado: r$ 1.259,04.
processo sei: 2022000298003330.
(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
1236	2234.09	8	"valor destinado ao pagamento de iss da 57ª medição do contrato 46/2020,
referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d
e equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont
role viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
nº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603."	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-04-24	abril	4	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
1237	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 895 município quirinopolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na aquisição e instalação do spda completo; aquisição, instalação e testes de hidrantes de acordo com a demanda do prédio escolar da cooperativa de ensino quirinópolis ltda ceq, inscrita no cnpj sob o nº 24.781.452/0001-16, sediada no município de quirinópolis/go na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes.
termo de colaboração n°067/2026 assinado e publicado"	cooperativa de ensino de quirinopolis ltda-ceq	2026	259	2026-04-24	abril	4	2026240125900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.781.452/0001-16
1238	41654.14	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-159.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
1239	480416.90	6	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1602 r$ 87907,68
proc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1623 r$ 229481,6
proc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1629 r$ 163027,62"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1240	3354175.17	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3138, 3140, 3144, 3146, 3147 e 3148.	lcm construcao e comercio s a	2026	35	2026-04-24	abril	4	2025436103500099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
1241	673322.31	4	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ferias clt..........................r$ 673.322,31
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100167	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1242	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº27036313 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4254.	jose roberto da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000115	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.994.861-**
1243	8848.30	1	pagamento referente á nota fiscal nº27048617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3091.	rosilene ribeiro rodrigues	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001385	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.192.861-**
1244	17708.42	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	271	2026-04-16	abril	4	2026240127100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1245	2779.29	6	darf ref a impostos federais retidos conforme nf 50789	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026409100800023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
1246	101.50	4	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
1247	3952.19	1	conforme apurado, o valor que deveria ter sido repassado ao favorecido correto — o serviço social autônomo (ipasgo saúde) — foi creditado indevidamente na conta salário/conta da própria unidade, conforme guia de recolhimento 2026.3301.001.00031.001.001, competência: fevereiro/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026330100100131	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
1248	652.95	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 60 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1249	18969.45	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
** ipof: 2026140100075"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100162	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
1250	136600.00	4	"pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo
objeto consiste na aquisição de 683 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e
cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem uti
lizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de
ensino, conforme nf 2209/2026, ateste de nota fiscal 89404667, solicitação d
e pagamento através do despacho nº 133/2026/seduc/gcgepat-20215.
ipof 2026240100552, daof 613/2401/2026.
.
*nota fiscal 2209, de 17/04/2026;
*valor total líquido: r$136.600,00.
terezinha."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	106	2026-04-29	abril	4	2026240110600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
1251	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
** ipof: 2026140100084"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100190	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
1252	7400.00	1	"202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
 prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw nf 276 ref 01/2026  r$ 3700
 prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw nf 277 ref 02/2026  r$ 3700"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.199.343/0001-15
1253	2100.00	1	pagamento referente contrato nº 008/2025 - workshop capacitação gestores de turismo	c r s da silva prestacao de servicos	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026440100100003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
1254	1816.77	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100150
gec"	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026400100500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1255	1461.90	4	"pdf:2026295000085
2121-02/26 liq 2.......................1.461,90."	ltba comercio e servicos ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295000300012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.694.478/0001-10
1256	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.2 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual pacaembu  (inep 52115801) (cnpj 10.526.015/0001-41 - conselho escolar do colegio estadual pacaembu) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2548, rex 5181.	conselho escolar do colegio estadual pacaembu	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.526.015/0001-41
1257	5972.82	2	op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026-servidora gabriela gomes lopes- ruraltins-cedida à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100153	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
1258	990.69	17	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000524000+empmarliq 	3.3.90.39.01 	23/04/2026 	23/04/2026 	990,69 	990,69"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1259	34224.60	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100145.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700189	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1260	341.39	1	"pdf:2024186200103

3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

irpj - 615 - passagem
nf. 615 - emitida em 10/04/2026


valor...................................341,39"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
1261	40821.72	5	".
proc 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
referência.................valor
6523/mar/26..............1.871,12 
6524/mar/26.............38.950,60 
.
total a pagar:	r$ 40.821,72
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
1262	11872.62	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	270	2026-04-16	abril	4	2026240127000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1263	1773.18	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1264	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de abril/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
1265	29.65	6	"- pagamento do irrj da fatura 2858134 de 01/04/2026 (88633139), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01/03 a 31/03/2026 (1.684,39 litros de diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
1266	0.00	2	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  12	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 133.775,00
issqn:	r$ 6.688,75
......	
nota fiscal:  13	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 965.056,00
issqn:	r$ 48.252,80
......	
processo 202600006011267
pdf:	2025240102512"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-04-17	abril	4	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
1267	73190.24	6	"merenda escolar
-
referente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
portaria 2733/206-parte - pnaq
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1268	5782.56	3	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2024436100629, processo 202600036004330 nf 160 parte	geosistemas engenharia e planejamento ltda	2026	72	2026-04-08	abril	4	2025436107200024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	70.073.275/0001-30
1269	10897.00	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora isadora fonseca ferreira, cpf nº 061.623.881-90, processo judicial 5991832-82.2024.8.09.0051, processo sei 202500066007445 e ipof 2026326100191.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 13.776,93
retenção de irrf.......................r$ 2.879,93
valor líquido:.........................r$ 10.897,00."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400066	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
1270	5184.62	5	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2026. conforme despacho nº 762/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026436200700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1271	13125.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	fundacao assistencia do menor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500492	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.573.297/0001-58
1272	51204.50	1	op- rpps-f. financeiro-empregados-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100180	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
1273	0.00	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro cpf: 354.630.071-87	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1274	6311.44	3	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026. refere-se ao issqn da nota do mês 02/2026.
nf 10635 - r$ 6.311,44"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
1275	1370053.29	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1370053,29.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026160100600011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1276	61194.56	5	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento da nota fiscal nº 55752 (gasolina comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 64.424,12 bruto
r$    154,62 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$  3.074,94 desconto
r$ 61.194,56 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026290401600003	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1277	38000.00	2	"pagamento de aquisição de 01 (um) console de mesa com 12 canais para atender
a rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica pa
ra atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádi
os e tv da agência brasil central conforme nf 090 emitida em 14/04/2026 devi
damente atestada"	brik bid commerce ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026126101000003	2026	1261	agência brasil central - abc	57.672.896/0001-72
1278	446.49	7	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento inss da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1279	2059.57	31	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. ação de execução fiscal, autos nº 011xxxx-55.2011.8.09.0000, proposta pelo município de goiânia em face da agehab s/a., conforme despacho nº 95/26/agehab/pj. sei nº 202600031003362.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1280	79.96	2	"pdf:2024295200013

888-11/24-ir.....................7,26 
8888-12/24-ir...................72,70 

total a pagar...................79,96"	telefonica brasil s a	2026	3	2026-04-01	abril	4	2024295200300068	2024	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
1281	86.38	7	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 14961 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de 
fevereiro/2026, na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2.
pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1282	5703.21	9	"pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3389, emissão: 27/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido 
- nota fiscal: 778, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido
- nota fiscal: 779, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 864,83 - líquido
- nota fiscal: 3402, emissão: 30/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 1.055,37 - líquido 
- nota fiscal: 157, emissão: 31/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 981,64 - líquido 
valor total líquido: r$ 5.703,21"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1283	2700.00	10	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21463 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
1284	1718.74	32	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição 
inss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) 
issqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)
i.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) 
valor líquido r$ 30.352,95
.
conforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1285	0.00	3	reemissão da ordem de pagamento ref nf 26978628  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664	fernanda pereira da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.321-**
1286	39375.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
1287	1759.13	34	".
proc 202600010010020-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 436............r$ 1.759,13
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1288	242299.04	6	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal n° 985873/março/2026...............r$ 242.299,04
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
1289	32840.22	1	pagamento de requisição de pequeno valor-rpv, em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5581207-20.2025.8.09.0051, para adriane morais batista ramos, cpf nº ***427.721-**, o valor de r$ 32.840,22, relativo a licença prêmio do período celetista não contabilizados, conforme o despacho 1528 (88069377) e autorização (88257779). ipof 2026436100405 - sei 202500036012870 - boleto nº 81250000031031290	adriane morais batista ramos	2026	68	2026-04-08	abril	4	2026436106800050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.427.721-**
1290	42412.38	5	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competência mês 03/2026 conforme nfs-e nº50789.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
1291	7601826.69	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1292	121003.88	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente á execução do programa passe livre estudantil ensino superior, conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 100000083. valor irrf. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-04-27	abril	4	2026300104400006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1293	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500451	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.856.346/0001-54
1294	2004017.73	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100096	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1295	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
1296	4.56	125	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal abaixo:
.
nf.12600 r$ 4,56 - sei 89402098
.
emresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj: 67.431.718/0001-03
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1297	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	rodrigo de sousa gomide	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500673	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.871-**
1298	1137.70	3	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219836904 e ipof 202521530362. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. 
. 
processo de pagamento 202500017014475.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
1299	476555.10	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de abril/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100083	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
1300	7257151.25	3	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - proventos.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1301	35426.83	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por ricardo mendes pereira e sergio nomelini de carvalho. processo judicial 5601153-12.2024.8.09.0051 e instruções processo sei 202500066005695 e 
ipof 2026326100215. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme 
discriminação abaixo: (líquido)
valor total do rpv............................r$ 46.357,76
valor honor.- sérgio..........................r$ 26.205,73
retenção de irrf..............................r$  6.297,85
valor líquido:................................r$ 19.907,88.


valor honor.-sucub.- ricardo..................r$ 20.152,03
retenção de irrf..............................r$  4.633,08
valor líquido.................................r$ 15.518,95."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400073	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
1302	3701.19	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100973, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 irrf 

dare: 8583 0000 037-8 0119 0008 210-6 0002 6135 004-8 8137 1440 000-1"	coplan construtora planalto ltda	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026436103500011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
1303	2068.00	1	202600025040517- refere-se ao pagamento inss: 04/2026 - prestação de serviços de troca de telhado. r$ 2.068,00.	fba comercio ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	45.339.878/0001-94
1304	12185.60	1	"processo 202500005041770 - mmrm 
.
custeio de 02 inscrições para servidores do lacen/ses/go para o 21° congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. sislog 118054, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025. inexigibilidade nº 2/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.20.
.
nota: 468
.
emissão: 01/04/2026
.
valor: r$ 12.185,60"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0002-81
1305	2904.00	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025033380 nfag 323  r$ 264 (diagnostico pesquisas de comportamento  nfvc 6 r$ 2640)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1306	5064622.40	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100175	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1307	972.10	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: gratificação judicial.
.
(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100151	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1308	53000.00	10	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube.
anapolis futebol clube.
cnpj 03.782.059/0001-77
banco 104
agencia 2981
conta 0300003462-7
valor r$ 53.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
1309	40870.22	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.

irrf ...............314.434,72"	estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1310	162520.38	5	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 162 (sei 88458620) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-04-07	abril	4	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
1311	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1312	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 - fr 13º crpm (85026700).  

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100109	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1313	103728.86	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-04-29	abril	4	2026290202800004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1314	4871.49	11	pagamento da fatura nº 2026036856113, uc 3.752.690.012-88, ref. a abril/2026, vencimento: 29/04/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1315	70833.68	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	273	2026-04-16	abril	4	2026240127300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1316	19064.06	74	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição 
inss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) 
issqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)
i.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) 
valor líquido r$ 561.118,80
.
conforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100658	
cno: 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1317	0.47	5	- pagamento do (irrj)da fatura 2858131 de 01/04/2026 (88631350), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (32,25 litros de arla)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
1318	270.53	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-r
epasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400028	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1319	148.42	5	"pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament
o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess
idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra
nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -
jardim petrópolis - goiânia-go, per. de março/25, conforme fatura 3000523863 emitida em 14/04/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-04-24	abril	4	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
1320	28.21	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 108 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1321	1205.08	46	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1322	2100.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500333	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.171.165/0001-87
1323	10138.21	5	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°00
10995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°:25070108523152300000
073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: março/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o
vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025.            pdf: 2025180100053.ipo"	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
1324	12526.62	9	"pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades
administrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1325	1092.50	14	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação  nº 85/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00
solicitação  nº 80/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00
solicitação  nº 88/26 clayton honostório bastos          valor 575,00
solicitação  nº 89/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00
solicitação  nº 95/26 alexandre freitas da silva         valor  57,50
solicitação nº 100/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00



total..........................................................1.092,50





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1326	314237.99	1	".
proc 202600010018690-efc
.
aquisição de insumos, do tipo, ponteiras, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizadas no equipamento plataforma de pipetagem microlab prep, da marca hamilton, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.
.
ref: nota fiscal n° 4338...............r$ 314.237,99
."	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	65	2026-04-17	abril	4	2026285006500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.723.346/0001-60
1327	2990.00	1	"pdf:2026290100156
diarias spde ce 2tr.................2.990,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700141	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1328	54740.11	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps patronal -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100068."	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026436100200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
1329	1255.45	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 85096039) e relatório 754 - inspeção financeira conclusivo.  202600031001482 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1330	44.93	514	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
514-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	44,93 	44,93"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1331	2625.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	grupo espirito luz lar caminho de maria	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500454	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.132.953/0001-52
1332	1324.90	16	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf26 r$ 110.408,02
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-04-27	abril	4	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
1333	512.39	4	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta
pasta,para abrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no 
município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 30/04/2026.. 
.pdf 2026240100156
.processo 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
1334	2405.90	2	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - protege, processo 
sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026436100300011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1335	23.00	25	"retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo ob
jeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abas
tecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856266
valor bruto: 8.518,96
liquido: 8.495,96
base de calculo irrf: 9.581,81
irrf retido: 23,00
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1336	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
1337	7387.28	19	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com mudança na data de retorno no bilhete aéreo do participante josé cardoso cassandra, representante do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 184 e pdf 2024215300223. (líquido). 
.
tap portugual airways – volta – 29/03/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 7.387,28. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
1338	500000.00	1	"202600005002655-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 município aparecida de goiania deputado paulo cezar objeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia possibilitará a realização de cirurgias em geral.
.
emenda/aparecida gyn................500.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
1339	719220.45	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100088"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100194	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
1340	513343.60	2	contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mese de março de 2026, conforme nfs-e nº35.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026409101600002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
1341	0.00	1	"valor para pagamento de r$ 6.833,38 de ação judicial promovida por frank garcia carvalho, inscrito (a) no cpf nº. ***.533.861-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 6058902-19.2024.8.09.0051. sei 202500066016697. ipof 2026326100173.
pagamento referente a diferença retroativas da evolução funcional, 
no valor de:.......................r$ 6.833,38."	frank garcia carvalho	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026326103100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.533.861-**
1342	119295.84	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1343	77.00	4	taxas da juceg, referente a certidão simplificada.	junta comercial do estado de goias	2026	9	2026-04-27	abril	4	2026409100900009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
1344	33082.63	10	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222003202600 ref 03/2026  r$ 33082,63 sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
1345	599.40	5	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
1346	1272.54	1	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

código: 5538 - tapete para exercícios, em borracha eva, antiderrapante (s), espessura mínima 10 mm, medindo aproximadamente 50 x 50 cm, encaixável, cores diversas.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor azul.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor vermelha.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor preta.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, não recarregável, tinta de cor verde.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor rosa.	

código: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, preto.	

código: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, azul.	

código: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, vermelho (a).	

código: 950 - apagador, para quadro branco, base em feltro, revestimento macio (a).	

código: 6499 - porta lápis, em poliestireno (ps), medindo aproximadamente 90 x 60 x 70 mm.	

código: 249 - apontador, em plástico e em metal, com depósito, 1 furo (s).	

código: 25 - lápis, de cor, grande, sextavado (a).	

código: 32 - caneta, hidrográfica.	

ipof: 2025425000014
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
15 	3.3.90.30.15 	13/04/2026 	31/03/2026 	1.288,00 	1.272,54 

total a pagar: 	1.272,54

liquido
processo 202519222002570"	livre secos e molhados ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2025425000700008	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
1347	0.00	1	"processo: 202600005001933 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 296 município americano do brasil deputado gustavo sebba.
.
objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 62/2026 
(sei 86068075), ratificado pelo despacho nº 719/2026/ses/cep (sei 88362319)"	fundo municipal de saude de americano do brasil	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
1348	184.05	15	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 217 conforme ordem de serviço n.º 12/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
1349	320.95	2	"pdf:	2024295000137
pagamento de irrf
01- nf 5746-12/2025 r$  33,79 
02- nf 53452-12/2025 r$ 39,08
03- nf 2199-12/2025 r$  44,58
04- nf 2857-12/2025 r$  50,85
05- nf 3196-12/2025 r$  67,58
06- nf 3199-12/2025 r$   6,26
07- nf 5635-12/2025 r$  33,79 
08- nf 3949-12/2025 r$  33,79 
09- nf - 12/2025    r$  11,23

total..............r$ 320,95"	white martins gases industriais ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2025295000800049	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
1350	4294.98	2	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel
.
referência: nota fiscal nº 958374/mar/26..............r$ 4.294,98
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1351	1036.99	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 12 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1352	200909.14	1	"proc. 202200010040792 / 202600010018979
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687)
.
despacho 773 (88435113)
.
ioal/mac/jan/26.................170.045,14 
ioal/mac/jan/26parte.............30.864,00
.
total a pagar:	200.909,14"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	38	2026-04-01	abril	4	2026285003800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
1353	85.00	19	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45.47/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1354	258553.34	24	"pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza,
conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências
internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual
de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus
câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.
planilha 1 - sei 88792660
solipa - sei 88800284
março/2026."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1355	21316.27	5	"pdf:2024295000273
196-04/26...............................1.515,20 
1931-04/26 liq.........................19.801,07 

total a pagar..........................21.316,27"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-04-14	abril	4	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
1356	758.16	2	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85994101), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900447
.
nota: 60297
emissão: 30/03/2026
valor: r$ 758,16
."	inovamed hospitalar ltda	2026	90	2026-04-30	abril	4	2026285009000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
1357	1900.00	2	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000055	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1358	1097.01	7	contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 03/2026	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
1359	455.87	11	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 
meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1472, emitida 
em: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34
retenção de inss.................................r$   332,41
retenção de irrf.................................r$   455,87
retenção de issqn................................r$   474,87
valor líquido:...................................r$ 8.234,19."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
1360	1014.08	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1568 e ipof 2024215300178. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1361	1096.32	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2026:
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
.
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).
valor..................r$ 1.096,32
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1362	45588.21	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100116	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
1363	170067.73	1	"ipof 2026290100150
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - inss - empregado..........................r$ 170.067,73 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026290100100150	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1364	76926.42	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026430100100064	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
1365	2402.30	2	pagamento de nfs nº 26997061 e 27077140 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302	ari emidio fernandes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001413	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.234.711-**
1366	272525.97	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.15 - r$ 272.525,97"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
1367	3767.02	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/03/25 valor de 3.767,02.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2604.000094524, referente ao período de ref. 18/02/2026 a 17/03/2026.
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 3.767,02"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
1368	4068.72	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100240	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
1369	3578.15	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27006997  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6587	lucinete dos reis siqueira	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000452	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.183.991-**
1370	26933.43	4	"pagamento do inss da nf 140,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1371	13384.44	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27076361, 27126893, 27182240 e 27217775 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3455.	helves eufrazio de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.022.061-**
1372	1575.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59
1373	14553.25	10	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  10  –  caiapônia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março  de 2026
atesto: 	10/04/2026

valor total da nota:  	r$ 606.385,33
irrf:	r$ 14.553,25
......	
	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-15	abril	4	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
1374	35136.15	29	"proc.202500010049076 - edb
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094.  contratação sislog 110250
.
dare arrecadação: 07.1626103.4256884-1 
.
nota fiscal: 35/fev/26/inss...35.136,15 
.
total a pagar:	35.136,15"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-04-15	abril	4	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
1375	1500.00	1	u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100002	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1376	7057.27	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185763 nfag 31863  r$ 6,9 (gráfica flashprint  nfvc 1889 r$ 138)
202500025185763 nfag 31864  r$ 6,9 (gráfica flashprint  nfvc 1890 r$ 138)
202500025185763 nfag 31862  r$ 31,2 (express comunicação visual ltda  nfvc 181 r$ )
202500025185763 nfag 31883  r$  (gráfica cgh comunicação  nfvc 2281 r$ 1720,27)
202500025185763 nfag 32117  r$ 216 (bp comunicão ltda  nfvc 3 r$ 1152)
202500025185763 nfag 32114  r$ 576 (painel eletrônico play mídia  nfvc 90 r$ 3072)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1377	6207.03	47	"pagamento gerenciador caixa do dia 15/04/2026. processo sei 202611129002595, 202611129002746 e 202611129002750.


pagamento de honorários de sucumbência 2026.

valor...........................r$ 6.207,03.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1378	1268.13	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1379	15135.67	6	"adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.
pagamento líquido referente fatura 5732784527 - março/2026"	tim s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
1380	36.58	498	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
393-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	36,58 	36,58 

total a pagar: 	36,58"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1381	4414.35	5	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 02/2026, no valor de r$ 4.414,35.
processo sei nº: 202600007011345
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026290400100055	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1382	9343.69	1	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 12/2024(vigente: até 18/02/2026) , ref. prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final com emissão de certificado para resíduos classe i e classe ii, resíduos sólidos e/ou líquidos, com periculosidade variada entre baixa e alta (processo nº 202300053000453) (pregão eletrônico nº 085/2023) (fornecedor: ecopetro soluções ambientais ltda) (ipof nº 2025409300571 - redução). 
nota:
16433	3.3.90.39.75	07/04/2026	07/04/2026	9.343,69	9.343,69"	ecopetro solucoes ambientais ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000100	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	15.687.449/0001-47
1383	1595.26	13	"pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.
.
nfe. 607 - r$ 1.597,26 - tributos/inss"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
1384	412.32	9	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 542."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
1385	117344.60	4	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 117.344,60. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026400100900013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
1386	14000.76	2	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  159  –  nova crixás	
data de emissão:	24/03/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.555,74
líquido:	r$ 14.000,76
.
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-04-06	abril	4	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
1387	1084.12	3	"pagamento do issqn da nf 141,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.
.
pdf:	2026260100013"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1388	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
1389	110000.00	3	atestamos que as atividades dos bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), referente ao mês de março/2026 - atestado nº 14/2026 - sei 88261265	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1390	5428.39	2	"pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025
/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1289, de 23/01/2026;
*valor total: r$452.365,80;
*valor líquido: r$446.937,41;
*valor irrf : r$5.428,39.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-22	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1391	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	ingrid giovanna gondin damaceno	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500527	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
1392	614.40	6	pagamento do irrf retido da nf 2081 de 10/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.	rd telecom ltda - me	2026	32	2026-04-22	abril	4	2026400103200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
1393	5143.66	10	"pagamento do irrf da nf 155,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1394	10581.72	42	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
398..............03/25.............10.581,72
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1395	4727.85	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) termísia de souza magalhães (cpf: 170.727.351-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) celso passos barbosa (cpf:  041.558.901-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4218/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	termisia de souza magalhaes	2026	246	2026-04-13	abril	4	2026240124600107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.727.351-**
1396	810.00	3	"pagamento conforme nota fiscal nº 602, referente a março/2026, relativo
a aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades 
administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc"	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
1397	45817.21	3	"pdf:2025295200048
pasep-03/2026................45.817,21."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026295200900001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
1398	12376.00	1	pagamento do valor liquido da nf n°245, em favor instituto negocios publicos do brasil referente a aquisição de duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que será realizado entre os dias 23 e 26 de março de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600054	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.498.974/0002-81
1399	11640.43	27	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:nf 33 ref 03/2026  r$ 11.640,43.
pagamento boleto digital."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1400	30.16	6	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 30,16 (trinta reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais nº 956222 (sei 89024246 - r$ 19,37) e nº 956224 (sei 89024261 - r$ 10,79). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1401	811.80	6	"pdf:2025295200114
1835-03/26-liq.......................811,80."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
1402	2468.04	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  74	
data de emissão:	02/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 205.670,40
irrf:	r$ 2.468,04
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-24	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
1403	5452.06	4	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     
condominio abril 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026190101100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
1404	201302.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1405	42917.69	2	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1582.liquido
.
sei (88454932)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
1406	268200.16	20	referente a nf 164 (88426621) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/02/2026 a 20/03/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 26/03/26, conforme extrato bancário (88322473). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1407	496354.85	87	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 07/04/2026. processos sei 202611129001785, 202611129002169, 202611129002175, 202611129002638, 202611129002536.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor......................r$ 496.354,85.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-08	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1408	4500.00	1	pagamento de fora dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/2026	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200033	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
1409	53353.48	11	"pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmco), referente ao
mês de novembro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar
fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de
créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companh
ia celg de participações – celgpar.
nota de débito - sei 88617193.
despacho solicitação de pagamento - sei 88667582."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-04-13	abril	4	2025406200800060	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
1410	547.48	1	"pdf:	2026290600240
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
pensão judicial
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290600500020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1411	364636.02	2	"processo: 202600010016779 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
747185......364.636,02"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200275	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
1412	1500.00	6	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400055	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1413	46697.06	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1414	69289.13	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-rpps empregado-04/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100096	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
1415	4594.84	2	".
proc 202600010010234- efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
carlos henrique dourado da silva - mar/26.............r$ 4.594,84
."	prefeitura municipal de campinorte	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
1416	147631.54	4	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 147.631,54 

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100117	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1417	54.76	9	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. irrf.
.
nf..................ref................valor
58..................04/26..............54,76
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
1418	4221.07	2	".
proc 202600010009821-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.
.
meiriane mendonça parreira - março/26.........r$ 4.221,07
."	municipio de itaguari	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
1419	13693.52	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1420	37078.45	2	"processo sei nº 202600010020794 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1900279
emissão: 10/04/2026
valor: r$ 37.078,45
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
1421	5158772.96	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600047	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1422	6066.89	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de abril de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100084	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
1423	299.88	121	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal abaixo:
.
nf.62234 r$ 299,88 - sei 89331903
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
.
dados bancários: 
.
banco: itaú agência: 0758 conta: 41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1424	210.52	10	"pagamento do irrf da nf 226,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1425	60297.84	11	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. ao ir 
.
dare: nº 12100002612002045
.
nota fiscal....................emissão...............................valor
1658/mar/26/ir.................07/04/2026...........................33.150,84
1660/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1661/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1662/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76
1678/mar/26/ir.................07/04/2026...........................3.257,64
1664/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76
1665/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1666/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1667/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1668/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1681/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76
1670/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1671/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1672/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1673/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1683/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76
1682/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76
1676/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
1677/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88
.
total a pagar:................60.297,84
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1426	2513.34	44	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás
e no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no municíp
io de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/seduc/co
ordastec-16768.
.
.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiá
s - contrato 091/2025.
inss: r$ 2.513,34
issqn: r$ 2.284,85
irrf r$ 548,37
valor líquido r$ 40.350,53
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1427	129.90	4	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
1428	316.66	1	pagamento do irrf da aquisição de inscrição para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação conforme tr, dod e demais termos constantes nos autos. pdf:2025150100079.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026150101100002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.498.974/0002-81
1429	9415.64	2	"pagamento aquisição de equipamentos laboratoriais, equipamentos de processamento de dados e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e de apoio no câmpus posse da ueg 

nota fiscal nº: 000.000.526 ( sei 87684875 ) 
solipa sei: 88689307
atestado nº 12/2026 sei: 88688336"	audaz servicos e comercio ltda	2026	48	2026-04-17	abril	4	2026406204800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	19.286.679/0001-55
1430	4813.96	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 32/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-04-17	abril	4	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
1431	2700.00	15	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21462 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
1432	19801.60	6	valor destinado ao pagamento de iss da 34ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036003731, nf nº 24 iss.	construtora milao ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
1433	319.20	1	"pagamento do liquido da nf 379,
trata se do processo de solicitação de reajustamento contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, conforme contrato 53/2024."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600042	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
1434	222.42	6	pagamento do irrf retido da fatura 3000523830 de 14/04/2026, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 222,42 (total geral da fatura r$ 4.633,87), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
1435	150.00	4	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
1436	2961.99	3	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição 
inss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) 
issqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)
i.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) 
valor líquido r$ 52.308,79
.
conforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	90	2026-04-21	abril	4	2026240109000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1437	174.00	3	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

pagamento irrf nota fiscal 262218."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-22	abril	4	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1438	1649.00	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 114816, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 863 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
1439	2678.94	6	"pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 01/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 2.678,94 issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
1440	21598.99	3	"pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos
com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec
retaria de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
fatura 491072 - março/2026
r$ 21.598,99
>> vencimento: 22.04.2026
.
processo 202100006016829 - ipof 2021240100351
.
sandra"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
1441	114085.61	5	valor destinado ao pagamento da 57ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente a contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436100566, processo 202600036004370 nf 17067 liq.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-04-11	abril	4	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1442	5444.86	1	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido restante.
.
nº documento......ref................valor
831...............04/26...........5.444,86  
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
1443	1513.70	3	"destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 03/2
026."	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026295500600002	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
1444	728.90	2	pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 48 irrf.	energy energia e construcoes ltda	2026	123	2026-04-16	abril	4	2025436112300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
1445	12532.78	6	salários – referente férias - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3515/2026/agehab/gagp (88743532) e despacho nº 1829/2026/agehab/grsg (88894947). sei 202600031003229/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026436200100112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1446	1430.80	3	"pagamento do liquido da nf 17789,
serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet."	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
1447	963.71	6	"pagamento retido do issqn da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a março/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
1448	3271.50	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura.....fevereiro/2026
valor : 933,59
.
fatura.....março/2026
valor: 2.337,91
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-04-13	abril	4	2026240103900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
1449	77574.32	4	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 323 e 324.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-04-10	abril	4	2025436104800130	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
1450	390.00	68	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guia judicial id nº 040271200112604140.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1451	1255.45	38	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1452	2410.66	3	"202200010070201 – ejsa.
.
contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
ipof 2023285002053
.
nota fiscal nº 772/fev/26/iss - emissão 06/03/2026
.
total a pagar:	2.410,66
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
1453	10078.62	55	201900025032096 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55[ pago online]r$10.078,62.r$10.078,62.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1454	3641.40	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26989170, nº 26989193, nº26989208, nº26989237, e nº 26989265 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.	jose carlos dos santos souza	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000398	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.811-**
1455	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(ref. abril/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........)."	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
1456	5985.38	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100110 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100189	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
1457	1229.62	1	"valor para pagamento de duas parcelas referente aos meses de outubro e novembro de 2025 para regularização dos depósitos judiciais (parcelas 01 e 02 de 11), originárias do processo judicial 5711486-02.2022.8.09.0051, que trata do pedido de bloqueio/penhora sucessivo na folha de pagamento do executado gleybe suélen araújo da silva, e demais instruções no processo administrativo sei 202500066017854. conforme discriminação abaixo:
outubro de 2025........................r$   614,81
novembro de 2025.......................r$   614,81
valor total:...........................r$ 1.229,62.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x
relativo a 01 e 02 parcela, no valor de........ r$ 1.229,62."	gleybe suelen araujo da silva	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026326100100102	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.087.982-**
1458	191455.82	1	"pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas
pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de go
iás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e qui
tação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiç
a de goiás em desfavor do estado de goiás. ação originária n.º 0009706-23.19
97.4.01.3500 e execução nº 0009706-23.1997.4.01.3500.
processo sei 202600003004936. id nº 120682000322604073"	conselho nacional de justica	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
1459	1102.69	7	nf 0127 emissão 01/04/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de março/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
1460	148223.10	7	"pdf:	2025295000111
58139-03/26 liq........................80.832,26 
58137-03/26 liq........................67.390,84 

total a pagar...........................148.223,10"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
1461	7214.38	9	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao
contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação
de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitorament
o através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal nº 23.258.

pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
1462	50000.00	1	pagamento da menda parlamentar impositiva número 591.4 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual almirante tamandaré (inep 52047288) (cnpj 00.755.895/0001-74 - conselho escolar almirante tamandare) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 910/2026/seduc/gcr-17181 .	conselho escolar almirante tamandare	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.755.895/0001-74
1463	217.07	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes: r$ 217,07
3.1.90.11.52 contribuição ao funcam (consignados): r$ 200,89
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás: r$ 171,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100153	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1464	21073.24	2	".
modalidade de licitação: nº procedimento: concorrência nº 2/2024
.
ipof:  2025255000039

2º termo aditivo para acréscimo de valor ao contrato nº 16/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa stephan schafer conservação e restauração unipessoal ltda, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026.
.
pagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.
."	stephan schafer conservacao e restauracao ltda	2026	11	2026-04-30	abril	4	2025255001100013	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	03.822.561/0001-64
1465	400.00	4	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - 2026 - abril/2026.	estado de goias	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1466	36.64	43	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12271 e 12275 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (01 a 12),
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1467	37030.05	4	"parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo
 discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empr
esas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, no
s termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 285/2026-gdpr de 22/04/
2026.
 processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$  8.988,40;
 processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$  7.169,68;
 processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$  1.498,29;
 processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$  14.078,76;
 processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$  4.186,24;
 processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$  1.108,68.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento d
e arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
1468	1716.87	2	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo
objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo
to sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco
lares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6
0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast
ec-16768.
.
valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
.
codigo fundeb 25
.
fatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33
emissão: 17.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 1.716,87 - mod 362
.
ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
.
sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
1469	955.15	3	"trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. 
nota fiscal nº 353 de 03/04/2026 ref. março de 2026
proc=202400029005255         ipof 2024186300184
valor selecionado r$955,15"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
1470	52046.02	1	"aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos ref ao mês de janeiro de 2026. proc.202600010024049. rd 20/2026 - ses/gertran / ccm (88396679). ipof: 2026285001589.
.......................................
proc.202600010024049, einstein-hugo,ressarcimento processo de doação de órgãos ref ao mês de janeiro de 2026. 
.
valor pago..............r$ 52.046,02.
.
portaria numeração automática 931 (89252789)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	56	2026-04-24	abril	4	2026285005600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
1471	14993.84	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27030017 e 27316134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6525	aurora pereira guimaraes silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000371	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.113.781-**
1472	152664.18	1	valor destinado ao pagamento do líquido referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
1473	4166.95	5	"pagamento parcial de recibo do mês de março/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
1474	65000.00	5	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.

pagamento referente ao sorteio 20º do clube:
atlético goianiense saf
.
cnpj 41.125.027/0001-98
banco 104 - cef
agencia 0996
conta 000579135581-1
valor r$ 65.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
1475	1882.07	2	"valor para pagamento do irrf da 31ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 10/02/2026 a 24/02/2026, pdf nº 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2804 irrf.
dare: 8583 0000 018-1 8207 0008 210-2 0002 6120 026-7 1830 3380 000-5"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	123	2026-04-24	abril	4	2025436112300016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
1476	265000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.14 município vianopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio a ser aplicado na execução de projeto customizado de inclusão digital na área da educação, contemplando a capacitação de professores e alunos, bem como o fornecimento, gestão e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica operacional, incluindo hardware e software, no município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida.
convenio n°063/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de vianopolis	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.299.692/0001-83
1477	14997.40	1	pagamento de nota fiscal n°27005283 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4086	geralda pereira da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000280	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.227.702-**
1478	3774.36	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2026240101042 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001359  data de emisão: 26/03/2026
- referência: 5.520  unidades de jaquetas
- valor total r$ 314.529,60
** irrf r$ 3.774,36
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-30	abril	4	2026240131700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1479	22504.90	1	recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1480	404.77	2	pagamento de parte do valor líquido da nf 877, em favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas. rap.	wd distribuidora ltda	2026	39	2026-04-29	abril	4	2024430103900024	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	21.832.151/0001-86
1481	46.05	2	"pdf:2024290100190
334-04/26 iss.................46,05."	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700025	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
1482	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpmambiental - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/bpmambiental (84508307).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100077	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1483	728161.64	1	"portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica ? funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. comp.mar/26. proc sei 202600010029786. programa federal:piso de enfermagem - portaria 10414/2026. 
.............................
proc.202600010029786,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago.............r$ 728.161,64.
.
apostila - 31º apostilamento / heana (89322876)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1484	254.66	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-30	abril	4	2026336200400019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1485	889.10	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1486	0.00	1	pagamento referente à nota fiscal nº27067448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.	cleuziane pereira tavares fernandes	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000630	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.187.121-**
1487	5781.80	3	pagamento líquido da fatura n.º 16882 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/02/2026 a 05/03/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.         pdf nº 2024180100232. ipo	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
1488	58607.51	6	"nf 1110 emissão 01/04/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni
cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a
utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2026.
........ devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
1489	14999.95	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26948662 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3215.	valdeir pereira nunes	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000651	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.797.121-**
1490	440.00	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1491	132.81	599	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
495-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	132,81 	132,81"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1492	393.89	2	"processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
337010.......393,89
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001401"	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
1493	52102.17	11	pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1494	1718.19	2	pagamento iss 9ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico (sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição (sei 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026 (sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). duam - sei 89375718.	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-04-28	abril	4	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
1495	35256.92	1	pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 29/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 5222/2026 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2026. processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100118	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
1496	2000.00	2	"bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso - até maio/2026
- atestado 31 abril/2026 (89393698)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1497	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100162	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
1498	3067557.88	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700220	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1499	78.26	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700226	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
1500	0.00	1	".
pagamento de devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500289	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1501	6080.50	1	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido restante.
.
nota fiscal..........ref................valor
125..................03/26...........6.080,50   
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-04-29	abril	4	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
1502	309.60	1	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 
abril/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1503	799.38	12	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 135 - imposto de renda - dezembro 2025"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
1504	224763.00	4	pagamento do valor líquido da nf 17, em favor de bp construções ltda.,  relativo ao restante da 1ª medição do contrato nº045/2024 – seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos e execução das obras para construção da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência, situada no munícipio de goiânia/go.	bp construcoes ltda	2026	34	2026-04-15	abril	4	2024430103400001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.861.149/0001-51
1505	125.04	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro d o contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12946 e pdf 2025215300328. (inss – repactuação e reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$125,04.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1506	28.22	2	retenção do irpj destacado na fatura n.º 4166 e nota fiscal nº 143767, referente aos dias 01 a 18 do mês de janeiro/2026, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 587,98 alíquota efetiva de 4,80% = 28,22 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100380. fc	sonda procwork informatica ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
1507	1874.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100111	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
1508	15831.60	10	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06 ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000013, processo sei nº 202500036019708, nf-110.
dare: 8587 0000 158-4 3160 0008 210-0 0002 6114 008-6 4730 2530 000-9"	etica construtora ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
1509	6930.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao noroeste esporte clube de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500397	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.649.546/0001-70
1510	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
1511	5193.05	8	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.193,05.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1512	321.60	6	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
1513	9981.26	4	"processo: 202600010017390 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência.
.
nota.........valor(r$)
110792........9.981,26
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803245"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
1514	1150.02	105	202300025038224 rpv luciano alves da silva, cpf sob o nº 005.375.831-57, [pago online]r$1.150,02.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1515	11241.44	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26946633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3257.	joao luiz rodrigues	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000977	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.558.451-**
1516	129.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
1517	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
1518	1950.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.950,00"	funda o de assistencia social s o benedito	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.478/0001-76
1519	75600.52	1	"pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de março/2026 - fatura nº 1000676010846/0020900 - batalhões do comando do
policiamento rodoviário, pdf 2026436100332 - sei 202600036004611"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026436100800033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
1520	3045.64	5	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 269 e pdf 2025215300076. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
1521	3378.96	32	".
proc 202600010006547 - 202600010020535- efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal........valor
412...............1.689,48
419...............1.689,48
.
total..........r$ 3.378,96
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1522	27.97	2	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010010784-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
dare nº 12100002610500601
.
nota fiscal nº 423/ir...............r$ 27,97
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-04-09	abril	4	2026285012500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1523	474.87	12	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 
17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, 
para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 
meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1472, emitida 
em: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme 
discriminação abaixo: (issqn
valor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34
retenção de inss.................................r$   332,41
retenção de irrf.................................r$   455,87
retenção de issqn................................r$   474,87
valor líquido:...................................r$ 8.234,19."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
1524	1506660.48	4	"pagamento ao credor acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.
.
>> código 31
.
nota fiscal 25.728 - r$ 1.524.960,00
emissão: 27.03.2026
ateste: 06.04.2026
>> liquido: r$ 1.506.660,48
.
....ipof nº 2025240102374
....processo 202500006128761
....área gestora: núcleo do escritório de projetos 
.
sandra"	roriz instrumentos musicais ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2025240101600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
1525	4991.63	1	pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026186300200008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
1526	8506.38	5	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
299(ir).............02/26...........8.506,38
.
ipnm"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
1527	7122.36	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26931785  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rita ferreira da silva landim	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000944	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.061-**
1528	9560.60	2	"pdf: 2025290600216
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2148302...............04/26.............3.797,11 
2148303...............04/26.............1.785,46 
2160586...............04/26.............3.798,96 
2160587...............04/26...............179,07 
total...................................9.560,60
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026290600700132	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
1529	67375.25	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800114	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1530	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. requisição de despesa 1 (84637184). portaria 64 ajuda de custo yagp (87450131)."	yasmin de souza silva	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.794.301-**
1531	500000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.25 município mairipotaba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria municipal de educação do município de mairipotaba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 639/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1005/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 024/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de mairipotaba	2026	258	2026-04-15	abril	4	2026240125800033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.842/0001-23
1532	122.77	9	pagamento do irrf retido da nf 23232 emitida em 01/04/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
1533	4344.20	2	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.02/2026.	municipio de anapolis	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800123	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
1534	354548.73	1	"ipof 2026290100191
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

01 -ipasgo...................................r$ 354.548,73

blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100196	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
1535	60.71	5	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em abril:
nº documento	valor a ser pago
533788250_ir	28,57 
533972467_ir	2,54 
537048550_ir	2,46 
537210053_ir	24,60 
537508455_ir	2,54
**********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
1536	2815.80	36	".
proc 202600010015592- efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: nota fiscal n° 430.............r$ 2.815,80
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1537	196167.38	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419  processo nº
202400006116249:
..
- nf 29   data da emissão da nfs-e  01/04/2026
- referência:  março de 2026
- valor do serviço  r$ 206.058,17
- valor líquido da nfs-e  r$ 196.167,38
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1538	3440.72	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27081128 e 27197901 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.	wagner goulart diamantino	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000695	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.611-**
1539	12217.66	3	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg.
referente março/2026
nf 26888 sei:89181084
atestado nº 263/2026 sei: 89219293
solipa sei: 89249312"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026406201000097	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
1540	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100210	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
1541	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.13 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual josé alves toledo (inep 52019926) (cnpj 00.696.407/0001-03 - conselho escolar jose alves toledo) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2511, rex 5167.  autorizo da despesa: despacho nº 1342/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar jose alves toledo	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.407/0001-03
1542	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27057025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	ednamar alves ferreira vieira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001044	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.116.231-**
1543	6446.98	3	"pagamento pasep, sobre receitas  do mês de março de 2026,constantes do an
exo 10 (sei nº 89175170, emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg)
– economia, conforme guia darf, com vencimento em 24.04.2026 - sei 89175369

atestado nº 5/2026 sei: 89175462"	universidade estadual de goias - ueg	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026406203800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1544	1014.47	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27035755 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.	daniela tobias de carvalho	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001290	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.341-**
1545	4515.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500494	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.730.220/0001-33
1546	9712.90	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026 	3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
1547	303.60	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 14 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1548	6300.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500435	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
1549	1000000.00	1	valor que se paga referente a chamada pública sgg/secti/fapeg - prêmio goiás aberto para a inteligência artificial - go.ia.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026316100900087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1550	247.13	10	"refere-se ao pagamento do irrf: nf 65 ref 03/2026 r$ 247,13
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
1551	3715.16	7	- pagamento do previdência social da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de serviços continuado, competência: fevereiro/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
1552	4620.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	centro espirita cezaro franco ribeiro	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.106.954/0001-46
1553	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, para participação em festival de ballet.
#
ajuda de custo para a diretora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	loide batista magalhaes silva	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026310101000014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.039.311-**
1554	100000.00	1	"processo sei nº 202600005002743 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 909 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda 100 mil para custear a realização de cirurgias diversas. rd n° 98/2026 - ses/cep-20903
.
pagamento conforme parecer 163 (86927949), despacho 783 (87088015), despacho 201 (87515176) e portaria numeração automática 717 (88616619)
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de britania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
1555	67913.24	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	208	2026-04-28	abril	4	2026240120800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1556	18780.00	9	"pagamento pela aquisição e instalação de películas de proteção solar,
para atender a ueg. nota fiscal nº 242 - sei 89071639 e atestado nº 
38/2026 - sei 89071847."	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
1557	62.38	6	pagamento do irrj da nf 00033138 de 03/04/2026 (88929225), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: março/2026	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
1558	14865.40	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao evento institucional em comemoração ao dia internacional da mulher, a ser realizado no dia 13 de março (sexta-feira), às 08h00, no espaço conviver da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, localizado no parque amazônia – coffee break para 290 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 203. pdf 2026210100069. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ……. r$ 14.865,40.
.
processo de pagamento nº 202600017004331.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600051	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1559	12547.60	1	"a presente contratação tem por objeto a aquisição de uniformes, consistentes em camisetas e coletes personalizados, contendo a logomarca oficial do governo do estado de goiás e do programa sine, destinados aos servidores e colaboradores sob a gestão e coordenação da secretaria de estado da retomada.

a utilização dos referidos uniformes tem por finalidade padronizar a identificação visual dos atendentes nas unidades fixas e nas ações itinerantes do programa, de modo a facilitar o reconhecimento institucional e a comunicação com os cidadãos.

contratação registrada no sislog sob o nº 117272.

ipof: 2025425000015
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3543 	3.3.90.30.15 	30/03/2026 	26/03/2026 	12.700,00 	12.547,60 

processo :202519222002698"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2025425000700009	2025	4250	fundo estadual do trabalho	24.935.788/0001-96
1560	44.44	7	"contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/regional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.
pagamento líquido referente nota fiscal 42026001 - abril/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
1561	1173.63	1	"202600010016566-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (87081439). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 157 (87502740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
42490................1.173,63"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200269	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
1562	107658.07	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300133	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1563	99.99	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
1564	29000.00	2	"pagamento do programa de auxílio eventos da ueg - pró-eventos 
(jubs futebol) conforme atestado nº 6/2026 - sei 88070104 e 
despacho nº 89/2026 - sei 88070878."	universidade estadual de goias - ueg	2026	29	2026-04-07	abril	4	2026406202900003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1565	240.30	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral). funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026406200800005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1566	65492.10	1	"agamento ao credor acima, referente a aquisição de bebedouros,destinados ao
atendimento da centralizada da secretaria de estado da educação de goiás -
seduc, com o objetivo de assegurar condições adequadas de fornecimento de
água potável, em conformidade com as necessidades administrativas e operaci
onais da unidade. pdf: 2026240100295 processo nº 202500006146256, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.001.165 data de emissão: 25/03/2026
- referência: 45 unidades de bebedouros
- valor total r$ 65.492,10
- valor líquido r$ 65.492,10
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: banco: santander agência: 3348 conta corrente: 13.009209-8"	comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026240101400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.425.508/0001-53
1567	8038.84	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100097	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1568	4544.79	59	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição 
inss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) 
issqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)
i.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) 
valor líquido r$ 72.964,55
.
conforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.71520/74
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1569	72352.00	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1069
nf 33433 r$ 72352 (nf 998 televisão tv serra dourada )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1570	25562.29	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - prevcom serv,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
1571	131533.01	16	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 743 - r$ 131.533,01"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
1572	8720.00	6	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa espe cializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 28 e pdf 2025215300053. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$8.720,00.
.
processo de pagamento 202500017014982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-04-08	abril	4	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
1573	2323.93	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra , uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1568 e pdf 2024215300178. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.323,93.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-07	abril	4	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1574	523.66	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 04/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100173	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
1575	420.12	8	recolhimento do cofins da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1576	394.15	89	valores para pagamento de boletos de arts: despacho 382 oc-gepoc/ 249 gemvi-fiscal/ 164 pj-gecon/ 163 pj-gecon/ 302 pj-geamb/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-10	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1577	639.30	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000003174490.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1578	42.25	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100090	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1579	3503.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº27070763 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311.	simone nunes da silva rodrigues	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001245	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.740.611-**
1580	2447.29	2	"ipof: 2026290100055

resumo objeto: iptu referente ao ano de 2026 (duam 53660172) com vencimento em 31/03/2026 da sede da 2ª coordenação regional de polícia técnico-científica de goiás.
01 - pgto iptu parcial........................r$ 2.447,29
blm"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290100700101	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
1581	5704.76	10	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.

pagamento nf 323 irrf ref. mês março/26."	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
1582	39576.88	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de materiais e equipamentos destinados à execução
de infraestrutura de redes de dados para atender ao cepi
divino pai eterno, futuro cepi castelo branco, em trindade.
-
processo: 202600006004483
ipof: 2026240100653
portaria 1940/2026
rex seq 5051
-
hs"	conselho escolar padre joao cardoso	2026	130	2026-04-06	abril	4	2026240113000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.690.806/0001-59
1583	0.00	3	refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.773,39.	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
1584	241046.51	2	"pagamento da nota fiscal n.º 7986 a favor da empresa serviço social da indus
tria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relaci
onados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 257
atendimentos valor unitário r$ 934,12 totalizando r$ 240.068,84, perícia jun
ta externa (casa de eurípedes) - 1 atendimento, totalizando r$ 977,67, somando 258 perícias realizadas no mês de fevereiro de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. ipo"	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-04-06	abril	4	2026180101500002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
1585	7558.20	3	"202600010008676-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal...........valor
1306354...............7.558,20"	merck s a	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
1586	33311.77	23	"pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme
despacho planilha sei: planilha p2 (88998560), exceto silvania e uruaçu"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1587	33.00	5	"recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet, via
satélite, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 119 - sei 88759080 e atestado nº 59/2026 - sei 88759228. 
duam - sei 88790843."	teslink co ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
1588	49650.00	5	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
pagamento de diárias dentro do estado - 2 trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-04-27	abril	4	2026326203300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1589	261.37	16	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 154 - imposto de renda"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-27	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
1590	26.36	32	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33625-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	26,36 	26,36 

total a pagar: 	26,36"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1591	6033.87	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300143	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
1592	67816.32	3	"pfvisa - portaria 3494/2024
.
processo de pagamento 202500010085022
.
aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de
 amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades dese
nvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilida
de de licitação. contratação sislog 115728.
.
nota fiscal nº 411484/líquido - emissão 16/04/2026
.
total a pagar: 67.816,32
."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	124	2026-04-30	abril	4	2026285012400017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.377.455/0001-20
1593	2850.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	seara de luz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500457	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.322.713/0001-22
1594	5000.00	2	"* ipof nº. 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 222 (sei 88371534, pág. 152) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações
fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.
.
(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
rmvp
.
************"	pytax solutions ltda	2026	18	2026-04-06	abril	4	2026170101800011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
1595	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.3 município itapaci deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na construção de uma quadra poliesportiva na escola família agrícola de uirapuru (inep52092003) (cnpj 29.621.858/0001-55 - conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci) do município de itapaci/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2330, rex 5132.	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	259	2026-04-17	abril	4	2026240125900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
1596	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 996 município catalão deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás iris rezende machado (inep 52065014) (54.743.910/0001-93 - conselho escolar iris rezende machado) do município de catalão/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1344, rex 5058.
pedro"	conselho escolar iris rezende machado	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.743.910/0001-93
1597	4410.71	4	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  11	
data de emissão:	30/03/2026
referência: 	março
atesto: 	31/03/2026
valor total da nota:  	r$ 88.214,13
issqn:	r$ 4.410,71
......	
	
processo 	202500006086475
pdf:	2025240101628"	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
1598	76817.12	22	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1075-liquidocca 	3.3.90.37.01 	30/03/2026 	24/03/2026 	76.817,12 	76.817,12"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1599	4.33	7	pagamento do irrf  do boleto n°.11485012 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
1600	12207.07	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 12.207,07.(ipof.2026426100101)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100092	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
1601	131.05	5	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 
de locação do imóvel, entre a framahrh ltda e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655. ipof 2026326100045. pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/03/2026, e atestado pelo gestor em 01/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$   131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
1602	17219.95	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2339063	3.3.90.30.10	24/03/2026	24/03/2026	17.219,95	17.219,95"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026409300600004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
1603	0.00	2	valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-04-08	abril	4	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
1604	2953.80	2	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003002053, processo judicial: 0004181-58.2014.4.01.3502. obs: quitar guia judicial id nº 123258000012604148	conselho nacional de justica	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
1605	249627.17	1	"pagamento de inss empregado referente folha de pagamento de 03/2026.
.
.hvb"	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026170105000141	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
1606	5529.82	4	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 6 e nº 7.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-04-08	abril	4	2025436104800125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
1607	16755.01	32	inss-pf/mei-mar-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1608	5264.00	1	"ipof 2025290100397
contra partida ao convênio n° 918770/2021
pagamento da nota 128040-11/25 liq 2. da  navesa mercantil veiculos ltda
valor...................5.264,00"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2025290101000003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.953.767/0001-99
1609	145650.00	13	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. gratificação apoio operação de fiscalização e educação de transito.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1610	7694.65	1	pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026186300700017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1611	2400.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.325/0001-72
1612	4620.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.620,00"	efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500378	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.073.319/0001-06
1613	60.76	2	"pagamento do boleto 490707 emitida em 04/04/2026, do contrato de prestação d
e serviços de postagens e outros no per. de março/2026, devidamente ates
tada pelo gestor"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026126101600011	2026	1261	agência brasil central - abc	34.028.316/0001-03
1614	0.00	13	pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 15 irrf.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-04-08	abril	4	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
1615	651.62	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1569 e pdf 2025215300318. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$651,62.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1616	458.78	6	"pdf:  2025160100219 - processo:  202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10365, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 458,78 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
1617	2000.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao somos 1	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
1618	1890.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	apae de itapuranga	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.845.065/0001-26
1619	130.64	17	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 24338872
.
vencimento 30/04/2026
.
rrt nº 16699799, glauciene rodrigues vidigal - cau nº a188659-2
.
total a pagar: 130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1620	4200.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao semente da vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500387	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
1621	2250.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500342	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.295.905/0001-85
1622	26234.01	5	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12768 e ipof 2024215300170. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.234,01.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1623	365.55	8	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel
.
dare nº 12100002611201407
.
referência: nota fiscal nº 958374/mar/26..............r$ 365,55
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1624	5790.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte patronal do período de março/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026180101000012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
1625	23434.22	8	"- pagamento da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de serviços
 continuado, competência: fevereiro/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
1626	14993.66	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº pagamento do liquido do documento fiscal nº  -   
 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4103"	aparecido machado	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000232	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.463.931-**
1627	769046.48	10	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de abril/2026, conforme despacho nº extrato bb de 20/04/2026.

conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-22	abril	4	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1628	339488.31	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
..................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,abril 2026,fund. resc. sol. pag.87646915. 
.
valor pago.............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1629	2044.14	5	"pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente
ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto
a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame
nto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para
atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03
/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº
009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t
ermos constantes nos autos. nota fiscal nº 38433 - combustível gasolina.
2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
1630	40217.87	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).
nota:
06	3.3.90.92.55	13/04/2026	13/04/2026	40.217,87	40.217,87"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000383	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
1631	46.88	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.


nf - 945. valor liquido. referência 03/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
1632	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
1633	550.00	1	"processo 202600010022790 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente júlia carvalho sobral. período de de 15 a 17 de março de 2026, processo 202600010022790, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20281/2026/ses (sei 87951351).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	julia carvalho sobral	2026	69	2026-04-01	abril	4	2026285006900208	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.018.051-**
1634	19063.42	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026140100100119	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
1635	58663.46	13	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624 e 625.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
1636	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) weuler dos santos silva (cpf: 806.144.931-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) carmen dos santos silva (cpf:  301.440.781-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4111/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	weuler dos santos silva	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.144.931-**
1637	4480.60	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sirlene calassa brasil (cpf: 310.402.501-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) regina maria mendes calaça (cpf:  333.547.151-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4077/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	sirlene calassa brasil	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026240101000052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.402.501-**
1638	3200.00	1	"processo 202600010026633.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026633 .
.
tfd/anivaldo:....................3.200,00 
."	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-04-22	abril	4	2026285006900264	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
1639	13431.87	2	"pdf: 2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

passagens-615
nf. 615 - emitida em 10/04/2026

valor...................................13.431,87"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
1640	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
1641	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
1642	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
1643	2889.26	2	".
                           ipof 2025290100353
pagamento restante da nota 22 
valor........2.889,26 
convenio 880055/2018"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	19	2026-04-01	abril	4	2025290101900010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
1644	511.44	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/01/26 no valor de 511,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demanda sda agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 886406.
total selecionado: r$ 511,44.
processo sei: 202500029004986."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800036	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
1645	398.40	2	"pagamento do irrf retido da nf 40, emitida em 31/03/2026, referente a prestação do serviço de plataforma eletrônica de pesquisa, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 398,40 (valor total da nf r$ 8.300,00). conforme dare anexo
processo: 202600005008457 
ipof: 2025400100208.
gec"	editora negocios publicos do brasil ltda me	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700173	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.132.270/0001-32
1646	5616.80	5	"pagamento do liquido da nf 1213,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
1647	0.00	3	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas).
pagamento do irrf sobre a fatura nº 2026015905017 ref. 02/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700014	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
1648	204.67	4	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 237 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base relativo ao produto 02, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 869 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001756."	senha engenharia s c	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800085	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1649	34030.11	3	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 34.030,11 - mod. 361
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-04-13	abril	4	2026240103800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
1650	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
1651	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.17 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção do colégio estadual em período integral professor joaquim carvalho ferreira (inep 52033589) (cnpj 00.637.034/0001-91 - conselho escolar prof joaquim c ferreira) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2039, rex 5069.	conselho escolar prof joaquim c ferreira	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.637.034/0001-91
1652	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
1653	1872.00	4	"- pagamento da (irrj) nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades
custo unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1654	1891.20	13	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43757  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 176 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 43760  r$ 28,8 (rádio vale fm  nfvc 88 r$ )
202600025016257 nfag 43766  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 22 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 43774  r$ 108 (sucesso rádio e televisão  nfvc 606 r$ )
202600025016257 nfag 43800  r$ 36 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 607 r$ )
202600025016257 nfag 43801  r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5  nfvc 192 r$ )
202600025016257 nfag 43812  r$ 28,8 (rádio sucesso  nfvc 72 r$ )
202600025016257 nfag 43813  r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9  nfvc 6 r$ )
202600025016257 nfag 43814  r$ 36 (rádio mega fm 106,1  nfvc 12 r$ )
202600025016257 nfag 43816  r$ 108 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 85 r$ )
202600025016257 nfag 43860  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 83 r$ )
202600025016257 nfag 43861  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 28 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 43862  r$ 36 (rádio moov fm  nfvc 20 r$ 192)
202600025016257 nfag 43863  r$ 57,6 (cbn goiânia 97,1  nfvc 292 r$ 307,2)
202600025016257 nfag 43864  r$ 28,8 (radio cidade de jaragua  nfvc 8 r$ )
202600025016257 nfag 43980  r$ 108 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 19 r$

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1655	4516.98	3	"pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão 
a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme
dados á saber:
- fatura: 219744471, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 14/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 4.516,98 líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
1656	23900.87	9	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha 
de pessoal(inatvos) do mês de abril de 2026 (r$ 23.900,87)


**descontos e consignações da folhade pessoal (pensionistas) do mês 
de abril de 2026 dos seguintes:
01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 
02 - unimed.............................................r$ 18.115,98 
03 - asmego.............................................r$    480,07
04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1657	380.69	5	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523886 e pdf nº 2024215300166. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 380,69.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1658	1492.52	2	"pdf: 2024290600514
.
nome beneficiário: condor s/a industria quimica
objeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo. valor irrf.
.
nº documento......ref............valor
43479.............03/26.......1.492,52
.
rmb"	condor s a industria quimica	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026290601600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	30.092.431/0001-96
1659	1934.75	24	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1074-irrf-sede 	3.3.90.37.01 	01/04/2026 	30/03/2026 	1.934,75 	1.934,75 

total a pagar: 	1.934,75
processo-202619222000550-"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1660	14998.44	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26956098 e 27174795 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3330	lucilia neres evangelista	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000807	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.791-**
1661	10062294.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1662	0.00	1	"processo: 202600010000915 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
332918.......145.982,46"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1663	2766.38	1	"pgto de desp. jud. de maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87	jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00"	maria de lourdes sousa	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000230	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.860.481-**
1664	566321.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1665	952993.33	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nf-871 parte.	sao bento engenharia ltda	2026	113	2026-04-30	abril	4	2025436111300128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
1666	217838.77	3	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000177	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1667	999200.97	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700212	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1668	1834086.81	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700223	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1669	0.00	5	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
ofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo: 5540023-05.2025.8.09.0045
.
 *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1670	844.61	6	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1671	21167.25	3	"pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706pagamento referente a aquisiçã
o de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante nest
e tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 512, emissão: 18/03/2026, atestado: 25/03/2026, 
valor: r$ 21.167,25 -líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	14	2026-04-14	abril	4	2025160101400009	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
1672	3460.65	7	pagamento de boleto (89013826) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente aos honorários advocatício sucumbênciais relativo a ação de usucapião extraodinária, autos nº 555xxx-71.2022.8.09.0006, proposto por w. da s., em face da agehab. conforme informações no despacho nº 96/2026/agehab da procuradoria juridica - pj (89007553). sei 202600031003384.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1673	121100.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-04-28	abril	4	2026285003400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1674	1600.00	5	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
dare nº 12100002610700854
.
referência: nota fiscal n° 5663/mar/26/ir.............r$ 1.600,00
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
1675	0.00	1	"processo 202600010027878 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente angelo gabriel rodrigues zago. período de 1º a 03 de março de 2026, processo 202600010027878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  25146/2026/ses (sei 88707279).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	graciellen rodrigues nascimento	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
1676	0.00	3	reemissão da ordem de pagamento ref nfs 26852187g e 26946113g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566	marize maria reis da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001173	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.895.621-**
1677	155.92	1	pagamento da nota fiscal 589 a empresa goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713). relatório 1424 - inspeção financeira - cooinsp/agehab (88682458). sei 202600031000523 (contratação).	goiascert certificados digitais ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500106	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.705.958/0001-46
1678	5590.09	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - outros - fundo previdenciário do rpps ref. empregador	fundo previdenciario	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026440100400008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
1679	3314.94	3	"- pagamento da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços
continuado, competência: março/2026, (repactuação)."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100016	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
1680	2167.00	3	"pagamento do liquido da nf 267,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel."	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
1681	7214.38	7	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
1682	4773.94	8	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de
esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri referente
ao mês de abril/2026 via bb codigo de barras: 82630000047-6 73941733000-1 00
000001000-9 98812604000-1

fatura sei: 88649736
atestado nº 9/2026 sei: 88649774"	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
1683	113831.81	4	"gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100165	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1684	745.73	5	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 56724 e pdf nº 2024215300164. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73.
.
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
1685	398.67	1	"ressarcimento(r$ 41,27 - dif. 01 e 02/2026 e r$ 357,40 - ref. 03/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 156/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
156/2026	3.3.90.93.16	13/04/2026	13/04/2026	398,67	398,67"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000387	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
1686	112892.60	1	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição 
inss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) 
issqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) 
valor líquido r$ 159.610,41
.
conforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006041270
pdf: 2026240100336 e 2026240100673
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-04-21	abril	4	2026240109000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
1687	433313.29	15	pagamento liquido das notas fiscais n.º 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1688	2783.40	4	"pdf:	2026290100007
61754-03/26 ir	2.783,40 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
1689	5718.20	8	"pdf:2025295000073
54-02/26 inss......................5.718,20"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
1690	92191.68	4	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; comunicação digital; ref: março/2026; nf 1601 r$ 96840."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1691	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
1692	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
1693	674.74	3	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
nf 9538496 neoenergi"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
1694	1050.49	1	valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813	apm melo ltda	2026	8	2026-04-11	abril	4	2026436100800035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
1695	1175.88	6	serviço de dedetização e desratização referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 495- processo nº 202500055000804.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
1696	0.00	1	custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026319000600010	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
1697	55086.69	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.

nf - 1121. valor líquido. referência 03/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
1698	901.60	2	"pdf:2024290100196
17783-03/26-liq..................901,60.


epn"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700117	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
1699	17990.00	5	"valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 32ª medição do
contrato 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locaçã
o, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo ge
rador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, real
izada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036006151, nf-2411."	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
1700	1017.28	3	"retenção de irrf referente aos recibos de 01 a 12 e 13 a 30 do mês de março/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. 
base de cálculo r$ 7.610,87 e alíquota efetiva de 13,36 por cento. pdf: 2025180100301. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
1701	3542.36	29	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174."	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1702	404.98	25	pagamento do irrf da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1703	8998.80	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27005620,27035603 e 26874892 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5370.	lindomar freitas da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000278	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.144.871-**
1704	15062952.32	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
..........................
proc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º
termo aditivo,  ref. abril 2026, sol. 88463225.
.
valor pago.............r$ 15.062.952,32
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2
6 (88463225).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
1705	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
1706	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
1707	162.32	31	".
proc 202600010005570-202600010008098-202600010017777-
202500010087056-202600010018036 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002609003104
.
referência................valor
416/ir....................59,86 
405/ir....................15,39 
406/ir....................17,10 
415/ir....................30,78 
424/ir....................39,19 
.
total a pagar: 	r$ 162,32
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1708	14439.81	6	"pdf: 	2026295000040
01 - pgto inss nf 45-02/26..................r$ 14.439,81
blm"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1709	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
1710	9008206.68	2	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 078/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.
vencimento em 15/04/2026.

obs.: quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026170201400003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
1711	50500.00	1	"processo nº 202600028000047
***portaria nº 066, de 31 de março de 2026***
2° trimestre
ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi
das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026126100600040	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1712	6900.09	3	"pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
..inss r$ 270,19
..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
..irrf r$ 94,02
..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
1713	1538948.24	5	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
1714	456872.39	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1715	115000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 128.982,73
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-04-28	abril	4	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
1716	101.67	1	"fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com aquisição de kit reparo para lavadora hidromar. (nota fiscal nº. 459951, valor de r$ 101,67, emitida pela empresa: j a ferramentas e assistencia ltda), comunicado nº 511/2026 - metrobus/gsupri-19668, despacho nº 497/2026/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 318/2026/metrobus/control-19678. 
nota:
459951	3.3.90.30.34	28/04/2026	28/04/2026	101,67	101,67"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026409301000403	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1717	25652.29	6	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 341 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.	
nf 342 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
1718	159525.26	1	"pagamento parcial do liquido da nf 140,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.
.
pdf:	2026260100012"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1719	8.19	4	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 815, referente ao mês 02/2026 conforme segue:
r$ 234,00 bruto
r$ 2,81 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 8,19 issqn
r$ 223,00 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
1720	80079.82	1	pagamento da nf 52 à empresa equiptek soluções técnicas em energia ltda, referente a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos e memoriais de redes de distribuição urbana de energia elétrica, a serem implantados em empreendimentos de contrapartida social desta agência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e proposta de preços da contratada, no período de 28/11/25 a 02/03/26, de acordo com o relatório de medição nº 2/2026/agehab/gpph-11802 (id. 86813748), relativos a 50% (cinquenta por cento) do lote 01 e lote 02, conforme contrato 127/25 (86813710). relatório 1252/26/cooinsp. 202600031001841.	equiptek - solucoes tecnicas em energia ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400554	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	29.316.803/0001-31
1721	283.65	4	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
054226(ir).........02/26........283,65
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
1722	48709.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100127	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1723	2181724.15	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1724	1511.64	9	"pdf: 2025295100040
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
18 .................03/26...........1.511,64  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-04-10	abril	4	2025295103500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
1725	2625.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	asilo sao vicente de paula	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.810.947/0001-26
1726	82.50	551	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
502-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	82,50 	82,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1727	201059.64	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.

nf - 19907. valor liquido complementar. referência 12/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
1728	1228.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27221125 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613	kellen cristine de oliveira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000984	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.061-**
1729	800.00	1	"processo 202600010031105 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28107/2026/ses (sei 89169575)."	norenita fernandes costa	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900292	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.389.041-**
1730	3099.32	5	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026. 
janeiro - waldirene"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
1731	337.20	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 283. valor irrf. referência 03/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
1732	605197.57	3	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1733	810.00	48	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1734	488.41	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 4 de 458;
- i.d. depósito: 081250000031063230.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1735	566.27	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.
conforme a nf 16 emitida em 09/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200088. 
sei: 202500024002947."	pa arquivos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
1736	416.48	3	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103.
ipof 2026326100047. pagamento do (irrf) da equatorial agrupadas, fatura
nº 4000000207003202600, relativo ao mês de março/2026, com vencimento 
dia: 30/04/2026, conforme despacho nº 029/2026-nugc, 08/04/2026, código 
agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura....................r$ 35.593,43
base de cálculo irrf.....................r$ 34.452,60
retenção de irrf.........................r$    416,48
valor líquido............................r$ 35.176,95."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026326101100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1737	23603.03	2	recolhimento do inss da nota fiscal 12, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição parcela 2 da subetapa 2c, parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 17/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id.82244638). relatório 856/26-cooinsp. sei 202600031000170.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400596	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1738	3517453.88	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500035	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1739	59349.86	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100174	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1740	363.48	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob .............. - 756.
* agência ...... ........... - 3093.
* conta corrente ... ....... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1741	1369.64	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1742	1738.52	2	pagamento referente à nota fiscal nº26876200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.	maria izabel monteiro	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.681-**
1743	518870.67	4	pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01), subetapa 2c (parcela 01), subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 157/2024 (id. 88050508), e relatório 1421/2026/cooinsp. 202600031002750.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700019	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1744	3150.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
1745	2265.83	9	"recolhimento de issqn referente à nota fiscal 642 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
1746	86300.59	3	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000208	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1747	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100153	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
1748	509439.00	9	pagamento da nota fiscal nº22 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj:12.655.348/0001-04, relativos a 4ªetapa, subetapa 4a parcela única de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/12/25 a 30/12/25, conforme contrato n°37/24(88518563) vigente até 08/04/26 e relatório nº1543/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003053.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
1749	1483.57	17	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 09 -
sei 89331681.
processo judicial: 0357559-03.2013.8.09.0051 - r$ 1.483,57."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-27	abril	4	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
1750	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300112	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1751	635.99	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de poltronas de auditório para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 772, emitida em 13.03.2026 - sei 89252392 e atestado nº 19/2026 - sei 89367083. dare - sei 89481298.	gesner comercial ltda	2026	37	2026-04-30	abril	4	2025406203700080	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
1752	15.70	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura....março/2026
valor  mod :  15,70
valor total r$ 48,78
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
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weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
1753	17196.09	11	pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a  1º reajuste contratual de pagamento, medição sub3d-p2.4a.4b.vigilância+entrega, serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (87650783) e relatório nº 1496/2026/cooinsp. 202600031002442.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400036	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
1754	1524940.00	1	valor que se paga referente ao edital de fomento a biotérios em instituições de ensino e pesquisa do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-04-27	abril	4	2026316100900109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1755	8613.45	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- dontina das neves de souza e silva  (viúva)/ cpf- 003.192.431-09,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos);

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt rg 18012  cpf-392.033.011-00  armelindo roberto da silva"	dontina das neves de souza silva	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026290200500053	2026	2902	polícia militar	***.192.431-**
1756	4500.00	17	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1757	223938.09	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.
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inss patronal"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026210100100064	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1758	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	vicom engenharia industria e comercio ltda	2026	25	2026-04-13	abril	4	2026316102500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	44.103.456/0001-52
1759	25524.34	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 25.524,34"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100099	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1760	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
1761	295.68	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-244	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-04-24	abril	4	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
1762	1767.38	27	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 038/2026 - 202600020007029	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1763	9350.99	3	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958389 - sei 88815517 e atestado
nº 239/2026 - sei 88861385"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
1764	779.78	4	retenção de irrf referente aos recibos de reajuste e do mês de março/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 6.943,86 e alíquota efetiva de 11,22 por cento. pdf: 2021180100222. lvc	zita pires de andrade	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
1765	54767.14	29	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 36 ref 03/2026  r$ 54.767,14.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-15	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1766	1475.20	1	"pdf:2025295000411
160 - liq.....................1.475,20."	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	8	2026-04-28	abril	4	2025295000800042	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
1767	766.06	2	"pdf: 2025290600183
.
beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. irrf.
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nº documento.......ref..............valor
849 (ir)................04/26...........766,06
.
ipnm"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-04-28	abril	4	2026290601700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
1768	13364.34	30	".
proc 202600010005570-202600010008098-202600010017777-
202500010087056-202600010018036 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência................valor
405.....................1.267,11 
415.....................2.534,22 
424.....................3.226,41 
406.....................1.407,90 
416.....................4.928,70 
.
total a pagar: r$ 13.364,34
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1769	0.01	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - março/2026. (complemento)	estado de goias	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026130100100102	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1770	1810.82	6	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/2026, conform
e
apresentação da nota fiscal n° 456 e demais documentos anexos aos autos.
.
jps"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
1771	19961.15	3	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).
.
nota fiscal nº 1636/mar/26
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026285001400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
1772	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500130	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
1773	66821.68	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 66.821,68 - vencimento 20/04/2026."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026326100100071	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
1774	319.15	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300099 parcela 30/01/26 no valor de 319,15.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001135, referente ao mês de janeiro de 2026. 
processo sei: nº 202500029004436. (reajuste).
total selecionado: r$ 319,15."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
1775	43346.07	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
.
(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1776	575.16	5	recolhimento do iss da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1777	18552.20	10	"op do quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
*
agamento complementar do liquido da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
1778	12385.06	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100114	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1779	6393.76	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26960299 ,27081785  e 27267548  -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385	abadio antonio martins tavares	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001764	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.714.841-**
1780	65178.88	8	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
21(liq)...........02/26.............65.178,88	
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
1781	489185.37	2	pagamento do irrf retido da nf 143820, emitida em 30/03/2026, referente a fornecimento de rede de telecomunicações e prestação de serviços de transporte de dados, voz e wifi, relativo ao mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 10.191.361,88). conforme dare anexo. processo: 202418037008564 ipof: 2024400100292. gcsb.	consorcio sonda goias de fibra	2026	28	2026-04-06	abril	4	2025400102800004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.167.820/0001-67
1782	140000.00	1	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio/abril/26..............r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
trindade...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1783	649.50	26	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 054xxxx-51.2008.8.09.0051, conforme despacho nº 173/2026/agehab/pj (88663284). 5127226-43.2025.8.09.0019.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1784	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	tammara savvithna matos novikov	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500395	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
1785	1159.24	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 mês es (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1578 e pdf 2024215300181. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.159,24.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-07	abril	4	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1786	11.52	112	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do imposto de renda das notas fiscais abaixo:
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nf. 12507 r$2,16 sei - 88939608
nf. 12508 r$9,36 sei - 88939695
.
empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj: 67.431.718/0001-03.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1787	2090.49	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1596 e ipof 2025215300323. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1788	38026.35	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-33.
dare: 8580 0000 380-0 2635 0008 210-4 0002 6149 001-0 8338 1440 000-8"	nova engenharia s/a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026436105900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
1789	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (86009720).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

1º giro"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100199	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1790	240.00	3	contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
1791	4945.79	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1493 e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-04-07	abril	4	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1792	1477.52	26	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 76 (sei 89443388) (ref. março/2026 - os nº. 13/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
1793	82029.87	24	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1079
nf 938 r$ 9353 (nf 51 site rota policial anápolis );
nf 974 r$ 2618,84 (nf 330 site go notícias );
nf 975 r$ 46765 (nf 541 tv sucesso band goiás );
nf 976 r$ 4676,5 (nf 656 blog de olho na cidade );
nf 984 r$ 4489,44 (nf 7364 site portal catalão );
nf 985 r$ 4957,09 (nf 17667 site oeste goiano iporá );
nf 986 r$ 5428,8 (nf 25 agência cidades );
nf 1012 r$ 3741,2 (nf 1272 site o sudoeste )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1794	563863.60	4	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
nº documento....................valor
ruy azeredo/março/26............r$563.863,60
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$346.500,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 107/2026/ses/cades(87002426), processo 202600010015451.
.
adicionalmente, foi aplicado glosa anterior no valor de r$555.500,00 referente a competência de outubro e novembro de 2025, conforme autorização do despacho nº 634/2026 da prefeitura de goiânia(87143915), despacho nº 159/2026/ses/geacar(87148191) e despacho nº 1991/2026/ses/sgi(87155445).
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
1795	4500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	centro de reabilitacao do preso e egresso	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500390	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.857.994/0002-48
1796	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	eder bruno de araujo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500417	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
1797	2074.32	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700221	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1798	0.00	7	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010018765-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025.
.
emissão: 14/04/2026
.
nota fiscal n° 137/iss............r$ 189,82
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-27	abril	4	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1799	10081.21	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200099	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1800	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
1801	2327.25	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	274	2026-04-16	abril	4	2026240127400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1802	58699.10	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300135	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1803	5226.00	18	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.14.20/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1804	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
1805	15673.59	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88532882), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150644-11.2025.8.09.0051,  em favor de helio rodrigues de sousa, cpf nº ***.342.321-**, o valor de r$ 15.673,59, referente a descontos indevidos, conforme despacho 1741 (88532992) e autorização pr-06101 (88718354). ipof 2026436100433 - processo sei nº 202500036003536 -  boleto nº 81250000031107726	helio rodrigues de sousa	2026	68	2026-04-16	abril	4	2026436106800054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.342.321-**
1806	22740.18	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100102	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
1807	12.47	1	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

código: 4876 - puffs, tamanho médio, em formato de pera, material lavável, impermeável, enchimento com flocos de espuma ou bolinhas eps.

código: 4792 - brinquedos infantis, cerca de proteção em polietileno, para brinquedoteca, colorida, medindo aprox. 1m x 90 x 60 x 5 cm..	

código: 4596 - brinquedo pedagógico, brinquedo utilizado para favorecer o desenvolvimento psicomotor das crianças.	

ipof 2025425000014
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
17 	3.3.90.30.55 	13/04/2026 	31/03/2026 	1.039,00 	12,47 
processo 202519222002570-irrf"	livre secos e molhados ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2025425000700007	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
1808	1841.15	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1809	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gabriel rodrigues de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500423	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
1810	6195.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.561.185/0001-50
1811	551.84	42	"sei 202600031002908, art nº - 1020260042170, boleto nº 28320690126094789, referente a fiscalização em adelândia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042221, boleto nº 28320690126094769, referente a fiscalização em bom jesus -go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042226, boleto nº 28320690126094762, referente a fiscalização  em bom jesus-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260050301, boleto nº 28320690126094742, referente a fiscalização  em edealina-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042244, boleto nº 28320690126094755, referente a fiscalização  em edéia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042248, boleto nº 28320690126094752, referente a fiscalização em edéia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042171, boleto nº 28320690126094786, referente a fiscalização  em jandaia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042190, boleto nº 28320690126094784, referente a fiscalização  em jandaia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260050306, boleto nº 28320690126094735, referente a fiscalização  em joviânia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260095890, boleto nº 28320690126094720, referente a fiscalização em  mundo novo-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260050311, boleto nº 28320690126094729, referente a fiscalização em palminópolis-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042252, boleto nº 28320690126094750, referente a fiscalização em pontalina-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260050298, boleto nº 28320690126094747, referente a fiscalização em pontalina-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260095873, boleto nº 28320690126094703, referente a fiscalização em  são miguel do araguaia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042200, boleto nº 28320690126094777, referente a fiscalização em vicentinópolis-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031002908, art nº - 1020260042210, boleto nº 28320690126094773, referente a fiscalização em vicentinópolis-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
1812	7675.42	6	pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
1813	9698.22	2	"processo pagamento 202200010017382 crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.
.
pav003
.
nº documento:03-2026
.
condominio/pav3/março/2026..................9.698,22
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
1814	3245.13	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 531, referente ao mês de março 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.245,13.
total selecionado:..............................................r$ 3.245,13.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
1815	1009.23	2	pgto despesas com ipasgo - folha de 04/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
1816	273.81	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026406200700020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1817	16811.30	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de março 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026260100100096	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
1818	264.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go., conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 211 e ipof 2026210100060. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$264,00.
.
processo de pagamento 202600017000374.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600043	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1819	83.69	1	"pagamento dos encargos financeiros nas faturas:
nº documento	valor a ser pago
531889100	4,03 
532001795	10,35 
533557140	2,25 
533565078	32,36 
533788250	32,35 
533972467	2,35 
*********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
1820	500.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500-3;
- conta: 28.723-7;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 18 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1821	3501.91	6	202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 3.501,91.	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
1822	598.39	7	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so
ftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida
de dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi
cos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d
e goiás (ses-go). sislog 114328.
.
dare nº 12100002610700853
.
referência: nota fiscal n° 1896/mar/26/ir.........r$ 598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-04-15	abril	4	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
1823	3596.72	34	"irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul
turais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19
/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....386
valor bruto: r$ 2.702,34
irrf: r$ 64,86
inss: r$ 89,18
liquido: r$ 2.548,31
.
nota fiscal....387
valor bruto: r$ 147.160,71
irrf: r$ 3.531,86
inss: r$ 4.856,30
liquido: r$ 138.772,55
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1824	4626.34	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço de ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base de pagamento, de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 87698327) e relatório nº 1384/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031002466.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400062	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1825	546.07	2	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.pagamento do irrf sobre a nf nº 14.510, conforme segue:
.
r$ 45.505,94 bruto
r$ 546,07 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 44.959,87 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
1826	6762.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26987824 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	leandro dias perilo	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001532	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.832.641-**
1827	173.25	3	"pagamento de duam, parcela 03 de 11 do iptu 2026, conforme obrigação prevista no contrato nº 46/2022 (sei nº 000030474883), de locação de imóvel.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: helder pereira barbosa
cpf: 348.929.821-72
.
inscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016"	municipio de goiania	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700110	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
1828	102965.99	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100110	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1829	482.89	118	"pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo, pela contratação de empresa de engenha
ria para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial.  e despacho nº 988/2026/seduc/
coordastec-16768 (evento sei: 87748493).
.
nf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.
inss: r$ 482,89
issqn: r$ 263,39
irrf r$ 105,36
valor líquido r$ 7.928,14
.
processo:202400006131749 / 202600006020144
ipof: 2025240100070
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1830	1500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.999.096/0001-02
1831	89431.60	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300131	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1832	9657.09	1	".
procedimentos do mac - portaria nº 6532/2025 
.
processo de prestação de contas 202600010019059 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025.
.
ipof 2025285002354
.
pagamento conforme despacho 88 (88030834) e despacho 774 (88444382).
.
total a pagar:	9.657,09
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-04-01	abril	4	2026285003800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
1833	16.84	5	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-36 dpla març 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
1834	103.47	39	"sei 202600031002197, art nº - 1020260095992, boleto nº 28320690126094849, referente a  orcamento edificio residencial para programa social  em amaralina-go. conforme despacho n°  1378/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002197, art nº - 1020260072380, boleto nº 28320690126094797, referente a  orcamento edificio residencial em  vila propício-go. conforme despacho n°  1378/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002197, art nº - 1020260091687, boleto nº 28320690126090625, referente a  orcamento edificio residencial em itajá-go. conforme despacho n°  1378/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
1835	26422.42	23	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 653 r$ 144 (nf 60);
nf 682 r$ 68,54 (nf 182 r$ 365,57);
nf 685 (nf 1298 r$ 288);
nf 686 r$ 144 (nf 2);
nf 687 r$ 108 (nf 3);
nf 689 r$ 144 (nf 93 r$ 768);
nf 705 r$ 123,35 (nf 208 r$ 657,87);
nf 699 r$ 43,2 (nf 47);
nf 700 r$ 84,24 (nf 101);
nf 701 r$ 185,76 (nf 87 r$ 990,72);
nf 702 r$ 216 (nf 88 r$ 1152);
nf 703 r$ 104,4 (nf 102);
nf 704 r$ 144 (nf 35 r$ 768);
nf 708 r$ 357,96 (nf 519);
nf 710 r$ 57,6 (nf 20);
nf 730 r$ 1585,41 (nf 277 r$ 8455,53);
nf 734 r$ 144 (nf 55 r$ 768);
nf 735 r$ 72 (nf 402);
nf 743 r$ 211,16 (nf 291 r$ 1126,2);
nf 744 r$ 114,64 (nf 134 r$ 611,4);
nf 745 r$ 72 (nf 210);
nf 749 r$ 43,2 (nf 448);
nf 747 r$ 72 (nf 755);
nf 758 r$ 189,6 (nf 10 r$ 3792);
nf 762 r$ 108 (nf 1444 r$ 576);
nf 763 r$ 144 (nf 40);
nf 764 r$ 57,6 (nf 23);
nf 774 r$ 360 (nf 183);
nf 777 r$ 28,8 (nf 546);
nf 781 r$ 133,06 (nf 2977 r$ 709,63);
nf 784 r$ 65,66 (nf 39);
nf 787 r$ 67,32 (nf 57);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1836	226344.47	6	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100129	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1837	11868.11	5	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
referência: nota fiscal n° 1896/mar/26.........r$ 11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-04-13	abril	4	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
1838	35267.35	12	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
	
nota fiscal:  10 	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 705.347,00
issqn:	r$ 35.267,35
......	
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
1839	316.86	6	"pagamento de irpj conforme a nf 2073 do mês de março/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
1840	8463.17	5	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss 9434 pls fev 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1841	201894.10	7	valor destinado a cobrir despesas da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	145	2026-04-13	abril	4	2025436114500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1842	3660.00	2	valor destinado a cobrir despesas da 9ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de fevereiro e março/2026, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036006412 nf 237 liquido	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026436100900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
1843	1090.00	1	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020000401	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000148	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1844	163.68	25	"pagamento do inss da nf 525,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1845	17490.00	12	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.11/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1846	1785.00	1	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000055	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1847	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
1848	14581.50	1	"despesas com contrato nº 09/2026,  no valor de r$ 15.000,00, para serviço de recondicionamento de compressor de ar industrial com pressão de trabalho de 175 lbf/pol², reservatório de 425 litros, vazão de 60 pés³/min e potência de 15 hp, referência schulz, mostra-se necessária para assegurar o pleno funcionamento da oficina de manutenção da frota da metrobus, unidade responsável pela execução das manutenções corretivas e preventivas dos veículos. (ato declaratório nº: 7/2026 - metrobus/gel-19680)
nota:
129	3.3.90.39.15	27/03/2026	27/03/2026	14.581,50	14.581,50"	hidraumaq hidraulicos e maquinas ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026409300600007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.394.715/0001-64
1849	4186.00	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27069420g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4860	hugo souza alves	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000160	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.643.991-**
1850	1.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1851	507.32	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1239 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj:07.797.967/0001-95, referente a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 05/24 (56781348), 2º termo aditivo (86515084) e relatório nº 925/26/agehab/cooinsp. sei 202300031007214.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.797.967/0001-95
1852	1011.16	7	"pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5207, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 01/04/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
1853	34727.91	1	pagamento a despesas com diárias, conforme complemento da portaria nº 42 - diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, no valor de r$  427,91, portaria nº 066 - diário oficial nº 24.753 de 06 de abril de 2026, no valor de r$ 69.000,00, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 4 (sei), sendo para fora do estado o valor de r$ 34.727.91.(ipof. 2026426100095)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600056	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1854	2144.83	15	pagamento do irrf retido da nf 1159, emitida em 02/04/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.144,83 (total geral da nf r$ 44.684,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
1855	432.00	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, ref. ipof n° 2026110100070 e processo nº 202600013000579. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026110100100114	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
1856	57420.46	3	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretar
ia de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. ref
erente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês d
e março de 2026. pdf 2026150100032."	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
1857	1255.45	38	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1858	100000.00	1	"processo 202600005001682 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município sitio d'abadia deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. rd n° 37/2026 - ses/cep-20903.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 20/2026, despacho nº 376/2026/ses/spais-03083, despacho nº 5/2026/ses/asstec/subpas-21279.
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de sitio dabadia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.422.700/0001-90
1859	100.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
1860	22.40	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 86/2025. relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1861	33644.30	2	"* ipof nº. 2026170100108 *
* 
pagamento líquido parcial da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-04-16	abril	4	2026170103400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1862	310.41	87	pagamento de boletos de art conforme despacho : 190 pj-gecob/ 364 oc-gepoc/ 292 pj geamb/271 pj geamb/ 650 gemru/ 181 pj-gecob/ 182 pj-gecob / 342 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-08	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1863	0.00	16	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479
em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopoli
s de goiás-go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.918,71
issqn: r$ 872,14
valor líquido r$ 14.651,95
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
1864	6049.17	16	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente aos serviços da 1ª medição de reajuste. relativo a obra de construção de  30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 07/10/2025, conforme o contrato n° 39/2024 (87484120) e relatório nº 1193/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002299.	construtora mabel ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400037	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
1865	1716.21	3	"processo: 201800010024534 - crs
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).
.
aluguel/mar/2026...................1.716,21
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
1866	37115.00	1	"pdf:2025295000464
6748 - liq.............................37.115,00.


epn"	aluretec comércio ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025295002400077	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	11.916.165/0001-24
1867	202.75	24	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 164 referente ao mês 01/2026"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1868	115.20	578	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
401-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	115,20 	115,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1869	0.00	2	"processo sei nº 202500010090057 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893.
.
autorização (82675293)
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002612001624
.
nota: 63821
emissão: 25/03/2026
valor: r$ 187,20
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
1870	400000.00	1	"processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas, morrinhos e vicentinópolis. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
.
pagamento pop.cigana/fevereiro/26..............r$200.000,00
pagamento pop.cigana/março/26..................r$200.000,00
.
total a pagar:.....r$400.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1871	247.00	2	"pagamento da nf 3787083,
refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf:	2025260100201"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
1872	10000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 130/2025 - goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado - relativo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101565, processo de pagamento 202600036004061, nf nº 73.	etica construtora ltda	2026	54	2026-04-08	abril	4	2025436105400067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1873	2186.05	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.31.36.39/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1874	275.92	92	pagamento de arts conforme despacho: 183 pj-gecob/391 oc-gepoc/417 oc-gepoc/ 207 pj-gecob/49 sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-14	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1875	660.00	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1876	20526.21	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de fevereiro/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 2264/2026 - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100088	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
1877	4479.52	1	"- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv
iço continuado de agenciamento de viagens, hospedagem.
nota fiscal 143 ft 00025979 - passagem e hospedagem (88027485)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
1878	741.35	4	pagamento do irrf retido da nf 217 emitida em 02/04/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 741,35 (valor total da nf: r$ 15.444,73). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
1879	10851.60	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 102 ref 02/2026  r$ 10.851,60.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1880	10483.17	2	"pagamento de inss empregado referente folha de pagamento de 03/2026.
.
.hvb"	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026170105000142	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
1881	1084.70	5	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
88373-irrf	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	1.084,70	1.084,70"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1882	153.65	7	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
.
dare: nº 12100002612803201
.
nf: 155653/ir.....153,65 
.
total a pagar:	153,65"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-29	abril	4	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
1883	587.16	1	taxas de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia e na agência goiana de meio ambiente amma, dos equipamentos públicos no conjunto habitacional madre germana - 2ª etapa, objeto do termo de compromisso nº 0352781-82/2011-mdr/caixa, conforme despacho nº 48/2026/agehab/gpph (89197818) e despacho nº 2022/2026/agehab/grsg(89422595) sei 202600031003488	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
1884	8321.92	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	leonardo lopes saad	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100235	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.082.856-**
1885	6652.44	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26904503  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3436.	maria dos reis oliveira lima	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.924.221-**
1886	14995.05	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26929997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6403.	gelson batista de avila	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001538	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.232.052-**
1887	4628.97	5	"ordem de pagamento para a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 4483 - r$ 4.628,97"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
1888	7444.41	2	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 7.444,41 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186660645 (sei 88788223). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
186660645 7.444,41 28/04/2026 04/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 7.444,41."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290300700016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1889	9906.23	2	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição 
inss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) 
issqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) 
valor líquido r$ 277.314,19
.
conforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-04-09	abril	4	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
1890	15975.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0001-89
1891	1500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0001-23
1892	438.53	1	202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento contas energia elétrica  imóvel ciretran montividiu do norte recibo ressarcimento 02/26 ref 02/2029  r$ 438,53.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
1893	35568.00	4	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio 
pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos 
do cronograma constante neste tr (se aplicável). 
lote - 2 sislog: 114655 conforme dados á saber:
- nf 14158, emissão 12/03/26, atesto , 
valor 35.568,00 - líquido"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
1894	62377.28	1	"pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100133.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026400100700183	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1895	1656.00	1	"processo: 202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918.
.
nota fiscal.......valor r$
49150/mar/26/ir....552,00
42968/jan/26/ir....552,00
49033/fev/26/ir....552,00
.
total a pagar:	1.656,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
1896	410000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.2/2026 município tres ranchos deputado josé machado beneficiario: município de três ranchos/go objeto da emenda -custeio para contratação de quatro atrações musicais para os eventos da semana santa e da 79ª festa em louvor a nossa senhora do rosário, no município de três ranchos ? go, a serem realizados, respectivamente, em 4 de abril de 2026 e nos dias 9 e 10 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 49/2026
epi 841.2 con 49 mar"	prefeitura municipal de tres ranchos	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026190101600023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.304.286/0001-61
1897	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviços de produção artística, compreendendo sonorização automotiva e execução de música eletrônica (cachês artísticos), para semana santa, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario:  município de três ranchos/go modalidade: convênio 
prog.goia.cre con 51"	prefeitura municipal de tres ranchos	2026	18	2026-04-01	abril	4	2026190101800024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.304.286/0001-61
1898	58176.03	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87664044) fundo de provisão.........r$ 58.176,03"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
1899	203.67	9	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 116 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1900	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
1901	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por romulo araujo schetini, cpf 168.562.791-91, filho do ex-servidor hugo schetini, falecido em 23/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	romulo araujo schetini	2026	54	2026-04-16	abril	4	2026170105400044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.562.791-**
1902	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de abril/2026."	camila beatriz faria	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.350.851-**
1903	10.80	1	reembolso referente ao pagamento de pedágios em favor do assessor wallisson silva mendes, no valor de r$ 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos), conforme comprovantes de pagamento (evento 87725557), em razão de viagem realizada em brasília, onde foi como motorista, acompanhando os diretores em reunião no departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), ministério da saúde, no dia 12 de março de 2026 - 202600055000092	wallisson silva mendes	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500192	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
1904	0.00	6	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-04-10	abril	4	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
1905	22293.77	1	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref.: vila/integrasus/mar/26...............r$ 22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1906	5568.34	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1907	11036.09	4	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue:
.
r$334.427,02 bruto
r$ 4.013,12 irrf
r$ 11.036,09 inss
r$ 5.016,41 issqn
r$ 314.361,40 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
1908	255.22	8	".
processo 202500010029019 - vpo
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10958685/março/2026.........................255,22"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
1909	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
1910	2828.35	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis
te na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis
são, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais
conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên
cia de mais 12 (doze) meses. 
.
ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900
.
>> código 35
..
- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/rao - 23/03/2026
- valor total r$ 5.460,88
- valor líquido r$ 2.828,35 parte ii
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1911	93.28	4	"pagamento de fatura de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim 
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000521985 de 13/03/2026 ref. fevereiro/2026
processo nº 202500029004048     ipof 2024185300170
total selecionado r$93,28"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026186301100004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
1912	6292.00	7	".
pdf nº 2024170100203
.
pagamento conforme nota fiscal nº 194, referente  do contrato de prestação
de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográf
ica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para val
idação, firmado com a empresa globalsec tecnologia da informação ltda.
.
jps
."	globalsec tecnologia da informacao ltda	2026	14	2026-04-07	abril	4	2025170101400117	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	43.690.572/0001-52
1913	3939.60	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26944198 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3285.	maria da gloria oliveira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000921	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.249.971-**
1914	1436.56	8	"pdf:	2025295200005
88-03/26 iss	1.436,56 
lfb"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
1915	178172.54	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
....................
proc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º
termo aditivo,  ref. março 2026, sol. 88463225.
.
valor pago.............r$ 178.172,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2
6 (88463225).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).
.
""pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026
"""	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
1916	178198.02	5	pagamento da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1917	923.49	11	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1918	46.87	541	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
385-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	46,87 	46,87 

total a pagar: 	46,87"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1919	757.68	4	"2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
liquido
.
nf: 1535
.
sei (88748140)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
1920	222.43	9	"pdf:	2025295200011
1612-03/26 ir	222,43
lfb"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
1921	9662.46	4	"pagamento do irrf do processo 202600010003200 
.
nf 44528 r$ 108 (nf 83 r$ 576);
nf 44532 r$ 14,4 (nf 1975 r$ 76,8);
nf 44533 r$ 701,09 (nf 406 r$ 3739,16);
nf 44534 r$ 16,66 (nf 309);
nf 44535 r$ 72 (nf 465);
nf 44536 r$ 34,56 (nf 132 r$ 184,32);
nf 44537 r$ 270,86 (nf 131 r$ 1444,61);
nf 44539 r$ 216 (nf 48 r$ 1152);
nf 44540 r$ 144 (nf 593);
nf 44541 r$ 144 (nf 2200 r$ 768);
.
total a pagar:	9.662,46
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-30	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1922	199444.38	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1923	14993.66	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26909191g e  27051242g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3016	maria antunes da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000209	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.275.291-**
1924	313619.44	1	"piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. processo 202600010029844 para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). referente ao mês de março/2026.
ipof: 2025285002725.
.................................
proc.202600010029844,agir-crer, execução antecipada dos valores piso salarial prof. enfermagem-referência: março/2026. 
.
valor pago...........r$ 313.619,44.
.
conforme requisição de despesa 138 (89025431):
informa-se que apesar dos trâmites referentes à prorrogação do ajuste, por meio do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go e do 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, não terem sido concluídos, o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 59504693), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei 89186524)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-04-29	abril	4	2026285005700075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
1925	175699.21	17	"pagamento da nota fiscal nº3831 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antônio do descoberto-go, no período de 01.04.26, conforme contrato n°137/25 (83133780) e relatório nº1503/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003158.

pagamento da nota fiscal nº3832 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade ocidental-go, no período de 01.04.26, conforme contrato n°137/25(83133780) e relatório nº1503/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003158.

pagamento da nota fiscal nº3833 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luís dos montes belos-go, no período de 01.04.2026, conforme contrato n°137/25(83133780) e relatório nº1503/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003158.

pagamento da nota fiscal nº 3834  à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 01.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.

pagamento da nota fiscal nº 3835 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de niquelândia - go, no período de 02.04.2026, conforme cntrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.

pagamento da nota fiscal nº 3836 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itumbiara - go, no período de 02.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.

pagamento da nota fiscal nº 3837 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de alexânia - go, no período de 01.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1926	12904.31	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor.	fundo previdenciario	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100120	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
1927	79.90	4	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
1928	0.00	2	"pagamento do boleto 28320690126094766 de 24/03/2026 (88383614), com entidade
de classe (ex. crea), para fins de elaboração de projetos, execução de obra
s e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenh
aria/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhad
a com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro
de responsabilidade técnica."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
1929	1260.18	21	"pdf:2025295000038
468-03/26 iss apa....................472,57
488-03/26 iss ana....................787,61."	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1930	10229.82	5	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
958392..............03/26.........10.229,82
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
1931	20384.49	9	202500025105783 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 269516 ref 02/2026  r$ 20.384,49.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
1932	221119.34	2	"pagamento de aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva necessários para atender à pró-reitoria de extensão e assuntos estudantis da universidade estadual de goiás (ueg)

nota fiscal 10229 sei: 88827933
atestado nº 7/2026 sei: 88910227"	tecassistiva - tecnologia assistiva comercializacao importacao e exportacao de programas e de equipamentos de informat	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026406203100007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.804.180/0001-76
1933	46272.11	1	"despesa relativa ao 13º salário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100143	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1934	28748.96	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto da capital fat 3000521953 ref 02/2026 r$ 28748,96
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
1935	0.00	4	"pagamento do issqn da nf 298,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
1936	1090.87	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1937	521.38	6	"pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 700963, emissão 02/04/26, atesto 07/04/26, ref. 03/2026, 
valor 521,38 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1938	4956.20	1	solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente elaine fátima fagundes aguiar.	elaine fatima fagundes aguiar	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026285000900027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.807.161-**
1939	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	giovanna nascimento de mello e silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500318	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
1940	360915.62	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1061
nf 44140 r$ 360915,62 (nf 161 lig led brasil)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1941	113.19	4	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)"	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
1942	7.61	2	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 98,
de 24/02/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de
r$ 7,61, sendo o valor total da nota de r$ 380,64.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
1943	286.43	15	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1975 , referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem
para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1944	14907.84	1	pagamento da nota fiscal nº 945, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de material de copa e cozinha relativo ao lote i - no dia 27 de março de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 945, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 1469 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
1945	300.96	511	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
397-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	300,96 	300,96 

total a pagar: 	300,96"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1946	409.07	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,  correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e  relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1947	3524.17	5	"pdf: 2026186200048
repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

irrf - nf. 3203 - emitida em 06/04/2026
ref. a março/2026

valor...............................3.524,17"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
1948	8092.00	5	"pagamento líquido do recibo do mês de março/2026, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da
unidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na
avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go
conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)
26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
1949	2676.00	7	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002611201399
.
referência: nota fiscal nº 4572/mar/26/ir.........r$ 2.676,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
1950	2700.00	9	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21469 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
1951	800.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.
referente ao mes de abril/2026."	gaspar moreira braga junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500680	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.015.871-**
1952	67619.91	3	"pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 219744804, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 67.619,91 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
1953	179.52	6	pagamento do líquido da fatura nº 00029410210001116763 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
1954	5775.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar e creche bezerra de menezes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500338	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.776.979/0001-57
1955	6813.91	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de abril/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026430100200008	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
1956	234210.05	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200076	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1957	3825.00	3	pagamento do issqn retido da nf 56, emitida em 15/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura contemplando equipe técnica multidisciplinar para elaboração do projeto executivo, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.825,00 (valor total da nf r$ 76.500,00). processo: 202518037005386 ipof: 2026400100090. gcsb.	araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700169	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.631.007/0001-16
1958	700836.91	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo  a  parcela única da subetapa 1a, parcela 1 da subetapa 1b, parcela 1 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento,  no período de 09/05/2025 a 03/02/2026, referente à  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no módulo ii do município de santa tereza de goiás - go,  conforme contrato nº 45/2025 (86887652) e relatório 1132 - inspeção financeira. processo sei 202600031001884 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1959	100.71	6	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf tecnoset 77920"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
1960	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	joao paulo mota lopes	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.713.463-**
1961	4005.23	4	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
irrf 12414 pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1962	332173.50	3	"processo 202100010052504 - crs
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).
.
pagamento mineiros/março/2026.............332.173,50
."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
1963	14996.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26906783 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4787.	adan de oliveira mendes gomes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001724	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.089.761-**
1964	4578.42	5	"pagamento do valor líquido da nf 0958366, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de março/2026.pdf 2025430100182."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
1965	308.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100130	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1966	1615.51	12	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45245 (89222038) mar/2026 - ateste sei 88490833. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-28	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
1967	1275.00	1	"valor para pagamento de aquisição de certificados digitais, modelo pj a1 e ssl wildcard para a agrodefesa, homologado à empresa xdigital brasil segurança da informação ltda através de dispensa eletrônica,  visando atender a necessidade de garantir a autenticidade, integridade, confidencialidade e validade jurídica das informações e transações eletrônicas realizadas no âmbito institucional, portais e serviços digitais, pelo período de 36 meses,  sislog 118328, ipof 2026326100070.
pagamento da nota fiscal nº 175 do dia: 31/03/2026, conforme despacho 
nº 156/2026-gt do dia: 22/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/04/2026, no valor de:.........................r$ 1.275,00."	xdigital brasil segurança da informaçao ltda	2026	9	2026-04-30	abril	4	2026326100900182	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.597.881/0001-42
1968	24366.41	1	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - verba indenizatoria lei 22.258..........r$ 24.366,41
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290100500014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1969	3877.26	6	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
irrf nf 40 aur 03-26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
1970	8043.08	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1971	1744.96	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.ref.: abril/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200081	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1972	81.07	4	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026033516818 do mês de
abril/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,
107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1973	34.13	3	"202600010009476-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº sislog nº 116025.  vigência da arp 27/01/26 a 26/01/26.. dod (85987553). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (86013423), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002383
.
nota fiscal........valor
23793..............34,13"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
1974	398.29	2	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo
objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo
to sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco
lares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6
0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast
ec-16768.
.
valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
.
codigo fundeb 25
.
fatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33
emissão: 17.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 398,29 - mod 363
.
ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
.
sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	149	2026-04-24	abril	4	2026240114900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
1975	115000.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026 da diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-04-24	abril	4	2026436104100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1976	3247.20	10	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1389 -líquido 	3.3.90.37.01 	17/04/2026 	16/04/2026 	3.247,20 	3.247,20"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
1977	4079.04	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27213275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.	elismar pinheiro de souza	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.906-**
1978	296.11	7	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 03/2026.
nf 1210 - r$ 296,11"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
1979	0.00	1	"202600010013760-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026. dod (86993828). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 128/2026 (sei 87120654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal.......valor
500845............69.589,98"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200242	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
1980	2925.64	1	"pdf:	2026290600260
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de março/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: 2.925,64
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100156	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
1981	97300.00	1	pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 89455177.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-30	abril	4	2026406202800037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1982	4115.58	3	"trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865.
nota fiscal nº 21 de 06/04/2026 ref. março de 2026
processo nº 202500029004480           ipof 2025186300175
total selecionado r$ 4.115,58"	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
1983	823.81	5	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 032/2026 - 202600020005435	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1984	1950.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500446	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.574.590/0001-54
1985	32785.49	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100147	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
1986	855248.97	20	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionista) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1987	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85170381)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

1º bpmrv"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100207	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1988	275108.21	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100117	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1989	4615.63	4	"proc. 202500010044315. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1525/mar/2026/ir  ......................r$  51,64
1526/mar/2026/ir  ......................r$  183,94
1527/mar/2026/ir  ......................r$  26,54
1528/mar/2026/ir  ......................r$  44,75
1530/mar/2026/ir  ......................r$  53,07
1531/mar/2026/ir  ......................r$  40,04
1532/mar/2026/ir  ......................r$  62,8
1533/mar/2026/ir  ......................r$  46,31
1534/mar/2026/ir  ......................r$  109,73
1535/mar/2026/ir  ......................r$  99,78
1536/mar/2026/ir  ......................r$  62,19
1537/mar/2026/ir  ......................r$  3.391,62
1538/mar/2026/ir  ......................r$  103,51
1539/mar/2026/ir  ......................r$  169,23
1540/mar/2026/ir  ......................r$  37,98
1541/mar/2026/ir  ......................r$  38,73
1542/mar/2026/ir  ......................r$  52,49
1543/mar/2026/ir  ......................r$  41,28
.
total a pagar:    ......................r$  4.615,63
.
dare. nº 12100002612803254.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
1990	11880.00	1	aquisição de cabos para áudio e vídeo, hdmi, resolução em 4k, com aproximadamente 10 m, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 690, emitida em 04.02.2026 - sei 86053210 e atestado nº 28/2026 - sei 86053265.	gesner comercial ltda	2026	8	2026-04-28	abril	4	2025406200800539	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
1991	1088.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº30220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5145.	waldir alves da costa	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001442	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.238.931-**
1992	0.00	3	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
iss
.
nf: 20921
.
sei (89098705)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
1993	234960.00	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.16.15 - r$ 234.960,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-04-29	abril	4	2026300104500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1994	8088.89	1	"pagamento de decisão judicial de gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04	miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72"	gean carlos lacerda souto	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000232	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.071.633-**
1995	19066.67	15	"vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200201	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1996	129.60	51	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
14/33703-issveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	129,60 	129,60 

total a pagar: 	129,60


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1997	4848.46	1	"despesas referente ao primeiro termo aditivo  ao contrato de  locação
de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles 
de pina em anápolis,período desta despesa  a de 25/11/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 302/2026 - seduc/coordastec -16768
ipof 2026240100239
proc 201900006031642
pedro"	diocese de goias	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
1998	11441.26	10	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a
serem contratados, pelo período de março/2026, conforme nota fiscal de s
erviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
1999	26.88	4	"retenção de irrf - notas fiscais nº 26837 e 26838 - março/2026,
base de cálculo: r$ 559,95 com alíquota: 4,80 por cento(quatro
vírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção
preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos
da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond.
para veículos eireli, conforme registrado no relatório
anexo(88654381) processo sei nº 202500005016538.
ipof nº 2024180100165 - wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
2000	45.86	565	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
390-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	45,86 	45,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2001	1538.90	6	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64552	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	1.538,90	1.538,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
2002	23300.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa educação permanente - psv sesg........23.300,00
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026280100800002	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
2003	164259.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-15	abril	4	2026240125100064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2004	138909.37	4	"valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção
de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co
ntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 1), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364."	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-04-09	abril	4	2026436105200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
2005	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
2006	103.74	1	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa/aérea) 
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002612803220121
.
fatura:155552/ir... 103,74 
.
total a pagar:	103,74"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-04-27	abril	4	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
2007	126.16	6	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
irrf goias telecom"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026190101200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
2008	28292.72	2	"despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
881046pis/cofins/csl	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	28.292,72	28.292,72"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000307	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
2009	1790.89	1	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100686
.
fatura.....fevereiro/2026
valor bruto: 629,34
irrf: 30,21 
liquido: 599,13
.
fatura.....março/2026
valor bruto: 3.676,43
irrf: 176,47 
liquido: 3.499,96
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	99	2026-04-21	abril	4	2026240109900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
2010	14999.95	1	pagamento liquido nota fiscal n° 26955597aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3216.	julia dias nunes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001387	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.461-**
2011	13074.01	5	- pagamento da irrj da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
2012	22558.33	4	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 22.558,33. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100329.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026400100900006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
2013	150.00	1	"processo 202600010024330 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente esther eduarda gonçalves cordeiro. período de 24 de março de 2026, processo 202600010024330, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21797/2026/ses (sei 88185754).
.
valor a pagar: r$ 150,00"	raimara goncalves de araujo	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900227	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.960.381-**
2014	739743.47	1	pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de abril/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800138	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
2015	44959.87	1	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.
pagamento nf nº 14.510, conforme segue:
.
r$ 45.505,94 bruto
r$    546,07 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 44.959,87 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
2016	78064.00	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1095
nf 33809 r$ 78064 (nf 195 vero filmes ltda)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2017	454.04	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  15  –  goiás	
data de emissão:02/03/2026
referência: fevereiro de 2025
atesto: 04/03/2026
valor total da nota: r$ 13.758,71
inss:r$ 454,04
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2018	133290.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015815

obs: favor depositar para vilson luis miola - cpf: 526.449.529-72 - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8."	vilson luis miola	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.449.529-**
2019	37.18	6	- pagamento do lqiuido da fatura 2858131 de 01/04/2026 (88631350), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (32,25 litros de arla)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
2020	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.23 município ivolandia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria de educação do município de ivolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 603/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1022/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº025/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de ivolandia	2026	258	2026-04-09	abril	4	2026240125800030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.321.891/0001-03
2021	1014.34	8	"pagamento do irrf da nf 39 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 5ª medição no período de 01 a 31/03/2026, do contrato n
º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-04-30	abril	4	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
2022	840.00	1	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000160	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2023	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100229	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
2024	0.00	2	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. imposto de renda.
pagamento imposto de renda referente fatura 183936538 - março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
2025	99.25	4	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás.refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 03/2026.
fatura 5708119605 parcial - r$ 99,25"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600034	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
2026	43149.97	1	pagamento da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036001097, nf nº 54 líquido.	somnium ltda	2026	94	2026-04-16	abril	4	2025436109400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
2027	28059.00	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000077 - lote: 2026/1056
nf 970 r$ 15345 (nf 30 lc vídeo e propaganda)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2028	332217.25	16	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2029	445000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 992 município goias deputado wagner neto beneficiario: associação dos amigos da cidade de goiás objeto da emenda -aquisição de 01 (um) imóvel urbano, localizado no município de goiás/go, destinado exclusivamente à instalação da sede administrativa e operacional da acigo. modalidade: termo de fomento nº 74/2026
epi 992 tf74 mar 26"	associação dos amigos da cidade de goiás	2026	17	2026-04-08	abril	4	2026190101700017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.503.920/0001-10
2030	514.92	5	"- pagamento do irrj da nf 32 de 01/04/2026 (88717435), com a locação deveícu
los automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência março do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
2031	9156.28	25	"retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof 2025240101554
.
nota fiscal....369
valor bruto: r$ 14.303,59
irrf: r$ 343,29
inss: r$ 472,02
liquido: r$ 13.488,29
.
nota fiscal...370
valor bruto: r$ 148.166,05
irrf: r$ 3.555,99
inss: r$ 4.889,48
liquido: 139.720,59
.
nota fiscal....371
valor bruto: r$ 19.290,14
irrf: r$ 462,96
inss: r$ 636,57
liquido: r$ 18.190,60
.
nota fiscal....14
valor bruto: r$ 12.178,78
irrf: 292,30
issqn: r$ 608,95
inss: r$ 401,91
liquido: r$ 10.875,62
.
nota fiscal.....16
valor bruto: 1.353,22
irrf:32,48
issqn:67,66
inss: 44,66
liquido: 1.208,43
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2032	3893.12	24	"pagamento do issqn da nf 186,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2033	1255.45	30	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2034	918.64	1	"piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010029798. mar/26.
................................
proc.202600010029798,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem- 30° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago.............r$ 918,64.
.
apostila 30º - hef (89312303)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2035	5000.00	11	"verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200197	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2036	5775.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao dos idosos de itaucu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500201	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.615.905/0001-15
2037	10237.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.486.907/0001-14
2038	11478.95	2	"pagamento de irrf 1,2% da nf 769/2026, referente a prestação de serviços co
muns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de
sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas con
dições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de pre
ço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decret
o nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos
autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico prelimina
r (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisiç
ão de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227
, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/
sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/
2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de inform
ação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/20
25/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de
empenho ( 81963045); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notificação 10
0 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do despacho nº
1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 202500006088440 -
pdf 2026240100521, daof 580/2026.
*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;
*valor total: r$ 956.579,82;
*valor líquido parcial: r$707.521,05;
*valor irrf 1,2%: r$11.478,95.
*fundeb 25.
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	40	2026-04-15	abril	4	2026240104000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
2039	367.96	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301 ) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2040	1862.74	8	"202500025105783 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 269517 ref 02/2026  r$ 1.862,74.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
2041	877.01	93	pagamento de arts conforme despacho nº 1868 or-fisc/1861 or-fisc/1866 or-fisc/214 pj-gecob/213 pj-gecob/433 oc-gepoc/208 pj gecob/423 oc-gepoc/1768 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-16	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2042	247.50	1	recomposição do fundo rotativo referente a despesa com impressão de 45 (quarenta e cinco) certificados para atendimento da diretoria-executiva da escola de governo, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005040439. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2043	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 126.1 município parauna deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes e material didático do município de paraúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1118/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1445/2026/seduc/coordastec-16768.convênio de n°056/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de parauna	2026	256	2026-04-27	abril	4	2026240125600063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.394.765/0001-89
2044	113925.00	1	"pagamento à empresa acima, referente a a contratação de empresas especializada para fornecimento de materiais didáticos esportivos com base na licitação concluída do processo 202600006013123 mediante sistema de registro de preço, para atender a necessidade dos eventos a serem promovidos por esta secretaria de estado da educação, especificamente, os objetivos educacionais da educação física associados ao desporto escolar do ano 2026. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  19878	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	30/03/2026
valor total da nota:  	r$ 113.925,00
líquido:	r$ 113.925,00
......	
processo 202600006013123	
pdf:	2026240100388"	azul esportes comercial limitada	2026	221	2026-04-06	abril	4	2026240122100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.633.685/0001-20
2045	4329.38	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27177947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649	silvani rodrigues de souza	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.501-**
2046	0.00	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000232604298	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2047	877581.24	3	"processo 202500010023616 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541)
.
pagamento celia camara/março/26.............r$484.404,92
pagamento celia camara/abril/26.............r$393.176,32
.
total a pagar:.....r$877.581,24
.
obs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$112.271,40 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº182/2026/ses/cades(88738641), processo 202600010027799.
.
no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$203.500,00
referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº184/2026/ses/cades(88742253), processo 202600010027796.
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
2048	41966.33	15	"pdf:2025295000470
048-02/26 liq...........................41.966,33"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-14	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2049	1062.60	3	202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1062,60.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
2050	280564.22	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2051	5133.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26956548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6304	adriana da silva nunes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001030	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.776.311-**
2052	362.70	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 53, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de fevereiro 2026, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório 930 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 (pagamento).	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
2053	978.00	1	"ipof:2026186200025
fornecimento de certificado digital ssl internacional com validação organizacional para servidores web, com validade de 12 (meses) ano, para proteção dos sites e serviços web hospedados nos servidores da goiás previdência - goiasprev.

nf. 174 - emitida em 02/04/2026

competência março/2026

valor.....................................978,00"	xdigital brasil segurança da informaçao ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100046	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.597.881/0001-42
2054	3937.50	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.937,50"	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
2055	6604.94	5	"pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027. 
.
nfe. 102395 - 76,01% - r$ 6.604,94 - liquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
2056	28387.66	1	"pagamento referente a ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 029/2025-atfp e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de dezembro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de dezembro 2025 e 13º salario 2025. processo sei 202500063002840.
ipof 2026326100095. no  valor de:.................r$ 28.387,66."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026326100200016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
2057	51.41	13	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522094+empirrfev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	51,41 	51,41"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2058	30.72	65	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3434/33749issveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	30,72 	30,72 

total a pagar: 	30,72"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2059	5581.94	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700211	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2060	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26845933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5564.	cacildo bretas junior	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101241	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.441-**
2061	11171.65	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	marcus jorge santos siekierski	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100241	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.916.491-**
2062	611000.00	2	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital garavelo - 2589737. plano de trabalho (83653165).  valor mensal: r$307.000,00. anexo ii (85178885). vigência: janeiro/2026 a dezembro2026. rd nº 437/2025 - ses/spais (83938114).
.
pagamento hosp.garavelo/março/26..............r$307.000,00
pagamento hosp.garavelo/abril/26..............r$304.000,00
.
total a pagar:.......r$611.000,00
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$3.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº170/2026/ses/cades(88524085), processo 202600010026144.
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
2063	33536.00	3	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3143, 3144, 3145, 3146, 3148, 3163 e 3164 irrf.	lcm construcao e comercio s a	2026	35	2026-04-24	abril	4	2025436103500099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
2064	18949991.52	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 18.949.991,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100102	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2065	235112.03	11	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
403..............03/26............167.821,09
408..............04/26.............67.290,94 
total.............................235.112,03
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
2066	4600.00	3	"contratação de show artístico da banda barão vermelho, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
13-issqn 	3.3.90.39.05 	25/03/2026 	25/03/2026 	4.600,00 	4.600,00"	nbv produções artísticas ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.110.495/0001-20
2067	270.55	1	valor que se paga referente a concessão de meia diária (percurso: goiânia/ ipameri / goiânia - ida e volta no dia 13/04/2026) à servidora adriane pereira vinhal, cpf xxx.672.841-xx, bolsista do programa tecnova iii, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.	adriane pereira vinhal	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026316101000004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
2068	142591.76	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 523/2026-gear de 14/04/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700030	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
2069	31985.39	3	"pdf: 2025160100015 - processo:  202400015002136
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais 
e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria 
de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações 
- lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 780, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 31.985,39 - líquido"	x- office servi ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026160100800007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
2070	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
2071	15493.80	17	"pagamento do líquido do processo 202617697000076 - lote: 2026/1045
nf 33274 r$ 15493,8 (nf 16 black dog filmes )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2072	12483.74	3	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202600036006867 fatura nº 93447 liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
2073	0.00	3	contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº2026013159792 ref.02/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700055	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2074	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
2075	164.73	6	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.

liquido fatura 57 ref. mar/26"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
2076	134808.11	6	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd recurso federal. portaria 3235/2019.
.
aluguel
.
pdf: 2024285002666
.
aluguel/mar/parte/26....134.808,11 
.
total a pagar:	134.808,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-04-06	abril	4	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2077	2682.60	5	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2078	47.88	7	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
dare: nº 12100002612803207
.
fatura: 155649/ir......47,88 
.
total a pagar:	47,88"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
2079	132939.61	8	valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 590 inss, 595 inss, 601 inss, 600 inss, 591 inss, 593 inss, 603 inss, 605 inss, 604 inss, 599 inss, 598 inss, 596 inss, 597 inss, 602 inss, 592 inss e 594 inss	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-04-13	abril	4	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
2080	2899.67	46	"pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva
- nova glória - contrato 091/2025.
inss: r$ 7.974,09
issqn: r$ 4.349,50
irrf r$ 1.739,80
valor líquido r$ 128.020,34 / r$ 2.899,67
.
processo:202400006131749 / 202600006001556
ipof: 2026240100658
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2081	2862927.60	1	"processo 202600010023670 - mmrm 
.
aquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137).
.
nota...........emissão...............valor
811640.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811656.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811646.......31/03/2026.......r$220.225,20 
812001.......31/03/2026.......r$220.225,20 
811639.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811991.......31/03/2026.......r$220.225,20
811605.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811642.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811628.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811653.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811649.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811663.......30/03/2026.......r$220.225,20 
811654.......30/03/2026.......r$220.225,20 
.
total a pagar:	r$2.862.927,60"	pinheiro s veiculos ltda	2026	71	2026-04-07	abril	4	2026285007100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.692.763/0001-03
2082	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.30 município pires
 do rio deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral martins borges (inep 52062627) (00.712.921/0001-87 - caixa escolar martins borges) do município
 de pires do rio/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2071, rex 5073.
pedro"	caixa escolar martins borges	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.712.921/0001-87
2083	34395.40	2	"pagamento parcial do liquido da nf 140,
termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças .
, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.
.
pdf:	2024260100339"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026260101400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
2084	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
refere-se ao mês de abril/2026."	izadora melo do nascimento	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500248	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.281-**
2085	30539.93	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3b (parcela 2), 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 19/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 87043623)  e relatório nº 1523/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001969.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
2086	2845.44	1	"202500010099575-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 069/2025""b"" ? ses  , pregão eletrônico nº 75/2025, oriundo do processo (sei202500005002375). vigência é de 06/06/2025 a 05/06/2026
ordem de fornecimento: nº 22/2026/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85341177)
.
nota fiscal..........valor
4163.................2.845,44"	medsi distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.754.325/0001-20
2087	100000.00	1	".
proc 202400010084546-mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 137 
município: maternidade dr adalberto pereira da silva - anapolis 
deputado: ricardo quirino 
objeto da emenda: investimento entidade privada
.
pdf 2024285005512. daof 4701/2024. rd 287/2024 (sei 67587825).
.
emenda/mat.dr.albert...........100.000,00"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	189	2026-04-06	abril	4	2024285018900043	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.049.618/0001-09
2088	3806.67	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses. projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas.

nf - 37. valor liquido. referência 03/2026."	hidroflow soluções e negocios ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026305200600120	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
2089	12822.00	6	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ac2 militar.............................r$ 12.822,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100157	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2090	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	paula yoshimy yamada loureiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500555	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
2091	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 330 município jussara deputado wilde cambão beneficiario: oscip construindo o amanhã objeto da emenda -aquisição de cadeiras de rodas e materiais para manutenção para inclusão de pessoas com deficiência. modalidade: termo de fomento nº 117/2026
epi 330 tf 117 mar"	oscip construindo o amanha	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026190101700027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.014.109/0001-67
2092	1288.05	14	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento restante da nota fiscal 1912. sei 88134565
.
.
encargo recolhido pelo prestador. municipio da empresa. 
."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
2093	9004.21	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2094	152465.73	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - março/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026120100100053	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
2095	184.66	10	pagamento do liquido do boleto n°.11483688 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
2096	3412.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	creche comecinho de vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.740.366/0001-46
2097	465.60	9	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32621  r$ 14,4 (rádio sul goiana  nfvc 166 r$ )
202500025173286 nfag 32829  r$ 108 (painel eletrônico elevel  nfvc 51 r$ )
202500025173286 nfag 32810  r$ 14,4 (fundação jose de paiva netto  nfvc 6216 r$ )
202500025173286 nfag 32812  r$ 14,4 (rádio paranaíba am 910  nfvc 77 r$ )
202500025173286 nfag 32813  r$ 14,4 (rádio vale fm 92,5  nfvc 185 r$ )
202500025173286 nfag 32837  r$ 14,4 (rádio rural de são joão  nfvc 56 r$ )
202500025173286 nfag 32814  r$ 14,4 (rádio minha fm  nfvc 90 r$ )
202500025173286 nfag 32823  r$ 14,4 (rádio clube  nfvc 6 r$ )
202500025173286 nfag 32822  r$ 14,4 (radio cidade de jaragua  nfvc 5 r$ )
202500025173286 nfag 32820  r$ 14,4 (roma fm  nfvc 155 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32825  r$ 14,4 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 508 r$ )
202500025173286 nfag 32827  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 32 r$ )
202500025173286 nfag 32824  r$ 14,4 (rádio fm tropical  nfvc 8 r$ )
202500025173286 nfag 32819  r$ 14,4 (rádio santelenense  nfvc 343 r$ )
202500025173286 nfag 32852  r$ 36 (site g 5 news ltda  nfvc 64 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2098	6340.99	2	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,
 fatura nº 2858125 liquido  - diesel-s10- gasolina- álcool"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
2099	0.00	1	"despesa com contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo completo (cobertura metálica, civil, hidráulico, elétrico, pneumático e estrutural) para acomodar o novo lavador de escovas e o lavador de escovas já existente e adequações do lavador manual.
nota:
8	3.3.90.39.36	25/03/2026	25/03/2026	26.852,00	26.852,00"	premier construtora e servicos tecnicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000071	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.970.039/0001-25
2100	1125.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.	oseas jonas de oliveira	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500110	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.723.431-**
2101	502.37	13	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente às art's nº 1020260101526, 1020260092199 e 1020260103620."	crea-go	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2102	2030.62	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  78	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 169.218,00
líquido:	r$ 2.030,62
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2103	12305.83	2	"pagamento do liquido da nf 235,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2104	139.64	2	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 139,64 (cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186660645 (sei 88788223). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
186660645 139,64 28/04/2026 04/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 139,64."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290300700017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2105	1257424.34	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 - hei (87722323) custeio………….r$ 1.257.424,34"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2106	93468.29	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de materiais e equipamentos destinados a execução
do projeto de cabeamento estruturado de rede de internet do
agrocolégio estadual maguito vilela, município de goianésia.
-
processo: 202600006023596
ipof: 2026240100793
portaria 2270/2026
rex seq 5122
-
hs"	conselho escolar maguito vilela	2026	130	2026-04-06	abril	4	2026240113000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	62.228.601/0001-03
2107	8554.88	7	".
*pdf 2025170100456*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 27 referente a março/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o obje
to é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistem
a gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela co
ntratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economi
a.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
2108	0.00	1	"ipof 2025290100075
972483/2024
pagamento da nota 23-02/26 liq 2 da empresa construtora queiroz ltda
valor ...............78.736,68"	construtora queiroz ltda	2026	39	2026-04-06	abril	4	2025290103900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
2109	7112.24	12	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição 
inss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) 
issqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) 
valor líquido r$ 202.589,33
.
conforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
2110	32865.00	2	"pdf:2024295000094
111 - liq.........................32.865,00.


epn"	m. f. passagli ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2025295000700001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	21.407.647/0001-02
2111	272662.92	1	"pagamento liquido termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747
.
ipof-2026240100242
.
nota fiscal....271
valor bruto: 287.013,60
issqn: 14.350,68
liquido:  272.662,92
.
 dados bancário para fins de pagamento:
banco: caixa econômica federal
agencia: nº 4691 conta corrente nº 250-3 operação: 003
pix cnpj: 22.104.085/0001-90
gráfica e editora comunicação visual
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	51	2026-04-14	abril	4	2026240105100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
2112	30805.43	4	pagamento do líquido da nf 52, emitida em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 30.805,43 (total geral da nf r$ 33.053,04). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-04-01	abril	4	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
2113	210205.21	8	".
processo 202400010004696- vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
notas fiscais/ref/ano..................................valor
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700/março/2026.......................................3.656,94
701/março/2026.......................................7.488,56
702/março/2026.......................................7.652,73
703/março/2026......................................11.500,24
704/março/2026.......................................8.418,93
712/março/2026.......................................9.662,07
713/março/2026......................................16.290,11
714/março/2026......................................12.426,08
715/março/2026.......................................8.145,05
716/março/2026.......................................8.299,96
717/março/2026......................................11.496,37
718/março/2026......................................11.496,37
719/março/2026......................................11.496,37
721/março/2026.......................................8.876,60
723/março/2026.......................................8.149,07
724/março/2026......................................25.814,15
725/março/2026......................................30.996,51
726/março/2026.......................................8.339,10
.
total a pagar........................................210.205,21"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2114	1200.06	5	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 55531, 
de 09/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 1.200,06, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.203,10.
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processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
2115	576.59	2	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 112, conforme segue: 

r$ 28.869,08 bruto
r$ 345,95 irrf
r$ 1.268,49 inss
r$ 576,59 issqn
r$ 26.638,44 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-04-14	abril	4	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
2116	4500.00	1	pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de abril de 2026, no valor de r$4.500,00. (ipof.2026426100115).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600057	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2117	121723.85	1	pagamento do líquido da nf 233, relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.	engix construcoes e servicos ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2025150100600010	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	03.422.281/0001-69
2118	1125.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	missao crista das nacoes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.100.308/0001-95
2119	20.18	4	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 143458 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
2120	1642.18	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471	ramon ribeiro badaro	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.037-**
2121	4200.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.200,00"	instituto abraco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.350.965/0001-17
2122	859.24	8	pagamento retenção inss, conforme  despacho nº 372/2026 sei: 87680171, fevereiro/2026 nf: 5944 sei: 87511603	interativa facilities ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
2123	415.37	5	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 364, pdf nº 2025215300201. (issqn).
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valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.
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processo de pagamento nº 202400017017546.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-08	abril	4	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
2124	1019584.91	10	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026240100700167	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2125	222.24	3	ita empresa de transportes ltda - nf 3584 - irrf	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
2126	6000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100073	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2127	470882.38	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte m
il) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestim
enta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, confo
rme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por
intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórc
io de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 61
data de emissão: 27/03/2026
referência: março
atesto: 06/04/2026
valor total da nota: r$ 476.601,60
líquido: r$ 470.882,38
......
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2128	42.55	2	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. 
.
>> código 25
.
fatura março/2026 - r$ 748,94
emissão: 08.04.2026
ateste: 16.04.2026
liquido: r$ 42,55 mod 366
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ipof 2026240100124
processo 201900006029649
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-04-22	abril	4	2026240118500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
2129	2148.12	2	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 27000743  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237"	josilda de almeida noberto	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101335	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.244.991-**
2130	2770.80	8	retenções de terceiros (inss) do mês março da nota fiscal nº 1586- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
2131	178269.03	1	valor destinado ao pagamento de parte da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 parte.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-04-10	abril	4	2026436105800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
2132	50000.00	1	"processo: 202600005001169 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município quirinopolis deputado coronel adailton.
.
objeto da emenda custeio 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 43/2026 
(sei 86000078), ratificado pelo despacho nº 690/2026/ses/cep (sei 88352500)"	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
2133	430954.42	3	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de
transportes-fct, referente ao mês de março de 2026, pdf: 2025438000085,
processo sei 202600036000689."	ministerio da fazenda	2026	13	2026-04-22	abril	4	2026438001300001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.394.460/0161-45
2134	59405.83	2	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	econtrole inovacao e tecnologia ltda	2026	25	2026-04-22	abril	4	2026316102500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	52.405.146/0001-10
2135	1092.96	34	"pagamento do irrf da nf 216,
 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf:	2026260100051"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2136	162.00	1	"inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.
.
.
pagamento fatura referente ao contrato 01/2026 . sei - 88379990
.
."	banco do brasil sa	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026250103200001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.000.000/0001-91
2137	18858.35	8	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel abril 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
2138	1517.11	7	pagamento do issqn retido da nf 69, emitida em 09/04/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 30.342,23). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-04-22	abril	4	2026400103200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
2139	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
2140	1281.13	2	"pagamento a favor da empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrat
o nº 01/2021, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunica
ções c/ à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e cas
a do turismo, contratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp n
º 01/2019-sedi, conforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês
de janeiro de 2026, no valor r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de
r$ 64,59, restando líquido o valor de r$ 1.281,13, conforme fatura nº 4100000009094. (ipof.2026426100008)
cnpj: 76.535.764/0001-43- dados bancários: cef(104)//agência:
4497 // conta: 09007619)."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026426100600032	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
2141	1350.00	1	diárias ref a participação no  curso de capacitação em compliance e ia na gestão financeira em curitiba - pr nos dias 22/02/2026 a 24/02/2026.	jessica sara santos peloso	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026409100400028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
2142	136.96	17	"refere-se ao pagamento do iss:202500025171538 nfag 43703  r$  (jornal hora extra  nfvc 19 r$ 136,96)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2143	68768.37	5	"202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2579 ref 03/20
26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos co
mandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37."	nossa frota locacao de veiculos ltda	2026	29	2026-04-22	abril	4	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
2144	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	victor henrique rocha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500348	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
2145	16277.99	1	"valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5835707-86.2024.8.09.0051, proposta por michele morais, cpf nº ***.635.421 -**. sei 202500066010476.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 21.198,98
retenção de irrf.......................r$ 4.920,99
valor líquido:.........................r$ 16.277,99."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400061	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2146	9481.92	5	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
fatura 219822161 - r$ 9.481,92"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
2147	456.12	3	"prorrogação do contrato nº 001/2022 (000026695298), firmado entre a iquego e a empresa gibbor brasil publicidade e propaganda ltda,  cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de publicações oficiais (editais, avisos, licitações) e outros avisos legais, em jornal de grande circulação, publicação de texto e/ou tabela, em preto e branco, no caderno de classificados em dias úteis.
processo 202500055000798
nota fiscal 6707"	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
2148	3321619.88	1	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 89/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036003308, nf 2094.	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-04-13	abril	4	2025436105300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
2149	211.12	3	"- pagamento liquido da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação de
serviços de locação de veículos, competência: março/2026 (repactuação)....."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100006	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
2150	20158.43	2	"processo 202600010014673.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584. vigência da arp  25 de março de 2025 a 25 de março de 2026. dod (86798949). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 51/2026/ses/cmac-spc(sei 87016692), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
22423/ir:..................20.158,43 
.
dare:nº 12100002612001586"	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-08	abril	4	2026285009100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
2151	15451.21	2	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 em pdf 2024215300090. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 15.451,21.
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
2152	287864.43	5	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036005125 nf 423, 424 e 425 liquido	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
2153	23307.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2154	3396.59	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100143	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2155	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.2 município alto paraiso de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais de expediente, brinquedos e uniformes) na área da educação nesse município de alto paraíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 903/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1306/2026/seduc/coordastec, convênio nº 072/2026 assinado e publicado.	municipio de alto paraiso de goias	2026	256	2026-04-27	abril	4	2026240125600037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.455/0001-06
2156	75.58	6	"processo pagamento 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 4358995. processo nr
202300010001118.
.
fatura.................emissão..............valor
3427256035/mar/26ir....17/04/2026..........75,58
."	claro s a	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
2157	29055.91	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
2158	111229.60	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100612, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 4.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
2159	329354.95	5	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400054	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2160	14000.00	1	"processo nº 202600028000047

***portaria nº 066, de 31 de março de 2026***
2° trimestre 
ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referidas diárias visam
cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026126100600039	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2161	1080.67	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........)."	daniele de faria valverde	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
2162	79608.19	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2163	476.94	6	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
irrf 17664 braz mar"	braz & braz s a	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
2164	176108.58	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	51	2026-04-28	abril	4	2026170105100010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
2165	6885952.35	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100103	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2166	2250.00	1	"diárias pela participação da colaboradora jéssica sara santos peloso no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos"", no rio de janeiro/rj  período de 07/04 a 11/04/2026."	jessica sara santos peloso	2026	4	2026-04-23	abril	4	2026409100400033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
2167	4223.62	7	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18 ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000139, processo de pagamento sei nº 202600036000287, nf 12 irrf	cnb construtora ltda	2026	21	2026-04-09	abril	4	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
2168	1235.00	1	"despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).
nota:
11786	3.3.90.30.15	13/04/2026	13/04/2026	1.235,00	1.235,00"	digital papelaria e informatica ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000382	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
2169	1820.40	29	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
646 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
649 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
650 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
651 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
652 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
656 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
664 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
665 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
668 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
669 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
670 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
671 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
677 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2170	209.00	2	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao
aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e
mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent
e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár
ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%
com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc
ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento
refere-se a nota fiscal n°03907953. pdf 2025150100050."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
2171	125209.24	9	"pagamento à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra,  processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048).
.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.
.inss r$ 5.899,82
.issqn r$ 2.681,74
.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2025240102423
c.n.o: 90.027.29226/74 
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-04-13	abril	4	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
2172	1000.11	4	pagamento referente a nota fiscal nº 27331513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751.	lourival camilo	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106001367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.531-**
2173	73523.81	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 021/2026 - presidência e despacho nº  5281/2026 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2026. processo sei nº 202310270000016.	planalto solar park sa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100116	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	27.509.809/0001-08
2174	153.63	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100085"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100191	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
2175	1879.98	3	serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 254.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026319000600003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
2176	23434.22	9	- pagamento do liquido da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
2177	4358.45	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa bf industria e comercio ltda 
referente a materiais esportivos para a sapplt através do pix
nº 131344. nota fiscal eletrônica n° 000.0007.151, série 1, 
folha 01-02, data 12/03/2026. processo nº 08/t1/2026.
valor: r$ 4.358,45"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700190	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2178	0.20	5	"pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de
prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:
local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co
mo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u
ma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform
e requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament
o refere-se a diferença da fatura n°2604.000093563. pdf:2025150100119."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
2179	1304.62	5	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
2180	396.39	27	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2181	543.55	9	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado
s das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet, no per. de 26/02 a 25/03/2026 conforme fatura 2604.000097926 emitida em 01/04/2026.devidamente atestado pelo gestor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
2182	4600.00	29	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
antonio carlos santos	115,00	247/2026
antonio carlos santos	115,00	246/2026
antonio carlos santos	115,00	245/2026
antonio carlos santos	115,00	252/2026
antonio carlos santos	115,00	249/2026
carla helena silva piretti	805,00	253/2026
fabricio pessone albino	115	258/2026
leandra adriano de assis	345	250/2026
marcus vinicius rodrigues quintino	805,00	255/2026
romulo gustavo dos santos	805,00	254/2026
salvador de souza morais	115,00	257/2026
salvador de souza morais	1.035,00	256/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2183	2545.50	20	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004035238.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2184	0.00	7	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
2185	73539.38	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 173/2025 - referente à reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036002790, nf-375 parte.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
2186	170000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.7 município formosa deputado wagner neto beneficiario: instituto sócio econômico de desenvolvimento social- iseds objeto da emenda implantação de unidade móvel de beneficiamento do baru - barumóvel- por meio da aquisição de equipamentos para modernização do sistema de processamento. modalidade: termo de fomento nº 97/2026
epi 1024.7 tf 97 mar"	instituto socio economico de desenvolvimento social	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026190101700022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.841.271/0001-19
2187	76.00	1	"prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
empenho complementar em atendimento ao despacho 220 (88660964), requisição de despesa nº 10 (sei nº 70604898).
#
pagamento da nf 03908143 (88660064). conforme despacho nº 220 (88660964). competencia: 03/2026
ipof:2024310100176, 2026310100150"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026310100600068	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
2188	76408.78	34	"contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.
- atestado 37 unu palmeiras de goiás (88932072)
- nota fiscal n° 000872 unu palmeiras de goiás (88931918)
- solipa 88935408"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-04-22	abril	4	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
2189	487247.55	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de abril/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
2190	63427.23	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 26/03/2026 valor r$ 63.427,23. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na
forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação
tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002308, referente ao mês de janeiro de 2026. total secionado: r$ 63.427,23. liquido. processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-07	abril	4	2026186301300001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
2191	1637.48	18	"pdf:2025295000470
048-02/26 -inss...................1.637,48."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-15	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2192	30871.60	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32182  r$ 1853,6 (gazeta culturismo  nfvc 18 r$ 1568)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32181  r$ 1885,6 (conexao brasil goias  nfvc 1 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33172  r$ 11313,6 (programa na tela  nfvc 21 r$ 9600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33173  r$ 1885,6 (rádio sul goiana  nfvc 106 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33182  r$ 4553,2 (site jornal a redação  nfvc 56 r$ 3839,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33181  r$ 2780,4 (site orla noticicias.com  nfvc 4 r$ 2352)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33187  r$ 1885,6 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11127 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33223  r$ 2357 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 10 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33224  r$ 2357 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 12 r$ 2000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2193	932.31	2	".
processo 202400010033863 - vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
nota fiscal 5/fev/2026/inss (87245867) - empregado...................932,31"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026285001000164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
2194	2000000.00	1	"processo: 202600005001811 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 709 município cidade ocidental deputado cristóvão vaz tormin.
.
objeto da emenda: realização de mutirões de saúde com atendimentos em multi especialidades médicas.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 54/2026 
(sei 86019383), ratificado pelo despacho nº 680/2025/ses/cep (sei 88350834)"	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
2195	82580.05	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...........................
proc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo, fundo rescissorio, ref. março 2026, sol. 88463225.
.
valor pago.............r$ 82.580,05;
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar26 (88463225).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
2196	2088.75	8	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: luiz carlos santana
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 000942-20.1981.8.09.005 
id: 081250000031056196
favorecido: caixa economica"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2197	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
2198	713749.49	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
....................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a abril 2026, sol. pag.87724583. 
.
valor pago...........r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de abril/2026 posse (87724583)
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2199	22470.21	1	"processo 202500010080412.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 569/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004837. daof: 4214.
.
ordem de fornecimento nº 569/2025/ses/cmac-spj-14107
a-mevatyl® tetraidrocanabinol + canabidiol, 27 mg/ml + 25 mg/ml sol spr buc x 10ml – contém 3 frascos
.
161:......................22.470,21 
."	h c importações exportações	2026	163	2026-04-13	abril	4	2025285016300690	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.958.700/0001-17
2200	412300.36	1	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 994.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-04-09	abril	4	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
2201	137250.02	21	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2345704	3.3.90.30.05	06/04/2026	06/04/2026	137.250,02	137.250,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
2202	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
2203	411.00	2	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), conforme faturas nº 180944581 (sei 87480427) e nº 184183358 (sei 88388290). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
180944581 210,31 28/02/2026 02/2026 10040458812
184183358 200,69 28/03/2026 03/2026 10040458812
valor total ................................... r$ 411,00."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026290300700015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2204	400020.62	3	"202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com programa de formação do
patrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadu
al de trânsito referente de março de 2026. r$ 400.020,62."	departamento estadual de transito	2026	41	2026-04-23	abril	4	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2205	8325.71	5	202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 8.325,71.	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
2206	2887.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500377	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.234.308/0001-27
2207	6200.00	1	"processo 202600010030968.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010030968.
.
tfd/nicolas:....................6.200,00 
."	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900295	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
2208	1743943.94	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2209	56928.35	59	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2210	33.33	3	"pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). retenção de imposto de 
renda conforme in 1.234 de 2012.
conforme dados á saber:
- nf 185850046, uc 10078472, emissão 31/03/26, 
atesto 01/04/26, ref. 03/2026, valor 33,33 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
2211	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) paulo vitor vieira da silva (cpf: 055.299.791-90), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé adilson vieira da silva (cpf:  576.849.601-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4640/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	paulo vitor vieira da silva	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026240101000053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.299.791-**
2212	3072.92	3	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026. leonardo	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
2213	47.39	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100096	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
2214	375301.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2215	273357.74	1	"pdf:	2026290600233
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
diarias - sem encargos
adic. serv. extraordinario 
adic. insalubridade - lei 19.573
localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud
substituição 
gdvv
.
valor: r$ 273.357,74
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100131	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2216	33.20	2	"processo 202500010092023.crrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses ""b"" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).
.
824684/ir:.....................33,20 
.
dare:nº 12100002612803115
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
2217	389.88	1	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 44337 - r$ 389,88 - liquido - etanol"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600123	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
2218	319.33	7	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
84 - irrf 	3.3.90.39.20 	17/04/2026 	16/04/2026 	319,33 	319,33 

total a pagar: 	319,33"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
2219	19.32	5	pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25721 emitida em 15/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026126101600015	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
2220	28382.72	5	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf84 488.585,58
...nf85 744.440,24
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-04-24	abril	4	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
2221	586135.01	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-244-246	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-04-24	abril	4	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
2222	458.32	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400377	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2223	957.39	36	"pagamento do inss da nf 161,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2224	20.67	6	"pagamento do iss da nfs-e nº 443, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês março/2026."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
2225	27.00	7	"- pagamento do irrj da nf 32 de 01/04/2026 (88717435), com a locação deveícu
los automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência março
do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
2226	63.00	50	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2227	89.90	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
2228	3750.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.750,00"	esquadrao resgate	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.768.904/0001-24
2229	2517.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100133	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
2230	479466.67	1	"pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade
de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,
tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão
neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos
sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -
processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026
- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 1.000.000,00
- vl líquido parte r$ 479.466,67
..
dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	45	2026-04-29	abril	4	2026240104500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
2231	29653.01	1	salários – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026436200200043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2232	653535.62	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100168	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2233	20759.99	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600054	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2234	57855.56	8	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200210	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2235	193911.15	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 193.911,15."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100117	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2236	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100060	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2237	5757.30	34	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
6869/930-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	27/03/2026 	5.757,30 	5.757,30"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2238	0.00	5	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
ipof 2025285001284
.
aluguel/mar/26 - recibo aluguel, março de 2026. (88514994)
.
total líquido a pagar: 16.411,74
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
2239	0.00	11	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz batisa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes março/2026 duam ()

depositar na conta;
companhia de urbanização de goiania comug
cnpj; 00.418.160/0001-55
banco ; itau
agencia; 9838
conta corrente ; 33.574-9"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2240	45.58	5	".
*pdf 2025170100196*
.
recolhimento de irrf da fatura abril/2025 referente ao exercício 2026 do
 contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
2241	25005.16	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
férias e abono civis. r$ 25005,16
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100066	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2242	4959.36	2	".
proc 202600010010743-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula franca da silveira - março/26........r$ 4.959,36
."	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.163.055/0001-12
2243	1782.73	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2244	52.04	4	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 701316."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
2245	726.80	3	pagamento de nf nº 27266903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302	ari emidio fernandes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001413	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.234.711-**
2246	660099.88	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - aux aliment.
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026436100500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2247	475219.89	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3b (parcela 2), 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 19/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 87043623)  e relatório nº 1523/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001969.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	18	2026-04-23	abril	4	2025436201800092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
2248	0.00	17	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479
em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo
- go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.583,01
issqn: r$ 719,55
valor líquido r$ 12.088,40
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
2249	762986.65	8	"pagamento do liquido da nota fiscal 42 (r$ 72.986,65) e da fatura 005/2026 (r$ 690.000,00).

contratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.
pdf 2024310100194."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-04-09	abril	4	2025310102200006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
2250	23419.66	1	pgt folha de pagamento referente a abril de 2026 - despesas de exercício anterior	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000237	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2251	450.00	2	devolução de diárias processos 202617647000815(diária 111/2026) e 202617647000785(diária 110/2026)  - concessão de diárias para os servidores da seapa quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600061	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2252	9759.34	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26988069 e nº27338975 -          aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5232.	simara da silva nunes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001579	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.685.421-**
2253	28120.88	18	"pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos
e promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens c
om passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão
pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº
116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 28.812,37 sendo dedu
zido de irrf no valor de r$691,49, restando líquido o valor de r$28.120,88
.conforme fatur nº 9788. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2254	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de abril/2026."	richard douglas rodrigues ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500693	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.241-**
2255	13601.60	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0958367 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
2256	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100159	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2257	117.90	12	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 4008
.
sei (88175336)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
2258	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
2259	42887.15	6	pagamento do líquido da nf 192, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2260	2129.20	16	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2261	617.07	22	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1130"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2262	18376.71	2	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci
o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,
conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re
fere ao mês de fevereiro de 2026. pdf 2026150100033."	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
2263	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85401718).	3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100151	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2264	3916.91	12	pagamento retenção inss conforme despacho nº 358/2026 sei: 87574530	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-04-14	abril	4	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
2265	13623.12	3	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25904 e pdf nº 2024215300211. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12.
.
processo de pagamento nº 202300017007759.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
2266	46.65	15	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839837 - irrf 	3.3.90.30.05 	10/04/2026 	08/04/2026 	46,65 	46,65"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
2267	5574.42	2	fgts – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 958/2026/agehab/gagp (86996927), despacho nº 1990/2026/agehab/grsg (89319834). sei 202600031001131/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100135	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2268	4450.08	3	"pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e
alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme
nf nº 693(sei 89208711), atestado nº 7 (sei 89208755) e solipa
(sei 89208778). março/2026"	w l academia pulsacao ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
2269	20562.00	1	"valor para pagamento de aquisição de extintor de incêndio a po quimico seco - tipo abc, 06 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga de 12s, destinado ao combate de incêndios das classes a, b e c. validade de carga; 1 ano; validade do teste hidrostático: 5 anos com suporte de parede, pressurizado, nbr 9443 e 10721. adesão à ata de registro de preços  03/2025 da secretaria especial de gestão das contratações, licitações e logística do estado de sergipe. processo sei 202500066019185. 
ipof 20263261000067. pagamento referente a nota fiscal nº 1899-1 da empresa fgs comercial ltda, conforme despacho nº 0140/2026-geals, dia: 19/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2026, no valor de:.................r$ 20.562,00."	fgs comercial ltda	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026326101500001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.988.022/0001-47
2270	47137.73	10	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100156	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2271	3528.00	5	"pdf:2024290100205
138-03/26 liq..................3.528,00.


epn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
2272	68.33	322	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/coordastec-16768 (89362167).
.
nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.
inss r$ 313,17
issqn r$ 170,82
irrf r$ 68,33
líquido r$ 5.141,64
.
processo principal: 202400006131749
ptocesso de pagamento: 202500006117314
ipof:2025240100383.
.
obs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo em vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida nota fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo: 
nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referente ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para liquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa. 
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-04-29	abril	4	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2273	324182.56	1	"processo: 202600010003381 - vvf.
.
programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
pagamento referente a aquisição de medicamentos ceaf.
.
nota.........valor(r$)
89541........324.182,56"	chiesi farmaceutica ltda	2026	121	2026-04-06	abril	4	2026285012100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.363.032/0015-41
2274	19048.15	12	"processo pagto pgto 202200010026387 
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
nota fiscal.....................emissão.............................valor
1660/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
2275	19904.00	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 28/02/2026 valor de 19.904,00.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serv
téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.
de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, n
a forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os p
adrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. no
ta fiscal nº 16864. referente ao mês de fevereiro de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).
total selecionado: r$ 19.904,00.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026186301000005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
2276	1011.16	8	"pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5217, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
2277	31625.00	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos de adiantamentos de diárias para servidores publicos em viagens.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2278	14985.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26836784 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3477.	maria da conceicao vieira dos santos	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001620	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.534-**
2279	309.63	3	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2657	3.3.90.30.06	23/04/2026	23/04/2026	309,63	309,63"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000128	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
2280	12455.71	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 28/04/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-04-29	abril	4	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2281	233912.50	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	ziontech importacao e exportacao ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	11.960.237/0002-11
2282	639.41	1	"pagamento referente ao 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 919,81
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 284,70 - mod 361
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 521,29
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 161,35 - mod 361
.
fatura março/2026 - r$ 624,70
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 193,36 - mod 361
.
processo 201900006028810 - ipof nº 2026240100340
.
sandra"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
2283	8100.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	obras sociais da associacao espirita casa do caminho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500487	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.101.400/0001-19
2284	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
2285	50000.00	1	"pagamento referente ao repasse para o conselho nacional de secretários de 
estado da administração - consad, referente à anuidade de 2026. solicitado via despacho nº 4212/2026/sead/gesg-05585, da gerência da secretaria-geral (gesg) da secretaria de estado da administração, anexado ao processo: 202600005012847. licitação não aplicável. pdf: 2025180100319. lvc"	consad-conselho nacional de secretarios de administracao	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.233.454/0001-63
2286	797.56	2	recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 797,56 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 88468073). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
2287	94401.78	1	parcela 11/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026319000100114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
2288	243.32	59	"dare - retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con
trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 122 - adm. geral
- ipof 2025240101249
- despesa: passagens aéreas nacional
..
fatura 7025/2026 - emissão: 16.03.2026
gol - gyn/cgb - 16.03.2026
valor tarifa r$ 4.388,13 - irrf r$ 105,32
valor taxa de embarque r$ 110,44 - irrf r$ 2,65
valor du r$ 380,44 - irrf r$ 9,13
...
fatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026
latam - gyn/cgb - 16.03.2026
valor tarifa r$ 2.444,46 - irrf r$ 58,67
valor taxa de embarque r$ 48,30 - irrf r$ 1,16
valor du r$ 211,93 - irrf r$ 5,09
..
fatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026
gol - cgb/gyn - 17.03.2026
valor tarifa r$ 2.293,25 - irrf r$ 55,04
valor taxa de embarque r$ 62,14 - irrf r$ 1,49
valor du r$ 198,82 - irrf r$ 4,77
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-04-06	abril	4	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2289	683.43	3	"pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.474,12
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 683,43 - mod 361
.
ipof 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	39	2026-04-06	abril	4	2026240103900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
2290	1800.00	1	diárias pela  participação no seminário nacional ?as contratações das estatais em foco? em são paulo sp nos dias 25/02/2026 a 28/02/2026.	jessica sara santos peloso	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026409100400029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
2291	638.20	1	"proc.202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 
.
rd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 
.
emissão: 07/04/2026
.
nota fiscal:284/março/26/rejust....638,20 
.
total a pagar:	638,20"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
2292	13950.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100133	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2293	9333.09	3	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  
nota:
março/2026	3.3.90.39.01	30/03/2026	30/03/2026	9.333,09	9.333,09"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
2294	459.72	6	"primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 7 - março 2026"	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
2295	167062.39	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
transferência para aquisição, transporte e instalação de
08 (oito) aparelho de ar-condicionado para o c.e. murilo
braga, município de goiânia.
-
processo: 202600006005822
ipof: 2026240100817
portaria 2245/2026
rex seq 5020
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-04-06	abril	4	2026240107400039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
2296	200000.00	2	"processo: 202600005001691 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município gouvelandia deputado bruno
 peixoto.
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 111/2026 
(sei 86554988), ratificado pelo despacho nº 678/2026/ses/cep (sei 88350276)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-04-28	abril	4	2026285018300059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
2297	98750.54	3	202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nf 249 - 02/2026 - comunicação de dados. r$ 98.750,54.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-04-09	abril	4	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
2298	305.76	3	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
2040656207-03/2026	3.3.90.39.32	09/04/2026	09/04/2026	305,76	305,76"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
2299	4000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 23º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 23º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84941136).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100012	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2300	262582.38	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026:
- fas .................. r$ 262.582,38"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100124	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
2301	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.4 município anapolis deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação do colégio municipal antônio constante, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 957/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1312/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 085/2026 assinado e publicado.	municipio de anapolis	2026	258	2026-04-28	abril	4	2026240125800059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
2302	10614.86	2	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000026, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 80.	primor engenharia ltda	2026	8	2026-04-10	abril	4	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
2303	1379.52	78	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
127/33674-issqnveicu 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	1.379,52 	1.379,52 

total a pagar: 	1.379,52"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2304	111703.63	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). despacho nº 41 (88489638). irrf.	redemob consorcio	2026	49	2026-04-17	abril	4	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2305	2559.41	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 602 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
2306	68644.37	5	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) - liquidos, no valor de r$ 68.644,37.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100101	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2307	1226.55	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2308	209.00	3	"proc.202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
.
ipof: 2025285000868 .requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
.
emissão: 01/04/2026
nota fiscal: 3907950/mar/26....209,00 
.
total a pagar:	209,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
2309	1050.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500406	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.504.302/0001-22
2310	24036.74	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  03/2026,  referente: consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.036,74).
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 117.460,98).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100107	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2311	29454.42	3	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 29.454,42 - mod. 362
.
processo 202100006022757
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sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	97	2026-04-13	abril	4	2026240109700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
2312	4021.99	9	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1646-issqn-03/2026	3.3.90.39.08	08/04/2026	06/04/2026	4.021,99	4.021,99"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2313	14999.38	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26937844 e 27121459 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5126.	maria celia crisostomo do carmo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001722	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.652.191-**
2314	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.5 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral valparaíso (inep 52047229) (cnpj 00.672.979/0001-44 - conselho escolar ayrton senna da silva) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2554, rex 5184,	conselho escolar ayrton senna da silva	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.979/0001-44
2315	25923.83	28	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
248....14.418,90........goiânia
249.....1.197,92.......anápolis
250.......143,75....aparecida goiânia
251.......185,64......aragarças
252.......143,75......caldas novas
253.......431,25.......catalão
254.......287,50........ceres
256.......143,75.....firminópolis
257.......709,72.......formosa
258.......431,25......goianésia
259.......699,93........goiás
261.......143,75........iporá
262.....1.937,96......itumbiara
263.......556,93........jataí
264.......718,75......luziânia
265.......958,33......morrinhos
266.......239,58......palmeiras
267.......239,58.....pires do rio
268.......718,75.......porangatu
269.......239,58.....quirinópolis
270.......718,75.......rio verde
271.......179,35......santa helena
272.......239,58.......são simão
273.......239,58.......trindade
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2316	14990.60	1	pagamento de nota fiscal n° 26799243 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5747	joaquim dias costa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000308	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.916.791-**
2317	5825.85	18	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1072-irrf0326-ccon 	3.3.90.37.01 	25/03/2026 	24/03/2026 	5.825,85 	5.825,85"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2318	22475.72	11	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento líquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
2319	695.99	18	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-04-20	abril	4	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
2320	1216.12	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2321	8615.10	10	13º salário – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2322	10183.84	2	"destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn
pj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 10.183,84 (dez mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 212 (sei 88974985). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	2	2026-04-16	abril	4	2026295300200027	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
2323	299.75	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186809541 (sei 88844905). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
186809541 299,75 28/04/2026 04/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 299,75."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290300700007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2324	1835.79	8	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e pdf nº 2024215300284. (inss).
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valor da ordem de pagamento ................. r$1.835,79.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
2325	980.00	6	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2326	1838.42	7	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 1640 (87432228). ateste sei 87036072 - fev/2026. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-14	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
2327	1122.09	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 12 de 14;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2328	5106.23	1	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. 
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valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 
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codigo fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67
emissão: 03.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 4.184,52 - mod 362
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73
emissão: 25.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 921,71 - mod 362
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ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
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sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	99	2026-04-06	abril	4	2026240109900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
2329	560.61	1	"valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 
nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072. pagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período de 31 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de........r$ 560,61."	flavio donizeti peres	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
2330	260.46	5	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: 
rondineli henrique fernandes, processo de execução fiscal 
nº 5564332-27.2014.8.09.0029, duaj nº  9529680-8/50, conforme 
despacho nº 259/2026-nucon - 22/04/2026, boleto nº 109/03034238-8, 
emissão: 22/04/2026, com vencimento: 14/05/2026, e atestada no 
dia: 22/04/2026, no valor de......................r$ 260,46."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-27	abril	4	2026326100900169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2331	461.81	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2332	590.15	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2333	121.61	1	ita empresa de transportes ltda - nf 4690 - irrf	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700030	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
2334	667.29	3	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
533788250	566,59 
533972467	50,35 
537508455	50,35 
************************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
2335	29.68	24	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 79/2026/agehab/gjac (88406074). 202600031000602.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2336	1950.00	1	"processo sei nº 202600010030027 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. processo 202600010030027. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 27110 (89013957).
.
valor: r$ 1.950,00
."	sarah kauanny ferreira dias silva	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900299	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.395.161-**
2337	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100206	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
2338	4508.78	10	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 10º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf:2025435000018, processo de pagamento sei nº 202600036002326 , nf 328 irrf
dare: 8581 0000 045-5 0878 0008 210-4 0002 6110 013-0 2930 2530 000-0"	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-04-08	abril	4	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
2339	7875.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500407	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.666.550/0001-70
2340	3150.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	associacao jussarense de modas acessorios e artesanato	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500363	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.374.831/0001-35
2341	2061.48	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2342	1209.44	3	"pagamento da nfe 444
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695."	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
2343	1265.00	7	"#
pagamento para retorno de vlr ao saldo do empenho e a conta corrente de diárias desta secretaria, mantida na caixa, para pagamento de diárias, considerando a devolução de adiantamentos de diárias por servidores, por dares, pela não realização de viagens ou retorno antecipado.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2344	34926.57	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de março de 2026.

inss empregado."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026316100100055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2345	4380.45	4	pagamento do líquido referente a nota fiscal nº 173  - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
2346	26192.05	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 03/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.192,05).
.
obs.: esta incluso na guia do fgts(r$ 148.785,05
....>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100105	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2347	125.10	3	irrf fatura de energia elétrica agrupada nº 1000676011029 referência março de 2026, contrato nº oc33895434355. prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036004806	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026436100600065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2348	20060.51	1	"pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:	
	
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nota fiscal:  3820	
data de emissão:	23/03/2026
referência: 	março
atesto: 	27/03/2026
valor total da nota:  	r$ 25.328,93
líquido:	r$ 20.060,51
fundeb :	código 15
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processo 	202500006086475
pdf 	2025240101627"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
2349	2256.00	6	"202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.256,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
2350	99873.01	7	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
referência.............valor
523870/mar/26........97.268,40 
523872/mar/26.........2.604,61 
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total a pagar:	r$ 99.873,01
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
2351	6000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º crpm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84954554)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100167	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2352	9148.92	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27004523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5606.	edinaldo da silva guedes	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000853	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.918.511-**
2353	1500.00	3	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 102 - neo tecnologia e informatica ltda..........valor r$ 1.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-16	abril	4	2026326100900110	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2354	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
2355	2070.93	3	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100208
.
fatura...fevereiro/2026
valor bruto: 3.575,04
irrf: 171,60 
liquido: 3.403,44
.
fatura...março/2026
valor bruto: 2.963,52
irrf: 142,25 
liquido: 2.821,27
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-04-21	abril	4	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
2356	268.02	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 464554 ref 04/2026  r$ 268,02 sei 202300025103227
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-04-23	abril	4	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
2357	27440.22	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb de 20/04/2026.

conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-22	abril	4	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2358	128535.00	208	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0228
nf 801 r$ 128535 (nf 23 cities soluções );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-01	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2359	93606.83	1	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 93.606,83. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100329.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026400100900005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
2360	284.54	5	pagamento do issqn retido da nf 186, emitida em 08/04/2026, referente ao mês de março/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
2361	0.00	52	"pdf: 2022290100355
905657/2020
pagamento da nota 9 - liquido restante
valor ...................20.862,64"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-04-01	abril	4	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
2362	11268.00	2	"pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, mod
ernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí
sticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for
necimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre
ventiva, conforme nf 159 emitida em 02/04/2026 devidamente atestada"	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
2363	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	jose igor ferreira santos jesus	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500535	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
2364	7948.79	3	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês março/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
2365	7679.65	15	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2366	183.84	4	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei n º 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12736 e pdf 2025215300347.(inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$183,84.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2367	506797.85	17	"referente a nf 154 (88173297) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/03/2026, conforme extrato bancário (88022754). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.

referente a nf 155 (88173297) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/03/2026, conforme extrato bancário (88022754). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3."	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2368	2095.50	5	"pdf:	2024295200032
13-03/26-ir aluguel  2.095,50 
lfb"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
2369	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500287	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
2370	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	tatiana da silva leal	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500699	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
2371	12.87	1	tarifa bancária do mês fevereiro/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026319000700006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
2372	0.00	20	"pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para
manutenção e conservação das áreas verdes da administração central,
câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2026,
conforme planilha p1 e p2 - sei 88726817 e 88933130 . solipa - sei 88727014 e 88934299."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
2373	46765.00	596	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
495-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	16.562,61 	16.562,61 
479-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	30.202,39 	30.202,39 

total a pagar: 	46.765,00


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2374	4837.66	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100080"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100170	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
2375	1407538.09	3	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil -demais descontos.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2376	129.38	2	"pdf:2025290100174
260 - ir..................................129,38."	19 118 061 elson conceicao dos santos	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700133	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	19.118.061/0001-86
2377	394.32	3	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568 
.
dare: nº 12100002612803222
.
fatura: 155653....394,32
.
total a pagar:	394,32"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
2378	56863.23	1	pagamento da 17ª medição do contrato 094/2024, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002487, nf nº 9 líquido.	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-04-16	abril	4	2026436106200095	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
2379	192525.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285001446	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000261	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2380	79.90	4	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
2381	1399.29	7	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.	saul rogerio filho	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
2382	3749.93	41	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1011-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	3.749,93 	3.749,93 

total a pagar: 	3.749,93"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2383	168900.03	24	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2350053	3.3.90.30.05	23/04/2026	23/04/2026	168.900,03	168.900,03"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
2384	21977.07	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004499, nfs-839, 840 e 841.
dare: 8586 0000 219-8 7707 0008 210-2 0002 6149 001-0 4236 1430 000-7"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-04-27	abril	4	2025436104800110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
2385	132333.32	1	op-rgps- aux. aliment-lei- 19.951 e verba indenizatória lei-22.258-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026326200500018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2386	346.61	3	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

funcam consignados/protege/fes/auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2387	8394.23	122	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento boleto ecad referente a filmes exibidos no cine cultura - sei 89329244
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2388	5000000.00	1	"chamamento público:termo de colaboração com organização da sociedade civil (osc). a parceria, celebrada em conformidade visando o interesse público, tem como objetivo a realização do circuito das cavalhadas 2026 em 16 municípios goianos. o projeto envolverá a transferência de recursos financeiros à osc. ipof 2025250100088.
.
pagamento em atenção ao despacho n°63/2026/secult/gecase-17688 sei (89575978)
.
dados bancários conforme anexo sei (89338473)"	instituto meta e verso	2026	51	2026-04-30	abril	4	2026250105100001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	20.321.853/0001-32
2389	2467.17	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300141	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
2390	56222.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100143	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2391	190733.74	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de maio/2026 - proc 202600055000004	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2392	29618.18	12	202600025056799- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferreira martins- referente ao mes fevereiro/2026 duam (89031433)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2393	559067.18	3	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. consignações diversas - tarifas bancarias.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100111	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2394	767954.08	1	valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizada no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100135, processo sei nº 202600036002666, nf 101 parte.	tecpav engenharia ltda	2026	62	2026-04-09	abril	4	2026436106200060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
2395	14568.52	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e  comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036005125 nf 423, 424 e 425 irrf

dare: 8580 0000 145-0 6852 0008 210-5 0002 6120 013-5 9138 1440 000-0"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
2396	1715.50	3	"pagamento da nota fiscal nº 5321, correspondente à os nº 03/2026, referente
a prestação de serviços de placa de inauguração. pdf nº 2024180100630. lvc"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
2397	87.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa goiás fechaduras ltda, referente a 
aquisição de materiais para o pplt, através do pix nº 051404. 
nota fiscal eletrônica n° 000.047.846, série 001, folha 01-01 
- data 05/03/2026. processo nº 03/t1/2026
valor: r$ 87,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700088	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2398	1000.00	1	"pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (despesas com taxas de embarque/
seguros/fretamento/pedágios decorrentes de locomoção 
do servidor)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700212	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
2399	9036.88	25	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2400	7402.69	5	parte 2/3 pagamento da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
2401	37253.44	1	pagamento da nota fiscal nº 5319, correspondente à os nº 01/2026, referente  a prestação de serviços no araguaia shopping. pdf nº 2024180100630. lvc	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
2402	743.62	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5732940925 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
2403	1334.95	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2404	119.04	28	"pagamento do irrf da nf 525,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2405	295386.91	2	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2038 a 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2406	6388.13	1	".
*pdf 2025170100079*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 22 referente ao 1º aditivo ao contrato nº 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. 
.
vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500271	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
2407	19031.86	4	retenção de inss conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades administrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-04-13	abril	4	2025180101800220	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2408	33793.39	6	"pagamento do inss da nf 2311, emitida em 13/03/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 33.793,39 (valor total da nf r$ 965.525,38). processo: 202114304002338 
ipof: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
2409	5678.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26974543 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4001	marlene ferreira de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001094	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.387.511-**
2410	10938.28	68	202500025037176 rpv carlos alberto de souza brito, cpf sob o nº 016.107.941-50[ pago online]r$10.938,28.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2411	14.77	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.
.
inss empregado complemento"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026210100100092	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2412	7463.02	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregador do mês de março 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026260100100105	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
2413	64687.53	9	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento líquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
2414	4178.66	10	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 62  data de emissão: 01/04/2026
- referência: reajuste insalubridade
- vl. total dos serviços r$ 297.495,00
** irrf r$ 3.569,94
..
- nf 63  data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 50.726,26
** irrf r$ 608,72 
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
2415	0.00	1	valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202600036001591, nfs nº 35 e nº 36.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
2416	788904.90	1	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar de
terminada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o f
ornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a subst
ituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o c
onjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às dema
ndas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  14	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 841.050,00
líquido:	r$ 788.904,90
......	
processo 202600006011267
pdf:	2025240102512"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-04-17	abril	4	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
2417	701.40	3	cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês março.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2418	2867.05	2	pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 094/2024, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002487, nf nº 9 irrf.	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-04-16	abril	4	2026436106200095	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
2419	2213.02	3	valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100131, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 1169.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-04-13	abril	4	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
2420	404.98	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2421	157000.00	48	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf213 r$ 179.432,27
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2422	244.80	8	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
dare: nº 12100002611201400
.
fatura: 537118157/mar/26/ir.....244,80 
.
total a pagar:	244,80"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
2423	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
2424	1147.37	10	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 1714
.
sei (89017151)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2425	8613.45	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à marineide costa santana, cpf: 817.521.991-20, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do soldado da reserva rg 00.363 josé luiz alves santana.	marineide costa santana	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026290300500013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.521.991-**
2426	7875.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 7.875,00"	associacao resgatar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500343	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
2427	883.33	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 8.800,00
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 883,33
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026310100600075	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2428	1226880.64	1	"pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18 <<
.
nota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 
emissão: 06.04.2026
ateste: 06.04.2026
>> liquido: r$ 1.226.880,64 parte
.
processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-14	abril	4	2026240114500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2429	100000.00	2	"processo: 202600005001879 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 777 município parauna deputado delegado
 eduardo prado.
.
objeto da emenda custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 386/2025
(sei 86417323), ratificado pelo despacho nº 727/2025/ses/cep (sei 88366201)"	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-04-22	abril	4	2026285018300066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
2430	3867.11	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril 2026 - irrf	estado de goias	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800113	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
2431	6106.96	1	"pagamento de ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de pagamento de fgts"", ajuizada no bojo do processo judicial nº 5087886-83.2023.8.09.0174, transitado em julgado, o qual ddetermina o cumprimento da sentença de  recolhimento do fgts em conta vinculada da ex-servidora tatiane marques azevedo (cpf 923.970.691-72), ofício de encaminhamento, sentença(87080201), decisão comarca de senador canedo(87080393),ofício nº 25925/2026/seduc, assinado pela ordenadora de despesa/seduc,guias recolhimento de fgts (89485003), despacho nº 4613/2026/seduc/gefop-11159, despacho nº 156/2026/sead/goa-12370 - despesa de fgts dos períodos de  fevereiro a outubro de 2018 e de janeiro a agosto de 2019. 
ipof 2026240101228,   daof 1314/2401/2026.
terezinha."	caixa economica federal	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700261	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
2432	170800.00	3	"pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de março/2026, conforme atestado nº 5/20266 - sei
88085579"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2433	0.00	7	"202500025185893 nfag 43705 r$ 48,00 complemento irrf 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-22	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2434	8834.56	3	pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de março de 2026, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº.14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. ipo.	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
2435	43781.98	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100142	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2436	1472.52	6	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
588-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/04/2026 	17/04/2026 	1.472,52 	1.472,52"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2437	11225.48	1	"pagamento liquido do segundo termo aditivo ao contrato nº 14/2024 referente a renovação da licença de 12 meses software plano anual gt-fácil diamante com cadastro de 12 usuários, acesso aos artigos publicados, a legislação selecionada, aos vídeos e ao sistema gt-fácil e o reajuste de preços conforme variação variação do ipc-a/ibge, estendendo sua validade até 03/04/2027.

nota fiscal 5773 sei: 88612662
atestado nº 4/2026 sei: 88618160
solipa sei: 88619680"	open solucoes tributarias ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000143	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.094.300/0001-51
2438	2433.40	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2439	2242.92	4	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.2/2026. 
kalita fevereiro."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
2440	371436.63	2	"202600010020785-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº021/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (87711060). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 180 (87731233), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
20110................371.436,63"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200282	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0002-61
2441	559.59	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 503/2026-gear de 10/04/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
2442	48.00	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
2443	47345.92	77	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  -- 31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2444	209.04	1	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000018	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2445	78.44	11	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 23248 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,
na unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
2446	748.80	4	"pdf:2025295000459
7510 - ir............................748,80."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-24	abril	4	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
2447	73.72	74	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3434/33749irrveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	73,72 	73,72 

total a pagar: 	73,72"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2448	11768.43	1	"* ipof nº. 2024170100417 *
* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *
.
pagamento líqudo da nfs-e 21499 (item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)
.
(contratação sislog: 108078)
(processo sei contratação: 202400005027908)
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500234	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
2449	241.45	2	pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2026 - competência 02/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
2450	908.00	8	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2451	150000.00	47	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 124 170.019,17
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-04-10	abril	4	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2452	23517.44	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
2453	46223.65	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100172	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2454	3480.83	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100128	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
2455	129276.72	7	"pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal 
do mês de abril/2026.
                                                                             
                                                                             
inativos:     r$ 129.276,72
pensionistas: r$  28.567,95"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2456	5145.24	10	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2457	770.97	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026260100500023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2458	100.00	4	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
2459	4825.64	1	acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 23/36 - proc 202300055000579.	magdiel januario da silva	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500184	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
2460	24.11	24	"recolhimento de issqn aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em
presa especializada em eventos para a realização de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua
 do estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 55    data de emissão: 17/04/2026 
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 502,24
** irrf r$ r$ 24,11
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-28	abril	4	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2461	589.54	6	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200184	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2462	214.54	1	".
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026280100100019	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
2463	98802.43	6	"pdf:	2024295000008
775291-03/26 ir	79.996,79 
775247-03/26 ir	   598,78 
775250-03/26 ir	10.302,98 
775252-03/26 ir	 6.706,32 
775248-03/26 ir	 1.197,56 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
2464	90218.52	8	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
a diferença de março/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi
al instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.

 esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-04-27	abril	4	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2465	851.49	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante
.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15
.
valor.......................r$ 851,49.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2466	1929605.89	3	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - subsidio efetivo militar................r$ 1.929.605,89
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100156	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2467	3927284.04	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.927.284,04."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026290300600004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2468	5961.87	1	"pagamento do prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026 	3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
2469	1030.83	62	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2470	0.00	25	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2471	13038.16	4	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2472	1919.71	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100098	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2473	3200.00	3	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000060	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2474	98855.71	11	"pagamento líquido da nf 1569 da maffeng, sobre prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead.
abril/2026. despacho 426. liq. e.p. pdf: 2025180100152"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
2475	2.03	4	retenção do irpj destacado na boleto 92054739, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,03 base de cálculo r$ 84,46 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/01/2026 a 26/02/2026. pdf n.º 2025180100343. fc	gente seguradora s a	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
2476	15052.09	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-04-28	abril	4	2026240113600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2477	1624718.86	3	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,abril 2026, sol.pag.87733674. 
.
valor pago............r$ 1.624.718,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674).
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	fundacao pio xii	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
2478	121.39	12	"pagamento do irrf da nf 156,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2479	1636.19	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos

cumprimento de mandado judicial oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005, em trâmite perante o tribunal regional do trabalho da 18ª região (sei nº 88228145), no qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do servidor público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos)."	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100115	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2480	16237.16	1	ressarcimento de proventos e encargos, competência março/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 029/2026 e nota de débito nº 032/2026 (sei 88979475 e 88875381). requisição de despesa 24/2026-secti/gegp (88875514).	planalto solar park sa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100132	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.509.809/0001-08
2481	14995.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26970490 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3748	luiz adriano da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001632	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.012.531-**
2482	56.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2026.	estado de goias	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026130100300024	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2483	3854.06	6	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958390 - sei 88815624 e atestado nº 23
9/2026 - sei 88861385"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
2484	2004065.59	1	valor para pagamento do líquido parte da 35ª medição, do contrato nº 26/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036003733, nf nº 131.	etica construtora ltda	2026	8	2026-04-11	abril	4	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
2485	21120.00	3	"pagamento do irrf da nf 688,
aquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go."	pro-systems informatica ltda	2026	41	2026-04-23	abril	4	2026260104100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.620.200/0001-35
2486	2100.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	sociedade lar dos idosos henrique estabile	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.007/0001-74
2487	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....)."	almerinda da silva correia	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
2488	400.61	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436101237, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 irrf	cbc construtora brasil central ltda	2026	74	2026-04-08	abril	4	2025436107400106	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
2489	2833.73	18	"recolhimento de ir sobre a prestação de serviços de telecomunicações
para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e 
imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 
2604.000094907 - sei 88628342. atestado nº 58/2026 - sei 88736793. referência: abril/2026. dare - sei 88772650."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
2490	966.91	2	"formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
126-irrf 	3.3.90.39.05 	14/04/2026 	09/04/2026 	966,91 	966,91 

total a pagar: 	966,91


débito:"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100054	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.685.980/0001-52
2491	1416.02	1	"pdf:	2026290600078
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2026. aquisição de material para reforma de ampliação de camas, na ala a, da unidade de policia penal regional de quirinópolis.
.
ch: 900076 - ref. 02/2026
valor: r$ 1.416,02
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700088	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2492	8453.09	1	"folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário

folha abril/26fundo	3.1.90.11.45	27/04/2026	27/04/2026	8.453,09"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100139	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
2493	0.00	1	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do 
hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012763003"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-28	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2494	119000.00	1	convênio com a prefeitura municipal de campestre - go cnpj 02.262.236/0001-21, cujo objetivo seja a colaboração com a realização das festividades em louvor a são sebastião e nossa senhora das graças, que será realizada entre os dias 17, 18 e 19 de abril de 2026., visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda.	prefeitura municipal de campestre de goias	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026420102700022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.262.236/0001-21
2495	10234.10	2	"ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da pr
efeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocadaà
disposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, re
ferente ao mês de fevereiro de 2026 e juntado a folha do mês de março de 202
6.valor ............................. r$ 10.234,10.aco"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026186200400074	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
2496	74130.86	8	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
dare nº 12100002613200085
.
nota fiscal nº 1001012/mar/26/ir............r$ 74.130,86
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
2497	3268.48	1	"proc.202500010009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). 
.
requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). ipof: 2025285001969
.
emissão: 07/04/2026
.
nota fiscal:293......3.268,48 
.
total a pagar:	3.268,48"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
2498	9515617.96	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	estado de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500279	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
2499	3328.52	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26955800, 26955820 e 27058163 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.	ana carolina teixeira de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000724	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.861-**
2500	3682.48	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100615, processo de pagamento sei nº 202600036000310 nf 6483 e nf 6484 irrf 

dare: 8580 0000 036-4 8248 0008 210-7 0002 6152 001-6 6031 2810 000-4"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
2501	9225.00	20	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº  57/26 ediron de campos duarte              valor   225,00
solicitação nº  58/26 ediron de campos duarte              valor   225,00
solicitação nº  61/26 jair pereira dos santos              valor   225,00
solicitação nº 127/26 paulo h. bueno godoy rodrigues       valor 1.125,00
solicitação nº 128/26 marcos rosa de araujo                valor 1.125,00
solicitação nº 134/26 jose humberto correa de miranda      valor   675,00
solicitação nº 135/26 gyowany dias nascimento              valor   675,00
solicitação nº 137/26 katia rodrigues brondolo matos       valor 2.025,00
solicitação nº 139/26 fernando ramires coleti              valor 1.575,00
solicitação nº 140/26 yuri fernando rodrigues nascimento   valor   225,00
solicitação nº 141/26 helenir semão pires                  valor   225,00
solicitação nº 144/26 diego cota pacheco                   valor   225,00




total......................................................9.225,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2502	3086.83	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/03/26 no valor de 3.086,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que
se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 187 - manutenção corretiva, referente ao mês de março
de 2026.
processo sei: 202100029004678.
total selecionado: r$ 3.086,83."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
2503	833184.35	3	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000
6041929
.
- nf 000001053  data de emisão: 17/09/2025
- referência: 14.800  unidades de jaquetas
- valor total r$ 843.304,00
- valor líquido r$ 833.184,35
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-27	abril	4	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2504	39969.86	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2505	2285.88	1	contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom, referente ao mês de março/2026 conforme nf-e 0107.	dc panificadora e confeitaria ltda	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026409100900012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.131.159/0001-98
2506	2405009.82	1	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 parte.	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-04-09	abril	4	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
2507	27583.32	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: auxílio alimentação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026320100500020	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2508	490727.89	1	"pagamento do liquido da nf 32, emitida em 07/04/2026, referente a serviços técnicos especializados nos trps de goiânia e de campinas, para terminais de goiânia e campinas/goiânia/go, sgg, relativo à março/2026. (total geral nf: 490.727,89).
processo: 202500005023918
ipof: 2025400100398
gec"	fundacao theodomiro santiago	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.415.112/0001-83
2509	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100025	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2510	2018818.06	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700216	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2511	5884.44	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929
.
- nf 000001339 data de emisão: 16/03/2026
- referência: 8.606 unidades de jaquetas
- valor total r$ 490.369,88
** irrf r$ 5.884,44
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2512	4553.95	2	"contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, referente ao mês de março/26.

quitar darf n. 07.01.26100.4171099-1"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-04-22	abril	4	2026170203100010	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
2513	98.50	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, relativo a prestação de serviço de link de dados dedicado de 1gbps, com gerenciamento de rede e antiddos para o palácio das esmeraldas.
nf 204624, emitida em 03/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 17,38 (valor total da nf 362,14);
nf 247007, emitida em 03/04/2026, referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 81,12 (valor total da nf 1.690,00);

processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gcsb."	algar telecom s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
2514	713749.49	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. . termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87664044) custeio………….r$ 713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
2515	2213970.00	1	"pagamento liquido  referente a aquisição de 83.663 unidades de kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços nº 027/2025 - b, sendo 42.391 unidades  kits para o ensino fundamental ? anos finais até 5º ano e alfamais, 41.272 unidades de kits para o ensino fundamental anos finais ?  6° ano até 9° ano.
.
ipof-2026240100650
.
nota fiscal....13.303
valor bruto: 4.426.245,50
irrf: 53.114,95
liquido: 4.373.130,55
.
pagto:banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4
.
weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-04-16	abril	4	2026240109300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
2516	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	anna luiza silva de carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500639	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.391-**
2517	14998.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26982042  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4613	hailton santos de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000704	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.265.405-**
2518	36.68	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
2519	3412.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.783.713/0001-67
2520	14429.00	3	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 219836286 (88890466). ateste (88899078). locação de veículos. ref: 03/2026. *obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).
#"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
2521	118.70	7	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
112	3.3.90.30.09	09/04/2026	23/03/2026	5.935,20	118,70"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
2522	22467.12	35	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2523	3439.91	1	"pdf:	2026290600255
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de março de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.439,91
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100153	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
2524	3872.70	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  leonardo pallmer elias dos santos (cpf: 001.131.551-23), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a)  elias neto dos santos (cpf:   070.890.901-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4308/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	leonardo pallmer elias dos santos	2026	246	2026-04-10	abril	4	2026240124600104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.131.551-**
2525	14759.82	5	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
boleto nº 491571/mar/26
.
total a pagar:	14.759,82
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
2526	505.98	11	serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 118 02/26 iss poran.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-04-15	abril	4	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2527	1575.67	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2528	4650.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.650,00"	centro de apoio a carentes silvestre linares	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500355	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.267.856/0001-04
2529	57.26	8	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

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pagamento irrf fatura ft00067376."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
2530	2764.68	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
2531	114690.99	5	"processo 202500005010800 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 78938
.
emissão: 16/03/2026
.
valor: r$ 114.690,99"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-04-17	abril	4	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
2532	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	leandro de lima santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
2533	134906.52	11	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1036
nf 32988 r$ 7243,99 (nf 15 rádio mega fm 106,1 );
nf 33407 r$ 2828,4 (nf 11 rádio sol fm 87,9 );
nf 33258 r$ 7165,28 (nf 49 rádio pousada );
nf 33259 r$ 5373,4 (nf 267 rádio módulo fm );
nf 33251 r$ 3632,8 (nf 180 rádio kativa fm );
nf 33218 r$ 5373,96 (nf 315 rádio difusora de jataí );
nf 33212 r$ 12763,32 (nf 171 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 33255 r$ 9520 (nf 247 rádio positiva 98,9 fm );
nf 33252 r$ 12539,24 (nf 142 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 33256 r$ 3292,26 (nf 19 rádio educadora fm 103,5 );
nf 33254 r$ 5712 (nf 48 rádio fogaréu fm );
nf 33257 r$ 10989,21 (nf 447 rádio líder fm  );
nf 33200 r$ 35826,4 (nf 84 rede sucesso 91,5 fm jataí );
nf 33253 r$ 4297,71 (nf 30 rádio serra dourada fm caipônia );
nf 33219 r$ 2722,86 (nf 155 rádio kompleta );
nf 33204 r$ 5625,69 (nf 67 rádio fonte fm );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2534	14460.10	1	pagamento de nfs nº 26985812, 27192198 e 27278457 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5533	wanderley dutra da costa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001770	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.761.691-**
2535	3734.09	20	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 160 referente ao mês 01/2026"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2536	56.70	7	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 031/2026 - 202600020005435	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2537	674.66	11	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição 
inss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) 
issqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%)
i.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) 
valor líquido r$ 51.695,94
.
conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2538	187.02	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12590 e pdf 2025215300331. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$187,02.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2539	20519.07	2	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - verba indenizatoria lei 22.259.............r$ 20.519,07
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290100500015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2540	3000.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.000,00"	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
2541	2250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar sao vicente de paula de rubiataba	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.819.151/0001-76
2542	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
2543	11490.58	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por rainero de lima e silva queiroz, cpf nº ***.176.971-**, protocolada sob o nº 5906534-25.2024.8.09.0051. sei 202500066008638.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 14.595,66
retenção de irrf.......................r$ 3.105,08
valor líquido:.........................r$ 11.490,58."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400059	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2544	7875.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500371	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
2545	43603.04	9	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2546	9682.22	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27000390 e 27240983 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3213	jose de macedo e silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001392	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.661-**
2547	36357.59	1	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido restante.
.
fatura...........referência............valor
3529.............03/26.............36.357,59
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700137	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
2548	17644833.10	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500037	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2549	5.81	8	pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamento ltda, conforme nota fiscal n° 55659. pdf:2024150100057	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
2550	7734.31	1	"descontos com a apal
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300117	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
2551	98.39	19	".
retenção de irrf das notas fiscais nº 958376, 958377 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).
.
neo consultoria e
administração de benefícios-202500004045037
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
2552	3196.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:
- fgts via pix .............. r$ 3.196,98."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026290300100079	2026	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
2553	1184.57	1	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 
.
codigo fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67
emissão: 03.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 970,75 - mod 363
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73
emissão: 25.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 213,82 - mod 363
.
ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
.
sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	149	2026-04-06	abril	4	2026240114900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
2554	404.98	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 85096039) e relatório 754 - inspeção financeira conclusivo.  202600031001482 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2555	94.02	9	"pagamento de irrf da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do cont
rato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passare
la coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no
município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal
202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da des
pesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
..inss r$ 270,19
..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
..irrf r$ 94,02
..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
2556	9767.47	1	"pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de março
de 2026, na folha de abril de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 3079
/2026 - dicor/dipre em 13/04/2026,anexo ao processo nº 202500052000146 - sei
, no valor de r$ 9.767,47. (ipof.2026426100114).
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03// conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100108	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2557	18.67	4	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 ""i"" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 38405 - ir
.
emissão: 10/03/2026
.
valor: r$ 18,67
.
dare: nº 12100002612000585"	dimaster comercio de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-04-01	abril	4	2026285009000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.520.829/0001-40
2558	89.42	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obras contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro/2025 e novembro/2025, contrato nº 91/2024 (id. 83885604 ). relatório nº 1381/2026/cooinsp. 202600031000164.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2559	100.00	5	ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2560	1567.46	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2561	1223.37	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2562	34297.08	3	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das
transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o
controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofí
cio do banco do brasil nº 2026/300862606500002 de 09/03/2026, devidamente at
estado.
obs. quitar dare 12100002609601842."	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
2563	59.46	2	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura).
emitida em 26/03/2026: nf 1726, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 20,02 (valor total da nf r$ 440,89);
emitidas em 19/03/2026: nf 1710, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor r$ 19,72 (valor total da nf r$ 434,42) e nf 1711, relativo ao mês março/2026, no valor r$ 19,72 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 1,2,3/12. 
processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gcsb."	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
2564	6025.95	6	202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 6.025,95.	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
2565	1006.81	11	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 378.352, emitida em: 06/04/2026,
referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,
dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 20.975,29
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.006,81
valor líquido.................................r$ 19.968,48."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-04-17	abril	4	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
2566	265.05	3	pagamento de irrf da fatura nº nº 1000676011632, contrato nº 193/2013, ref. março/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia. ipof 2026436100008 - sei 202600036005692 - dare nº 12100002612001901	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-04-14	abril	4	2026436104200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2567	746.17	4	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:
.
r$ 37.308,70 bruto
r$ 447,70 irrf
r$ 746,17 issqn
r$ 1.641,58 inss
r$ 34.473,25 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	30	2026-04-14	abril	4	2025290403000006	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
2568	566.00	27	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2569	297.02	1	"valor que se paga refere-se a despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 0946611 de fevereiro 2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
2570	1898.54	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 202600000000003"	j p engenharia e consultoria ltda	2026	21	2026-04-14	abril	4	2026290202100001	2026	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
2571	947839.98	6	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036003734, nf-418.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-04-14	abril	4	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2572	35976.44	5	valor destinado a cobrir despesas da 33ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de março/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036006012 nf 26839 liquido	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
2573	9.38	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  
conforme a nf 942847 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200090. 
sei: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
2574	1051.48	2	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2575	33.30	7	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (líquido) da 
buriti ambiental, despacho nº 033/2026-nugc, do dia: 16/04/2026, fatura de abril/2026, atestada pelo gestor em: 16/04/2026, fatura nº 344.142 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 29/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido)
valor total......................r$ 34,98
base de cálculo ir...............r$ 34,98
retenção de irpj:................r$  1,68
valor líquido:...................r$ 33,30."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
2576	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.3 município anapolis deputado amilton filho beneficiário: município de anápolis/go objeto da emenda - custeio de despesas do município de anápolis/go (gnd 3 ? custeio), destinadas à aquisição de cobertores para a campanha do agasalho e de cestas básicas para atendimento das doações regulares da assistência social, voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade  social. modalidade: convênio nº 71/2026
epi 1021.3 con71 mar"	municipio de anapolis	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026190101600034	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.479/0001-46
2577	1575.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500498	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
2578	67.50	573	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
285-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	67,50 	67,50 

total a pagar: 	67,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2579	791.12	2	"o pagamento é referente a contratação de 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda.
conforme a nf 134 emitida em 02/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200075. 
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026336200800001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
2580	6741.72	4	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100672, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 39 irrf 

dare: 8589 0000 067-0 4172 0008 210-8 0002 6100 107-8 0730 2530 000-3"	bravia engenharia e arquitetura	2026	80	2026-04-08	abril	4	2025436108000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2581	2089.00	8	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2582	26904.43	7	valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 123/2023, referente á execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000064, processo de pagamento sei nº 202600036000170, nf nº 470.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025435000500006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
2583	119.17	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1596 e ipof 2025215300323. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2584	3192.42	9	"processo  pgto 202200010026387 - crs
. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1659. processo nr
202200010011494.
.
nota fiscal...........emissão..........valor
1659/mar/26/ir........07/04/2026.......3.192,42
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
2585	2239.66	1	pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100099	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2586	2951.50	9	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
158-irrf 	4.4.90.39.78 	27/04/2026 	24/04/2026 	2.951,50 	2.951,50"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-29	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
2587	2539.03	2	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº90/25 (87541843). relatório nº 1518/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002360.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2588	63231.28	1	"processo 202600010029922 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no (cerof-ufg). (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março de 2026. portaria 10414/2026. rd 130 (88999521).
.
piso/cerof/março/2026............63.231,28
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026285003900017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2589	3675.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro educacional social de apoio geral	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.106/0001-80
2590	4625.93	60	202100025025530 rpv andelson de brito, cpf sob o nº 320.628.771-53,[pago online]r$ 4.625,93.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2591	6300.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 6.300,00"	instituto neoqav	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
2592	38181.80	1	"valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. sei 202200066013019. ipof 2026326100166. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº 002/2026-geals, data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor bruto.............................................r$ 39.003.27
base de cálculo irrf....................................r$ 39.003,27
retenção de irrf........................................r$    821,47
valor líquido...........................................r$ 38.181,80."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026326101100049	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
2593	5475.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.507/0001-43
2594	6509.55	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27243179 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3494	carlos antonio gomes pereira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000378	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.634.001-**
2595	1500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	abja - associacao beneficente jesus e amor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500400	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.794.588/0001-28
2596	9348.92	1	pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026180100800121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
2597	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda custeio para assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 68/2026
epi 397.1 con 68 mar"	prefeitura municipal de parauna	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026190101600032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.765/0001-89
2598	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
2599	4.27	13	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2148296 ref 04/2026  r$ 4,27 sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
2600	6823.61	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2601	82.43	3	pagamento líquido do boleto nº 92054739, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 6º do endosso nº 024700 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 206 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/01/2026 a 26/02/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
2602	74.08	12	pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº0000004165. pdf 2024150100060.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
2603	107.04	4	"retenção irrf fatura sei: 89005200 e 89005381 solipa sei: 89006206, atestado nº 62/2026 sei: 89005716

dares sei: 89035011 e 89035001
despacho nº 595/2026 sei: 89035113"	superi telecom ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
2604	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
2605	133.15	34	"recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: caixa(104)
agência: 4736
conta corrente: 575220485-9
cnpj: 24.852.618/0001-48 
(município de edealina)"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2606	37668.96	20	pagamento do líquido da nf 23, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (traslado), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 37.668,96 (valor total da nf r$ 38.595,25). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
2607	19382.20	10	".
processo 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nota fiscal 808/março/2026/iss.......................19.382,20"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
2608	0.00	114	"retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição 
inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
issqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) 
i.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) 
valor líquido r$ 59.346,34
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-07	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2609	1357.75	1	"pagamento de fatura de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.
a fatura nº3000520572 de 13/02/2026 ref. janeiro/2026
processo nº 202500029004048
total selecionado: r$ 1357,75"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026186301100004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
2610	1611.24	22	pagamento de guia de locomoção 9449631-5/50. guia vinculada ao processo 5219398-75.2026.8.09.0178. pdf 2026436100083. processo sei 202300036012564.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2611	889.27	5	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).

* * fatura 9424294 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026* * vencimento 18/03/2026

****** sr. gerente da caixa - observação: ******** * ted sem cobrança de taxa * *cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001- banco do brasil s.a. agência: 03064 -corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
2612	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500538	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
2613	2581.11	6	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
130 - irrf 	4.4.90.39.78 	06/04/2026 	19/03/2026 	2.581,11 	2.581,11"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-09	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
2614	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
2615	6898.19	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.
servidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de pagamento do mês 12/2025, no valor de r$ 6.898,19.
processo sei nº: 202500007086552
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
duam nº 60892679"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026290400100055	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2616	20714.76	3	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 8322 referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 21.759,20 bruto
r$  1.044,44 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 20.714,76 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
2617	3840.00	6	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 163646 e pdf 2023215300191. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
2618	3787.89	3	"ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026...r$ 3.787,89
.
dvs
.
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
2619	144569.88	6	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
958383..............03/26........144.569,88  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2620	49300.00	1	prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho p/ realização do pgr, pcmso, ltcat e ppp, referente ao saldo do contrato vigente- proc 202600055000160. nota fiscal 7380	health saude e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500048	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	40.978.450/0001-78
2621	309.91	6	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4418 e ipof 2025215300314. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
2622	1.32	9	"pagamento do valor irrf da nf nº 906, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
2623	203.25	2	"202600010003329-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 27/2026/ses/cmac-spc (sei 85880979), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612802851
.
nota fiscal...........valor
497743................203,25"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-23	abril	4	2026285009000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
2624	9494.43	4	"processo: 202600010003399 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
22166........9.494,43
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802854"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
2625	316055.06	8	202400025189138 liq.7 04/2026  prestaçao de  serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativo r$315.482,89.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
2626	600.00	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100107	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2627	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de abril/2026."	jessika martins siqueira	2026	15	2026-04-27	abril	4	2026316101500324	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
2628	9941.76	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27060400, 27174338 e 27392311 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6635	magda ferreira rodrigues	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.897.341-**
2629	2625.00	1	".
pagamento de risco à vida - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500276	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2630	294605.92	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100090	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
2631	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........)."	eunice pereira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
2632	2079394.64	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
gratificaçoes 13.964,67
vantagens .... 104.648,57
13 salario ....2.079.394,64
proventos ..........75.403,51"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400035	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2633	45368.98	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100111	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2634	2819.95	7	202400025045734-pagamento doressarcimento relativo a cessão da servidora isabel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte ao mes fevereiro 2026 duam (88064654)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2635	12646.37	29	"202600025016301 refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nf 33456  r$ 2.403,57 (produtora tubarão  nf 63 r$ 2032,93)
202600025016301 carnaval 2026 nf 33459  r$ 2.828,40 (site rádio sol  nf 7 r$ 2400)
202600025016301 carnaval 2026 nf 33464  r$ 7.414,40 (site enquanto isso em goiás  nfvc 46 r$ 6272)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-29	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2636	125910.80	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: abril/2026
."	fundo previdenciario	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026285000600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
2637	622.67	4	".
*ipof 2025170100531*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 622792 referente a parcela 16/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
2638	104066.04	2	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - gratificação por exercício de função	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300072	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2639	30.57	521	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
513-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	30,57 	30,57"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2640	26878.06	11	valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 iss.	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
2641	37847.30	4	"pdf:2024295200043
492192-03/26.....................37.847,30."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
2642	18745662.99	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600046	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2643	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.16 município goiania deputado (a) charles bento evangelista,. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos), no colégio estadual joão bênnio (inep 52035131) (cnpj 00.624.439/0001-95 - conselho escolar vicente simao vaz), do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2076, rex 5078.	conselho escolar vicente simao vaz	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.624.439/0001-95
2644	4.59	2	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
nota fiscal nº 5072/nov/25/ir - emissão 27/01/2026
.
total a pagar:	4,59
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-04-09	abril	4	2026285010600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
2645	835.50	7	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento inss da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2646	187192.80	2	"pdf: 2025290600229
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal............ref...............valor
392170.................02/26........187.192,80
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
2647	207.11	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
2648	438.13	6	"pagamento para qutiar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  
.
nfe. 102395 irrf - r$ 438,13 - tributos/irrf"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
2649	4891.27	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26989338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6580	leandro ferreira	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000219	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.518.821-**
2650	195111.48	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2026436100229, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.	construtora centro leste s a	2026	63	2026-04-11	abril	4	2026436106300021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
2651	9.49	17	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25673
.
sei (88574161)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
2652	137776.63	1	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal nº 484/mar/26 - pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026.
.
total a pagar:	137.776,63
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
2653	554.35	1	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1201 ref 02/2026  r$ 554,35.	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
2654	386.28	3	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de março/26 confo
rme fatura 1000676011212 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400029	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2655	350.24	3	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de março/26, conforme fatura 10
00676011508 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400030	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2656	4956.20	1	tratam-se de solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) ana elvira pereira da silva faria, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.884.771-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (88176242 pág, 7), do(a) senhor(a) pedro pereira da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.302.851-xx, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração.	ana elvira pereira da silva	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026180101400021	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.884.771-**
2657	21900.00	4	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 154."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-04-15	abril	4	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
2658	518.00	6	"202600025008586 - pagameto nf 1270- 03/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grande 

202600025008586 - pagameto nf 1270- 03/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grande"	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
2659	230407.58	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregador do mês de março 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026260100100098	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
2660	0.00	1	202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2015/26, operação tecnica assistida e serviço especializados r$44.399,63 , periodo 01/02 a 28/02/2026	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-15	abril	4	2026296103500004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
2661	1059.10	1	"pagamento complementar para o ipasgo que se realiza por ter faltado o valor de r$ 1.059,10. o motivo é que no fechamento da folha de fevereiro de 2026, este valor foi designado para vantagens fixas nat. desp. 3.1.90.04.01 (erroneamente), empenho 2026.1701.050.00035 . ipof 2026.1701.00088.
fizemos a guia de recolhimento neste mesmo empenho citado acima que gerou um dare de n° 12100002611200580 para devolução deste valor para a conta tesouro."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-04-08	abril	4	2026170105000167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
2662	5099.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26941228  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.	kerollen alves souza	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000932	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.587.551-**
2663	180585.34	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2664	2025236.70	1	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - consignados bco.........................r$ 2.025.236,70
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100186	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2665	653.76	3	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia 

liquido fatura 2604.000095175 ref. mar/26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600042	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
2666	3903.20	5	"pagamento referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.
.
nota fiscal nº 318 - abril/2026 - r$ 4.100,00
emissão: 04.04.2026
ateste: 08.04.2026
>> liquido: r$ 3.903,20
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026240101100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
2667	7969.52	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26897191 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4024.	irene otacilio da silva santos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000937	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.148.221-**
2668	4883.47	2	inss (empregado) - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026436200200037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
2669	7407.65	1	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 7.407,65.	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
2670	7094.24	3	pagamento do líquido da nf 33768, emitida em 16/03/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a contratação de solução dcim para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 7.094,24 (valor total da nf r$ 7.652,08). processo: 202400005041503 ipof: 2025400100296. gcsb.	tecnocomp tecnologia e servicos ltda	2026	23	2026-04-01	abril	4	2025400102300092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	54.892.252/0001-00
2671	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	arthur emmanuel goncalves	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.561.958-**
2672	49.87	1	"despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100102 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100183	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
2673	3166.86	2	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026.  kalita janeiro	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
2674	105000.00	65	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf234 121.132,50
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-28	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2675	20550.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100132	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2676	390.57	2	pagamento retenção iss referente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362, despacho nº 599/2026 sei:  89073425 duam sei: 89073312	interativa facilities ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
2677	30000.00	1	pagamento parcial do valor líquido da fatura agrupada ref. março/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                       pdf 2024180100654. ipo.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500150	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2678	4398.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85034271)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

24ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100271	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2679	7535.87	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26984761 e 27325423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.	alessandra rodrigues da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000885	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.178.131-**
2680	56.00	81	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12/33750-issveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	56,00 	56,00 

total a pagar: 	56,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2681	494.94	11	"* ipof nº. 2024170100340 *
* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 67 (sei 88757844) (item 1: 11.645,765 créditos ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
2682	502.50	598	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
403-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	502,50 	502,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2683	2250.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.003.381/0001-75
2684	25215.27	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100145	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
2685	3992.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100150	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
2686	579.69	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026260100300010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2687	49675.94	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
** ipof: 2026140100084"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100189	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
2688	819.92	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  março de 2026 id: 040305200092604291	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2689	101.92	581	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
25/390-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	101,92 	101,92 

total a pagar: 	101,92


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2690	10699.00	4	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
2691	16113.43	15	"pagamento de taxas ecad referente á abril/2026 das faturas abaixo relacionad
as e streaming am e fm:
ecad am 9023014264
ecad fm 9023014265
ecad streaming am 9023014593
ecad streaming fm 9023009493
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2692	205315.95	2	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200227	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2693	2625.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.625,00"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
2694	0.00	3	"pagamento líquido da 9ª medição - demolição da piscina existente e construçã
o da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinóp
olis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 2025000
20000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico
(sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição (se
i 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026
(sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). complemento no valor de
r$ 23.778,96 no empenho 2025.4062.030.00004."	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-04-28	abril	4	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
2695	12881.69	6	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30904(ir)...........03/26.........12.881,69
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
2696	65012.92	1	1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês abril/2026 - processo nº 202600055000005.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100119	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2697	5218.24	6	"pagamento do ir - 202600010003200
.
dare nº 12100002613500578
.
nf 44542 r$ 14,4 (nf 2201 r$ 76,8);
nf 44543 r$ 57,6 (nf 391);
nf 44544 r$ 15,58 (nf 1375);
nf 44545 r$ 654,31 (nf 440 r$ 3489,64);
nf 44546 r$ 7,13 (nf 399);
nf 44547 r$ 20,74 (nf 58 r$ 110,59);
nf 44548 r$ 17,55 (nf 1374);
nf 44549 r$ 15,84 (nf 96);
nf 44551 r$ 83,15 (nf 445 r$ 443,44);
nf 44552 r$ 43,2 (nf 70);
nf 44553 r$ 26,57 (nf 1160 r$ 141,7);
.
total a pagar:	5.218,24"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-30	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2698	62440.51	7	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100112	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2699	8041.53	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 mese s na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12772 e pdf 2024215300086. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$8.041,53.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2700	7490.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei.

ipof nº 2025336200105"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026336200700077	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2701	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100179	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2702	0.00	1	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:
169136654 ir 11/25
172555616 ir 12/25
176545210 ir 01/26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
2703	166385.93	1	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).
.
nf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.
inss: r$ 10.134,25
issqn: r$ 5.527,77
irrf r$ 2.211,11
valor líquido r$ 166.385,93
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-24	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2704	271171.67	1	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12802	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	271.171,67	271.171,67"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026409300600005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2705	1009.11	15	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.

liquido nf 45 ref. mar/26"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
2706	2700.00	13	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21471 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
2707	400346.00	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contr.25/jan/26.............r$ 400.346,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026285003500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
2708	4812.50	4	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026
- vl. total dos serviços r$ 43.749,97
** inss r$ 4.812,50
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-04-15	abril	4	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
2709	163.40	1	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2710	1629.40	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 30220001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6299	lourdes alves da costa santos	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000386	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.081-**
2711	154465.12	3	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).
.
pagamento h.s.silvestre/abril/26.................r$154.465,12
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$40.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº172/2026/ses/cades (88533426), processo 202600010025861.
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
2712	3075.32	1	"ressarcimento(r$ 3.075,32 - ref. 04/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 167/2026 - metrobus/grh-19673
nota:
167/2026-marcelo gui	3.3.90.93.16	23/04/2026	23/04/2026	3.075,32	3.075,32"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000394	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
2713	7228.61	5	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 292."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
2714	470.30	3	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur (85997782), referente ao período de março/2026, no valor de r$ 470,30, conforme a fatura nº 491398 (89032083).contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036006492	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
2715	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
2716	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910469 e 27170696 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4532.	geovana eloisa braga bueno	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001113	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.088.111-**
2717	13136.24	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: pensão alimentícia	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100084	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2718	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 1ª cipm 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 - 1ª cipm (85235526)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100284	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2719	35902.26	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de abril de 2026,desta autarquia, sendo
consignações (bancos) r$35.774,76 e consignações sindicatos (jornalistas/agicultura r$ 127,50) celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de r$ 35.902,26. (pof nº 2026426100109)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100103	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2720	601.00	1	"op para fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 4.368 - mês de março/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
2721	30.90	546	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
476-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	30,90 	30,90"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2722	30.15	21	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33673-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	30,15 	30,15"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2723	13588.23	1	"pdf:2026295000085
2138-02/26 liq.....................4.915,30 
244-02/26 liq........................776,95 
2157-03/26 liq.....................2.372,19 
258-03/26 liq........................241,07 
2164-03/26 liq......................4.212,83 
262-03/26 liq.......................1.069,89 

total a pagar......................13.588,23"	ltba comercio e servicos ltda	2026	3	2026-04-14	abril	4	2026295000300012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.694.478/0001-10
2724	1000.00	4	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 
abril/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2725	3853.72	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e ipof nº 2025215300326. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2726	21728.18	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, parcela 18/36 - referente a honorários sucumbenciais - proc 202400055000897.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500195	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
2727	11550.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	escola creche sao francisco de assis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.887.815/0001-22
2728	1887.13	2	"processo: 202600010018092 - vvf.
.
aquisição de fórmula infantil.
.
nota.........valor(r$)
12964........1.887,13
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612002274"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200252	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2729	0.60	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891956 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641	helenice aparecida barbosa de oliveira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000713	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.231-**
2730	528.66	2	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 528,66 (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 950117 (sei 88527096). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2731	12392.82	20	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2111, 2112, 2114, 2115, 2120, 2121, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2133, 2135, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143 e 2145, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2732	1088.00	20	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2733	1844.79	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26928809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649	silvani rodrigues de souza	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.501-**
2734	2162685.09	7	- pagamento da (liquido) da 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-04-22	abril	4	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
2735	123.42	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 1 de 81;
- i.d. depósito: 033052000062604071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2736	319.92	6	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.

retenção ir nf 289 ref. mar/26"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
2737	3910136.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-15	abril	4	2026240113700072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2738	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.9 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professora gildete barreto lima (inep 52086143) (cnpj 04.959.176/0001-26 - conselho escolar edson nascimento) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2783, rex 5216.	conselho escolar edson nascimento	2026	260	2026-04-28	abril	4	2026240126000068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.959.176/0001-26
2739	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.3 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual jardim oriente (inep 52048748) (cnpj 00.668.735/0001-98 - conselho escolar jardim oriente) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2471, rex 5164.	conselho escolar jardim oriente	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.735/0001-98
2740	1472.95	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026210100300010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2741	178.09	3	folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026440100500017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2742	295.06	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031066574.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2743	1809.63	6	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2744	60123.41	62	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  -- ed  -  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2745	1770.80	6	"processo: 202100010000480 - lrs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
nf65/abr/2026/iss....................................1770,80
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2746	28743.42	3	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
	
	
	
	
	nota fiscal:  160  –  nova crixás	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 63.501,72
líquido:	r$ 28.743,42
.
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-04-17	abril	4	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
2747	500000.00	1	"processo sei nº 202600005001474 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 50.31 município campos belos deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.
.
pagamento conforme parecer 13 (85550942), despacho 397 (85883700), despacho 25 (85928909), despacho 356 (86001711) e portaria numeração automática 713 (88615917).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
2748	37.81	528	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
297-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	37,81 	37,81"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2749	460.22	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 683. valor issqn. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
2750	0.00	1	"ipof 2026290100177
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 

ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de março de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.
companhia de urbanização de goiânia
cnpj 00.418.160/0001-55
banco - itau
agência - 9338
conta - 33574-09
01 -valor:.......................r$ 3.295,67 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100181	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2751	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 758 município quirinopolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de notebook tipo chromebook educacional), no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 762/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1233/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 078/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	258	2026-04-28	abril	4	2026240125800045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.737/0001-51
2752	139.07	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 25/03/2026 no valor de
139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre
ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee
quipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc
romático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026. fat nº4131 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
2753	200.00	4	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
2754	5051.34	7	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 30/04/2026.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
2755	80.18	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0958367 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
2756	4732.31	1	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.732,31 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 54.671 (sei 88602402). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
2757	793.77	4	"contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.
pagamento do irrf sobre a nf nº 786, conforme segue:
.
r$ 66.147,55 bruto
r$ 793,77 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 65.353,78 líquido"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700083	2026	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
2758	3761.80	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26939540 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921	manoel luis dos santos souza	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001405	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.617.671-**
2759	3873.89	4	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. 

nf - 4464. valor inss. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026300100600125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2760	200.00	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2761	5409.49	9	recolhimento de inss da nota fiscal nº 137 sobre a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
2762	201.60	2	"despesa para custear a contratação de empresa especializada na instalação de aparelhos de ar condicionado no comando de gestão e finanças - cgf

sislog 116965 - sei 202500005031950

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 99"	z-9 engenharia ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290200700005	2026	2902	polícia militar	36.576.084/0001-53
2763	756.14	10	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2764	381878.49	3	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
."	saneamento de goias s a	2026	149	2026-04-22	abril	4	2026240114900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
2765	539.98	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2766	803354.78	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026150100200007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
2767	13526.63	4	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não
usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de pau
la, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financei
ro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988)."	ronaldo pereira de paula	2026	1	2026-04-28	abril	4	2025290400100255	2025	2904	polícia civil	***.634.291-**
2768	88973.07	24	"reenvio de pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 00
2/2023- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....373
valor bruto: 94.351,08
irrf: 2.264,43
inss: 3.113,59
liqudo: 88.973,07
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2769	3876.65	55	"pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/
2026/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/seduc/dofi-19007 
(88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
.nf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13
/03/2026 - contrato nº 091/2025.
inss: r$ 3.876,65
issqn: r$ 2.114,54
irrf r$ 845,82
valor líquido r$ 67.041,35
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2770	3375.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associação ser livre	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500283	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.024.342/0001-00
2771	542238.61	3	"202600010003076-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal........valor
110063.............542.238,61"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-15	abril	4	2026285009000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
2772	150.90	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de março de 2026.

inss empregado complementar."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026316100100065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2773	1875.52	6	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos
e lubrificantes. r$ 1.875,52.
depositar na conta: 
banco do brasil 001, 
agencia 2857-6, conta corrente 86151-0
cnpj: 05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-22	abril	4	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
2774	8000.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	hedenir monteiro pinheiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500664	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.311-**
2775	5846.67	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: bolsa estágio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600072	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2776	412.50	15	valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 16ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 10 a 12 de fevereiro/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005315 nf 1150 iss	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
2777	1013.82	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
2778	26710.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700154	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2779	49770.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria fiscalização militar dentro do estado - r$ 50.000,00.	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2780	39363.92	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 28/02/2026 valor de 39.363,92.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serv
téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.
de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, n
a forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os p
adrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. no
ta fiscal nº 16864. referente ao mês de fevereiro de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware). (restante).
total selecionado: r$ 39.363,92.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026186301000008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
2781	4173.43	5	"destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 4.173,43 (quatro mil, cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme fatura nº 5732788283 (sei 89163578). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.
fatura valor r$ vencimento referência período
5732788283 4.173,43 30/04/2026 04/2026 01/03 a 31/03/26
valor total ...................................... r$ 4.173,43."	tim s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
2782	27497.85	34	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2783	2562.80	91	202500025071019 rpv tatiana goncalves bueno, cpf sob o nº 704.050.261-53[pago online]r$2.562,80.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2784	6542.99	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026028562529 ref 03/2026  r$ 6542,99 sei 202200025001639
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
2785	14082.09	9	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  56	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	06/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.173.507,84
irrf:	r$ 14.082,09
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2786	100000.00	1	"processo: 202600005001469 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município estrela do norte deputado bruno peixoto.
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 99/2026 (sei 86403121), ratificado pelo despacho nº 675/2026/ses/cep (sei 88349631)."	fundo municipal de saude de estrela do norte	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.930/0001-44
2787	108.39	9	pagamento boleto 7789 - crea - gabriel - acessibilidade, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
2788	120000.00	1	"proc. 202600005001300
.
emenda parlamentar impositiva número 1026, município bom jesus de goias, deputado amilton filho objeto da emenda investimento, rd 14/2026  (88226555), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 25/2026 (85775478), despacho nº 375/2026/ses/spais-03083 (85800742),  despacho nº 6/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85858057). 
.
total a pagar:	120.000,00"	fundo municipal de saude de bom jesus de goias	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.858.247/0001-67
2789	77656.80	32	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal 11692"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
2790	10220.20	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
2791	945.45	2	"valor para pagamento da requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado, ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021-20,  originárias de ação judicial proposta por karine cândido de paula alfaix, protocolo 
nº 5629690-86.2022.8.09.0051. processe sei 202400066014344.
ipof 2026326100147. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 6.742,45
retenção de irrf........................r$   945,45
valor líquido:..........................r$ 5.797,00."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400050	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2792	435.24	7	"pagamento do irrf da nfs-e 338, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e
fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. 
mês de março/2026. pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
2793	4407.76	5	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
líquido da nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 03/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
2794	129.99	5	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
2795	42.88	4	pagamento do líquido da nf. 954, referente a exames periódicos realizados no mês de março de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
2796	36977.75	31	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2797	19.87	23	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33671-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	19,87 	19,87"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2798	3310.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 
-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais) .

 

devido ao falecimento do policial militar  3º sgt 5.319 125.068.771-34 isaias alves de melo conforme documentação anexa."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026290200500050	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
2799	961.69	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2800	270000.00	5	"processo 202600010001887 dmr
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/abril/2026.............r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-04-06	abril	4	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2801	1206.50	8	"retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da 
locação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 
01 a 16/04/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240100094
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
2802	545008.95	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101370, processo sei nº 202600036000037, nf-669 parte.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	85	2026-04-08	abril	4	2025436108500078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
2803	340.53	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada e m planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12647 e pdf 2025215300346. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............. r$340,53.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2804	4782.36	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27227922 e 26928844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6571	raimunda cardosa da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000189	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.792.101-**
2805	0.00	3	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicion
ada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria
de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/s
educ/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 163
4/2025/seduc/gel-05738
.
pdf-2025240102518
.
informações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável conte
ndo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acor
do com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento d
o galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantin
do a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confecci
onado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), l
ivre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de
rosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e
impossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resisten
te a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (
anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4338 de 02/03/2026
.
pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-04-15	abril	4	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
2806	4400.00	1	"202600010026445-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro. período de 14 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010026445, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23814 (88499611).
.
tfd/ysadora alves.............4.400,00"	francisco gilson alves da silva	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900236	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.029.041-**
2807	30282.99	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.19 - r$  30.282,99 
abril/2026	3.1.90.11.20 - r$ 875.076,46"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2808	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026336200300008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
2809	498.53	1	"pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	abril de 2026"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026186300500010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2810	4577.84	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº98/2025(87540025) e relatório nº1532/2026/cooinsp. 202600031002354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2811	171.09	1	folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - contribuições para fundo estadual de saúde - fes	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026440100500019	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2812	6.00	4	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 197 rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento).	prefeitura municipal de santa tereza de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.484/0001-24
2813	1112622.26	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2814	4784.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100245	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
2815	725.00	3	202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
2816	4350.24	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
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pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de itapuranga	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
2817	32407.95	1	"valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. sei 202200066013019. ipof 2026326100166. pagamento do (líquido) da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, conforme despacho
nº 033/2026-geals, data: 02/02/2026, com vencimento: 28/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto.......................r$ 33.154,07
base de cálculo irrf..........................r$ 33.141,09
retenção de irrf..............................r$    746,12
valor líquido.................................r$ 32.407,95."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026326101100048	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
2818	6000.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	nosso lar casa de apoio de jatai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500350	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.633.896/0001-10
2819	1765480.32	8	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - policlínica goiás (87755738) custeio………….r$ 1.765.480,32"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2820	29698.42	3	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 29.698,42 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). referente a arrecadação do mês de março de 2026. pdf nº 2026295300002."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-04-22	abril	4	2026295301700002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
2821	17050.64	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fgts	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026320100100066	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
2822	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 4º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85808327)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100309	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2823	1255.45	32	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 72/2025 - (86200373) e relatório nº 749/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031001358.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2824	92.48	8	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 32789  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 85 r$ )
202500025171652 nfag 33021  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 133 r$ )
202500025171652 nfag 33083  r$ 20,48 (blog alan ribeiro  nfvc 13 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2825	1255.45	31	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642  (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2826	0.00	1	"pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia:  setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 

pagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)"	frederico vasconcelos ribeiro - me	2026	14	2026-04-23	abril	4	2025436201400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.025.129/0001-04
2827	166121.32	12	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência............valor
155..............03/26............166.121,32
.
jppm"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2828	87657.04	3	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
611.................04/26.........75.135,91
612.................04/26.........12.521,13 
total.............................87.657,04
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
2829	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
2830	11752.77	2	"pagamento do irrf da nf 140,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.
.
pdf:	2026260100012"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
2831	2067.61	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 490717 do mês de março de 2026.

processo sei nº 202400024005337.
pdf: 2025336200080."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
2832	125121.75	19	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1067
nf 33215 r$ 7042,77 (nf 184 rádio canadá );
nf 33560 r$ 3771,2 (nf 12 rádio valente fm );
nf 33642 r$ 7542,4 (nf 38 rádio alvorada de rialma);
nf 33645 r$ 16970,4 (nf 166 rádio sucesso );
nf 33635 r$ 5656,8 (nf 182 rádio sul goiana );
nf 33637 r$ 5656,8 (nf 39 rádio nova era );
nf 33640 r$ 2986,85 (nf 170 rádio rio vermelho );
nf 33641 r$ 7542,4 (nf 111 rádio paranaíba am 910 );
nf 33638 r$ 5656,8 (nf 22 rádio são carlos fm );
nf 33687 r$ 3818,34 (nf 65 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 33696 r$ 918,94 (nf 244 rádio morrinhos );
nf 33694 r$ 3931,05 (nf 735 rádio integração news fm 94,5 );
nf 33690 r$ 7939,37 (nf 96 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 33686 r$ 4962,11 (nf 16 rádio clube fm );
nf 33689 r$ 10747,92 (nf 641 rádio cultura 101,1 fm );
nf 33684 r$ 1885,6 (nf 35 rádio sempre );
nf 33683 r$ 23570 (nf 471 rádio morada do sol );
nf 33643 r$ 4522 (nf 203 rádio vinha )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2833	2509.92	4	"processo 202600010003340 - mmrm
.
aquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005
026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue
 junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e esp
ecificações do objeto.
.
programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
nota: 310541 - ir
.
emissão: 19/03/2026
.
valor: r$ 2.509,92
.
dare: nº 12100002612002038"	blau farmaceutica s a	2026	121	2026-04-13	abril	4	2026285012100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.430.828/0001-60
2834	38760.00	7	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem  e paisagismo
para revitalização  das  áreas verdes da metrobus, prazo  de  vigência contratual de 06 meses.
(contratação sislog n° 116372)(fornecedor: construarte engenharia ltda)
(pregão eletrônico n° 48/2025)(processo: 202500005028183)(declaração 923).
- nota:
05  3.3.90.37.01  28/01/2026  28/01/2026  38.760,00  38.760,00"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-04-23	abril	4	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
2835	829.70	6	"proc. 201200010017637 - ejsa
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº
 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição d
e despesa 5 (68113799).
.
dare nº 12100002612002537
.
03/2026/aluguel/ir.................r$ 829,70
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
2836	63465.53	63	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 36 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2837	7680.00	6	202500025168364-pagamento irrf: nf 60	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-04-22	abril	4	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
2838	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
2839	3553.00	2	"pdf: 2026290600080
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
202600........61440.............02/26..........3.553,00
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
2840	301286.50	2	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, 
atestado: 16/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 301.286,50 - líquido"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
2841	9514.50	1	"descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 
ep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011

**************************************************************************
pagamento da nota fiscal 98."	l d distribuidora e servicos ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025190101100046	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.823.417/0001-10
2842	4030.47	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
abril de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial
-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400148	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2843	404.98	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 88/2025 (86199968) e relatório 753/2026 - inspeção financeira  (86945633). sei 202500031001356.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2844	6900.00	1	diarias dentro do estado - recurso estadual orgão 2850 / 2º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285001477	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000263	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2845	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 559 município goiania deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto jf  objeto da emenda - contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de camisetas do tipo promocionais de diversos tamanho em tecido dryfit, para distribuição aos alunos nas escolas participantes do projeto ""ciclismo na escola"" no ano de 2026. modalidade: termo de fomento nº 113/2026
epi 559 tf 113 mar"	instituto de ciclismo jf	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.056.232/0001-03
2846	1005.04	26	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1073-issqn03/26	3.3.90.37.01	08/04/2026	07/04/2026	1.005,04	1.005,04"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2847	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 45º bpm - 1º trimestre 2026., conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85146903)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100266	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2848	550.00	1	"processo 202600010030888.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010030888.
.
tfd/phelype:....................550,00 
."	paula leticia martins roseno	2026	69	2026-04-28	abril	4	2026285006900294	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.839.171-**
2849	10958.00	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. bolsa e auxilio estagioarios	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500292	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2850	143.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2851	1568.78	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079200062604296	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2852	138681.93	5	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100176	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2853	1331900.77	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2854	31987.85	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100103	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2855	33312.17	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de março/2026, conforme oficio nº 27/2026 – adasa/sgp.
. 
ipof 2026210100125.
 . 
**** 
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
. 
________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
.
 *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
. 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente: 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 33.312,17 
- referência: 03/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100098	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
2856	135327.80	10	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
a diferença de março/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re
gime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des
pacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-04-27	abril	4	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2857	101000.00	49	".
pdf 2025170100065
.
empenho referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia
para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota
fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7
290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 nota premiada.-associação atletica apar
ecidense.
cnpj 01703990/0001-97
banco 104
ag 3596
cc 0300000544-9
valor r$ 101.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-04-29	abril	4	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
2858	8045.44	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
irrf .....................119.932,25"	estado de goias	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600042	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2859	612349.86	1	"pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.14 - r$ 612.349,86"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
2860	93165.17	11	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100104	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2861	489.66	4	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref
erencia: mês abril 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva
 de mel0 - cpf: 025.973.161-73.***
sei folha: 202600025061050."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2862	74887.46	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	green industria e comercio de bebidas ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	42.239.742/0001-14
2863	159111.05	5	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 101.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	48	2026-04-13	abril	4	2025436104800129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2864	10501.20	5	valor destinado a cobrir despesas de parte da 18ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de março/26, processo de pagamento sei nº 202600036005713, nf 50	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
2865	0.00	1	"pagamento do liquido da nf 688,
aquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go."	pro-systems informatica ltda	2026	41	2026-04-23	abril	4	2026260104100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.620.200/0001-35
2866	316204.36	3	".
processo 202400010065253- vpo
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
nota fiscal 2469/fevereiro/2026....................316.204,36"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-04-09	abril	4	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
2867	0.00	3	"proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
nota.                          data de emissão               valor.
1537/mar/2026/issqn                20/04/2026               r$  8.479,06.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
2868	2548.74	3	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição 
inss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) 
issqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) 
valor líquido r$ 159.610,41
.
conforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006041270
pdf: 2026240100336 e 2026240100673
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-04-21	abril	4	2026240109000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
2869	3000.00	1	"pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (gasolina)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 3.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700214	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
2870	77895.83	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	4us tecnologia unipessoal ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	37.187.388/0001-91
2871	31019.39	1	"pdf:	2026290600239
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
ipasgo saúde ? patrocínio.
.
valor: r$ 31.019,39
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290600300018	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2872	81.60	4	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11279,
de 02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de
r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
2873	6243.90	14	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3792 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, no período de 02.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3793 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás- go, no período de 04.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 05.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3796 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itajá - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3797 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de lagoa santa - go, no período de 06.02.226, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
2874	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
2875	92728.64	2	202500025120557 - refere-se ao pagamento das faturas: 490398 e 490023 - 03/2026 - serviços postais.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
2876	384.88	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 - que se refere a supervisão e apoio técnico de acompanhamento das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., contrato nº 48/2025 (id.86991291). relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202600031001935.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2877	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
2878	43692.19	10	"pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário
e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de
março/2026, conforme planilhas - sei 88682487 e 88682495.
solipa - sei 88682573"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
2879	206650.08	1	"processo 202600010003340 - mmrm 
.
aquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
nota: 310541
.
emissão: 19/03/2026
.
valor: r$ 206.650,08
."	blau farmaceutica s a	2026	121	2026-04-08	abril	4	2026285012100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.430.828/0001-60
2880	18317.52	1	"processo 202600010017072.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (87157232). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 153/2026/ses/cmac-spj(sei 87466230), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
64347:.....................18.317,52 
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200251	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
2881	58.65	3	"iss da nota fiscal 4 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165."	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500116	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
2882	2900.00	3	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de março/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
2883	270000.00	1	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref.: vila/cer/abr/26...............r$ 270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
2884	4275.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
miriam helena pires	226/2026	 r$ 4.275,00"	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-04-01	abril	4	2026420101900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2885	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de abril/2026."	izabel cristina moreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500681	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.523.171-**
2886	263000.00	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 145 296.046,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-04-17	abril	4	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2887	491.04	2	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 48 (85995787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612000572
.
nota: 1061664 
emissão: 17/03/2026
valor: r$ 491,04
."	uniao quimica farm nacional s a	2026	90	2026-04-01	abril	4	2026285009000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
2888	513343.60	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mes de abril de 2026, conforme nfs-e nº36.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026409101600002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
2889	715.50	13	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  73	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 59.624,64
irrf:	r$ 715,50
......	
	


processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2890	144299.59	1	"processo de pagamento 202600010024942 - ejsa
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execuçã
o de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagism
o, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da p
avimentação do estacionamento existente.
as atividades incluem a demolição da estrutura atual e a execução de novo pa
vimento em piso intertravado sextavado, observadas as condições, especificaç
ões técnicas e demais exigências constantes no projeto executivo e demais do
cumentos integrantes do processo licitatório.
.
termo de homologação concorrência (sislog 308034)
.
o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses.
.
ipof 2025285003857. daof 4721. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
nota fiscal nº 406/fev/mar/26 - emissão 10/04/2026
.
total a pagar: 144.299,59
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.080.00002. 
."	devale engenharia ltda	2026	102	2026-04-27	abril	4	2025285010200037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
2891	4934.00	9	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
2892	19857.36	20	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1072
nf 926 r$ 19857,36 (nf 307 televisão anhanguera rio verde )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2893	1363.59	27	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruan&#257;"	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-10	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2894	16400.96	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). civil estado
valor: r$ 16.400,96"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026160100700201	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2895	4950.40	5	"pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 13 de março de 2026
, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
2896	192.11	1	"pdf: 2025160100088 - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2026, 
vencimento: 27/04/2026, valor: r$ 192,11 - ir"	claro s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
2897	4000.00	7	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de abril de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2898	982.00	4	"processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços de
suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período
de 06/03 a 05/04/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do
sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 59238 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
2899	500.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026420101000019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2900	12871.00	2	"pdf:2025295000090
159......................6.318,00 
163......................6.553,00 

total a pagar.............12.871,00"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400075	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
2901	728500.84	9	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1089
nf 44058 r$ 60594,8 (nf 11006233 portal r 7 );
nf 44062 r$ 84852 (nf 352 jornal diário de aparecida );
nf 44240 r$ 108336 (nf 2094 jornal o hoje );
nf 44241 r$ 81396 (nf 2052 jornal diário da manhã );
nf 44251 r$ 68047,05 (nf 116 jornal opção );
nf 44255 r$ 51816,59 (nf 70 site mais goiás );
nf 44262 r$ 73538,4 (nf 694 painel eletrônico led midia brasil );
nf 44137 r$ 199920 (nf 299 produtora black dog );
nf 1005 r$ 1668,24 (nf 276 rádio positiva fm)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2902	221591.35	3	"pdf:  2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref................valor
483.................03/26.........221.591,35
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
2903	5264.90	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27038291 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5565.	josivan de moura candido	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.142.621-**
2904	369.81	2	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo
objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo
to sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco
lares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6
0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast
ec-16768.
.
valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
.
codigo fundeb 25
.
fatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33
emissão: 17.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 369,81 - mod 366
.
ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
.
sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	185	2026-04-24	abril	4	2026240118500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
2905	21452.64	36	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 17/04/2026 data do documento: 17/04/2026
- valor total nf r$ 20.779,44 
- valor líquido r$ 20.779,44 
..
- fatura 17/04/2026 data do documento: 17/04/2026
- valor total nf r$ 673,20 
- valor líquido r$ 673,20 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
2906	2827.55	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27070385 e 27253539 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351	marilza da graca argenton de moraes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000756	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.985.508-**
2907	19394.63	9	pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 79 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
2908	8220.96	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100610, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 767.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
2909	149544.51	1	valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 10/02/2026 a 24/02/2026, pdf nº 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2804.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	123	2026-04-24	abril	4	2025436112300016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
2910	2148.32	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/03/26 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de março de 2026.nf. nº 7366.
total selecionado: r$ 2.148,32.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800070	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
2911	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.8 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias objeto da emenda - contratação de estrutura para realização do goiás gastronomia, com realização prevista para dois finais de semana (07 a 10 e 14 a 17 de maio de 2026). modalidade:  termo de fomento nº 125/2026
epi 985.8 tf 125 abr"	sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026190101500091	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.641.091/0001-07
2912	13497.40	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.	estado do amapa	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800122	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.577/0001-25
2913	859298.76	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2914	22788.98	2	"ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de
roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de março de 2026 (salário), mais a indenização de fardamento, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089.
valor total .......................... r$ 22.788,98."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100063	2026	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
2915	0.00	29	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  março de 2026 id: 040124100092604291	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2916	23811.32	9	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a vigilância pós obra (6 meses e 27 dias) + entrega final dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de cumari-go, correspondente ao período de 14/05/25 a 10/12/25, conforme contrato nº 27/24 (id. 87393004) e relatório nº 1133/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002213.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 19 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a e 1b e 4ª etapa subetapa 4a dos serviços de 35 unidades habitacionais no município de cumari/go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 10/12/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). relatório nº 1256/2026/cooinsp. 202600031002261."	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400044	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2917	104.90	3	contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
2918	431046.00	1	valor que se paga complementar referente a chamada pública pesquisador visitante estrangeiro 2026.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026316100900105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2919	535549.21	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	269	2026-04-16	abril	4	2026240126900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2920	9455.51	6	recolhimento do inss da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-04-16	abril	4	2024436202300043	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
2921	1890.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500500	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
2922	229.66	1	portaria 10414/2026. 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin.comp: março/2026. proc sei 202600010029773. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026.................r$ 229,66	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
2923	741.90	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-
repasse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300058	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2924	2750.00	4	pagamento do líquido da nf 756, emitida em 16/04/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2026 (valor total geral da nf: r$ 2.750,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. lmb.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
2925	6622.12	9	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2026, conforme notas fiscais 2160684 e 2160685 emitidas em 13/04/2026 (sei 89458818  e 89458946), com vencimento em 04.05.2026. atestado nº 7/2026 - sei 89458974.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
2926	397.09	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 9 de 57;
- i.d. depósito: 081250000031064199.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2927	319.15	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300099 parcela 28/02/26 no valor de 319,15.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001174, referente ao mês de fevereiro de 2026. 
processo sei: nº 202500029004436. (reajuste).
total selecionado: r$ 319,15."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800062	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
2928	650000.00	3	"ordem de pagamento mensal da despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. 

programa goiás por elas. valor liquido. despacho 260 sei 88544985. referência 03/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-04-10	abril	4	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
2929	1500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	obras sociais da diocese de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500443	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.028.217/0001-00
2930	593046.83	5	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 145.	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-04-30	abril	4	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
2931	3809.35	2	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000176	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2932	12570.64	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. funcan faltas 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	53	2026-04-28	abril	4	2026170105300005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2933	65653.37	6	"pagamento do issqn da nf 236,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2934	2679361.91	1	".
pagamento do 13°salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500271	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2935	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.5 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás - major oscar alvelos (inep 52033554) (cnpj 00.671.491/0001-00 - conselho escolar major oscar alvelos) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2642, rex 5197.	conselho escolar major oscar alvelos	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.491/0001-00
2936	607.86	1	"pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 47/2023 - seds/esplanada , nos deslocamentos a serviços da pasta durante a vigência contratual de  01/01/2026 a 21/06/2026 . 
.
despacho 944/2026"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2937	42.91	9	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade
inss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) 
issqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%)
i.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) 
valor líquido r$ 3.287,86
.
conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2938	5520.40	17	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf26 r$ 110.408,02
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-04-27	abril	4	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
2939	628.07	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  março de 2026 id: 040125100062604299	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2940	7694.65	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026406200900019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2941	364.62	1	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
nota fiscal nº 19188/jan/26/liquido - emissão 15/04/2026
.
total a pagar:	364,62
,"	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-04-30	abril	4	2026285006700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
2942	5717.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26992126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4142	joyce ribeiro da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000546	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.901-**
2943	332024.89	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência março 2026, no valor de.......r$ 332.024,89-guias com vencimento em 20/04/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026326100100064	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2944	223.00	6	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. 
pagamento da nota fiscal nº 815, referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 234,00 bruto
r$   2,81 irrf
r$   0,00 inss
r$   8,19 issqn
r$ 223,00 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
2945	0.00	16	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
2946	62370.83	1	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700149	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
2947	20564.46	8	"contrato prestação de serviços de vigilância armada
pagamento líquido referente nota fiscal 732 março/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
2948	6263.45	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total:

- nilzamir francisca de oliveira vasconcelos (viúva)  cpf-246.384.041-20  no valor de r$ 6.263,45 (seis mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) ; 

 
devido ao falecimento do policial militar  sgt 12.998 pm  231.274.651-49  carlos anselmo de vasconselos"	nilzamir francisca de oliveira vasconcelos	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026290200500051	2026	2902	polícia militar	***.384.041-**
2949	78034.76	1	apropriação de despesas - irrf - abril/2026	estado de goias	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300079	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
2950	351.27	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 001135, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 351,27.
total selecionado:................................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. 
boss locadora de veiculos ltda."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
2951	2592.21	7	"- pagamento do liquido do boleto 11655714 de 17/04/2026 (89251692), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de abril/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
2952	875.37	10	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata 
de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.194, referente ao período de abril/2026.

pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
2953	16329.83	4	valor para pagamento do iss da 22ª e da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 e de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf 524 e 590 iss.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-04-24	abril	4	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
2954	12417.72	3	valor destinado ao pagamento irrf da 37ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436101653, processo sei 202600036002360, nfs nºs 775, 778 e 779.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-04-10	abril	4	2025436104800110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
2955	2965.31	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026240100900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2956	135.67	3	prestação serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês março- nota fiscal nº 72998- processo nº 202500055000161.	objetiva edicoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026319000500128	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	26.659.060/0001-04
2957	281.86	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 315 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/2003 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/2025 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 865/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
2958	5358.47	1	valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 100 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-04-09	abril	4	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2959	4739.06	13	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-04-15	abril	4	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
2960	6359.36	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299312 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5491	alessandra teixeira magalhaes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001825	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.456.261-**
2961	16225.66	1	".
proc 202600010009381-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref: março/2026
.
ariadna costa oliveira................6.483,71
brasilino jose da silva...............3.160,95
ricardo dias teixeira.................6.581,00
.
valor total a ressarcir..........r$ 16.225,66
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500310	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
2962	11118.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente:  adicional  periculosidade e
ou insalubridade.
(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100150	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2963	765.03	3	"pagamento do issqn da nf 232,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2964	37171.70	8	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 22, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (79024172) e relatório 1175 - inspeção financeira. sei 202600031002434.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 23 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente a vigilância pós obra e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 30/08/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 35/2024 (id. 87862421), e relatório 1416/2026/cooinsp. 202600031002555."	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2965	36535.51	7	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).
.
aluguel/mar/26.................36.535,51"	rca rosique ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
2966	18991.83	11	"pdf:2025295200011
1612-03/26 liq...........................18.991,83."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2967	3152.61	12	"pagamento do irrf da nf 225,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2968	79691.53	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1068
nf 33183 r$ 27132 (nf 1871 jornal diário da manhã );
nf 33222 r$ 18536 (nf 116 jornal gazeta do estado );
nf 33589 r$ 34023,53 (nf 115 jornal opção )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2969	10474.78	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
pagamento do fgts digital.
#"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026310100100125	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
2970	954.24	1	"pagamento do irrf d nf 428,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100058"	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-04-01	abril	4	2026260102300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
2971	15805.51	95	"202500025108995 rpv josé maria da costa, cpf sob o nº 435.424.841-72,[pago
online]r$15.805,51."	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2972	0.00	13	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 - 
sei 89115504.
processo judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 2.556,00."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-23	abril	4	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
2973	11610.00	8	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 025/2026 - 202600020002781	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2974	600.00	6	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março/2026
.
servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
banco: 033 (santander)
agência: 1184-0 (senador canedo)
conta credito: 01011026-3
titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2975	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
2976	90.00	3	contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go	a l a informatica ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
2977	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
2978	8867.88	5	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,
referente ao recibo do mês de março/2026 de locação do imóvel
localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central,
posse-goiás, com área útil doimóvel de 405.06 m² para sediar a
unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
2979	3000.63	4	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

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pagamento irrf nota fiscal 42097"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
2980	1133741.09	2	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - grat diversas -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100087	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2981	1000.00	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo auxílio alimentação - liquidos, no valor de r$1.000,00. (ipof 2026426100098).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026426100500014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2982	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	lucas canedo de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500544	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.551-**
2983	1755.62	10	pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados,, no per. de 18/02 a 17/03/2026 conforme fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
2984	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.17 município palminopolis deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio na área da educação (aquisição de combustível), no município de palminópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 944/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1293/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 082/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de palminopolis	2026	256	2026-04-28	abril	4	2026240125600033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.178.573/0001-72
2985	213.84	9	"pagamento do irrf da nf 199,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2986	2555198.48	2	valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036003724, nfnº 23.	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
2987	0.00	15	pagamento 7ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 13/2025/ueg (sei 74417518). relatório de medição (sei 89201598), relatório de fiscalização (sei 89201662) e relatório fotográfico (sei 89201310). nota fiscal de serviço eletrônica nº 78, emitida em 20.04.2026 - sei 89312716 e atestado nº 12/2026 - sei 89312716.	bks engenharia e construções ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
2988	503.97	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 503,97.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 503,97.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800030	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
2989	1150.16	1	"pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho
,visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. refe
rente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362"	interativa facilities ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000113	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
2990	1800762.58	2	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16040
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-04-23	abril	4	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2991	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	eder paulo moreira	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026316101500708	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.386-**
2992	15612.97	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) e quinta etapa, parcela única + liberação de retenção 100% de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 86460138). relatório nº 918/2026 agehab/cooinsp-20050. 202600031001614.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
2993	138283.20	1	"proc. 202200010040792 / 202600010018979
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687) 
.
.
despacho 773 (88435113)
.
ioal/faec-cat/jan/26................78.703,20 
ioal/faec-oci/jan/26................59.580,00
.
total a pagar: 138.283,20"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	158	2026-04-01	abril	4	2026285015800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
2994	23814.39	6	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
grat adicional abril"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600097	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2995	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
2996	920.00	3	"contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.
processo - sislog 115874.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
boleto 281 - 03/2026 	3.3.90.40.30 	13/04/2026 	10/04/2026 	920,00 	920,00 

total a pagar: 	920,00


d"	thera telecom limitada	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	51.404.328/0001-04
2997	1300.51	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
.
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2998	716294.00	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo  a  parcela única da subetapa 1a, parcela 1 da subetapa 1b, parcela 1 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento,  no período de 09/05/2025 a 03/02/2026, referente à  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no módulo ii do município de santa tereza de goiás - go,  conforme contrato nº 45/2025 (86887652) e relatório 1132 - inspeção financeira. processo sei 202600031001884 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400184	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2999	43.89	4	"pagamento da retenção de irrf proveniente ao fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s
erviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do
mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependê
ncias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conform
e nf 186 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026126101600012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3000	93.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3001	0.00	2	"pdf:2025295000459
0 - liq..............................61.651,20"	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-24	abril	4	2026295003700001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
3002	597.80	8	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
3003	936.00	1	"valor para pagamento de três inscrições para a participação dos servidores da gerência de compras e apoio administrativo da agrodefesa, no 21º congresso brasileiro de pregoeiros, para o aprimoramento das práticas e conhecimentos relacionados às compras públicas desta agência, no âmbito da nova lei de licitações (lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021), com realização em foz do iguaçú - pr no período de 23 a 26/03/2026. contratação sislog 115460 por inexigibilidade. ipof 2026326100069. pagamento referente a nota fiscal nº 2026000, emitida dia: 01/04/2026, conforme despacho nº 159/2026-geals, dia: 08/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:..........................r$ 19.500,00
retenção de irrf (4,8%)...............r$    936,00
valor líquido:........................r$ 18.564,00."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100038	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.498.974/0002-81
3004	2770.80	2	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27054925  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476.	cleidiomar carlos dantas	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001099	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.898.176-**
3005	700.00	1	"processo 202600010025268 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lorrainy cândida lopes. período de 11 a 17 de março de 2026, processo 202600010025268, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22662/2026/ses (sei 88332681).
.
valor a pagar: r$ 700,00"	lorrainy candida lopes	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.932.811-**
3006	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gislangela silva andrade	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500523	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
3007	1479486.94	1	pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026180100900007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
3008	194.53	9	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 113 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3009	31602.80	7	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
dare: nº 12100002612002123
.
nota fiscal...........valor r$
893/março/26/ir........9.480,84
894/março/26/ir........3.160,28
895/março/26/ir.......18.961,68 
.
total a pagar:	31.602,80"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
3010	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
3011	1262193.24	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.ref.: abril/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200072	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3012	5600.00	1	"processo 202600010026274 - mmrm 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira. processo 202600010026274. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23669 (88479902).
.
valor a pagar: r$ 5.600,00"	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900251	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
3013	2577.29	3	"pagamento do liquido da nf 355,
 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
3014	27573.92	3	pagamento de indenização (89419434), trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizado por m.l.o., em face da agehab, autos nº 572xxxx-57.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 103/2026/agehab/gjac (89413166). desp. 2024/26/grsg202600031003620.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3015	72.82	30	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 674 ref.: março/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3016	7875.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	sociedade assistencial de goias - sag	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.728.047/0001-20
3017	1419.55	37	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/2026/
seduc/coordastec-16768.
.
.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando
pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.
inss: r$ 1.561,51
issqn: r$ 1.419,56
irrf r$ 340,69
valor líquido r$ 25.069,36
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3018	2188.63	3	"trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.  
nota fiscal nº 12793 de 01/04/2026 ref. março/2026
processo nº 202400029000189    ipof 2024186300155
total selecionado r$2.188,63"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
3019	25681.76	3	"pagamento do issqn da nf 612,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
3020	1116.79	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1575 e ipof 2024215300009. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3021	15887030.37	7	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/2026 - parcial (87390724) custeio………….r$ 15.887.030,37"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3022	64.28	6	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067359."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
3023	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente o mês de abril/2026."	oslan costa ribeiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500338	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
3024	4042.11	494	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
164/399-irrf veiculo 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	4.042,11 	4.042,11"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3025	1460891.53	8	".
processo 202300010062924- vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nota fiscal 807/março/2026.........................1.111.236,64
nota fiscal 808/março/2026...........................349.654,89
.
total a pagar.......................................1.460.891,53"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
3026	187.20	3	"processo sei nº 202500010090057 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893.
.
autorização (82675293)
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002612001624
.
nota: 63821
emissão: 25/03/2026
valor: r$ 187,20
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-10	abril	4	2026285009200033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
3027	0.54	10	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 26888 irrf - r$ 0,54 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
3028	7494.35	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26986351 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5409.	ana goncalves da silva santos	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000069	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.627.361-**
3029	21117.30	15	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.106.irrf: r$ 3.834,21
.
nf.128.irrf: r$ 5.401,44
.
nf.127.irrf: r$ 9.821,44
.
nf.111.irrf: r$ 691,66
.
nf.69.irrf: r$ 1.368,55"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
3030	98.79	7	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
3031	97.66	1	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:
.
r$ 37.406,36 bruto
r$ 447,70 irrf
r$ 746,17 issqn
r$ 1.641,58 inss
r$ 81,25 multa inss
r$ 16,41 juros inss
r$ 34.473,25 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026290400700133	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
3032	8805.17	3	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. 
conforme ipof. nº 2026186300096. total selecionado: r$ 12.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3033	7000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200097
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-04-07	abril	4	2026326202700027	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3034	1197.13	4	"pdf n.º 2025290100308 
.
pagamento parcial da nota 22
valor .....1.197,13 
convenio 880055/2018"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	18	2026-04-01	abril	4	2025290101800003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
3035	0.00	1	"pagamento referente aquisição de jogos de mesas infantis e adulto para atendimento das demandas dos campus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.

atestado nº 1/2026 sei: 88722516
nf 514 sei:88722516
nf 515 sei:88466429"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	25	2026-04-14	abril	4	2025406202500039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.116.702/0001-76
3036	439337.42	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 50 – no valor de r$ 362.247,12  (total geral da nf r$ 388.677,16);
nf 51 – no valor de r$ 77.090,30 (total geral da nf r$ 82.714,92).
processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-04-06	abril	4	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
3037	57.14	10	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1089 r$ 57,14, mes 03/26
depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
3038	886.45	1	"valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel 
do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957. ipof 2025326100070.
pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 16 a 31/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de........................r$ 886,45."	maria conceicao arruda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
3039	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300136	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3040	67138.36	9	"processo: 202200010045918 – ebd - (88139344)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas..…valor r$
154961 – r$  2.105,82
154962 – r$    284,72
154975 – r$    175,00
154976 – r$  3.140,88
154977 – r$  6.638,08
154978 – r$  6.469,42
154979 – r$  3.292,52
154980 – r$  5.015,42
154981 – r$  6.157,60
154982 – r$  3.871,72
154983 – r$  6.317,46
154984 – r$  3.484,60
154985 – r$  6.478,88
154986 – r$  6.976,28
154987 – r$  6.729,96
.
total á pagar: r$ 67.138,36"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3041	27400.24	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3042	407.75	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 11 de 44;
- i.d. depósito: 081250000031066094.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3043	5258.37	1	"202600010001356-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 ""c"". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
821080...............5.258,37"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3044	1358.84	1	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens terrestres interestaduais >>>
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
fatura 7023/2026 - emissão: 16/03/2026
guanabara - slz/bacabal-ma - bacabal-ma/slz - 15.03.2026 - 23.03.2026
valor liquido r$ 1.358,84
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2025240101000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3045	2974066.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 2 - apropriação de despesa
.
matheus"	estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700200	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3046	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.1 município sao luis de montes belos deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de  instrumentos musicais para o centro estadual em período integral são sebastião (inep 52030180) (cnpj 00.640.354/0001-09 - conselho escolar sao sebastiao) do município de são luís de montes belos/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 2645, rex 5196,	conselho escolar sao sebastiao	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.640.354/0001-09
3047	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 942 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de brinquedos para parquinho de escola municipal  do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 858/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1287/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 090/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-04-30	abril	4	2026240125800048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
3048	33576.51	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100124	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3049	5339.01	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26978379 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.	valquiria andraus rezende	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000910	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.492.331-**
3050	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26789455 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4916	joselina soares da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000588	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.139.391-**
3051	65353.78	3	"contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.
pagamento nf nº 786, conforme segue:
.
r$ 66.147,55 bruto
r$    793,77 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 65.353,78 líquido"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700083	2026	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
3052	15317309.35	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de abril de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100083	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
3053	10349.36	6	"pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em abril de 2026:
nº documento	valor a ser pago
3000523831_ir	9.805,92 
3000523832_ir	543,05 
3000523833_ir	0,39 
**************************************************************************
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
3054	9955.02	2	pagamentos da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo os adicional férias - liquidos, no valor de r$9.955,02.(2026426100098)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100085	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3055	38.40	5	"pagamento do irrf retido da nf 255074, emitida em 03/04/2026, referente ao mês março/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.
processo: 202300005030268 
ipof: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
3056	78.44	7	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 23083 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
fevereiro/2026, na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme
o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
3057	54900.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.420.371/0001-22
3058	329.27	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026240100700195	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3059	43.73	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1579 e pdf 2025215300319. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$43,73.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3060	2625.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.625,00"	associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500320	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.425.586/0001-90
3061	744.75	2	"recolhimento do iss da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).

recolhimento do iss da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3062	3750.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao popular de saude de itapuranga - apsi	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.210.665/0001-92
3063	119.80	11	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3064	7.84	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026406200600014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3065	41700.00	6	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 1.500,00 - líquido: r$ 1.050,00 - ir: r$ 450,00
.
sorteio nº 112 total dos prêmios:
r$ 16.000,00 - líquido: r$ 11.200,00 - ir: r$ 4.800,00
.
sorteio nº 113 total dos prêmios: 
r$ 121.500,00 - líquido: r$ 85.050,00 - ir: r$ 36.450,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-04-16	abril	4	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3066	119230.99	3	valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição final, do contrato nº 117/2023 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado - relativo ao período de 06/11/2024 a 19/11/2024, pdf nº 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036002070, nf nº 286.	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-04-10	abril	4	2025436107400114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3067	805.00	5	"#
retorno de vlr ao saldo do empenho, em função de devolução, por dare, ao tesouro, de adiantamento de diárias, uma vez que a viagem não aconteceu.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3068	1061.77	13	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1463-irrf-02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	1.061,77 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3069	0.00	2	"202500010099575-mas
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. pregão eletrônico nº 86/2025 - ata de registro de preço nº  081/2025 ""a"" sislog nº 112432. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000518
.
nota fiscal...........valor
64179.................16,20"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200227	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
3070	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
3071	63159.29	1	"202200010070201 – ejsa.
.
contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
ipof 2023285002053
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nota fiscal nº 772/fev/26 - emissão 06/03/2026
.
total a pagar:	63.159,29
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
3072	0.10	4	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27110507 complemento - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311	manoel da costa tavares	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.201-**
3073	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
3074	73.85	12	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 44336 - r$ 73,85 - lubrificantes arla"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
3075	71536.80	2	"pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, valor: r$ 71.536,80 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
3076	15636.94	3	"202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2014/26, serviço tecnicos especiali
zados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026.
***depositar na conta:
cef - 104.
agência: 0247
conta: 000577535047-9
cnpj: 26.990.812/0001-15"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-22	abril	4	2026296103500011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
3077	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.16 município rubiataba deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás gilvan sampaio (inep 52019195) (cnpj 00.711.685/0001-84 - conselho escolar e democratica) do município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2453, rex 5158.	conselho escolar e democratica	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.711.685/0001-84
3078	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) simone margarete de oliveira barcelos (cpf: 591.193.221-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé jerônimo de oliveira (cpf:  058.188.691-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3759/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	simone margarete de oliveira barcelos	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.193.221-**
3079	120.52	3	pagamento da nota fiscal nº 264 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 2 relativo a prestação de serviços topográficos às obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de março/2026. contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3080	12610.33	14	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
587373	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	2.979,60	2.979,60 
587372	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	5.863,91	5.863,91 
587370	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	3.766,82	3.766,82"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
3081	110828.72	29	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,42 ............r$ 110.828,72
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3082	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.8 município bom jardim de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de bom jardim de goiás/go (reforma do telhado da escola municipal dimas nasser) , na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 751/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1173/2026/seduc/coordastec. convênio nº 050/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	256	2026-04-22	abril	4	2026240125600021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.708/0001-04
3083	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
3084	3833.44	1	".
portaria 4922/2024
.
proc 202600010015523-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: cerest - portaria 4922/2024
.
nota fiscal nº 437...............r$ 3.833,44
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-04-09	abril	4	2026285012500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3085	34.49	2	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126108504). [geinfra]. despacho nº 377. liq. e.p. pdf: 2025180100151	crea-go	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3086	17188.93	1	"requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, processo judicial 5126367-62.2024.8.09.0051, processo sei 202500066006183 e ipof 2026326100192.pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: valor total..................r$ 17.188,93."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
3087	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	marcelo jhonatan de sousa e sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500546	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.993-**
3088	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
3089	606.24	2	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
55836	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	606,24	606,24"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
3090	3516.36	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, referente a honorário sucumbencial, em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68, referente ao processo nº 5866454-19.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por ludmyla veiga el-aouar, em desfavor da agrodefesa cpf  nº ***.053.041-**. sei 202500066016304.
pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor
total...........................................r$ 16.091,22
retenção de irrf................................r$ 3.516,36
valor líquido:..................................r$ 12.574,86."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400055	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
3091	57.50	4	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 11 por cento de inss, no valor de r$ 57,50, conforme nfs-e nº 1130. (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
3092	854.31	4	"pagamento do irrf da nfe 68
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
3093	2124.60	3	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700045	2026	2904	polícia civil	***.939.381-**
3094	25012.87	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400152	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3095	216534.26	9	valor para pagamento do líquido parte da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100320, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.	lagotela ltda	2026	121	2026-04-13	abril	4	2025436112100015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
3096	550.87	7	"pdf:2025295000074
0244062-02/25 ir.....................550,87."	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
3097	1432.77	10	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3098	4745.00	21	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 2.022 - mês de abril/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
3099	2746.93	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3100	4428.78	1	"processo: 202600010016779 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
747185.......4.428,78
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802804"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200275	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
3101	2175.38	6	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.02/2026. 
waldirene - fevereiro"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
3102	35845.32	1	".
proc 202600010011872-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.
.
enio landim dantas - março/2026......r$ 35.845,32
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
3103	66373.52	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100124	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3104	23818.57	7	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000194	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3105	227165.84	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800132	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
3106	30711.74	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  núbia alves advocacia e assessoria juridica, inscrito (a) no cnpj sob o nº 54.632.463/0001-03, originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 6060386-69.2024.8.09.0051, proposta  por carlos augusto bouhid de camargo. sei 202500066018266. ipof 2026326100218.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia,no valor de:...............r$ 30.711,74."	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400076	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
3107	2540.95	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de abril 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100125	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
3108	13283.33	1	"pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026 	3.3.90.36.22 - r$ 13.283,33"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026300100600157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3109	3375395.84	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100095	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3110	0.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio bolsa – estagio. relativo à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700117	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3111	245606.57	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400455	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
3112	31.13	2	"processo sei nº 202500010093804 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 138/2025. pregão nº 180/2025 vigência da arp: 21/10/2025 a 20/10/2026. processo nº 202500005014730.
.
autorização (83496715).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001631
.
nota: 63769 
emissão: 24/03/2026
valor: r$ 31,13
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
3113	14091.88	6	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2085, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3114	4225.50	5	pagamento liquido da nota fiscal n.º 239 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 05/2026. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
3115	1000.00	2	"pagamento líquido parte à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição 
inss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) 
issqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)
valor líquido r$ 111.638,11
.
conforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-04-21	abril	4	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
3116	4630.39	13	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3802, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: posse data: 24/02/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3803, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: valparaíso data: 04/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3804, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: santo antonio do descoberto data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3805, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município:planaltina data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3806 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: édeia data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3807, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: nerópolis data: 06/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3808 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: são luis do norte, no período de 07.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)..
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3809, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: novo brasil data: 07/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3810, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: barro alto data: 09/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3117	37.94	5	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2026:
nf 2798766 r$ 37,94 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
3118	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 917 município jatai deputado paulo cezar beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda aquisição de um veículo, tipo hatch, a ser destinado para o conselho tutelar da cidade de jataí/go. modalidade: convênio nº 56/2026
epi 917 con 56 mar"	municipio de jatai	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026190101400011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.165.729/0001-80
3119	916666.67	3	"processo 202500010016207 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024
.
nota fiscal.........emissão............valor
16656326............27/02/2026........916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	51	2026-04-13	abril	4	2026285005100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3120	68544.00	1	".
ordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 62 de 04/04/2026 referente à  1o termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.
.
ejs
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026170101400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
3121	16876.04	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:20254361012026, processo sei nº 202600036002876, nf-115.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-04-16	abril	4	2025436102100061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
3122	5068.44	4	"202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de mat
eriais de expediente nf 14374 ref 03/2026 r$ 5.068,44."	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
3123	2533.86	4	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
03/2026	3.3.90.39.31	10/04/2026	10/04/2026	2.533,86	2.533,86"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
3124	6693.01	4	"pagamento liquido das faturas: 2148623 e 2149499, referente ao mês de abril/
2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a pre
stação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade
do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
3125	10483.89	5	"pagamento de recibo do mês de março/2026, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.
wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
3126	978248.58	4	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 135/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (89085942) (89085833) anexas. vencimento em 15/04/2026.

obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
3127	19.44	2	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""b"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002413
.
nota: 7594
emissão: 12/03/2026
valor: r$ 19,44
."	geraes diagnostica ltda	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
3128	2100.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500382	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
3129	874672.61	1	"pdf:	2026290600227
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
adiantamento adic. ferias
adic. ferias 
.
valor: r$ 874.672,61
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100125	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3130	42.54	6	"pagamento do irrf da nf 0958365, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de março/2026.pdf 2025430100183."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
3131	23988.62	3	pagamento da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3132	3150.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	apae de itapirapua	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500504	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
3133	878473.12	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3134	41445.06	1	"valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, realizado por meio de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, pela prestação do serviço público de energia elétrica em baixa tensão. processo sei 201900066006016.
pagamento do (líquido) da fatura nº 4000000207012202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 007/2026-geals, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura:......................r$ 41.934,15
base de cálculo irrf........................r$ 40.741,28
retenção de irrf............................r$    489,09
valor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026326101100045	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
3135	6297.48	8	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1600 r$ 6297,48"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3136	12693.77	8	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2098 (sei 89228435) e da nfs-e 3939 (sei 89228465) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
............."	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-04-24	abril	4	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
3137	2946.13	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27021054; nº 27070006; nº 27122589; nº 27169944; nº 27377041; nº27255200; nº 27303043; e nº27334528 -              aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607.	valdira rodrigues da silva martins	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000070	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.950.771-**
3138	117.60	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 936. valor issqn. referência 04/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600054	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	30.862.228/0001-51
3139	61651.20	3	"pdf:2025295000459
7510 - liq.......................61.651,20."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-24	abril	4	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
3140	4709.15	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00002315, referente ao restante do mês de janeiro de 2026. 
como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 4.709,15.
total selecionado:..............................................r$ 4.709,15.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026186301300001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3141	300000.00	2	"202600005002065-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 320 município gouvelandia deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde
.
emenda/gouvelandia..........300.000,00"	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-04-24	abril	4	2026285018300033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
3142	32309.55	6	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido (seds) da nota do mês 03/2026.
nf 653 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
3143	20018.57	4	"pagamento líquido referente a aquisição de tela de projeção e
cabo para áudio, conforme nota fiscal nº 690 - sei 86053210.
solipa 86054643."	gesner comercial ltda	2026	25	2026-04-24	abril	4	2025406202500048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
3144	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
3145	7496.29	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26985774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5964	marivaldo jose de sousa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001308	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.784.851-**
3146	10936.55	9	"pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de
locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do
col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 
01 a 30/04/2026
.pdf 2025240101536
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
3147	56568.00	21	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1087
nf 44041 r$ 56568 (nf 44 maiswifi telecomunicações)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3148	396.32	4	retenção complementar do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 01 a 15/03. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
3149	103600.00	2	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/compl.ane/fev26.........r$ 103.600,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026285003500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3150	41472.51	2	despesa referente ao cofins/faturamento, orçamento 2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026409100800032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
3151	681.32	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao 
contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e
de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do 
estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 537414085, referente ao mês de março de 2026.

pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
3152	29554.81	5	"pagamento do irrf da nf 4, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 34ª medição parcial do contratonº14/2023 secti,
de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola
basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/03/2026.pdf 2025310100443."	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	20	2026-04-27	abril	4	2025310102000002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
3153	20.22	8	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr
etiva de veículos e equipamentos. irrf.
.
nº documento..........referência..........valor
26885.................03/26..............20,22
.
ipnm"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
3154	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
dif exerc ant .............700.109,64"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026188100300022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3155	3069.88	2	- despesa com pagamento da folha de pensonistas, referente a abril/2026 - exercício anterior.	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400020	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3156	58880.00	1	pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 2º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.753 de 06 de abril de 2026.	policia militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290200700113	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3157	774.19	1	"pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor ........................ r$ 774,19

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026186200800023	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3158	10289.53	2	pagamento da nota fiscal nº 362, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 1560- inspeção financeira conclusivo.  202500031001093 (pagamento).	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
3159	25876.23	1	"processo judicial nº 0210237-71.2016.8.09.0051, movido por adenilza barbosa de souza, referente à decisão proferida pelo tj/go.em razão dos cálculos apresentados, e para evitar a incidência de multa, bem como prevenir bloqueios judiciais via sisbajud, faz-se necessário o depósito do saldo remanescente final, no valor de r$ 25.876,23 (indenização).o referido valor decorre de indenização por lesões no joelho sofridas em razão de uma freada brusca em ônibus da metrobus, que a deixaram incapacitada.
nota:
129/2026	3.3.90.91.17	24/04/2026	24/04/2026	25.876,23	25.876,23"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000399	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
3160	763.65	7	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200185	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3161	2752.08	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
.
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ 
conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 2.752,08
.
obs: 202400010037465
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3162	10033.33	7	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

folha abril/26 est	3.3.90.36.22	27/04/2026	27/04/2026	10.033,33	10.033,33 
folha abril/26 est	3.3.90.49.03	27/04/2026	27/04/2026	686,66	686,66"	agencia brasil central	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3163	204205.37	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 8022 referente aos meses de novembro e dezembro/2025 a favor da cast informática s/a., que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: desenvolvimento do sistema de informação. ipof n.º 2024180100458. fc	cast informatica s a	2026	22	2026-04-30	abril	4	2025180102200002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
3164	240.00	4	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
3165	265.09	4	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
inss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) 
issqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)
i.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) 
valor líquido r$ 19.870,92
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-07	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3166	5250.00	1	".
portaria 2606/2024
.
proc 202600010002887-efc
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-04-15	abril	4	2026285003400018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3167	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
3168	1199.70	6	pagamento da nota fiscal n°110, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta, conforme of 11/2026.	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
3169	8175.27	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100186	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3170	77784.11	2	"sei 202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de registro de preço para contratação de  video monitoramento e controle de acesso   nf 63 ref 03/2026  r$ 77784,11"	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-04-22	abril	4	2025296104100003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
3171	242.00	5	"contrato de prestação de serviços de  limpeza de fossa séptica
pagamento inss referente nota fiscal 1532 - 03/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
3172	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
3173	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27232575 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2853	joselson evangelista magalhaes	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101148	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.211.701-**
3174	1366435.83	6	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
3175	9194.50	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.194,50"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100110	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
3176	3053.25	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026120100200008	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
3177	445000.00	2	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
.
pagamento socio educativo/abril/26................r$445.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3178	29000.00	4	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300070	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3179	1618.34	1	"processo 202600010016018 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202600010016018. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (87011003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (sei 87040592), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 746687
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 1.618,34"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
3180	62818.62	5	valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
3181	236129.29	16	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1042
nf 901 r$ 76160 (nf 135 brasmarket análise e investigação de mercado);
nf 929 r$ 85375,91 (nf 3060 jornal o popular );
nf 946 r$ 74593,38 (nf 603 televisão record );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3182	845.22	2	"202600010013760-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026. dod (86993828). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 128/2026 (sei 87120654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803123
.
nota fiscal.........valor
500845..............845,22"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200242	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
3183	1218.71	5	"pdf:	2023290100360
537088830-03/26 liq   1.218,71 
lfb"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
3184	57784.26	2	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - consignasos de classe.....................r$ 57.784,26
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100187	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3185	23073.40	7	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato 13/2015 pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2024435000065, processo sei nº 202600036003864, nf nº 119.	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-16	abril	4	2025435001900031	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
3186	4194.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100213	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
3187	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.20 município goiania deputado (a)  charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) no centro de ensino em período integral castro alves (inep 52034151) (cnpj 00.637.043/0001-82 - conselho escolar castro alves), do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2097, rex 5090,	conselho escolar castro alves	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.637.043/0001-82
3188	1746.92	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3189	8904.35	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025014070 nfag 322 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 r$ 8904,35)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3190	7215.65	7	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento ipameri/abril/2026.................r$7.215,65
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor total de r$43.403,10 conforme solicitação do despacho nº31/2026/ses/grau(85473903) e planilha(85494881), referente as competências detalhadas abaixo:
- r$7.901,40 glosa de outubro de 2025 (valor restante);
- r$17.750,85 glosa de novembro/2025;
- r$17.750,85 glosa de dezembro/2025.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-04-16	abril	4	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3191	5606.26	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	jammila chaves costa	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
3192	1423.87	13	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  43	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	31/03/2026
valor total da nota:  	r$ 118.656,00
irrf:	r$ 1.423,87
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
3193	2671.34	35	"pagamento do inss da nf 192,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3194	11044.46	5	valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036005893 nf 25678, liquido	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
3195	0.00	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500012604291	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3196	3161.75	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.
funcam 04/2026"	plano goias seguro	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600115	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
3197	1173.20	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026,  prestação de serviço de agenciamento de viagens, com  serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais),no mês de março de 2026, no valor de r$48.883,43, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.173,20, conforme fatura nº 18884.(ipof.2026426100057)	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026426101600008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.543.356/0001-95
3198	84.63	23	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 054xxxx-51.2008.8.09.0051, conforme despacho nº 80/2026/agehab/gjac (88472766). 202600031002976.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3199	870000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.2 município agua fria de goias deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de duas vans para a área da educação nesse município de água fria de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 906/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1273/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 044/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de agua fria de goias	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.141.292/0001-03
3200	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
3201	12904.31	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado.	fundo previdenciario	2026	12	2026-04-29	abril	4	2026296101200009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
3202	12477.16	2	".
proc 202600010011208-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref.: março/2026:
elisangela fernandes dos santos............5.839,79
werika alcantara cardoso...................6.637,37
.
total a ressarcir......................r$ 12.477,16
."	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
3203	1813.50	1	pagamento parcial da duam-iss de quirinópolis-go no valor de r$ 1.813,50, referente a nf 64, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00(um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pescaesportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
3204	14986.71	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27208529 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3394.	fernando ferreira do nascimento	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101360	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.402.531-**
3205	9925.41	8	"pagamento para quitar com despesas mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds.
.
nfe. 262 - r$ 2.334,89
nfe. 263 - r$ 1.434,17
nfe. 264 - r$ 1.702,55
nfe. 265 - r$ 1.327,96
nfe. 266 - r$ 1.731,88
nfe. 267 - r$ 1.393,96"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3206	160040.14	26	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 249, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 263, 264,
265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274.
.
obs.:  no  pagamento do valor líquido da nf 249,  relativo ao município de
anápolis,  foi   descontado   o   valor   de   r$ 4.070,59,   referente  à
diferença no recolhimento de issqn das notas fiscais nº 1334, 1377, 2, 47,
88, 138, 168, 209, também de anápolis, em virtude de diferença na alíquota
do referido imposto.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
3207	979.56	2	"trata pagamento parcial da retenção de irrf proveniente da renovação da apólice de seguros 88979561 do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de de
spesa"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026126101600022	2026	1261	agência brasil central - abc	61.198.164/0001-60
3208	630535.28	16	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  46	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	31/03/2026
valor total da nota:  	r$ 638.193,60
líquido:	r$ 630.535,28
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
3209	10579.20	6	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 137 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); (referência março/2026) (ateste sei 89128124) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-04-17	abril	4	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
3210	1312.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
3211	55641.12	4	"processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021) 
.
recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . 
referência: março/2026 
.
inmceb/contra partida/mar/26..... 55.641,12 
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total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-04-13	abril	4	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
3212	1000.00	2	202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1000	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
3213	23159.30	3	202400025066860 nf 126 [interpretes] 03/2026 r$ 23.159,30.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000075	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
3214	3950456.81	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.950.456,81"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100126	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
3215	211110.19	5	"valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036007159 nf 304 liquido

dare: 8582 0002 111-0 1019 0250 260-8 2542 6145 007-9 6558 3100 000-2"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-04-30	abril	4	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3216	1273.83	1	"202600010008676-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota fiscal.........valor
1306248.............1.273,83"	merck s a	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
3217	34750.38	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de fevereiro e março/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100087	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3218	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
3219	27714.03	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000011.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026319000500200	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
3220	0.00	3	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente á prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
3221	2545.86	1	"pdf:	2026290600261
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de março de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.545,86
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100157	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
3222	9000.00	4	"pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da
bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de
profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, q
ue a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante d
e curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.
autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734.
arquivo 16042 - bolsas de abril/2026. despacho n° 1748/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento."	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-04-27	abril	4	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3223	86173.79	6	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 195 emitida em 06/04/2026
ref. a março/2026 - período 02/03/2026 a 31/03/2026


valor...............................86.173,79"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-04-09	abril	4	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
3224	744.90	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de abril/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300056	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3225	183.56	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 19;
- i.d. depósito: 081250000031066302.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3226	122644.80	3	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4682..............04/26..........122.644,80
.
ipnm"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290600700058	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
3227	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.6 município turvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na reforma da quadra esportiva do cepi professor joão rezende de araújo (inep 52030490) (cnpj 00.671.861/0001-00 - conselho escolar do prof joao rezende de araujo) do município de turvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2378, rex 5142.	caixa escolar do c e de turvania	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.861/0001-00
3228	4500.00	16	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3229	9069.00	1	"pagamento que se faz a malc importacao e comercio ltda para atender despesas com a aquisição de correntes metálicas, cadeados metálicos reforçados e ferramenta corta vergalhão, destinados ao reforço da segurança patrimonial, ao controle de acesso e ao apoio às atividades operacionais nas unidades de conservação (ucs) estaduais de goiás, conforme termo de referência (332374), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 70 e ipof 2026215300060.
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valor da ordem de pagamento....... r$ 9.069,00.
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processo de pagamento nº 202600017004772.
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plano interno(pi): gestão e manutenção."	malc importacao e comercio ltda	2026	17	2026-04-13	abril	4	2026215301700050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	48.485.167/0001-16
3230	83639.39	1	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)
despesa do liquido mais irrf da nf 884-atesto87937220 e aut. sgi88084162"	procel ltda	2026	1	2026-04-07	abril	4	2026420100100056	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
3231	30.86	525	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
391-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	30,86 	30,86 

total a pagar: 	30,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3232	381.24	7	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
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liquido
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nf: 908
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sei (88656959)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
3233	292000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.4 município goianesia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para instalação de sala multissensorial pela assoiação de pais e amigos dos excepionais de goianésia, inscrita no cnpj sob o nº 02.791.813/0001-72, sediado(a) no município de goianésia - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes. termo de colaboração nº 071/2026 assinado e publicado.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.791.813/0001-72
3234	3106.10	2	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049955  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5470.	vanessa tavares	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000064	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.357.131-**
3235	518.72	3	"obras - retenção de inss da empresa acima referente  contratação de empresa de engenharia para executar a reforma da copa, área de serviço, sanitários, estúdios, salas técnicas, telhado, entrada principal, sala de reunião, sala ueg, sala técnica ti, sala de gerência, executar elevador, escada, depósito, estúdio, hall de espera, circulação, recepção, almoxarifado, sanitário pcd, camarim, sala prof. presencial, sala prof. online, calçada, muro, corredores laterais, pintura externa, acessibilidade, e outros no edifício goiás tec - centro de mídias, no município de goiânia, mediante concorrência nº 44/2025, referente ao processo de contratação nº 111148 e processo sei nº202400005046197,considerando o termo de homologação (53656910), conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, conforme pdf: 2025240100555- fonte: 15500116..seq.086 dotação: 2025.24.01.12.368.1008.2283.04..modalidade: 90..natureza de despesa: 4.4.90.51.07..tipo de saldo: recursos vinculados..daof nº 0898/2401/2025..gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra..

nf 4
valor retenção inss r$ 518,72
ipof   2025240100555"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-04-15	abril	4	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
3236	5180.00	2	"pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório 
morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, 
enfermagem, farmácia e medicina, conforme nota fiscal nº 19 - sei 89236096
e atestado nº 2/2026 - sei 89253326."	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	37	2026-04-24	abril	4	2025406203700072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
3237	81.21	2	"*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 462558 referente ao fornecimento de
água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
3238	97.47	3	"o pagamento destina-se a custear as despesas decorrentes da contratação com 4,8% irrf de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de leitura, captação, monitoramento e envio digital (eletrônico) de publicações judiciais, nas quais a junta comercial do estado de goiás ? juceg figure como parte, terceiro interessado ou, ainda, seja apenas mencionada nos autos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
conforme a nf 15112 emitida em 13/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2026336200003. 
sei: 202600024000228."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700044	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.774.075/0001-34
3239	15872.08	3	"1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
nf: 31
.
sei (88535616)"	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
3240	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
3241	10752.06	3	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 29076802 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 11.009,87 bruto
r$    257,81 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 10.752,06 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700062	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3242	1125.00	1	"pagamento diária a colaborador eventual para celso luis rodrigues vegro, ministrar palestra no ""i encontro de cafés especiais de goiás""."	celso luis rodrigues vegro	2026	33	2026-04-16	abril	4	2026326203300008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.213.648-**
3243	0.00	2	"processo 202600010017072.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (87157232). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 153/2026/ses/cmac-spj(sei 87466230), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
64347/ir:......................222,48 
.
dare:nº 12100002612001876"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200251	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
3244	51782.91	73	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 105.843,11

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 processos (guias) -vl 51.782,91 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 226 (data 16-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-20	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3245	5175.00	8	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
antonio borba munim	236/2026	 r$ 2.925,00 
nubia lobo morais	234/2026	 r$ 2.250,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3246	8587.61	1	"valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente 
ao mês de março de 2026."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026406200400090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
3247	1500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.952.375/0001-45
3248	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
3249	300.00	99	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3250	32210.05	3	pagamento da nota fiscal nº 146, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 02 e 03, ordem de serviço nº 02 (87812975), lote 01, municípios de mossâmedes (indiolândia), pires do rio (bairro sinhô nogueira), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059) correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-04-01	abril	4	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
3251	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 4º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85808327)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100310	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3252	0.00	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504832604290	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3253	399.60	4	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
3254	833.71	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 833,71.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 833,71.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3255	663.36	9	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 17555, 17565, 17568, 17569, 17570, 17571,
17584 e 17585 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt
do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
3256	2965.91	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27132840 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.	valdemar rodrigues de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000411	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.281-**
3257	261373.80	16	referente a nf 175 (88496872) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 30/03/2026, conforme extrato bancário (88432439). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-23	abril	4	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3258	100000.00	1	"processo 202600005001448 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município goiatuba, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, rd 20/2026 (88228205), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 44/2026 (86000353), despacho nº 650/2026/ses/spais-03083 (86637395), despacho nº 104/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86966583).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
3259	1216.47	2	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-04-16	abril	4	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
3260	12242.47	3	"pagamento do issqn da nf 140,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.
.
pdf:	2026260100012"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
3261	5225.46	5	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções 
em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025.
ipof 20243261000210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 046/2025 - labvet- 14/04/2026, ref.- 03/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 14/04/2026, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 680-1, data: 13/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido)
nf.- 0680....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 0733....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 0734....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 1079....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 1119....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 1120....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
total geral:...valor:...5.288,94....ir.....63,48...........líq. 5.225,46."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
3262	1558.11	4	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025. ipof 2024326100182.
pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de..........................r$ 1.558,11."	wanderson batista vieira	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
3263	4320.00	1	".
pagamento - portaria nº 102/2026-secti(89455089) - pronatec/mulheres mil, de 07 bolas referentes ao 2º semestre de 2025, discriminadas na planilha sei 89450772. ipof 2026310101800001."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	18	2026-04-30	abril	4	2026310101800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3264	12824.43	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026120100500018	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3265	1771.00	18	inss-pj-mar-0065	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3266	0.00	4	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.
.
conforme cumprimento de decisão judicial
processo: 0107890-66.2014.8.09.0006
.
servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13
processo: 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3267	53509.41	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
líquido aditivo:	r$ 53.509,41"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3268	104065.18	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2026. civis (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100074	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
3269	1721.25	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12649 e pdf 2025215300330. (líquido – repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3270	6029.10	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27109056  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5614	cleber alves da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001470	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.948.411-**
3271	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100224	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
3272	8616.14	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos.	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026406200900020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3273	231.29	6	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de março/2026, da unidade 
de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva 
de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
3274	5000.00	1	2026000225054772 - destina-se a cobrir despesas com inscrição e participação da servidora anna paula alves de melo, corregedora setorial do detran goiás, no 6º seminário nacional de processo administrativo disciplinar, com  valor total estimado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). conforme termo de referência 350488 processo sei nº 202600005012147 e sislog (119487).	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800089	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.498.974/0002-81
3275	777.25	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12650 e ipof 2024215300082. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25. 
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3276	12833.31	8	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação dos serviços de limpe
za, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarre
gado, no periodo de fevereiro de 2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026
devidamente atestada pelo gestor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
3277	73367.49	4	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás.
pagamento da nf 20, conforme segue:
.
r$ 82.806,25 bruto
r$    993,68 irrf
r$  4.304,77 inss
r$  4.140,31 issqn
r$ 73.367,49 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-04-09	abril	4	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
3278	18375.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.797.430/0001-49
3279	2152.10	1	"fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - serviço de instalação e configuração de gateway de telefonia (e1?sip), incluindo a aquisição do respectivo equipamento. (nota fiscal nº.344, valor de r$ 500,00 e nota fiscal nº.1031, valor de r$ 1.670,00, emitida pela empresa: intergravox soluções em comunicação ltda), conforme o comunicado nº 437/2026/gsupri-19668, despacho nº 102/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 250/2026/control-19678.
nota:
395/2026	3.3.90.30.31	06/04/2026	06/04/2026	2.152,10	2.152,10"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000363	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3280	27221.13	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-15	abril	4	2026240125300049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3281	1468.80	2	pagamento de nota fiscal n° 26969615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5241.	joaquim machado lopes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000892	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.329.351-**
3282	0.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26948539  e 27224669  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3628	adalberto luiz vieira pereira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001816	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.521-**
3283	608.59	9	"202500025087561 - refere-se ao pagamento do iss:
 nf 917 ref 03/2026  r$ 608,59
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-04-17	abril	4	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
3284	26208.00	6	".
ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 241 , de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com
fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
3285	0.00	1	"despesas com o contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a  aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).
nota:
128	3.3.90.30.51	09/04/2026	09/04/2026	1.861,00	1.861,00"	fba comercio ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000143	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
3286	332.33	10	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
nota fiscal: 1859/março/26/iss....332,33 
.
total a pagar:	332,33"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
3287	7.64	27	"retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856268
valor bruto: 3.037,25
liquido: 3.029,61
base de calculo irrf: 3.183,03
irrf retido: 7,64
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
3288	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
3289	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
3290	198073.02	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
..................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,abril 2026,fund. rescissorio sol. pag.87664417. 
.
valor pago............r$ 198.073,02.
.

solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 heja (87664417)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3291	4091.05	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação nº 5792922-12.2024.8.09.0051, proposta  por marcelo de lima e silva queiroz, cpf nº ***.334.571-**, servidor 
público estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066010820.
ipof 2026326100140. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme 
discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 18.181,02
retenção de irrf........................r$  4.091,05
valor líquido:..........................r$ 14.089,97."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-01	abril	4	2026326103400043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
3292	100000.00	1	"processo sei nº 202600005001457 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 50.11 município quirinopolis deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde
.
pagamento a conforme parecer 38 (85924567), despacho 669 (86700996), despacho 98 (86949538) e portaria numeração automática 854 (88864824).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
3293	1629.06	7	"pagamento para quitar com prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: 19/09/2025 a 18/09/2026
.
nfe. 1836 - r$ 1.629,06 - liquido"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
3294	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
3295	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
3296	3650.00	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição de aparelhos para ginástica e de móveis.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 53."	new start negócios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026290200800002	2026	2902	polícia militar	51.899.357/0001-94
3297	198.91	4	"*ipof 2025170100115*
.
recolhimento de issqn da nf 790.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
3298	120000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 636 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás - nader alves dos santos  (inep 52100014) (cnpj 20.548.450/0001-20 - cpmg nader alves dos santos) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2027, rex 5056.	cpmg nader alves dos santos	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.548.450/0001-20
3299	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
3300	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
3301	101596.04	2	"fornecimento de camiseta em algodão, com tratamento antipilling e estampa personalizada; e colete em brim, tamanho m, cores variadas, com bolsos, fechamento em zíper e arte personalizada.

 processo sislog 104674 – lote 4.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3531 	3.3.90.30.42 	25/03/2026 	24/03/2026 	102.830,00 	101.596,04 

total a pagar: 	101.596,04"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-07	abril	4	2026420100100079	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
3302	0.00	5	valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036003725, nf-16.	stadium construtora ltda	2026	80	2026-04-16	abril	4	2025436108000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
3303	774000.00	2	"processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/abril/26................r$774.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº377/2026/ses/gerap (88894364) e planilha de pagamento - municípios homologados abril 2026(88900717)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-04-23	abril	4	2026285002700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3304	52246.40	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000115, processo sei nº 202600036001888, nf-9.
dare: 8580 0000 522-6 4640 0008 210-6 0002 6114 008-6 5130 2530 000-1"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800027	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
3305	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
3306	10777.35	1	"pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59 e de custas processuais em favor de dionea maranhão sá de andrade, cpf nº  ***.078.731-**, processo nº 5811548-79.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066013006 e ipof 2026326100189.pagamento referente aos honorários sucumbenciais do
rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,
no valor de.........r$ 10.777,35."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400062	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
3307	276.77	1	"licitação não aplicável: taxa ecad cine cine leitura do bem (lançamento do cine leitura do bem realizado dia 16/12/2025), não contém cobrança de ingresso, portanto, a apuração do valor do direito autoral para eventos com exibições cinematográficas de obras audiovisuais, rd 4(88139380). ipof 2026255000007.
.
pagamento boleto ecad - sei 88636187
referente execução do projeto cine leitura do bem realiado na praça cívica em 16/12/2025.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3308	230.36	2	"pagamento referente a 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, pa
ra prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ens
ino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho
nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.225,13
ateste: 06.04.2026
vencimento: 15.04.2026
>> liquido: r$ 230,36 - mod 366
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	185	2026-04-13	abril	4	2026240118500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
3309	425.00	7	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 169	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
3310	4956.20	1	"solicitação de pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor helton lenine oliveira, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. ]
aux funer abril 26
auxilio devido a morte de seu pai : helton lenine oliveira"	raphael barros oliveira	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026190101000014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	***.718.151-**
3311	727.64	6	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.

retençao de ir sobre o aluguel ref. março/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
3312	3049.87	9	"adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
subsídio cargo militar r$ 3.000,00
abono fardamento  .....r$    49,87
.
total..................r$ 3.049,87
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100170	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3313	461.78	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  março de 2026 id: 040001400242604291	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3314	660.00	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3315	5794.34	2	".
proc 202600010010758-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - mar/26...r$ 5.794,34
."	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
3316	862.50	17	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 124/26 alexandre freitas da silva......57,50
solicitação n° 129/26 deibe paiva lima...............115,00 
solicitação nº 131/26 alexandre freitas da silva.... 115,00
solicitação nº 132/26 rodrigo da silva xavier....... 575,00
.
total................................................862,50
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3317	1023.84	10	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3318	4443.82	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-fndo.previd.-rpps ativo civil empregado-04/2026."	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100099	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
3319	100.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
** ipof: 2026140100087"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026140100500021	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3320	130035.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: adicional noturno(r$ 13.688,73)
e adicionais diversos(r$ 116.346,30)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100147	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3321	11085.10	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100109	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
3322	121368.83	7	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. anuenio trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100103	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3323	43854.51	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100109	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3324	120.00	4	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
3325	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
3326	68752.41	4	pagamento do líquido da nf 186, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3327	39906927.75	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
contrib prev ............46.439.382,99"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600055	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3328	375.68	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3329	4671.36	1	"pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo 
a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na 
unidade consumidora 11067627 que atende os palácios 
pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 182957527, emissão: 06/03/2026, 
atestado: 13/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 4.671,36 
o.b.s: restante do pagamento no empenho
2026.1601.007.00088"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700217	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3330	117.00	6	pagamento da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3331	2679.28	21	"refere-se ao pagamento do iss:
   202600025017200 nfag 33149  r$  (jornal brasil informa  nfvc 9 r$ 384,88)
202600025016301 nfag 33287  r$  (gazeta culturismo  nfvc 36 r$ 64)
202600025016301 nfag 33288  r$  (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 20 r$ 64,32)
202600025016301 nfag 33285  r$  (site edição go  nfvc 6 r$ 64)
202600025016301 nfag 33341  r$  (site g 5 news ltda  nfvc 70 r$ 160)
202600025016301 nfag 33335  r$  (site portal revista canal da bionergia  nfvc 68 r$ 248,96)
202600025016301 nfag 33333  r$  (blog auvaro maia  nfvc 12 r$ 86,8)
202600025016301 nfag 33416  r$  (jornal diário central  nfvc 48 r$ 160)
202600025016301 nfag 33415  r$  (magna comunicação  nfvc 44 r$ 160)
202600025016301 nfag 33417  r$  (site tv10  nfvc 22 r$ 400)
202600025016301 nfag 33424  r$  (site o hoje  nfvc 272 r$ 800)
202600025016301 nfag 33414  r$  (site brasil24hnet  nfvc 40 r$ 311,2)


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3332	59729.87	6	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.

nf - 133. valor liquido. referência 02/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
3333	0.00	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg.
nf 2746, referente a fevereiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00;
nf 2747, referente a março/2026, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb."	eleve solucao e manutencao ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
3334	18712.66	5	"pagamento líquido da fatura nº 0001205/2026, referente ao período de 01 a 30
de março de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp,
conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf n° 2024180100109. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
3335	1832347.11	4	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
605.................03/26........1.606.182,62 
607.................03/26..........226.164,49
total............................1.832.347,11
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3336	6082.19	1	pagamento liquido notas fiscais n° 26974531,27113583,27139870 e 27261270 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.	maria das neves martins dias	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.305.781-**
3337	228.96	9	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71954 r$ 228,96 ref: março/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
3338	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
3339	4590.01	6	"pagamento de irrf 4,8%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072
/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo
sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa
cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de março/2026, ateste de nota fiscal
(sei 88771265), solicitação de pagamento através do despacho nº 262/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 1592/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº5.100, de 07/04/2026;
*valor total: r$95.625,17;
*valor líquido: r$91.035,16;
*valor irrf 4,8%: r$4.590,01.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-04-22	abril	4	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
3340	245333.82	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...................................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril 2026. fund. rescissorio sol. pag.87634782. 
.
valor pago............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782)"	instituto patris	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
3341	782.40	1	"pagamento da empresa n-tech engenharia, referente aquisição de 08 (oito) refis ou filtros para purificadores com instalação dos mesmos nas dependência da controladoria geral do estado, conforme dispensa de licitação nº 002/2026 do sislog nº 118353 e termos constantes nos autos. nota fiscal nº 000767. pdf:	2025150100044."	n-tech engenharia ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600038	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	15.582.483/0001-57
3342	19386.09	3	"processo 202500010060292 - lrs
.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024.
.
contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a
partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.
.
.
nota fiscal: 2087/mar/26..............................19.386,09"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
3343	440.80	2	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1196 ref 02/2026  r$ 440,80.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
3344	338.94	2	"aquisição de de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade.

solipa sei: 88756862
atestado nº 7/2026 sei: 88755897
boleto sei: 88755789
nota fiscal 919880 sei: 88755563"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000128	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
3345	75.69	2	"processo sei nº 202500010098897 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 67/2025. pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157. vigência da arp 26/05/2025 a 25/05/2026 dod (84326791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 17 (84763143), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001982
.
nota: 757532
emissão: 06/04/2026
valor: r$ 75,69
."	elfa medicamentos s a	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.053.134/0001-45
3346	1539.66	2	"pagamento líquido parcial referente ao recibo do mês de março/2026, 
relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no 
município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento 
ao contrato nº 047/2021. pdf: 2025180100312. lvc"	zita pires de andrade	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500144	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
3347	125313.90	18	"processo pagamento 202500010042259 - crs
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
nota fiscal.......emissão.......valor
22.............23/03/2026......125.313,90 
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
3348	13813.86	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

fgts."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026316100100056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
3349	13216.68	5	"pdf:  2026160100005 - processo:  202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para 
atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4370, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 13.216,68 - líquido"	jr aguas eireli	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
3350	4733.65	4	"pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem 
livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 
de janeiro de 2026. conforme dados á saber:
- nf 775523, emissão 22/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, 
valor 4.733,65 - ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
3351	110.95	4	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 18920 do mês de abril/2026, referente
a aquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs, são paulo-sp
e macapá-ap para os eventos: ""3º fórum anual do programa progestão"" entre
os dias 07 e 10 de abril de 2026; ""esocial: simplificando a gestão das
obrigações"" nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2026; ""134º fórum nacional
de secretários de estado da administração - consad"" nos dias 26 e 27 de
março de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
3352	12277.50	5	"pdf:2026295000040
46-02/26 inss.....................12.277,50."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3353	1520.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4227.	nercy rodrigues cabral	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101293	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.385.653-**
3354	101106.57	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.
.
inss empregado"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026210100100070	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3355	18000.00	1	"ipof: 2026295000089
dados para crédito:

ricardo matos da silva
cpf: 931.477.321-34
banco: cef (104)
agência: 0013
operação: 006 
conta: 71009-1
valor r$ 18.000,00."	ricardo matos da silva	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026295000400015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.477.321-**
3356	968616.98	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3357	22180.68	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3358	3416.35	7	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 752, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
3359	24665.44	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3360	2786.18	4	"""recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  3820 	
data de emissão:	23/03/2026
referência: 	março
atesto: 	27/03/2026
valor total da nota:  	r$ 25.328,93
inss:	r$ 2.786,18
......	
processo 	202500006086475
pdf 	2025240101627"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-04-10	abril	4	2025240109200107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
3361	37866.42	3	valor destinado a cobrir despesas com a 18ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036006307 nf 298 liquido	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-04-22	abril	4	2026436107000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3362	3649.24	2	"pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio, 
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, 
motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático 
com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, 
airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- nf 16162, emissão 24/04/26, atesto 27/04/26, ref. 03/2026, 
valor 3.649,24 - ir"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
3363	1061.77	21	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1656-irrf0326-pirilo 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	1.061,77 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3364	0.00	6	reemissão de ordem de pagamento ref nf 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
3365	192.80	7	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12577, 12583, 12590 e 12603 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3366	220831.87	1	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-14776 pls 03/202"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
3367	9252.37	2	valor destinado ao pagamento do irrf referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 irrf.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
3368	152001.53	4	valor destinado ao pagamento de parte da 51ª medição do contrato nº 182/2021,referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 219.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
3369	2516.28	8	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3370	32.63	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.
nº 55658, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 32,63.
total selecionado:.................................................r$ 32,63. processo sei: nº202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800029	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3371	400169.39	4	"principal - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 285/2026-gdpr de 22/04/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.099,56;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.003,85;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 470.353,77;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 415.245,07;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.525,56;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.146,68;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.210,36;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.677,98.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	40	2026-04-24	abril	4	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
3372	40.22	76	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33672-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	40,22 	40,22 

total a pagar: 	40,22"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3373	39.76	3	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais
* * fatura ft00155400 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
3374	162.46	4	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 187, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 162,46.
total selecionado:................................................r$ 162,46. processo sei: nº 202100029004678.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3375	47600.00	3	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software.

valor liquido nf 1258 ref. mar/26"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
3376	13051.10	47	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3377	163.40	21	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  março de 2026 id: 040123800042604297	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3378	71034.59	1	".
proc 202600010002887-efc
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: março/2026
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026285000500254	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
3379	3877.25	3	"pagamento do iss da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
3380	9792.42	1	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de abril/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     * ressarcimento - março/2026 - r$ 9.792,42
** ipof: 2026140100082"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100182	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
3381	0.00	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
dif exer ant ...................893.015,23"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3382	22643.28	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100162	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3383	3244.79	2	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. vale transporte - civil.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3384	206648.14	12	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 206.648,14"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100108	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3385	0.00	2	"pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores cien
tíficos (abec) modalidade institucional.
atestado nº 5/2026 sei: 88311731
boleto sei: 87626549


pagamento via boleto sistema
codigo de barra: 00190000090295888625700114151178414020000065000"	associacao brasileira de editores cientificos	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000161	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.261.229/0001-61
3386	90.00	3	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
3387	28886.58	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2a e parcela 2 da subetapa 2b de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 24/02/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 867 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001956 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
3388	1036749.50	10	202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos nf 1602 ref 03/2026 r$ 1.036.749,50.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-04-28	abril	4	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
3389	0.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3390	500000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.3 município santo antonio da barra deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda custeio na área da educação na aquisição de livros didáticos e paradidáticos para unidades escolares municipais do município de santo antônio da barra/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1409/2026/seduc/coordastec-16768
 de autorizo da despesa.
convenio n°066/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de santo antonio da barra	2026	256	2026-04-27	abril	4	2026240125600052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.275.823/0001-30
3391	5201.80	1	op- fundo previdenciário-empgdor-rpps - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026 - agência-emater.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026326200200008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
3392	12.62	18	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 4.851,08, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 5.258,21), no valor de r$ 12,62, conforme nfs-e nº 958361. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
3393	2186.88	10	"ordem de pagamento para quitar o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, refere-se ao irrf do mês 03/2026.
nf 363 - r$ 503,79
nf 364 - r$ 312,91
nf 365 - r$ 369,97
nf 366 - r$ 323,21
nf 367 - r$ 344,30
nf 368 - r$ 332,70"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3394	400.00	38	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3395	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (86009720).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

1º giro"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100200	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3396	14200.01	4	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000184	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3397	2500.00	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400142	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3398	43706.08	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100156. gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200221	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
3399	7599.33	6	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............ref..............valor
555125(liq).........04/26.........4.356,75 
554132(liq).........04/26.........3.242,58 
total.............................7.599,33
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
3400	1550.00	1	"processo 202600010022941 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley jerônimo araújo nascimento e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20412/2026/ses (sei 87982540)."	leila jeronimo araujo nascimento	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900213	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.506.093-**
3401	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.3 município niquelandia deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola de excepcionais avani ferreira marciel (inep 52070123) (00.658.786/0001-39 - conselho escolar marilene da silva rocha vidal), do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme portaria nº 2476, rex 5154,	conselho escolar marilene da silva rocha vidal	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.786/0001-39
3402	43.41	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 512/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
3403	2342.50	30	"pagamento do issqn da nf 524,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3404	4655.58	21	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1075-irrf0226-cca 	3.3.90.37.01 	25/03/2026 	24/03/2026 	4.655,58 	4.655,58"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3405	4725.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500352	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.923.500/0001-02
3406	578.40	6	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12762, 12765, 12767, 12768, 12770,
12775, 12780, 12787, 12788 e 12789 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3407	6229.96	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26948585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232	celeste costa oliveira gomes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000490	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.082.345-**
3408	1139.75	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 21."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-04-14	abril	4	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
3409	17.76	5	"op -  4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 23.455 - referente ao reajuste - mês de fevereiro/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
3410	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 99 município município de aporé/go deputado lucas do vale beneficiario: município de aporé/go objeto da emenda - contratação de apresentação artística para realização de show no dia 11 de julho, durante a 34ª festa de peão de aporé. modalidade :  convênio nº 70/2026
epi 99 con 70 mar"	prefeitura municipal de apore	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026190101600033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.336/0001-16
3411	4956.20	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora  altair rodrigues de brito barbosa inscrita com cpf sob o n° xxx.796.451-xx devido falecimento de seu esposo josé barbosa da silva, inscrito no cpf sob o n° xxx.940.661-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 22 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005008211.	altair rodrigues de brito	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026180101400022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.796.451-**
3412	1403.44	24	pagamento de guias de locomoção 109/02997833-3 e 109/02997839-0. processo judicial 0291312-16.2015.8.09.0004. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 202000036001518	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3413	0.00	4	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

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pagamento irrf nota fiscal 6900"	locamil servicos eireli	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
3414	4354.41	6	valor destinado ao pagamento da 57ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente a contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436100566, processo 202600036004370 nf 17067 inss.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
3415	122.90	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026140100300019	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3416	30201.92	8	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 02/2026.
nf 4334 - r$ 30.201,92"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3417	936519.01	7	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal/ref/ano...................................valor
705/março/2026......................................729.191,31
720/março/2026......................................207.327,70
.
valor a pagar.......................................936.519,01"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3418	3414.41	3	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°363, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de março
/2026."	brange media ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026430100600017	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
3419	146.93	2	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1202 ref 02/2026  r$ 146,93.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
3420	705.98	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823).

nf - 655. valor irrf. referência 03/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
3421	35176.95	3	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016,  solicitação 9020575.
ipof 2026326100048. pagamento do (líquido) da equatorial agrupads, fatura 
nº 4000000207003202600, relativo ao mês de março/2026, com vencimento dia: 30/04/2026, conforme despacho nº 029/2026-nugc, 08/04/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura....................r$ 35.593,43
base de cálculo irrf.....................r$ 34.452,60
retenção de irrf.........................r$    416,48
valor líquido............................r$ 35.176,95."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026326101100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
3422	318.38	2	"número da contratação: 117056 - mc
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330340), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002414
.
nota: 2133669
emissão: 20/03/2026
valor: r$ 318,38
."	comercial cirurgica rioclarense ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.729.178/0004-91
3423	17219.95	2	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2344138	3.3.90.30.10	22/04/2026	22/04/2026	17.219,95	17.219,95"	vibra energia s a	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000210	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
3424	0.00	3	pagamento da nota fiscal nº 1162 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
3425	5794.31	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26969189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5702.	camila lopes machado	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001467	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.433.581-**
3426	14997.84	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26880560  e 27292992  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3961.	rosilene de souza braga	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001749	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.064.505-**
3427	17270.58	4	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2839867 r$ 17270,58 ref: março/2026 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
3428	3339.41	16	pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
3429	547.36	17	"pagamento retenção imposto iss março/2026 conforme planilha sei:88933130, it
aberaí e jussara"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3430	8848.39	11	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1412-inss 	3.3.90.39.08 	11/03/2026 	05/03/2026 	8.848,39 	8.848,39"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3431	80587.39	10	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 1547 r$ 14183,27;
nf 1548 r$ 11690,5;
nf 1561 r$ 10703,88;
nf 1562 r$ 15523,92;
nf 1572 r$ 2136,24;
nf 1549 r$ 144;
nf 1560 r$ 10703,88;
nf 1590 r$ 11570,5;
nf 1591 r$ 3931,2;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3432	2948.11	1	folha pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - descontos - contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás	plano goias seguro	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300083	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
3433	0.00	8	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-34-sacr-trts	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
3434	680.49	7	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4192 r$ 680,49 ref: março/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 144084 r$ 407,12 ref: março/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
3435	460.00	3	pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026130100600041	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3436	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
3437	6656.09	4	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3438	3583.18	5	"proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
ipof: 2025285002434.  requisição de despesa n° 3/2025.
.
nota fiscal:82/março/26......3.583,18 
.
total a pagar:	3.583,18"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-04-17	abril	4	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
3439	23887.07	2	"pdf:2025290100372
41751 - liq.........................23.887,07.


epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
3440	4832.91	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26837032  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4394	thayna de souza monteiro	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000498	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.789.221-**
3441	0.81	18	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com hospedagens para 02  (dois) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", que ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 193 e pdf 2024215300223. (issqn). 
.
hospedagem na pousada recando terra ronca– check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 0,81. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
3442	31348.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-04-28	abril	4	2026240108000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3443	57601.58	71	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj-  --  ed  --   31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3444	14115.09	30	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 35 ref 03/2026  r$ 14.115,09.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-15	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3445	5560.00	4	"despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
nota:
2267	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	5.560,00	5.560,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000186	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
3446	0.00	1	"pfvisa - portaria 3494/2024
.
processo de pagamento 202500010085022
.
aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. 
.
nota fiscal nº 411484/líquido - emissão 16/04/2026
.
total a pagar:	67.816,32
."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	124	2026-04-27	abril	4	2026285012400017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.377.455/0001-20
3447	20000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre complemento, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026. ipof 2026280100043	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-17	abril	4	2026280100200043	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3448	4437222.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3449	5292.38	9	"pagamento do inss da nf 422,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-04-14	abril	4	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
3450	145030.27	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  consignação - empréstimos financeiros do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100132	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3451	2122733.55	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nfs-870;871(parte);872;873;874;875;876;877;878;879;880 e 881.	sao bento engenharia ltda	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026438000800022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
3452	1352.30	96	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3453	4679.11	1	"pdf:	2026290600265
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de março de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.679,11
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100161	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
3454	1125.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.	jairo vicente de melo	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500109	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.870.661-**
3455	404.98	30	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642  (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3456	3102.36	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 16864, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.102,36.
total selecionado:..............................................r$ 3.102,36. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026186301000008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
3457	15.82	1	"pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 311 e ipof 2025215300357. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 15,82.
. 
processo de pagamento nº 202500017019057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.269.008/0001-09
3458	1080.90	4	"valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.
ipof 2024326100145. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/023/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 01/04/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
3459	457832.97	1	"pagamento de irrf - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor do irrf ...................... r$ 457.832,97

                                 crg"	estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400089	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
3460	116981.53	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026290200300010	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3461	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	morganny dutra alves de almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500695	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.971-**
3462	3219.43	11	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da antiga chefatura/sti/sgg, relativo ao mês 02/2026.
nf 607 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 609 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
3463	3358.62	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88532927), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150644-11.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 3.358,62 para honorários de sucumbência, conforme despacho 1741 (88532992) e autorização pr-06101 (88718354). ipof 2026436100435 - sei de pagamento 202500036003536 - boleto nº 81250000031108072	leandro da silva reginaldo	2026	69	2026-04-16	abril	4	2026436106900060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
3464	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.12 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da sala de música para colégio estadual zico monteiro (inep 52020002) (cnpj 00.711.688/0001-18 - conserlho escolar zico monteiro) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2695, rex 5205. despacho nº 1425/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.	conserlho escolar zico monteiro	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.711.688/0001-18
3465	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leonardo ribeiro pinto (cpf: 974.227.541-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) georgina ribeiro leite (cpf:  043.294.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 31/2026/goiasprev/multi-13353 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	leonardo ribeiro pinto	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.227.541-**
3466	21372.19	14	pagamento da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-04-17	abril	4	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
3467	800.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de abril/2026."	maira ribeiro dos santos torres	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500683	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.842-**
3468	1036661.84	7	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3469	7192874.42	6	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de março/2026, conforme despacho n. 53/2026, da getmu, no valor de r$ 7.192.874,42 (valor total r$ 15.609.906,98). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-04-09	abril	4	2026400102300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
3470	11491.58	1	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102331 e ipof 2025215300366. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ...................... r$11.491,58.

.

processo de pagamento: 202100017002147. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
3471	107.08	4	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010013655-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
emissão: 26/03/2026
.
nota fiscal nº 131/iss...............r$ 107,08
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-04-09	abril	4	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
3472	151266.01	19	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1055
nf 924 r$ 25297,52 (nf 277 site o hoje );
nf 941 r$ 13694,7 (nf 58 site folha z );
nf 944 r$ 9193 (nf 121 jornal gazeta do estado );
nf 948 r$ 3266,69 (nf 31 site empreender em goiás );
nf 949 r$ 44845 (nf 57 site mais goiás );
nf 951 r$ 2805,9 (nf 264 blog da maysa abrão );
nf 952 r$ 5611,8 (nf 324 site portal isso é goiás );
nf 956 r$ 9139,4 (nf 69 jornal folha metropolitana );
nf 957 r$ 37412 (nf 82 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3473	167633.09	1	"ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 101/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969;

ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2026, conforme despacho eletrônico 108/2026 - sgg, no valor de r$ 126.090,21, processo de ressarcimento: 202518037006011;

ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de março/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899;

ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de março/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.

(processo – folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100160. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200225	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
3474	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.2 município rialma deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação do colégio estadual câmara filho (inep 52018938) (00.683.484/0001-10 - conselho escolar colegio estadual camara filho) do município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2422, rex 5147.	conselho escolar colegio estadual camara filho	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.484/0001-10
3475	48095.09	14	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1104
nf 44383 r$ 27132 (nf 78 televisão fonte tv );
nf 44407 r$ 11919,09 (nf 128 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 44411 r$ 9044 (nf 182 televisão tv puc ."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3476	2303.65	12	"remuneração variável subst. lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100173	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3477	12763.60	1	contratação de curso de capacitação profissional denominado curso presencial de capacitação para pregoeiros e agentes de contrataçao, que sera realizado nos dias 23 a 26 de março de 2026 em foz do iguaçu-pr, conforme nfs-e nº2026000401.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.498.974/0002-81
3478	27992.31	6	20260002501680 - refere-se ao pagamento do inss servidor dos servidores credenciados - fevereiro - março contabil 87773 - r$ 27.992,31.	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-15	abril	4	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3479	19.35	6	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25710 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400034	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
3480	152.52	1	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrf do mês 02/2026.
fatura 5708119605 complementar - r$ 152,52"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
3481	57457.15	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800126	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
3482	114914.30	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026420100900009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
3483	1219237.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-04-28	abril	4	2026240124300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3484	0.00	3	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 145*
.
pagamento do valor líquido da nf 267 referente a março de 2026 do contrato
nº 045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,00
.
valor mensal estimado: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
3485	62421.84	1	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85994101), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 60297
emissão: 30/03/2026
valor: r$ 62.421,84
."	inovamed hospitalar ltda	2026	90	2026-04-30	abril	4	2026285009000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
3486	0.00	5	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3487	25271.84	9	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 11, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11379.044/0001-90, referente a serviços de vigilância pós obra (2 meses e 19 dias), de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/12/2025, conforme contrato nº 53/2024 (id. 87371121)  e relatório 1400 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002245 (pagamento).

recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 53/2024 (id.87371121), e relatório nº 1329/2026/cooinsp. 202600031002189."	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
3488	62407.29	49	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3489	193599.88	1	"proc. 202600010003329
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente
nota fiscal: 746234
valor: r$193.599,88"	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
3490	1126.63	1	"destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede do gih/genarc de trindade, conforme contrato 01/2024 (sei nº 61208008).

dados do proprietário/locador/contribuinte:
edvardo gomes
cpf nº 021.283.301-49

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 01.008.00001.00013.001"	prefeitura municipal de trindade	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700148	2026	2904	polícia civil	01.217.538/0001-15
3491	2411.83	2	pagamento ref. reajuste contrato nº 001/2024 - competência: fevereiro a dezembro/25	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700030	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
3492	44181.82	2	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/mar/25
.
total a pagar:	44.181,82
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
122.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026285001100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
3493	341.13	9	1/2 recolhimneto do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
3494	1894497.00	2	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp/abril/2026..............r$1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3495	1864.85	3	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 
nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.
ipof 2024326100168. pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/023/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 01/04/2026, 
no valor de.....................r$ 1.864,85."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
3496	4406.81	9	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 
meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1463, emitida 
em: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$  3.213,30
retenção de irrf.................................r$  4.406,81
retenção de issqn................................r$  4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
3497	230.57	72	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3498	176.12	2	"pagamento do liquido do boleto 900692515979-5,
trata se do processo de pagamento por regularização de despesas, dos boletos referente aos meses de abril/2025 e maio/2025, para empresa centro de integração empresa escola ? ciee, conforme despacho nº 484/2026/seel/gdp-17587 (89046287) e autorização nº 155/2026/gab (89200588)."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600052	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
3499	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 576.10 município firminopolis deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático para  escolas municipais do município de firminópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 857/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1275/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°058/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de firminopolis	2026	256	2026-04-27	abril	4	2026240125600043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.321.917/0001-13
3500	48606.02	9	valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente á execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202600036001116, nf nº 109.	etica construtora ltda	2026	19	2026-04-14	abril	4	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
3501	37.67	8	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 

retenção iss nf 81 ref. mar/26
referente a serviços."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
3502	2.00	4	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go , correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.	municipio de adelandia	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
3503	78262.35	2	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo adicional ferias - liquidos, no valor de r$ 78.262,35.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100098	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3504	410705.46	1	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026, pdf:2026436100127, processo 202600036002573 nf 13 parte	construtoa carlos oliveira ltda	2026	73	2026-04-08	abril	4	2026436107300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
3505	4637.85	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26974096 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3281.	nayara iramar alves da mota	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000740	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.199.341-**
3506	36432.06	1	"pagamento de líquido parcial da nf 769/2026, referente a prestação de servi
ços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de plac
as de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, n
as condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro
de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do
decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. consta
m nos autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico pre
liminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, re
quisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc
-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211
/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho n
º 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de
informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1
496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitaç
ão de empenho ( 81963045); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notifica
ção 100 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do despac
ho nº 1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 202500006088
440 - pdf 2026240100521, daof 580/2026.
*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;
*valor total: r$ 956.579,82;
*valor líquido parcial: r$36.432,06.
*fundeb 25.
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	100	2026-04-15	abril	4	2026240110000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
3507	440.48	8	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
6656-pis/cofins/csll	3.3.90.40.84	13/04/2026	13/04/2026	440,48	440,48"	tron informatica ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
3508	1065.73	3	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
dare nº 2100002612002076
.
nota fiscal.................valores
504/mar/ceesmi/ir	.......	r$	163,02 
505/mar/cara/ir	.......	r$	163,02 
506/mar/coeg/ir	.......	r$	163,02 
507/mar/cremic/ir	.......	r$	352,94 
508/mar/paili/ir	.......	r$	60,71 
509/mar/siate/ir	.......	r$	163,02 
.
total a pagar:	1.065,73
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
3509	49454.42	37	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
124 - irrf 	3.3.90.39.05 	09/04/2026 	08/04/2026 	49.454,42 	49.454,42 

total a pagar: 	49.454,42"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3510	26570.18	3	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 03/2026.
nf 326 - r$ 26.570,18"	liliane aragao ribeiro	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
3511	1680.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500395	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
3512	195.80	8	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 338.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3513	106704.00	1	"processo sei nº 202500005039047 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
nota: 809
emissão: 30/04/2026
valor: r$ 106.704,00
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
3514	110009.61	8	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 10ª medição do contrato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos - ago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação de serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento municípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022. pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8.	tcm construtora ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2022316306500012	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
3515	4199.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 60220001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4503	maria rodrigues maximo	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000714	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.259.631-**
3516	2212.01	15	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1462-issqn2/26 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	2.212,01 	2.212,01 

total a pagar: 	2.212,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3517	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
3518	3332.73	20	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 100 irrf 	3.3.90.39.05 	30/03/2026 	25/03/2026 	3.332,73 	3.332,73"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3519	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500238	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
3520	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	flavio olimpio sanches neto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500703	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.334.221-**
3521	12331.90	4	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4337 de 06/04/2026 referente à fornecimento de água potável/mineral - 1.561 galões de 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe."	jr aguas eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
3522	4192.00	8	".
proc 202600010018036-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal 63..........r$ 4.192,00
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
3523	20011.83	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026240100700144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
3524	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
3525	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	wendell mendes de araujo bassi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500675	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.311.691-**
3526	1855.77	7	"valor para pagamento para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 375.467, emitida em: 26/03/2026, locação de equipamentos para impressão total r$ 1.949,34 reajuste retroativo referente ao período de 012026 a 022026 ctt 15239 ordem de venda :
ov_14535779 referência do cliente: 45297012, conforme despacho 
nº 117/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 27/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 1.949,34
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    93,57
valor líquido.................................r$ 1.855,77."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-04-07	abril	4	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
3527	31034.80	3	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036003724, nfnº 23.	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
3528	154405.76	2	valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf 524.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-04-22	abril	4	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
3529	4576.60	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300146 parcela 30/12/25 valor de 4.576,60.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 
15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (restante).
concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções
tecnológicas.
total selecionado: r$ 4.576,60."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-04-07	abril	4	2026186301200005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
3530	117291.71	1	"202500010085076-mas
.
aquisição de medicamentos para atender demada judiacial. ata de registro de preço nº 18/2025 ""b"" ? ses  , pregão eletrônico nº 3/2025, oriundo do processo (sei202400005026670), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107799, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010025622).
.
nota fiscal.......valor
21688.............117.291,71"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
3531	441.58	2	"processo 202600010015098 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 ""e"",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 942842 - ir
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 441,58
.
dare: nº 12100002612001521"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
3532	31665.81	3	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *
* contratação sislog nº. 109438/2025 *
* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *
* ipof nº. 2025170100281 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 15507 (sei 88431335) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
o valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.
.
os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:
.
item 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12
.
item 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52
.
item 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para
 até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de
manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56
.
item 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional
plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses
 iniciais
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76
.
item 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,
 modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68
.
item 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52
.
item 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345
quantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44
.
item 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21
.
item 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91
.
item 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27
.
item 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,
 modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15
.
item 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40
.
item 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp 71.71.70.348
quantidade: 1"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	17	2026-04-07	abril	4	2025170101700010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
3533	5309.44	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 128.870,00, deduzindo 4,12 % de iss, no valor de r$ 5.309,44, conforme nfs-e nº 53. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2025426100600070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
3534	225.00	32	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
934-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	30/03/2026 	225,00 	225,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3535	51.56	512	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
303-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	51,56 	51,56"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3536	3921.69	4	pagamento a retenção de irrf proveniente de cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/03/660002361 emitida em 20/03/2026 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
3537	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
3538	0.00	2	"contrato fornecimento de energia elétrica 
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 181125377 - 02/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
3539	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85208617)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00

 

cpr"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100230	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3540	2096858.70	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400150	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3541	77530.59	1	pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de abril/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026180200200004	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
3542	1659711.37	1	"processo 202600010014673.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584. vigência da arp  25 de março de 2025 a 25 de março de 2026. dod (86798949). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 51/2026/ses/cmac-spc(sei 87016692), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
22423:.....................1.659.711,37 
."	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-08	abril	4	2026285009100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
3543	18259.79	4	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, 
atestado: 16/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 18.259,79 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
3544	936.43	6	"2025295000074
0244062-02/25 iss......................936,43."	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
3545	3600.00	6	valor para pagamento irrf da 8ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass , e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência -relativo ao período de março/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036005996, nf nº. 1282.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
3546	1492.47	11	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3547	455917.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3548	4806.15	1	"pdf:	2026290600259
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de março 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.806,15 (pagamento via duam)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100155	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
3549	3984.71	1	"pagamento de ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de pagamento de fgts"", ajuizada no bojo do processo judicial nº 5087886-83.2023.8.09.0174, transitado em julgado, o qual ddetermina o cumprimento da sentença de  recolhimento do fgts em conta vinculada da ex-servidora tatiane marques azevedo (cpf 923.970.691-72), ofício de encaminhamento, sentença(87080201), decisão comarca de senador canedo(87080393),ofício nº 25925/2026/seduc, assinado pela ordenadora de despesa/seduc,guias recolhimento de fgts (89485003), despacho nº 4613/2026/seduc/gefop-11159, despacho nº 156/2026/sead/goa-12370,  - despesa de juros e mora e correção monetária.
ipof 2026240101228,   daof 1314/2401/2026.
terezinha."	caixa economica federal	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700260	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
3550	2496.93	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 15.772,09
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 2.496,93
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100170	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
3551	130.64	25	boleto rrt 16811207- paulo - policlinica de mineiros (89572395). atividade técnica: elaboração de projeto de arquitetura de implantação - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
3552	57.60	68	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33677-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	57,60 	57,60"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3553	7125.40	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3554	5561.10	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100168	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
3555	88108.50	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

faz bom militar ...................88.108,50"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400033	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3556	0.00	1	"destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede da delegacia de polícia civil de joviânia/go, conforme contrato 004/2023 - ssp (sei nº 45789543).

dados do proprietário/locador/contribuinte:
amélia teixeira da silva
cpf nº 509.959.871-49

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.02.0027.0125.0000"	prefeitura municipal de joviania	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700143	2026	2904	polícia civil	02.029.957/0001-96
3557	8473.48	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100101	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3558	320259.88	3	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-04-29	abril	4	2026296101500018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3559	2090.24	2	"pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás ? cau, conformidade com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768. . solicitação de pagamento através do despacho nº 934/2026/seduc/gepi-16078.
ipof 2026240100350,  daof 401/2401/2026.
terezinha."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	28	2026-04-29	abril	4	2026240102800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
3560	32299.99	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026336200600016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3561	4210.80	22	"refere-se ao pagamento do irrf:
   202600025017200 nfag 33221  r$ 43,2 (portal kilattes notícias  nfvc 24 r$ )
202600025016301 nfag 33287  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 36 r$ )
202600025016301 nfag 33288  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 20 r$ )
202600025016301 nfag 33284  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 645 r$ )
202600025016301 nfag 33282  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 16 r$ )
202600025016301 nfag 33283  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1308 r$ )
202600025016301 nfag 33285  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 6 r$ )
202600025016301 nfag 33286  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 402 r$ )
202600025016301 nfag 33341  r$ 72 (site g 5 news ltda  nfvc 70 r$ )
202600025016301 nfag 33335  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 68 r$ )
202600025016301 nfag 33336  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 105 r$ 153,6)
202600025016301 nfag 33333  r$ 36 (blog auvaro maia  nfvc 12 r$ )
202600025016301 nfag 33338  r$ 25,2 (site revista factual  nfvc 46 r$ )
202600025016301 nfag 33416  r$ 72 (jornal diário central  nfvc 48 r$ )
202600025016301 nfag 33415  r$ 72 (magna comunicação  nfvc 44 r$ )
202600025016301 nfag 33417  r$ 72 (site tv10  nfvc 22 r$ )
202600025016301 nfag 33418  r$ 72 (site os pequi de goiás  nfvc 103 r$ )
202600025016301 nfag 33424  r$ 144 (site o hoje  nfvc 272 r$ )
202600025016301 nfag 33339  r$ 144 (jornal opção  nfvc 42 r$ 768)
202600025016301 nfag 33337  r$ 28,8 (perfil marketing publicitario  nfvc 105 r$ )
202600025016301 nfag 33334  r$ 36 (blog do badinho  nfvc 874 r$ )
202600025016301 nfag 33411  r$ 72 (site portal notícias goiás  nfvc 763 r$ )
202600025016301 nfag 33414  r$ 72 (site brasil24hnet  nfvc 40 r$ )
202600025016301 nfag 33412  r$ 72 (diário de aparecida  nfvc 325 r$ )


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3562	200.00	4	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
3563	0.11	4	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42231 (arla-32), referente ao mês 02/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600004	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
3564	16162.86	9	"pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105).
.
.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025
.inss r$ 16.162,86
.issqn r$ 14.693,51
.irrf r$ 3.526,44
.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85
.....
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-04-13	abril	4	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
3565	3300.00	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento do contrato 45/2025, referente a contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de março/2026. pdf: 2024436101539. processo sei nº 202600036005744, nf-60.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	52	2026-04-13	abril	4	2026436105200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
3566	50.16	1	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao
registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rond
ônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação d
e serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emi
ssão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (na
cionais),emitida no mês de março de 2026, no valor de r$2.089,83, sendo dedu
zido de irrf o valor de r$ 50,16, conforme fatura nº 18916.(ipof.2026426100057)"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026426101600008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.543.356/0001-95
3567	688725.49	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de abril de 2026. 
fas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100069	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
3568	2252.74	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
abril de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na
scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-53"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400136	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3569	10.04	1	"processo sei nº 202600010010767 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº sislog nº 116916. vigência da arp  09/01/26 à 08/01/27. dod (86194412). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 96 (86201234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
dare 12100002612002573
.
nota: 332820
emissão: 02/04/2026
valor: r$ 10,04
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3570	6904.02	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido de r$ 6.904,02 da requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimentos das custas iniciais,  em favor do (a) credor (a) jose cardoso da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº 
118.414.191-68. processo nº 5128494-70.2024.8.09.0051. sei 202500066001488.
ipof 2026326100171. pagamento das progressões retroativas funcionais, no valor de:.......................r$ 6.904,02.."	jose cardoso da silva	2026	32	2026-04-17	abril	4	2026326103200014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.414.191-**
3571	4813.96	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 32/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-04-17	abril	4	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
3572	48621.47	15	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagem para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 212 e pdf 2024215300223. (líquido). 
.
hóspedes: andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. check-in em 12/04/2026 e check-out em 20/04/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 48.621,47. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
3573	1560.51	3	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219853029 e ipof 2025215300361. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51
.
processo de pagamento 202500017014353
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
3574	4186.03	6	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição 
inss: r$ 4.186,03 
issqn: r$ 5.436,40 
i.r. r$ 1.304,74 
valor líquido r$ 97.800,86
.
conforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3575	1502392.32	6	"pagamento ao credor acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.
.
>> código 31
.
nota fiscal 25.748 - r$ 1.520.640,00
emissão: 30.03.2026
ateste: 01.04.2026
>> liquido: r$ 1.502.392,32
.
....ipof nº 2025240102374
....processo 202500006128761
....área gestora: núcleo do escritório de projetos 
.
sandra"	roriz instrumentos musicais ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2025240101600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
3576	9021.28	2	"pagamento referente ao fornecimento de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 025
.
fatura fevereiro - r$ 49.238,70
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 4.457,09 - mod 363
.
fatura março/2026 - r$ 4.564,19
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 4.564,19  - mod. 363
.
processo 202100006006537
.
ipof nº 2025240101475
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	149	2026-04-22	abril	4	2026240114900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
3577	34243.44	30	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 31/03/2026 data do documento: 31/03/2026
- valor total nf r$ 32.941,92 
- valor líquido r$ 32.941,92 
.
- fatura 01/04/2026 data do documento: 01/04/2026
- valor total nf r$ 1.301,52 
- valor líquido r$ 1.301,52 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-07	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
3578	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 190 município corrego do ouro deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em educação no município de córrego do ouro/go na escola municipal casa da criança alegre para serviços de engenharia, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 528/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 771/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 07/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.321.115/0001-03
3579	30549.50	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  86  –  campinaçu	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 179.534,00
líquido:	r$ 30.549,50

.
processo  202400006076957
pdf: 	2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-04-17	abril	4	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
3580	110.40	31	"pagamento do irrf ref. março/2026: 
nf 1462 r$ 14,4 (nf 2259754 r$ 96);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3581	15675.18	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
...........................
proc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo, fundo rescissorio, março 2026 sol,. pag. 88463339.
.
valor pago...........r$ 15.675,18.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26 (88463339).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3582	1546.56	1	"processo 202600010008772.crrm
.
aquisição dos testes neuropsicológicos, pois são instrumentos imprescindíveis para tal avaliação e de fundamental importância para conclusão de diagnósticos diferenciais em saúde mental.sislog 115979.
.
61986:......................1.546,56 
."	livraria nepneuro ltda - epp	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.752.061/0001-73
3583	2303.99	7	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 14447, emissão: 31/03/2026, 
atestado: 14/04/2026, valor: r$ 2.303,99 - ir"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-04-23	abril	4	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
3584	492.50	4	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11482978, mês
 de abril/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a
aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração
 de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui
u no estado de goiás o vale transporte.pdf 2025430100026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026430100500006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
3585	300000.00	1	"processo: 202600005002321 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 348 município novo brasil deputado rubens marques
.
objeto da emenda presente emenda visa custear a saúde municipal. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 91/2026 (sei 86358081), ratificado pelo despacho nº 745/2026/ses/cep (sei 88371352)."	fundo municipal de saude de novo brasil	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.260.263/0001-56
3586	101895.34	3	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
88711	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	101.895,34	101.895,34"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026409300600006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3587	19.53	106	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.229018 r$ 12,94
nf.229023 r$  0,71
nf.229267 r$  5,88
.
empresa: wmix distribuidora ltda
cnpj: 03.918.609/0006-47
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3588	20951.16	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35 ª medição, do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000156, processo sei nº 202600036003735, nf-811,812,813,814,815,816,817,818 e 819.
dare: 8584 0000 209-7 5116 0008 210-2 0002 6149 000-1 9736 1430 000-5"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
3589	6.90	18	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 10 e 13/04/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3590	728.90	1	pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 56 irrf.	somnium ltda	2026	123	2026-04-16	abril	4	2025436112300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
3591	2954623.69	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição do contrato: 013/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036003738. nf nº: 13.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
3592	122.70	3	"op para o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 721 - ref. repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
3593	42540.09	9	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202500003022835

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3594	1667062.04	8	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - vencimento.............................r$ 1.667.062,04
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100169	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3595	191534.62	1	folha de pagamento ref abril de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800118	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3596	662289.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3597	87259.83	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.63 inss empreg 	3.1.90.11.18 	25/03/2026 	25/03/2026 	88.883,37 	87.259,83"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026420100800098	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3598	535.96	20	pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 249, 250 e 251 conforme ordem de serviço n.º 14, 16 e 18/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
3599	74406.38	5	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3600	1200.00	3	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.200,00.	olegario dias	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
3601	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
3602	11805.41	12	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026: 446 a 457

.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
3603	336.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 210 e ipof 2026210100064. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$336,00.
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3604	350.48	4	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato
025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e
a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto 
sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024.ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 038/2026-nugc de 27/04/2026, referente ao mês: 04/2026, atestada pela gestora em: 27/04/2026 conforme discriminação abaixo:
ft.-10998017-matrícula 6379-7....valor.....r$ 219,40...venc. 25/05/26 ft.-11001255-matrícula 1853-8....valor.....r$ 131,08...venc. 25/05/26 
total das fatura:..........................r$ 350,48."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
3605	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........)."	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
3606	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85735623)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

7º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100275	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3607	101000.00	2	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube:
inhumas esporte clube.
cnpj 24.810.103/0001-85
banco 001 - banco do brasil
agencia 0496-0
conta 57269-1
valor r$ 101.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
3608	549969.89	1	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
nf5576 solucti 26- nf 5575 soluti 26 - nf5576 solu com 26"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-04-24	abril	4	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
3609	9.87	17	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 293 (sei 88102587). emitida em 09/04/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
3610	21600.00	1	"aquisição de camisetas personalizadas, em tecido dryfit, para o lançamento do evento de entrega de cartões do programa bolsa profissionalizante e do programa crédito social tech, a ser realizado no dia 19/03/2026. adesão a ata de registro de preços nº 57/2025/trt11 (87162906), pregão eletrônico nº 90029/2025 (87170334). requisição de despesa nº 3/2026 - secti/gfcb (875817240).
#
pagamento da nf 2003 (sei 27164079000142). ateste sei 88078935.
#"	trinay industria e comercio de confeccoes ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026310101000004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.164.079/0001-42
3611	3039.21	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27166494 e 27298655 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4004	jose pereira de lima	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000333	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.366-**
3612	24.67	1	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de
agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de março/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
3613	0.00	67	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf234 121.132,50
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-28	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3614	828.78	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 17 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3615	99.99	4	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
3616	4282.43	29	"pagamento do inss da nf 186,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3617	4200.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 4.200,00"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.577.677/0001-46
3618	19454.36	9	recolhimento do inss da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3619	3832.50	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500508	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
3620	31968.86	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100180	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3621	272114.00	3	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. jetons.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3622	85.37	32	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227624	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3623	25798.50	1	"pdf:2025295000403
1676 - liq.........................25.798,50.


epn"	lin lab comercial ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2025295000700014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.498.340/0001-73
3624	39628.68	1	"202600010003335-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (85948559), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
1875784..............39.628,68"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
3625	645044.84	3	op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100162	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3626	3000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 23º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 23º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84941136).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100013	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3627	47878.07	6	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	47.878,07	47.878,07"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3628	3841.93	1	"valor para pagamento de despesas com indenização/ipasgo da folha dos servido
res da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo
financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100197, como segue:
ipasgo saúde – patrocinio, no valor de......r$ 3.841,93"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026326100800016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3629	518285.98	5	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.................ref...............valor
30904(liq parcial)..........03/26........518.285,98
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-04-27	abril	4	2026290602300046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
3630	9300.00	8	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 5.000,00 - líquido: r$ 3.500,00 - ir: r$ 1.500,00
.
sorteio nº 112 total dos prêmios:
r$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00
.
sorteio nº 113 total dos prêmios: 
r$ 23.000,00 - líquido: r$ 16.100,00 - ir: r$ 6.900,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-04-30	abril	4	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3631	6480.00	2	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600039	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3632	95.36	14	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 125, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
3633	48000.00	3	"pdf nº 2025170100073

ordem de pagamento da nota fiscal nº:715 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-04-07	abril	4	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
3634	798.00	2	"o pagamento é referente a aquisição de 01 (um) gerador, à diesel, potência mínima de 55 kva, trifásico (a), 380 vca, com 1,2% irrf. - complemento tr: gerador de energia a diesel 55 kva silenciado - trifásico 220v - partida elétrica - 55 kva ou superior, para fornecer energia elétricade de forma autônoma e segura, como reserva energética (backup) em caso de falhas, quedas, oscilações ou interrupções na rede elétrica convencional.
conforme a nf 139533 emitida em 10/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200148. 
sei: 20250002400475."	silmaquinas e equipamentos ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2025336200800007	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.035.925/0001-36
3635	130.64	23	pagamento de boleto de rrt cau - ana laura lopes cabral ipof 2026436100029 - sei 2026000360000745	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-04-08	abril	4	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
3636	41804.97	13	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026. 
nf 1159, emitida em 02/04/2026, no valor de r$ 40.304,97 (total geral da nf r$ 44.684,00);
fatura 55, emitida em 30/03/2026, no valor total de r$ 1.500,00.
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
3637	50038.94	3	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  6454  –  peças	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 50.038,94
líquido:	r$ 50.038,94
......	
.
processo 202400006024818	
pdf:	2025240102219"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
3638	5793.79	6	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
..
** modalidade de ensino - medio
- 
- irrf: r$ 5.793,79"	redemob consorcio	2026	139	2026-04-08	abril	4	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
3639	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 346.5 município fazenda nova deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de fazenda nova/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 813/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1236/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 048/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de fazenda nova	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.915.313/0001-32
3640	12367.08	10	"processo: 202200010045918 – ebd - (88139344)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154988 – r$  2.537,00
154989 – r$  3.715,54
154990 – r$  6.114,54
.
total á pagar:…. r$ 12.367,08"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3641	19579.91	1	"pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal , referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor .............................. r$ 19.579,91

                             crg"	fundo previdenciario	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026186200500008	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
3642	6412.21	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3643	2847.60	2	"recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo
..
- nf 09 data de emissão: 06/04/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** irrf r$ 2.847,60"	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-04-16	abril	4	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
3644	823.16	1	trata-se de da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores,  conforme nf 55529 emitida em 09/04/2026 - devidamente atestada	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
3645	22439.49	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - prevcom patron- pro
cesso sei 202600036001213. pdf 2026436100066."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100107	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
3646	1030703.48	1	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar de
terminada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o f
ornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a subst
ituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o c
onjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às dema
ndas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  12	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 133.775,00
líquido:	r$ 125.480,95
......	
nota fiscal:  13	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 965.056,00
líquido:	r$ 905.222,53
......	
processo 202600006011267
pdf:	2025240102512"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-04-17	abril	4	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
3647	10068.06	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3648	42012.99	1	"descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes 
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300115	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3649	36.94	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3650	8475.00	1	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 44337 - r$ 8.475,00 - liquido/gasolina"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600126	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3651	1385.34	6	pagamento do irrf da fatura nº 711 referente a locação de veículos no mês de março de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
3652	120000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 805 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás - nader alves dos santos  (inep 52100014) (cnpj 20.548.450/0001-20 - cpmg nader alves dos santos) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2040, rex 5059.
pedro"	cpmg nader alves dos santos	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.548.450/0001-20
3653	671.84	6	"processo sei: 202500010076388 - vvf
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de 
medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -
portaria 33/2022
.
nota.........valor(r$)
27313........671,84"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-04-17	abril	4	2025285017000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3654	14976.49	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27061901 e 26894164 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3771.	mauro junior francisco da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000924	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.482.231-**
3655	9529.56	60	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 122 - adm. geral
- ipof 2025240101249
- despesa: passagens aéreas nacional
..
fatura 7025/2026 - emissão: 16.03.2026
gol - gyn/cgb - 16.03.2026
valor liquido r$ 4.586,38 
...
fatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026
latam - gyn/cgb - 16.03.2026
valor liquido r$ 2.542,00 
..
fatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026
gol - cgb/gyn - 17.03.2026
valor liquido r$ 2.401,18 
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-04-07	abril	4	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3656	28523.40	2	valor destinado a cobrir despesas de parte da 11ª medição, do contrato nº164/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22 e set/22, referente à conservação em vias urbanas , relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte	tcm construtora ltda	2026	25	2026-04-16	abril	4	2026436102500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
3657	1433721.81	5	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
...............................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,abril 2026,  sol.pag.87733674.
.
valor pago.............r$ 1.433.721,81.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
3658	20024.56	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
ipasgo saúde   especial                               13.644,73								
ipasgo saúde   básico                                  6.379,83"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400081	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3659	30000.00	10	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. gratificação sistema estruturador de redes.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3660	7694.65	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - abril/2026.	estado de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026130100500018	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3661	379492.35	1	"ipof 2026290100171
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - irrf militar...................r$ 379.492,35
blm"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100164	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
3662	422.57	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 4 de 28;
- i.d. depósito: 032695000082604070.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3663	2323.19	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).

nf - 5929 irrf. referência 03/2026. r$ 987,64
nf - 5930 irrf. referência 03/2026. r$ 1.335,55"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026300100600085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
3664	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
3665	14981.25	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26995739 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6458	michele da silva fernandes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001182	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.754.591-**
3666	8700.74	7	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
6656	3.3.90.40.84	30/03/2026	30/03/2026	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
3667	12756.32	9	"valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 
12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal 
nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora 
em: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2099.......................r$ 265.756,58
base de cálculo inss..........................r$ 224.127,09
retenção do inss (11%)........................r$  24.653,98
retenção de irrf (4,8%).......................r$  12.756,32
retenção de issqn (5%)........................r$  13.287,83
valor líquido a pagar.........................r$ 215.058,45."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
3668	579.39	2	difal ref. a nf-e nº 47553.	unentel solucoes tecnologicas ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026409100500128	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.557.079/0003-46
3669	6399.02	1	"ipof 2026290100134
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - inss - diferença empregador.................r$ 6.399,02
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026290100100152	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3670	3112200.00	3	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21462 liquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
24463 líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21464 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21465 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21466 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21467 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21468 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21469 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21470 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21471 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21472 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21473 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21474 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21475 - líquido 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 

total a pagar: 	3.112.200,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
3671	679.69	18	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
89403132sine0226liq 	3.3.90.39.01 	23/04/2026 	23/04/2026 	679,69 	679,69"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
3672	46.01	2	"processo sei nº 202600010004937 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026. pregão eletrônico nº 280/2025. sislog nº 116486. vigência da arp 05/2026. dod (85276441). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (85536847), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof 2026285000557, daof: 859/2850 ,  autorização 85536816
.
dare nº 12100002612002548
.
nota: 24822
emissão:06/04/2026
valor: r$ 46,01
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200139	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
3673	105058.56	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de março de 2026. 

fundo financeiro patronal"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026316100200010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
3674	3225.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.225,00"	associacao lar doce lar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.860.660/0001-90
3675	258375.00	2	pagamento de issqn da nf 5392, referente ao 2ª termo aditivo ao contrato 181/2025 (87386770), reajustado conforme clausula 14 do referido contrato, entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa soluction logistica e eventos ltda	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600046	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
3676	201652.22	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026188000400012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3677	2942.75	4	"valor para pagamento de despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025. ipof 2024326100164.
pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/03/2026, e atestada pela gestora em: 01/04/2026, no valor........r$ 2.942,75."	welma jose alvarenga	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
3678	41611.22	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de abril/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026160100200007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
3679	27610.02	1	".
ordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 499 de 31/03/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que  integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.
.
ejs
."	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500145	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	55.845.916/0001-34
3680	1243.80	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura).
emitida em 26/03/2026: nf 1726, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 414,40 (valor total da nf r$ 440,89);
emitidas em 19/03/2026: nf 1710, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor r$ 414,70 (valor total da nf r$ 434,42) e nf 1711, relativo ao mês março/2026, no valor r$ 414,70 (valor total da nf r$ 434,42).
conforme boletos anexos, parcela 1,2,3/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gcsb."	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
3681	52532.13	5	"ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-04-09	abril	4	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
3682	4349.50	45	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município
de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordas
tec-16768.
.
.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva
- nova glória - contrato 091/2025.
inss: r$ 7.974,09
issqn: r$ 4.349,50
irrf r$ 1.739,80
valor líquido r$ 128.020,34 / r$ 2.899,67
.
processo:202400006131749 / 202600006001556
ipof: 2026240100658
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3683	3013.47	6	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrfccon-03/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3684	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por maria auxiliadora borges bomtempo, cpf 507.273.541-91, esposa do ex-servidor julio maria bontempo, falecido em 15/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	maria auxiliadora borges bomtempo	2026	54	2026-04-29	abril	4	2026170105400057	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.273.541-**
3685	661605.38	6	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal nº 1636/mar/26
.
total a pagar:	661.605,38
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
3686	3599.94	40	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1011-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	3.599,94 	3.599,94"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3687	654.64	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 19 de 23;
- i.d. depósito: 030566000112604076.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3688	8576.73	13	pagamento líquido da nota fiscal nº 217, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 12/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
3689	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
3690	2020.39	1	"pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775246 re
ferente o mês março/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de ser
viços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do
tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades
da secretaria de estado da administração. pdf nº 2026180100054. ipo."	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600097	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
3691	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	thaina rodrigues baia	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500345	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
3692	0.00	6	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
pasep - março/2026"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-04-22	abril	4	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
3693	430.44	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período março de 2026, conforme nf 076 emitida em 06/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
3694	10.32	1	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
.
nota fiscal nº 2732/mar/26/ir - emissão 08/04/2026
.
total a pagar:	10,32
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-04-13	abril	4	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
3695	6007.19	3	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100108	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3696	3790708.86	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600049	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3697	112142.82	7	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.........................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. abril 2026 fund. rescissorio sol. pag.87647509. 
.
valor pago.........r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87647509)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3698	17097.49	1	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 17.097,49.(ipof.2026426100110)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100104	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
3699	240.80	5	"202500025173286 nfag 32182  r$  (gazeta culturismo  nfvc 18 r$ 32)
202500025173286 nfag 33182  r$  (site jornal a redação  nfvc 56 r$ 160,8)
202500025173286 nfag 33181  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 4 r$ 48)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3700	241.43	41	"sei 202600031003066, art nº - 1020260100733, boleto nº 28320690126099489, referente a  levantamento topografia em marzagão-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031003066, art nº - 1020260100669, boleto nº 28320690126099423, referente a levantamento topografia em mineiros-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031003066, art nº - 1020260098693, boleto nº 28320690126097474, referente a levantamento topografia em piranhas-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031003066, art nº - 1020260098472, boleto nº 28320690126097220, referente a levantamento topografia em faina-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031003066, art nº - 1020260096728, boleto nº 28320690126095540, referente a levantamento topografia  em hidrolandia-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031003066, art nº - 1020260096712, boleto nº 28320690126095524, referente a  levantamento topografia em hidrolandia-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031003066, art nº - 1020260096633, boleto nº 28320690126095457, referente a levantamento topografia em hidrolandia-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
3701	1515268.41	1	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 91/2024, referente á execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036001904, nfs diversas.	strata engenharia ltda	2026	45	2026-04-16	abril	4	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
3702	100910.59	3	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).
nota:
iss/março-2026	3.3.90.47.05	06/04/2026	06/04/2026	100.910,59	100.910,59"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
3703	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de abril/2026."	henrique moreira oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500490	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.960.911-**
3704	6200.11	9	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 146."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
3705	600.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023,.

auxilio nutricional financeiro. despacho 539. valor liquido. 
referência 03/2026."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-04-10	abril	4	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
3706	8475.82	4	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, seto
r sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. d
eclaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-gee
dsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. 
.
anexo boleto - março - 2026 (89103118)
.
total a pagar: 8.475,82
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00
005.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-04-17	abril	4	2026285004500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
3707	371808.36	5	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.
.
ref: nota fiscal nº 40992/mar/2026..............r$ 371.808,36
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-04-17	abril	4	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
3708	270000.00	2	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref.: vila/cer/mar/26...............r$ 270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3709	200000.00	1	"processo sei nº 202600005001777 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 872.2 município valparaiso de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio
.
pagamento conforme parecer 19 (85606629), parecer 19 (85621183), despacho 346 (85702496), despacho 9 (85873279), despacho 357 (86004541) e portaria numeração automática 884 (88874810).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
3710	42366.35	76	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-20	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3711	9117.69	4	"primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses.
pagamento líquido referente nota fiscal 7 - março/2026"	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
3712	15395.70	2	pagamento do irrf da nf 3575, na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
3713	1944.70	28	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3714	8428.00	1	prestação de serviços para manutenção do veículo caminhão agrale, placa mly4574, de uso da goiás telecomunicação s.a sendo: revisão das quatro rodas; reparação da bomba de alta; troca do óleo e filtros;reparação do motor de partida e lavagem química do tanque de combustivel.	hidraucambio ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026409100800036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.562.288/0001-17
3715	561.22	5	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do (irrf) da pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052.
pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 026/2026-nugc, data 06/04/2026, com vencimento: 30/04/2026, atestada pelo gestor em 06/04/2026, conforme descrição abaixo: ((irrf) 
valor bruto..........................r$ 26.888,45
base de cálculo irrf.................r$ 26.874,35
retenção de irrf.....................r$    561,22
valor líquido........................r$ 26.327,23."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026326101100017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
3716	5467.19	5	"retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição 
inss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) 
issqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)
i.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) 
valor líquido r$ 164.355,63
. 
conforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-04-06	abril	4	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
3717	23999.76	6	"proc. 202600010003329 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""c
"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da a
rp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a o
rdem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descr
itas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo
, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao obj
eto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 746686
valor: r$23.999,76
dare nº 12100002612001566"	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
3718	500.00	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 41 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3719	2718.89	23	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.25/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3720	10500.99	10	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura nº 523882. valor irrf. referência 03/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-04-27	abril	4	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
3721	30225.28	15	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
404..............03/26.............17.529,42 
407..............04/26.............12.695,86 
total..............................30.225,28
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
3722	63883.96	6	202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nf 12 ref 02/2026  r$ 63.883,96.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-04-14	abril	4	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
3723	200.00	93	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3724	3.60	2	pagamento parcial da duam-iss de quirinópolis-go no valor de r$ 3,60, referente a nf 64, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00(um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pescaesportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
3725	249.72	2	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do
símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa
ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç
os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image
m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã
o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0
2/2026. coeg.
.
nota fiscal nº 19189/fev/26/liquido - emissão 15/04/2026
.
total a pagar: 249,72
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00030, conforme vigência do contrato.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-04-30	abril	4	2026285006700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
3726	145000.00	1	convênio com município de três ranchos - go, cnpj 01.304.286/0001-61, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do 29ª edição do gp três ranchos de motocross, etapa de abertura do campeonato goiano de motocross 2026, que será realizada entre os dias 04 e 05 de abril 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme anexo i - ofício nº 111/2026 (87891206).	prefeitura municipal de tres ranchos	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026420102700021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.304.286/0001-61
3727	4.08	2	recolhimento do iss da nota fiscal 589 - referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713). relatório 1424 - inspeção financeira - cooinsp/agehab (88682458). sei 202600031000523 (contratação).	goiascert certificados digitais ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500106	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.705.958/0001-46
3728	116627.34	5	pagamento da nota fiscal nº33 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3d (parcelas 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go módulo vii, correspondente ao período de 14/02/26 a 23/03/26, conforme contrato n°175/24(88453514) e relatório nº1530/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003024.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400616	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
3729	2798.41	8	pagamento retenção indd referente nf: 2075 conformer despacho nº 421/2026 sei: 87958657	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-04-14	abril	4	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
3730	507862.55	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  crixas	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
modalidade de ensino 
valor total da nota:  	r$ 664.933,80
líquido:	r$ 284.378,89
......	
nota fiscal:  35  –  cavalcante	
data de emissão:	17/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 194.650,57
líquido:	r$ 83.963,38
......	
nota fiscal:  32  –  ivolandia	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 319.063,93
líquido:	r$ 139.520,28
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-04-28	abril	4	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3731	1933.20	1	op-rpps- f.prev.prevcom-empgdor- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100186	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
3732	224.86	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (6025 6128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12649 e pdf 2025215300330. (inss – repactuação e reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$224,86.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3733	53300.84	1	"pdf:2025295000312
888-03/26 liq................53.300,84."	new parts comercial ltda	2026	23	2026-04-15	abril	4	2025295002300019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.653.751/0001-91
3734	172.36	5	pagamento irr nf 2093, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref fev/2026.	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
3735	19.90	16	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839838 - irrf 	3.3.90.30.05 	10/04/2026 	08/04/2026 	19,90 	19,90 

total a pagar: 	19,90"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
3736	2771455.92	3	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 346/2026-ste.

memória de cálculo 31/03/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026170401100007	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3737	10500.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 10.500,00"	associacao impacto esporte e cultura	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.466.908/0001-00
3738	3675.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	sociedade de assistencia ao menor aprendiz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.227.727/0001-79
3739	1760.86	3	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. 

nf - 4464. valor issqn. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3740	63826.19	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº28 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b (passeio público) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 12/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 41/24 (id. 85886635) e relatório nº1337/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001040.	j cezar engenharia ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0001-90
3741	4067.00	3	".
processo 05789699240 - vpo
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais
.
nota fiscal 4356/março/2026.......................4.067,00"	jr aguas eireli	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
3742	5813.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140372 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6298	maria das neves gomes pereira de castro	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000317	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.201-**
3743	3029.61	26	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856268
valor bruto: 3.037,25
liquido: 3.029,61
base de calculo irrf: 3.183,03
irrf retido: 7,64
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
3744	166370.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.	primor engenharia ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026436105500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3745	2268.70	10	retenções de terceiros (csrf) do mês março da nota fiscal nº 149. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
3746	2262.13	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 16864, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 2.262,13. total selecionado:..............................................r$ 2.262,13. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026186301000008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
3747	17837.52	1	"formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
126-liquido 	3.3.90.39.05 	14/04/2026 	09/04/2026 	17.837,52 	17.837,52 

total a pagar: 	17.837,52

-tdo 7612-goiasprev"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100054	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.685.980/0001-52
3748	215.13	4	"pagamento do issqn da nf 233,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3749	206.68	3	"retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026
 .
ipof: 2026240100128
.
fatura.....fevereiro/2026
valor bruto: 629,34
irrf: 30,21 
liquido: 599,13
.
fatura.....março/2026
valor bruto: 3.676,43
irrf: 176,47 
liquido: 3.499,96
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-04-21	abril	4	2026240103900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
3750	7436.77	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 443, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.
total selecionado:..............................................r$ 7.436,77.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
3751	4508.05	5	locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 468935.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
3752	4032886.50	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
.........................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,abril 2026, sol. pag.87664417. 
.
valor pago............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 heja (87664417)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3753	538.05	12	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2151138 ref 04/2026  r$ 538,05 sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
3754	682.73	7	nf 1055 iss, referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
3755	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	elisangela costa marcelino pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500418	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
3756	843.20	7	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: diogo dornela soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010099-08.2020.5.18.0291
id: 081480000001114512 
favorecido: gilma guimaraes barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3757	8417032.56	1	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de março/2026, conforme despacho n. 53/2026, da getmu, no valor de r$ 8.417.032,56 (valor total r$ 15.609.906,98). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-04-09	abril	4	2026400102300002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
3758	1996.47	7	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
400..............03/26............1.996,47
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
3759	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
3760	2845.43	4	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2026. valor liquido.
valor total....................... r$ 2.845,43
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
3761	7901.60	1	"pagamento do liquido da nf 40, emitida em 31/03/2026, referente a prestação do serviço de plataforma eletrônica de pesquisa, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 7.901,60 (valor total da nf r$ 8.300,00).
processo: 202600005008457 
ipof: 2025400100208.
gec"	editora negocios publicos do brasil ltda me	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700173	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.132.270/0001-32
3762	81.32	7	"iss da nota fiscal 150 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
3763	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
3764	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	rafael bernardino da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500560	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
3765	9269.40	8	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43754  r$ 1791,32 (site folha de jaraguá.com  nfvc 389 r$ 1520)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43865  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 109 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43866  r$ 3706,88 (blog auvaro maia  nfvc 7 r$ 3135,68)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-22	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3766	52841.35	21	"pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para
manutenção e conservação das áreas verdes da administração central,
câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2026,
conforme planilha p1 e p2 - sei 88726817 e 88933130 . solipa - sei 88727014
e 88934299."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3767	3942.50	6	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competencia mês 04/2026 conforme nfs-e nº17.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
3768	39.65	1	"pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente 1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 284. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (issqn):
.
13 - manutenção nível 2 extintor pqs/bc 06 kg, valor unitário de r$ 49,00, perfazendo r$ 637,00;
04 - manutenção nível 3 extintor água 10 l, valor unitário de r$ 39,00, perfazendo r$ 156,00;
.
valor da ordem de pagamento …….. r$39,65.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	extil comercial de extintores ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.778.850/0001-40
3769	13.12	2	"processo 202600010011123.crrm
.
aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes. ordem fornecimento n° 2/2026- ses/nico
.
42466/ir:....................13,12 
.
dare: nº 12100002612802896
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	67	2026-04-23	abril	4	2026285006700061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3770	50.80	4	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis.
pagamento do irrf sobre a fatura nº 66960/1 ref. 02/2026"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
3771	13533.34	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026330100600017	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3772	339892.49	8	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de 
pessoal do mês de abril de 2026 dos seguintes beneficiários:
                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                          
                                                                              
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69
02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.330,52
04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61
05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65
06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13
07 - banco do brasil........................................r$ 93.967,29
                                                                                   
                                                                                   
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$  5.402,05
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$    441,54
04 - banco itaú........................................r$  9.845,06
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31
06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65
07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87
08 - comprev...........................................r$     80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3773	415907.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3774	5913.64	8	"pdf:2025290100393
05-03/26-liq aluguel..............5.913,64."	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
3775	549.50	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3776	640.93	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026:  contribuições para fundo estadual de saúde - fes; contribuições para o fundo protege goiás.

valor total .................. r$ 1.244,36

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026186200800022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3777	375.33	1	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como segue:
demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 375,33."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3778	14798.32	1	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 14.798,32 e 
relativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
3779	0.72	41	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
compl.irrf-nf125 	3.3.90.39.05 	16/04/2026 	09/04/2026 	0,72 	0,72"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-27	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3780	48540.33	1	"piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hds. referente março/2026.
ipof: 2025285002725.
......................................
proc.202600010029844,agir-hds, execução antecipada dos valores piso salarial prof. enfermagem- referência: março/2026. 
.
valor pago...........r$ 48.540,33.
.
conforme requisição de despesa 138 (89025431):
informa-se que apesar dos trâmites referentes à prorrogação do ajuste, por meio do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go e do 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, não terem sido concluídos, o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 59504693), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei 89186524)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-04-29	abril	4	2026285005700076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3781	407501.34	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nf-871 parte.	sao bento engenharia ltda	2026	35	2026-04-30	abril	4	2025436103500094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
3782	126820.20	1	".
pagamento do 13°salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3783	204.98	7	retenção de issqn conforme nota fiscal nº 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-14	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3784	415.00	96	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das faturas abaixo:
.
fatura 11401 r$ 155,00
fatura 11429 r$ 260,00
.
providence distribuidora de filmes ltda epp
cnpj 08.656.129/0001-64
.
dados bancarios:
.
banco: itau
agência: 0845
conta:00603-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3785	10722.38	1	recibo de férias do funcionário wilton soares dos santos pelo período gozo das férias 06/04/2026 a 25/04/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026409100100201	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
3786	8000.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
3787	3657.55	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 505/2026-gear de 14/04/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
3788	121.36	33	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 659 ref.: março/2026 - morrinhos
- vl total: r$ 2.427,18 
** issqn r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3789	48.97	12	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com fornecimento de translado com capacidade para 04 (quatro) passageiros. cidades assistidas pelo traslado: cardiff, birmingham, londres e paris, durante o período de 13 a 20/04/2026 para andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 213 e pdf 2024215300223. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 48,97. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
3790	2050.00	1	"processo 202600010026292.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo .202600010026292
.
tfd/benjamim:.................2.050,00"	thays marques da silva	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.389.921-**
3791	1350.00	1	"202600010024006-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente arthur rodrigues da silva . período de 10 a 16 de março de 2026, processo 202600010024006, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 21451 (88134774).
.
tfd/arthur rodrigues...............1.350,00"	patricia silva rodrigues	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.328.841-**
3792	529.02	20	"pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme
despacho planilha sei: planilha p1 (88792660), iss sanclerlandia."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3793	15594.36	2	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-01	abril	4	2026440100300044	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3794	452.96	4	"recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 196, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 07/01/2026,  contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001581."	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3795	1292149.27	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000019, processo sei nº 202600036004432, nf-21 parte.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026435001800001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
3796	54965.60	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800131	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
3797	4380.45	1	"pagamento do líquido referente a nota fiscal nº 189 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro term
o aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
3798	768.00	237	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
321281079irveiculo	3.3.90.39.42	31/03/2026	30/03/2026	768,00	768,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3799	382487.90	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.	primor engenharia ltda	2026	57	2026-04-09	abril	4	2026436105700014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3800	539.98	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3801	27652.48	4	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 4575 r$ 27652,48 ref: março/2026 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
3802	1617.30	13	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, 
valor: r$ 2.550,46 issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
3803	32635.75	1	"pagamento de diferença salarial do espolio da servidora ines conceicao de so
uza fortuna, cpf nº 453.846.731-68, no cargo de técnico fazendário estadual
iii - 19.793, referente a diferença de férias indenizadas. ....pagas ao inve
ntariante josé fortuna da silva cpf 254.043.771-00."	jose fortuna da silva	2026	50	2026-04-22	abril	4	2026170105000170	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.043.771-**
3804	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
3805	360.00	1	recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de brindes institucionais destinados aos servidores lotados na sead. a ação encontra-se prevista no escopo do projeto sead por você.  dessa forma, a ggdp solicitou a aquisição de canetas personalizadas, que serão distribuídas aos servidores lotados na sead, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005043631. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600025	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3806	631.98	7	"refere-se pagamento parcial proveniente de serviços prestados de
conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com vel
ocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, insta
lação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para a
tender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agê
ncia brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de março/2
026, conforme nf 266 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada pelo gesto"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-04-24	abril	4	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
3807	6505.86	3	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido parcial da fatura do mês 02/2026.
fatura 5708119605 - r$ 6.505,86"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600034	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
3808	3565.00	25	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
antonio borba munim	231/2026	 r$ 1.035,00 
edmilson rosa correia	230/2026	 r$ 345,00 
geovana da silva moura	225/2026	 r$ 345,00 
giovane moraes toledo	232/2026	 r$ 1.035,00 
matheus de morais ribeiro	224/2026	 r$ 345,00 
milena da silva paes	229/2026	 r$ 345,00 
veronica martins apis bigoloti	227/2026	 r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3809	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
refere-se ao mês de abril/2026."	eduardo sousa dos reis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500645	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.293-**
3810	12.70	2	"202500010085215-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 125/2025   ? ses  , pregão eletrônico nº 190/2025, oriundo do processo (sei 202500005019614. vigência é de 22/09/2025 a 21/09/2026.
ordem de fornecimento: nº 607/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85152417)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000519
.
nota fiscal..........valor
27199................12,70"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3811	1546711.95	5	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16039
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-04-23	abril	4	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3812	439.45	6	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21491 (sei 88671387) (parcela 06/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
3813	2625.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
3814	1594897.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	82	2026-04-28	abril	4	2026240108200008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3815	4118.77	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
- pensão aliment.r$ 4.118,77 
- consignações-r$ 107.643,79 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100091	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3816	406.71	3	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-funcam consig.-r$ 447,71  
- fndo.protege-r$ 409,88
- fndo.saude-r$ 406,71 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026250100300016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3817	5417.41	1	"pagamento do liquido da nf 47, emitida em 31/03/2026, referente a aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, pelo prazo de 12 meses, para atender a sgg, referente à março/2026, no valor de r$ 5.417,41. (total geral nf: 5.417,41).
processo: 202500005023976
ipof: 2026400100101
gec"	jjx comercio e servicos ltda	2026	34	2026-04-09	abril	4	2026400103400009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	23.966.157/0001-71
3818	11500.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3819	6956.13	1	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 6.956,13.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000112	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
3820	76122.57	7	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026:  férias (licença prêmio indenizadas	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100083	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3821	602.38	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26946275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570	antonia de azevedo quaresma	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001051	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.819.303-**
3822	9712.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
3823	3000.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.289.394/0001-51
3824	5775.00	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro mensal - ref março/2026"	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-04-10	abril	4	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
3825	4658.13	1	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
issqn 5576 soluct 26"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026190100400003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
3826	20266.65	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001374   data de emisão: 30/03/2026
- referência: 360  unidades de jaquetas
- valor total r$ 20.512,80
- valor líquido r$ 20.266,65
.
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3827	213366.92	1	"processo 202300010010605 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237)
.
pagamento hmi/rio verde/março/26............r$213.366,92
.
obs; no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$247.805,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 135/2026/ses/cades(87771212), processo 202600010009543.
.
adicionalmente, no pagamento de março de 2025, foi aplicado glosa anterior no valor de r$77.238,08 (valor restante) correspondente ao montante total de r$ 1.138.000,00, referente a reanalise de metas das competências de maio a dezembro de  2024, conforme despacho nº5630/2025/ses/spais (82575406), despacho nº 48/2026/ses/geacar(85164796) e autorização por meio do despacho nº 212/2026/gab (85272001).
. 
ainda no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$219.200,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme despacho nº 674/2026/gab(86772030) e despacho nº 1751/2026/ses/sgi(86915774). 
."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
3828	120000.00	2	"pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, no exercício
de 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração
central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 2º tri
mestre - sei 85209707."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3829	3880.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26930613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3230	maria rosemary conceicao lima feitosa	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000364	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.592.284-**
3830	2300.00	9	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3831	14994.68	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 5233290 e 5296040 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3963	mice vieira muniz	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000531	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.589.181-**
3832	13.63	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/04/206 valor de 13,63. 
descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 5383833570.
período de 12/03/2026 a 11/04/2026.
referente a linha 0800 704 3200 - circuito  discagem direta gratuita (ddg).
(restante).
total selecionado: r$ 13,63.
processo sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
3833	3448.75	7	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref..............valor
844(ir)............03/26.........3.448,75
.
ipnm"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
3834	50754.16	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil ref ao mes de dezembro/2025 - fornecimento de vales-transporte (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. irrf, conforme solicitado no despacho nº 41 (88489638).	redemob consorcio	2026	49	2026-04-24	abril	4	2026300104900005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3835	365.77	8	"histórico
retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira
branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/04/2026.
.pdf 2023240100667
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
3836	0.00	5	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	47.878,07	47.878,07"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3837	1214000.00	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf83 154.164,37
...nf84 488.585,58
...nf85 744.440,24
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-04-24	abril	4	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3838	90192.27	11	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1081
nf 1000 r$ 90192,27 (nf 405 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3839	10289.05	92	"pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário, abaixo:

		
	pdf 	2025170400101
processo judicial	           valor	      id caixa

0331171-97.2012.8.09.0051	 r$ 1.316,25 	040253500052604301
5878426-83.2024.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253500122604305
5874273-83.2023.8.09.0134	 r$ 2.300,00 	040095400012604306
5034041-75.2021.8.09.0023	 r$ 2.545,00 	040473500012604307
5337019-80.2024.8.09.0011	 r$ 2.063,90 	040271200012604300
		
		
	 r$ 10.289,05"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3840	10974.54	121	"pagamento complemento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente à contratação de empresa de engenharia pelos  serviços executados da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
.
nf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pessoa - valparaiso de goiás.
inss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)
issqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%) / r$ 4.583,46
irrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)
valor líquido r$ 192.371,41
.
conforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processos: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.05809/78
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-16	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3841	83.32	7	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 659, emitida em 22.04.2026 - sei 89323450 e atestado nº 42/2026 - sei 89323693. solipa - sei 89323770. dare - sei 89450704.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
3842	1457778.23	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - irrf -processo
sei 202600036001213. pdf 2026436100062."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100103	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
3843	285.59	109	art 1020260128215 (anotação de responsabilidade técnica) (89619201), referente a recuperação da obra de arte especial (oae), na rodovia go-417, no município de aurilândia. despacho nº 962/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3844	236.65	1	"trata-se de transferência judicial referente ao processo nº 0018287020125180006 - vandeir gonçalves da silva ocorrida na conta 1661-5, no dia 24/05/2024.
finalidade: regularização contábil"	vandeir goncalves da silva	2026	7	2026-04-10	abril	4	2025319000700019	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.264.501-**
3845	856.80	4	"valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
634-inss-repactuação 	3.3.90.39.08 	09/03/2026 	02/03/2026 	856,80 	856,80 

total a pagar: 	856,80"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100060	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
3846	2250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar dos idosos de piranhas-goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.355/0001-09
3847	4197.73	3	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700057	2026	2904	polícia civil	***.644.901-**
3848	270.00	1	".
resumo objeto: aquisição de viatura para a polícia civil com recursos do convênio nº 905532/2020
pagamento restante da nota 370....................270,00
."	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	10	2026-04-29	abril	4	2025290101000001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.093.776/0013-25
3849	8667.38	56	202200025066591 rpv  roane rodrigues teixeira, cpf sob o nº 043.969.071-41,[pago online]r$8.667,38.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3850	5201.80	1	op- rpps- fundo previdenciário-empregado - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100183	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
3851	3675.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	cons do centro de apoio pedagogico - cap go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500466	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.335.060/0001-07
3852	576.00	6	"pagamento do irrf retido da nf 38983, emitida em 05/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). conforme dare anexo. 
processo: 202500005031506 
ipof: 2025400100299.
gec"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026400103200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
3853	6825.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ .825,00"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
3854	375.24	4	pagamento de irrf da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 49 irrf.	energy energia e construcoes ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
3855	1009766.47	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201 como segue:
consignação - empréstimo financeiro  r.p – desconto	
consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor total de........r$ 1.009.766,47"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100093	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3856	101.55	22	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2167/33704-issveicul 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	101,55 	101,55 

total a pagar: 	101,55"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3857	5189.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3858	293556.80	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300114	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3859	21700.00	7	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 5.000,00 - líquido: r$ 3.500,00 - ir: r$ 1.500,00
.
sorteio nº 112 total dos prêmios:
r$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00
.
sorteio nº 113 total dos prêmios: 
r$ 23.000,00 - líquido: r$ 16.100,00 - ir: r$ 6.900,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-04-30	abril	4	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3860	2282.51	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3861	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 818 município cocalzinho 
de goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual
(cnpj 00.707.401/0001-86 - conselho escolar bernardo ellis) do município de cocalzinho de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2053, rex 5072.
pedro"	conselho escolar bernardo ellis	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.707.401/0001-86
3862	2179.31	3	202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.179,31.	benedito marinho dos reis	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
3863	73176.00	1	"ipof: 2026295000060
adiantamento:
dados crédito:
andré luiz ferreira de moraes, cpf: 888.046.151-68
banco: 104
conta bancária n.º 71021-4 
operação n.º 006 
agência n.º 2281
valor r$ 73.176,00.


epn"	andre luiz ferreira de moraes	2026	4	2026-04-01	abril	4	2026295000400011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.046.151-**
3864	13287.83	10	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período 
de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, 
contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da
nota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora
em: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2099.......................r$ 265.756,58
base de cálculo inss..........................r$ 224.127,09
retenção do inss (11%)........................r$  24.653,98
retenção de irrf (4,8%).......................r$  12.756,32
retenção de issqn (5%)........................r$  13.287,83
valor líquido a pagar.........................r$ 215.058,45."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
3865	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100128	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3866	6884.29	3	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo fomentar, em março/2026.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026335000600001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
3867	28000.00	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100149	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3868	2718.19	2	fornecimento de energia elétrica para a estação experimental de anapólis-go. nf 179436291 liq 02/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
3869	152053.27	6	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 33/2018 - goinfra - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101458, processo sei nº 202600036005636, nf-18.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-04-30	abril	4	2025436104800078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
3870	418.72	17	"recolhimento de ir sobre a prestação de serviços de telecomunicações
para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e 
imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 
2604.000090670 - sei 88628575. atestado nº 58/2026 - sei 88736793. referência: abril/2026. dare- sei 88772677."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
3871	28.60	1	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026406200600012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3872	2530.00	26	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
veronica martins apis bigoloti	227/2026	115
carla helena silva piretti	233/2026	1035
romulo gustavo dos santos	235/2026	1035
edmilson rosa correia	238/2026	345"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3873	101.64	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100093	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
3874	2985.23	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ionara vieira moura rabelo (cpf: 591.531.991-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marilena vieira de moura (cpf:  613.339.051-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4642/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	ionara vieira moura rabelo	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.531.991-**
3875	175.51	6	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 101868"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
3876	7440.75	33	"pdf:2024295000259
7014-03/26 liq.......................1.488,15 
7025-03/26 liq.......................1.488,15 
7045-03/26 liq.......................2.976,30 
7054-03/26 liq.......................1.488,15 

total a pagar........................7.440,75


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-04-09	abril	4	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
3877	5680.34	1	"pagamento líquido da fatura n.º 15207 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/01/2026 a 05/02/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de
serviços - ras. pdf nº 2024180100232. ipo"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
3878	317471.09	1	"pdf:	2026290600247
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
pensao alimentícia 
.
valor: r$ 317.471,09
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100139	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3879	409.07	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3880	59131.72	12	valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 inss.	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
3881	1629.05	7	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf (seds)da nota do mês 03/2026.
nf 653 - r$ 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
3882	76964.00	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 76.964,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100106	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3883	1312.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500423	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.883.167/0001-07
3884	4405.50	1	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000156	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3885	20167.53	6	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
261- 	3.3.90.39.20 	08/04/2026 	06/04/2026 	20.167,53 	20.167,53 

total a pagar: 	20.167,53"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
3886	9612.30	1	"pdf:	2026290600257
.
objeto: ressarcimentos de salários do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, dos meses outubro,dezembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 9.612,30 (pagamento via duam)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100163	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
3887	48.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 212 e ipof 2026210100067. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$48,00.
.
processo de pagamento 202600017000374.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600049	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3888	656.33	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 35 de 82;
- i.d. depósito: 081250000031061831.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3889	14844.16	36	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 37 ref 04/2026  r$ 14.844,16.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-29	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3890	2993.00	16	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio
donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3891	950.00	1	"ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente paulo vitor alves dos santos. processo 202600010028087. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25328 (88732059).
.
valor: r$ 950,00
."	meirielle dos santos rodrigues	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.530.261-**
3892	0.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100250	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
3893	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	luiz berber costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500333	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
3894	3390.62	6	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
1) nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição 
inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
issqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) 
i.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) 
valor líquido r$ 59.346,34
****************************************
2) nf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
inss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) 
issqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)
i.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) 
valor líquido r$ 19.870,92
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3895	5250.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 5.250,00"	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
3896	4889.96	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026290300200004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
3897	15771.26	2	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82 irrf.
dare: 8589 0000 157-0 7126 0008 210-3 0002 6107 006-1 8130 3380 000-9"	primor engenharia ltda	2026	57	2026-04-11	abril	4	2026436105700014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3898	29.24	7	".
processo 202500010029019 - vpo
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10958685/março/2026/ir...................12,87
fatura 10953679/março/2026/ir...................16,37
.
valor a pagar...................................29,24"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
3899	4620.00	1	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010002887-efc
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-04-15	abril	4	2026285013000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3900	4300.14	10	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100199	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3901	19905.52	63	202000025011616 rpv  gabriel jose afonso da silva neto, cpf sob o nº 611.964.281-15, [ pago online] r$ 19.905,52.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3902	16757.34	1	"ipof 2026290100176
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 

ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, processo 202600016000026.
prefeitura municipal de senador canedo 
cnpj 25.107.525/0001-51 . 
banco do brasil 
agencia - 4679 
conta - 6257-x
01 - valor...............................r$    16.757,34
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100180	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3903	16800.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500520	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.283.274/0001-06
3904	4150.00	20	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de abril de 2026.
-atestado nº 4/2026, sei 89304272(equipe de apoio/coordenação)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-04-24	abril	4	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
3905	55.22	16	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.

retenção iss sobre nf 45 ref. mar/26"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
3906	52363.75	2	aquisição de poltronas de auditório para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 772, emitida em 13.03.2026 - sei 89252392 e atestado nº 19/2026 - sei 89367083.	gesner comercial ltda	2026	37	2026-04-30	abril	4	2025406203700080	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
3907	0.00	1	".
ordem de pagamento valor líquido, referente à requisição de despesas para o superintendente central de contabilidade, ricardo borges de rezende,  ressarcimento da despesa com transporte de retorno do aeroporto na 87º gefin em teresina - piauí no período de 18 à 21 de março de 2026.
."	ricardo borges de rezende	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500279	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.149.501-**
3908	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
3909	100000.00	1	"processo: 202600005001451 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município tres ranchos deputado bruno peixoto.
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 39/2026 
(sei 86202258), ratificado pelo despacho nº 701/2026/ses/cep (sei 88356090)"	fundo municipal de saude de tres ranchos	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.446.297/0001-37
3910	295.54	4	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

funcam consignados/protege/fes/auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3911	73.55	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 7 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3912	450497.84	10	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento comprev via nexxera.......450.497,84"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-04-30	abril	4	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3913	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
3914	12423.59	3	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 23613678 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 12.684,05 bruto
r$    260,46 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 12.423,59 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700054	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3915	93884.02	3	"pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem 
livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 
de janeiro de 2026. conforme dados á saber:
- nf 775523, emissão 22/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, 
valor 93.884,02 - líquido"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
3916	818.15	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3917	7500.06	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26905883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6252.	maria aparecida de moraes bocayuva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000247	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.737.741-**
3918	5382.97	50	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf213 r$ 179.432,27
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3919	1760.74	5	"pdf:2025290100110
29-03/26 liq.....................1.760,74"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
3920	17250.00	3	"pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	hospital s o pio x	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.381.151/0001-08
3921	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
3922	3384.36	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27065342 e 27279434 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598	ronaldo kaiser de oliveira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001685	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.471-**
3923	4798.84	3	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 20264001000147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200189	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3924	39812.64	1	"destina-se ao pagamento à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj
: 07.797.967/0001-95, no valor de r$ 39.812,64 (trinta e nove mil, oitocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1958 (sei 88958323). referente ao contrato anual (assinatura), da ferramenta de pesquisa e comparação de preços, praticados pela administração pública. pdf nº 2026295300004."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	2	2026-04-16	abril	4	2026295300200005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.797.967/0001-95
3925	2900.21	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pach eco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12573 e pdf nº 2024215300169. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 2.900,21. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3926	7876.45	25	"proc.202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
dare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal........valor r$
130/fev/26/inss......279,67
131/fev/26/inss....2.078,96 
134/fev/26/inss....5.517,82 
.
total a pagar:	7.876,45"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-04-15	abril	4	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
3927	384.00	27	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33413  r$ 72 (site alo tv web  nfvc 527 r$ 384)
pagamento on line."	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3928	34648.49	1	valor para pagamento do líquido parte da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101550, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.	lagotela ltda	2026	121	2026-04-13	abril	4	2025436112100016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
3929	34.49	106	art 1020260125360 despacho 835 - ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3930	8325.88	2	"202500010085075-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 075/2025  ses-go ""b""  , pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685). vigência é de 15/07/25 até 14/07/2026.
ordem de fornecimento: nº 605/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85154173)
.
nota fiscal.........valor
40275...............8.325,88"	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
3931	6529.42	8	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nfs nº 2372, nº 2373, n° 2374, nº 2375, nº 2376 e nº 2377.	construtora centro leste s a	2026	80	2026-04-24	abril	4	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
3932	84501.01	22	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2346472	3.3.90.30.05	09/04/2026	09/04/2026	84.501,01	84.501,01"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3933	16051.08	6	20220002508029 - refere-se ao pagamento liquido: nf 155950 - 03/2026 mao de obra.  r$ 16.051,08.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-22	abril	4	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
3934	1036527.33	4	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
."	saneamento de goias s a	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
3935	419.80	2	contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500091	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
3936	108.39	3	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

****************************************************************************
pagamento art crea go - boleto 28320690126099706"	crea-go	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
3937	19334.88	9	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7799..............03/26...........19.334,88  
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
3938	34.49	100	"pagamento bolet de art  1020260125143 conforme despacho 496 oc-gepoc
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-04-27	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3939	526.75	5	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 110 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3940	750.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	comunidade terapeutica feminina talita cume	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.630.490/0001-69
3941	106.46	3	"recolhimento de ir referente a locação de escanêres com fornecimento de
suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais
seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos
e externos da universidade estadual de goiás.
- despacho 538/2026 (88687874)
- dare irrf fat 28 metdata (88687718)."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
3942	189.60	5	".
proc 201900010037422-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.
.
dare nº 12100002611200667
.
referência..............valor
90579/mar/26/ir.........75,24 
92276/mar/26/ir........114,36 
.
total a pagar: 	r$ 189,60
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
3943	77.00	1	"pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com o  1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 284. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (líquido):
.
05 – aquisição de manômetro extintor pqs, valor unitário de r$ 7,00, perfazendo r$ 35,00;
03 - aquisição de mangote extintor pqs, valor unitário de r$ 14,00, perfazendo r$ 42,00;
.
valor da ordem de pagamento ……. r$ 77,00.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	extil comercial de extintores ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.778.850/0001-40
3944	2461.78	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27248739 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5563	elisangela mendonca de jesus	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101395	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.563.961-**
3945	300000.00	1	"processo sei nº 202600005002067 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 321 município itaruma deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pagamento conforme parecer 469 (86752343), parecer 164 (86930251), despacho 857 (87185858), despacho 188 (87400004) e portaria numeração automática 765 (88752755).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de itaruma	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.196.842/0001-87
3946	331003.53	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de abril/2026 - proc nº 202600055000010.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100128	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3947	790.68	6	".
*pdf 2025170100212*
.
recolhimento de irrf da nf 34203 em favor da valid soluções s.a do exe
rcício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste
ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia
mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
3948	8075.00	8	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, referente ao fechamento de balanço 2025 conforme nfs-e 221.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
3949	3150.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	instituto semear	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
3950	26000.00	1	"pagamento de indenização referente à desapropriação luiz vasconcelos borges
, cpf nº 044.225.206-44, do imóvel rural denominado como ""fazenda bom jardi
m"", que fica localizada no município de cumari em goiás, registrado(s) sob a
(s) matrícula(s) nº r2-m915, no cartório de serviços de registro de imóveis,
de registro de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas e divil da
s pessoas naturais e de interdições e tutelas de cumari-goiás, necessárias à
s obras à implantação da rodovia go-402, trecho: entroncamento go-305 / entr
oncamento br-050, conforme a declaração de utilidade pública para fins de de
sapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 7.306, de 03 de ma
io de 2011 (sei nº 47329305, p. 9-10), conforme parecer jurídico 325 (83101
601), laudo de avaliação (47329305 pág,51/67), notificação extrajudicial (75
311750) e autorização -06101 (83116269). ipof nº 2025436101645. sei de pagam
ento 202300036005484.
favor depositar para: luiz vasconcelos borges, cpf 044.225.206-44 -
banco itau - agência 5193 - conta corrente 13230-4"	luiz vasconcelos borges	2026	75	2026-04-10	abril	4	2025436107500195	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.225.206-**
3951	99.90	3	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
3952	1844.86	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo
judicial 5592860-33.2020.8.09.0006."	paixao advogados associados	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026406204000006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	31.629.484/0001-66
3953	1479.12	6	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
3954	15167.50	4	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  159  –  nova crixás	
data de emissão:	24/03/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.555,74
líquido:	r$ 15.167,50
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-06	abril	4	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
3955	0.00	2	"pagamento a empresa solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj: 51.116.702/0001-76) referente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas.
.
nf 501 - r$ 168,80
emissão: 10.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> liquido: r$ 168,80
.
ipof 2025240102104
.
processo sei 202500005007208
.
sislog 113136
.
sandra"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	9	2026-04-07	abril	4	2025240100900239	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.116.702/0001-76
3956	1883.00	9	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3957	1270.00	1	"valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 94 - karla campos taveira..........valor r$ 1.270,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900108	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3958	2767.73	25	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18.22-24/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3959	133333.33	2	"parcela de abril/2026 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18 ª região - trt18 para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito judicial anexada."	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	15	2026-04-07	abril	4	2026170401500001	2026	1704	encargos especiais	02.395.868/0001-63
3960	96.40	7	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12507 e 12537 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3961	995.77	1	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
*** remessa bancária via malote ***
.
recolhimento complementar do issqn da nfs-e 68 (sei 88798970) (item 2: 356,615 horas ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026170101800015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
3962	500.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031062226.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3963	29.66	580	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
476-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	29,66 	29,66 

total a pagar: 	29,66"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3964	27657074.00	4	"parcela de abril/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexada."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-04-07	abril	4	2026170401600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3965	1654.23	3	pagamento do irrf da nf 233, relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.	engix construcoes e servicos ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2025150100600010	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	03.422.281/0001-69
3966	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100261	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
3967	0.00	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de anapolis	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
3968	1995.00	12	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
586592	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	1.995,00	1.995,00"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
3969	3.09	10	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 255680"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-14	abril	4	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3970	23479.77	22	pagamento da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3971	21388.88	10	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
irrf:	r$ 21.388,88
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3972	40572.61	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregados)- descontos, no valor de r$ 40.572,61.(ipof.2026426100102)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100093	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
3973	608.99	3	"pdf:2025295000071
43-03/26 ir..................608,99."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	26	2026-04-15	abril	4	2025295002600006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.997.613/0001-60
3974	38.14	13	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839836 - irrf 	3.3.90.30.04 	10/04/2026 	08/04/2026 	38,14 	38,14"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
3975	430.48	1	"contrato fornecimento energia elétrica
pagamento imposto de renda referente faturas:
168384965 ir 11/25
172049717 ir 12/25
176116424 ir 01/26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026326200600050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
3976	2250.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	instituto crist o evangelico de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.057.579/0001-91
3977	7875.00	4	"pagamento para quita com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/202 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
3978	0.00	7	"pagamento complemento de issqn (taxa de expediente)da empresa katia construtora e incorporadora ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços de implantação de quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21 + r$ 4,10 =180,31
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 / r$ 195,90
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
3979	6709.36	7	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a pres
tação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardin
agem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista
, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de mater
iais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção
coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/202
5 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal/ref/ano/imposto de renda........................valor
706/março/2026.............................................662,45
707/março/2026...........................................3.819,52
708/março/2026.............................................737,54
709/março/2026...........................................1.048,21
710/março/2026.............................................220,82
711/março/2026.............................................220,82
.
valor total..............................................6.709,36
.
dare 12100002612002034"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3980	9845.92	7	"pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 11168, referente aos serviços de
vigilância armada prestados à sead no período de 01 a 23 de agosto de 2025,
conforme solicitado por meio da reclamatória trabalhista nº 0000136-36.2026.5.18.0009, vinculadas ao processo nº202600003005281, em trâmite na 9ª vara do trabalho de goiânia. ipof nº 2024180100154."	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2025180101800193	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
3981	26219.56	11	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiri
zados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólv
er calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, sp
ark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,
assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais
a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereir
o/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136 emitida em 02/03/2026 devidam
ente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
3982	775.00	4	inss-pf/mei-mar-0050	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3983	106264.80	3	"pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 
- secami de serviços de locação de veículos administrativos, 
categorias diversas (sem motorista e sem combustível), 
devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem 
livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 219728173, emissão: 06/04/2026, 
atestatdo: 09/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 106.264,80 líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700133	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3984	137029.39	1	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades administrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-04-01	abril	4	2025180101800220	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3985	282.98	2	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. 
.
>> código 25
.
fatura março/2026 - r$ 748,94
emissão: 08.04.2026
ateste: 16.04.2026
liquido: r$ 282,98 mod 362
.
ipof 2026240100124
processo 201900006029649
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-04-22	abril	4	2026240109900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
3986	0.00	1	"despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026.
nf 198-buffet neide"	buffet neide gastronomia ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.026.568/0001-14
3987	57.33	2	"processo sei nº 202600010001764 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. sislog nº 113854. vigência da arp 12/11/25 à 11/11/26. dod (84975064). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 54 (85352992), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002566
.
nota: 24218
emissão: 01/04/2026
valor: r$ 57,33
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
3988	7287.98	5	"pagamento liquido  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
ipof: 2025240100746
sislog 110870
.
nota fiscal 57405
valor bruto:  7.655,44
irrf: 367,46
liquido: 7.287,98
*não reter valor do iss, pois será pago pela contratada
.
dados bancarios
banco do brasil - ag.: 3382-0 c/c: 118170-x"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
3989	8715.79	5	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21491 (sei 88671387) (parcela 06/27) (item 1) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d
e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv
iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
3990	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de abril/2026."	steven alejandro valencia zuleta	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500686	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.671-**
3991	2596.65	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00002308, referente a 1ª parcela do mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 2.596,65.
total selecionado:..............................................r$ 2.596,65.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-15	abril	4	2026186301300001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3992	8550918.63	7	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 hemu/hmtj (87638287) custeio………….r$ 8.550.918,63"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3993	14997.26	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 26994523  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2986"	danilo jose guimaraes	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101390	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.351.551-**
3994	1076345.37	1	pagamento de indenização por desapropriação administrativa da fazenda olho d'água, área de 105,955 hectares, propriedade de joão alves dos santos, cpf nº ***.604.761-**, que está inserida na área do parque estadual de terra ronca (peter), unidade de conservação do estado de goiás criada por meio da lei estadual nº 10.879/1989, cujo limite foi definido decreto estadual nº 4.700/1996, cuja declaração de utilidade pública foi sucessivamente renovada até o advento do decreto estadual nº 10.411, de 23 de fevereiro de 2024, ao qual declarou o parque área de interesse social, para fins de desapropriação.  pdf nº 2025436101491. processo sei 201900017004813. favor depositar na conta bancária 7249-4 agência 0979-2 banco do brasil. beneficiário: joao alves dos santos cpf 287.604.761-68.	joao alves dos santos	2026	75	2026-04-22	abril	4	2025436107500132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.604.761-**
3995	4900.86	3	"pdf:	2025295100035
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
.
valor: r$ 4.900,86 (pagamento via darf - vencimento em: 24/04/2026)
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026295103000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
3996	1444114.12	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
......................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a abril 2026 sol. pag.87726258. 
.
valor pago...............r$ 1.444.114,12.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - plc goianésia/funev (87726258)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3997	2856.18	7	"contrato prestação de serviços de vigilância armada
pagamento inss referente nota fiscal 598 - 02/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
3998	2450.71	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036006307 nf 298 irrf	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-04-22	abril	4	2026436107000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3999	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
4000	62794.79	11	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão: 14/04/2026
referência: março de 2026
atesto: 14/04/2026
valor total da nota: r$ 1.569.869,80
issqn: r$ 62.794,79
......	
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2026240100307	
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
4001	15676.65	3	"valor para pagamento do irrf da 22ª e 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 e 01/02/2026 e 28/02/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf 524 e 590 irrf.
dare: 8584 0000 156-2 7665 0008 210-0 0002 6120 023-2 4437 1440 000-8"	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-04-22	abril	4	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
4002	14490.95	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416-9
conta: 9878-7."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
4003	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
4004	99261.56	45	pagamento da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-04-01	abril	4	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4005	3.29	2	"pdf: 2025186200011

contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.

nf. 58

valor.................................3,29"	castros eventos ltda me	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026186200100043	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	23.376.753/0001-00
4006	1742.84	1	"processo 202600010010338 - mmrm
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial, ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº  287/2025, (sei202500005025639), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115925, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010098204). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 244114
.
emissão: 18/03/2026
.
valor: r$ 1.742,84"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
4007	528.31	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 28/02/26 valor de 528,31.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada,para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de fevereiro de 2026.
nf. nº 523.
processo sei: 202300029004902. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 528,31."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
4008	691.49	13	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli
- me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacio
nal, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão
eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo
sei nº 202500005029546 no valor de r$ 28.812,37 sendo deduzido de irrf no va
lor de r$691,49, conforme fatura nº 9788. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4009	169.00	4	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
4010	1575.00	5	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026190101100006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4011	0.00	5	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
958383..............03/26..........380,06  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4012	817.91	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4013	1129.20	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 33022  r$ 14,4 (radio inter 101 fm  nfvc 12 r$ )
202500025173286 nfag 33047  r$ 14,4 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 216 r$ )
202500025173286 nfag 33046  r$ 14,4 (rádio mara rosa fm  nfvc 1010 r$ )
202500025173286 nfag 33045  r$ 72 (jornal opção  nfvc 40 r$ 384)
202500025173286 nfag 33060  r$ 30 (produtora black dog  nfvc 267 r$ 600)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4014	2294.50	4	"pdf:2025290100146
13131 - ir............................2.294,50"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700129	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	64.106.552/0001-61
4015	50000.00	2	"ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para o
s servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades esco
lares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 066 de 31 de março
de 2026 - economia.
.
.
processo: 202600006004723
ipof: 2026240100866
."	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4016	8382.99	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27048431  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5685	miguel jeronimo de sousa	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000133	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.421-**
4017	638621.08	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4018	18712.58	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4019	36.00	2	"bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16025: bolsas
de fevereiro/2026. despacho nº 89/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 903/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. reenvio do pagamento da bolsa da aluna juliana silva de almeida, coforme solicitado no despacho nº 142/2026/seduc/gecont-05734"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-04-14	abril	4	2026240126200007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4020	0.00	8	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044
.
servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50
processo: 202510319004343"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4021	48464.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100125	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4022	179848.23	2	"pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mod
elos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de pe
ças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,
crachás, folders).
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1915
valor bruto: r$ 397.136,62
irrf: 4.765,63
liquido: 179.848,23
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	149	2026-04-27	abril	4	2026240114900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
4023	44827.88	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4024	122.37	5	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000085378 e ipof nº 2024215300160. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 122,37.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
4025	10000.00	54	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2/33326-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	10.000,00 	10.000,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4026	322267.93	3	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- 13º salário
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300046	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4027	78.61	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100161	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4028	417340.23	4	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4029	50000.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo: r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal militar(dentro do estado) e r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-29	abril	4	2026296102900018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4030	14733.33	2	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo auxilio alimentação - liquidos, no valor de r$ 14.733,33.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026426100500016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4031	1033557.04	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-04-29	abril	4	2026290202900006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4032	588.00	5	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês março/2026 conforme nfs-e nº85.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
4033	4917.09	1	pagamento do líquido da nf 22, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 4.917,09 (valor total da nf r$ 26.702,63). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
4034	75.10	2	"202600010019531-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 . vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (87522452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 58/2026/ses/cmac-spc  (sei 87868359), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612802848
.
nota fiscal.........valor
337890..............75,10"	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-23	abril	4	2026285009000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
4035	387.17	98	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.229018 r$ 256,56 - sei 88531701
nf.229023 r$  13,99 - sei 88531814
nf,229267 r$ 116,62 - sei 88771626
.
empresa: wmix distribuidora ltda
cnpj: 03.918.609/0001-32
.
dados bancàrios:
.
banco: bradesco
agência: 2657
conta corrente: 60-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4036	1756.97	7	"pdf:	2024290100230
24123-02/26 iss	1.756,97 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
4037	2234.20	14	pagamento do issqn retido da nf 1159, emitida em 02/04/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.234,20 (total geral da nf r$ 44.684,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
4038	23327.28	2	concessão de diárias conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 (fora do estado) - 2º trimestre (fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026320100600070	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4039	2153.19	51	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf213 r$ 179.432,27
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4040	398.34	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 398,34.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.
conforme solicitação nº 108503 - sislog.
nota fiscal nº 43432. 
referente aà aquisição de passagens aéreas no trecho  goiânia/go – cuiabá/mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia, a ser realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.
processo sei  nº 202600029000990. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 398,34."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
4041	13626.91	4	retenção de issqn conforme notas fiscais nº 2037, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2046, 2050, 2052, 2055, 2056, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, 2073, 2075, 2076, 2077, 2080 e 2081, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4042	207.79	5	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868115, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 207,79 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
4043	180.35	1	"pagamento referente ao 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
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>> codigo fundeb 25 <<
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fatura janeiro/2026 - r$ 919,81
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 80,30 - mod 366
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 521,29
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 45,51 - mod 366
.
fatura março/2026 - r$ 624,70
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 54,54 - mod 366
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processo 201900006028810 - ipof nº 2026240100340
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sandra"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	185	2026-04-22	abril	4	2026240118500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
4044	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
4045	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
4046	170360.32	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
..................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. abril 2026.sol.pag87735864. 
.
valor pago..............r$ 170.360,32.
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solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heapa (87735864).
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mac.proprio-portaria 10.146/26"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
4047	8133.16	8	"pdf:2025295000361
66-04/26 liq..........................8.133,16.


epn"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
4048	9693.00	1	"202500025047035 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento copos
descartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica n
f 6747 ref 03/2026 r$ 9.693,00."	canaa comercio e distribuicao ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.777.107/0001-22
4049	44616.12	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
numero da fatura: 4000000659503202600
agrupamento: 65953
valor bruto : r$ 45.186,76
valor liquido: r$ 44.616,12
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-04-09	abril	4	2026240118400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
4050	99942.96	1	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
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batu/adiantamento/leitos psiquiatricos/mar/26..........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-04-09	abril	4	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
4051	62461.51	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	rnv servicos sustentaveis ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	45.205.089/0001-60
4052	221.30	5	valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 6.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-04-13	abril	4	2025436104800125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
4053	1001.54	20	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
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liquido
.
nf: 125716
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sei (89086822)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
4054	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
4055	4147.20	2	"processo: 202600010021041 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
52215........4.147,20
.
valor referente ao ir.
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número do dare 12100002612002117"	grifols brasil ltda	2026	92	2026-04-16	abril	4	2026285009200294	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.513.899/0004-14
4056	4986.21	8	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
referência.............valor
523870/mar/26/ir......4.866,96 
523872/mar/26/ir........119,25
.
total a pagar:	r$ 4.986,21
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
4057	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
4058	14977.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27212422  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3972.	admirso lucas de paula	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000334	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.085.691-**
4059	551113.83	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4060	0.00	1	202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2014/26, serviço tecnicos especializados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-15	abril	4	2026296103500011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
4061	810.50	4	"despesas com pagto de pensão judicial (período: 05/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce-
dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo."	elaina maria da silva	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
4062	953107.04	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de guincho e estadia nf 854 ref 10/2025  r$ 51111,98 (onde se lê nf 845, leia-se nf 854).
 serviço de guincho e estadia nf 855 ref 10/2025  r$ 289133,83
 serviço de guincho e estadia nf 1044 ref 11/2025  r$ 291714,66
 serviço de guincho e estadia nf 1287 ref 12/2025  r$ 321146,57"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
4063	16972.41	3	"processo pagamento 202200010017382 - crs.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/março/2026...........16.972,41"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
4064	1926.13	1	"pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa roma car detailing ltda, 
referente à aquisição de materiais para limpeza e conservação 
de aeronaves (microfibras, produtos químicos e acessórios), por 
meio de pix id da transação: e00360305202603301924a3b20d5bd25, 
conforme nota fiscal eletrônica nº 001717, série 1, página 1/1, 
de 30/03/2026. processo nº 05/2026.
valor: r$ 1.926,13"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700157	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4065	10458.44	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil
#"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100166	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
4066	18171.23	9	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição 
inss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) 
issqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)
i.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) 
valor líquido r$ 291.730,97
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-04-09	abril	4	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4067	24022.13	3	pagamento da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4068	9450.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0003-33
4069	880317.26	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100115	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
4070	972.43	3	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare: nº 12100002612803225
.
fatura: 155460/ir....972,43 
.
total a pagar:	972,43"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
4071	411.63	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 411,63.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(gerência de bens desestatizados.
total selecionado: r$ 411,63.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4072	14983.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27031178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3622	sandra maria jaime da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001606	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.772.396-**
4073	2556.00	15	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 -
sei 89115504.
processo judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 2.556,00."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-24	abril	4	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
4074	110.77	7	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 3939 (sei 89228465) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
............."	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-04-24	abril	4	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
4075	197323.36	7	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de 600 uniformes kit a: tamanho exg, exgg e exxg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)
calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na
cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede
estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº33/2025/seduc
/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768,  despacho nº 98907/
2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(89227805), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do  despacho nº 127/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1649/2026/seduc/ coordastec-167 ( 89311450).
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1400, de 09/04/2026;
*valor total: r$199.720,00;
*valor líquido: r$197.323,36;
*valor irrf 1,2%: r$2.396,64.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-24	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4076	68.98	48	"sei 202600031003528, art nº - 10202601166004, boleto nº 28320690126114850, referente aos serviços em sao luiz do norte - 5° etapa (conferencia) - mod. iii ;  conforme relatório 1678 - inspeção financeira - agehab/cooinsp - 20050.

 sei 202600031003528, art nº - 1020260118398, boleto nº 28320690126116646, referente aos serviços em sao luis de montes belos - 5° etapa (conferencia) - mod. iii;  conforme relatório 1678 - inspeção financeira - agehab/cooinsp - 20050."	crea-go	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4077	98.90	18	"#
pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.196 (sei 89299882) - r$ 25,57 e nº 000.002.203 (sei 89299886) - r$ 70,97  sobre a  nfs-e nº 293 (sei 89299882) - r$ 2,36.								
															
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
4078	1488027.75	44	pagamento do liquido que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26 a 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de medição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-04-24	abril	4	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
4079	29280.58	3	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100081	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4080	103646.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4081	1062.60	3	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10883829, 10848040 e 10848077 referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 1.116,18 bruto
r$    53,58 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.062,60 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
4082	1993.82	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente encontro de contas de pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a e 4ª etapa subetapa 4a - correspondente ao período de 02/07/2024 a 30/09/2025, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório 1046/26/cooinsp. sei 202600031002049.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700046	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
4083	157.05	589	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
400-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	157,05 	157,05 

total a pagar: 	157,05"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4084	20798.75	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 19, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 2 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 20/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório 1112 - inspeção financeira. sei 202600031002366 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4085	750.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	sociedade evangelica beneficiente - seb	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500432	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.332.724/0001-68
4086	2815.80	5	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010011867-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
nota fiscal nº 425.............r$ 2.815,80
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-04-06	abril	4	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4087	119692.80	13	13º salário – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4088	508464.57	4	"pdf: 2025290600061
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref................valor
482.................03/26.........508.464,57
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700125	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
4089	101000.00	11	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20 nota premiada.-associação atletica aparecidense.
cnpj 01703990/0001-97
banco 104
ag 3596
cc 0300000544-9
valor r$ 101.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-29	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
4090	185731.66	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100092"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100168	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
4091	688.85	5	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo p referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 16000600.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500032	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
4092	39277.96	11	pagamento 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2085, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026. relatório iconográfico - 004 - sei 89339456, boletim de medição 04º bm - sei 89337315, relatório de medição nº 22/2026/ueg/coie - 04º bm - sei 89337265 e relatório 15 - fiscalização 004 - sei 89337236.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-04-30	abril	4	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
4093	704.13	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100138	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
4094	464.40	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600033	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4095	7822.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.439.255/0001-80
4096	2362.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	apae de rubiataba	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.121.991/0001-11
4097	153409.00	2	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006136 nf 2400 irrf.	construtora centro leste s a	2026	66	2026-04-30	abril	4	2026436106600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4098	18476.02	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de abril - proc. nº 202600055000012.	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026319000500201	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.783.850/0001-00
4099	1418363.60	5	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento ruy azeredo/abril/26............r$1.418.363,60
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$47.500,00 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº 226/2026/ses/cades(89580829), processo 202600010033688."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-04-30	abril	4	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
4100	7550.00	1	"processo 202600010029381 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26563/2026/ses (sei 88911381)."	tatiane da costa silva	2026	69	2026-04-28	abril	4	2026285006900290	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.987.271-**
4101	2100.00	4	"bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). seu objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa.
- atestado 29/2026 (89312655)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4102	4.80	2	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 20924/mar/26 - emissão 23/04/2026
.
dare nº 12100002613500544
.
total a pagar:	4,80
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-04-30	abril	4	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
4103	0.00	2	"pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. dep jud. sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)	lindamar alves campos cpf 783.108.901-25"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000229	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
4104	234.57	10	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 12509, 12523, 12524 e 12540 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
4105	12076.53	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4106	69.21	6	"pagamento do valor irrf da fatura 3000524012, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
4107	6813.91	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de abril/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100094	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
4108	14044.50	4	"pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de rubiataba	suzilene aparecida vinhal"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4109	18476.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: anuênios.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100175	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4110	70042.04	3	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
fer.inden.pess.civ."	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600101	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4111	1106.06	9	"processo: 202300010040051 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.
.
pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).
.
dare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal: 133/fev/26/inss....1.106,06 
.
total a pagar:	1.106,06
.
obs.: nf 133 substituío a nf 132 cancelada na prefeitura de goiânia pela empresa. portanto, o liquido e ir foram pagos como nf 132."	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-04-15	abril	4	2025285010200031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
4112	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
4113	1224308.67	4	valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 liq.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4114	55288.24	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.
fun.fin.rpps.emp.abr"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026190100700007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
4115	858643.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4116	568.53	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100071	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4117	30060.85	3	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.

fatura 4000000655303202600 valor liquido ref. mar/26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026140100600022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
4118	1895394.79	1	"pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos
desta pasta, referente ao irrf do período de abril/2026."	estado de goias	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800146	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
4119	2432.24	6	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987."	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4120	498909.68	3	pagamento da nota fiscal nº 2870 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, no período de 18/11/25 a 30/01/26, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/24 (id.82215331). relatório 1299-inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. 202600031001491.	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400600	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0001-35
4121	3300.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026210100600072	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4122	0.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
4123	5250.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500326	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.231.042/0001-04
4124	4200.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de pais do exepcional gota de orgulho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500346	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.103.904/0001-73
4125	2223.16	10	"-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 a 30/04/2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
4126	2850.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	desafio jovem de ipora	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500459	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.906.927/0001-95
4127	2298.30	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 502/2026-gear de 14/04/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
4128	5056.36	2	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
.
fatura......fevereiro/2026
valor bruto: r$ 8.144,72
irrf: r$ 390,94
liquido total : 7.753,77
liquido modalidade de ensino: 1.894,13
.
fatura.........março/2026
valor bruto: r$ 13.597,48
irrf: r$  r$ 652,67
liquido total : 12.944,80
liquido modalidade de ensino: r$ 3.162,23
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	99	2026-04-21	abril	4	2026240109900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
4129	59475.54	14	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas e demais
documentos anexos aos autos.
.
nf.........inss
1213...r$ 21.437,50
1349...r$ 38.038,04
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
4130	97625.58	6	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400081	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4131	14649.94	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/03/26 valor de 14.649,94.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de março de 2026.nf. nº 604.
processo sei: 202300029004902. 
total selecionado: r$ 14.649,94."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
4132	11547.58	58	202400025015247 rpv sinvaldo felizardo da silva, cpf sob o nº 625.918.191-49,[pago online]r$11.547,58.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4133	9215.16	1	pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente ao mês de março/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº063/2026 - sap.	prefeitura municipal de pires do rio	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100086	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
4134	200000.00	1	"202600005001686-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município jussara deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde
.
emenda/jussara.............200.000,00"	fundo municipal de saude de jussara	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
4135	0.00	1	".
pagamento de devolução de outros descontos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4136	23988.62	33	pagamento da nota fiscal nº368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 61/25(87540248) e relatório nº1528/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002355.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4137	3400.00	4	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. assistencia pré escolar.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-04-29	abril	4	2026296101500019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4138	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
4139	121862.49	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4140	1566.72	7	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
dare: nº 12100002610500588
.
aluguel/março/26/ir....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
4141	60764.35	2	"proc. 202600010003399 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (85036069). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 15/2026/ses/cmac-spc (sei 85631964), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 22164
valor: r$ 60.764,35
dare nº 12100002612001534"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
4142	5243.39	6	202500025092165-pagamento liqudo: nf 249 - 02/2026 - comunicação de dados. complemento. r$ 5.243,39.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-04-22	abril	4	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
4143	189.38	3	pagamento conforme fatura 9811254, mês de fevereiro/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. pdf n.° 2025180100256. ipo	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
4144	540.33	4	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto  de  2/3
do salário-mínimo(dividido igualmente entre  os  dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal  da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp.  nº   574/
2024/metrobus/asfin-19685,  comun.  nº  55/2025-metrobus/gjur-19658   e comun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026).
(ref. maio/2026)"	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
4145	21420.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500427	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.103.480/0001-89
4146	4163.23	4	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao 
contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição 
de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para 
a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, 
de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos 
autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) 
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 012/2026-gegp, do dia: 22/04/2026, boleto nº 11694000, com vencimento dia: 22/05/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:..........................................r$ 4.265,60
retenção de irrf......................................r$   102,37
valor líquido:........................................r$ 4.163,23."	redemob consorcio	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
4147	5830.00	3	"relativo ao pagamento parcial da fatura n° 219806636, de 
06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 5.830,00, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
4148	193.14	6	"processo: 202400005002819/ pagto 202500010036369 - ebd
.
1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).
.
pdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).
.
dare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal: 635/fev/26/inss...193,14 
.
total a pagar:	193,14"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-04-15	abril	4	2025285010200035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
4149	339838.67	1	"reforma e ampliação do cepi irmã gabriela, município de goiânia.
-
processo: 202200006006528
ipof: 2026240100845
portaria 2109/2026
rex seq 5098
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-04-06	abril	4	2026240113000026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4150	409.07	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4151	8568.00	2	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26942198  / 26942174 /   27202214 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369	delma naves	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000744	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.491-**
4152	217.65	4	"pdf:2024290100276
170321-04/26 liq......................217,65."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
4153	977912.92	5	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200207	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4154	0.00	4	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado
nº 239/2026 - sei 88861385."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026406201000076	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
4155	10681.07	2	".
proc 202600010009173-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula faria elias tavares - março/2026...........r$ 10.681,07
."	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
4156	147.75	21	".
retenção de irrf das notas fiscais nº 958376, 958377 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).
.
neo consultoria e
administração de benefícios-202500004045037
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
4157	189.90	4	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
4158	4885.12	1	op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100166	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4159	13440.02	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.4 - r$ 13.440,02"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
4160	4415.47	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do contrato 150/2024, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, realizado no período da medição 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2024436101593. processo sei nº 202600036004307, nf-1226.	dx construtora ltda	2026	89	2026-04-09	abril	4	2025436108900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
4161	1060.94	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4162	422.24	3	pagamento do líquido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
4163	1129301.44	3	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2026. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	37	2026-04-22	abril	4	2026170203700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4164	18.38	3	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
nota fiscal nº 19189/fev/26/ir - emissão 15/04/2026
.
dare nº 12100002613500546
.
total a pagar:	18,38
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-04-30	abril	4	2026285006700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
4165	456.93	8	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf 27 referente a março/2026 do contrato nº 051
/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger
encial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat
ada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
4166	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 40ª cipm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85743280)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100282	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4167	135.35	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 1 de 81;
- i.d. depósito: 033052000062604071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4168	1592880.00	2	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400051	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4169	179.52	20	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11714932.......00029410210001129259.......17/05/2026.......179,52
.
total a pagar: 179,52
."	imprensa nacional	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
4170	9294.54	2	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,pdf:2024436101617, processo 202600036002573 nf 13 irrf	construtoa carlos oliveira ltda	2026	73	2026-04-08	abril	4	2026436107300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
4171	400.00	1	"ipof 2026290100170
servidores militares e civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ipasgo saude - patrocinio01 -militar: r$  400,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290100300014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4172	3734.14	120	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006128009
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-14	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4173	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para a professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	rafaela giovanna silva costa	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000017	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.874.231-**
4174	2129.00	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de abril/2026 - proc nº 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100126	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
4175	164.40	2	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).
nota:
621	3.3.90.30.35	22/04/2026	22/04/2026	164,40	164,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000221	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
4176	4866.32	3	"ordem de pagamento para quitar o fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao pagamento liquido da fatura do mês 03/202.
fatura 676010759 - r$ 4.886,32"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
4177	18900.00	1	"pagamento de adiantamento salarial dos servidores abaixo:
- cristiane rachel de paiva felipe (499.662.781-68) r$ 3.150,00
- cristiane xavier nunes           (397.068.341-68) r$ 3.150,00
- jakeline carvalho da s. polonski (840.264.801-00) r$ 3.150,00
- kamila ferreira l. da costa      (018.047.101-56) r$ 3.150,00
- nadjanara xavier b. lechner      (954.293.791-15) r$ 3.150,00
- rafael delfino r. alves          (021.787.421-57) r$ 3.150,00
conforme processo sei nº 202600004038746"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000171	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4178	800.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	pedro manoel xavier rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500685	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.961.831-**
4179	450.35	1	"processo sei nº 202600010020794 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900196
.
nota: 1900279
emissão: 10/04/2026
valor: r$ 450,00
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
4180	354786.75	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025014070 carnaval 2026 nfag 303  r$ 57120 (black dog filmes ltda  nfvc 2 r$ 57120)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 317  r$ 89690 (tv serra dourada  nfvc 871 r$ 76160)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 322  r$ 207976,75 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 r$ 176602,85)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-15	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4181	2845.28	5	"202300025130755-refere-se ao ressarcimento de março/2026, servidora cedida ao departamento estadual de transito pela prefeitra de santa helena de goias, laressa dutra ribeiro vicente
depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0
cnpj; 02.056.711/0001-30"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4182	5995.30	8	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof:2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
nota fiscal:1859/março/26.... 5.995,30 
.
total a pagar:	5.995,30"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
4183	1043.61	4	"retenção de irrf 4,8% de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
.
fatura......fevereiro/2026
valor bruto: r$ 8.144,72
irrf: r$ 390,94
liquido: 7.753,77
.
fatura.........março/2026
valor bruto: r$ 13.597,48
irrf: r$  r$ 652,67
liquido: 12.944,80
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-04-21	abril	4	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
4184	211.20	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) de irrf, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a ""reunião de alinhamento com representantes dos setores produtivos"", a ser realizada no dia 16 de março de 2026, às 15h, na sala de reuniões do conselho deliberativo estadual (cde), localizada no sebrae, à av. t-3, nº 1000 - setor bueno, goiânia (primeiro prédio à esquerda) - coffe break para 80 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 204. pdf 2026210100070. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento …….. r$211,20.
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processo de pagamento nº 202600017004060.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600052	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4185	35324.70	5	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

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pagamento nota fiscal 157."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
4186	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
4187	0.00	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...nf 145 296.046,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-04-17	abril	4	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4188	3726.70	2	prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho p/ realização do pgr, pcmso, ltcat e ppp, referente ao saldo do contrato vigente- proc 202600055000160. nota fiscal 7417	health saude e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500047	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	40.978.450/0001-78
4189	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.2 município porangatu deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um parquinho para a escola municipal prof. maria josé gonçalves no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 536/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 756/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 018/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de porangatu	2026	258	2026-04-07	abril	4	2026240125800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.801.612/0001-46
4190	60408.38	1	"despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.
conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo

processo sei nº 202500005013788

contratação sislog nº 114014

sei 202500005013788 - sislog 114014

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pagamento nota fiscal 26."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-04-29	abril	4	2025290202000004	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
4191	57960.00	1	"preparo recursal(complementação), ref. ação judicial nº 0013291-36.2012.8.26.0038, proposta por anjo ismael alves rosa, em desfavor desta companhia. a ação judicial objetiva a reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento ocorrido enquanto atravessava na faixa de pedestres, conforme comunicado nº 23/2026?metrobus/gjur-19658, comunicado nº 118/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 434/2026/metrobus/sgeral-19682.
nota:
434/2026	3.3.90.91.07	10/04/2026	10/04/2026	57.960,00	57.960,00"	secretaria da fazenda e planejamento	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000380	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	46.377.222/0003-90
4192	22027.94	10	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 5, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a 4ª etapa 4a (parcela única) de pagamento,, para construção de 30 (trinta) u.h.  no município de vila boa , correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório 963 - inspeção financeira. sei 202600031002035

recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05), para construção de 30 u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 31/07/25 a 30/12/25, conforme contrato nº 28/24 (76698049) e relatório 1135 - inspeção financeira. sei 202600031002036."	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
4193	658.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4194	95.84	1	estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800109	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
4195	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
4196	404.98	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4197	31854.18	4	"principal - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 284/2026-gdpr de 22/04/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	42	2026-04-24	abril	4	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4198	14993.56	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000624 emitida em 23/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: 2024336200119. 
sei: 202400024000602."	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
4199	1520.13	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000609803202600 ref 03/2026  r$ 1520,13 sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
4200	3251.33	2	"valor para pagamento do irrf da 1ª medição, do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 12/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101588, processo de pagamento sei nº 202600036005259, nf nº 2395 irrf.
dare: 8585 0000 032-0 5133 0008 210-3 0002 6107 007-0 3630 2950 000-9"	construtora centro leste s a	2026	45	2026-04-11	abril	4	2026436104500036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4201	975.16	5	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf:	2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
nota fiscal: 4201/março/26.....975,16 
.
total a pagar:	975,16"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
4202	108.39	11	pagamento boleto 3945 - crea - natielly- eletrica cge, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
4203	140880.69	7	"juros da parcela nº 159/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 260/2026-gdpr de 20/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-04-20	abril	4	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4204	20555.72	1	pagamento da concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor mário carvalho kanashiro à malta para acompanhar os atletas do projeto construindo campeões que irão compor a delegação brasileira no open malta 2026 e no campeonato mundial de karatê wka 2026.	mario carvalho kanashiro	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600050	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.883.031-**
4205	46648.33	12	"pagamento do líquido do processo 202617697000085 - lote: 2026/1033
nf 43924 r$ 46648,33 (nf 2309 gráfica cgh comunicação );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4206	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
4207	1215530.03	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis.termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87664044) custeio………….r$ 1.215.530,03"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
4208	23063.48	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de rio verde	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
4209	7560.00	6	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4210	228115.28	3	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de março/2026. conforme ofício nº 376/2026 - ovg. pdf 2025180200011. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180200500002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4211	7062.73	2	"pagamento irrf, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,
cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de 
veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,
planilha sei: 88449751
despacho nº 498/2026 sei: 88451838
dare sei: 88451463"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
4212	63.48	6	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções 
em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025.
ipof 20243261000210. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 046/2025 - labvet- 14/04/2026, ref.- 03/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 14/04/2026, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 680-1, data: 13/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf)
nf.- 0680....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 0733....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 0734....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 1079....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 1119....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 1120....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
total geral:...valor:...5.288,94....ir.....63,48...........líq. 5.225,46."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
4213	114.90	1	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
nota fiscal nº 19189/fev/26/liquido - 15/04/2026
.
total a pagar:	114,90
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00028, conforme vigência do contrato.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-04-30	abril	4	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
4214	1704.26	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 16 de 100;
- i.d. depósito: 081250000031064741.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4215	555.79	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.
.
- reclamante: johnathan wenzel monteiro;
- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;
- parcelas: 2 de 115;
- i.d. depósito: 081480000001115594.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4216	124364.02	19	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2343964	3.3.90.30.05	27/03/2026	27/03/2026	124.364,02	124.364,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
4217	8632.35	8	"pagamento do valor líquido da nfs-e 338, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes efo
rnecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de março/2026.
pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4218	43787.37	2	pagamento da folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 42.328,34 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.459,03, (estatutários) do mês de abril de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 43.787,37. (ipof.2026426100099)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100090	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4219	30000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de acervo literário destinado às unidades escolares
de ensino fundamental ii e ensino médio do município de pirinópolis
(flipiri 2026), cujo tema é ""raízes e memórias - vem 300!"".
-
processo: 202600006043771
ipof: 2026240101188
portaria 2832/2026
rex seq 5227
código fundeb: 21
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	68	2026-04-28	abril	4	2026240106800035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
4220	26051.08	11	pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
4221	2772.00	5	pagamento do irrf da nf 17, em favor de bp construções ltda.,  relativo ao restante da 1ª medição do contrato nº045/2024 – seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos e execução das obras para construção da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência, situada no munícipio de goiânia/go.	bp construcoes ltda	2026	34	2026-04-15	abril	4	2024430103400001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.861.149/0001-51
4222	534.07	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26956421- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613	kellen cristine de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000984	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.061-**
4223	6553.37	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.
cont.fun.pre.emp.abr"	fundo previdenciario	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026190100700008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
4224	5159.14	3	"processo: 202600010016980 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
413638.......5.159,14"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-29	abril	4	2026285009200262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
4225	155266.57	1	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
grat.exer.funç.abr26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600099	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4226	1349.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4227	277314.19	1	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição 
inss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) 
issqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) 
valor líquido r$ 277.314,19
.
conforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-04-09	abril	4	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
4228	2250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	abrigo espirita maria madalena	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.458.222/0001-88
4229	5305.55	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26916771,26916947 e 26999018 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520	escolastica daniel da silva cardoso	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000233	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.376.521-**
4230	247975.32	3	"despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários
irrf dativos fev 26"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
4231	1982.05	10	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº218, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 24.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
4232	16888.32	4	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 237 (88209676). ateste sei (88255855). ref: fev/2026.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
4233	4200.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	creche metodista - associacao assistencial novo horizonte	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500322	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.278.788/0001-00
4234	4296.00	4	"pdf:  2025160100183 - processo: 202500005022825 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 121839, emissão: 27/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 4.296,00 - ir"	global parts ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2025160101300001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
4235	120700.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.3 município fazenda nova deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de kits de livros didáticos para escolas  municipais do município de fazenda nova/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 846/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1291/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 045/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de fazenda nova	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.915.313/0001-32
4236	47.50	490	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
360-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	47,50 	47,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4237	8343.66	10	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 115 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4238	112.50	10	"processo: 202400005002819/processo contrato 202500010036368 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. 
.
pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).
.
nota fiscal: 12/março/26/ir....112,50 
.
total a pagar:	112,50"	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
4239	30331.65	32	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
inss
.
nf: 153"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
4240	1632.00	2	"processo 202600005010708 - mmrm 
.
aquisição de inscrições para participação no 6º seminário nacional de processo administrativo disciplinar. tr - termo de referência (344054),inexigibilidade nº 12/2026 .tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de  janeiro de 2023.
.
nota: 498 - ir 
.
emissão: 06/04/2026
.
valor: r$ 1.632,00
.
dare: nº 12100002612002540"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026285002100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0001-09
4241	18195.45	5	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência.............valor
379185/mar/26........11.301,99 
379190/mar/26.........6.893,46 
.
total a pagar: 	18.195,45
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-04-23	abril	4	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
4242	445.14	10	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, nota fiscal nº 00143766 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
4243	187.50	24	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
833-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	187,50 	187,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4244	264250.00	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) custeio………….r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
4245	3247.20	1	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos
ltda referente a descentralização entre goiásprev e cge referente a despesas
com contratação de empresa especia lizada na prestação de serviços de apoio
à realização de eventos e atividades correlatas, conforme contrato nº 009/2
025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
conforme rdf 3329 e ddo 7522.esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 688.
pdf:2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600031	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
4246	224019.84	3	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 224.019,84. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026400100900011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
4247	10363.97	17	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 017"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-04-22	abril	4	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4248	263711.47	18	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1066
nf 33555 r$ 7071 (nf 56 tv capital );
nf 33529 r$ 13902 (nf 46 site poder goiás );
nf 33556 r$ 3659,2 (nf 102 programa na marca do penalty);
nf 33633 r$ 18190,4 (nf 46 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 33656 r$ 26372,31 (nf 294 televisão anhanguera rio verde );
nf 33657 r$ 13540,68 (nf 267 televisão anhanguera itumbiara );
nf 33658 r$ 9044 (nf 1008 televisão tv serra dourada );
nf 33632 r$ 8356,65 (nf 4976 jornal daqui );
nf 33655 r$ 27341,2 (nf 19 tv atual record news);
nf 33661 r$ 4714 (nf 24 tv metrópole tv cmn);
nf 33660 r$ 4714 (nf 39 tv ufg );
nf 33659 r$ 9044 (nf 154 televisão tv puc );
nf 33663 r$ 5949,07 (nf 18 tv atual record news);
nf 33664 r$ 20620,32 (nf 242 televisão anhanguera luziânia );
nf 33667 r$ 11997,44 (nf 41 programa goiás minha paixão );
nf 33662 r$ 37712 (nf 562 tv sucesso band goiás );
nf 33666 r$ 28284 (nf 26 programa de frente );
nf 33743 r$ 13199,2 (nf 350 site diário de aparecida )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4249	6132.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26891968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.	elismar pinheiro de souza	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.906-**
4250	17322.84	3	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a).
pagamento líquido referente nota fiscal 184433525- março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
4251	2226.05	28	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93.....r$ 90,81.. r$ 1.621,84
19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33.....r$ 33,83...r$ 604,21
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4252	36176.00	232	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32128-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	31/03/2026 	30/03/2026 	18.088,00 	18.088,00 
32022-liquidagencia 	3.3.90.39.42 	31/03/2026 	30/03/2026 	18.088,00 	18.088,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4253	9582.00	1	"ressarcimento de despesas atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.
ref. a serviços gráficos."	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600059	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4254	134.58	1	"pagamento da retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s
erviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro dome
ndanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependênc
ias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf
187 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026126101400023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
4255	55.80	4	"pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e
convidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25709 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600015	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
4256	210.42	6	"recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 210,42 (duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos), conforme fatura nº 5732788283 (sei 89163578). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.
fatura valor r$ vencimento referência período
5732788283 210,42 30/04/2026 04/2026 01/03 a 31/03/26
valor total ...................................... r$ 210,42."	tim s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
4257	53866.31	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ........54.900,78
gratificaçoes .....147.898,69
proventos .........228.384,22
vantagens .........53.866,31
13 salario .......7.392,32
pensao ......51.261,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600038	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4258	69509.04	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. abril/202
6
.- descontos - consignações. smm
 **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400023	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4259	22373.83	10	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr
etiva de veículos e equipamentos. valor liquido parcial.
.
nº documento..........referência...........valor
26885.................03/26............22.373,83
.
ipnm"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
4260	54203.41	4	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 244022."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4261	23045.67	4	"pdf:2023290100124
93486-02/26 liq	.......................10.355,52 
87677-02/26 liq	..........................868,72 
26252-02/26 liq...........................868,72 
30886-02/26 liq	........................8.199,12 
81945-02/26 liq	........................2.753,59 

total a pagar..........................23.045,67"	algar multimidia s a	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
4262	2375.00	6	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração,competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº117.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
4263	588.00	7	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº98.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-04-23	abril	4	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
4264	56.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2026.	estado de goias	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026130100300021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4265	174202.74	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100160	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4266	555843.94	6	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0110/ap/cef de 15/04/2026, devidamente atestado.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
4267	3423.25	8	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100113	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4268	1530194.94	1	"processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
adiant. integral 13 sal. líquido
13 salario proporcional
adiant. 13 salario
 13 salario - acerto
.
valor: r$ 1.530.194,94
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100122	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4269	904.04	6	".
*pdf 2025170100196*
.
recolhimento de irrf da fatura abril/2025 referente ao exercício 2025 do
 contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
4270	0.00	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  março de 2026 id: 040183900112604294	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4271	2116.11	11	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 124, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
4272	90.44	119	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
.
nf.12600 r$ 90,44 - sei 89402098
.
empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03.
.
dados bancàrios: 
.
bano: itau : agência: 8095 conta: 8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4273	97085.01	8	pagamento da nota fiscal nº179 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, relativo a construção de 50 u.h. no município de quirinopolis-go módulo iv, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº18/24(83511025) e relatório nº1534/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002666.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400478	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4274	4727.85	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) washington luiz da cruz alves (cpf: 409.646.981-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cleusa rosa da cruz alves (cpf:   136.924.101-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4262/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	washington luiz da cruz alves	2026	246	2026-04-13	abril	4	2026240124600105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.646.981-**
4275	959.98	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4276	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4277	3174.51	2	valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101550, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.	lagotela ltda	2026	121	2026-04-13	abril	4	2025436112100016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
4278	8918122.50	1	"pagamento de líquido de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024  aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.
processo pagamento 202600006020661.
*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;
*atesto em 14/04/2026;
*valor total : r$18.175.275,65;
*valor parcial a pagar: r$8.918.122,50;
.terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	302	2026-04-17	abril	4	2026240130200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
4279	68119.43	17	"valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad
a no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, processo sei nº 202600036002666, nf 101."	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
4280	24691.63	3	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
notas:
ony3443	3.3.91.47.06	13/04/2026	13/04/2026	6.097,92	6.097,92 
ony3113	3.3.91.47.06	13/04/2026	13/04/2026	6.097,92	6.097,92 
ony3223	3.3.91.47.06	13/04/2026	13/04/2026	6.097,92	6.097,92 
ony3553	3.3.91.47.06	13/04/2026	13/04/2026	6.397,87	6.397,87"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026409301100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
4281	5835.11	3	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
irrf
.
nf: 154
.
sei (88743810)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
4282	1375419.69	1	valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo 202600036003962 nf 127 liq.	cbc construtora brasil central ltda	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026436103500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
4283	65079.83	9	valor destinado ao pagamento de inss da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-04-13	abril	4	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
4284	22642.41	10	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 2841308 , do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
(plano interno (pi): 155- gestão integrada)
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
4285	8595.53	3	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/226-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2313.....................r$ 245.586,46
retenção de irrf......................................r$  11.788,15
retenção de inss......................................r$   8.595,53
valor a pagar líquido.................................r$      90,08
valor a pagar líquido.................................r$  55.962,35
valor a pagar líquido.................................r$ 169.150,35."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-04-13	abril	4	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
4286	0.00	2	custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026319000600010	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
4287	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
4288	734.40	5	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045

retenção ir s/ nf 766 ref. mar/26"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
4289	280.24	8	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato 13/2015 pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2024435000065, processo sei nº 202600036003864, nf nº 119 irrf.
dare: 8581 0000 002-1 8024 0008 210-9 0002 6114 009-4 3230 2530 000-6"	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-16	abril	4	2025435001900031	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
4290	1080.00	236	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33289-irrfagencia	3.3.90.39.42	31/03/2026	27/03/2026	1.080,00	1.080,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4291	19207.78	8	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
nota fiscal.....................valores
478/mar/ceesmi	.......	r$	2.938,15 
479/mar/cara	.......	r$	2.938,15 
480/mar/coeg	.......	r$	2.938,15 
481/mar/cremic	.......	r$	6.361,02 
482/mar/paili	.......	r$	1.094,18 
483/mar/siate	.......	r$	2.938,13 
.
total a pagar:	19.207,78
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-13	abril	4	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4292	72.82	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 672 ref.: março/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-04-13	abril	4	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4293	19614.89	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 23210.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
4294	50297.99	1	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref.................valor
605.................03/26...........50.297,99
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4295	0.00	1	pagamento ref. 21º congresso brasileiro de pregoeiros - realizado no período de 23 a 26/03/2026 - foz do iguaçu	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700038	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	10.498.974/0002-81
4296	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
4297	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
4298	713749.49	3	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
..............................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. abril 2026 sol. pag.87647509.
.
valor pago.............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87647509).
.
portaria 10.146/26 - fevereiro a dezembro 2026."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4299	5694963.18	2	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 078/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.
vencimento em 15/04/2026.

obs.: quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-04-15	abril	4	2026170201300003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
4300	100.80	6	recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 5193 (sei 88494953). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-04-06	abril	4	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
4301	653.83	3	".
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 918991 através do boleto ref. março de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
4302	4000.00	1	u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100003	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4303	2.46	11	"ressarcimento de sequestro judicial realizado em conta bancária de titularid
ade do governo do estado de goiás nº 2444.0146.000728925578-0 nos valores de
r$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) e r$ 0,13 (treze centavos) da
agehab. processo sei: 202500031004063"	estado de goias	2026	17	2026-04-22	abril	4	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
4304	1489.79	13	recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.489,79 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-23	abril	4	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
4305	64802.72	13	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo: 202600004027988, determinação de embargo de edificações em loteamento.
202600003004745, isenção de imposto de renda, bem como a repetição de indébito, desde a data da aposentadoria.
202500004116984, realização de perícia técnica em área ambiental, tendo sido juntadas aos autos três propostas de honorários periciais.
202600004032046: implantação de parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos. obs: quitar guias judiciais nº 040125100042604072, 040253504632604075, 040340500032604074 e 040482200122604077."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4306	12185.60	5	pagamento do líquido da nf 2081 de 10/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.	rd telecom ltda - me	2026	32	2026-04-16	abril	4	2026400103200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
4307	324.20	4	"despesas com pensão judicial(ref. maio/2026), para cumprimento  da   ação:
processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por  wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento  na  faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia,no centro desta capital,conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682  e  comun. nº  472/2024-metrobus/ gjur-19658."	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
4308	4503.43	2	"ipof 2026290100167
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.  
01 - abono fardamento: r$    4.503,43
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100161	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
4309	4000.00	1	pagamento do líquido da nf 300 de 30/03/2026, relativo serviços de auditoria externa para obtenção de certificação abnt nbr iso 9001: 2015, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 4.000,00). processo: 202400005008556 ipof: 2024400100331. gcsb.	onc organismo nacional de certificação de sistemas de gestão  empresarial ltda	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026400103200034	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	44.102.941/0001-01
4310	3000.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.555.480/0001-15
4311	2025.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	unidade vicentina de ceres	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.068.767/0001-39
4312	1321.31	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4313	384.48	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 16.162,47
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 384,48
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100138	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4314	81213.98	1	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
fatura.......valor r$
155460......39.545,70
155622......	41.668,28 
.
total a pagar:	81.213,98"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
4315	3750.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0008-70
4316	356200.00	5	"processo 202000010030262 - ejsa
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390)
.
pagamento uti-caldas/janeiro/2026...........356.200,00
."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
4317	22195.27	1	"pdf:	2026290600250
.
objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de e janeiro e fevereirio/2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 22.195,27 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100148	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
4318	39.09	5	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 3000523887 e ipof nº 2025215300052. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 39,09. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
4319	2776.52	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100106	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4320	1131949.25	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800144	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4321	4922.00	1	"1ª e 2ª parcela programa auxílio gás
-
complementação do repasse para o agrocolégio estuadual maguito
vilela, aquisição de gás de cozinha.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101094
portara 2715/2026
rex seq 5208
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-04-24	abril	4	2026240112400017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4322	5791.76	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 5.791,76.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 5.791,76.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4323	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/8 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85461503)***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100135	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4324	8219.15	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978286 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2921	adelia cristina de araujo barreto xavier	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001728	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.735.401-**
4325	751440.71	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-875.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
4326	111964.89	1	"ipof 2026290100180
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - prevcom - empregador...................r$ 111.964,89
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100184	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
4327	195.30	3	"pagamento do irrf da fatura nº 1000676011215 , em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de março/2026.
pdf 2025430100008."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
4328	19995.81	30	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1072-inss-ccon0226 	3.3.90.37.01 	25/03/2026 	24/03/2026 	13.350,91 	13.350,91 
1074-inss 	3.3.90.37.01 	01/04/2026 	30/03/2026 	4.433,80 	4.433,80 
1073-inss03/2026 	3.3.90.37.01 	08/04/2026 	07/04/2026 	2.211,09 	2.211,09 
compl.inss03/2026 	3.3.90.37.01 	16/04/2026 	16/04/2026 	0,01 	0,01 

total a pagar: 	19.995,81"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4329	407.00	22	"pagamento do irrf, referente às notas fiscais nº53 e 54, correspondente aos serviços da 21ª medição, no período de 01 a 28/02/2026, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2026	37	2026-04-29	abril	4	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
4330	1231884.35	12	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1105
nf 44154 r$ 7542,4 (nf 913 jornal o regional );
nf 44206 r$ 9268 (nf 77 painel eletrônico elevel );
nf 44212 r$ 3707,2 (nf 43 portal gazeta culturismo );
nf 44213 r$ 18856 (nf 7 visão painéis );
nf 44214 r$ 18056 (nf 52 site poder goiás );
nf 44219 r$ 5656,8 (nf 1201 site portal serra dourada news );
nf 44224 r$ 9268 (nf 26 programa capital esportes );
nf 44228 r$ 3771,2 (nf 2161 blog da verdade );
nf 44239 r$ 45140 (nf 2093 jornal o hoje );
nf 44244 r$ 7542,4 (nf 11 jornal portal política );
nf 44248 r$ 4714 (nf 249 site portal radar df );
nf 44261 r$ 27364,8 (nf 76 jornal tribuna do planalto );
nf 44278 r$ 22612 (nf 119 site curta mais );
nf 44279 r$ 3771,2 (nf 94 site costa filho );
nf 44280 r$ 8305,92 (nf 42 programa goiás minha paixão );
nf 44282 r$ 7542,4 (nf 1249 site plural notícias );
nf 44283 r$ 4714 (nf 85 site acorda df );
nf 44284 r$ 4714 (nf 125 site portal atos brasília );
nf 44286 r$ 4714 (nf 103 site infforma df );
nf 44287 r$ 4714 (nf 117 site notícias de fatos );
nf 44288 r$ 47140 (nf 227 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 44289 r$ 4596,4 (nf 48 aproveite a cidade );
nf 44290 r$ 18510,4 (nf 91 alternativa outdoor );
nf 44291 r$ 4714 (nf 180 site portal do callado );
nf 44292 r$ 9428 (nf 50 portal aparecida noticias );
nf 44293 r$ 3771,2 (nf 14 blog alan ribeiro );
nf 44296 r$ 5656,8 (nf 140 site portal o democrata );
nf 44297 r$ 9428 (nf 40 tv ufg );
nf 44298 r$ 3771,2 (nf 210 blog folha do comércio );
nf 44299 r$ 3771,2 (nf 338 site go notícias );
nf 44301 r$ 5656,8 (nf 139 site fala canedo );
nf 44302 r$ 11121,6 (nf 67 site diário tempo real );
nf 44303 r$ 9028 (nf 30 site paulo menegazzo news );
nf 44304 r$ 4714 (nf 72 giro brasília );
nf 44305 r$ 7413,76 (nf 33 portal go 020 );
nf 44306 r$ 3771,2 (nf 15 site www.agenciapress.com );
nf 44307 r$ 4714 (nf 132 site df mobilidade );
nf 44308 r$ 18428,8 (nf 23 agência cidades );
nf 44309 r$ 4714 (nf 153 portal df soberano );
nf 44312 r$ 5656,8 (nf 211 site top news goiás );
nf 44313 r$ 4714 (nf 125 blog policiamento inteligente );
nf 44314 r$ 9268 (nf 49 site blog do jbl );
nf 44315 r$ 13722 (nf 109 programa na marca do penalty);
nf 44316 r$ 4714 (nf 1073 produtora cantuária sites );
nf 44317 r$ 14133,06 (nf 269 televisão anhanguera jataí );
nf 44320 r$ 27865,92 (nf 313 televisão anhanguera itumbiara );
nf 44321 r$ 43481,74 (nf 400 televisão anhanguera anápolis );
nf 44322 r$ 36176 (nf 1963 site portal 6 anápolis );
nf 44323 r$ 4714 (nf 238 blog conectado ao poder );
nf 44324 r$ 9044 (nf 543 site alo tv web );
nf 44327 r$ 5560,8 (nf 39 site arroz de fyesta );
nf 44328 r$ 5512,8 (nf 25 site de minuto a minuto );
nf 44330 r$ 28284 (nf 27 programa de frente );
nf 44231 r$ 22627,2 (nf 692 painel eletrônico led midia brasil );
nf 44300 r$ 37712 (nf 21 tv atual record news);
nf 44325 r$ 5656,8 (nf 917 site blog auto news );
nf 44329 r$ 18856 (nf 17759 site jornal diário do estado );
nf 44360 r$ 13566 (nf 2050 site diário da manhã aliq.0%);
nf 44381 r$ 35814,24 (nf 47 duas rodas);
nf 44384 r$ 4714 (nf 254 blog tudo ok notícias );
nf 44385 r$ 24888,18 (nf 190 televisão anhanguera catalão );
nf 44388 r$ 13681,2 (nf 81 jornal tribuna do planalto );
nf 44389 r$ 9428 (nf 195 revista stile );
nf 44390 r$ 36483,2 (nf 79 jornal tribuna do planalto );
nf 44391 r$ 28284 (nf 624 tv sucesso  de rio verde );
nf 44393 r$ 7542,4 (nf 1316 site portal da bola );
nf 44395 r$ 17768 (nf 3433 site o popular );
nf 44397 r$ 22750 (nf 107 jornal a redação );
nf 44398 r$ 14142 (nf 409 site viva anápolis );
nf 44402 r$ 7542,4 (nf 463 site jornal goiás em destaque );
nf 44403 r$ 9428 (nf 16 portal piri );
nf 44404 r$ 36176 (nf 128 site jornal opção );
nf 44406 r$ 34970,44 (nf 285 televisão anhanguera luziânia );
nf 44408 r$ 4714 (nf 10 site jornal cinco de junho);
nf 44409 r$ 42114,29 (nf 336 televisão anhanguera rio"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4331	122165.53	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
proventos ...............122.165,53"	goias previdencia - goiasprev	2026	15	2026-04-29	abril	4	2026188001500003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4332	0.00	323	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aocontrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças,equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/coordastec-16768 (89362167).
.
nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.
inss r$ 313,17
issqn r$ 170,82
irrf r$ 68,33
líquido r$ 5.141,64
.
processo principal: 202400006131749
ptocesso de pagamento: 202500006117314
ipof:2025240100383.
.
obs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo
em vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not
a fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo:
nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen
te ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para
liquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa.
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-04-29	abril	4	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4333	318470.91	4	"valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046
42, nf 1041 e 1042."	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
4334	656579.16	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps patronal -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026436100200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
4335	204591.97	12	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 06 - sei 88104026.
processo judicial: 5423483-50.2025.8.09.0051 - r$ 7.216,63
processo judicial: 5363150-35.2025.8.09.0051 - r$ 8.764,89
processo judicial: 5659690-18.2020.8.09.0026 - r$ 26.067,74
processo judicial: 0310175-48.2014.8.09.0006 - r$ 45.532,31
processo judicial: 5661924-29.2019.8.09.0051 - r$ 31.374,34
processo judicial: 5379121-43.2022.8.09.0026 - r$ 18.768,93
processo judicial: 5501209-46.2022.8.09.0006 - r$ 20.747,77
processo judicial: 5661933-88.2019.8.09.0051 - r$ 20.524,36
processo judicial: 5646013-64.2025.8.09.0051 - r$ 9.509,47
processo judicial: 5370030-26.2022.8.09.0026 - r$ 16.085,53"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
4336	43.20	6	"trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.
retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 469 de 01/04/2026 ref. março/2026
processo nº 202600029000008    ipof 2025186300125
total selecionado r$ 43,20"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
4337	260.42	3	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500114	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
4338	2012.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 35;
- i.d. depósito: 081250000031063842.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4339	508.36	6	".
processo 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
dare nº 12100002610700798
.
recibo: aluguel/março/2026/ir.................r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
4340	489543.30	10	pagamento da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
4341	32310.03	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100085	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
4342	3743.66	15	202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adriana carneiro clemente cedido ao departamento  estadual de transito- referente ao mes dezembro/2025 duam (89175715)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4343	2364.67	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27048811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4562	antonio felipe santiago	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001465	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.380.231-**
4344	719.37	7	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
892-irrf-03/2026 	3.3.90.39.20 	27/04/2026 	22/04/2026 	719,37 	719,37"	procel ltda	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
4345	212827.41	2	"pagamento do liquido da nf 223,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4346	2387024.67	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500282	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
4347	99.77	6	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5732966803-irrf 	3.3.90.39.32 	15/04/2026 	14/04/2026 	99,77 	99,77"	tim s a	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
4348	3324.54	3	"* ipof nº. 2024170100074 *
* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 199 (sei 89558843) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
4349	4434.89	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....)."	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
4350	35908.39	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290300500014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4351	14465.69	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200107	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4352	1731.00	29	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.19/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4353	1591329.69	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) custeio………….r$ 1.591.329,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4354	2883.87	1	"ipof 2026290100187
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz.
processo 00001976-34.2010.5.18.0012. 
conta 2555 042 21493555-7
id 032555000202604283 
01 - valor................................r$ 2.883,87
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100192	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4355	232.37	7	"pdf:	2024295000068
4573-03/26	232,37 
lfb"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-04-10	abril	4	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
4356	22334.07	23	"pdf:	2024295000126
434-03/26 ir....................4.473,99 
437-03/26 ir....................2.162,12 
438-03/26 ir......................179,92 
466-03/26 ir....................4.321,87 
442-03/26 ir....................4.329,18 
453-03/26 ir......................220,86 
445-03/26 ir......................839,46 
461-03/26 ir....................1.321,99 
454-03/26 ir......................430,73 
455-03/26 ir......................220,86 
456-03/26 ir......................220,86 
457-03/26 ir......................220,86 
458-03/26 ir......................430,73 
447-03/26 ir......................692,40 
460-03/26 ir......................220,86 
451-03/26 ir......................220,86 
464-03/26 ir....................1.826,52 

total a pagar:	22.334,07"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4357	0.00	1	"despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)
nota:
55240	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	141,93	141,93"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000337	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
4358	242.84	11	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
iss
.
nf: 1870
.
serviços prestados na cidade de goiás."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
4359	26396.07	2	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
iss 5575 solucti 26"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
4360	800000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
primeiro acréscimo de serviços reforma e ampliação do cepi
maria benedita velozo, município de orizona.
-
processo: 202200006092106
ipof: 2026240100450
portaria 980/2026
rex seq 4963
código fundeb: 26
-
hs"	cons reg ed prof jose rildo felipe	2026	237	2026-04-15	abril	4	2026240123700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.935.129/0001-05
4361	201724.48	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300047	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
4362	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas/pessoal civil, da
folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como segue:
demais descontos/pessoal civil desconto da 26ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do
tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 
relativo a parcela 26ª, no valor de...... r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4363	924.30	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4364	696573.01	2	"valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad
a no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes
as de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa
especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:
entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3
6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000061, pro
cesso sei nº 202600036002666, nf 101 parte."	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900034	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
4365	120000.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100133.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026400100700183	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4366	110916.77	1	"reforma com execução de subestação de energia, troca de extintores de incêndio e central de alarmes;
implantação de iluminação de emergência dos blocos, no c.e. martins borges, município de rio verde.
-
processo: 202400006008715
ipof: 2026240101036
portaria 2623/2026
rex seq 5193
código fundeb: 27
-
hs"	conselho escolar do c e martins borges	2026	237	2026-04-29	abril	4	2026240123700014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.165/0001-95
4367	329.30	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2839866 r$ 329,3 ref: março/2026 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
4368	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
4369	657.60	2	"pdf:2025295000009
1303440 - ir..............657,60."	merck s a	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026295001100007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
4370	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
4371	97065.32	2	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).
notas:
10	3.3.90.92.55	13/04/2026	13/04/2026	43.473,32	43.473,32 
09	3.3.90.92.55	13/04/2026	13/04/2026	53.592,00	53.592,00"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000383	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
4372	1138.70	4	".
proc 202200010016799-efc
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
dare nº 12100002610700792
.
referência: n.f. 5845/mar/26/ir.............r$ 1.138,70
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
4373	62739.02	85	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 113.598,67

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 25 processos (guias) -vl 62.739,02 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 246 (data 24-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4374	117394.21	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, cons.emp.fin.abri 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600109	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4375	4731.08	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/03/26 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de março/2026. nf. nº 7366.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
4376	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 782 município gouvelandia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais município de gouvelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 964/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1323/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 079/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de gouvelandia	2026	258	2026-04-28	abril	4	2026240125800062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.040.122/0001-32
4377	943309.74	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: vencimento e salários.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100174	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4378	519428.59	2	pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 2 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 20/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório 1112 - inspeção financeira. sei 202600031002366 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4379	2783.90	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026436200200051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
4380	133290.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100203, processo de pagamento sei nº 202500036015815

obs: favor depositar para jair dagustin - cpf: 605.441.040-72 - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8."	jair dagustin	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.441.040-**
4381	0.00	6	".
proc 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
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dare nº 12100002610700855
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referência: nota fiscal n° 883/mar/26/ir..........r$ 1.959,10
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
4382	6165.72	1	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100612, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 4.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
4383	132986.64	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês abril - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100120	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4384	12612.01	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rpps empregado	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026320100100091	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
4385	700358.94	3	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
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nota fiscal.........ref.................valor
299(liq)............03/26..........700.358,94
.
ipnm"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
4386	29.68	3	restituição ao fundo rotativo deste órgão por despesas com taxas judiciais.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4387	7500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de correições e disciplina (ccdpm) 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85555596)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100169	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4388	144.56	7	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( diesel - irrf ) diesel: valor bruto:...........................r$ 60.231,08
valor com desconto:............................r$ 57.353,06
retenção de irrf:..............................r$    144,56
valor líquido:.................................r$ 57.208,50."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4389	174.15	5	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
132-irrf 	3.3.90.39.33 	23/03/2026 	19/03/2026 	174,15 	174,15 

total a pagar: 	174,15


débito:"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
4390	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
4391	228071.93	7	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo.termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - heslmb (87567894) fundo de provisão.........r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4392	0.00	1	"processo 202600010026434 - mmrm 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  joão pedro sol vaz . processo 202600010026434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23801 (88497925).
.
valor a pagar: r$ 4.200,00"	welton dimas vaz	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900252	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.617.371-**
4393	120370.56	2	pagamento do líquido da nf 1166 de 26/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026400102100002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
4394	4869.73	10	ressarcimento de valor proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária do banco do brasil, referente ao processo judicial nº 51447478020198090093.	estado de goias	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
4395	2112.64	28	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025016301 nfag 33439  r$  (site ponto +  nfvc 20 r$ 209,6)
202600025016301 nfag 33409  r$  (site diário tempo real  nfvc 61 r$ 160)
202600025016301 nfag 33440  r$  (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 17 r$ 392,8)
202600025016301 nfag 33437  r$  (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 160)
202600025016301 nfag 33435  r$  (site diario de goias  nfvc 64  r$ 284)
202600025016301 nfag 33441  r$  (franco comunicação eireli -me   nfvc 36 r$ 244,8)
202600025016301 nfag 33453  r$  (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 133 r$ 661,44)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-24	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4396	6683.33	1	"processo 202600010012718 - mmrm 
.
aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 ""c"", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 42465
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emissão: 02/04/2026
.
valor: r$ 6.683,33"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
4397	860178.39	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a abril/
2026 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400019	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4398	202.28	4	"#
pagamento para reposição de adiantamento de diárias, ao saldo do empenho, de valor devolvido por servidor, por dare, ao tesouro, em função da viagem não ter acontecido.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4399	900.00	4	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400049	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4400	114.00	3	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 3908405 - r$ 114,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
4401	4819.36	6	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  84  –  campinaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 146.041,50
inss:	r$ 4.819,37
......	
	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
4402	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
4403	3533.29	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68,  referente ao processo nº 5793715-48.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por heloisa rocha, cpf nº ***.211.871-**. sei 202500066012581.
pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor
total...........................................r$ 16.152,78
retenção de irrf................................r$ 3.533,29
valor líquido:..................................r$ 12.619,49."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400057	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
4404	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85340919). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00   3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100087	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4405	181.35	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115458, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026436200800003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
4406	721578.00	1	"pagamento de indenização referente a pessoa jurídica agropecuária fortaleza
do castelo s/a, cnpj nº 20.792.991/0001-08, representada por seus diretores:
lucimar borges, diretor presidente, cpf nº, ***.564.201-** e luzia de freit
as borges, diretora, cpf nº ***.876.481-**, proprietária do imóvel rural o
imóvel denominado como fazenda sete lagoas - vargem do meio, registrado sob
a matrícula nº 25.504, no cartório 1º tabelionato de notas e registros de im
óveis de quirinópolis, goiás. pdf 2026436100303. processo sei 20250003601574
9. favor depositar na conta corrente nº 2312378-9, agência nº 0050, do banco: 208 btg , localizada na cidade de são paulo-sp. beneficiário:
agropecuaria fortaleza do castelo s/a , cnpj: 20.792.991/0001-08"	agropecuaria fortaleza do castelo s a	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.792.991/0001-08
4407	128.24	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 437 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
4408	2394.69	5	op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100164	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4409	15929.37	2	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12802pis/cofins/csll	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	15.929,37	15.929,37"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
4410	545008.96	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101369, processo sei nº 202600036000037, nf-203 parte.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	85	2026-04-08	abril	4	2025436108500077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
4411	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
4412	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	álvaro josé de amorim	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500402	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
4413	3548.39	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - ipasgo saude -patrocinio.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-04-29	abril	4	2026296101500022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4414	106695.62	2	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100105
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026400100200117	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
4415	13.55	6	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. março/2026:
nf 4066 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143031 r$ 13,55 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
4416	41654.14	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-875.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
4417	2205.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500305	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.461.958/0001-01
4418	11512.23	5	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036003734, nf-418 irrf.
dare: 8580 0000 115-8 1223 0008 210-7 0002 6114 009-4 1030 2530 000-9"	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-04-13	abril	4	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4419	3913.10	3	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
3529.............03/26.............3.913,19 
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290600700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
4420	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
4421	528.53	1	pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026186300500012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4422	5782.57	3	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100251, processo 202600036004330 nf 266 parte	alta engenharia de consultoria ltda	2026	72	2026-04-08	abril	4	2025436107200023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.415.130/0001-58
4423	44370.00	2	"ressarcimento de despesas capes, referente ao auxílio financeiro do
projeto educacional e de pesquisa (auxpe nº 1656/2016), recebido pelo
docente marcos antônio pesquero, cpf 123.380.028-06, vinculado ao
edital capes/fapeg nº 11/2014, processo capes nº 88887.121798/2016-01,
conforme requisição de despesa nº 18/2026 - sei 88655686."	coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026406203100009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.889.834/0001-08
4424	9311.72	24	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 135
.
sei (89337422)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
4425	10597.94	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 29/04/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-04-30	abril	4	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4426	1575.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	pequena obra da divina providencia recanto dom orione	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500065	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.979.993/0001-71
4427	320.00	37	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4428	1469.25	9	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, nota fiscal nº 0000004165 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
4429	99.90	4	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
4430	1865.19	2	"pagamento com despesas de multas e licenciamentos de veículos da frota da seds.
.
multas - r$ 3.079,00 
licenciamentos de veículos - r$ 1.865,19 

placa       renavam        marca/modelo               situação
pqd 1809 - 01104124952 - renault/master niks       - ipva 2025 e 2026
prn 3493 - 01122083308 - fiat/siena attractive     - 1 multa 
prv 0913 - 01152953238 - vw/novo voyage tl         - 2 multas
nkv 0333 - 00190832541 - marcapolo/volare          - 1 multa
rce 3b21 - 01274759495 - chevrolet/spin 1.8l mt lt - 6 multas
sbz 0f43 - 01298685947 - mmc/l200 triton spo gl    - ipva 2024 2025 e 2026
sdk 8b14 - 01329098908 - fiat/pluse mt             - 6 multas
sda 2c36 - 01360879100 - chevrolet/s10lt dd4a      - ipva 2026"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	53	2026-04-09	abril	4	2026300105300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4431	1119.31	24	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
	
.
	
nota fiscal:  82286  –  goiânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	15/04/1961
valor total da nota:  	r$ 22.386,28
issqn:	r$ 1.119,31
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4432	0.01	12	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição 
inss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) 
issqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)
i.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) 
valor líquido r$ 325.945,75
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-04-09	abril	4	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4433	115000.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026 da diretoria de obras rodoviárias
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4434	10248.92	3	"pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de porangatu	sandra valéria barros da trindade"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4435	19615.10	5	pagamento do valor líquido da nf 264, em favor deg oias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de março/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
4436	1219.44	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26995093 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225	edson alves das neves	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000448	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.656.891-**
4437	930.54	2	"pagamento do irrf da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
4438	24072.83	13	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1039
nf 33276 r$ 18230,4 (nf 38 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 33363 r$ 5842,43 (nf 225 televisão anhanguera jataí );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4439	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
4440	400.00	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4441	33428.83	4	"202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi
ços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 101 ref 02/2026 r$
33.428,83."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4442	23878.69	1	destina-se ao pagamento à empresa império confecção de uniformes ltda, cnpj: 48.064.677/0001-10, no valor de r$ 23.878,69 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 240 (sei 88080997). referente à aquisição de uniforme mirim (calção e camiseta vermelho), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300163.	imperio confeccao de uniformes ltda	2026	23	2026-04-01	abril	4	2026290302300001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	48.064.677/0001-10
4443	22365.76	3	trata-se de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública douraides sousa ribeiro chaves, cpf ***.133.391-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 17/02/2026.	douraides sousa ribeiro chaves	2026	8	2026-04-10	abril	4	2026180100800118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.133.391-**
4444	0.00	2	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
88711	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	101.895,34	101.895,34"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026409300600006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
4445	32.97	4	".
*pdf 2025170100112*
.
recolhimento de irrf da nf 918991 através do bolet
o ref. março de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202
2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através
do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br
asil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
4446	47.60	116	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf.9567 r$ 47,60 - sei 88884394
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
dados bancários:
banco: 341
agência: 1145
conta: 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4447	38480.44	13	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
614.................04/26........38.480,44
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4448	105.37	19	pagamento de guia de locomoção nº 109/02983701-8. guia vinculada ao processo 0244393-65.2009.8.09.0137 - conforme despacho nº 1767/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202000036010767	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
4449	41.04	33	".
proc 202600010006547 - 202600010020535- efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002610013773
.
nota fiscal..............valor
412/ir..................20,52
419/ir..................20,52
.
total..........r$ 41,04
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4450	24926.97	8	"valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 
12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072, ipof 2025326100016. pagamento (inss da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeiro/2026, atestada pela gestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)
total bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42
base de cálculo inss......................r$ 226.608,83
retenção do inss (11%)....................r$  24.926,97
retenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85
retenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97
valor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
4451	78.44	12	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as 
notas fiscais: 22892 e 22893 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
4452	12900.00	3	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4453	103979.06	61	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33672-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	5.241,34 	5.241,34 
33674-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	32.399,28 	32.399,28 
33677-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	7.186,40 	7.186,40 
33749-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	1.697,10 	1.697,10 
33750-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	3.228,05 	3.228,05 
33751-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	35.948,00 	35.948,00 
33752-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	18.278,89 	18.278,89 

total a pagar: 	103.979,06"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4454	91.16	1	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
nota fiscal nº 19191/jan/26/liquido - emissão 15/04/2026
.
total a pagar:	91,16
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-04-30	abril	4	2026285010600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
4455	91992.68	1	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

líquido nf nº534,ordem de serviço nº05 87898998,veículo:sompur são paulo radio difusão ltda,nf nº333.	
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
534-líquido agência 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	10/04/2026 	91.992,68 	91.992,68"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4456	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	lilian lima arantes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100236	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
4457	530899.50	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4458	1534.20	2	"pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais
conforme:
atestado nº 3/2026/ueg sei: 88813163
solipa sei: 88813903
fatura 003/26 sei: 88812303"	mbm seguradora sa	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000106	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
4459	0.00	7	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades
da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4460	16974.51	3	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 16.974,51 (dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186809541 (sei 88844905). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
186809541  16.974,51 28/04/2026 04/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 16.974,51."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290300700006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4461	31502.15	19	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202500010070811 - lote: 4
.
nf 1984 r$ 8047,68 (nf 336 vira click );
nf 1985 r$ 15700,39 (nf 1358 jornal daqui );
nf 1985 r$ 7.188,40;
nf 1992 r$ 565,68 (nf 15 tv metrópole tv cmn);
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	34	2026-04-15	abril	4	2025285003400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
4462	58275.00	2	"concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de
2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e
legislação vigente.
2ª trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-04-08	abril	4	2026326203300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4463	2185.99	4	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
fatura 709 irrf 	3.3.90.33.04 	08/04/2026 	07/04/2026 	2.185,99 	2.185,99"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
4464	972.60	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo pensão alimentícia - descontos, no valor de r$ 972,60.(iof.2026426100099)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100089	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4465	12297.91	10	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
158-issqn 	4.4.90.39.78 	27/04/2026 	24/04/2026 	12.297,91 	12.297,91"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-29	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
4466	66905.93	1	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4467	690.30	1	vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês de abril/2026.	redemob consorcio	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026409100300007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
4468	16335.02	1	folha de pagamento competência março/26 - ressarcimento servidor cedido alego	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-14	abril	4	2026440100300066	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.474.419/0001-00
4469	2310.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.098/0001-48
4470	559.76	1	pagamento liquido da fatuara n.º 4166 e nota fiscal n.º 143767 referente aos dias 01 a 18 do mês de janeiro/2026, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão,cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2025180100380. fc	sonda procwork informatica ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
4471	3750.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.750,00"	associacao principe da paz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.975.258/0001-50
4472	152.00	3	"pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de março/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03908056 e 03908289
emitidas em 01/04/2026 ........devidamente atestado pelo gestor."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400017	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
4473	771.81	4	"pagamento de irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e
digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos
de impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de
gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de
todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de e
quipamento mais página impressa.


despacho nº 516/2026 sei:88535690
dare sei: 88535544
solipa sei: 88386562
atestado nº 1/2026 sei: 88385723
nf: sei: 88385457
fevereiro/2026"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
4474	50000.00	1	pagamento da  emenda parlamentar impositiva número 569.11 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção do colégio estadual em período integral edmundo pinheiro de abreu (inep 52033422) (cnpj 00.629.374/0001-70 - conselho escolar edmundo pinheiro de abreu) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2096, rex 5086	conselho escolar edmundo pinheiro de abreu	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.629.374/0001-70
4475	10814.44	9	pagamento do liquido da nf.1087 referente serviço de cópias e impressões no mês de março de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
4476	12.96	4	"processo 202500005016990 - mmrm 
.
aquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), 
.
programas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.
.
ipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).
.
nota: 27229 - ir 
.
emissão: 24/03/2026
.
valor: r$ 12,96
.
dare: nº 12100002612002523"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-04-17	abril	4	2025285017000068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4477	1732.93	6	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3476 - março/2026"	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
4478	149.86	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 262 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 02,  da prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400377	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4479	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	samiris pereira da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500698	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.415.791-**
4480	3816.66	2	".
proc 202600010018690-efc
.
aquisição de insumos, do tipo, ponteiras, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizadas no equipamento plataforma de pipetagem microlab prep, da marca hamilton, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.
.
dare nº 12100002612002533
.
ref: nota fiscal n° 4338/ir...............r$ 3.816,66
."	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	65	2026-04-17	abril	4	2026285006500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.723.346/0001-60
4481	2118112.87	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio 
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) custeio………….r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4482	259.00	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.

iss nf 85 ref. os 20/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
4483	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 899 município itapirapuã deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento para construção de um refeitório para os alunos do colégio estadual ilídia maria perillo caiado (inep 52003442) (cnpj 00.682.157/0001-44 - conselho escolar ilidia maria perillo caiado) do município de itapirapuã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2555, rex 5182.	conselho escolar ilidia maria perillo caiado	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.682.157/0001-44
4484	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
4485	26814.59	8	"- pagamento liquido da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
4486	0.00	14	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 -
sei 89115504.
processo judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 25.560,00."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-23	abril	4	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
4487	671897.49	4	destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 671.897,49 (seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263043 (sei 87792004). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. peças. pdf nº 2025295300055.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
4488	21410.59	9	"nf 0127 emissão 01/04/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per
iodo de março/2026, ............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
4489	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
4490	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
4491	4558.71	6	"pagamento do líquido da nota fiscal nº 206, em favor da empresa 2v empreendim
entos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecim
ento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 14,15 e 17."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
4492	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
4493	538648.17	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de fevereiro - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026319000100107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4494	10652.62	1	"pdf:2025290100174
260 - liq.......................10.652,62."	19 118 061 elson conceicao dos santos	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700133	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	19.118.061/0001-86
4495	23735.00	1	valor destinado a cobrir despesa com pagamento da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lote 5, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra. pdf 2026436100157, processo de pagamento sei nº 202600036006325 nf 948	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026436101100024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.765.359/0001-00
4496	9669.57	8	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
pdf:	2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
nota fiscal: 75/março/26/iss......9.669,57 
.
total a pagar:	9.669,57"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4497	818.15	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4498	2212.01	29	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1653-iss0326ssede 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	2.212,01 	2.212,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
4499	773926.68	3	valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408.	js construtora e locadora ltda	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026438000800028	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
4500	461.58	18	"pdf:	2025295000039
439-03/26 iss	461,58 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4501	0.00	7	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec
.
servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68
.
 *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4502	5536.44	80	202500025021260 rpv elvira barroso barros, cpf sob o nº 420.569.933-68[ pago online]r$5.536,44.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4503	8800.00	1	"pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa sanesa indústria e 
comércio ltda, referente à instalação de cobertura tipo 
sombrite nas garagens do serviço aéreo do estado de goiás, 
por meio de pix id da transação: e0036030520260316211445a33c65480, 
conforme nota fiscal nº 546, de 13/03/2026. processo nº 02/2026
valor: r$ 8.800,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700163	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4504	12133.78	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de abril de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026290200200004	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
4505	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
4506	108.39	30	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art/1020260112016
.
número do documento 28320690126110390 - venciemento 28/04/2026
.
boleto - art fiscalização lígia - obra paisagismo (88952401)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-17	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4507	7171.93	8	"pagamento do inss retido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4508	91804.41	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/03/26 valor de 91.804,41.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa
fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a
prestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funciona
mento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na av
enida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos
com o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 61. referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.
total selecionado: r$ 91.804,41.
processo sei: 202500029003994."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-04-17	abril	4	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
4509	228.77	1	"ordem de pagamento para quita a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf complementar da fatura do mês 02/2026.
fatura 5708119605 complementar - r$ 228,77."	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
4510	11484.54	7	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). .
aluguel
.
dare: nº 12100002611200669
.
referência: março/2026
.
aluguel/março/26/ir.....11.484,54 
.
total a pagar:	11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-04-09	abril	4	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
4511	1872.00	5	"processo sei nº 202600010003345 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900185
.
nota: 28406
emissão: 30/03/2026
valor: r$ 1.872,00
."	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
4512	46752.55	7	"pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo a
o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza
, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão
de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e
acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de
despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro
de convenções de goiânia,no mês de fevereiro de 2026, o valor de r$59.031,00,sendo deduzido de inss o valor de r$6.493,41, irrf no valor de r$2.833,49, iss no valor de r$2.951,55, restando líquido o valor de r$46.752,55, conforme nfs-e nº 5943. ipof nº 2025426100260."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
4513	221.76	1	"pdf:	2024290100086
2167-01/26-ir	106,56 
3.838-02/26ir	115,20 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
4514	809.18	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4515	9268.00	6	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43705  r$ 9268,00 (jornal gazeta do estado  nfvc 103 r$ 7840)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-22	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4516	6674.80	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.

liquido nf 95 ref. os 21/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
4517	4290.75	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101299, processo sei nº 202600036003457, nf-456.
dare: 8582 0000 042-2 9075 0008 210-8 0002 6114 008-6 5430 3380 000-1"	c. s. a. construtora ltda	2026	56	2026-04-11	abril	4	2026436105600017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
4518	2207.36	14	"op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
*
pagamento inss da nota fiscal nº 135 - mês de dezembro/2025."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
4519	19.66	2	"processo 202600010016018 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202600010016018. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (87011003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (sei 87040592), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 746687 - ir 
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 19,66
.
dare: nº 12100002612001641"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
4520	1038000.00	2	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376)
. 
pagamento hmap/março/2026.............r$499.500,00
pagamento hmap/abril/2026.............r$538.500,00
.
total a pagar:.......r$1.038.000,00
.
obs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$185.000,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº165/2026/ses/cades(88473563), processo nº202600010025860.
.
no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$146.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 166/2026/ses/cades(88476359), processo 202600010026244.
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
4521	12206.96	5	"pagamento parcial de recibo do mês de março/2026, correspondente ao período
de 19/03/2026 a 18/04/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para
abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
4522	1821.90	41	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4523	300.00	1	trata-se do alvará judicial, referente ao processo nº 5196167-98.2022.8.09.0003 - pjd, expedido pela escrivania do crime, da comarca de alexânia/go, no qual esta secretaria de estado da economia foi oficiada para que proceda com o depósito na conta da perita luciana alves do carmo, o valor de r$ 300,00 (trezentos reais), autorizado pelo despacho nº 344/2026/economia/sf.	luciana alves do carmo	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100011	2026	1704	encargos especiais	***.384.711-**
4524	97706.39	5	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref..............valor
403.................02/26........97.706,39
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290600700023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
4525	3711.18	13	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50647527520228090137	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4526	122.40	9	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1823, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 122,40 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
4527	170.28	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2026.	estado de goias	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026130100300023	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4528	531.85	35	"recolhimento de inss de 3,3% sobre o valor total da nota, referente a a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 35 –
data de emissão: 09/03/2026
referência: fev/26
atesto: 10/03/2026
valor total da nota: r$ 16.116,82
inss: r$ 531,86
. 
pdf 2025240100499
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	95	2026-04-14	abril	4	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
4529	9718.54	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
ipasgo dependentes   9.718,54"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400073	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4530	138578.26	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-rpps patronal-04/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026250100200007	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
4531	2362.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	obras sociais da associacao espirita regeneracao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500353	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.668.783/0001-04
4532	1218.11	4	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800130	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4533	529.25	6	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2098 (sei 89228435) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
............."	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-04-24	abril	4	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
4534	458.29	22	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2117 e 2125, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4535	6702.43	4	"pagamento conforme a fatura n° 2026033516818 do mês de
abril/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,
107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4536	4998.92	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26974465 e 27290767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6325.	janora souza de lima	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000142	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.678.475-**
4537	13259.70	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil ref ao mes de dezembro/2025 - fornecimento de vales-transporte (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. irrf, conforme solicitado no despacho nº 41 (88489638).	redemob consorcio	2026	47	2026-04-24	abril	4	2026300104700005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4538	498.48	1	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido).
nota:
25652	3.3.90.30.51	22/04/2026	22/04/2026	498,48	498,48"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000119	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.961.053/0001-79
4539	5080.06	16	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  53	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 5.141,76
líquido:	r$ 5.080,06
......	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
4540	813.14	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
4541	413.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4542	49.95	6	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025
irrf vale trans. mar"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
4543	8985.71	2	despesa referente ao pis faturamento, orçamento 2026.	ministerio da fazenda	2026	12	2026-04-16	abril	4	2026409101200003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
4544	12349.35	7	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente a vigilância (meses 1 a 4) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/01/2026, conforme contrato nº 76/2022 (86159327) e relatório 1052/2026 - inspeção financeira (87729988). sei 202600031001324.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-04-16	abril	4	2024436201600092	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
4545	12883.85	4	"-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos
do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta
despesa de 01/ a 30/04/2026 
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
4546	7038.93	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: salario maternidade (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100156	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4547	364767.69	1	portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). comp: março/2026. proc sei 202600010029745. programa federal: piso de enfermagem.......................r$ 364.767,69	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4548	437010.59	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100153	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4549	8685.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de  edwaldo peixoto stival,  cpf nº ***.137.981-**, proprietário do imóvel denominado fazenda cabeceira do piracanjuba ou piracanjuba, registrada no cartório de silvânia/go, necessário à duplicação da rodovia go-437, entre anápolis e silvânia, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto estadual n.º 7.317, de 03 de maio de 2011, conforme parecer  jurídico 12 (69599749), laudos de avaliação  (53263519) . ipof 2026436100465 - sei 201200036003860.
favor depositar para: edwaldo peixoto stival - cpf nº 269.137981-72
banco itaú s/a - agência 9077 - conta corrente 00008-2"	edwaldo peixoto stival	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200103	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.137.981-**
4550	575.00	4	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades
abaixo especificada:
dia 08/04/2026 a 10/04/2026,santo antônio e valparaiso-go ordem de tráfego evento (89403965)."	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
4551	42420.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026406200600016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4552	32264.66	3	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. 
.
condomínio.
.
ipof: 2023285000489
.
faturas..................valor r$
cond/pav 02/mar/26......9.898,22
cond/ pav05/mar/26.....12.668,22 
cond/pav 07/mar/26......9.698,22 
.
total a pagar:	32.264,66"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
4553	8281.06	8	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
130 - inss 	4.4.90.39.78 	06/04/2026 	19/03/2026 	8.281,06 	8.281,06 

total a pagar: 	8.281,06-processo 202519222002477"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-16	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
4554	2134333.26	1	"valor para pagamento com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100207. como segue:
fundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.134.333,26."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026326100200018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
4555	213919.71	1	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100190	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4556	30498.35	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026130100100136	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4557	598507.29	1	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000181	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4558	704798.48	81	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

pagamento de reg de despesa 202511129009975
favor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................704.798,48"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4559	2424749.12	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400161	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
4560	4.00	2	"processo sei nº 202600010018364 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
dare 12100002614900141
.
nota: 51268
emissão: 23/03/2026
valor: r$ 4,00
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200245	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
4561	171823.92	3	202000025043260 - refere-se ao pagamento líquido - serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go nf 60757 03/2026	agencia brasil central	2026	21	2026-04-15	abril	4	2026296102100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
4562	163185.99	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato 46/2020,
referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d
e equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont
role viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
nº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 604."	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-04-24	abril	4	2026436105000025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
4563	2793396.14	5	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) custeio………….r$ 2.793.396,14"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
4564	1420568.02	4	"processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
pagamento santa casa de anapolis/abril/26............r$1.420.568,02
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$191.786,80 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº198/2026/ses/cades(88857755), processo 202600010020259."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-04-23	abril	4	2026285007600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
4565	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 649 município niquelandia deputado julio pina beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais esportivos para participações em competições municipais e regionais a ser implementado pela associação niquelândia esporte clube. modalidade: termo de fomento nº 85/2026,
epi 649 tf 85 mar 26"	niquelandia esporte clube	2026	15	2026-04-06	abril	4	2026190101500059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.146.043/0001-80
4566	769889.41	97	"regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.
favor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo sei:202611129001223"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-22	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4567	230.52	17	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 017"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4568	1713.94	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4569	3000.00	3	ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.despacho 539 - r$ 3.000,00	despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.295.217/0001-55
4570	38597.99	11	"pagamento do liquido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo a 24 dias de março/2026, no valor de r$ 38.597,99 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4571	3675.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos corredores de niquelandia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500416	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.987.016/0001-93
4572	200000.00	2	"processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas, morrinhos e vicentinópolis. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
.
pagamento pop.cigana/abril/26..................r$200.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4573	90000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.15 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral valparaíso (inep 52047229) (cnpj 00.672.979/0001-44 - conselho escolar ayrton senna da silva) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2763, rex 5210.	conselho escolar ayrton senna da silva	2026	260	2026-04-28	abril	4	2026240126000067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.979/0001-44
4574	0.00	2	"pdf:2026295000056
1153-04/26 ir..................386,40."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026295003100013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
4575	2524250.00	1	"pagamento de valor líquido  em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de  5.750 unidades de amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer no ano de 2026, ateste de nota fiscal 88944132,  solicitação de pagamento através do despacho nº 122/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1573/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof nº 2025240102373, processo 202500006128761, daof nº 02449/2401/2026.
*nota fiscal 1548, de 10/04/2026;
*valor r$2.524.250,00;
terezinha."	hdpro-foto video & informatica ltda	2026	16	2026-04-22	abril	4	2025240101600035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.613.177/0001-38
4576	420126.66	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300108	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
4577	6171.83	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses. projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas.

nf - 40. valor liquido complementar . referência 03/2026."	hidroflow soluções e negocios ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026305200600120	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
4578	10186.40	5	"processo sei 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
688/março/2026......10/04/2026......10.186,40
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
4579	1604.52	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por lacy guaraciara machado, cpf 253.826.241-00, esposa do ex-servidor garibaldino felipe machado, falecido em 15/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	lacy guaraciaba machado	2026	54	2026-04-14	abril	4	2026170105400042	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.826.241-**
4580	8442.10	8	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento inss referente notas fiscais:
116, 117, 118 e 119 - fevereiro/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-04-15	abril	4	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
4581	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
4582	241654.77	1	pagamento complementar da nota fiscal n.º 8741 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 343 atendimentos valor unitário r$ 934,12 totalizando r$ 320.403,16, perícia junta externa - 1 atendimento, totalizando r$ 977,67, somando 344 perícias realizadas no mês de março de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2025180100014. ipo	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-04-28	abril	4	2026180101500006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
4583	14996.70	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27037442  e 27156701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5202.	tania maria souza e silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000121	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.125.341-**
4584	1001070.62	5	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
nota fiscal nº 71/fev/26...........r$ 1.001.070,62
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4585	4784.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100227	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
4586	7594.46	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26932201 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5478	maria lucia ferreira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000274	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.208.781-**
4587	15445.72	11	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ref. inss
.
numero do documento:07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal...........emissão...........valor
1411/fev/2026/inss....05/03/2026........15.445,72
.
total a pagar:	15.445,72"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4588	0.00	1	"processo 202400010046573.crrm
.
solicita depósito (88724066) em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais. rd n° 11/2026 - ses/sgi-03079.
.
honorário/leoclídio:...............250,00 
.
pagamento guia depósito judicial
.
nº10225876720244013500
.
id: 050000000422505195
.
leoclidio correia moreira (autor)
.
nº da conta judicial (ag/op/conta): 0682/005/86431670-4
.
valor depósito:................r$ 250,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200321	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4589	12779.07	14	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, 
valor: r$ 12.779,07 ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4590	7658.32	15	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  46	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	31/03/2026
valor total da nota:  	r$ 638.193,60
irrf:	r$ 7.658,32
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
4591	433158.08	10	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  11	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 461.789,00
líquido:	r$ 433.158,08
.
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-04-06	abril	4	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4592	55548.58	3	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100922 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 74, liquido	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-04-22	abril	4	2025436105300040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
4593	2281.34	26	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4594	14.17	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
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- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 1 de 81;
- i.d. depósito: 033052000062604071.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-09	abril	4	2026240125100055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4595	23929.02	7	"pagamento referente ao 16ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel
para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 16/04/2026 pdf 2026240100094
proc 201600006004601
pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
4596	74136.33	4	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100127	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4597	1510860.03	1	"processo 202600010000634/ 202600010005572 - crs
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2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - ""olhar para o futuro"". pagamento dos meses novembro e dezembro/2025.
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pagamento conforme  despacho 550 (87472141)/despacho 481 (87095775)
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cerof/olharpf/dez 25..........599.508,20 
cerof/olharpf/vov/25..........911.351,83 
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-04-06	abril	4	2026285003500021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
4598	2400.00	2	bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies -referente abril/2026 atestado nº 32/2026 sei: 89394893	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4599	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 399 município cabeceiras deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda  custeio da educação  (aquisição de uniformes) do município de cabeceiras/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 611/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1010/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 023/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cabeceiras	2026	256	2026-04-07	abril	4	2026240125600014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.430/0001-02
4600	379.77	4	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 109 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4601	4752316.74	1	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela seade. ipof 2026326100196, como segue: 
vencimentos e salários	liquido	
vencimentos efetivo...........r$ 6.661.798,43
descontos (-36,31%)...........r$ 1.891.915,46
total.........................r$ 4.769.882,97"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100087	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4602	160307.58	1	"processo: 202400010045362 - ebd
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reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092.  vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029.
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pdf:	2025285003102. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585).
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nota fiscal: 1006/fevereiro/26.....160.307,58 
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total a pagar:	160.307,58"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-04-29	abril	4	2026285001400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
4603	144.00	2	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3538 	3.3.90.30.51 	25/03/2026 	19/03/2026 	12.000,00 	144,00 
processo 202619222000664"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026420100100078	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
4604	547.00	2	pagamento do liquido da nf. 940 referente a compra de materiais para cozinha, refeitórios e afins no mês de março/2026.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026130100600037	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.765.359/0001-00
4605	637.00	3	"pagamento referente às publicações no jornal diário do estado, conforme 
nota fiscal de serviço de comunicação nº 17795 - sei 88825510 e atestado 
nº 5/2026 sei:88826979, solipa sei: 88860339."	editora diario do estado eireli - me	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
4606	126565.63	3	"* ipof nº. 2024170100260 *
. 
pagamento líquido complementar da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
4607	41128.12	34	"pagamento do inss da nf 190,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4608	99427.14	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 03/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026319000100115	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
4609	561254.03	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a parcela 2 da subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 10/03/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189) e relatório 1408 - inspeção financeira (88650086)- agehab/cooinsp. sei 202600031002796 (pagamento).	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400620	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
4610	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
4611	16789.09	1	"pdf:	2026290600237
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 16.789,09
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290600300016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4612	1364.60	4	"pagamento referente ás notas fiscais nº 183728071 ,nº 183728073 , e nº 185593200 e nº 185614140  - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
4613	11720.79	5	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 03/2026, conforme nfs-e nº958395 referente a fatura nº2858095.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
4614	91.20	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 214 e ipof 2026210100063. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$91,20.
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processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4615	103.47	98	pagamento de art crea-go - conforme despacho: 228 pj-gecob/ 229 pj-gecob/ 481 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-24	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4616	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.2 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa (cnpj 05.647.826/0001-60 - conselho escolar colegio estadual fernando pessoa) do município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2538, rex 5179.	conselho escolar colegio estadual fernando pessoa	2026	259	2026-04-21	abril	4	2026240125900074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.647.826/0001-60
4617	9861.28	2	"pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de isadora fonseca ferreira, cpf nº 061.623.881-90, referente ao processo nº 5148371-59.2025.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066018792 e ipof 2026326100188.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 39.163,65
retenção de irrf.......................r$ 9.861,28
valor líquido:.........................r$ 29.302,37."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400056	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
4618	554.42	8	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10370, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, valor: r$ 554,42 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
4619	2625.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.625,00"	associacao atletica alto horizonte	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.275.070/0001-71
4620	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
4621	4000.00	1	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026120100600027	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4622	319.04	9	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 20252850020265. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
dare: nº 12100002612002256
.
nota fiscal:1859/março/26/ir..... 319,04 
.
total a pagar:	319,04"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
4623	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	paulo vinicius da silva resende	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500706	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.323.071-**
4624	1890.61	53	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição 
inss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) 
issqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)
i.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) 
valor líquido r$ 30.352,95
.
conforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4625	56325.94	3	pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 56 parte.	somnium ltda	2026	94	2026-04-16	abril	4	2025436109400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
4626	0.00	4	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4627	59555.95	9	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1076
nf 994 r$ 59555,95 (nf 713 televisão record )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4628	0.00	24	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1091
nf 44037 r$ 47140 (nf 93 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4629	8617.55	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/03/26, valor de 8.617,55.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente a aquisição de materiais eventuais. nf. nº 000.000.355.
processo nº 202300029005957.
total selecionado : r$ 8.617,55."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
4630	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	viviane de assis gomes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500578	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
4631	4142.59	6	"pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025
/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768)
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1373, de 30/03/2026;
*valor total: r$345.216,02;
*valor líquido: r$341.073,43;
*valor irrf: r$4.142,59.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-22	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4632	166.37	3	"pdf:2026295000085
2138-02/26 ir......................59,70 
244-02/26 ir........................9,93 
2157-03/26 ir......................28,81 
258-03/26 ir........................3,08 
2164-03/26 ir......................51,17 
262-03/26 ir.......................13,68 

total a pagar.....................166,37"	ltba comercio e servicos ltda	2026	3	2026-04-17	abril	4	2026295000300012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.694.478/0001-10
4633	463.02	22	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.
nf 595 valor inss...r$.....346,50.(total geral nf: 24.141,05).
nf 597 valor inss...r$.....116,52.(total geral nf:  9.439,49).
processo: 202218037003163 
ipof: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
4634	8022.56	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27127637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3077.	maria do socorro alves lourenco	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000896	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.827.011-**
4635	2227.80	8	"pdf:2024290100213
4323 - liq.......................2.227,80.


epn"	jr aguas eireli	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
4636	88.96	4	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
11571665 - irrf 	3.3.90.49.01 	13/04/2026 	10/04/2026 	88,96 	88,96 

total a pagar: 	88,96"	redemob consorcio	2026	12	2026-04-16	abril	4	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
4637	3003.20	7	pagamento da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
4638	2700.00	1	diárias pela participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado de 22 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr nos dias 22/03 a 26/03/2026.iury ferreira de morais.	iury ferreira de morais	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026409100400027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
4639	6595.00	4	"pagamento do ft25977 
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
4640	404.98	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4641	1014.65	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 173/2025 - referente à reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036002790, nf-375.
dare: 8585 0000 010-0 1465 0008 210-8 0002 6149 001-0 4830 2350 000-8"	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
4642	54934.11	4	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição 
inss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) 
issqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)
i.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) 
valor líquido r$ 54.934,11
.
conforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100899	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4643	12650.40	5	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº90/25(87541843). relatório nº1518/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002360.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400415	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4644	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de abril/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
4645	45160.98	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4646	39334.97	3	202100025062061 - referente ao pagamento do valor liquido nfº 55746 ref-03/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de gasolina comun e etanol r$ 39.334,97.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
4647	1894497.00	1	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp/março/2026..............r$1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-06	abril	4	2026285003000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4648	9807.09	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26962947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2924.	nislany barros dos santos	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001269	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.436.531-**
4649	542.33	5	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 542,33 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 956225 (sei 89024265). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
4650	1298.82	4	contrato de locação de impressoras e seus insumos para goiás telecom, competência mês 03/2026 conforme nfs-e nº363.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
4651	52475.39	5	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ferias indenizadas....................r$ 52.475,39
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100175	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4652	317205.99	2	"despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505
inss-patr.dat. 03/2"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026195000100001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
4653	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 487 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiario: associaçao vila nova esporte clube de santa rita do araguaia objeto da emenda -contratação de estrutura técnica e operacional temporária para a realização do torneio de futebol do município de santa rita do araguaia/go, com execução em 10 dias, a ser realizado nos dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2026, e 01 e 02 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 107/2
epi 487 tf 107 mar"	associacao vila nova esporte clube de santa rita do araguaia-go	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500086	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	61.027.436/0001-69
4654	15137.93	6	"pagamento conforme a nota fiscal n° 55530 de março/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
4655	9970.51	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27039006 e nº27075983 -       aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5700.	vancleia ribeiro silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000553	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.521-**
4656	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de abril/2026."	wanessa fernandes carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500644	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.921-**
4657	12000.00	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re
feitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo
quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada
em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito
(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra
ios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de
acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 - processo nº 202500006131092
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026
- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 1.000.000,00
** irrf r$ 12.000,00
..
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	45	2026-04-29	abril	4	2026240104500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
4658	1892.00	3	"pdf:2025186200114
plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+

nf. 880152 emitida em 31/03/2026
referente a março/2026


valor.......................................1.892,00"	agencia estado ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
4659	0.00	4	fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. nf. 3000521937 ir 02/26 e 3000521938 ir 02/26.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
4660	22689.42	7	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

nf. 783 - emitida em 10/04/2026
ref. a março/2026


valor..............................22.689,42"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
4661	1046.35	5	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede
conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf59 r$ 78.662,01
.
...processo 202500006116234
...ipof 2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
4662	1810.82	9	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  março/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
4663	4000.70	1	fgts – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1766/2026/agehab/gagp (88872811), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026436200200040	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4664	320000.00	1	"processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/fevereiro/26...............r$160.000,00
pagamento pop.indigena/março/26...................r$160.000,00
.
total a pagar:........r$320.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4665	96126.53	23	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1072-liquido 	3.3.90.37.01 	30/03/2026 	24/03/2026 	96.126,53 	96.126,53 

total a pagar: 	96.126,53"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4666	488.93	37	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4667	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
4668	6717.25	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88532882), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150644-11.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 6.717,25 para honorários contratuais, conforme despacho 1741 (88532992) e autorização pr-06101 (88718354). ipof 2026436100434 - sei de pagamento 202500036003536 - boleto nº 81250000031107785	leandro da silva reginaldo	2026	68	2026-04-16	abril	4	2026436106800055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
4669	14267.45	1	"pdf:  2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref................valor
483.................03/26.........14.267,45
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
4670	159375.26	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 159.375,26"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100124	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
4671	13542.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4672	12220.07	1	"ressarcimento, na folha de ativo da goiasprev (abril/2026), das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, em conformidade com o decreto nº 3.962 de 18 de dezembro de 2025.

valor do ressarcimento ............. r$ 12.220,07

                               crg"	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400099	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
4673	10527.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27106457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4218	reginaldo avila de araujo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001303	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.691-**
4674	17200.65	5	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
4675	1455935.39	15	salários – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4676	105890.73	16	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 128
.
sei (88884921)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
4677	44679.52	3	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) custeio………….r$ 44.679,52"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
4678	14972.76	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26838990 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6432	luseni pereira de sousa	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001399	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.835.701-**
4679	1140.67	32	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301 ) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4680	4298086.92	4	"principal da parcela nº 082/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 267/2026-gdpr de 20/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-04-20	abril	4	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4681	3697.67	1	"pagamento de requisição de pequeno valor, referente ao processo judicial
nº 5134444-87.2021.8.09.0076."	milene guimaraes sociedade individual de advocacia	2026	40	2026-04-23	abril	4	2026406204000007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.444.986/0001-07
4682	2518625.44	7	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 hemnsl/hmtj (87637357) custeio………….r$ 2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4683	2404.70	1	"unidade central - goiania
formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200046  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4684	1038.03	12	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
404..............03/26............1.038,03
.
rmb

devolução para a empresa mediante comprovante de pagamento do referido issqn (sei 89329249)."	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
4685	353.70	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 4 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4686	81927.86	8	"pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
1.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros - contrato 258/2025 .
inss: r$ 1.611,60
issqn: r$ 732,54
valor líquido r$ 12.306,74
.
2.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegre de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 904,32
issqn: r$ 411,05
valor líquido r$ 6.905,71
.
3.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 998,91
issqn: r$ 454,05
valor líquido r$ 7.628,01
.
4.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 860,26
issqn: r$ 391,03
valor líquido r$ 6.569,27
.
5.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 588,52
issqn: r$ 267,51
valor líquido r$ 4.494,17
.
6.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.028,99
issqn: r$ 467,72
valor líquido r$ 7.857,77
.
7.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopolis de goiás-go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.918,71
issqn: r$ 872,14
valor líquido r$ 14.651,95
.
8.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.583,01
issqn: r$ 719,55
valor líquido r$ 12.088,40
.
9.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.234,34
issqn: r$ 561,06
valor líquido r$ 9.425,84
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-06	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
4687	1575.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500424	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.993.607/0003-91
4688	10710.00	3	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 16 de 25/03/2026 referente a  prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.
prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
4689	290.00	2	"despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).
nota:
2269	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	290,00	290,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000224	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
4690	0.00	21	"pagamento do issqn da nf 190,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4691	6112.11	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	luana souza borges	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100238	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
4692	2084.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100207	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
4693	14326.66	5	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento da nota fiscal nº 55750 (diesel comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 15.054,50 bruto
r$     36,13 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$    691,71 desconto
r$ 14.326,66 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026290401600005	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
4694	121329.64	22	pagamento recolhimento inss conforme planilhas sei (87360064) e (87780331), referentes ao mês de fevereiro/2026, despacho nº 405/2026 sei: 87891817	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4695	3407.12	8	"pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 773, emissão: 25/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 981,64 - líquido
- nota fiscal: 774, emissão: 25/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 981,64 - líquido
- nota fiscal: 5057, emissão: 27/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido 
valor total líquido: r$ 3.407,12"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4696	14993.77	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26979120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4027	olemar da costa madureira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000884	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.296.141-**
4697	130.00	2	"pagamento de reembolso do valor pago pelo servidor joão resende da costa, cp
f nº ***.667.781-**, o montante total de r$ 130,00 (cento e trinta reais),
referente a aquisição do aludido certificado digital, ferramenta essencial p
ara o desempenho de suas funções como relator da comissão de defesa prévia,
conforme nota fiscal (86225178), autorização (86849123), despacho nº 261/202
6/goinfra/sv-gefet-21763 (86735949). ipof 202643610028 - sei de pagamento 20
2600036002529"	joao resende da costa	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026436100600069	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.667.781-**
4698	6615.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0007-99
4699	26839.99	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
4700	233234.60	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1050
nf 43922 r$ 74693,02 (nf 4 gráfica s.j. canedo );
nf 43985 r$ 81765,18 (nf 55 metalic);
nf 44063 r$ 76776,4 (nf 129 jornal correio brasiliense )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4701	565.99	2	"pagamento irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 14/2024 referente a renovação da licença de 12 meses software plano anual gt-fácil diamante com cadastro de 12 usuários, acesso aos artigos publicados, a legislação selecionada, aos vídeos e ao sistema gt-fácil e o reajuste de preços conforme variação variação do ipc-a/ibge, estendendo sua validade até 03/04/2027.

nota fiscal 5773 sei: 88612662
atestado nº 4/2026 sei: 88618160
solipa sei: 88619680
dare sei: 88620935"	open solucoes tributarias ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000143	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.094.300/0001-51
4702	3675.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539- r$ 3.675,00"	centro educacional infantil terra livre	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500370	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.312.502/0001-71
4703	2110.41	6	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 101 ref 02/2026 r$ 2.11
0,41.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4704	2583.12	5	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frot
a da pcgo. pagamento do issqn nf nº 262929 (serviços), ref. 03/2026."	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-04-14	abril	4	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
4705	4725.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	fundacao espirita nova vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.811.085/0001-56
4706	13919.27	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26925167 e 27161097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6581	donaldo ferreira de sousa	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101325	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.258.658-**
4707	21980.52	3	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
fatura dezcconliq 	3.3.90.92.52 	24/03/2026 	24/03/2026 	21.980,52 	21.980,52 

total a pagar: 	21.980,52"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100094	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
4708	1998.21	24	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 73 (sei 88822114) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4709	49728.26	4	"despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
88104-inss	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	49.728,26	49.728,26"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000307	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
4710	197535.03	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  10  –  caiapônia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março  de 2026
atesto: 	10/04/2026

valor total da nota:  	r$ 606.385,33
líquido:	r$ 197.535,03
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-04-15	abril	4	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4711	15919.85	29	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
pagamento do líquido da nf 1073-sine-atesto88114992 e aut.sgi88694925"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4712	1140511.20	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-04-14	abril	4	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4713	2697.93	4	"202400025099634 - refere-se ao pagameto irrf: nf 883 - sinalização vertic
al: 249 unidades (420,62) - sinalização horizontal: 3861,51 metros(31,10)- c
idade de padre bernardo."	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-04-15	abril	4	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
4714	1268.13	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4715	5606.26	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
4716	131.60	1	"processo 202600010018364.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
. 
quantidade - tct
 .
51267:.....................131,60 
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200246	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
4717	3893.66	2	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
.
fatura......fevereiro/2026
valor bruto: r$ 8.144,72
irrf: r$ 390,94
liquido total : 7.753,77
liquido modalidade de ensino: r$ 1.458,58
.
fatura.........março/2026
valor bruto: r$ 13.597,48
irrf: r$  r$ 652,67
liquido total : 12.944,80
liquido modalidade de ensino: r$ 2.435,08
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	185	2026-04-21	abril	4	2026240118500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
4718	155373.43	1	"processo: 202600010018092 - vvf.
.
aquisição de fórmula infantil.
.
nota.........valor(r$)
12964........155.373,43"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200252	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4719	12846.44	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4720	29988.00	1	"ipof: 2026186200026
contratação de empresa para fornecimento café em pó para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 79


valor..........................................29.988,00"	brik bid commerce ltda	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026186200100045	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	57.672.896/0001-72
4721	71.82	5	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
402..............03/26..............71,82
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
4722	221.91	33	"parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529). relatório 1178/26/cooinsp. 202600031002217. 

nota explicativa: o valor de r$ 221,91 refere-se a ajuste de compensação de liquidação ocorrida na data de 26/02/2026 entre a nota de empenho nº 2025.4362.024.00229-senha engenharia & urbanismo s/s(sei 202600031000949) e a nota de empenho nº 2025.4362.024.00589-construteto empreendimentos imobiliários eireli(sei 202600031002217).
------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: bradesco
ag: 2541 
c/c: 36713-3
favorecido: construteto empreendimentos imobiliarios
cnpj: 10.983.854/0001-99"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4723	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	antonia acucena silva novais	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500409	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
4724	0.00	5	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. desp-26-sacr-arts	crea-go	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
4725	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500337	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
4726	1321.31	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4727	3619.99	7	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.

nf - 133. valor irrf. referência 02/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
4728	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	rafaela batista da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500561	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
4729	791546.11	3	"201200010014715 - ejsa
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - março/2026 (88948721)
.
total a pagar:	791.546,11
."	estado de goias	2026	115	2026-04-22	abril	4	2026285011500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
4730	272.47	6	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
4731	2481.01	4	"despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
54	3.3.90.39.57	22/04/2026	22/04/2026	2.481,01	2.481,01"	lima servicos ambientais ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
4732	72.57	3	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
03/2026	3.3.90.91.03	17/04/2026	17/04/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
4733	4200.00	2	"202600010026434-mas
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  joão pedro sol vaz . processo 202600010026434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23801 (88497925).
.
tfd/joãopedro............4.200,00"	welton dimas vaz	2026	69	2026-04-24	abril	4	2026285006900252	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.617.371-**
4734	1870000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a festa do boi de brazabrantes 2026 , consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais. beneficiario: município de brazabrantes/go modalidade: convênio nº 50/2026 
prog.goias.conv 50"	prefeitura municipal de brazabrantes	2026	18	2026-04-01	abril	4	2026190101800023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.756.741/0001-60
4735	132.00	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse das repartições da secretaria de estado de relações institucionais, em jornal de grande circulação local.  o prazo de vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  50 cm . serviço de publicação em jornal - publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local.
nf 1216 brasil pub, nf 1217 marc 2026 , nf 1218 març 2026"	brasil publicidade legal ltda	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026190101100065	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.263.928/0001-82
4736	38790.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100024"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026145100300005	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
4737	55641.12	2	".
portaria 10.146/26 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 
.
pdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). 
.
referência: março/2026 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). 
. 
inmceb/ant/leito psiq/mar/26...55.641,12 
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
4738	5173.64	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.
servidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de pagamento do mês 01/2026, no valor de r$ 5.173,64.
processo sei nº: 202600007017204
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
duam nº 60892680"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026290400100055	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4739	1615.34	5	"- pagamento issqn da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
4740	208.66	3	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 208,66 (duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 950116 (sei 88527093). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
4741	69978.29	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4742	10149.18	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-ferias clt-04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100089	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4743	29543.35	4	"pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,
referente a bolsa de estágio do período de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4744	3862.31	6	valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408.	js construtora e locadora ltda	2026	80	2026-04-28	abril	4	2025436108000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
4745	32.56	3	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
fatura 63412/mar/2026/ir ......................  r$ 32,56.
.
dare. nº 12100002612802952.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-04-27	abril	4	2026285006700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4746	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
4747	1856921.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	138	2026-04-28	abril	4	2026240113800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
4748	2850.04	1	despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente a mês de março de 2026. conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100096 e processo n° 202600013000122.	prefeitura municipal de minacu	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100160	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
4749	1023.53	1	"pdf: 2025290600183
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido.
.
nº documento......ref................valor
848...............04/26...........1.023,53
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-04-28	abril	4	2026290601700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
4750	14999.47	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27073954 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3827	gleide vieira guimaraes	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000358	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.407.091-**
4751	9157097.48	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4752	5846.24	2	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 5.846,24 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100077	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
4753	0.00	8	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
942839..............02/26.........7,17
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4754	1167.00	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4755	10644.21	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036007159 nf 304 irrf 

dare: 8581 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6149 002-8 9130 2530 000-7"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-04-30	abril	4	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
4756	12824.43	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

verba indenizatoria marcos f. arriel e frederico antunes c .tormin"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4757	6344.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200122	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
4758	19169.01	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200116	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
4759	27644.12	1	"folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.
cont.fun.pre.emp.abr"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600103	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
4760	131.57	5	"iss da nota fiscal 636 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202500055000806"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
4761	42000.00	1	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 42.000,00. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026400100700121	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
4762	63.70	2	"despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos
os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).
nota:
159	3.3.90.40.30	09/04/2026	09/04/2026	63,70	63,70"	clipping brasil publicacoes ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026409301000163	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.756.641/0001-55
4763	95.35	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100169	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4764	1022392.05	4	valor destinado ao pagamento liquido da 37ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436101653, processo sei 202600036002360, nfs nºs 775, 778 e 779.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-04-13	abril	4	2025436104800110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
4765	0.00	3	valor para pagamento do inss da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101550, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.	lagotela ltda	2026	121	2026-04-13	abril	4	2025436112100016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
4766	7043.39	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês março/2026, conforme oficio 04/2026.
. 
ipof 2026210100121.
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
daof 000xx/2101/2026. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 7.043,39"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100094	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
4767	210169.67	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4768	4349942.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4769	74815.45	3	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura março/26
numero  da fatura: 4000000622203202600
agrupador: 62224
valor bruto: 76.637,38
liquido:  74.815,45 
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-04-09	abril	4	2026240118400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
4770	3632.20	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26941365 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.	maria xavier de souza	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000427	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.468-**
4771	78000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	anexo energia esco ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.399.208/0001-93
4772	77196.32	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	maleta do engenheiro ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.967.257/0001-80
4773	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
4774	395.28	31	"retenção de issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63....r$ 270,64..r$ 4.833,70
20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93.....r$ 90,81.. r$ 1.621,84
19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33.....r$ 33,83...r$ 604,21
.
total: r$ 129.883,73....r$ 3.117,22...r$ 4.286,16..r$ 395,28..r$ 122.085,07
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4775	56.94	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente afat nº 43100, como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 56,94
total selecionado:..............................................r$ 56,94
processo sei: nº 202600029000488."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
4776	11158.95	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  17  –  goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2025
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 26.033,39
líquido:	r$ 11.158,95

.
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-04-17	abril	4	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4777	382654.76	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
..............................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.abril 2026.fund. rescissorio sol.pag.87735864 .
.
valor pago............r$382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heapa (87735864)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
4778	20231.04	1	pagamento do dare nº  nº 12100002612001579 da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no primeiro trimestre do ano de 2026, conforme relatório de atendimento trimestre de 2026 (88691359), sendo 2.056 (duas mil e cinquenta e seis) atendimentos. conforme relatório 1483 - inspeção financeira -coinsp/agehab/go (88793090). referência: processo nº 202500005024721.	secretaria de estado da administracao	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026436200600002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.476.034/0001-82
4779	3664.00	1	"despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).
notas:
659	3.3.90.40.30	15/04/2026	15/04/2026	1.832,00	1.832,00 
671	3.3.90.40.30	15/04/2026	15/04/2026	1.832,00	1.832,00"	superi telecom ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000340	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.455.507/0001-93
4780	23309.30	1	"pagamento do liquido da nf 299,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
4781	178942.66	11	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado colaborador,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 187.964,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.022,32,restando líquido o valor de r$178.942,66,confor me fatura nº 9789.(ipof nº 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4782	12447.71	7	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
liquido
.
referência: abril de 2026
.
sei (89157803)"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
4783	7325.53	5	irrf - pagamento ao banco do brasil referente à parcela nº 004/360 do termo aditivo do propag	banco do brasil s a	2026	23	2026-04-16	abril	4	2026170202300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4784	115.20	2	"despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)
nota:
55733	3.3.90.30.35	07/04/2026	07/04/2026	115,20	115,20"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000280	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
4785	14996.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26889876  e 27146798  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3552	iara alves barbosa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001626	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.221.341-**
4786	405.25	4	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível  nº  5001373-59.
2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo  a aci-
dente ocorrido no interior de ônibus  da  companhia durante um assalto,
culminando com várias sequelas à autora, conforme:  despacho  nº  1565/
2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 -metrobus/gjur-19658
e demais documentos anexo.(período: maio/2026)."	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
4787	43844.26	7	"gratificação adicional por tempo de serviços, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100168	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4788	77970.83	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	ziontech importacao e exportacao ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	11.960.237/0002-11
4789	20107.67	3	"202500025161779-pagamento liquido: nf 376431 - 03/2026 - serviço de fornecim
ento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas;r$ 20.107,67."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-04-15	abril	4	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
4790	54459.48	58	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4791	42.01	6	recolhimento do irrf da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4792	114.64	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2026.	estado de goias	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026130100300022	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4793	61.38	2	"pdf: 2024160100240 - processo:  202500015001913
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços nº 04/2025, referente à contratação sislog 
nº 109229 que visa contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de publicação de avisos de editais 
de licitações e de outras matérias em jornal de grande 
circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1273, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, valor: r$ 61,38 - líquido"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700143	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.263.928/0001-82
4794	532.84	10	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
irrf repac. pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4795	79726.06	3	pagamento parcial da nota fiscal n.º 8741 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 343 atendimentos valor unitário r$ 934,12 totalizando r$ 320.403,16, perícia junta externa - 1 atendimento, totalizando r$ 977,67, somando 344 perícias realizadas no mês de março de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. ipo	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-04-28	abril	4	2026180101500002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
4796	47.78	584	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
390-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	47,78 	47,78"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4797	2246.66	5	"pagamento liquido da nota fiscal 293, referente os serviços prestados no mês
de março/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão
e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542612002169 pdf
n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
4798	330.92	5	"pagamento da fatura nº 10931550, com vencimento em 20/04/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de março de 2026,
destinado à unidade vaptvupt de catalão, conforme
contratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
4799	2050.81	25	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.18/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4800	0.00	6	pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026 - natureza de despesa 3.3.90.37.03	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
4801	21858.34	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 23 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 15/02/2026, conforme contrato nº 132/2024 (id. 84756212) e relatório nº 1396/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000179.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400592	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4802	292000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.2 município caçu deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em equipamentos para a sala multissensorial da associação de pais e amigos dos excepcionais de caçu, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1169/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1392/2026/seduc/coordastec-16768. 
termo de colaboração n°057/2026 assinado e publicado"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	259	2026-04-24	abril	4	2026240125900064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.858.193/0001-84
4803	94391356.54	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500033	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4804	39120635.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
irrf...............45.922.581,48"	estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500039	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4805	61400.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100152	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4806	33314.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - pens especial -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-04-28	abril	4	2026436101500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4807	235834.28	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - ipasgo,processo sei
202600036001213. pdf 2026436100061."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100102	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
4808	6563.01	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 6.563,01. total selecionado:..............................................r$ 6.563,01. processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
4809	2503.60	5	pagamento referente contrato nº 16/2024 - retenção irrf - competência 01 a 31 de março de 2026	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
4810	6300.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500345	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.466.440/0001-00
4811	424.99	7	"processo: 202100010000480 - lrs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
nf: 65/abr/26/ir...................................424,99
.
dare:12100002612803193
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
4812	60149.65	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 60.149,65"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100137	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
4813	9382.17	8	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 irrf.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
4814	2680.31	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 118 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
4815	6983.12	3	"pagamento da fatura 00026665 de 20/04/2026 (89323148) com a prestação de s
erviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacio
nal"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
4816	1611.24	21	pagamento de guia de locomoção 109/02986843-5. processo judicial 5241049-66.2026.8.09.0178. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 202300036001808	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
4817	1127.17	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.127,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4818	29183.85	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 29.183,85."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290300500015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4819	2732.61	11	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 3000523854 referente ao exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
4820	287.56	11	"pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3389, emissão: 27/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 68,45 - ir
- nota fiscal: 778, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 72,80 - ir 
- nota fiscal: 779, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 43,61 - ir 
- nota fiscal: 3402, emissão: 30/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 53,21 - ir
- nota fiscal: 157, emissão: 31/03/2026,
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 49,49 - ir 
valor total ir: r$ 287,56"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4821	5928.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326100051
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4822	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 575.1 município goiania deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: movimento bem-estar objeto da emenda -custeio de serviços de produção, infraestrutura, logística, mídia e divulgação e acessibilidade para o congresso cerveja brasil 2026 ? etapa centro-oeste ? pirenópolis/go que será realizado em 03/06/2026. modalidade: termo de fomento nº 89/2026
epi 575.1 tf 89 mar"	movimento bem-estar	2026	15	2026-04-13	abril	4	2026190101500064	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.621.503/0001-52
4823	0.00	2	"adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). 
irrf nf 1250 fox 26 + irrf nf 1251 fox 26"	forza distribuidora ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026190100500005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.135.499/0001-45
4824	231192.00	1	valor destinado a cobrir despesa decorrente do pregão eletrônico - nº 1000004/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho (capas de chuva), com o objetivo de atender o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização lote 04 periodo março /2026. pdf 2026436100027.ptocesso sei 202500036018089	vertice comercio de roupas e acessorios ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026436101000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.763.888/0001-26
4825	60456.31	6	".
processo 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
nota fiscal 2099/março/2026...........................60.456,31"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
4826	11917.98	9	"pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a
serem contratados, pelo período de março/2026, conforme nota fiscal de s
erviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
4827	19741.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a anuidade do fórum nacional de secretários(as) de estado da assistência social (fonseas) referente ao ano de 2026. boleto go2026.	forum nacional de secretaria de assistencia social	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600147	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.395.134/0001-11
4828	1100.00	1	".
pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4829	612.80	2	".
proc 202600010029269-rfc
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores q
ue se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o
deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois
) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 24368
5, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
dare nº 12100002612803267
.
ref.: vale tran/abr/26/ir...........r$ 612,80
."	redemob consorcio	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
4830	58330.35	2	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026436200100097	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4831	19394.63	9	pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 11558 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4832	527601.42	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
.................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,abril 2026. sol. pag.87634782. 
.
valor pago...........r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782)."	instituto patris	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
4833	110.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go., conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 211 e ipof 2026210100060. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$110,00.
.
processo de pagamento 202600017000374.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600043	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4834	302.90	18	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 228 conforme ordem de serviço n.º 13/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
4835	264878.09	3	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - auxilio alimentação.......................r$ 264.878,09
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290100500012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4836	860952.08	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de abril/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100081	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4837	2604251.12	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - 13° salário.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200061	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4838	5100.58	48	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 124 170.019,17
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-04-10	abril	4	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4839	19579.91	1	"pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor ............................... r$ 19.579,91

                               crg"	fundo previdenciario	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400094	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
4840	1991.90	8	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/26, conforme
apresentação da nota fiscal n° 456 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
4841	8886.95	2	"pagamento referente ao fornecimento de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 025
.
fatura fevereiro - r$ 49.238,70
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 4.390,73 - mod 366
.
fatura março/2026 - r$ 4.564,19
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 4.496,22 - mod. 366
.
processo 202100006006537
.
ipof nº 2025240101475
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	185	2026-04-22	abril	4	2026240118500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
4842	679.78	3	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 1000676011427 e ipof nº 2026215300001. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$679,78.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026215300100049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4843	87600.00	1	"aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118
pagamento líquido referente nota fiscal 3699"	p & a moda confeccoes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600029	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	11.729.808/0001-20
4844	1809.68	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4845	13905.00	1	valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600063	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4846	7877.19	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26956766 e 27122243 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6547	iraci damacena sales	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001623	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.397.291-**
4847	460.00	1	"pdf:2026290100154
diarias sii me 2tr.................460.00."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700144	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4848	11979.97	12	"202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nf 632 ref 02/2026  r$ 2.667,82,  nf 627 ref 02/2026  r$ 1.325,92,  nf 630 ref 02/2026  r$ 1.364,40,
nf 633 ref 02/2026  r$ 2.587,35,  nf 628 ref 02/2026  r$ 1.337,04,  nf 629 ref 02/2026  r$ 1.333,04,  nf 631 ref 02/2026  r$ 1.364,40."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
4849	1444.96	6	valor para pagamento do inss da 09ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 620.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-04-13	abril	4	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
4850	2628.00	3	"202600010003345-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001578
.
nota fiscal............valor
28342..................2.628,00"	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
4851	6000.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa advence system elevadores ltda 
referente a materiais para bens móveis da sapplt através do 
pix nº 161404. nota fiscal eletrônica n° 000.004.151, série 1, 
folha 01-01, data 09/03/2026. processo nº 07/t1/2026
valor: r$ 6.000,00
restante do pagamento no valor de r$ 6.000,00 no empenho
2026.1601.007.00084."	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700156	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4852	809.97	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4853	3.17	3	"processo: 202600010016579 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
318785.......3,17
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000489"	cientifica medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-29	abril	4	2026285009200270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
4854	1988035.47	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidore
s da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100205. como segue:
irrf pessoal civil (cnpj 01.409.580/0001-38), no valor de...r$ 1.988.035,47."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100097	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
4855	1190.00	3	202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.190,00.	cleusa aparecida batista	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
4856	11008.62	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-15	abril	4	2026240125300043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4857	313.85	3	"retenção de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100208
.
fatura...fevereiro/2026
valor bruto: 3.575,04
irrf: 171,60 
liquido: 3.403,44
.
fatura...março/2026
valor bruto: 2.963,52
irrf: 142,25 
liquido: 2.821,27
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
4858	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
4859	97.96	107	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nf. 39255 - sei 89088558
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:0183 conta:34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4860	122644.80	2	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4681..............04/26..........122.644,80
.
ipnm"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700058	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
4861	6543.45	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à enilza vieira de brito, cpf: 401.587.641-53, no valor total de r$ 6.543,45 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do 2º sargento da reserva rg 00.604 wellington santos moreira.	enilza vieira de brito	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026290300500012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.587.641-**
4862	22722.35	1	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676994, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, refer~encia: 02/2026, 
valor: r$ 9.670,88 líquido 
- nota fiscal: 6702660, emissão: 006/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 13.051,47 líquido 
valor total: r$ 22.722,35"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700065	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4863	115.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

andressa souza pereira	115,00	248/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-04-13	abril	4	2026420103300004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4864	13408.04	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100110	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
4865	1949.28	3	"pagamento do irrf da nf 234,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4866	5287.83	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300123	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
4867	1750000.00	1	".
proc 202500010059744-efc
.
repasse de recursos à vila são josé bento cottolengo - cnes: 2535939, unidade sob gestão estadual, para custeio dos objetos relacionadas no plano de trabalho (78037443).
.
rd 386/2025 (sei 80927841). convênio nº 10/2026 (89370735). plano de trabalho (88933053).
.
vila/repasse único.............r$ 1.750.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	209	2026-04-29	abril	4	2025285020900012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4868	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 501 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium beneficiario: associacao beneficente afro-brasileira de santo antonio do descoberto objeto da emenda -contratação de serviços técnicos, administrativos e operacionais para execução do projeto de fortalecimento institucional de 21 organizações afro-brasileiras. modalidade: termo de fomento nº 69/2026
epi 501 tf69 mar 26"	associacao beneficente afro-brasileira de santo antonio do descoberto	2026	15	2026-04-08	abril	4	2026190101500062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.672.224/0001-88
4869	7688.50	1	"relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 72, 
de 10/04/2026, no valor de r$ 7.688,50, sendo o valor 
total da nota de r$ 8.589,09.
.
processo 202600005004716.
ipof 2026110100031.
.
ms/gpf."	malc importacao e comercio ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600049	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.485.167/0001-16
4870	3487.96	8	pagamento de honorários advocatícios (89419533), trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizado por m.l.o., em face da agehab, autos nº 572xxxx-57.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 103/2026/agehab/gjac (89413166). 202600031003620.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4871	14625.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 14.625,00"	associacao missionaria evangelica vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.139.179/0001-25
4872	432.00	2	pagamento do líquido da nf 600, emitida em 08/04/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 432,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384. gcsb.	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700019	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
4873	9942.38	1	diárias dentro do estado - 2º trimestre 2026 - recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic.ipof 2026285001430	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000259	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4874	748309.73	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4875	697.22	2	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010020724-efc
.
aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i.
.
programa: vigilância sanitária.
.
nº 12100002613800919
.
nota fiscal nº 16430/ir...........r$ 697,22
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-04-30	abril	4	2026285012400041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
4876	81145.22	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregador)- outros, no valor de r$ 81.145,22.(ipof.2026426100103)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026426100200007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
4877	231588.97	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	maleta do engenheiro ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.967.257/0001-80
4878	1155802.28	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700232	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4879	2700.00	3	"ipof 2025170100519
.
pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.
.
maro/2026 - r$ 2.700,00
.
dvs
."	pedro paulo caixeta	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
4880	12173.62	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),   competência:  04/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100143	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
4881	11325.88	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26949099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5280.	jose mariano filho	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000698	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.729.304-**
4882	1014602.39	3	pagamento da nota fiscal nº 275, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis - go - módulo ii, correspondente ao período de  22/11/2025 a 27/02/2026, conforme contrato nº 42/2025 (76642022) e relatório nº 1614 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031002404.	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400632	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
4883	30083.62	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de materiais e equipamentos destinados à execução
de infraestrutura de redes de dados para atender ao cepi
divino pai eterno, futuro cepi castelo branco, em trindade.
-
processo: 202600006004483
ipof: 2026240100653
portaria 1940/2026
rex seq 5051
-
hs"	conselho escolar padre joao cardoso	2026	74	2026-04-06	abril	4	2026240107400025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.690.806/0001-59
4884	61.60	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - fas descontos fundação tiradentes do mês de abril 2026	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100122	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
4885	107383.10	15	"nf 988 r$ 18706 (nf 5 jornal diário do entorno );
nf 971 r$ 11115 (nf 44 gráfica gesion carvalho );
nf 989 r$ 18386 (nf 123 jornal gazeta do estado );
nf 990 r$ 18386 (nf 59 jornal diário central );
nf 991 r$ 26859 (nf 2232 jornal o hoje );
nf 993 r$ 9353 (nf 1232 jornal informativo trindadense );
nf 1015 r$ 4578,1 (nf 44 programa goiás minha paixão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4886	119.90	4	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
4887	3600.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.785.841/0001-10
4888	1323.94	8	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 202528500669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual).
.
nf 155835....1.323,94 
.
total a pagar:	1.323,94"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
4889	67320.65	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.

nf - 20535. valor liquido complementar. referência 12/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
4890	85531.61	18	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
emitidas em 24/03/2026:
nf 2175 – no valor de r$ 9.344,50 (valor total da nf r$ 9.458,00)
nf 272 – no valor de r$ 308,57 (valor total da nf r$ 328,96) 
nf 2176 – no valor de r$ 19.266,99 (valor total da nf r$ 19.501,00)
nf 273 – no valor de r$ 833,42 (valor total da nf r$ 888,50) 
nf 2177 – no valor de r$ 19.266,99 (valor total da nf r$ 19.501,00)
nf 278 – no valor de r$ 833,42 (valor total da nf r$ 888,50)
nf 2178 – no valor de r$ 19.266,99 (valor total da nf r$ 19.501,00) 
nf 275 – no valor de r$ 833,42 (valor total da nf r$ 888,50)
emitidas em 25/03/2026:
nf 2180 – no valor de r$ 5.928,50 (valor total da nf r$ 6.000,50)    
nf 277 – no valor de r$ 746,65 (valor total da nf r$ 796,00)
emitidas em 27/03/2026:
nf 2184 – no valor de r$ 3.971,76 (valor total da nf r$ 4.020,00)  
nf 282 – no valor de r$ 479,32 (valor total da nf r$ 511,00)
nf 2183 – no valor de r$ 3.971,76 (valor total da nf r$ 4.020,00)
nf 283 – no valor de r$ 479,32 (valor total da nf r$ 511,00)
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
4891	222.95	6	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000465121, do quarto termo
aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
4892	239.58	31	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
255.......239,58......cristalina
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
4893	2189.14	1	pagamento complementar do valor líquido da fatura agrupada ref. março/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                 pdf 2024180100654. ipo.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500157	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4894	16859.49	1	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel attivus maio"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026190101100073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
4895	881.06	8	"retenção ir 1,2% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.
.
...nf22 73.421,59
...processo 202500006103793
...ipof.....2025240100486
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-04-28	abril	4	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
4896	61.95	2	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fardm.bomb.abril 26"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600105	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
4897	0.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978628 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664	fernanda pereira da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.321-**
4898	109791.71	6	valor destinado ao pagamento de iss da 02ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005395, nf nº 15 iss.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-04-17	abril	4	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
4899	57827.99	17	".
ordem de pagamento do valor líquido das nfs nº 958376 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
4900	4787.24	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26964833 e 27206018 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677	silvano pereira pinto	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001414	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.851-**
4901	6147.00	5	"pagamento líquido do recibo de locação do mês de março/2026, a favor do 
sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt 
da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
4902	17720.19	3	"pagamento liquido destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.

nota fiscal 143818 sei: 88501213
atestado nº 53/2026 sei: 88501316
solipa sei: 88509390
fevereiro/2026"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
4903	14990.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27068211 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3685	caua lucas de oliveira moreira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000442	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.755.791-**
4904	3045.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
4905	200000.00	1	"processo 202600005002000 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1099 município urutai deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio na area da saude , rd 61/2026 (88242535), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 294/2026 (85999941), despacho nº 435/2026/ses/spais-03083 (86060889), despacho nº 37/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86140226).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de urutai	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.675.013/0001-87
4906	11423.40	8	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 26888	3.3.90.30.06 - r$ 222,95    - gasolina
nfe. 35952	3.3.90.30.06 - r$ 1.596,96  - gasolina
nfe. 44336	3.3.90.30.04 - r$ 2.976,50  - diesel
nfe. 44336	3.3.90.30.06 - r$ 9.603,49  - gasolina"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
4907	14999.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27352198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	jovenal de paula rocha	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000705	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.096.041-**
4908	600.00	3	"contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
4909	980.15	19	"processo pagamento 202500010042259 - crs
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
ref. iss
.
nota fiscal.......emissão.......valor
22/iss............23/03/2026....980,15 
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
4910	1450.39	3	"o pagamento é referente a contratação de 11% inss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 134 emitida em 02/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200075. 
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026336200800001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
4911	80978.62	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
1) nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição 
inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
issqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) 
i.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) 
valor líquido r$ 59.346,34
**********************************
2) nf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
inss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) 
issqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)
i.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) 
valor líquido r$ 19.870,92
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-07	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4912	15590.48	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a referida 
rpv é originária da ação judicial nº 6015739-86.2024.8.09.0051, proposta 
por rafael ruiz carvalho diniz, cpf nº ***.443.138-**. 
processo sei 202500066007206. ipof 2026326100145. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 20.250,69
retenção de irrf........................r$  4.660,21
valor líquido:..........................r$ 15.590,48."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400048	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
4913	1140.98	4	pagamento de irrf da fatura equatorial nº  nº 1000676011031/0061416 e fatura agrupada nº 4000000614103202600 - contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de março de 2026. fornecimento de energia elétrica para atender demandas na sede da goinfra - unidade consumidora nº 99.634.012-92 - ipof 2025436100437 - sei 202600036005679 dare nº 12100002612001898	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026436101100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
4914	37783.23	5	refere-se aquisição de interface de audio, totulador brothes e suporte para microfones profissional, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 155 emitida em 25/03/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026126101000002	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
4915	8869.06	3	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4916	546.50	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 20 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4917	395.95	35	"pdf:2024295000259
7054-03/26 ir.......................79,19 
7045-03/26 ir......................158,38 
7025-03/26 ir.......................79,19 
7014-03/26 ir.......................79,19 

total a pagar.......................395,95"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-04-09	abril	4	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
4918	36.00	26	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33675-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	36,00 	36,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4919	82781.43	5	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( gasolina-líquido ) gasolina: valor bruto:.........................r$ 87.006,29
valor com desconto:............................r$ 82.990,25
retenção de irrf:..............................r$    208,82
valor líquido:.................................r$ 82.781,43."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4920	1559.27	2	"trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.
fatura nº3000523892 de 14/04/2026 ref. março/2026
processo nº202500029004048      ipof 2024186300170
total selecionado r$1.559,27"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
4921	205.09	4	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 111 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4922	160000.00	5	"processo 202600010001100 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/abril/2026.................r$160.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-04-06	abril	4	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4923	166.60	2	"unidade central - goiania
formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável   
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cuestear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100031	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4924	997.35	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1573 e ipof 2024215300185. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4925	4991.63	1	pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100106	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
4926	29565.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100107	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4927	217.01	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100105	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4928	8343.49	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.033,46 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.701,17 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.343,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100134	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4929	3314.94	2	"- pagamento da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de serviços
 continuado, competência: fevereiro/2026, (repactuação)."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026335100100016	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
4930	14015.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26982318 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6104	frane alberto siqueira de souza	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001655	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.400.221-**
4931	1321.09	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27081026 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	radames rodrigues da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.691-**
4932	158.23	1	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.12 - r$ 158,23 
abril/2026	3.1.90.11.19 - r$ 1.534,92 
abril/2026	3.1.90.11.20 - r$ 133.426,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4933	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100211	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
4934	43355.51	5	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
fatura 709 	3.3.90.33.04 	08/04/2026 	07/04/2026 	43.355,51 	43.355,51 

total a pagar: 	43.355,51"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
4935	340.15	6	"201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 11484552 ref 04/2026  r$ 340,15.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2026	15	2026-04-09	abril	4	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
4936	6300.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.158.129/0001-58
4937	843.41	8	"ordem de pagamento a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 03/2026.
nf 156 - r$ 3,50
nf 157 - 839,91"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
4938	2625.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	casa evangelica monte das oliveiras	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500335	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.643.561/0001-82
4939	54484.17	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: inss empregado	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026320100100063	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4940	726574.31	10	"202600025045238 - refere-se ao pagamento da folha salarial - março 2026 - in
ss patronal."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026296101100092	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4941	23988.62	29	pagamento da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4942	1161.89	2	retenção do irpj destacado na fatura n.º 4167, referente ao reajuste conforme 1º e 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos, coma base de cálculo r$ 24.205,96 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.161,89 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100422. fc	sonda procwork informatica ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2025180101800210	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
4943	738.49	4	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
534-irrf agência 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	10/04/2026 	738,49 	738,49 

total a pagar: 	738,49"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4944	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4945	543.40	1	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

código: 5254 - livro para colorir, em papel couchê ou offset de alta gramatura, com ilustrações temáticas infantis .

código: 607 - livros técnicos, literários e outros, obras jurídicas, sob demanda.	

ipof 2025425000014
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
18 	3.3.90.30.49 	13/04/2026 	31/03/2026 	550,00 	543,40 

202519222002570"	livre secos e molhados ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2025425000700006	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
4946	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
4947	28740.00	1	"aquisição de  01 (um) equipamento de fisioterapia para o hospital da polícia militar de goiás (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico nº 24/2025/pmgo, referente ao processo de contratação nº 117252 e processo sei nº 202500005035681 -  descrição do item 002 - código 860 - esteira ergométrica, painel c/ tela de led, multifunções, peso mínimo suportado de 150 kg. daof 2025.2902.337 2025290200382  pdf e pdf 2025290200394

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 837."	brava sul comercio de equipamentos de escritorio ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2025290200800015	2025	2902	polícia militar	42.418.039/0001-73
4948	1677171.17	2	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
609.................04/26......1.437.600,38
610.................04/26........239.570,79
total..........................1.677.171,17
.
jppm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4949	370.00	5	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.

iss nf 95 ref. os 21/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
4950	236.53	3	".
processo 201900010030076 - vpo.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda
.
fatura 4000000654703202600/março/2026/ir 1,2%................91,89
fatura 4000000654703202600/março/2026/ir 4,8%...............144,64
.
total a pagar...............................................236,53"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-04-23	abril	4	2026285006700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4951	75552.21	2	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	vicom engenharia industria e comercio ltda	2026	25	2026-04-22	abril	4	2026316102500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	44.103.456/0001-52
4952	235000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 770 município anapolis deputado(a)adailton florentino do nascimento.objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás - arlindo costa  (inep 52020851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa), do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2094, rex 5092, 
pedro"	conselho escolar arlindo costa	2026	260	2026-04-07	abril	4	2026240126000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.555/0001-14
4953	1992.86	23	"pdf: 2021290100101
.
construção de unidade do corpo de bombeiros militar no município de são simão, contrato de repasse 880055/2018 - senasp/mj.
pagamento do issqn da nota 15
valor................1.992,86"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	52	2026-04-22	abril	4	2023290105200004	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
4954	2548.76	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
4955	301.49	7	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. 
.
ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900
.
..
- nota fiscal nº 7026/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gru/gyn - gyn/gru 17/03/2026 e 18/03/2026
- valor da tarifa r$ 3.925,26 - irrf r$ 94,21
- valor taxa de embarque r$ 81,94 - irrf r$ 1,97
- valor du r$ 340,32 - irrf r$ 8,17
..
- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: gol linhas aereas: rao/gyn - 22/03/2026
- valor da tarifa r$ 2.040,30 - irrf r$ 48,97
- valor taxa de embarque r$ 34,59 - irrf r$ 0,83
- valor du r$ 176,89 - irrf r$ 4,25
..
.
- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/rao - 23/03/2026
- valor da tarifa r$ 5.439,84 - irrf r$ 130,56
- valor taxa de embarque r$ 50,42 - irrf r$ 1,21
- valor du r$ 471,63 - irrf r$ 11,32
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-04-07	abril	4	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
4956	1366.71	14	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-04-13	abril	4	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
4957	0.00	21	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32966 (nf 20 r$ 84,59);
nf 32970 (nf 61 r$ 1152);
nf 32971 (nf 114 r$ 536,48);
nf 32962 (nf 23 r$ 320);
nf 32916 (nf 1680 r$ 800);
nf 32939 (nf 69 r$ 548,8);
nf 32963 (nf 38 r$ 192,64);
nf 32959 (nf 107 r$ 64);
nf 32961 (nf 23 r$ 144);
nf 32967 (nf 31 r$ 272);
nf 32960 (nf 76 r$ 169,92);
nf 32957 (nf 24 r$ 68,48);
nf 32999 (nf 51 r$ 320);
nf 33081 (nf 105 r$ 320);
nf 33153 (nf 20 r$ 96,48);
nf 33155 (nf 4 r$ 80,4);
nf 33154 (nf 55 r$ 240);
nf 33165 (nf 9 r$ 28,94);
nf 33163 (nf 298 r$ 510,35);
nf 33162 (nf 72 r$ 229,8);
nf 32968 (nf 32 r$ 112);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4958	106062.80	1	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
397(rest)........03/26............32.315,07  
401..............03/26.............9.025,41  
400..............03/26............37.453,70  
399..............03/26............24.975,21  
402..............03/26.............2.293,41  
total............................106.062,80
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
4959	6200.00	1	"processo sei nº 202600010026887 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manuela santos nascimento . processo 202600010026887. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24246 (88564482).
.
valor: r$ 6.200,00
."	ana clara santos pereira	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900287	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
4960	1571763.90	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 35ª medição do con
trato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodo
viária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e al
ambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01
/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036003725, nf-16."	stadium construtora ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
4961	347043.27	18	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
4962	21815.10	10	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha 
de pessoal(inatvos) do mês de abril de 2026 (r$ 23.900,87)


**descontos e consignações da folhade pessoal (pensionistas) do mês 
de abril de 2026 dos seguintes:
01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 
02 - unimed.............................................r$ 18.115,98 
03 - asmego.............................................r$    480,07
04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
4963	1760.74	3	"pdf:2025290100110
23-02/26 liq...............1.760,74."	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
4964	12090.00	1	"pagamento de anuidade de 24 assinaturas da modalidade portal de periódicos da associação brasileira de editores científicos (abec) no exercício de 2026.

-atestado nº 6/2026 sei: 88319382
-boleto sei: 88188692"	associacao brasileira de editores cientificos	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000164	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.261.229/0001-61
4965	79730.00	1	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 204
2025 acrescimo de quantitativo - contratação de empresa para fornecimento de
mobiliário destinado ao adequado funcionamento de espaços institucionais, as
segurando suporte material às unidades atendidas e às ações desenvolvidas no
âmbito desta pasta. ipof: 2026240100503processo 202500006070985, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 09 data de emissão: 06/04/2026
- referência: 63 unds. poltronas auditório
- valor total r$ 79.730,00 
- valor líquido r$ 79.730,00 
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
dados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9"	dafe business solution ltda	2026	44	2026-04-13	abril	4	2026240104400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.762.006/0001-10
4966	0.00	1	valor complementar das custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026319000600011	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
4967	58969.26	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de março/2026, conforme oficio nº 28/2026 - adasa/sgp. 
. 
ipof 2026210100123.
. 
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
____________________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
.
 *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente : 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 58.969,26 
- referência: 03/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100096	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
4968	57785.12	10	"retenção de irrf 4,8%  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 352.037,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
4969	1605.19	10	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100088	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4970	40126.30	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4971	57282.42	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026150100500014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4972	18.19	4	tarifa bancária mês março/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4973	309020.24	5	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100110	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4974	5714.00	1	"proc. 202500010090033 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. dod (82645871). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 631 (sei 82657186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 63840
valor: r$5.714,00"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-15	abril	4	2026285009200053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
4975	7502.81	3	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945).
.
ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo sei - 202617645001054 - ref.04/2026
.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100102	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4976	223221.08	1	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ac4 militar.....................r$ 223.221,08
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026290100600007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4977	6500.00	4	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo
.
- pdf nº 2025240101405
- referência: março/2026
..
* arquivo valores nº 16035 - categoria ii - regional r$ 2.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4497)
..
* arquivo valores nº 16036 - categoria ii - regional r$ 2.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4499)
..
* arquivo valores nº 16037 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4498)
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4978	18167.93	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4979	226631.76	20	"pdf:2024295000126
437-03/26 liq...................35.675,03 
438-03/26 liq....................2.968,59 
444-03/26 liq...................36.837,03 
453-03/26 liq....................3.874,26 
445-03/26 liq...................14.725,50 
461-03/26 liq...................23.189,95 
454-03/26 liq....................7.555,63 
455-03/26 liq....................3.874,26 
456-03/26 liq....................3.874,26 
457-03/26 liq....................3.874,26 
458-03/26 liq....................7.555,63 
462-03/26 liq...................25.457,08 
446-03/26 liq....................3.874,26 
447-03/26 liq...................12.145,82 
463-03/26 liq...................30.933,68 
448-03/26 liq....................3.874,26 
450-03/26 liq....................3.874,26 
460-03/26 liq....................2.468,00 

total a pagar:	226.631,76"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4980	96463.29	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº56 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 130/25(86620914) e relatório nº1590/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003037.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
4981	44679.52	4	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 44.679,52"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
4982	76636.55	4	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 17/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036003726, nf nº 3194 irrf.
dare: 8587 0000 766-3 3655 0008 210-7 0002 6107 006-1 5030 2530 000-4"	cel engenharia ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
4983	49.90	7	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 152 - mês de março/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
4984	5533.50	1	auxílio creche – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026436200400006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4985	1125.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.	halis humberto afonso siqueira	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500108	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.395.611-**
4986	25893.18	17	pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819  , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4987	6508.95	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e ipof 2024215300088 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 6.508,95. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4988	38026.36	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-766.
dare: 8587 0000 380-3 2636 0008 210-6 0002 6149 001-0 8230 7390 000-1"	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-04-28	abril	4	2026436105900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
4989	14979.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2772	abadia correia de oliveira	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101173	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.884.556-**
4990	589.55	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026420101000016	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4991	26381.74	4	pagamento do líquido da nf 146, referente a especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.	castros eventos ltda me	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
4992	1278551.93	1	"processo 202600010013772.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026 dod (86921094). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 121/2026/ses/cmac-spj(sei 86931841), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
466581:....................1.278.551,93 
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
4993	1734600.47	5	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
54..................03/26.......1.734.600,47
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
4994	0.00	4	"valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.
pagamento no valor de r$ 25.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026326101600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4995	242.54	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 9 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031062374.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4996	3093373.27	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
.........................
proc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-
ses/go. 13º termo aditivo,  abril 2026 sol,. pag. 88463339
.
.
valor pago...........r$ 3.093.373,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26
(88463339).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
4997	15948.61	1	parcela 11/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500194	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4998	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
4999	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
5000	3425.20	1	"""destina-se ao pagamento de 
contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3425,20. 
no mês de março/2026 ? patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026160100300007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5001	42.24	4	"valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato 
nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. pagamento da saae referente ao despacho 
nº 034/2026-nugc, de 16/04/2026, fatura mês: 04/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
fatura: 260019271....valor r$.....r$ 42,24..vencimento 15/05/2026."	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
5002	414042.92	1	"pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a
construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira
branco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/se
duc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89
382551).
.
nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas
de goiás
nss r$ 15.757,70
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693 / 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	77	2026-04-27	abril	4	2026240107700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5003	14529.53	3	pagamento líquido da fatura 2026033515890, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês março/2026. (valor total da fatura r$ 14.705,66). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026400100700024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
5004	2522.95	13	"pdf:2025295000039

425-02/26 inss..........................523,49 
368-02/26 inss........................1.015,50 
375-02/26 inss..........................491,98 
416-02/26 inss..........................491,98 

total a pagar..........................2.522,95"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-15	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5005	571.21	10	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00155398 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
5006	72.00	1	".
ordem de pagamento referente a ressarcimento de despesa com transporte por táxi, do servidor wayser luiz pereira para participar do  81º encat - encontro nacional de coordenadores e administradores tributários de 17 à 19 de março de 2026, na cidade de cuiabá - mt.
."	wayser luiz pereira	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.726.341-**
5007	2025.99	5	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 101 ref 02/2026 r$ 2.02
5,99.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5008	7490.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26949168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3145.	eliomar maciel de alcantara	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001235	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.797.721-**
5009	4373514.65	1	"pdf:	2026290600245
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
consignações bancos 
.
valor: r$ 4.373.514,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100137	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5010	76180.20	1	"pdf:	2026290600246
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
gboex - peculio
astego contribuição
sindsaude - contribuição
sindiagri - contribuicao
asservir - contribuição
asppego - contribuição
assed - contribuição
aspego - contribuição - contrato temporario
adiant. sindipublico - contribuiçao
investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 76.180,20
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100138	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5011	1178707.04	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5012	69.35	8	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 04/2026. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
5013	570085.28	6	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200071	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5014	53000.00	9	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento do sorteio 20, referente a penhora, processo sei 202217576001374,
conforme despacho sei 89102073."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
5015	3000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 01º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 01º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84930403).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100036	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5016	0.94	2	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 44337 irrf - r$ 0,94 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600123	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
5017	8183.87	1	pagamento de notas fiscais n° 27030497 e n°27177749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4177.	irani maria barbosa damasceno	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001398	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.591-**
5018	10242.43	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27031916  e 27177874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6392.	belchior da costa e melo	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000426	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.806-**
5019	114554.64	1	"pdf:2026295000061
4280 - liq 2.........................114.554,64."	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-04-24	abril	4	2026295003600003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
5020	1204.06	6	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5021	10669.04	31	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1075-inss0226-cca 	3.3.90.37.01 	25/03/2026 	24/03/2026 	10.669,04 	10.669,04"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5022	4741.41	6	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d
e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,
lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29
6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros
, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a
tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
ipof 2025285001284
.
aluguel/mar/26/ir - recibo aluguel, março de 2026. (88514994)
.
dare nº 12100002610700789
.
total ir a pagar: 4.741,41
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
5023	1474.77	2	darf ref a impostos federais retidos conforme nf 180.	zenite informacao e consultoria s a	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026409100800022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	86.781.069/0001-15
5024	2390.00	46	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 036/2026 - 202600020005798	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5025	1721.69	5	recolhimento do inss da nota fiscal 974 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de passeio público relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 19/09/2025 a 18/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87014100), 4º termo aditivo (87014109) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 983/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001951.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2024436201600033	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5026	7533.33	1	"pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade
de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,
tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão
neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos
sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -
processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026
- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 1.000.000,00
- vl líquido parte r$ 7.533,33
..
dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	225	2026-04-29	abril	4	2026240122500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
5027	6801946.07	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
irrf...............45.922.581,48"	estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500040	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5028	200000.00	1	colaboração com a realização da festa do trabalhador,  por meio do apoio financeiro para a contratação de estrutura do evento, assegurando evento de interesse público alinhado às diretrizes da secretaria da retomada do estado de goiás, a ser realizado no dia 29 de abril de 2026, naquele município.	prefeitura municipal de ouvidor	2026	27	2026-04-29	abril	4	2026420102700026	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.131.010/0001-29
5029	1087.49	4	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000079068 ref 03/2026  r$ 1.087,49.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
5030	56383.09	8	202100025110861 refere-se ao pagamento do irrf: nf 14 ref 03/2026 r$ 56.383,09.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-04-30	abril	4	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
5031	25745.50	15	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processos sei: 202600004035520: ação civil pública, na qual se determinou, de ofício, a produção de prova pericial destinada à apuração
do valor de mercado do imóvel controvertido à época dos fatos, conforme decisão anteriormente proferida, 202600004037197: prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, em concurso de pessoas, nos termos do art. 29, caput, do código penal, (réus com deficiência auditiva e fala necessitante de um intérprete de língua para assegurar a adequada comunicação) 202600004037163: ação civil pública ambiental. 202600003006368: ação de execução para entrega de coisa certa, visando à entrega de projeto executivo de engenharia para construção de viaduto, objeto do contrato nº 0176/2009. obs: quitar guias judiciais nº 040124000012604242,040056600032604247, 040123800012604248 e 040056400022604241."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5032	943.24	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  março de 2026 id: 040271200252604290	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5033	13126.02	2	"pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de caldas novas	virginia araujo moraes"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5034	15491.09	7	"pagamento do liquido da nf 226,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5035	9986.13	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de abril de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100076	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5036	10274.01	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº195 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº23/25 (88329270) e relatório 1569/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5037	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100108	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5038	130.73	1	"pagamento de f.a.s. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

f.a.s. .................. r$ 130,73

                               crg"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400085	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
5039	15083.64	2	".
proc 202600010010719-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp: março/2026
murillo simiema campos.............7.725,77
paulo henrique macedo da costa.....7.357,87
.
total a ressarcir..............r$ 15.083,64
."	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
5040	1474.65	1	"pagamento da guia de iptu nº 763523 - sei 89455530, referente ao imóvel 
de propriedade da anglo american níquel brasil ltda., conforme contrato 
de comodato 8353071 celebrado entre ueg e a proprietária, onde abriga as instalações da unidade universitária de niquelândia. atestado nº 5/2026 - 
sei 89456395."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000175	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5041	149856.65	3	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5042	2048.83	2	"processo 202300010060080- lrs
.
contratação de serviços de publicação de avis
os de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circula
ção no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) m
eses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd
n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). 
.
nota fiscal 598/fev/2026.....................565,46
.
nota fiscal 600/fev/2026.....................699,70
.
nota fiscal 603/fev/2026.....................783,67

total a pagar................................2.048,83"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
5043	1163.75	5	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
fat.irrf.março62398: r$ 1.126,93 - sei (88678799)
.
fat.irrf.março20650: r$ 36,82 - sei (88678820)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
5044	13547.12	3	serviço de fornecimento de energia referente  ao mês março/2026-processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
5045	142439.86	1	202400025099498- refere-se ao pagamento liquido: nf 878 - 02/2026 - sinalização horizontal: 2.466,10 metros(31,10) - sinalizção vertial:  150 unidades (449,66) - cidade de sao francisco de goias - r4 142.439,86.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
5046	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 564 município morrinhos deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação (aquisição de materiais esportivos e equipamentos), nesse município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 763/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1176/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 084/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de morrinhos	2026	256	2026-04-28	abril	4	2026240125600023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.789.551/0001-49
5047	2458.66	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5048	8304.30	15	"pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de 
dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2604.000090670 - sei 88628575. 
atestado nº 58/2026 - sei 88736793. 
referência: abril/2026."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
5049	1658.72	6	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 103 ref 02/2026 r$ 1.65
8,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5050	528155.81	4	auxilio alimentação - ref.05/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 05/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1920/2026/agehab/gagp (89248973), despacho nº 329/2026/agehab/ai (89337725), despacho nº 2004/2026/agehab/grsg (89343111). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-04-24	abril	4	2026436200400003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
5051	4976.65	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: março/2026 - proc 202600055000018.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026319000100109	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5052	39425.00	3	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. 
pagamento de diárias dentro do estado - 2 trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-04-20	abril	4	2026326203300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5053	325662.05	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.......................................................
pro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.abril 2026 fund.resci.sol.pag.87779541 .
.
valor pago..............r$ 325.662,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
5054	214021.82	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100095	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5055	549755.25	1	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 549.755,25. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026400100900012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
5056	75867.94	5	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 511/2026-gear de 14/04/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700048	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
5057	2992.51	6	202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnaldo do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia  referente ao mes março/2026 duam (88824334)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5058	6200.00	1	"processo 202600010026832.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026832.
.
tfd/victor:.....................6.200,00 
."	izabel rafael barbosa	2026	69	2026-04-22	abril	4	2026285006900262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
5059	287354.99	1	pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, realização de campanhas e ações de vigilancia sanitaria, ambiental e saúde trabalhador/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa. ipof 2026285001649.	fundo estadual de saude - fes	2026	96	2026-04-23	abril	4	2026285009600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5060	40498.50	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição de 150 estabilizadores de tensão, potência entre 1 kva, capacidade mínima para 5 tomadas, homologado à empresa lf soluções empresariais  ltda, para substituição dos mesmos nas unidades desta agência, para melhorar o desempenho e o uso destes equipamentos, contratação 113158 sislog e processo 202500005007351 e demais instruções processo gestão 202500066019878. obs.: reempenho na data de hoje 25/02/2026 para alteração do nº do processo. ipof 2025326100040.
pagamento referente a nota fiscal nº 028-1 da lf soluções empresariais ltda, conforme despacho nº 012/2026-nepat, dia: 19/03/2026, e atestada pelo 
gestor do contrato em: 19/03/2026, no valor de:........r$ 40.498,50."	lf solucoes empresariais ltda	2026	29	2026-04-01	abril	4	2026326102900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	57.426.289/0001-22
5061	8858226.25	7	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - abril/26 (87390853) custeio………….r$ 8.858.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
5062	41313.24	7	202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 6 ref 03/2026  r$ 41.313,24.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
5063	55.00	8	"tarifa bancária.
regularização contábil."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-17	abril	4	2025319000700003	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5064	26742.44	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de abril/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100108	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
5065	540.61	21	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 74 (sei 88888792) (ref. março/2026 - os nº. 15/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5066	1640.33	13	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
586871	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	1.640,33	1.640,33"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
5067	1959.10	7	".
proc 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviç
o comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses,
 localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas mod
alidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s
mp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o e
stado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753)
.
.
dare nº 12100002610700855
.
referência: nota fiscal n° 883/mar/26/ir..........r$ 1.959,10
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
5068	111.16	5	"pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci
a de turismo ltda conforme fatura 00154199. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
5069	849.30	4	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
5070	228.48	114	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
12507 liquido r$ 42,84 sei 88939608
15508 liquido r$185,64 sei 88939695
.
empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj: 67.431.718/0001-03
.
dados bancários:
.
banco: 341 agência: 8095 conta: 8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5071	30.56	2	"processo 202600010013783.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 112/2025. pregão eletrônico nº 175/2025. processo nº 202500005016137 202500010062198. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (86666908). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 112/2026/ses/cmac-spj(sei 86672324), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
10108/ir:..............30,56
.
dare:nº 12100002612803174"	atividade comercio de medicamentos e produtos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200213	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.772.464/0001-75
5072	24077.13	11	"retenção de issqn  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de
serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1
º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su
stentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic
as, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 352.037,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
5073	181664.50	2	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 181.664,50. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700119	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
5074	513032.71	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5075	5000000.00	1	"formalização do 5º termo aditivo para prorrogação do prazo e acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
conv. 001/23-03/2026 	3.3.90.48.03 	23/04/2026 	22/04/2026 	10.000.000,00 	5.000.000,00 

total a pagar: 	5.000.000,00"	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-04-27	abril	4	2026420101300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.918.382/0001-25
5076	250.83	10	"proc. 202100010034550 - lcs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
1157/fev/2026/inss.
total a pagar:	250,83
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
5077	45353.57	16	"pdf:	2025295000038
407-02/26 inss	...........................1.732,77 
424-02/26 inss.............................1.244,21 
370-02/26 inss.............................3.389,25 
372-02/26 inss.............................3.465,55 
374-02/26 inss	...........................1.732,77 
377-02/26 inss.............................1.732,77 
397-02/26 inss.............................1.732,77 
399-02/26 inss.............................1.732,77 
401-02/26 inss.............................1.732,77 
403-02/26 inss.............................1.732,77 
405-02/26 inss.............................1.732,77 
379-02/26 inss.............................1.732,77 
381-02/26 inss.............................1.732,77 
383-02/26 inss.............................1.732,77 
385-02/26 inss.............................1.732,77 
387-02/26 inss.............................1.732,77 
389-02/26 inss.............................1.732,77 
391-02/26 inss.............................1.732,77 
415-02/26 inss.............................1.732,77 
418-02/26 inss.............................1.732,77 
413-02/26 inss.............................1.732,77 
420-02/26 inss.............................2.599,16 
411-02/36 inss.............................1.732,77 
409-02/26 inss.............................1.732,77 

total a pagar.............................45.353,57"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-15	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5078	1875.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	abrigo maria abadia costa de cumari	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.233/0001-05
5079	9007.40	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001390  data de emisão: 06/04/2026
- referência: 160  unidades de jaquetas
- valor total r$ 9.116,80
- valor líquido r$ 9.007,40
.
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5080	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.13 município itapaci deputado lineu olimpio beneficiario: municipio de itapaci go objeto da emenda custeio para o show musical artista guilherme silva na festa do trabalhador que será realizada em 30/04/2026 . modalidade: convênio nº 64/2026
epi 884.13 con64 mar"	municipio de itapaci	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026190101600027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.134.808/0001-24
5081	4500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.500,00"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.049.618/0001-09
5082	1288.96	2	"fornecimento de energia elétrica para a estação experimental de porangatu-go.
nf 180297913 liq 02/26."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
5083	181159.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100166	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5084	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	mylena carvalho silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500669	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.731-**
5085	7.13	9	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  10	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 705.347,00
líquido parte:	r$ 7,13
	
...
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-04-06	abril	4	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5086	245915.99	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100180	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
5087	2217.23	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27047508 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649	silvani rodrigues de souza	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.501-**
5088	1953.64	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, relativo a prestação de serviço de link de dados dedicado de 1gbps, com gerenciamento de rede e antiddos para o palácio das esmeraldas.
nf 204624, emitida em 03/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 344,76 (valor total da nf 362,14);
nf 247007, emitida em 03/04/2026, referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.608,88 (valor total da nf 1.690,00);

conforme boletos anexos. processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gcsb."	algar telecom s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
5089	0.00	22	"pdf:	2024295000126
463-03/26 ir.	1.828,59 
444-03/26 ir	2.177,56 
462-03/26 ir	1.542,85 
446-03/26 ir	  220,86 
448-03/26 ir	  220,86 
450-03/26 ir	  220,86 
449-03/26 ir	  220,86 
452-03/26 ir	  220,86 
459-03/26 ir	  220,86 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5090	306720.14	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5091	10999.99	1	"pdf:	2026295100020
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional, destinada à aquisição de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis  utilizados pelo grupo de intervenção tática, conforme rd (88297851).
.
ch: 000005 - ref. 03/2026
valor: r$ 10.999,99
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	14	2026-04-10	abril	4	2026295101400005	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
5092	109.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
5093	224662.37	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	green industria e comercio de bebidas ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	42.239.742/0001-14
5094	0.52	6	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868115, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 0,52 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
5095	1126.05	13	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000523860 ref 03/2026  r$ 1126,05 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
5096	8900.23	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- inss patronal .................... r$ 8.900,23."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026290300100080	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5097	43952.06	1	folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - consignados - empréstimos financeiros	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300078	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5098	1874.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026130100200008	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
5099	2688.68	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês  abril/2026- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026319000500206	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
5100	440.30	1	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº. 04/2023 (renovação - 12 meses) ao contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 12/03/2027 ,referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (empresa: incavel onibus e pecas ltda) .
notas:
321372	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	314,50	314,50 
321375	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	125,80	125,80"	incavel onibus e pecas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000184	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
5101	49.50	110	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
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nf. 34016 liquido r$ 49,50 - sei 89137577
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários:
.
banco:341 agência: 3170 conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5102	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
5103	14.61	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031066574.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5104	155.83	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

boleto redemob nº 11747739. valor irrf. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5105	800000.00	2	"processo: 202600005002391 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 415 município gouvelandia deputado 
julio pina.
.
objeto da emenda custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 110/2026
(sei 86552266), ratificado pelo despacho nº 692/2026/ses/cep (sei 88352856)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-04-28	abril	4	2026285018300065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
5106	1267.75	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5107	87720.21	4	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, no período de 05/08/2025 a 09/01/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia - go. contrato n° 188/2024 - (78358617). relatório 861/26-cooinsp. 202600031000182.

recolhimento do inss da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798."	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
5108	77640.00	4	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - funçãocomissionada militar...............r$ 77.640,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100155	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5109	103670.26	7	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - quinquenio............................r$ 103.670,26
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100170	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5110	441.00	5	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 33, 
de 03/04/2026, mês de março de 2026, no valor de 
r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
5111	450.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

luciana de araujo rosa rocha belchior-saldo viagem -diária 156/2026."	secretaria de estado da retomada	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026420101400003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5112	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
5113	4853.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	241	2026-04-28	abril	4	2026240124100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5114	9232.10	7	pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
5115	135.46	2	"pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/
2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.
.
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 126,14
emissão: 22.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 77,86 - mod. 361
.
fatura abril/2026 - r$ 93,32
emissão: 22.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 57,60 - mod. 361
.
processo 201700006027503
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	39	2026-04-27	abril	4	2026240103900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
5116	431.54	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 irrf.	2d&b engenharia ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026436101800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
5117	31728.05	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200118	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
5118	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
5119	6953.30	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100107	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5120	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
5121	16.32	129	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.9608 r$ 7,20 - sei 89140791
nf.9609 r$ 3,84 - sei 89140854
nf.9630 r$ 5,28 - sei 89140924
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5122	11385.92	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1484, de 
17/03/2026, no valor de r$ 11.385,92, sendo o valor total da 
nota de r$ 11.960,00.
.
processo 202500005003912.
ipof 2025110100050.
.
ms/gpf."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600050	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	07.797.967/0001-95
5123	361667.75	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44075  r$ 361667,75 (televisão record  nfvc 616 r$ 304562,32)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-28	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5124	18.05	2	".
processo 202200010020773- vpo
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1335/março/2026/iss.................18,05"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-04-17	abril	4	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
5125	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.6 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais (permanentes) para o cmei comunidade legal nesse município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 910/2026/seduc/gcr-17181, despacho nº 1320/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 032/2026 assinado e publicado.	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
5126	98500.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de pessoa física, jonilton queiroz de freitas, cpf sob o nº ***.109.381-**, proprietário do imóvel rural situado na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 12.077, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás. pdf: 2026436100207, processo de pagamento sei nº 202500036018859.

obs: favor depositar para jonilton queiroz de freitas - cpf: 060.109.381-04 - banco: banco do brasil 001 - agência: 8094-2 - conta corrente: 20520-6"	jonilton queiroz de freitas	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.109.381-**
5127	3685.49	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26969723 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2925.	marilda jose mendes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001259	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.185.731-**
5128	343005.02	2	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref: vila/iac/mar/26..............r$ 343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
5129	91943.02	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, parcela 18/36 - referente a parte do reclamante - proc 202400055000897.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026319000100116	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5130	149.90	4	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
5131	609.05	4	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).

pagamento nf 322 iss ref. repactuação de jan e fev/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
5132	399.80	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1172160, de 
15/04/2026, no valor total de r$ 399,80.
.
processo 202500005031182.
ipof 2026110100057.
.
ms/gpf."	j camara e irmaos s a	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600054	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.536.754/0001-23
5133	151.06	6	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 102404, 
de 10/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 151,06, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.147,03.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
5134	2351.42	2	"proc. 202600010003329 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 746234
valor: r$2.351,42
dare nº 12100002612001564"	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
5135	35568.00	1	"202600010007087-mas
.
aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.
.
nota fiscal...........valor
478...................35.568,00"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	21	2026-04-14	abril	4	2026285002100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0002-81
5136	1105.06	4	"pagamento do inss da nota fiscal 119.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-04-14	abril	4	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5137	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1039 município uruaçu deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda usteio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás francisco antônio de azevedo (inep 52011755) (cnpj 00.660.356/0001-51 - conselho escolar dr francisco antonio de azevedo) do município de uruaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2091, rex 5088.	conselho escolar dr francisco antonio de azevedo	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.356/0001-51
5138	6663.05	5	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1207 (88887772). ateste (88888047). locação de veículos. ref: 03/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
5139	822.74	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5140	169.00	5	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
5141	304.91	550	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
286-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	304,91 	304,91"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5142	48.82	559	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
385-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	48,82 	48,82"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5143	218.60	3	"-pagamento para a empresa  solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj: 51.116.702/0001-76) referente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas desta secretaria.
proc 202600006026567
pedro"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	9	2026-04-07	abril	4	2025240100900239	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.116.702/0001-76
5144	509.62	2	pagamento a favor da secretaria de finanças prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23047. (ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
5145	4671.80	1	ressarcimento do mês de março/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026319000100108	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5146	1277.20	2	pagamento do irrf retido da nf 19, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro e março/2026, no valor r$ 1.277,20 (valor total da nf r$ 26.608,36). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5147	9469.34	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-04-29	abril	4	2026290402300005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5148	14997.06	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26876922  e 27041428  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5869	gefferson rodrigo severino paula	2026	11	2026-04-29	abril	4	2025320101101267	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.640.541-**
5149	23988.62	33	pagamento da nota fiscal nº369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº89/25 (87542259) e relatório nº1520/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002362.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5150	100.44	20	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 798 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5151	6696.28	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100242	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
5152	6141.15	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5153	16818.24	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0639-4
conta: 20044."""	prefeitura municipal de jussara	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
5154	4987.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	creche eni freitas concei o	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.000.240/0001-96
5155	7495.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933810 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4267.	mariane luiza silva reis	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001275	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.651-**
5156	2194.56	15	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 620198 referente a parcela 15/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
5157	5140.60	14	inss-pf/mei-mar-0058	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5158	1050.56	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12772 e pdf 2024215300086. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.050,56.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5159	186469.67	2	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026406200400120	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
5160	4500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	conferencia s o vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.697.175/0001-25
5161	0.00	2	"retenção do issqn referente aos meses de janeiro a fevereiro
de 2026,relativa aos serviços de manutenção e instalação de
ar-condicionado,conforme nota fiscal nº 248, correspondente
à região sudeste de goiás. pdf: 2024180100609. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500085	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
5162	102.00	4	"retenção do issqn referente à nota fiscal nº 220, relativa aos
serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado realizados
na região noroeste do estado de goiás.
pdf: 2025180100138. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
5163	0.00	2	trata-se de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública douraides sousa ribeiro chaves, cpf ***.133.391-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 17/02/2026.	douraides sousa ribeiro chaves	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026180100800118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.133.391-**
5164	840.00	10	inss-pf/mei-mar-0056	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5165	21.38	12	pagamento referente ao contrato nº 010/2024 - arla - competência 02/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
5166	150000.00	1	"processo sei nº 202600005002707 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 889.5 município uruana deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pagamento conforme parecer 104 (86528146), despacho 657 (86672454), despacho 88 (86911357), despacho 604 (87182296).
.
valor: r$ 150.000,00
.
."	fundo municipal de saude de uruana	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
5167	4849.57	20	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1075-issqn0226-cca 	3.3.90.37.01 	25/03/2026 	24/03/2026 	4.849,57 	4.849,57"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5168	22.44	9	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

iss nf 25771 ref. mar/26"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
5169	2334.49	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26999475 e 27191361 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	radames rodrigues da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.691-**
5170	0.00	3	".
proc 201900010010868-efc
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.
.
ref: aluguel/março/2026..............r$ 3.462,02
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
5171	4461.28	16	recolhimento do inss da nota fiscal nº 53 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 15  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/01/2026 a 03/03/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e relatório 1136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001730.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-04-15	abril	4	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
5172	1255.45	37	recolhimento do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5173	81.17	2	"processo 202600010012718 - mmrm 
.
aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 ""c"", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 42465 - ir 
.
emissão: 02/04/2026
.
valor: r$ 81,17
.
dare: nº 12100002612002525"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
5174	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para
salas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer
do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,
registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp
- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e
audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025
7 processo nº 202600006014139
..
- nf 38.374 data de emissão: 25/03/2026
- referência: 50 unidades de tvs
- valor total r$ 134.800,00
- valor liquido r$ 133.182,40
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários: bradesco ag 2485 c/c: 46308.6
.."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	44	2026-04-17	abril	4	2026240104400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
5175	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
5176	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente o mês de abril/2026."	renan ziemann wilhelms	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500341	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
5177	201.55	7	"pagamento do irrf retido da fatura 2604000097899, emitida em 01/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 201,55 (valor total da fatura r$ 4.198,89). conforme dare anexo
processo: 202418037009647
ipof: 2025400100187.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
5178	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
5179	13486.42	3	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
nota:
32611	3.3.90.39.21	24/03/2026	24/03/2026	13.486,42	13.486,42 

32611	3.3.90.39.21	24/03/2026	24/03/2026	13.486,42	13.486,42 

32611	3.3.90.39.21	24/03/2026	24/03/2026	13.486,42	13.486,42"	renove recauchutagem de pneus ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000201	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
5180	1423209.06	3	"proc. 202600010003329
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente
nota fiscal: 746532
valor: r$1.423.209,06"	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
5181	5227.64	17	"202500025100072  refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 768 ref 03/2026  r$ 578,58, 769 ref 03/2026  r$ 583,44, 770 ref 03/2026  r$ 581,69, 771 ref 03/2026  r$ 595,38, 772 ref 03/2026  r$ 595,38,  774 ref 03/2026 r$ 1.129,03 775 ref 03/2026  r$ 1.164,14.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5182	18778.74	6	202400025189138 refere-se ao pagamento issqn: nf 5 referente nf 02/2026	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
5183	72.00	5	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 1567 r$ 72;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
5184	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
5185	6503.09	2	pagamento liquido sobre a prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de março/2026, conforme nota fiscal nº 513 - sei 88932723 e atestado nº 60/2026 - sei 88932738.	experts informatica eireli	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000162	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
5186	17704.99	31	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5187	2088.61	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400145	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5188	34235.53	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500021	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5189	9038.49	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 28/02/26 no valor de 9.038,49.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão
eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância
armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de
trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 527.
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 9.038,49."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
5190	8676.33	51	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 97 226.782,15
...nf 103 194.682,30
...nf 104 113.077,90
...nf 110 278.456,61
...nf 113 433.274,96
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5191	3840.00	42	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
559/950-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	3.840,00 	3.840,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5192	321.35	2	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5193	26.66	8	pagamento do irrf retido da fatura 2604000099312, emitida em 09/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026. no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
5194	28974.09	3	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100126	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5195	132100.00	1	".
pagamento das gratificações ao finlacen (rgps e rpps), lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
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programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
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ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-04-28	abril	4	2026285006300010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5196	1209.90	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
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judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
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proc: 5044677-52.2023.8.09.0178
conta: 1254/040/01509591-0
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valor..................r$ 1.209,90
obs: 202400010009814
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5197	7899.33	7	".
processo 202400010033863- vpo
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aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
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nota fiscal 6/março/2026/ir.............................7.899,33
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dare 12100002612002543"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
5198	442140.83	1	pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de março de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026300100100135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5199	974.05	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: irrf despesas variáveis	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100097	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
5200	10661.45	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100171	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
5201	789.00	1	"fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada no dia 24/04/2026. conforme: despacho nº 501/2026/metrobus/sgeral-19682.
nota:
501/2026-juceg	3.3.91.47.06	27/04/2026	27/04/2026	789,00	789,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026409301100018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5202	1473.60	2	".
portaria n° 8476/2025
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proc 202600010003527-efc
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contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
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programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
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nota fiscal n° 109..........r$ 1.473,60
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-04-27	abril	4	2026285012000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
5203	93469.50	4	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

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pagamento nota fiscal 181"	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-04-29	abril	4	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
5204	738.52	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036006130, nf:5792.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
5205	2640.58	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100121	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
5206	873956.84	1	valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000027, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 439.	d s a construtora ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
5207	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
5208	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
5209	49899.57	5	retenção de inss conforme notas fiscais nº 2037 a 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5210	5455.12	2	pagamento da fatura ft00026119 de 30/03/2026 (88364018) com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
5211	202.75	19	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 163 referente ao mês 01/2026"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5212	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-04-29	abril	4	2026290202600004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5213	3337.54	10	202600025005110- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes feveriro/2026 duam (89555624)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5214	39650.09	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
ipasgo saude ............41.513,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5215	1300.94	7	"pdf:2024295200040
17407-01a11/26 liq 1...................1.300,94."	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
5216	19.43	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na aven ida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a março/2026, conforme fatura nº 185615052 e ipof 2025215300300. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .................... r$19,43.
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processo de pagamento 202400017014580.
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plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026215300100045	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5217	569872.31	5	"* ipof nº. 2025170100416 *
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pagamento líquido da nfs-e 1640 (sei 88790885) (ref. 22/02 a 21/03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
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*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5218	25791.56	3	"op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 33 - mês de março/2026"	instituto stela	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
5219	74.83	3	"pdf:	2023290100360
13932-02/26 ir	13,38 
86633-02/26 ir	61,45 
lfb"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
5220	3861.11	8	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1646-irrf-03/26	3.3.90.39.08	08/04/2026	06/04/2026	3.861,11	3.861,11 

total a pagar:	3.861,11"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5221	77050.30	2	"202500010044636-mas
.
devolução ao fns/ms, relativo a saldo remanescente de repasse fundo a fundo da proposta fns nº 00544.963000/1230-02. 

ofício nº 157/2026/cgsh/daet/saes/ms), conforme fundamentado no despacho 692/2026/ses/gae (88096504).
.
programas federais: est. serv. hemoterapia e hematologia -
proposta- 00544963000123002 -
portaria 1651/2023 - valor a pagar r$ 37.620,00
.
rendimentos: valor a pagar - r$ 39.430,30
.
total a pagar:r$ 77.050,30 
.
trata-se de devolução via mensageria – tes 0034
.
pagamento de gru por meio de ted para:
.
cnpj do depositante: 00.544.963.0001/56 - fundo estadual de saúde
cnpj beneficiário: 00.530.493/0001-71 - fundo nacional de saúde
unidade gestora: 257001
gestão: 00001
código de recolhimento: 28852-7
codigo do banco: 001 (banco do brasil)
agência: 1607-1 (agencia do governo - df)
conta corrente: 170500-8 (conta unica do tesouro nacional no bb)
referência: nº da proposta - 00544.963000/1230-02
.
total a pagar:r$ 77.050,30"	fundo nacional de saude	2026	177	2026-04-27	abril	4	2026285017700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.530.493/0001-71
5222	4000.00	18	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5223	723417.96	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3147.	lcm construcao e comercio s a	2026	45	2026-04-27	abril	4	2026436104500041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
5224	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) helvan domingos prego (cpf: 347.044.931.72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vanilda silva prego  (cpf:  548.018.501.20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4101/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	helvan domingos prego	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.044.931-**
5225	1891.03	6	"pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, 
nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado 
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 289, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 1.891,03 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
5226	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	anamei silva reis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
5227	47853.94	96	"pagamento gerenciador caixa do dia 17/04/2026. processo sei 202611129002750.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor......................r$ 47.853,94.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5228	578.89	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
446313	51,67 
463273	496,38 
462865	30,84 
********************************************************************
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700102	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
5229	1150.00	1	"202600010027725-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente yasmim misllayne. período de 01 a 06 de abril 2026, processo 202600010027725, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26219 (88860798).
.
tfd/yasmim misllayne.............1.150,00"	janaina neize de araujo	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.243.551-**
5230	50000.00	1	"processo sei nº 202600005002672 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 439 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da saúde. rd  n° 93/2026 - ses/cep-20903.
.
pagamento conforme parecer 97 (86399467), parecer 53 (86512229), despacho 659 (86684732), despacho 90 (86938186), despacho 591 (87160298).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de lagoa santa	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.390.064/0001-62
5231	960.00	26	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
833/19-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	960,00 	960,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5232	127983.38	8	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
pagamento liquido da nf. 178 - sei 88508675
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
5233	6200.00	1	"processo 202600010026593.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026593.
.
tfd/elias:................6.200,00 
."	elias nascimento da silva	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
5234	41837.05	26	"pagamento do liquido da nf 524,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5235	12376.00	1	"op - participação das servidoras solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, e  lorena raquel feliciano de faria peixoto, portadora do cpf nº xxx.357.861-xx,  no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação que acontecerá em foz do iguaçu-pr, no mabu thermas grand resort, entre os dias 23 a 26 de março de 2026, e que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda -cnpj: 10.498.974/0002-81.
*
pagamento liquido da nota fiscal nº 20290807 - mês de março/2026."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.498.974/0002-81
5236	21117.83	3	"processo de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
nº boletos/ref............valores
180410/fev/26	.....	r$	623,48 
180411/fev/26	.....	r$	594,25 
180412/fev/26	.....	r$	1.399,17 
180413/fev/26	.....	r$	623,48 
180414/fev/26	.....	r$	607,98 
180415/fev/26	.....	r$	1.037,88 
180416/fev/26	.....	r$	1.023,63 
180417/fev/26	.....	r$	1.161,57 
180418/fev/26	.....	r$	1.843,69 
180419/fev/26	.....	r$	1.372,96 
180420/fev/26	.....	r$	956,07 
180409/fev/26	.....	r$	1.399,17 
180421/fev/26.	.....	r$	998,66 
180423/fev/26	.....	r$	777,48 
180424/fev/26	.....	r$	1.451,75 
180425/fev/26	.....	r$	1.448,54 
180426/fev/26	.....	r$	737,72 
180427/fev/26	.....	r$	737,72 
180428/fev/26	.....	r$	912,40 
180429/fev/26	.....	r$	632,75 
180422/fev/26	.....	r$	777,48 
.
total a pagar:	21.117,83
."	lourenco office	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
5237	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
5238	13791.37	12	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1692.irrf: r$ 11.060,65
.
nf.1693.irrf: r$ 1.629,25
.
nf.1714.irrf: r$ 1.101,47"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5239	355.20	6	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.

irrf nf 95 ref. os 21/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
5240	177.37	1	"processo nº 202100028000259
despacho nº 23/2026/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho - cálculo nº 22 ao documento de arrecadação de receitas estaduais - dare retenção irrf e ao despacho nº 23 realizada pela d. gerência de contabilidade da abc, informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 177,37 (cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

a ordem diz respeito á retenção de irrf de honorários de sucumbência à: luis claudio godoi de melo e cunha, cpf sob o nº: xxx.313.801-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	luis claudio godoi de melo e cunha	2026	22	2026-04-22	abril	4	2026126102200008	2026	1261	agência brasil central - abc	***.313.801-**
5241	7503.18	2	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.
.
>> código 25 <<
.
fevereiro/2026 - r$ 5.992,95
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 2.183,60  - mod 362
.
fatura março/2026 - r$ 5.136,18
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 1.871,43 - mod 362
.
fatura abril/2026 - r$ 9.463,53
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 3.448,15 - mod 362
.
ipof nº 2026240100120
processo 202200006045113
.
sandra"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	99	2026-04-22	abril	4	2026240109900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
5242	111690.52	1	"pagamento do liquido da nota fiscal 22.

prestação de serviços especializados de elaboração, sob demanda, de projetos de engenharia para obras e serviços a serem executados nas unidades administrativas sob a responsabilidade da sedi. pregão eletrônico nº 11/2022-sedi . contrato nº 39/2022 - sedi. vigência: 01/01/2024 - 31/12/2024. 1º termo aditivo.

pdf 2023310100172."	erpro engenharia eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2024310100700001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	32.079.603/0001-17
5243	49873.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700228	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5244	283.68	4	despesas com pagamento de pensão judicial(período: maio/2026).	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
5245	282634.93	2	"202300025062879-pagamento liquido: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 282.634,93
202300025062879-pagamento liquido: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos
removidos. r$ 485.723,80."	mc leilao eireli	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026296103100011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
5246	1803.30	1	"pdf:2026290100156
diarias spde me 2tr.......................1.803,30."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700142	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5247	854.73	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
5248	879.24	6	"pagamento do irrf da nf 3440,
 relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100289"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	45	2026-04-10	abril	4	2025260104500033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
5249	19971.62	5	"pdf:	2023290100124
537165474-03/26 liq    10.226,50 
537592356-03/26 liq	  868,72 
536980896-03/26 liq	8.021,76 
537076885-03/26 liq	  854,64 
lfb"	algar multimidia s a	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026290101400015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
5250	649.50	30	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. ação de restabelecimento de aluguel social, autos nº 586xxxx-52.2025.8.09.0029, ajuizada por v. m. da s.o., em face de agehab., conforme despacho nº 97/26/agehab/pj. sei nº 202600031003367.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
5251	211.12	4	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
	
.
	
nota fiscal:  4570 - reajuste	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
líquido:	r$ 211,12
.
processo  202400006093653
pdf 2025240100672"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
5252	36.54	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.52 contribuições para o funcam (consignados)- ativo civil r$ 47,18
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 36,54
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100140	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5253	3228.00	7	"retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-04-09	abril	4	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
5254	14587.86	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26937691  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922	rubens da silva castro	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000214	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.491-**
5255	14755.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5256	2495.99	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel sede da 5ªddp-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 040/2024.
.
dados do proprietário/locador
nome: darcy quintino inacio
cpf: 507.288.571-20
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 107.486.0323.001
inscrição cadastral nº: 107.486.0323.002
inscrição cadastral nº: 107.486.0323.003"	municipio de anapolis	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290400700131	2026	2904	polícia civil	01.067.479/0001-46
5257	6386.57	2	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
irrf-3167 prov 03/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
5258	7639.77	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 510/2026-gear de 14/04/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700038	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
5259	43.27	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o munícipio de goiânia da 9ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de fevereiro e março/2026, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036006412 nf 245 iss	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
5260	387.43	3	"recolhimento de irrf referente a aquisição de tela de projeção e 
cabo para áudio, conforme nota fiscal nº 690 - sei 86053210.
despacho nº 609 - sei 89175974 e dare sei 89175284."	gesner comercial ltda	2026	25	2026-04-24	abril	4	2025406202500048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
5261	0.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 3.039,47.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a 
empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação
ação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de 
documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 
2026. boleto nº 488445. ( 1ª parcela).
processo sei: 202100029001988.
total selecionado: r$ 3.039,47."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800043	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
5262	29.82	52	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas
fiscais: 22805 e 22807 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (01 a 12), nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
5263	56899.20	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  85  –  uruaçu	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 47.012,38
líquido:	r$ 19.157,54
......	
nota fiscal:  86  –  piracanjuba	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 92.617,58
líquido:	r$ 37.741,66
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-04-27	abril	4	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
5264	13079.46	1	"despesa relativa ao ipasgo, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100100 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100177	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
5265	190.84	9	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf oi mar 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
5266	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.25 município mairipotaba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria municipal de educação do município de mairipotaba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 639/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1005/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº024/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de mairipotaba	2026	258	2026-04-10	abril	4	2026240125800033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.842/0001-23
5267	440.00	45	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5268	15485.37	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100140	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5269	200.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500019	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5270	649548.52	7	"pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal do mês de abril/2026.


pensionistas r$ 146.006,52
inativos     r$ 649.548,52
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5271	3762.07	3	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 12ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores , com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: março/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036005777. fatura de locação: 219728341 .	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5272	0.00	2	pagamento da nf 622, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de abril de 2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026130100600024	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
5273	3975.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar sao vicente de paulo de niquelandia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500413	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.149.431/0001-99
5274	264.39	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 22 de 135;
- i.d. depósito: 081250000031064431.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5275	339884.33	1	"processo sei nº 202600010013407 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (86608148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 109 (86622128), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 22449
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 339.884,33
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200211	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5276	119.90	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
5277	9777.69	13	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês 03/2026.
nf 741 - r$ 9.777,69"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
5278	323.68	123	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.9608 r$ 142,80 sei 89140791
nf.9608 r$  76,16 sei 89140854
nf.9630 r$ 104,72 sei 89140924
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
dados bancários:
.
banco: 341 agência: 1145 conta: 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5279	6278.46	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047739 e 27231543 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.	gilmar antonio ferreira	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000568	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.961.321-**
5280	267015.91	5	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100128	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5281	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.10 município goiania deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda  custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás vasco dos reis  (inep 52034119) (cnpj 00.640.269/0001-32 - caixa escolar polivalente modelo) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2457, rex 5161.	caixa escolar polivalente modelo	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.640.269/0001-32
5282	11414.56	21	"pdf:	2024295000126
434-03/26 iss	4.660,41 
437-03/26 iss	2.252,21 
466-03/26 iss	4.501,94 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5283	1209.91	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178
conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.209,91
.
obs: 202300010051681"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5284	9823.04	1	"ipof 2026290100165
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - pensão alimentícia.......................r$ 9.823,04
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100159	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5285	173.93	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001592604290	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5286	52260.05	3	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200205	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5287	5270.97	5	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 20264001000147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5288	31543.77	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300140	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
5289	5400.00	4	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competencia mês 04/2026 conforme nfs-e nº131.	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
5290	2995.97	5	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 102404, 
de 10/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 2.995,97, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.147,03.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
5291	19069.82	2	"pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025 e janeiro/2026,
incluindo os serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado,
conforme nota fiscal nº 238, correspondente à região nordeste de
goiás. pdf:2025180100138. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
5292	0.00	4	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
 contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi
ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (adm aérea).
.
pdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952
)
. 
fatura: 154960....17.250,59 
.
total a pagar:	17.250,59"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5293	23461.06	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100154	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5294	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100129	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5295	14902.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26972338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6694	clesio marques barcelos de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000644	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.345.691-**
5296	4360.66	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300146 parcela 30/12/25 valor de 4.360,66.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/202
0, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão
eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de
tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação
do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados pre
senciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desem
penho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 15734, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. 
instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware) - (restante).
total selecionado: r$ 4.360,66."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800111	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
5297	11.64	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0958367 prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
5298	6743.34	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.033,46 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.701,17 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.343,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100133	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5299	100000.00	1	"processo 202600005002008 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1099, município corrego do ouro, deputado gustavo sebba, objeto da emenda custeio, rd 62/2026 (88242763), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 502/2026 (86857592), despacho nº 767/2026/ses/spais-03083 (87013931), despacho nº 200/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87514840).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de corrego do ouro	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.184/0001-73
5300	16357.72	43	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição 
inss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) 
issqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)
i.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)
 valor líquido r$ 262.615,72
.
conforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-10	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5301	296.04	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 296,04.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5302	13350615.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-04-28	abril	4	2026240108200007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5303	31923.42	28	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1074-liquido	3.3.90.37.01	01/04/2026	30/03/2026	31.923,42	31.923,42"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5304	21654.85	2	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 21.654,85 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme faturas nº 180944581 (sei 87480427) e nº 184183358 (sei 88388290). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
180944581 11.248,73 28/02/2026 02/2026 10040458812
184183358 10.406,12 28/03/2026 03/2026 10040458812
valor total ................................... r$ 21.654,858."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026290300700014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
5305	123637.61	7	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel
.
referência: nota fiscal nº 958374/mar/26..............r$ 123.637,61
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5306	106623.45	1	".
pagamento de abono de férias  - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500274	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5307	797728.78	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529). relatório 1178/26/cooinsp. 202600031002217.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
5308	9368.75	2	"pdf 2024290100030
 pregão eletrônico nº 9/2023
resumo objeto: aquisição de viatura para a polícia civil com recursos do convênio nº 905532/2020
pagamento da nota 370-07/25 liq
valor 9.368,75"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	10	2026-04-29	abril	4	2025290101000001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.093.776/0013-25
5309	1882749.08	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** ipof: 2026140100078"	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100166	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
5310	100.00	5	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
5311	61498.99	2	"* ipof nº. 2024170100074 *
* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *
.
pagamento líquido da nfs-e 192 (sei 88891566) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
5312	1050.00	1	"processo 202600010025831 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23271/2026/ses (sei 88417578)."	kely fernanda gourlart	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
5313	1090.11	2	"crs
.
pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 4
.
nf 1986 (nf 290 r$ 335,5);
nf 1987 (nf 829 r$ 441,67);
nf 1988 (nf 23 r$ 312,94);
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-04-14	abril	4	2026285002300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
5314	99236.60	1	"valor para pagamento de despesas com abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: 
remuneração abono por permanência em atividade/civil	
abono permanência................r$ 96.682,97
abono permanência–dec. jud.......r$  2.553,63
total............................r$ 99.236,60."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100083	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5315	789.00	6	pagamento do boleto (89545154) referente à taxa de registro da ata da 135ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gon26494538**, conforme ofício nº 3471/2026/agehab (89544988). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
5316	5631.23	2	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101366, processo 202600036004475 nf 330 irrf, 332 irrf e 334 irrf.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
5317	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
5318	3814.77	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 115 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
5319	0.75	2	"valor que se paga refere-se a despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.

refere-se ao recolhimento do imposto de renda nf nº 0946611 de fevereiro 2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
5320	793.80	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo  
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326200069 
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100057	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5321	0.09	4	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027(3 dias).
.
fatura nº 219824814/mar/26
.
total a pagar: 0,9
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com a op 2026.2850.010.00
127.003.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
5322	0.00	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500022604294	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5323	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de abril/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
5324	405.88	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5325	2625.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.625,00"	associacao lar e escolinha tia bete	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.205.938/0001-36
5326	404.98	39	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5327	12112.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de itapaci	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
5328	21203.36	8	valor destinado a cobrir despesas do inss do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
5329	3297.13	76	202400025080461 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55,[pago online]r$ 3.297,13.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5330	17119.51	1	op- ipasgo-rpps- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100189	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
5331	8000.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	carolina janet pastor humpiri	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500658	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.061-**
5332	9026.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26959967 e 27114416 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4723	diana muniz martins	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.181-**
5333	1526.37	4	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
194-liquido	3.3.90.39.11	01/04/2026	30/03/2026	1.526,37	1.526,37 

total a pagar:	1.526,37


débito:"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
5334	3476.27	2	"liquidação de reajuste referente ao período de 27/03/2025 a 28/02/2026,
conforme o recibo de locação. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500147	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
5335	696.88	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos

decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.00051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da  importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos)."	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100115	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5336	4605.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 26/038/2026 valor de 4.605,00. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,
respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos,  pela agr. nf. nº 00002308, referente ao reajuste do mês de janeiro/2026. total secionado: r$ 4.605,00. liq.reaj.processo sei: 2024000209001163"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-04-01	abril	4	2026186301200001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
5337	3013.70	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 02/03/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 245.
(processo: 202618037002135).
processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100089.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700165	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5338	5845.04	4	"pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).
.
nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas de goiás
inss r$ 15.757,70
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 428.234,65 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693 / 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	77	2026-04-27	abril	4	2026240107700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5339	822738.37	5	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 822.738,37. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5340	16411.74	7	"processo de pagamento: 202500010044672
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d
e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,
lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29
6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros
, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a
tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
ipof 2025285001284
.
aluguel/mar/26 - recibo aluguel, março de 2026. (88514994)
.
total líquido a pagar: 16.411,74"	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
5341	1621.00	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
insspatr03/26complem 	3.1.90.13.03 	14/04/2026 	14/04/2026 	1.621,00 	1.621,00"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026420100800107	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5342	18654.34	2	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200180	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5343	15.47	2	"202600010008676-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001849
.
nota fiscal........valor
1306248............15,47"	merck s a	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
5344	23808.15	4	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100106, processo 202600036004885 nf 2113 irrf.	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
5345	1779.80	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100160	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5346	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100023	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5347	975447.57	1	"vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5348	178217.50	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	econtrole inovacao e tecnologia ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	52.405.146/0001-10
5349	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	geyse hellen goncalves lopes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500217	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
5350	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
5351	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
5352	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.7 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual jardim balneário meia ponte (inep 52033490) (cnpj 00.665.978/0001-72 - caixa escolar pedro divino) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2046, rex 5062.	caixa escolar pedro divino	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.978/0001-72
5353	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1030 município caldazinha deputado cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio (formação e mentoria de desenvolvimento humano e inteligência emocional para alunos e professores) na área da educação nesse município de caldazinha/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 953/2026/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1316/seduc/coordastec. convênio n°059/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de caldazinha	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.622.149/0001-12
5354	104764.08	4	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ferias abono.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100100	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5355	250.00	17	"processo nº 202600028000046
despacho nº 214/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à estação retransmissora da tv brasil central no município de catalão, estado de goiás. 

despacho devidamente atestado."	agencia brasil central	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5356	2625.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	fundacao espirita antero da costa carvalho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.071.300/0001-36
5357	6457.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao pestalozzi de catalao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.373/0001-75
5358	7463.01	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimento e sal. pro. salário maternidade, do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100113	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5359	25518.82	36	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12-15.19-20/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5360	2700.00	4	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21473 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

total a pagar: 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
5361	1106.01	26	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1654-0326iss+emprego 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	1.106,01 	1.106,01 

total a pagar: 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5362	75.22	1	"trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000523892 de 14/04/2026 ref. março/2026
processo nº202500029004048      ipof 2024186300170
total selecionado r$ 75,22"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
5363	2428.49	19	"pagamento do issqn da nf 192,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5364	11521.51	11	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 1692
.
sei (88709449 )"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5365	4.49	6	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla
.
dare nº 12100002611201408
.
referência: nota fiscal nº 958375/mar/26..............r$ 4,49
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5366	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.5 município luziania deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais no colégio estadual da polícia militar de goiás ely da silva braz (cnpj 31.694.597/0001-45 - conselho escolar ely da silva braz) do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2657, rex 5200.  autorizo da despesa: despacho nº 1455/2026/seduc/coordastec	conselho escolar ely da silva braz	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.694.597/0001-45
5367	2841.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26893021 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012	sandra maria de campos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000088	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.205.241-**
5368	2502.10	5	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência..
nf 274 goias telecom"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-04-22	abril	4	2026190101200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
5369	61.56	5	"202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf: nf 14374 ref 03/2026 r$ 61
,56.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
5370	20.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 212 e ipof 2026210100067. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$20,00.
.
processo de pagamento 202600017000374.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600049	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5371	10832.32	4	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos
sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com
esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da
educação, no município de goiânia no período 01 a 30/04/2026
.pdf:2026.240100095
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026240101100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
5372	7062.24	6	"pagamento conforme a nf 8709 do mês de março/2026, referente a
contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,
funções de contact center e serviços 0800, visando atender as
diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-04-30	abril	4	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
5373	78.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5374	1354.63	8	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 102412."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
5375	576.19	27	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
107-issqn 	3.3.90.39.05 	01/04/2026 	30/03/2026 	576,19 	576,19"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-10	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5376	9464.86	6	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
301(ir)............03/26.............9.464,86
.
ipnm"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
5377	32928.13	9	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 liq e 456 liq.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-04-30	abril	4	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5378	6245.47	6	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
..
** modalidade de ensino - fundamental
- 
- irrf: r$ 6.245,47"	redemob consorcio	2026	83	2026-04-08	abril	4	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
5379	4164.97	6	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
03.2026 - líquido 	3.3.90.36.05 	09/04/2026 	07/04/2026 	4.164,97 	4.164,97 

total a pagar: 	4.164,97"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
5380	475.00	1	"processo 202600010026519 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel kennedy maia e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23907/2026/ses (sei 88508352)."	gabriel kennedy maia	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900242	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.627.601-**
5381	4990.00	2	"pdf:2025295000055
29-03/26 liq 2....................4.990,00."	feeling propaganda ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025295002400054	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	24.640.218/0001-79
5382	180.00	27	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
833-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	180,00 	180,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5383	46520.07	1	parcela 24/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. e com. ltda, no bojo dos autos judiciais 5270434-04-2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia-go, ref. honorários sucumbenciais  -  proc 202300055000513.	fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026319000500189	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.139.911/0001-06
5384	235.45	4	"processo 202500010060292- lrs
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a
partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
nota fiscal: 2087/mar/26................................235,45 
dare: 12100002610700639."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5385	7156.80	3	fornecimento de agua tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. nf. 3000521937 liq 02/26 e 3000521938 liq 02/26.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
5386	2007.36	2	recolhimento do ir da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj: 07.797.967/0001-95, no valor de r$ 2.007,36 (dois mil, sete reais e trinta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1958 (sei 88958323). referente ao contrato anual (assinatura), da ferramenta de pesquisa e comparação de preços, praticados pela administração pública. pdf nº 2026295300004.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	2	2026-04-16	abril	4	2026295300200005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.797.967/0001-95
5387	6798.87	1	pagamento de rpv (87537376), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984017-34.2024.8.09.0051, em favor de  forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72, o valor de r$ 6.798,87, para honorários advocatícios contratuais. processo sei 202400036015246.	forte advogados associados	2026	68	2026-04-08	abril	4	2026436106800046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
5388	8522.30	1	"processo 202500010091638 - mmrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses ""a"" , pregão eletrônico nº  273/2025, oriundo do processo (sei202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).
.
nota: 196883
.
emissão: 05/03/2026
.
valor: r$ 8.522,30"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
5389	58592.70	9	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1370 - r$ 182.573,82
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
valor da nf: r$ 182.573,82
>> liquido: r$ 58.592,70 parte i
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5390	27080.70	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 111
2024 - reajuste periodicidade, cujo objetivo locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem li
vre. pdf: 2026240100595 processo nº 202400006116249, conforme nota fiscal
abaixo:
.. 
- nf 28  data de emissão: 30/03/2026
- referência: referente ao reajuste de preços do contrato nº 111/2024
* 24 a 30 nov/2025 - r$ 270,10
* 24 a 30 nov/2025 - r$ 1.782,70
* dez/2025 - r$ 1.157,61
* dez/2025 - r$ 7.640,16
* jan/2026 - r$ 1.157,61
* jan/2026 - r$ 7.640,16
- valor total dos serviços r$ 28.446,11
- valor líquido da nfs-e r$ 27.080,70
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5391	32.14	566	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
391/issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	32,14 	32,14"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5392	84.32	2	"202600010001616-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses ""f""   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
ordem de fornecimento: nº 38/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85335676).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000621
.
nota fiscal..........valor
198285...............84,32"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
5393	31733.26	6	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
referência: nota fiscal n° 5663/mar/26.............r$ 31.733,26
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
5394	95.84	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026210100100116	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
5395	1027.40	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5396	97.21	1	pagamento de taxa junto ao cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição, comarca de luziânia-go, referente à solicitação de cópia do memorial descritivo dos lotes da quadra 3 do parque estrela d?alva vi-a, no município de novo gama/go, no âmbito do contrato nº 004/2024-seinfra	cartorio de registro de imoveis e tabelionato 1 de notas	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026430100600075	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	02.887.792/0001-93
5397	823.92	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e ipof nº 2024215300202. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5398	22302.90	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de março de 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036004618, nfs-81537 e 81538.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
5399	1112.08	4	"valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 68/2025,
referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, l
ocalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 0
1/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf
645."	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
5400	113009.98	4	valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 liq e 24800 liq.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-04-30	abril	4	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5401	1625.00	1	pagamento a favor da cam tecnologia ltda, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação,mês de janeiro de 2026, no valor de r$1.625,00, conforme nfs-e nº 204 (sislog : 105001)2024426100090	cam tecnologia	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600040	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
5402	7511.94	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100234	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
5403	64620.06	1	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026120100200007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
5404	260.55	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1162 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
5405	6.33	20	"pagamento complemento de complementofr issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços       de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos 
e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.234,34
issqn: r$ 561,06 / r$ 6,33
valor líquido r$ 9.425,84
.
processo:202500006074479 / 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-15	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
5406	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.7 município baliza deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio da educação (aquisição de material de expediente e pedagógico e curso de formação para os professores e equipe pedagógica) do município de baliza/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 609/2026/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1012/2026/seduc/coordastec. convênio nº 033/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de baliza	2026	256	2026-04-10	abril	4	2026240125600016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.131/0001-59
5407	2703.62	1	"parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista,
pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 59/60 - processo nº 202100055000263."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026319000100110	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5408	945.02	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1567 e ipof 2025215300325. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$945,02.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5409	136344.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  03/2026,   referente:  inss (empregado  -  r$
136.344,43).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100120	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
5410	218280.82	13	"pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - mod
elo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo i
nmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares
- cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tamp
o em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeir
a individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou e
m compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, par
a atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensi
no.
.
nf 17130 -  de 18/03/2026; 
*valor total: r$220.932,00;
*valor líquido: r$218.280,82;
*valor irrf 1,2%: r$2.651,18.
.terezinha.
fundeb 16"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-04-15	abril	4	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
5411	2120.47	1	"1ªparcela proescola cre's
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	167	2026-04-15	abril	4	2026240116700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5412	310666.66	5	.proc. 202500010089830 - lrs. contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.nf:506/fev/2026.............................310.666,66.	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-04-01	abril	4	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
5413	135110.54	4	"retenção de irrf 4,8%  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
."	saneamento de goias s a	2026	99	2026-04-22	abril	4	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
5414	244304.20	4	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,abril 2026,fundo rescissorio  sol.pag.87733674.
.
valor pago.............r$ 244.304,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
5415	115.00	15	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 108/26 davi oliveira braga          valor  115,00





total......................................................115,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5416	180.31	13	"pagamento de imposto issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21 / r$ 4,10
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 / r$ 195,90
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..ipof................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-16	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
5417	113922.21	12	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1037
nf 33234 r$ 14142 (nf 17714 jornal diário do estado );
nf 33376 r$ 9044 (nf 893 televisão tv serra dourada );
nf 33377 r$ 9428 (nf 8 tv pai eterno );
nf 33406 r$ 6330,8 (nf 532 site alo tv web );
nf 33396 r$ 9044 (nf 41 jornal opção entorno );
nf 33399 r$ 9268 (nf 43 site poder goiás );
nf 33397 r$ 9100 (nf 96 jornal a redação );
nf 33398 r$ 9044 (nf 1944 site portal 6 anápolis );
nf 33401 r$ 5656,8 (nf 613 site portal zap catalão notícias );
nf 33400 r$ 9268 (nf 66 site diário tempo real );
nf 33380 r$ 4714 (nf 1487 programa coração de pescador );
nf 33379 r$ 4522 (nf 2555 televisão tv sudoeste jataí );
nf 33382 r$ 6866,21 (nf 111 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 33405 r$ 2780,4 (nf 49 jornal diário central );
nf 33381 r$ 4714 (nf 33 tv ufg );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5418	752.00	3	"202600025040517 refere-se ao pagamento do iss:   nf 41 ref 03/2026  r$ 752,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	fba comercio ltda	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	45.339.878/0001-94
5419	117157.68	7	pagamento da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400061	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5420	20503.81	3	pagamento do líquido da nf 22, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 20.503,81 (valor total da nf r$ 26.702,63). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700185	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5421	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, nf-356 parte.	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-22	abril	4	2026436102600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
5422	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
5423	182612.78	1	"processo sei nº 202600010019137 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025. pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (87510326). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 163 (87526135), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12708
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 182.612,78
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200254	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5424	113.74	6	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: ( diesel - irrf ) diesel: valor bruto:.........................r$ 47.390,19 
valor com desconto:..........................r$ 45.257,81 
retenção de irrf:............................r$    113,74
valor líquido:...............................r$ 25.000,00 
valor líquido:...............................r$ 20.144,07."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5425	848.49	5	"pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo
sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab
c, no período de março/2026, conforme nota fiscal 2026000000787 emitida
em 10/04/2026.devidamente atestado pelo gestor."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
5426	78222.67	5	pagamento do líquido da nf 50853, emitida em 24/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de março/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
5427	3021.00	2	"pdf: 2025160100221- processo: 202500005030676
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
e homologada junto à agência nacional de aviação civil para 
ministrar curso de formação prática de piloto privado de 
helicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto 
comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 
(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a 
obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os 
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação 
civil nº 61 (rbac 61). sislog 116779
conforme dados á saber:
- nf 258, emissão 06/04/26, atesto 06/04/26, valor 3.021,00 - ir"	escola de aviacao civil asas rotativas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700098	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.871.566/0003-49
5428	269.50	2	"despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).
nota:
321374	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	269,50	269,50"	incavel onibus e pecas ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000229	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
5429	0.00	13	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);
nf 709 r$ 600 (nf 37 r$ 3200);
nf 729 r$ 289,71 (nf 687);
nf 756 r$ 1500 (nf 188);
nf 789 r$ 300 (nf 14049);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5430	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500334	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
5431	200.00	4	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
5432	1267579.30	1	pagamento da nf 3575, referente a aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
5433	20000.00	1	diarias dentro do dentro  do estado 2º trimestre - recurso federal / rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285001510	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026285001100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5434	219782.50	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	medeiros & valdez com ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	37.590.505/0001-63
5435	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
5436	0.11	1	"recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado 
nº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939204."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000076	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5437	79.30	6	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
5438	0.00	4	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do
hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendiment
o ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012761000"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-28	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5439	2316.70	9	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100085	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5440	18502.71	1	"retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 36 r$ 385.473,15 – 20ª medição 
issqn: r$ 9.636,83 (385.473,15*2,5%) 
i.r. r$ 18.502,71 (385.473,15*4,8%) 
valor líquido r$ 357.333,61
.
conforme despacho nº 1395/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100635
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
5441	2582.78	9	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de 
trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de 
produtos agrícolas, no mês de março/2026, conforme planilhas - sei 88682487 
e 88682495. despacho nº 542/2026 - sei 88722929. 
dares - sei 88719482 e 88722673."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
5442	239.80	3	contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.	web martian telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
5443	1248.00	1	"recolhimento de ir referente ao pagamento de inscrições para participação 
no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, conforme nota fiscal nº 334 - sei 88693879 e atestado nº 4 - sei 88698215.
dare - sei 88935250."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	32	2026-04-17	abril	4	2026406203200001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.498.974/0002-81
5444	5173.42	3	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 
.
batu/adiantamento/integrasus/mar/26.............5.173,42
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-04-09	abril	4	2026285003700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
5445	898.23	5	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
958384..............03/26..........898,23
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
5446	276120.08	3	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800124	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5447	4031.96	5	"valor destinado ao pagamento de irrf da 13ª medição do contrato nº 147/202
4, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da
rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensã
o de 53,23 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,
pdf 2024436101559, processo sei 202600036004174, nf 3432, 3433 e 3434."	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-04-28	abril	4	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
5448	27132.30	1	"13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100162	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5449	237.95	15	"pdf:	2025295000039
436-03/26 iss	237,95 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5450	34.49	50	sei 202600031003671, art nº - 1020260124958, boleto nº 28320690126123155, referente a vila propício - conferencia mod_i - 1° etapa. conforme relatório nº 1713 / 2026 agehab/cooinsp-20050.	crea-go	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5451	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100164	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
5452	792.79	22	recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5453	17.58	5	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal nº 35. pdf nº 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
5454	108.39	2	pagamento art crea go - boleto 28320690126094883	crea-go	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
5455	4541.97	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2026436100229, processo sei nº 202500036010936, nf-2397.	construtora centro leste s a	2026	63	2026-04-13	abril	4	2026436106300021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
5456	72161.05	9	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 68 (sei 88798970) (item 2: 356,615 horas ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026170101800005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
5457	26360.67	3	"pagamento da nf 1290 emissão: 13/04/2026 pagamento referenteá prestação de
serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climat
ização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de março/2026 devidamente atestada pelo gestor."	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
5458	277.49	2	"pagamento referente a 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, pa
ra prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ens
ino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho
nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.225,13
ateste: 06.04.2026
vencimento: 15.04.2026
>> liquido: r$ 277,49 - mod 361
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	39	2026-04-13	abril	4	2026240103900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
5459	1061.45	5	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
261-issqn03/2026	3.3.90.39.20	08/04/2026	06/04/2026	1.061,45	1.061,45 

total a pagar:	1.061,45"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
5460	109.40	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001390    data de emisão: 06/04/2026
- referência: 160  unidades de jaquetas
- valor total r$ 9.116,80
** irrf r$ 109,40
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5461	33213.20	3	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5 % (três inteiros e cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.213,20.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5462	29440.00	3	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição e instalação de telas de arame galvanizado na
quadra poliesportiva c.e. leonídio castro silva, município
de bom jardim.
-
reenvio de pagamento
processo: 202500006136235
ipof: 2026240100529
portaria 1603/2026
rex seq 5026
código fundeb: 29
-
hs"	conselho escolar leonidio castro silva	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026240106900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.864/0001-35
5463	17721.15	24	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5464	1716.68	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5465	7571.86	8	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - inss - nf. 3068
ref. a março/2026

valor....................................7.571,86"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
5466	110.04	6	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
5467	47453.00	3	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 219802836 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
5468	39216.68	36	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa s
emear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28
de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento liquido referente nota fiscal 11699"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5469	17749.04	8	"valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso
, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 irrf."	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-04-11	abril	4	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
5470	27197.09	2	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101368, processo 202600036004475 nf 29 liq e 30 liq.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
5471	10000.00	1	valor para pagamento (parte) do líquido da 08º medição do contrato nº 152/2024-goinfra, execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf:2025436101621, processo de pagamento sei nº 202600036001094, nf nº 363-liquido	construtora caiapo ltda	2026	54	2026-04-11	abril	4	2025436105400070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5472	8496.35	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral). funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026406200700022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5473	135070.06	16	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. inss
.
numero do documento:07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal...........................emissão....................valor
1392/fev/2026/inss....................05/03/2026.................70.712,87 
1393/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1394/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1395/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 
1396/fev/2026/inss....................05/03/2026.................7.722,86 
1397/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 
1398/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1399/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1400/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1401/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1402/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 
1403/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1404/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1405/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1406/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1408/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 
1409/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1410/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 
1407/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 

total a pagar:	135.070,06
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5474	45244.63	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 501/2026-gear de 14/04/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
5475	157910.23	3	"pagamento liquido  referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições.
.
 ipof: 2025240101529
.
nota fiscal...181
valor bruto: r$ 81.238,51
issqn: 4.061,93 
liquido: r$ 77.176,58
.
nota fiscal...185
valor bruto: r$ 84.982,79
issqn: 4.249,14 
liquido:  80.733,65
.
dados para deposito notas fiscais
s.nolli comercio e servicos
caixa economica federal
agencia: 1340
op.: 003
c/c: 2528-0
.
weyder
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
5476	1154.53	3	"pdf:	2023290100124
93486-02/26 ir	522,13 
87677-02/26 ir	 43,80 
26252-02/26 ir	 43,80 
30886-02/26 ir	413,40 
81945-02/26 ir	131,40 
lfb"	algar multimidia s a	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
5477	378.18	6	"retenção do irrf do recibo de março/2026 de locação que sedia a unidade
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de 
retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
5478	145.68	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 283. valor irrf. referência 03/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
5479	1268.13	24	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5480	1228.82	24	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5481	4412.02	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro 
de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0958394, referente ao mês de março de 2026.

pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
5482	6142.50	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 6.142,50"	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.404/0001-76
5483	1232.70	1	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare:nº 12100002612803212
.
fatura: 155684/ir....1.232,70 
.
total a pagar:	1.232,70"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
5484	297.60	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 3909116, relativo ao período de março de 2026.

pdf: nº 2025336200056
processo: nº 202500024000476"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700047	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
5485	195872.84	4	parte 1/3 pagamento da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	16	2026-04-01	abril	4	2024436201600033	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5486	175683.68	1	pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de março de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026300100100134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5487	19831.37	1	"pdf:	2026290600238
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
protege - fundo de combate a pobreza - consignações
.
valor: r$ 19.831,37
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290600300017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5488	700000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.9 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto brasil criativo objeto da emenda-realização da 8ª fargo ? feira de arte goiás, evento de artes visuais a ser realizado, entre os dias 13 a 17 de maio de 2026 no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia - go, compreendendo a montagem de stands expositivos, mostra de galerias e artistas, e fomento à cadeia produtiva da economia criativa no centro-oeste. modalidade: termo de fomento nº 1
epi 985.9 tf 124 mar"	instituto brasil criativo	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026190101500093	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.350.038/0001-73
5489	54114.99	5	pagamento liquido da nota fiscal 752,referente ao mês de março/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da doação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5490	10482.10	11	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
446.......805,70.......porangatu
447.......483,42........formosa
448.......815,08.......anápolis
449.....6.162,26........goiânia
450.......395,65.......morrinhos
451.......158,26........catalão
452.......237,39.......luziânia
453.......316,52........jataí
454.......237,39.......rio verde
455.......237,39.......goianesia
456.......237,39........itumbiara
457.......395,65........goiás
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.*

.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5491	1068656.92	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5492	3023.79	11	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
.
nfe. 4459 - r$ 3.023,79 - tributos/issqn"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5493	877.10	7	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-14776 pls 03/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5494	1483.33	1	"auxilio alimentação civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500020	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5495	142.30	7	"pagamento da fatura nº 557497 do mês de abril/2026, conforme
o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento
de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. 
ipof: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
5496	7860.36	3	pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 01 a 15/03. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
5497	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
5498	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
5499	47855.43	79	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5500	14657.56	6	"retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de eng
enharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresent
ado pela área gestora da despesa.
.
...nf84 488.585,58
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-04-24	abril	4	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5501	516.31	6	"pagamento do irrf da nf 233,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-24	abril	4	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5502	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.

nf - 105. valor liquido. referência 04/2026."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026300103800006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.902.082/0001-58
5503	22919.19	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 22.919,19"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290300300011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5504	2295.21	3	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - fes, processo sei 
202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026436100300012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5505	3744.61	4	recolhimento do inss de nota fiscal nº 12, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) de pagamento, do período de 19/11/2025 a 01/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915). relatório 937/26/cooinsp. 202600031001982.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400621	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5506	20313.35	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 31, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 01/03/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (87223236). relatório 1036 - inspeção financeira. referência: 202600031002078 (pagamento).	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400045	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
5507	127.50	594	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
495-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	127,50 	127,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5508	0.00	1	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades a
baixo especificada:
dia 12/03/2026, anápolis-go ordem de tráfego evento (88079151)
dia 17/03/2026, campestre-go ordem de tráfego evento (88081854)
dia 05/03/2026, anápolis-go, ordem de trafego evento (88369154)"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026335100100036	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
5509	33509.26	21	"pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas
fiscais nº53 e 54, correspondente aos serviços da 21ª medição, no período de
01 a 28/02/2026, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existe
nte e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divi
sa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2026	37	2026-04-29	abril	4	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
5510	3602.09	3	"despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. 

***************************************************************************
pagamento fatura 219728084."	cs brasil frotas s a	2026	19	2026-04-29	abril	4	2026290201900009	2026	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
5511	913269.39	1	repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 121 (88974196). portaria 10414/2026, processo 202600010029783.........r$ 913.269,39	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5512	2446.82	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 10 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031066221.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5513	149.90	4	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
5514	624.25	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5515	29775.59	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 3ª etapa subetapa 3c parcela 2, 4ª etapa subetapa 4c parcela 2 e subetapa 4d parcela 1 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 21/2022 (id. 85706125), e relatório nº 1037/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000897.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	18	2026-04-16	abril	4	2022319401800026	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
5516	29480.48	6	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
aluguel/março/26........29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
5517	4830.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0005-95
5518	8099.95	9	valor destinado ao pagamento de irrf da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 39, 40 e 41 irrf.	enenge engenharia ltda	2026	121	2026-04-30	abril	4	2025436112100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
5519	42306.42	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nfs-870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880 e 881.
dare: 8580 0000 423-8 0642 0008 210-4 0002 6149 003-6 8330 3380 000-3"	sao bento engenharia ltda	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026438000800022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
5520	5813.00	4	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5521	301822.69	6	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 419 liq.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
5522	440921.21	9	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100198	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5523	1367.59	50	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5524	2367.64	38	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
repac. 12415 pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5525	289657.52	1	"valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196. como segue: 
férias abono - liquido	
adicional férias..............r$ 165.310,63
adiantamento adic. ferias.....r$ 124.346,89
total.........................r$ 289.657,52"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100084	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5526	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jerônimo josé de moura (cpf: 069.584.601-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria francisca de moura (cpf:  736.089.041-45). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5048/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jeronimo jose de moura	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.584.601-**
5527	1103.68	5	"pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art (88788358), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-04-17	abril	4	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
5528	1312.50	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.312,50"	grupo espirita paulo de tarso	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.997.397/0001-01
5529	0.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539 - auxílio nutricional - ref março/2026"	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-04-10	abril	4	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
5530	4500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100042	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5531	1994.63	4	locação de impressoras referente ao mês março- nota fiscal nº 357- processo nº 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026319000500135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
5532	9428.00	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43776  r$ 9428 (tv pai eterno  nfvc 29 r$ 8000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5533	71320.53	5	"despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).

boleto urban nº 400547. valor liquido. referência 05/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-04-30	abril	4	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
5534	4725.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.130/0001-19
5535	17131.24	5	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de março/2026,de acordo
com o 1º aditivo ao contraton°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
5536	2948.11	1	folha pagamento ref. abri/2026 - outros - contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado	plano goias seguro	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300084	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
5537	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	chacara resgate	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500405	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.114.959/0001-25
5538	8.64	62	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33749-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	8,64 	8,64 

total a pagar: 	8,64"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5539	153.72	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5540	5000.00	1	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês abril/2026
cpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00 (três mil reais); 
cpf.: 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00 (dois mil reais),"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-04-29	abril	4	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5541	12208.94	2	"despesa com a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 01/2022-pge (sei nº 000028583877), cujo objeto consiste na contratação de 01 (uma) licença de uso de ferramenta de pesquisa de preços, contemplando a disponibilização de 03 (três) acessos, não simultâneos, treinamento e suporte técnico ilimitado. 
**ipof 2025140100022
* * nota fiscal 2193 liq - ref. o valor líquido"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600065	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.797.967/0001-95
5542	4875.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 4.875,00"	associacao beneditina da providencia - abenp	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.765.097/0012-01
5543	114.78	6	".
processo 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2098/março/2026/ir.......................114,78
.
dare 12100002612002632"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-04-22	abril	4	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5544	24503.68	7	pagamento da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5545	63480.00	1	202600025056071 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços, jardinagem e paisagismo. nf 81 r$ 63.480,00	terra paisagismo ltda	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026296101800099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.930.593/0001-81
5546	6015.62	6	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 109 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5547	1164.52	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 87.149,97 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.164,52"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5548	6200.00	1	"processo 202600010028962.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010028962.
.
tfd/ísis:.......................6.200,00 
."	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900288	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
5549	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa fomentar o esporte no estado. a presente emenda tem como finalidade fomentar o esporte no estado. a parceria proposta destina-se à transferência de recursos financeiros para a realização do evento kalliffas fight 2026 ? ii edição, programado para o dia 02/05/2026.
epi 342.6/2026"	associacao brasileira de wrestling vale tudo e lutas associadas-kalliffas vale tudo top-team	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026190101500094	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.936.451/0001-84
5550	365.77	8	"histórico
retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira
branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/04/2026.
.pdf 2023240100666
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
5551	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27007974 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4644.	antonio silva filho	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000514	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.299.101-**
5552	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100214	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
5553	10760.33	1	"valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, relativo 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, por tempo indeterminado. sei 201900066005878. ipof 2026326100165.
pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 029/2026, do dia: 23/01/2026, com vencimento: 25/02/2026, referente ao mês novembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
total da fatura:..................................r$ 10.949,10
base de cálculo irrf..............................r$ 10.933,30
retenção de irrf..................................r$    188,77
valor líquido.....................................r$ 10.760,33."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026326101100047	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
5554	1255.45	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5555	101077.15	1	"processo: 202500010095429 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
22379........101.077,15"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5556	5617.50	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	creche sao judas tadeu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500479	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.711.233/0001-65
5557	89.47	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100099	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5558	1999.20	9	"destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3
17/0001-93, no valor de r$ 1.999,20 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), conforme notas fiscais nº 5206 (sei 89311270) e nº 5231 (sei 89309327). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-04-24	abril	4	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
5559	24286.37	1	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con
trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 132 data de emissão: 08/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 41.225,54
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 4.964,30 
..
- nf 133 data de emissão: 08/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 19.322,07
- vl. líquido da nota fiscal r$ 19.322,07
..
optante pelo simples nacional
fundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	17	2026-04-16	abril	4	2025240101700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
5560	82.35	5	"- pagamento do irrj do boleto 11384332 de 24/03/2026 (88077382), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de março/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
5561	243.29	4	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 243,29 (duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 956223 (sei 89024247). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
5562	0.00	3	"retenção de irrf   de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
valor bruto : r$ r$ 718.291,17
valor irrf: 9.067,53
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5563	3151.73	3	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700071	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
5564	14987.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27001187 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3656	dorisnei gomes de souza	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001330	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.411.341-**
5565	14029.68	6	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.

pagamento irrf aluguel ref. março/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
5566	31813.60	1	"pdf:2026295000056
1153-04/26 liq.......................31.813,60."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026295003100013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
5567	21716.66	1	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
aux.alimentação abr"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026190101000017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5568	66934.97	18	"pdf:2024295000126
423-02/26 inss............................10.252,90 
426-02/26 inss.............................4.954,86 
428-02/26 inss.............................9.901,28 
371-02/26 inss.............................9.921,59 
373-02/26 inss.............................4.990,54 
376-02/26 inss.............................1.923,88 
396-02/26 inss...............................506,17 
421-02/26 inss...............................987,14 
400-02/26 inss...............................506,17 
404-02/26 inss...............................506,17 
402-02/26 inss...............................506,17 
406-02/26 inss...............................987,14 
367-02/26 inss...............................412,33 
378-02/26 inss...............................506,17 
380-02/26 inss.............................1.586,84 
382-02/26 inss...............................506,17 
384-02/26 inss...............................506,17 
386-02/26 inss...............................506,17 
388-02/26 inss...............................506,17 
390-02/26 inss...............................506,17 
408-02/26 inss...............................506,17 
410-02/26 inss...............................506,17 
412-02/26 inss.............................3.029,74 
429-02/26 inss.............................3.535,91 
417-02/26 inss.............................4.190,78 
419-02/26 inss.............................4.186,00 

total a pagar.............................66.934,97"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-15	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5569	99.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.	c v de melo fnet	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.644.713/0001-28
5570	875.84	127	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.5374 r$  76,16 - sei 89333181
nf.5375 r$ 119,00 - sei 89333253
nf.5376 r$ 680,68 - sei 89333242
.
empresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda
cnpj: 02.185.369/0001-41
.
dados bancários: 
.
banco: itaú agência: 0845 conta: 23004-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5571	40343.13	20	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1070
nf 33166 r$ 6319,6 (nf 26 site tv10 );
nf 33594 r$ 34023,53 (nf 114 jornal opção )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5572	181253.09	1	".
pagamento de férias indenizadas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500287	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5573	25.02	35	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33607-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	25,02 	25,02 

total a pagar: 	25,02"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5574	2285.60	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, ep i`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1346 e pdf 2024215300185. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2.285,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5575	59898.48	2	pagamento do irrj da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do 1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (88424553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026330100800001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
5576	662.73	2	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
inss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) 
issqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)
i.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) 
valor líquido r$ 19.870,92
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-07	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5577	20800.00	1	pagamento de despesas com indenização de leânia garcia martins telles, cpf nº ***.498.011-**, referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda baú do rio preto localizado no município de rio verde - go, necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km. pdf 2026436100266. processso sei 202500036016772. favor depositar na conta corrente nº 89-2, agência nº 5014, do banco sicoob unicidades, localizada na cidade de rio verde - go. beneficiário: leania garcia martins teles cpf 388.498.011-49.	leania garcia martins teles	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.498.011-**
5578	6165.72	1	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100611, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 109.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
5579	921.02	2	"proc. 202600010003119 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437. vigência da arp 27/05/2026 a 26/05/2027. dod (84986725). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36/2026/ses/cmac-spc (sei 85960310), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 24432
valor: r$921,02
dare nº 12100002612001562"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
5580	856.35	5	"pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 222, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 856,35 líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
5581	63328.94	23	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 100 liquido 	3.3.90.39.05 	30/03/2026 	25/03/2026 	63.328,94 	63.328,94"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5582	65.88	545	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
237-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	65,88 	65,88 

total a pagar: 	65,88"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5583	171767.67	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100099 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100175	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
5584	26866.79	7	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

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pagamento nota fiscal 102412."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
5585	4780.38	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26957393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5085	adrielly ribeiro da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001537	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.421-**
5586	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100086	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5587	36487.80	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700158	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
5588	1035.00	2	"pagamentos referentes a devoluções de diárias através de dares pagos por servidores desta agencia.

devidamente quitados."	agencia brasil central	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026126100600031	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5589	520.83	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 54 de 82;
- i.d. depósito: 020260000002586892.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5590	296.32	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5591	109346.21	2	". 
portaria:10.146/26 
.
processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 
.
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213). 
.
referência: março/2026 
.
heeb/ant/psiq./mar/26.....r$ 109.346,21 
.
total a pagar: r$ 109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
5592	1199.52	12	recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.199,52 (um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-17	abril	4	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
5593	1498.92	5	"processo 202300010001118 crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
fatura...............emissão..........valor
163427256035/mar/26...17/04/2026.....1.498,92
."	claro s a	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
5594	38.81	6	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 10950675_ir paga em abril de 2026.
************************************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
5595	52308.79	1	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição 
inss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) 
issqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)
i.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) 
valor líquido r$ 52.308,79
.
conforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	90	2026-04-21	abril	4	2026240109000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5596	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26852187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566	marize maria reis da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001173	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.895.621-**
5597	68908.53	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400153	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5598	44682.53	7	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.
.
desp  564/2026 - r$ 44.682,53 - tributos/irrf"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-04-27	abril	4	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
5599	104.83	7	"pagamento do valor liquido da nf nº 905, em favor da empresa popmed medicina
 e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
5600	6153.99	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026330100100076	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
5601	324.87	6	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de abril/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 13.536,40...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 324,87
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-04-10	abril	4	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
5602	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
5603	2989.81	8	"pagamento de retenção na fonte de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (88731239), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº115/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1500/2026/seduc/ coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1391, de 06/04/2026;
*valor total: r$249.150,70;
*valor líquido: r$246.160,89;
*valor irrf: r$2.989,81.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5604	248.00	31	"pagamento do issqn da nf 525,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5605	396.39	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5606	600826.55	15	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1049
nf 43658 r$ 11424 (nf 201 vero filmes ltda);
nf 43846 r$ 22750 (nf 94 jornal a redação );
nf 43835 r$ 4714 (nf 114 site notícias de fatos );
nf 43852 r$ 5185,4 (nf 1108 site goianesia agora 24h );
nf 43880 r$ 9428 (nf 52 site rota policial anápolis );
nf 43883 r$ 4714 (nf 229 blog conectado ao poder );
nf 43929 r$ 18856 (nf 609 site portal zap catalão notícias );
nf 43930 r$ 18856 (nf 17688 jornal diário do estado );
nf 43933 r$ 4714 (nf 18 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 43935 r$ 4594 (nf 40 aproveite a cidade);
nf 43945 r$ 5560,32 (nf 18 site revista viver goiás );
nf 43947 r$ 9428 (nf 101 site os pequi de goiás );
nf 43948 r$ 4714 (nf 140 site portal opinião brasília );
nf 43963 r$ 3771,2 (nf 109 site portal federal);
nf 43967 r$ 17768 (nf 414 site g1 goiás );
nf 43993 r$ 9153,6 (nf 64 jornal tribuna do planalto );
nf 43995 r$ 37072 (nf 28 site revista bula );
nf 43996 r$ 27132 (nf 1940 site portal 6 anápolis );
nf 43998 r$ 18416 (nf 19 site agência cidades);
nf 43999 r$ 9428 (nf 404 site viva anápolis );
nf 44001 r$ 4714 (nf 93 site lauro ferreira );
nf 44003 r$ 5656,8 (nf 77 site fatos e fotos );
nf 44004 r$ 18856 (nf 68 plus ooh);
nf 44008 r$ 3771,2 (nf 5 site jornal cinco de junho);
nf 44016 r$ 23347,99 (nf 154 televisão anhanguera catalão );
nf 44017 r$ 25372,04 (nf 264 televisão anhanguera itumbiara );
nf 44018 r$ 18088 (nf 1695 site diário da manhã aliq.0%);
nf 44019 r$ 27132 (nf 1696 jornal diário da manhã );
nf 44022 r$ 36112 (nf 44 mub busdoor );
nf 44025 r$ 5656,8 (nf 5 site blog antonio carlos );
nf 44026 r$ 7542,4 (nf 90 site costa filho );
nf 43840 r$ 3771,2 (nf 14 site tropical news);
nf 43872 r$ 7542,4 (nf 79 folha no sudoeste );
nf 43953 r$ 3771,2 (nf 2160 blog da verdade );
nf 43997 r$ 3771,2 (nf 1752 site jornal o catalão);
nf 44002 r$ 5656,8 (nf 131 site fala canedo );
nf 44039 r$ 9428 (nf 1227 jornal informativo trindadense );
nf 44042 r$ 3771,2 (nf 337 site go notícias );
nf 44044 r$ 22628 (nf 112 curta mais);
nf 44047 r$ 27192 (nf 94 apude);
nf 44048 r$ 9428 (nf 4 jornal dos municípios );
nf 44049 r$ 9044 (nf 44 jornal nova fogaréu );
nf 44050 r$ 9267,2 (nf 5 rurax );
nf 44051 r$ 7542,4 (nf 876 blog do badinho );
nf 44052 r$ 5560,8 (nf 47 jornal diário central );
nf 44054 r$ 9214,4 (nf 37 programa tj goiás );
nf 44055 r$ 5656,8 (nf 10 blog alan ribeiro );
nf 44056 r$ 5426,4 (nf 227 site brasil em folhas );
nf 44057 r$ 5656,8 (nf 7 população ativa df go );
nf 43877 r$ 22570 (nf 265 site o hoje )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5607	14018.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5608	11788.15	2	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46
retenção de irrf......................................r$   11.788,15
retenção de inss......................................r$    8.595,53
valor a pagar líquido.................................r$       90,08
valor a pagar líquido.................................r$   55.962,35
valor a pagar líquido.................................r$  169.150,35."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-04-01	abril	4	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
5609	2617.99	11	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 702658, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 2.617,99 ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
5610	3926.88	8	"recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota,referente a aquisição
de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares
 a serem inauguradas no segundo semestre de 2025,bem como à estruturação
o de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re
-
gional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1500
emissão: 27/03/2026
atesto: 15/04/2026
valor total da nota: r$ 327.240,00
irrf: r$ 3.926,88
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-04-27	abril	4	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
5611	318470.91	6	"valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046
42, nf 107 e 108."	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-04-27	abril	4	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
5612	1100.00	2	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. bolsa e auxilio estagioarios	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500293	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5613	408.95	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5614	516.82	6	"recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de senador canedo, referência - março/2026.
base de cálculo r$ 10.767,05 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
5615	6167.48	5	"pagamento líquido do recibo referente a março/2026, em favor de luciano
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade 
do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses, pdf nº 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
5616	6696.68	3	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100174	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5617	21843.24	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026:
- funcam ....................... r$ 21.843,24"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290300300010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5618	0.00	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis nf 2026025992259 ref 03/2026  r$ 7319,88 sei 202200025000705
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5619	7145.47	3	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960345  e parcial da nf nº 27110507  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311	manoel da costa tavares	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.201-**
5620	146695.20	1	convênio com o município de alto paraíso de goiás - go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj nº 01.740.455/0001-06, cujo objeto é o apoio à realização da 74º aniversário da vila de são jorge, a ser realizado nos dias 21 a 23 de abril de 2026, por meio do apoio à disponibilização de infraestrutura adequada, serviços técnicos especializados e contratação de artistas, no município de alto paraíso de goiás - go, de acordo com o ofício nº 055/2026 (87359870).	municipio de alto paraiso de goias	2026	27	2026-04-23	abril	4	2026420102700024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.740.455/0001-06
5621	1045.70	1	"202500010085215-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 125/2025   ? ses  , pregão eletrônico nº 190/2025, oriundo do processo (sei 202500005019614. vigência é de 22/09/2025 a 21/09/2026.
ordem de fornecimento: nº 607/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85152417)
.
nota fiscal..........valor
27199................1.045,70"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5622	81.61	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1576 e ipof 2025215300348. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5623	1099.86	1	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 
.
codigo fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67
emissão: 03.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 901,32 - mod 366
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73
emissão: 25.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 198,54 - mod 366
.
ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
.
sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	185	2026-04-06	abril	4	2026240118500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
5624	1890.50	13	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5625	168.90	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.17/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5626	1720.10	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5627	622.42	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5628	50.40	4	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 5220."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
5629	75.00	554	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
509-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	75,00 	75,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5630	4.05	3	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.

retenção ir fatura 57 ref. mar/26"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
5631	310400.00	1	"pdf:2025295000480
291090 - liq.......................310.400,00.



epn"	companhia brasilerira de cartuchos	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026295001000001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
5632	30577.85	1	"piso de enfermagem - portaria 10414/2026. 
.
202600010029938 - ejsa
.
repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010029938. mar/26.
.
climer/piso/mar/26
.
total a pagar:	30.577,85
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-04-29	abril	4	2026285004000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
5633	5129.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100244	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
5634	2984.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100255	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
5635	809.97	1	"recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: caixa(104)
agência: 4736
c/c: 575220485-9
cnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)"	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5636	10897.28	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	otaviano vianna neto	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100264	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
5637	22023.35	19	pagamento retenção inss conforme planilhas p1 sei (87439409),  p2 sei (87536372) e  p3 sei (87541906), referentes aos serviços prestados em fevereiro de 2026, despacho nº 357/2026 sei: 87566958	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
5638	10000.00	1	pagamento do líquido parte do contrato nº 94/2024, da 16ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. processo sei nº 202600036000540.	delano cavalcanti calixto	2026	50	2026-04-14	abril	4	2025436105000113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
5639	30000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de acervo literário destinado às unidades escolares
de ensino fundamental ii e ensino médio do município de pirinópolis
(flipiri 2026), cujo tema é ""raízes e memórias - vem 300!"".
-
processo: 202600006043771
ipof: 2026240101188
portaria 2832/2026
rex seq 5227
código fundeb: 21
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	124	2026-04-28	abril	4	2026240112400019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
5640	2144.06	14	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 620219 referente a parcela 15/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
5641	18530.07	25	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5642	2735.00	28	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53.56/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5643	1296.00	2	"processo sei nº 202500005039047 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
retenção imposto de renda
.
dare
.
nota: 809
emissão: 30/04/2026
valor: r$ 1.296,00
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
5644	3620475.27	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-04-29	abril	4	2026290203100004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5645	14517.07	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100246	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
5646	3674.53	4	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição 
inss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) 
issqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) 
valor líquido r$ 277.314,19
.
conforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-04-09	abril	4	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5647	825.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico , referente a pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 0003784.28.216.4.01.3502, determinado pelo juiz de direito da 1ª vara federal cível e criminal da ssj de anápolis  - go, ao pagamento no valor de r$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais), conforme id: 123258000012604063. 
ipof: nº 2025336200115."	justica federal de primeiro grau em goias	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026336200700067	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.439.950/0001-30
5648	6956.73	13	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 36 data de emissão: 13/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 26/2026
- valor total r$ 210.810,26
** inss r$ 6.956,74
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5649	9187.50	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associa o beija flor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500328	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
5650	3771.20	10	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43802  r$ 3771,2 (rádio maracá fm  nfvc 44 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5651	62711.38	1	"destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 62.711,38 (sessenta e dois mil, setecentos e onze reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 88468073). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
5652	13634.34	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12650 e pdf 2024215300082. ( líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,34.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5653	662.00	21	inss-pf/mei-mar-033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5654	4407.76	1	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo d o ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25668 e pdf nº 2024215300213. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .............. r$4.407,76.
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processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
5655	1407.22	5	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12736 e pdf 2025215300347. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5656	28695.95	10	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 1912. sei - 88134565
.
."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
5657	19590.38	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1575 e ipof 2024215300009. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5658	25.05	6	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (88969894) - nf 954944/fatura 2840151 (sei 88969347 e 88969534) - gasolina - mar/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
5659	53.87	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1567 e pdf 2025215300325. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5660	148785.05	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: fgts(r$ 148.785,05).
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.192,05 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087). ."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100104	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5661	12256.85	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27323784  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5330	ana vitoria moreira nascimento cabral	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000339	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.966.891-**
5662	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (84985620).  

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00



total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100113	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5663	143459.51	3	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
....................................
proc.202100010000963, funev-heelj, rep. contrato gestao nº 25/2022 - ses/go- 3º ta, fundo rescissorio, ref. a abril 2026, sol. pag. 88221563.
.
valor pago............r$ 143.459,51.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heelj (88221563).
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5664	2981.38	22	"pagamento parte/líquido da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviç
os de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão
2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolând
ia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023000060
28918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/
coordastec-16768(85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83 / r$ 2.981,38 / r$ 400,20
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
ipof: 2024240101657
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-04-10	abril	4	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5665	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 446 município abadia de goias deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na aquisição de livros didáticos na área da educação do município de abadia de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 905/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1298/2026/seduc/coordastec-16768. convênnio nº 042/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de abadia de goias	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.613.940/0001-19
5666	247811.70	8	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - hemorrede (87744135) fundo de provisão.........r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
5667	568.30	4	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)25/03/2026 no valor de 568,30. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026.nf nº 143471 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 568,30."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5668	1250007.97	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empregador-competência  março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026326200100124	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
5669	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. 
referente ao mês de abril/2026."	domingas da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500314	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
5670	548.12	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
5671	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
5672	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	breno mendes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
5673	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	janaina silva de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500323	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
5674	10088.90	7	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 50 – no valor de r$ 7.773,54 (total geral da nf r$ 388.677,16);
nf 51 – no valor de r$ 1.654,30 (total geral da nf r$ 82.714,92);
nf 52 – no valor de r$ 661,06 (total geral da nf r$ 33.053,04).
processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-04-06	abril	4	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
5675	17326.78	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. março/2026:
nf 1506 r$ 17326,78 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
5676	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
5677	187384.52	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	rnv servicos sustentaveis ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	45.205.089/0001-60
5678	81.60	6	"pdf:2024295200030
367-03/26 ir.................81,60."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
5679	126.16	4	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 265 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste - produto 02 - que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025.contrato nº 48/2025 (id.86691291). relatório nº 1040/2026/cooinsp. 202600031001935.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 - que se refere a supervisão e apoio técnico de acompanhamento das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., contrato nº 48/2025 (id.86991291). relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202600031001935."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5680	59093.25	8	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7785..............02/26..........59.093,25
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
5681	7307.76	5	"contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000523845 e 3000523844."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
5682	19048.91	2	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais descontos.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5683	1186702.37	2	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02).ref.: abril/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200067	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5684	32558.60	4	"- pagamento do liquido nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
5685	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.30 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em tempo integral domingos baptista de abreu (inep 52033929) (cnpj 00.644.695/0001-44 - caixa escolar vera cruz) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2086, rex 5087.	caixa escolar vera cruz	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.644.695/0001-44
5686	12022.06	3	pagamento liquido notas fiscais n°26949696, 27031501 e 27220480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475	sonilda da silva almeida	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000622	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.352.722-**
5687	383.91	9	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
5688	2.64	103	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf. abaixo:
.
nf.2230 r$ 2,64 - sei 88527604
.
empresa: 
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5689	400.48	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5690	26626640.74	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5691	2873.75	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27048669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3503	edileuza gomes de lima	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000005	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.227.831-**
5692	811.47	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,
da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus
da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no
joelho que a deixaram incapacitada.  
(período: abril/2026).    (...>>> ploa/2026<<<....)"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
5693	679412.16	3	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

vencimentos e salários"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5694	1970.97	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alexandre vieira moura (cpf: 588.588.901-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marilena vieira de moura (cpf:  613.339.051-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4642/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	alexandre vieira moura	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.588.901-**
5695	150000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
contratação de empresa especializada para fornecimento,
instalação e configuração de painéis de led ao cepi
bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202600006014967
ipof: 2026240100921
portaria 2450/2026
rex seq 5155
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-04-17	abril	4	2026240107400042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
5696	1231.08	5	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000097405 e ipof nº 2024215300160. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. 

.

processo de pagamento nº 202000017012525. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5697	62.07	6	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000097405 e ipof nº 2024215300160. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5698	1061.77	25	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1654-0326irr+emprego 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	1.061,77 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5699	0.00	1	"pdf: 2025290600183
.
beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. valor líquido.
.
nº documento.......ref..............valor
850............04/26...........262.323,68
.
ipnm"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026290601700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
5700	876112.92	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026280100100017	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
5701	35374.24	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - outros - fundo financeiro do rpps ref. empregador	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026440100400007	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
5702	8799.19	38	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº90/25 (87541843). relatório nº1518/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002360.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5703	735.63	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026. (rpps r$ 330,92 e rgps r$ 404,71).	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026336200500005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5704	87149.97	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 87.149,97 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.164,52"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500026	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5705	46466.65	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

auxílio alimentação
auxilio creché
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026210100500018	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5706	2439.47	6	"iss da nota fiscal 149 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
5707	1663.71	1	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1195 ref 02/2026  r$ 1.663,71.	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
5708	4300.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cibele dos reis costa (cpf: 696.142.371-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) avô, o(a) senhor(a) sebastião gomides da costa (cpf:  015.241.351-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4221/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	cibele dos reis costa	2026	246	2026-04-13	abril	4	2026240124600106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.142.371-**
5709	3865.18	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
nota:
2344137	3.3.90.30.10	22/04/2026	22/04/2026	3.865,18	3.865,18"	vibra energia s a	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000213	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
5710	7856.88	9	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação 
esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada 
no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 155481, emissão: 07/04/2026, atestado: 14/04/2026, 
valor: r$ 7.856,88 líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
5711	24908.86	2	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - adicionais diversos	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300068	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5712	7427.82	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200121	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
5713	1863.76	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
ipasgo saude ............41.513,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600046	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5714	11133.37	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100132	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
5715	19555.73	9	parte 1/2 bolsa estágio - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 1895/2026/agehab/gagp (89193154) e despacho nº 2030/2026/agehab/grsg (89467424). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5716	175592.65	9	pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente a vigilância pós obra e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 30/08/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 35/2024 (id. 87862421), e relatório 1416/2026/cooinsp. 202600031002555.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5717	5605.46	5	pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
5718	106976.17	1	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2026215300071. (líquido parte). 
.
andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.
.
ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 106.976,17. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
5719	350.00	1	"processo 202600010023971 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria vitória de araújo evangelista e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21421/2026/ses (sei 88132101)."	nice maria de araujo	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.014.111-**
5720	115562.98	8	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss-08ª parcela do contrato nº 84/2025, refe-rente à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de fevereiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei 202600036005086,
 nf: 17037"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5721	3245.62	5	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de março/20265, conforme boleto doc nº 164010 e pdf 2026215300003. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
5722	2966.25	3	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 09 data de emissão: 06/04/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** iss r$ 2.966,25
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-04-16	abril	4	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
5723	79025.06	8	"retenção  de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022
(77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança arma
da, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de e
stado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof: 2026240100209
.
nota fiscal....1438
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss: r$ 79.025,06
liquido: r$ 568.620,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5724	13717.20	8	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1065
nf 44150 r$ 13717,2 (nf 82 site diário de goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5725	171.48	3	"despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. 
ref. lote 1 - serviços gráficos
* * nota fiscal 167 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 10/2026"	castros eventos ltda me	2026	5	2026-04-22	abril	4	2026145100500037	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	23.376.753/0001-00
5726	23300.00	2	"pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde
nador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe
squisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997),
seu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s
ei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret
aria de estado da educação de goiás.

- atestado nº 15 (88262806)
- março/2026"	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026406201500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5727	1719.41	7	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005
1
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalite go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5728	1000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
5729	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ennya rafaella neves cardoso	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500128	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.591-**
5730	1057.17	3	pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1254, em favorda empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal degrande circulação, conforme publicação em jornal nº 87053413, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fc	brasil publicidade legal ltda	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
5731	50.11	5	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
dare nº 12100002611201406
.
referência: nota fiscal nº 958373/mar/26..............r$ 50,11
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5732	2676.62	1	"pagamento de reajuste contratual, compreendendo o período de 15/10/2025
a 28/02/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt
de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
5733	210.47	5	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref.............valor
125(ir)..............03/26..........210,47
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-04-23	abril	4	2025295101100001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
5734	409.07	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5735	5888.11	1	"processo nº 202100028000259 
despacho nº 94/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 5.888,11 (cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5243954-47.2020.8.09.0051. 

a ordem diz respeito aos honorários de sucumbência à: luis claudio godoi de melo e cunha.

devidamente atestado o despacho supramencionado."	luis claudio godoi de melo e cunha	2026	22	2026-04-22	abril	4	2026126102200009	2026	1261	agência brasil central - abc	***.313.801-**
5736	95530.31	3	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de março/2026.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 95.530,31.
.
ipof: 2025215300208.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	53	2026-04-22	abril	4	2026215305300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
5737	1421588.34	1	"processo sei nº 202600010009394 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 745417
emissão: 16/03/2026
valor: r$ 1.421.588,34
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
5738	3412.50	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.412,50"	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
5739	59649.98	1	"""destina-se ao pagamento 
do auxilio alimentação r$ 59.649,98.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026160100500009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5740	0.00	6	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5741	22173.80	1	"processo 202600010017002.crrm
.
 aquisição de pós ata (sei nº 202600010017002), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035677), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117251, referente à ata de registro de preços nº 015/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 317/2025, ambos do processo (sei nº 202600010010393) que tem como objeto aquisição de medicamento .
.
27039:.......................22.173,80 
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200259	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
5742	1553.18	6	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
dare nº 12100002612802955
.
referência..............valor
379185/mar/26/ir.......967,31 
379190/mar/26/ir.......585,87 
.
total a pagar: 	1.553,18
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-04-27	abril	4	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
5743	77918.44	2	"reenvio de pagamento - transferência de recursos a conselho escolar
-
reparos no telhado do c.e.hermíniom rodrigues leão, município de
santo antônio da barra/go.
-
processo: 202500006141136
ipof: 2026240100601
portaria 1845/2026
rex seq 5045
-
hs"	conselho escolar c e herminio rodrigues leao	2026	68	2026-04-15	abril	4	2026240106800028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.686.092/0001-05
5744	5211.15	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26955654 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245	simiao jose gomes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000279	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.308.781-**
5745	3612.00	1	".
proc 202600010002887-efc
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026285000500263	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5746	19165.17	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5747	12756.00	2	"processo: 202600010003399 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
19554........12.756,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802853"	accord farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
5748	9639.09	5	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição 
inss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) 
issqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)
i.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) 
valor líquido r$ 290.136,87
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5749	615.58	1	"despesa com a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 01/2022-pge (sei nº 000028583877), cujo objeto consiste na contratação de 01 (uma) licença de uso de ferramenta de pesquisa de preços, contemplando a disponibilização de 03 (três) acessos, não simultâneos, treinamento e suporte técnico ilimitado. 
**ipof 2025140100022
* * nota fiscal 2193 irrf - ref. retenção de irrf"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600065	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.797.967/0001-95
5750	655808.33	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800126	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5751	1112.57	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 501/2026-gear de 14/04/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
5752	6000.79	9	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
84 - líquido 	3.3.90.39.20 	17/04/2026 	16/04/2026 	6.000,79 	6.000,79"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
5753	3007.35	33	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 143.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-04-24	abril	4	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5754	600.40	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, .

nf - 1769. valor liquido. referência 03/2026."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026300100600119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
5755	142.20	10	"pagamento do irrf da nf 443,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-04-24	abril	4	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5756	260.72	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26994113 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.	jane eliezer da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001036	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.921-**
5757	11056.05	11	"pagamento do liquido da nf 443,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-04-24	abril	4	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5758	233799.21	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
gratificacão                                         174.788,13								
funcão de confianca                                   59.011,08"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400067	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5759	150171.53	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: consignações e empréstimos financeiros	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100085	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5760	236.00	2	ressarcimento (reembolso) de despesas de pedágio (sei 88046871) tendo em vista que esta seapa não possui convênio com as concessionárias que administram o trecho percorrido entre goiânia - são paulo - sp, com veículo fiat toro, placa skh 5e07, conduzido pelo servidor renato de sousa faria cpf 030484316-40. período da viagem: 16/03/2026 a 19/03/2026. requisição de despesa 1 (88045476).	renato de sousa faria	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026320100600068	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.484.316-**
5761	568.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.
- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 568,64."	renato gomes imai	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100122	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
5762	1012.65	5	"pagamento do líquido da nfs-e nº 443, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç
o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês março/2026."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
5763	139868.89	1	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de março/2026. (via pix).	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026180100800108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
5764	8643.51	3	"pagamento de ressarcimento, referente a março/2026 , provenientes de 
reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra, pdf 2026436100046, processo sei 202500036004495 e 202600036001213."	supremo tribunal federal	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026436100100031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
5765	1352.80	1	".
portaria nº 6824/2025
.
proc 202600010010951-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria nº 6824/2025
.
emissão 23/03/2026
.
nota fiscal nº 127............r$ 1.352,80
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-04-06	abril	4	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
5766	45229.72	17	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 46.341,97 sendo deduzido de irrf no valor de r$1.112,25, restando líquido o valor de r$45.229,72.conforme fatur nº 9787. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
5767	92.63	10	abono fardamento militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200212	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5768	9072245.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
ipasgo saude .............10.563.792,50"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400040	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
5769	656.79	1	"op referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento líquido da nota fiscal  nº 200 - período de 31/03 a 01/04/2026 - mês de abril/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
5770	6000.00	4	"pagamento liquido  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
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ipof 2026240100221
arquivo-16031- caixa economica
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cpf..................nome.......................banco...ag....c/c....valor
499.045.901-68..maria cecilia barbosa ferreira..104..2079..000587984124-0..1.200,00
036.143.731-50....marta maria valeriano..104..4783..576930474-6...1.200,00
002.179.941-56....nelio neves lima.....104..1626..000583897836-4..1.200,00
045.763.331-00....rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7..1.200,00
778.030.431-00....rosemeire francisca alves silva...104..1551..00022575-1..1.200,00
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weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-10	abril	4	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5771	37612.20	1	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
5772	1932.00	2	pagamento da nota fiscal nº 949, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente copo descartavel pp 200ml pac com 100 unid - copobras, copo descartavel pp 50ml pac com 100 unid - copobras, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 1567- inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
5773	432355.09	3	pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1), de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/02/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1536 - inspeção financeira-agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002813.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
5774	1000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 35ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 35ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85075609).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100074	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5775	374.97	4	contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 2026015905017 ref. 02/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700014	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5776	699.98	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5777	12794.95	2	retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. base de cálculo r$ 266.561,38 aliquota efetiva de 4,80% = r$ 12.794,95 programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026180101900004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
5778	525476.26	1	fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100142. gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026400100300007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
5779	14987.60	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26924095 e nº27205507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4690.	maria do socorro marques maia	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101268	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.714.841-**
5780	10000.00	1	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700018	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5781	0.00	1	"honorários sucumbenciais - cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5735748-21.2019.8.09.0051, em que figura como requerente o município de itajá e como requerido o estado de goiás, obrigação de pagar, a qual deverá ocorrer de maneira imediata, mediante transferência direta ao município de itajá, relativamente ao valor principal, e pagamento dos honorários advocatícios na forma indicada, matéria orientada pela pge, por meio do ofício nº 5261/2026/pge, autorizados  pelo despacho n. 338/2026 sf.

quitar guia judicial n. 040253500282604010"	tribunal de justica do estado de goias	2026	17	2026-04-07	abril	4	2026170401700008	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5782	130.64	5	"pagamento do boleto 2439264,
 referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
5783	989.84	6	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 152 - mês de março/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
5784	1013.76	582	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1878/302-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	1.013,76 	1.013,76"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5785	47710.23	3	"pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao
registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rond
ônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação d
e serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emi
ssão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (na
cionais),no,mês de março de 2026, no valor de r$48.883,43, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.173,20, restando líquido o valor de r$ 47.710,23, conforme fatura nº 18884.(ipof.2026426100057)"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026426101600008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.543.356/0001-95
5786	60.48	588	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
370-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	60,48 	60,48"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5787	146002.63	4	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápoli. nota fiscal nº 1623. 03/2026.	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
5788	5119.30	1	pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de abril de 2026, sendo fundo previdenciario (empregador)- outros, no valor de r$ 5.119,30.(ipof.2026426100106)	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026426100200008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
5789	1490.30	25	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº195 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-fevereiro/26, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº23/25(88329270) e relatório 1569/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5790	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
refere-se ao mês de abril/2026."	lara cristine costa nogueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500251	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.368.623-**
5791	4166.48	94	202400025186521 rpv dayana ribeiro do carmo possa, cpf sob o nº 042.263.611-80, [ pago online]r$4.166,48.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5792	5040.00	4	"pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associa o servos de deus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500433	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
5793	14998.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27051690 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4952	adao mendes de oliveira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000757	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.779.194-**
5794	91.80	4	"202600010008676-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001853
.
nota fiscal........valor
1306354............91,80"	merck s a	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
5795	6151.61	2	"ipof 2026290100170
servidores militares e civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ipasgo saude - patrocinio................r$ 6.151,61
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290100300014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5796	8695454.05	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5797	10033881.60	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) custeio………….r$ 10.033.881,60"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5798	12440.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1254 município minacu deputado amilton
filho objeto da emenda aquisição de insumos.
+
.aquisição de jogos de mesas infantis para atender a unidade universitária d
e minaçu, mediante pregão eletrônico nº 216/2025,
nf 516 sei:88372527
atestado nº 5/2026 sei: 88715817"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	37	2026-04-17	abril	4	2025406203700104	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.116.702/0001-76
5799	19751.00	5	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 irrf e 1177 irrf.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
5800	990.98	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5801	96000.00	1	"ipof: 2025290100104
resumo objeto: aquisição de armários de aço com três portas.
pagamento das notas fiscais do convenio 881823/2018
2968..........90.000,00 
2972..........6.000,00
valor.........96.000,00"	dse indústria e comércio de móveis de aço ltda-me	2026	39	2026-04-23	abril	4	2026290103900002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.318.347/0001-54
5802	25670.06	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026150100100067	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5803	1762.56	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27291000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	andrea pereira de lemos	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000752	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.953.531-**
5804	82106.95	1	"cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5735748-21.2019.8.09.0051, em que figura como requerente o município de itajá e como requerido o estado de goiás, obrigação de pagar, a qual deverá ocorrer de maneira imediata, mediante transferência direta ao município de itajá, relativamente ao valor principal, e pagamento dos honorários advocatícios na forma indicada, matéria orientada pela pge, por meio do ofício nº 5261/2026/pge.

quitar guia judicial 040253500202604018"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026170401100010	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5805	208.88	11	"pagamento do irrf da nf 161,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5806	18744.45	5	"valor destinado ao pagamento de inss da 57ª medição do contrato 46/2020,
referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d
e equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont
role viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
nº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603 e 604."	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-04-13	abril	4	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
5807	19051.05	4	recolhimento do inss da nf 4, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1º etapa subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii,  no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, conforme contrato 168/2024 (86691487). relatório 864/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001786.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-04-16	abril	4	2024436202300224	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
5808	177.84	1	"processo sei nº 202600010008887 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025. pregão eletrônico nº 293/2025. sislog nº 116606. vigência da arp 30/12/25 a 29/12/26. dod (85909944). entregar nota de empenho com a ordem de ordem de fornecimento 78 (85929196), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000535, daof: 830/2850,  autorização (85928970)
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nota: 23597
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 177,84
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
5809	246160.89	7	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (88731239), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº115/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1500/2026/seduc/ coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1391, de 06/04/2026;
*valor total: r$249.150,70;
*valor líquido: r$246.160,89;
*valor irrf : r$2.989,81.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5810	25672.84	24	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.1128.liquido r$ 15.626,94 sei - 89223032
nf.1130.liquido r$ 10.045,90 sei - 89223258
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
5811	3761.06	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27000303 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3208.	cintia alves nunes macedo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.510.311-**
5812	4125.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos devotos do divino espirito santo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.492.875/0001-10
5813	30894.64	3	pagamento da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 49 líquido.	energy energia e construcoes ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
5814	216.78	3	pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126091093 e 28320690126091558 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 )  contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.	crea-go	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.619.022/0001-05
5815	27.00	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5816	187500.00	4	líquido da nota fiscal nº 480 sobre aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).	cmc do brasil ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2025320104000003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.634.530/0001-17
5817	44600.00	2	pagamento da 4ª parcela do período de 01/03/2026 a 31/03/2026 do contrato n° 86/2025 - nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15 - contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077 - sei de pagamento 202600036005790	apm melo ltda	2026	50	2026-04-10	abril	4	2026436105000020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
5818	500000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 420 município terezopolis de goias deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de consumo e insumos destinados à manutenção e funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas da secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1422/2026/seduc/coordastec
convênio n°060/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	256	2026-04-27	abril	4	2026240125600051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
5819	60017.82	1	"piso de enfermagem - portaria 6893/2025 . repasse extemporâneo de recurso financeiro ao fundo rescisório do instituto de gestão e humanização - igh, mediante termo de transferência de gestão nº 001/2013 - ses/go, com vistas ao cumprimento do piso nacional da enfermagem dos profissionais vinculados ao hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo 202600010018531, referente à competência abril/2025.................r$ 60.017,82
.
transferência dos valores para a conta de fundo provisão do instituto de gestão e humanização – igh, conforme despacho nº 262/2026/ses/gemod-21281(87385090)."	instituto de gestao e humanizacao igh	2026	131	2026-04-07	abril	4	2026285013100027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.570/0005-67
5820	2100.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar s o jose	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500448	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.862.846/0001-01
5821	34357.72	5	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) liquidos, no valor de r$ 34.357,72.(ipof.2026426100098)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100088	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5822	190.00	1	pagamento do boleto ref. ao mes de março da nf 03908142	centro de integracao empresa escola cie e	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
5823	1277.95	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026210100300012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5824	211.18	1	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 em pdf 2024215300090. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 211,18.
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
5825	3138.29	5	"renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 
* * combustível gasolina
* * fatura 2868117 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
5826	15645.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acao social diocesana de ipameri	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500519	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.269.041/0001-03
5827	3783.12	1	op-rgps-consignações diversas-vale transporte-desc.dev. ao tesouro-conf.dare em anexo- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026-	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100160	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5828	37.72	1	"recolhimento de irrf pela prestação de serviços de seguro de acidentes 
pessoais conforme:
atestado nº 3/2026/ueg sei: 88813163
fatura 003/26 sei: 88812303
dare sei: 88856947."	mbm seguradora sa	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000106	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
5829	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	joao marcos marques da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500665	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.371-**
5830	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85668136).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bmp/cme"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100171	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5831	17701.81	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 15/11/2025 a 19/02/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924). relatório 851 - inspeção financeira conclusivo . referência: processo nº 202600031001807.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
5832	32707.05	1	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa,  subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 14/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (88079241) e relatório 1392/2026 - inspeção financeira (88599528). sei 202600031002771.	palmelo park gois spe ltda	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
5833	630381.51	24	pagamento da nota fiscal n.º 1948 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 4, que trata do serviço de implantação, parametrização e operação, contemplando instalação e carga de dados, conforme contrato n°040/2025, parcela 5/18. pdf n° 2023180100261. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-04-15	abril	4	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
5834	213.98	5	"pagamento do irrf retido da fatura 3000523829, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 03/2026, no  valor de r$ 213,98. (valor total da fatura r$ 4.480,51). conforme dare anexo.
processo: 202400005042890 
ipof: 2025400100196.
gec"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
5835	51011.19	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - juros sobre diferenças salariais.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5836	38023.69	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100100	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5837	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.10 município santo antonio de goias deputado charles bento beneficiario: municipio de santo antônio de goiás objeto da emenda contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura física temporária destinada à realização da folia de reis 2026/2027, compreendendo locação, montagem, manutenção diária e desmontagem de tenda tipo túnel modelo galpão e banheiros químicos, no período de 25/12/2026 a 13/01/2027. modalidade: convênio nº 59/2026
epi 572.10 con59 mar"	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026190101600029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
5838	4782.98	7	"pagamento do inss retido da nf 611 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5839	19770.00	20	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5840	5356.20	87	202500025056586 rpv weder freitas andrade, cpf sob o nº 832.051.011-20, [ pago online]r$5.356,20.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-22	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5841	445.62	5	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
958382..............03/26........445,62  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
5842	0.00	7	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002610500587
.
nota fiscal nº 710/ir................r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
5843	1676.98	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5844	32880.00	6	"202600025008044 - refere-se ao pagamento da ajuda de custos dor servidores
credenciados no periodo de 16/03/2026 a 31/03/2026 (88679408)(88679554)
adriana dos santos r$ 300,00
adriano bernardes da silveira r$ 230,00
agnaldo jose de souza r$ 1.240,00
alan cruz fonte barros r$ 570,00
aleandro muniz r$ 220,00
ana paula caetano r$ 1.540,00
andre luiz capuzo de souza r$ 1.020,00
angelita camilo de souza r$ 190,00
antonio marcos dos santos r$ 760,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 800,00
ariel fernandes veloso r$ 230,00
arilson jose de alvarenga r$ 230,00
bruna areba simao r$ 150,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 550,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 150,00
claudia fernandes de araujo r$ 1.700,00
claudio teles r$ 220,00
clayton ruben de menezes r$ 200,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 350,00
darla franco de carvalho r$ 1.240,00
diogo machado dos reis r$ 1.120,00
eliel marques borges r$ 650,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 200,00
fabiana lago de oliveira r$ 400,00
flaviany mesquita de oliveira r$ 210,00
flavio goncalves r$ 2.350,00
gilson de souza carvalho r$ 340,00
gislane guimaraes marques r$ 230,00
glaucia martins da paz r$ 420,00
glauter ribeiro vaz r$ 390,00
gleice kelly lacerda de jesus r$ 820,00
herica alves siqueira r$ 170,00
herly sousa campos melo r$ 540,00
huelson paraguassu serradourada r$ 610,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 990,00
jakerson xavier dos santos r$ 210,00
jonatas santos souza r$ 110,00
jose augusto lustoza reis r$ 180,00
kalita morgana barbosa da silva r$ 520,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 710,00
lais amaral de castro r$ 830,00
livia assis pereira do prado r$ 180,00
lucas paulo da silva amorim r$ 810,00
ludmilla de jesus pereira r$ 370,00
luzinete de souza farias r$ 450,00
marcelo barros da silva r$ 1.020,00
marco tulio santos silva r$ 90,00
mardem lopes da silva r$ 490,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 230,00
paulo pedro gomes r$ 230,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00
rennata morgana correia da silva r$ 210,00
rosemeire ferreira r$ 440,00
taina silva ferreira r$ 640,00
tatiane duraes loiola r$ 230,00
uiles francisco da costa r$ 600,00
valeria ferreira pires gomes r$ 1.060,00
wallace souza matos da silva r$ 430,00
wliane jose da silva r$ 210,00
zima nunes bandeira junior r$ 840,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-23	abril	4	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5845	37857.20	1	"* sei 202600004029033 * ipof 2026170100127 * 
.
pagamento da nota fiscal nº 92 referente ao contrato 009/2026 de fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.
.
[mfo]"	brik bid commerce ltda	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500258	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.672.896/0001-72
5846	25544.26	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400171	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
5847	91701.31	14	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 768 ref 03/2026  r$ 10.149,32, 769 ref 03/2026  r$ 10.234,45, 770 ref 03/2026  r$ 10.203,78, 771 ref 03/2026  r$ 10.443,89, 772 ref 03/2026  r$ 10.443,89,  774 ref 03/2026  r$ 19.805,00, 775 ref 03/2026  r$ 20.420,98.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5848	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26970660 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5855	cleidinei bertulino sampaio	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000336	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.344.371-**
5849	4000.00	9	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 037/2026 - 202600020000921	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5850	889876.15	1	"pdf: 2025160100180 - processo: 202500005017706 
pagamento referente  a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 1 sislog: 114655 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 41260, emissão: 19/02/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 889.876,15 - líquido"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025160101400005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
5851	513400.24	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700203	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5852	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84935100)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100103	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5853	4860883.43	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
........................................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.abril 2026 .sol.pag.87779541. 
.
valor pago..............r$ 4.860.883,43.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
5854	1106.60	1	"pdf: 2026160100102 - processo: 202300015000158
pagamento referente a  reajuste anual referente ao ipca 
acumulado no período de março/2025 a fevereiro/2026 
(3,812500%) do contrato nº 09/2023 - secami, firmado 
entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa 
sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e 
locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 2275, emissão 24/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, 
valor 1.106,60 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700210	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
5855	7612.50	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500485	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.571.413/0001-99
5856	455.29	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo- go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400356	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5857	1614.81	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima
.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.614,81
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5858	1680.34	3	"proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309
.
d.u.a.m/referência............valores
610078026/mar/26	....	r$	110,95 
610077071/mar/26	....	r$	49,56 
610077382/mar/26	....	r$	51,98 
610077408/mar/26	....	r$	110,95 
610077444/mar/26	....	r$	49,56 
610077475/mar/26	....	r$	48,33 
610077485/mar/26	....	r$	82,36 
610077498/mar/26	....	r$	81,22 
610077512/mar/26	....	r$	92,14 
610077549/mar/26	....	r$	146,12 
610077567/mar/26	....	r$	108,87 
610077580/mar/26	....	r$	75,88 
610077590/mar/26	....	r$	79,47 
610077606/mar/26	....	r$	61,75 
610077614/mar/26	....	r$	61,75 
610077621/mar/26	....	r$	115,10 
610077631/mar/26	....	r$	114,43 
610078040/mar/26	....	r$	58,60 
610078054/mar/26	....	r$	58,60 
610078063/mar/26	....	r$	72,43 
610078074/mar/26	....	r$	50,29 
.
total a pagar:	1.680,34
."	municipio de goiania	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026285001000118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
5859	863.76	6	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locaçãodo mês de
março/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80
por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
5860	197239.74	1	"pdf:2025295000055
29-03/26 liq...................197.239,74."	feeling propaganda ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025295002400053	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	24.640.218/0001-79
5861	136.64	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente s ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes d a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação d e preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338 051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1490 e pdf nº 2025215300317.
.
valor da ordem de pagamento ................. r$136,64.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5862	0.00	2	pagamento referente ás notas fiscais nº26949696-aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475.	sonilda da silva almeida	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000622	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.352.722-**
5863	29970.89	6	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref.................valor
4736(liq).............03/26...........29.970,89
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
5864	556858.12	5	"pagamento referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nota fiscal nº 239 - março/2026
emissão: 07.04.2026
ateste: 09.04.2026
>> liquido: r$ 556.858,12
.
processo 202500006140141
.
sandra"	maas servicos ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
5865	75280.06	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800115	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5866	3138.35	3	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000081094 ref 03/2026  r$ 3.138,35.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
5867	2389107.71	2	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000207	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5868	34.49	1	"trata-se de pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica - art, referente ao projeto de incêndio readequado às normas técnicas vigentes para atendimento as obras de reforma do prédio da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos  agr. conforme despacho nº 273/2026/gab.
processo sei: 202600029000754
ipof nº 2026186300148
total selecionado: r$ 34,49."	crea-go	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800112	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.619.022/0001-05
5869	120.45	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026:fas militar	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100093	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
5870	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
5871	13187.92	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .

global recibo nº 03/2026. valor líquido. referência 03/2026."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
5872	2292.00	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43773  r$ 36 (radio lider 90,9 fm  nfvc 118 r$ )
202600025016257 nfag 43775  r$ 43,2 (televisão tv puc  nfvc 124 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 43776  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 29 r$ )
202600025016257 nfag 43802  r$ 28,8 (rádio maracá fm  nfvc 44 r$ )
202600025016257 nfag 43810  r$ 180 (televisão fonte tv  nfvc 60 r$ 960)
202600025016257 nfag 43811  r$ 108 (tv capital  nfvc 48 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5873	186376.32	30	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa s
emear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28
de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido nota fiscal n 11686"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5874	18398.02	4	"apropriação de despesa junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.398,02 (dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº 2604.000092530 (sei 89019382) e nº 2604.000090535 (sei 89019698). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2604.000092530 15.487,85 04/2026 20/04/2026 100.929.980-5
2604.000090535 2.910,17 04/2026 20/04/2026 902.163.173-9
valor total .......................................... r$ 18.398,02."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
5875	4956.20	1	"pagamento que se faz para atender despesa com auxílio funeral, em razão do falecimento da servidora aposentada soleny lobo monteiro, inscrita no cpf nº ***.204.801-**, cujo requerimento foi apresentado por fernanda lobo vieira, inscrita no cpf nº ***.204.551-**, conforme requerimento assinado (88457439) e requisição de despesa nº 30 (88889521).
.
pdf 2026210100104"	fernanda lobo vieira	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026210100500016	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.204.551-**
5876	3750.14	10	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025014070 nfag 317  r$ 750 (tv serra dourada  nfvc 871 r$ )
202600025014070 nfag 318  r$ 284,37 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 348 r$ )
202600025014070 nfag 319  r$ 246,46 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 273 r$ )
202600025014070 nfag 320  r$ 180,04 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 229 r$ )
202600025014070 nfag 316  r$ 211,59 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 233 r$ )
202600025014070 nfag 313  r$ 98,08 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 107 r$ )
202600025014070 nfag 312  r$ 155,09 (televisão anhanguera catalão  nfvc 153 r$ )
202600025014070 nfag 315  r$ 85,38 (televisão anhanguera jataí  nfvc 194 r$ )
202600025014070 nfag 322  r$ 1739,13 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5877	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 621.3 município palmeiras de goias/go deputado amauri ribeiro beneficiario: centro de recuperação de alcoolatras ? cerea palmeiras de goiás ? go objeto da emenda aquisição de um veículo de passeio, tipo hatch, e equipamentos para o cerea de palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 88/2026
epi 621.3 tf88 mar"	centro de recuperacao de alcoolatras - cerea de palmeiras de goias	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026190101700023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.038.166/0001-10
5878	26621.00	1	"programa auxílio gás
-
complemento 1ª e 2ª parcelas
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100837
portaria 2284/2026
rex seq 5121
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-04-06	abril	4	2026240106800031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5879	383920.76	9	regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2026, conforme nota fiscal nº 179 emitida em 30/03/2026, devidamente atestada através do despacho nº 226/2026-gdpr de 01/04/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
5880	253982.64	5	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen
to ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - fundamental
.
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
- 
- líquido: r$ 253.982,64"	redemob consorcio	2026	83	2026-04-08	abril	4	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
5881	2758.91	14	"pagamento do irrf da nf 157,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5882	1365.41	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º termo aditivo do contrato nº 111/2024 - reajuste periodicidade
cujo objetivo locação de veículos automotores com o fornecimento de equipame
nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2026240100595 processo
nº 202400006116249, conforme nota fiscal abaixo:
.. 
- nf 28  data de emissão: 30/03/2026
- referência: referente ao reajuste de preços do contrato nº 111/2024
* 24 a 30 nov/2025 - r$ 270,10
* 24 a 30 nov/2025 - r$ 1.782,70
* dez/2025 - r$ 1.157,61
* dez/2025 - r$ 7.640,16
* jan/2026 - r$ 1.157,61
* jan/2026 - r$ 7.640,16
- valor total dos serviços r$ 28.446,11
** irrf r$ 1.365,41
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5883	1312.29	5	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

irpj - nf. 195 emitida em 06/04/2026
ref. a março/2026 (02/03/2026 a 31/03/2026)


valor.........................1.312,29"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-04-09	abril	4	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
5884	47682.43	6	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal/ref/ano......................................valor
706/março/2026..........................................10.930,50
708/março/2026..........................................12.169,48
709/março/2026..........................................17.295,45
710/março/2026...........................................3.643,50
711/março/2026...........................................3.643,50
.
valor total..............................................47.682,43"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5885	18564.00	2	"valor para pagamento de três inscrições para a participação dos servidores da gerência de compras e apoio administrativo da agrodefesa, no 21º congresso brasileiro de pregoeiros, para o aprimoramento das práticas e conhecimentos relacionados às compras públicas desta agência, no âmbito da nova lei de licitações (lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021), com realização em foz do iguaçú - pr no período de 23 a 26/03/2026. contratação sislog 115460 por inexigibilidade. ipof 2026326100069.
pagamento referente a nota fiscal nº 2026000, emitida dia: 01/04/2026, conforme despacho nº 159/2026-geals, dia: 08/04/2026, e atestada pelo 
gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo:
valor bruto:..........................r$ 19.500,00
retenção de irrf (4,8%)...............r$    936,00
valor líquido:........................r$ 18.564,00."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100038	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.498.974/0002-81
5886	80.32	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

fatura oi nº 99303 irrf. valor r$ 36,26
fatura oi nº 99304 irrf. valor r$ 31,41
fatura oi nº 99479 irrf. valor r$ 12,65"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
5887	407.75	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 6 de 109;
- i.d. depósito: 081250000031062340.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5888	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hugo gonçalves gabriel filho (cpf: 010.663.361-99), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  wilma gonçalves pacheco gabriel (cpf:  336.615.021-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5047/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	hugo goncalves gabriel filho	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.663.361-**
5889	1084500.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliaçção do colégio estadual baltazar parreira,
município de são patrício.
-
processo: 202400006108075
ipof: 2026240100831
portaria 2310/2026
rex seq 5130
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres	2026	74	2026-04-06	abril	4	2026240107400040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.748.324/0001-21
5890	27355.46	1	".
proc 202600010006944-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidor............................março/26
ana maria mota vargas...............13.409,91
fabricia aparecida tegone............6.866,21
mªda conceição oliveira araújo.......4.156,81
vilma neves de oliveira..............2.922,53
.
valor total a ressarcir..........r$ 27.355,46
."	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
5891	7785.75	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5892	57.00	3	pagamento no valor de r$ 57,00 boleto mês de março/26 nª1806512 da nf 0388864,destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
5893	40500.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200111	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5894	1435.52	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143- 20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 12770 e pdf 2025215300338. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.435,52.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5895	152354.71	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/mac.tes./jan/26............r$ 152.354,71
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026285003500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
5896	14970.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910478 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4132	valdimar tomaz dos santos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001230	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.206.301-**
5897	64207.32	1	"pagamento do valor líquido da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
5898	0.01	5	pagamento complementar do inss da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.	urbana service ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
5899	21448.18	3	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 362088 de 04/03/2026, referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
5900	0.00	16	"pdf:2025295000470
048-02/26 -ir.....................2.245,69."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-15	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
5901	0.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
5902	10000.00	1	"concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 066, de 31 de março de 2026, para o período de 1º de abril  a 30 de junho de 2026, no exercício de 2026.
diarias pais - 2026"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5903	341906.91	16	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1044
nf 33065 r$ 28284 (nf 334 jornal diário de aparecida );
nf 33140 r$ 18056 (nf 1916 jornal o hoje );
nf 33233 r$ 14142 (nf 17747 jornal diário do estado );
nf 33422 r$ 6431,04 (nf 40 portal ciber jornal );
nf 33393 r$ 6599,6 (nf 17750 site jornal diário do estado );
nf 33402 r$ 5426,88 (nf 115 site curta mais );
nf 33378 r$ 9044 (nf 136 televisão tv puc );
nf 33442 r$ 2764,32 (nf 82 jornal folha metropolitana );
nf 33444 r$ 3706,88 (nf 29 portal go 020 );
nf 33448 r$ 2074,16 (nf 110 portal da noticia);
nf 33457 r$ 28284 (nf 106 rádio terra fm 104,3 );
nf 33392 r$ 6599,6 (nf 774 site portal notícias goiás );
nf 33375 r$ 6460,16 (nf 36 programa goiás minha paixão );
nf 33373 r$ 2828,4 (nf 503 tv serra azul );
nf 33383 r$ 8884 (nf 457 site g1 goiás );
nf 33450 r$ 15358 (nf 309 site o hoje );
nf 33452 r$ 8891,1 (nf 2670 site o popular );
nf 33519 r$ 7071 (nf 215 site goiás 365 );
nf 33447 r$ 1885,6 (nf 43 site jornal populacional );
nf 33445 r$ 14727,68 (nf 65 site folha z );
nf 33528 r$ 2038,78 (nf 10 site gt notícias );
nf 33524 r$ 9268 (nf 84 site g 5 news ltda);
nf 33364 r$ 13211,47 (nf 159 televisão anhanguera catalão );
nf 33451 r$ 6907,8 (nf 21 site jornal ponto mais );
nf 33449 r$ 8230,32 (nf 75 site diário de goiás );
nf 33446 r$ 18088 (nf 106 site jornal opção );
nf 33527 r$ 7071 (nf 217 site goiás 365 );
nf 33545 r$ 9044 (nf 1920 site diário da manhã aliq.0%);
nf 33525 r$ 3771,2 (nf 95 site lauro ferreira );
nf 33523 r$ 9268 (nf 45 site blog do jbl );
nf 33548 r$ 3702,72 (nf 25 jornal hora extra );
nf 33531 r$ 9100 (nf 105 jornal a redação );
nf 33557 r$ 5560,8 (nf 83 programa politheia );
nf 33530 r$ 21316,4 (nf 35 site revista bula );
nf 33522 r$ 9035,2 (nf 19 portal go );
nf 33526 r$ 3706,88 (nf 30 portal go 020 );
nf 33547 r$ 5067,92 (nf 22 agência cidades )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5904	141762.78	1	pagamento nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026436200800002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
5905	686.88	4	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25904 e pdf nº 2024215300211. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
5906	2504.70	36	"pagamento do inss da nf 216,
referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5907	310.47	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-08	abril	4	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5908	5916.87	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177779 e 27261844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3779	batista cintra de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001362	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.954.721-**
5909	1641.58	3	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:
.
r$ 37.406,36 bruto
r$ 447,70 irrf
r$ 746,17 issqn
r$ 1.641,58 inss
r$ 81,25 multa inss
r$ 16,41 juros inss
r$ 34.473,25 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	30	2026-04-06	abril	4	2025290403000006	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
5910	294008.32	4	pagamento da nota fiscal nº 154 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 27/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1327/2026/cooinsp. 202600031002037.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
5911	757.90	497	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
399-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	757,90 	757,90 

total a pagar: 	757,90"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5912	6500.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de abril/2026."	mariana borges de castro dias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500689	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.388.061-**
5913	1216.12	7	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5914	3121696.46	10	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
155..............03/26..........3.121.696,46
.
jppm"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
5915	323313.12	6	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili
ários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere
m inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas
administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e
ducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1500
emissão: 27/03/2026
atesto: 15/04/2026
valor total da nota: r$ 327.240,00
líquido: r$ 323.313,12
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-04-22	abril	4	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
5916	39714.79	18	pagamento do líquido da nf 20, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens internacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 39.714,79 (valor total da nf r$ 68.329,53). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700073	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5917	84826.03	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	secretaria de estado da educa ao	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026240100700145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
5918	234000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	creio brasil laboratorio de cosmeticos ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.561.706/0001-96
5919	107814.53	5	"202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi
ços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 104 ref 02/2026 r$
107.814,53."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5920	0.00	6	pagamento do irrf retido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
5921	231617.04	1	"processo 202600010013820 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010013820. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (86795875). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 117/2026 (sei 86806417), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 746548
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 231.617,04"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200236	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
5922	8788280.00	2	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela março/2026 - 9º ano ensino fundamental r$ 8.788.280,00
processo: 202600006004777
ipof: 2026240100501
parcela março/2026
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	75	2026-04-07	abril	4	2026240107500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
5923	5022.04	2	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5924	72.00	509	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
509-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	72,00 	72,00 

total a pagar: 	72,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5925	24.12	5	"iss da nota fiscal 495 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165"	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
5926	404.98	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5927	655.62	1	pagamento  para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento complementar de pessoal municipal cassio gregory albuquerque guimaraes - prefeitura de goiania do meses de janeiro e de fevereiro 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026260100100104	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
5928	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
5929	240.70	7	"pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de
esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês
de abril/2026, conforme fatura - sei 88649736 e atestado nº 9/2026 - sei 
88649774 - despacho nº 563/2026 sei: 88878374
dare sei: 88878312."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
5930	13413.12	29	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5931	717.28	2	"pagamento referente a 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, pa
ra prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ens
ino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho
nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.225,13
ateste: 06.04.2026
vencimento: 15.04.2026
>> liquido: r$ 717,28 - mod 362
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	99	2026-04-13	abril	4	2026240109900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
5932	403.20	542	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
235/372- irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	403,20 	403,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5933	1216.44	6	"recolhimento de irrf conforme recibo de março/2026 referente
a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,
base decálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,
no valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
5934	482.40	595	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
403-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	482,40 	482,40 

total a pagar: 	482,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5935	6663.05	6	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 001208 e ipof 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
5936	42.98	2	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
iss
.
nf: 1861
.
sei (88749479)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
5937	10728.60	19	"pagamento de retenção do imposto inss da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 20250000607447
9 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
1.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros -
contrato 258/2025 .
inss: r$ 1.611,60
issqn: r$ 732,54
valor líquido r$ 12.306,74
.
2.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegr
e de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 904,32
issqn: r$ 411,05
valor líquido r$ 6.905,71
.
3.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - g
o - contrato 258/2025.
inss: r$ 998,91
issqn: r$ 454,05
valor líquido r$ 7.628,01
.
4.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis -
go - contrato 258/2025.
inss: r$ 860,26
issqn: r$ 391,03
valor líquido r$ 6.569,27
.
5.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí -
go - contrato 258/2025.
inss: r$ 588,52
issqn: r$ 267,51
valor líquido r$ 4.494,17
.
6.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso
de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.028,99
issqn: r$ 467,72
valor líquido r$ 7.857,77
.
7.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopoli
s de goiás-go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.918,71
issqn: r$ 872,14
valor líquido r$ 14.651,95
.
8.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo
- go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.583,01
issqn: r$ 719,55
valor líquido r$ 12.088,40
.
9.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandi
a - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.234,34
issqn: r$ 561,06
valor líquido r$ 9.425,84
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-13	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
5938	4407.76	5	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 4576 - r$ 4.407,76"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
5939	109.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.	nova conexao telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	40.236.078/0001-24
5940	14106.54	1	"pdf:	2026290600072
.
objeto: trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo, para aquisição de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  
trata-se de contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  
.
serão destinados à escola superior de polícia penal desta diretoria-geral, em goiânia/go. 
.
cheque: nº 900096 - ref. 03/2026
valor: r$ 14.106,54
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700081	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5941	89740.57	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5942	1064.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5943	265875.35	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5944	789.78	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5945	4000.00	4	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - abril/2026.	estado de goias	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5946	34.49	103	art nº 1020260126164 - despacho 1481 -doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5947	30778.61	3	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258 e da lei nº 22.259; auxílio alimentação.

valor líquido ..................... r$ 51.361,56

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026186200800020	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5948	29222.80	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: férias (abono clt)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100076	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5949	177518.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	252	2026-04-28	abril	4	2026240125200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5950	7000.00	2	"pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34

2. thiago lustosa vitoy  - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20

3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11

4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00"	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026305100600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5951	70000.00	1	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf59 r$ 78.662,01
.
...processo 202500006116234
...ipof 2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5952	7278.08	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
- bolsa estagiarios-04/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5953	3670.61	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente mês de  abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026430100400004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5954	6236.94	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
contrib prev .....96.087,94"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5955	33221.79	1	"portaria 10414/2026 
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao t.colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo . pns/marçol/26. processo: 202600010029725. rd 112/2026 - ses/gemod (88966993). ipof: 2026285001623.
..............................................
proc.202600010029725,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago...........r$ 33.221,79.
.
apostila - 22º apostilamento / hugo (89319973)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
5956	25003.85	1	op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido da empregada pública-maria aparecida silva nogueira, em 03/04/2026 afastamento de suas atividades junto a esta agência-emater.	maria aparecida silva nogueira	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326200100150	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.874.101-**
5957	119.70	2	pagamento da nota fiscal n.º179 (84756757) à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, conforme o contrato n°107/24(82610558) e relatório 1476-inspeção financeira/agehab/cooinsp sei 202600031000180.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5958	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
5959	14431.44	5	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.

valor liquido aluguel ref. mar/26"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
5960	29199.30	3	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 1000676011427 e ipof nº 2025215300051. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$29.199,30.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026215300100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5961	362.12	5	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 362,12 (trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 701305 (sei 88568512). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
5962	999.60	7	destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5218 (sei 88868362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
5963	79.20	538	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
502-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	79,20 	79,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5964	450000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.2 município itaguari deputado lineu olimpio beneficiario: município de itaguari/go objeto da emenda apoio à contratação de shows artísticos para a realização do 2º festival do arroz do município de itaguari/go, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 67/2026
epi 885.2 con 67 mar"	municipio de itaguari	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026190101600031	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.850.109/0001-86
5965	42205.33	5	pagamento do líquido da nf 8893, emitida em 09/04/2026, referente ao mês de março/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 27/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-04-27	abril	4	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
5966	60948.21	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  86  –  campinaçu	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 179.534,00
líquido:	r$ 60.948,21
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-04-17	abril	4	2026240108700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
5967	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	ester vieira goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500316	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
5968	429.50	8	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 542."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-04-15	abril	4	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
5969	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.5 município anapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objetoda emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual senador onofre quinan (cnpj 04.345.395/0001-15caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan) do município de anápolis/go, na modalidade transferênciacom finalidade definida., conforme portaria nº 2174, rex 5114.	caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.345.395/0001-15
5970	738.82	2	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial
servidor: mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 137557-11.2016.8.09.0206
id: 081250000031028591
favorecido: jose brasil jacinto do carmo
valor: 738,82"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5971	12058.11	6	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando
atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
.
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: março/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
5972	169792.11	12	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  30  –  moiporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	13/04/2026
valor total da nota:  	r$ 102.851,45
líquido:	r$ 50.434,24
......	
nota fiscal:  33  –  iporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 257.037,37
líquido:	r$ 119.357,87
......	
	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5973	14254.95	5	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1581.irrf: r$ 10.526,63 - sei 88454870
.
nf.1582.irrf: r$ 2.601,07 - sei 88454932
.
nf.1583.irrf: r$ 1.048,58 - sei 88455221
.
nf.1584.irrf: r$ 78,67 - sei 88455583"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5974	46624.50	4	pagamento da nota fiscal nº 129, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês 03/2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1449 - inspeção financeira preliminar (88729112) - agehab/cooinsp. sei 202600031001143 (pagamento).	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
5975	1861.00	2	"despesas com o contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a  aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).
nota:
128	3.3.90.30.51	09/04/2026	09/04/2026	1.861,00	1.861,00"	fba comercio ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000143	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
5976	0.00	6	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1241/mar/26/ir 
.
dare nº 12100002612002025
.
total a pagar:	3.051,13
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
5977	27645.00	3	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220003202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês março de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado e relatório 1497 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
5978	0.00	7	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002610700803
.
nota fiscal n° 985873/março/2026/ir...............r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
5979	1475.53	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 2 82.218,19
...nf 3 7.509,96
...nf 4 86.640,22
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-04-13	abril	4	2026240113400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
5980	6140.04	13	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.106.iss: r$ 3.993,98
.
nf.111.iss: r$ 720,48
.
nf.69.iss: r$ 1.425,58"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
5981	56326.59	51	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5982	445.44	4	retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 30 de março de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
5983	5452.06	5	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     
condominio maio 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026190101100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
5984	34228.86	1	"ofício nº 3962/2026/coafi/cgapc/difin-fnde (88121502), de 04 de março de 2026, oriundo do fnde/mec, acompanhado do parecer conclusivo nº 188/2026/coafi/cgapc/difin/fnde, referente à análise da prestação de contas dos recursos do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, exercício de 2023.
.
...r$ 34.228,86
...processo 202600006037095
...ipof.....2026240101046
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2026	178	2026-04-16	abril	4	2026240117800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5985	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 4 fr 22ª cipm - 1º trim 2026 (85754255).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

22ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100206	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5986	64728.37	2	"processo 202600010005385.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025 ""c"". pregão eletrônico nº178/2025. processo nº 202500005008372 , 202500010071404. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26. dod (85344154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 60/26 (sei 85405627), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
23995:......................64.728,37 
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5987	447.85	3	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao 
contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água 
e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e 
demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024.
ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 025/2026-nugc 
de 31/03/26, referente ao mês: 03/2026, atestada pela gestora em: 31/03/2026 conforme discriminação abaixo:
ft.-10946812-matrícula 1853-8....valor.....r$ 131,08...venc. 25/04/26 ft.-10931552-matrícula 6379-7....valor.....r$ 316,77...venc. 25/04/26 
total das fatura:..........................r$ 447,85."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
5988	97.56	8	"retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2026,
conforme nota fiscal nº 1800, relatório de serviço (88286465).
pdf:2025180100130. wrn"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
5989	1384.41	7	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155073, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 438,88 - ir
- fatura: 155237, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, vencimento: 10/04/2026, 
valor: r$ 945,53 - ir 
valor total ir: r$ 1.384,41"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
5990	58.00	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
ipasgo dependentes                                        58,00"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400080	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5991	2498246.01	2	"pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222
.
pdf-2025240102498
.
quantidade
35.120 unidades
.
estimativa de custo 
r$ 2.959.722,36
.
nota fiscal....00439205
valor da nota: r$ 998.224,30 
.
nota fiscal......00439408
valor da nota: r$ 1.500.021,71 
.
weyder"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	99	2026-04-09	abril	4	2025240109900054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
5992	11560.14	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.

nf - 19907. valor irrf. referência 12/2024."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
5993	14999.52	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26953156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6427.	leticia mendes dias batista	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000341	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.961-**
5994	2938.68	1	"pagamento líquido referente ao recibo do período de 16 a 30 de março de 
2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
5995	17.54	6	"recolhimento de irpj da fatura nº 10931550, com vencimento em
20/04/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de
março/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,conforme
contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
5996	456.54	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/04/206 valor de 456,54. 
descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 5383833570.
período de 12/03/2026 a 11/04/2026.
referente a linha 0800 704 3200 - circuito  discagem direta gratuita (ddg).
(1ª parcela).
total selecionado: r$ 456,54.
processo sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
5997	22756.71	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 503/2026-gear de 10/04/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
5998	47763.88	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 508/2026-gear de 14/04/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
5999	2825.96	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 504/2026-gear de 14/04/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
6000	8155.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026 - locação de sonorização para eventos e locação de equipamento tela de projeção - grande, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 213 e ipof 2026210100071. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$8.155,00
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6001	458.87	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900182604285.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6002	5000.00	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6003	7932.81	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go, mod. ii, correspondente ao período de 05/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (87783400). relatório nº 1286/26/cooinsp. 202600031002515.	spe agehab santo antonio ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400333	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.327/0001-55
6004	182088.00	16	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33326-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	182.088,00 	182.088,00 

líquido da nf nº 33326, ordem de serviço n°0487694606, veículo textil goias industria e comercio de vestuario ltdanf2"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6005	2820.56	13	recolhimento do inss da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-04-16	abril	4	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6006	1126.66	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026330100600016	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6007	5538.98	5	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 03/2026, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$   348,70 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido"	washington da conceicao	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
6008	45780.50	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: 13º salario (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100150	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6009	3755.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100135	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
6010	26931.28	3	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - verba inden,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026436100500021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6011	259.98	4	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
6012	100.00	5	visita tecnica efetuada ao detran de abadia de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
6013	2829.00	1	"pdf:2025295000343
168-03/26-liq.......................2.829,00.


epn"	consulty comercio e servicos ltda	2026	23	2026-04-09	abril	4	2026295002300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.686.128/0001-75
6014	7087.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500414	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.929/0001-38
6015	48.60	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100091	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6016	83655.85	1	".
proc 202600010009846-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
março/2026:
ana vitoria rosa........................12.015,23
etyene barbosa bento....................14.214,49
fabiano tanuri franca...................10.831,21
renata moreira ferreira.................11.092,49
thais dos santos ferreira torres........12.094,77
thais kato de sousa......................9.417,75
viviane villa de macedo.................13.989,91
.
total a ressarcir....................r$ 83.655,85
."	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500312	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
6017	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1031 município professor jamil deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação, a ser aplicada na realização de curso de capacitação de professores da rede municipal de ensino no município de professor jamil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: despacho nº 1410/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 083/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de professor jamil	2026	256	2026-04-28	abril	4	2026240125600055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.388.295/0001-25
6018	162647.13	9	"ordem de pagamento para quitar o pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 03/2026.
nf 363 - r$ 37.070,69
nf 364 - r$ 23.024,94
nf 365 - r$ 27.840,00
nf 366 - r$ 24.321,82
nf 367 - r$ 25.908,71
nf 368 - r$ 24.480,93"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
6019	126.06	8	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 343349 - r$ 126,06 - tributos/irrf"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-04-30	abril	4	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
6020	1919.71	1	op-rgps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- salário maternidade, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100185	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6021	8444.29	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100117	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
6022	28.71	43	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33618-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	28,71 	28,71"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6023	140.00	13	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6024	922.30	8	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200233	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6025	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	marcos bruno silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500335	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
6026	587.54	6	pgto despesas funcam consignaçoes - 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000179	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6027	0.00	5	"- pagamento liquido da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação de
serviços de locação de veículos, competência: março/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
6028	1651376.10	4	"pdf:2024295000008
775291-03/26 liq...........................1.314.108,18 
775250-03/26 liq.............................204.259,28 
775252-03/26 liq.............................133.008,64 

total a pagar..............................1.651.376,10"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
6029	901.64	37	"despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, conforme notas fiscais de serviços eletrônica – nfs (inss) e pdf :
.
- nf 122, referente ao mês de novembro/2026 – r$ 450,82
- nf 123, referente ao mês de dezembro/2026 – r$ 450,82
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 901,64.
.
processo de pagamento nº 202400017008980
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
6030	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
6031	5829.98	2	".
proc 202600010021282-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
wadma raquel ferreira da silva - março/26........r$ 5.829,98
."	fundo municipal de saude de sitio dabadia	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.422.700/0001-90
6032	5809.99	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26961601  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3183	pedro lucas jacobs	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000985	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.967.921-**
6033	4550.00	1	"processo 202600010032002.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010032002.
.
tfd/carlos:...................4.550,00"	carlos miguel rodrigues	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900296	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.665.581-**
6034	3500.60	8	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
354.................03/26.........3.500,60  
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
6035	4582.39	3	"ipof 2024170100312
.
pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026..........r$ 4.582,39
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
6036	370350.09	4	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6037	4281.22	4	"processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010036369 - ebd
.
1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).
.
pdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).
.
nota fiscal: 635/fev/26....4.281,22 
.
total a pagar:	4.281,22"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
6038	50556.03	55	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6039	193745.39	13	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea).
.
fatura: 155758.......	193.745,39 
.
total a pagar:	193.745,39"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
6040	479.82	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6041	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.1 município morrinhos deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral mariquita costa (inep 52060160) (00.658.646/0001-60 - conselho escolar mariquita costa) do município de morrinhos/go para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários (ares condicionados), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2151, rex 5107.
pedro"	conselho escolar mariquita costa	2026	259	2026-04-08	abril	4	2026240125900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.646/0001-60
6042	448501.81	4	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 448.501,81 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 958240 (sei 88735950). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. março/26. pdf nº 2025295300043.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6043	8895.51	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27392048  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4585.	diogo batista dos santos	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.091-**
6044	271376.00	1	".
                           ipof 2025290100397
.
                         convênio n° 918770/2021
pagamento da nota 128040-11/25 liq 1 da empresa navesa mercantil veiculos ltda 
valor...........271.376,00"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	29	2026-04-15	abril	4	2025290102900009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.953.767/0001-99
6045	441.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100153	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6046	303.70	19	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-04-20	abril	4	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
6047	17.16	6	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (88970434) - nf 954945/fatura 2840150 (sei 88970133 e 88970272) - diesel s-10 - mar/2026.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
6048	148781.81	3	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-167
68.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
.
*nf 1351, de 19/03/2026;
*valor total: r$150.588,88;
*valor líquido: r$148.781,81;
*valor irrf: r$1.807,07.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6049	341743.02	17	"pdf:2025295000038
435-03/26 liq.........................8.958,32 
441-03/26 liq........................24.402,31 
443-03/26 liq........................24.951,61 
468-03/26 liq........................12.790,85 
479-03/26 liq........................13.263,42 
470-03/26 liq........................13.263,42 
487-03/26 liq........................13.263,42 
480-03/26 liq........................13.263,42 
481-03/26 liq........................13.263,42 
482-03/26 liq........................13.263,42 
483-03/26 liq........................13.263,42 
484-03/26 liq........................13.263,42 
488-03/26 liq........................12.475,81 
472-03/26 liq........................13.263,42 
473-03/26 liq........................13.263,42 
490-03/26 liq........................12.790,85 
474-03/26 liq........................13.263,42 
476-03/26 liq........................13.263,42 
486-03/26 liq........................13.263,42 
475-03/26 liq........................13.263,42 
478-03/26 liq........................13.263,42 
485-03/26 liq........................13.263,42 
477-03/26 liq........................13.263,42 
491-03/26 liq........................19.895,13 

total a pagar.......................341.743,02"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6050	146.39	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,
processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37
chave pix: cpf 018.477.891-37
valor: r$ 146,39
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6051	44091.88	1	pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026186300100083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
6052	3621.69	23	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1103
nf 1045 r$ 3621,69 (nf 131 televisão anhanguera planalto central porangatu )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6053	1854.15	21	"pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme
despacho planilha sei: planilha p1 (88792660), iss itaberai e jarágua"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
6054	214.50	5	ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**,  referente ao pagamento de pedágios, durante viagem técnica a cidade de são paulo-sp, no período de 07 a 09 de abril de 2026, conforme relatório de pagamento (sei nº 88975874) e atestado nº 9/2026 - sei 89379104. processo de empenho: 2026-0012. processo de pagamento: 2026-5297.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6055	5250.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao filantropica vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
6056	18153.98	1	".
proc 202600010009754-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas.
.
gizela ramos faleiro - mar/2026...................6.308,08
maria da glória de oliveira netto - mar/2026......5.648,48
rosa monica da silva - mar/2026...................6.197,42
.
valor total.......................r$ 18.153,98
."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
6057	16.20	1	"valor referente a multa gerada em razão do não recolhimento no prazo estipulado do iss retido da nota fiscal nº 336 emitida por senha engenharia & urbanismo s/s, relativo aos serviços da 9ª medição supervisão referente ao contrato nº 73/2025 (87539447) conforme justificativa despacho nº 1143/26/coogesc.(89356895) e relatório nº 1690 / 2026 agehab/cooinsp e processo sei 202600031002351
----------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: caixa(104)
agência: 4736
c/c: 575220485-9
cnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)"	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500139	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.852.618/0001-48
6058	2789163.05	2	"202600010013786-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (86741939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 116 (86794727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal...........valor
466524...............2.789.163,05"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
6059	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento - conta bancária informada não confere. aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996	lionina roque profeta	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001805	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.801-**
6060	2625.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	grupo de mulheres negras dandara no cerrado	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500455	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.045.462/0001-49
6061	135549.03	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100111	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6062	62041.09	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens de exercício anterior - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500295	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6063	1591946.58	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026290400200010	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
6064	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 984 município inhumas deputado (a) wagner camargo neto,. objeto da emenda investimento na área da educação do centro de ensino em período integral horácio antônio de paula (inep 52022714) (00.681.404/0001-98 - conselho escolar horacio antonio de paula) do município de inhumas/go para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2077, rex 5079
pedro"	conselho escolar horacio antonio de paula	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.681.404/0001-98
6065	333.74	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001622604292	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6066	6200.00	1	"processo 202600010026830 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010026830, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24227/2026/ses (sei 88546278).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	denner neves carvalho	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
6067	1561.51	62	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pess
oa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/
2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando
pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.
inss: r$ 1.561,51
issqn: r$ 1.419,56
irrf r$ 340,69
valor líquido r$ 25.069,36
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-16	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6068	124892.66	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100543, processo sei nº 202600036001888, nf-9 parte.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	80	2026-04-09	abril	4	2025436108000031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
6069	2264.39	1	pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026186301700004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6070	7683.68	1	"processo 202500010090328 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 16017
.
emissão: 07/04/2026
.
valor: r$ 7.683,68"	molecular biotecnologia ltda	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.562.934/0001-94
6071	5090.72	7	pagamento do líquido referente à fatura 11569112  -  contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
6072	74.32	3	"dare
retenção de renda - referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.474,12
ateste: 30.03.2026
>> irrf: r$ 74,32
.
ipof 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	99	2026-04-06	abril	4	2026240109900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
6073	255219.71	1	".
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1537/março/2026  .......................... r$	255.219,71
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
6074	5940.00	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de 
registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa
especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 
1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da 
junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 219738121, durante o período de março de 2026.

pdf nº 2024336200068
processo sei nº 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
6075	14407.99	10	"pagamento do liquido da nota fiscal 338.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
6076	0.00	31	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001632604295	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6077	0.00	2	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg.
nf 2746, referente a fevereiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00;
nf 2747, referente a março/2026, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb."	eleve solucao e manutencao ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
6078	1995.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.995,00"	ame- associaca mantenedora de empreendimentos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500337	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.197.709/0001-80
6079	575.00	1	diárias para colaborador andré brito de oliveira em visita técnica para manutenção corretiva na pmr de cabeçeiras e nas unidades  de atendimento ao contrato junto a secti em novo gama, planaltina e teresina nos dias 08/04 e 22/04 a 23/042026.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026409100400035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
6080	155000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.6 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para o colégio estadual da polícia militar de goias naly deusdará (inep 52251357) (cnpj 55.217.393/0001-81 - conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2469, rex 5163.	conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.217.393/0001-81
6081	4345992.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6082	193.08	572	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12/478-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	193,08 	193,08"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6083	4660.25	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100226	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
6084	25072.90	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf: 2025438000148. processo sei nº 202600036003725, nf-16.	stadium construtora ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
6085	29.40	555	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
314-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	29,40 	29,40 

total a pagar: 	29,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6086	7819.46	1	"pagamento de ressarcimento, referente a março/2026 , provenientes de 
reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra, pdf 2026436100046, processo sei 202500036004495 e 202600036001213."	supremo tribunal federal	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026436100100110	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
6087	75.05	3	"serviço de lavagem e higienização de veículos, lavagem simples + cera. ( vans renault master) oriunda da dispensa eletrônica, sob demanda.
issqn espnj março 26"	r m de oliveira barbosa acessorios e estetica automotiva ltda	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026190100400007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.170.176/0001-67
6088	9267.66	1	"processo 201900010001640 dmr
.
repasse complementar  referente a reanálise da prestação de contas da produção do hospital de caridade são pedro d'alcântara , cnes 2343525, referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 624/2026/ses/gae(87853697), 29/2026/ses/gmae(86219180), processo 202500010090355. plano de trabalho (86437261). vigência: outubro/2025 à setembro/2026, homologado pela portaria de nº 3.163/2025 (80312839), referente aos recursos repassados na modalidade fundo a fundo.
.
pagamento complementar são pedro/dezembro/2025..........r$9.267,66
.
obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 624/2026/ses/gae (87853697), nº29/2026/ses/gmae(86219180), referente a reanálise de metas de outubro de 2025. 
ressalta-se que a glosa de outubro de 2025 foi aplicada no pagamento de dezembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na referencia de dezembro de 2025."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
6089	31231.96	4	pagamento do líquido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 31.231,96 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
6090	2990.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a 
acessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 231355. 
nota fiscal eletrônica n° 3.266.001, série 1, folha 01-01, data 19/02/2026
processo nº 01/t1/2026.
valor: r$ 2.990,00 
restante do pagamento no valor de r$ 2.000,00 no empenho 
2026.1601.007.00152"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700081	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6091	1377.66	3	"ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026..........r$1.377,66
.
***************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500078	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
6092	6930.36	6	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo d e vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01 a 24/02/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (inss): 
.
- nf 58, referente ao peter r$ 1.155,06 
- nf 56, referente ao peap r$ 1.155,06 
- nf 57, referente ao esec r$ 1.155,06 
- nf 54, referente ao pea r$ 1.155,06 
- nf 53, referente ao pep r$ 1.155,06 
- nf 55, referente ao pescan r$ 1.155,06 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36.
. 
ipof 2025215300060. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6093	303556.98	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100116	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
6094	181276.01	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026406203900003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6095	64.80	1	"pdf: 2024290600514
.
nome beneficiário: condor s/a industria quimica
objeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo. valor liquido restante.
.
nº documento......ref............valor
43479.............03/26..........64,80
.
rmb"	condor s a industria quimica	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026295101400001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	30.092.431/0001-96
6096	14433.25	4	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento......ref.............valor
937163............03/26.......14.433,25
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
6097	62.16	2	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330333), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
711426/ir:.......................62,16 
.
dare:nº 12100002612001782
."	mcw produtos medicos e hospitalares ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	94.389.400/0001-84
6098	368.78	3	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).

pagamento nf 323 liq repac.telefonistas"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
6099	195.21	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 037/2026, com vencimento: 25/05/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
total da fatura:..................................r$ 11.492,52
base de cálculo irrf..............................r$ 11.466,94
retenção de irrf..................................r$    195,21
valor líquido.....................................r$ 11.297,31."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026326101100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6100	575.00	9	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento....... r$575,00.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6101	1037.78	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal d serviços eletrônica - nfs-e nº 1587 e pdf nº 2025215300322. (líquido - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6102	16684.37	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - março/2026 - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora.	estado de goias	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026130100100101	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6103	269.28	18	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
ipof 2025285001185
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11673567.......00029410210001115250.......21/04/2026.......269,28
.
total a pagar:	269,28
."	imprensa nacional	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
6104	2281.34	20	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6105	1376.49	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6106	927.52	4	"recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,52 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº 2604.000092530 (sei 89019382) e nº 2604.000090535 (sei 89019698). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2604.000092530 780,75 04/2026 20/04/2026 100.929.980-5
2604.000090535 146,77 04/2026 20/04/2026 902.163.173-9
valor total .......................................... r$ 927,52."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
6107	561.92	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 7 de 12;
- i.d. depósito: 081250000031063320.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6108	247.80	1	ressarcimento (reembolso) de despesas com pedágio (sei nº 88101984), tendo em vista a inexistência de convênio desta seapa com as concessionárias responsáveis pela administração do trecho percorrido entre goiânia - go e são paulo - sp. a despesa refere-se à utilização do veículo ford ranger 4x4, cor branca, placa scu4d69, conduzido pelo motorista weskley gomes de almeida, cpf nº 990.094.471-20, durante o período de 08/03/2026 a 14/03/2026 . requisição de despesa 2 (88101617).	pedro vilela gondim barbosa	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600069	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.148.331-**
6109	669.42	6	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 506/2026-gear de 14/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de dle"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6110	24834.65	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912.

fatura equatorial referência 04/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6111	310.20	6	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
6112	8568.00	1	pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 16 a 30/03. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
6113	4490.00	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por alessandro castro bueno, cpf 453.928.461-49, irmão do ex-servidor mário de souza bueno júnior, falecido em 10/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	alessandro castro bueno	2026	54	2026-04-14	abril	4	2026170105400041	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.928.461-**
6114	225016.15	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700218	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6115	8535.40	4	"pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, mod
ernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí
sticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for
necimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre
ventiva, conforme nf 160 emitida em 02/04/2026 devidamente atestada"	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
6116	14899.30	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26996297g e 27217762g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3857.	lucimar gomes pacheco	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000692	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.090.721-**
6117	8.16	7	"processo sei: 202500010076388 - vvf
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de 
medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -
portaria 33/2022
.
nota.........valor(r$)
27313........8,16
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 2100002612002562"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-04-17	abril	4	2025285017000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6118	45350.58	1	folha de pagamento competência março/26 - inss - empregador	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-04-15	abril	4	2026440100300059	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
6119	1999.20	5	destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 1.999,20 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 5193 (sei 88494953). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-04-06	abril	4	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
6120	8.38	7	neo consultoria e administracao de beneficios ltda - nf 2798835 irrf diesel	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
6121	1500.00	10	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial
servidor: olavo bezerra de aguiar
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0710148-44.2025.8.07.0014
favorecido: bernardes e reis advocacia
cnpj:62.446.706/0001-39
banco: banco do brasil s.a - 001
agência 1239-4
conta corrente: 82.597-2.
valor:  1.500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6122	13006.21	4	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.

pagamento liquido reajuste ref. março/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
6123	0.00	2	"ipof 2025290100075
contrato de repasse 972483/2024
pagamento da nota 23-02/26 liq 2 da empresa construtora queiroz ltda
valor..................78.736,68"	construtora queiroz ltda	2026	39	2026-04-07	abril	4	2025290103900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
6124	3351.68	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por patricia felipe machado , cpf 958.350.161-15, filha do ex-servidor garibaldino felipe machado, falecido em 15/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.  
.
ejs 
."	patricia felipe machado	2026	54	2026-04-14	abril	4	2026170105400043	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.350.161-**
6125	198.00	549	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
302-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	198,00 	198,00 

total a pagar: 	198,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6126	4128.15	2	"processo sei nº 202600010013407 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (86608148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 109 (86622128), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001628
.
nota: 22449 
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 4.128,15
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200211	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6127	50025.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026180100500154	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6128	1826561.97	7	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 6447.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-04-14	abril	4	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
6129	1457.31	2	"pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, conforme anexo controle
de manutenção (87719989), de acordo com a nota fiscal nº 925,
destinada à região sudoeste, com aplicação do bdi de 15,28%
por cento sobre as peças. pdf: 2025180100140. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180100500089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
6130	22513.05	10	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto da capital fat 3000523860 ref 03/2026  r$ 22513,05 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
6131	400167.66	1	"tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
área requisitante: sgi/ssp
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 890272/2019. 
valor..................400.167,66"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	15	2026-04-14	abril	4	2026290101500001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6132	4199.26	4	"valor para pagamento de despesas com o (líquido) do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a 
ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056. pagamento do líquido da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 02/2026, conforme despacho nº 027/2026-nugc, de 06/04/2026, com  vencimento: 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto........................r$ 4.250,26 
base de cálculo irrf...........................r$ 4.250,26
retenção de irrf...............................r$    51,00
valor líquido..................................r$ 4.199,26."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026326101100023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6133	1592.21	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 8 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031066078.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6134	505.60	1	"valor para pagamento de despesas com contratação para aquisição de água mineral potável de boa qualidade de acordo com as obrigações, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. ipof 2024326100212. pagamento referente a nota fiscal nº 4322 da empresa jr águas eireli, conforme despacho nº 003/2026-nuclal, dia: 26/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, 
no valor de:.................r$ 505,60."	jr aguas eireli	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026326101100025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	97.546.623/0001-04
6135	97.38	4	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/04/26 valor de 97,38.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 2775.
procdesso sei 202400029001004.
total selecionado: r$ 97,38."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026186300800015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
6136	7001.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100230	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
6137	100.00	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos. estagiário vale transporte	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026406201000174	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6138	778715.20	3	"processo 202100010033618 dmr
.
plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
.
pagamento valparaiso/março/26...........r$778.715,20
.
obs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$27.833,40, referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº179/2026/ses/cades (88679360), processo 202600010017987."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-04-14	abril	4	2026285007600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
6139	1297.45	22	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 74 (sei 88888792) (ref. março/2026 - os nº. 15/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
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rmvp
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***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6140	4759.05	8	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 292 e pdf 2024215300041. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05.
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processo de pagamento 202400017016941.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
6141	7885.06	1	"pagamento do prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
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abril/2026	3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
6142	50230.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo: r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal militar(dentro do estado) e r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-29	abril	4	2026296102900019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6143	86036.81	1	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600092	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6144	1781.21	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa necessários neces sários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12650 e pdf 2024215300082. (inss).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21.
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processo de pagamento 202400017008983.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6145	14656.33	8	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
inss/nf/237	3.3.90.34.01	10/04/2026	10/04/2026	14.656,33	14.656,33"	globo administracao eireli	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
6146	19.08	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1579 e ipof 2025215300319. (irrf). 
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.
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processo de pagamento 202100017006616.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6147	6200.00	1	"202600010026885-mas-
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010026885, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24244 (88563685).
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tfd/emanuel rodrigue...............6.200,00"	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900259	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
6148	2100.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.100,00"	associacao dos deficientes fisicos de anicuns go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.619.536/0001-83
6149	135800.08	19	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33287  r$ 3707,2 (gazeta culturismo  nfvc 36 r$ 3136)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33288  r$ 3706,88 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 20 r$ 3135,68)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33284  r$ 3771,2 (site informativo cidades  nfvc 645 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33282  r$ 3771,2 (portal centro norte goiano  nfvc 16 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33283  r$ 3771,2 (site portal da bola  nfvc 1308 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33285  r$ 3707,2 (site edição go  nfvc 6 r$ 3136)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33286  r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 402 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33416  r$ 9268 (jornal diário central  nfvc 48 r$ 7840)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33415  r$ 9268 (magna comunicação  nfvc 44 r$ 7840)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33417  r$ 9028 (site tv10  nfvc 22 r$ 7600)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33418  r$ 9428 (site os pequi de goiás  nfvc 103 r$ 8000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33424  r$ 18056 (site o hoje  nfvc 272 r$ 15200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33339  r$ 18088 (jornal opção  nfvc 42 r$ 15232)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33337  r$ 3771,2 (perfil marketing publicitario  nfvc 105 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33334  r$ 4714 (blog do badinho  nfvc 874 r$ 4000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33411  r$ 9428 (site portal notícias goiás  nfvc 763 r$ 8000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33414  r$ 9116,8 (site brasil24hnet  nfvc 40 r$ 7688,8)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33412  r$ 9428 (diário de aparecida  nfvc 325 r$ 8000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6150	5426.40	16	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43273  r$ 5426,4 (rádio ita fm ltda  nfvc 61 r$ 4569,6)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-04-09	abril	4	2025296103000007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6151	18420.28	30	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6152	2100.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.100,00"	associação casa joana	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
6153	18.27	2	"202600010017945-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025""b"". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº v. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (87283082). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 144 (87397320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001856
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nota fiscal..........valor
27260................18,27"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200250	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6154	1922.58	4	"despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).
nota:
inss-10	3.3.90.39.18	31/03/2026	31/03/2026	1.922,58	1.922,58"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025409301100974	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
6155	7341.88	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27286243, 27280314 e 27317772 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	arlete dias da assuncao	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000974	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.154.301-**
6156	17788.67	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1568 e pdf 2024215300178. (líquido).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$17.788,67.
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processo de pagamento 202100017006614.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6157	69.45	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 86/2025. relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6158	1255.45	36	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 250, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 999 - inspeção financeira. sei 202600031001640.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6159	566296.73	5	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a abril 2026, fundo rescissorio sol. pag.87824832. 
.
valor pago..............r$ 566.296,73.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6160	393.45	3	".
ipof 2026320100065
.
imposto de renda retido na fonte da fatura nº 551, relativo a descentralização para utilização compartilhada do contrato nº 032/2025/economia, firmado com a empresa royal tour corp ltda, para emissão de passagens aéreas internacionais, contratação de hospedagem e seguro viagem em favor da servidora paula stella rosa coelho, chefe de gabinete da  secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.
.
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600054	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.246.491/0001-41
6161	550.00	1	"processo 202600010021908- mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de  18 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010021908, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19431/2026/ses (sei 87833824).
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valor a pagar: r$ 550,00"	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-04-01	abril	4	2026285006900200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
6162	169.38	5	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de 
dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203.
pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de março/2026, fatura nº537019269, com vencimento dia: 16/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................r$ 3.528,73
retenção de irrf......................r$   169,38
valor líquido:........................r$ 3.359,35."	algar telecom s a	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
6163	135.51	3	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.................valor
2137574/mar/2026.......135,51
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
6164	45018.80	8	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
609.................04/26.........45.018,80
.
jppm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6165	15.75	15	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 907 data de emissão: 06/04/2026
- referência: marçp/2026
- valor total da nf r$ 450,00
** iss r$ 15,75 
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-04-16	abril	4	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
6166	0.00	215	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 451 r$ 75 (nf 23);
nf 478 r$ 52,5 (nf 54);
nf 517 r$ 39,47 (nf 2);
nf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);
nf 661 r$ 45 (nf 108);
nf 667 r$ 43,29 (nf 24);
nf 668 r$ 26,7 (nf 22);
nf 669 r$ 30 (nf 7344);
nf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);
nf 675 r$ 177,84 (nf 740);
nf 676 r$ 43,29 (nf 737);
nf 677 r$ 43,29 (nf 735);
nf 678 r$ 225 (nf 4335);
nf 679 r$ 43,29 (nf 66);
nf 683 r$ 150 (nf 103);
nf 688 r$ 30 (nf 3);
nf 690 r$ 21,24 (nf 146);
nf 691 r$ 159,38 (nf 63);
nf 692 r$ 300 (nf 45);
nf 693 r$ 47,37 (nf 169);
nf 707 r$ 45 (nf 1);
nf 711 r$ 30 (nf 5);
nf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);
nf 713 r$ 14,52 (nf 5);
nf 714 r$ 47,37 (nf 34);
nf 715 r$ 39,47 (nf 17);
nf 716 r$ 75 (nf 134);
nf 717 r$ 112,5 (nf 22);
nf 718 r$ 18 (nf 5);
nf 719 r$ 28,63 (nf 4);
nf 720 r$ 75 (nf 1);
nf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);
nf 722 r$ 22,5 (nf 1);
nf 723 r$ 45 (nf 5);
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nf 726 r$ 47,97 (nf 6);
nf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);
nf 728 r$ 30 (nf 1);
nf 732 r$ 39,47 (nf 3);
nf 733 r$ 47,37 (nf 31);
nf 736 r$ 39,47 (nf 11);
nf 738 r$ 42,75 (nf 306);
nf 750 r$ 30 (nf 56);
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nf 752 r$ 39,47 (nf 9);
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nf 765 r$ 30 (nf 5);
nf 766 r$ 28,37 (nf 13);
nf 767 r$ 47,97 (nf 26);
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nf 769 r$ 22,5 (nf 42);
nf 770 r$ 90 (nf 64);
nf 771 r$ 45 (nf 69);
nf 772 r$ 18,36 (nf 78);
nf 773 r$ 101,53 (nf 141);
nf 778 r$ 47,97 (nf 734);
nf 779 r$ 47,97 (nf 736);
nf 782 r$ 54,94 (nf 19);
nf 783 r$ 45 (nf 32);
nf 785 r$ 75 (nf 40);
nf 786 r$ 57,53 (nf 53);
nf 788 r$ 66,38 (nf 21);
nf 790 r$ 23,85 (nf 4);
nf 791 r$ 13,65 (nf 5);
nf 792 r$ 37,5 (nf 4);
nf 793 r$ 36,95 (nf 20);
nf 794 r$ 99,75 (nf 106);
nf 796 r$ 109,62 (nf 1113);
nf 797 r$ 75 (nf 2);
nf 810 r$ 63,63 (nf 8);
nf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);
nf 826 r$ 37,5 (nf 324);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6167	134.98	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6168	1124.37	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 29 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/01/2026 à 31/01/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório nº 647/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
6169	459.72	5	"primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 06 - fevereiro/2026"	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
6170	0.00	6	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-26-sacr-trts	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
6171	0.00	2	"pagamento do issqn da nf 299,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
6172	497.48	1	"processo: 202600010019109 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27261........497,48"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6173	2700.00	16	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21475 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
6174	811.38	3	"pagamento a favor da empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações c/ à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, contratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, conforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês de fevereiro de 2026, no valor r$ 852,29, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 40,91, restando líquido o valor de r$ 811,38, conforme nf.nº 316 e 421. (ipof.2026426100008)
cnpj: 76.535.764/0001-43- dados bancários: cef(104)//agência:
4497 // conta: 09007619)."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026426100600032	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
6175	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
6176	5430.62	20	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. 

fatura 4100000009202 sei: 88941641
atestado nº 61/2026 sei: 88941725
março/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
6177	78038.56	6	pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 88064671), relatório 1383/2026/cooinsp. 202600031002756.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400573	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6178	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
6179	51018.47	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6180	323.78	9	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
03/2026-liquidosine 	3.3.90.39.04 	07/04/2026 	01/04/2026 	323,78 	323,78"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
6181	753.35	2	"pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com o  1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 284. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (líquido):
.
13 - manutenção nível 2 extintor pqs/bc 06 kg, valor unitário de r$ 49,00, perfazendo r$ 637,00;
04 - manutenção nível 3 extintor água 10 l, valor unitário de r$ 39,00, perfazendo r$ 156,00;
.
valor da ordem de pagamento ……. r$ 753,35.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	extil comercial de extintores ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.778.850/0001-40
6182	1692969.53	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000037, processo sei nº 202600036001888, nf-9 parte.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800026	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
6183	20375.17	3	"prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade
s da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de março/
26, conforme fatura 1000676011508 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400009	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
6184	159.90	1	"pdf 2026295200006
pgto irrf fatura 0068882-03/26, equatorial...........r$ 159,90
blm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026295200600063	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
6185	484001.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6186	149998.37	1	pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de março/2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800151	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.560.444/0001-93
6187	212734.62	7	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6188	171264.07	6	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100111	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6189	19786.17	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência março/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 23/2026-secti/gegp (sei 88440872).
#
ressarcimento - ufg - ref: março/2026.
gru 1442176 (sei 88440766): r$ 19.786,17."	universidade federal de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100131	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
6190	1056482.16	3	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº
131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a pref
eitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lot
e 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01
/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, n
f-356 parte."	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026436102600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
6191	87483.32	5	valor destinado ao pagamento de parte da 10ª medição do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf 645.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
6192	35777.92	1	"aquisição de doces para campanhas do nusaude de 2026 - aquisição de doces para campanhas do nusaude de 2026, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
ipof-
.
nota fiscal...1167
valor : r$ 35.777,92
.
 banco / agêcia crédito	 033  -  banco santander s.a.  /  03348  -  ag goiania-anhanguera
 conta crédito	 00130092098
.
weyder"	comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.425.508/0001-53
6193	134357.89	11	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1915
valor bruto: r$ 397.136,62
irrf: 4.765,63 
liquido: 134.357,89
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
6194	7038.50	3	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049683 / 27147470  / 27298747  / 27298776  /  27261243   - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476	raliane lima nascimento	2026	11	2026-04-29	abril	4	2025320101101382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.641-**
6195	793.50	4	auxilio transporte - ref.05/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 05/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 1961/2026/agehab/gagp (89402049), despacho nº 342/2026/ai (89440790), despacho nº 2028/2026/grsg (89455031) sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
6196	24920.60	1	".
proc 202600010029269-rfc
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
ref.: vale tran/abr/26...........r$ 24.920,60
."	redemob consorcio	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
6197	125910.80	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref: abril/2026
."	fundo previdenciario	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500301	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
6198	154749.74	8	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6199	0.00	1	valor que se paga referente a concessão de 1 diária (percurso: goiânia/ rio verde - ida e volta no dia 10/04/202) ao bolsista tecnova, breno santos barbosa magalhães, cpf xxx.918.061-xx, lotado na lotado na comunicação setorial, em agenda institucional no município de rio verde - go para acompanhamento de ações estratégicas e fortalecimento do ecossistema de inovação.	breno santos barbosa magalhaes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026316101000005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
6200	200.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
6201	6394.77	12	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 271.794,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 6.394,77,conforme fatura nº 9785.(ipof nº 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
6202	1125.00	1	diária a colaborador eventual para o engenheiro elétrico ricardo lomaski torrez, ministrar palestra na tecnoshow comigo rio verde 2026.	ricardo lomaski torrez	2026	33	2026-04-14	abril	4	2026326203300007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.410.498-**
6203	1523.05	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	bruno bufaical marra	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100182	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.317.361-**
6204	5816.50	6	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
112	3.3.90.30.09	09/04/2026	23/03/2026	5.935,20	5.816,50 

total a pagar:	5.816,50

liquido"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
6205	435.08	6	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
958381..............03/26........435,08
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6206	114.11	2	pagamento da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores gasolina, no per. de março/26 conforme nf 55529 emitida em 09/04/2026 devidamente atestada	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600007	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
6207	89816.53	11	pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11379.044/0001-90, referente a serviços de vigilância pós obra (2 meses e 19 dias), de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/12/2025, conforme contrato nº 53/2024 (id. 87371121)  e relatório 1400 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002245 (pagamento).	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
6208	2022794.96	7	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
4734(liq).............03/26.........1.951.649,73 
4735(liq).............03/26............71.145,23 
total...............................2.022.794,96
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
6209	5700.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho nº 551 (88812804). 03/2026."	associacao filantropica casa de apoio social rna	2026	35	2026-04-13	abril	4	2026300103500086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.566.353/0001-04
6210	6236.77	3	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição 
inss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) 
issqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)
valor líquido r$ 111.638,11
.
conforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-04-21	abril	4	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
6211	125.54	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6212	616752.06	1	".
proc 202600010002887-efc
.
referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026285000500252	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6213	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	karine alves mariani	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500328	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
6214	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente o mês de abril/2026."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500340	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
6215	66114.58	22	"regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.
favor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo sei:202611129001223"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
6216	12716.25	4	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036003722, nfº 35 irrf.
dare: 8581 0000 127-3 1625 0008 210-0 0002 6114 009-4 0330 2530 000-4"	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-04-11	abril	4	2026438000800039	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
6217	300000.00	1	"processo: 202600005001989 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 578 município fazenda nova deputado virmondes cruvinel filho.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 149/2026 
(sei 86831621), ratificado pelo despacho nº 704/2026/ses/cep (sei 88356310)"	fundo municipal de saude de fazenda nova	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.396.858/0001-33
6218	42324.70	78	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6219	350.00	4	"despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
55484	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	350,00	350,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000131	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
6220	5606.26	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
6221	2800.00	1	pagamento referente ao contrato nº 011/2025 - ordem de serviço nº 02/2025.	flavio augusto de oliveira cardoso	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700041	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	62.754.823/0001-60
6222	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
6223	450601.91	7	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434 . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão: 16/04/2026
nota fiscal: 75/março/26......450.601,91 
.
total a pagar:	450.601,91"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
6224	125000.00	1	"202600005001362-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 568 município aragoiania deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. rd n° 17/2026 - ses/cep-20903
.
emenda/aragoiania...........125.000,00"	fundo municipal de saude de aragoiania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
6225	75.62	13	retenções de terceiros (csrf) do mês março da nota fiscal nº 150. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
6226	1651186.60	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
..................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. abril 26. sol. pag.87778700. 
.
valor pago...........r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - ceap-sol (87778700)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
6227	1568.23	3	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral). nf. 678823 iss 02/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
6228	7698.04	65	202200025120237 rpv  gilberto martins rodrigues, cpf sob o nº 422.165.401-53,[ pago online]r$ 7.697,04.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6229	4120.85	11	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - horas extras...............................r$ 4.120,85
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100172	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6230	21516.68	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - abril/2026.	estado de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026130100500017	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6231	133.15	37	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6232	118.46	6	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 118,46 inss"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
6233	2357.82	4	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
irrf boss mar 2026"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
6234	67.78	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
irrf neo março 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
6235	3512.65	17	202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes março/2026 duam (89177087)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6236	3606.53	8	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010018765-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025.
.
nota fiscal n° 137...........r$ 3.606,53
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-27	abril	4	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
6237	1033708.52	3	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto
.
22823:........................1.033.708,52 
."	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-27	abril	4	2026285009100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6238	145630.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria engenharia de transito - r$ 150.000,00.	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6239	11266.75	6	recolhimento do iss da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
6240	1444.60	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: thalles barcelos de almeida
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010048-59.2024.5.18.0128
id: 081480000001114474
favorecido: lidiane franca barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6241	30372.37	32	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 251, 256, 258 e 259.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6242	12.82	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 909 sobre o contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
6243	1140.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	associacao de equoterapia de morrinhos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500408	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.746.315/0001-52
6244	8418639.42	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6245	1594.78	7	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025
redmob 05/2026"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
6246	3165.89	3	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido"	glaicon brito freire	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700066	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
6247	413.88	9	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126094426, 28320690126095712, 28320690126095837, 28320690126096440, 28320690126096559, 28320690126096574, 28320690126096627, 28320690126097369, 28320690126097390, 28320690126098127, 28320690126097799 e 28320690126102348). despacho nº 109. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-04-09	abril	4	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
6248	955.32	10	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 17556, 17557, 17558, 17559, 17560,
17562, 17563, 17566, 17567, 17572, 17574, 17575, 17576, 17577, 17579,
17580, 17581 e 17583 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
6249	19022.34	3	"pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, mod
ernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí
sticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for
necimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre
ventiva, conforme nf 170 emitida em 15/04/2026 devidamente atestada"	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
6250	194581.77	3	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005572 nf 428 liq.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-04-24	abril	4	2026435001800002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
6251	263180.00	1	"pagamento referente a  indenização por desapropriação do sr. zacarias de oliveira filho,  cpf nº ***.847.101-**, proprietário dos imóveis rurais situados na ""fazendas são domingos e ribeirão grande"", lugar denominado ""fazenda flumignano"", , necessário à implantação da pavimentação da rodovia go-306, no trecho ponte do ribeirão grande (mineiros) ? entroncamento go-050, referente às variantes i e ii. ipof 2026436100264 - sei 202500036010178.

favor depositar para: zacarias de oliveira filho - cpf 062.847.101-78 - 
banco do brasil - agencia 313-1 - conta corrente 3092-9."	zacarias de oliveira filho	2026	62	2026-04-24	abril	4	2026436106200048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.847.101-**
6252	65908.96	9	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - abono perman,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100094	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6253	3150.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	creche mans o da crian a	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.703.719/0001-51
6254	740.23	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 23 de 202;
- i.d. depósito: 081250000031063788.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6255	105304.16	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 28/02/26 valor r$ 105.304,16.
descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa
linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem
por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,
documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial,
na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026.
total secionado: r$ 105.304,16.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
6256	109.99	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go, conforme nfs-e nº 1440.	netlink fibra ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
6257	0.00	33	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500072604292	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6258	24941.10	14	"férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 20264001000147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200200	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6259	130.64	22	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 24345955
.
vencimento 28/05/2026
.
rrt nº 16699436, cleidiane luqui ferreira - cau nº a72597-8
.
total a pagar:	130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6260	1266.75	4	pagamento da retenção de issqn relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	engenharia ltda-me	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
6261	465.25	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 10 de 10;
- i.d. depósito: 033596000262604073.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6262	300.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 47 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6263	10265.47	18	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 09 -
sei 89331681.
processo judicial: 5598310-88.2019.8.09.0006 - r$ 931,18
processo judicial: 5661915-08.2019.8.09.0006 - r$ 6.506,75
processo judicial: 5656785-03.2020.8.09.0006 - r$ 1.850,00
processo judicial: 0246325-54.2013.8.09.0006 - r$ 977,54"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-28	abril	4	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
6264	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26983156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3456	olenino bom dispacho de almeida	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001761	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.891-**
6265	63494.19	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100106	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6266	694.57	6	op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100171	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6267	1.62	19	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33704-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	1,62 	1,62 

total a pagar: 	1,62"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6268	114002.89	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100097	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6269	15678.46	8	"pdf:2026295000040
54-04/26 iss...............8.576,44 
55-04/26 iss...............7.102,02 

total a pagar.............15.678,46"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
6270	21.60	6	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
dare nº 12100002612002620
.
pagamento ir - nf 13409 - processo 202000010025278
.
nota fiscal......emissão..........valor
13409............09/04/2026......21,60
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-04-17	abril	4	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
6271	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.16 município porangatu deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento no colégio municipal nossa senhora da piedade do município de porangatu/go  para aquisição de equipamentos e mobiliários, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 540/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 754/2026/seduc/coordastec. convênio nº 019/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de porangatu	2026	258	2026-04-07	abril	4	2026240125800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.801.612/0001-46
6272	1005.81	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e ipof 2024215300182. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6273	155573.23	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026
.
abril/2026	3.1.90.11.13 - r$ 155.573,23"	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
6274	4961.09	74	202200025126464 rpv caio fabio nonato de oliveira, cpf sob o nº 019.345.811-00, [pago online] r$ 4.961,09.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6275	6082.77	12	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
.
nfe. 4332 - r$ 6.082,77 - tributos/inss"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6276	11294.65	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026430100500020	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6277	3907.50	6	"pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de campinorte	weber klein alves araújo"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6278	3466.56	6	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 11484915, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 01/04/2026, ref: 04/2026,
vencimento: 01/05/2026 valor: r$ 3.466,56"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
6279	27383.34	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026120100500017	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6280	13.96	4	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 786 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
6281	12277.67	5	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº195 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº23/25(88329270) e relatório 1569/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400419	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6282	5761.17	6	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1488.inss: r$ 3.437,21 
.
nf.1474.inss: r$ 2.323,96"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
6283	420.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026 - locação de sonorização para eventos e locação de equipamento tela de projeção - grande, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 213 e ipof 2026210100071. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$420,00.
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6284	67000.00	7	"pagamento referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.
.
...nf22 73.421,59
...processo 202500006103793
...ipof.....2025240100486
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-04-28	abril	4	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
6285	130.21	4	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
6286	2625.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0006-86
6287	21024.42	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se ao período de outubro a
dezembro de 2025, conforme fatura nº13498, relativa ao mês de
outubro de 2025. 
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700071	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
6288	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 896 município acreuna deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação das calçadas internas e externas do colégio estadual ary ribeiro valadão filho (inep 52055930) (cnpj 00.657.180/0001-89 - conselho escolar ary ribeiro valadao filho) do município de acreúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 2495, rex 5156,	conselho escolar ary ribeiro valadao filho	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.180/0001-89
6289	8000.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de abril/2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
6290	6.47	2	pagamento do líquido da nf 1726, emitida em 26/03/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês dezembro/2025, no valor r$ 6,47 (valor total da nf r$ 440,89). conforme boleto anexo, parcela 12/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gcsb.	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2025400100600422	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
6291	95743.16	2	"pdf: 2025290600149
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
202600........61440.............02/26.........95.743,16
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700085	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
6292	134471.88	29	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
930-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	27/03/2026 	134.471,88 	134.471,88"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6293	18912.91	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026285000700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6294	105.75	8	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido restante.
.
nº documento.......ref..............valor
844(liq.rest.).....03/26...........105,75
.
ipnm"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
6295	100000.00	1	"processo: 202600005001301 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município mambai deputado amilton filho.
.
objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículo a ser utilizado na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 57/2026 
(sei 86597997), ratificado pelo despacho nº 681/2026/ses/cep (sei 88350992)"	fundo municipal de saude de mambai	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.784.414/0001-06
6296	1522.57	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a março/2026, conforme fatura nº 185615052 e ipof 2025215300203. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$1.522,57.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026215300100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6297	6801.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27129909 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4177.	irani maria barbosa damasceno	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001398	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.591-**
6298	1086.48	3	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 
nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026). ipof 2024326100143. pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de.......r$ 1.086,48."	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
6299	14995.92	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27039340  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5780.	divina ferreira de mendonca	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000422	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.832.091-**
6300	8788958.18	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
13 salario  8.788.958,18
proventos .....102.558.864,77
pensionistas.......28.589.887,10"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026188100300019	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6301	312.24	1	"pagamento complementar de recibo do mês de março/2026, referente a 
locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500147	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
6302	39984.00	1	valor para pagamento do líquido da parcela única, do termo de homologação in 08/2026, referente à inscrições de (07) todos servidores lotados na diretoria de licitações e contratações à época da realização do congresso, a 21ª congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. relativo ao período de 23/03/2026 a 26/03/2026, pdf 2026436100251, processo de pagamento sei nº 202600036006015, nf nº 353.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026436100900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.498.974/0002-81
6303	1.18	6	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 511147	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
6304	11111.42	54	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição 
inss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) 
issqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)
i.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)
valor líquido r$ 178.388,82
.
conforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6305	24197356.92	3	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 101/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (89085135) (89085045) anexas. vencimento em 15/04/2026.

obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026170200800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
6306	68743.05	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100156	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6307	272339.67	1	"ipof: 2026290100112
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gerência de convênios
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 905921/2020
valor....................272.339,67"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026290103900003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6308	18900.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	32.156.122/0001-68
6309	7780.87	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de abril/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800145	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
6310	403.23	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 403,23.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 403,23.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
6311	235.10	5	"recolhimento de irrf sobre os serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,
para atender as demandas desta universidade, conforme nf 526 -
sei 88267188 e atestado 34 - sei 88298759.
despacho 490 - sei 88385647
dare - sei 88385256."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
6312	76160.00	5	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 163646 e pdf 2023215300191. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
6313	13.39	2	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
irrf
.
nf: 20921
.
sei (89098705)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
6314	230.00	10	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
.
solicitação nº 63/26 clayton honostorio bastos........  115,00 
solicitação n° 65/26 clayton honostorio bastos..........115,00 
.
total...................................................230,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6315	6866.64	29	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 27/03/2026 data do documento: 27/03/2026
- valor total nf r$ 897,60
- valor líquido r$ 897,60
.
- fatura 30/03/2026 data do documento: 30/03/2026
- valor total nf r$ 5.969,04 
- valor líquido r$ 5.969,04 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-06	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
6316	2776.80	2	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020000401	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000052	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6317	2976.50	7	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 26888	3.3.90.30.06 - r$ 222,95    - gasolina
nfe. 35952	3.3.90.30.06 - r$ 1.596,96  - gasolina
nfe. 44336	3.3.90.30.04 - r$ 2.976,50  - diesel
nfe. 44336	3.3.90.30.06 - r$ 9.603,49  - gasolina"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6318	2100.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	sociedade bemaventurada imelda	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500332	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	56.814.668/0011-07
6319	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
6320	0.00	2	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 3, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 46/2022.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: helder pereira barbosa
cpf: 348.929.821-72
.
inscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016"	municipio de goiania	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290400700110	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
6321	376.28	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2148296 ref 04/2026  r$ 376,28 sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
6322	0.00	6	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 694 r$ 98,24 (nf 2297);
nf 695 r$ 98,24 (nf 2296);
nf 706 r$ 5 (nf 2299);
nf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);
nf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6323	18000.00	1	recomposição do fundo rotativo referente a despesa com locação e serviços de montagem, manutenção (limpeza), desmontagem de banheiros vip (estilo contêiner), para o evento convergência, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026, na cidade de goiânia, no hub goiás, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005008778. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600092	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6324	6723.56	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais  nº26852297, 26924605 e 27177221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4395	sergio ricardo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001640	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.161.781-**
6325	7.34	1	"processo sei nº 202600010008676 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".
.
prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020.
.
retenção imposto de renda
.
dare: 12100002614900419
.
nota: 26571
emissão: 20/04/2026
valor: r$ 7,34
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-04-30	abril	4	2026285012400037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
6326	448.50	7	"pagamento do inss da nf 2094,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
6327	14961.83	1	pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026186300700016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6328	3568.40	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101301, processo sei nº 202600036003457, nf-158.	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-04-10	abril	4	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
6329	6500.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de abril/2026."	vitor santos duarte	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500692	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.527.941-**
6330	90967.44	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400167	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
6331	213.21	2	folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - fundo protege goiás	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026440100500018	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6332	3015.01	5	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00154611"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
6333	6750.89	11	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 irrf e 106 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-04-30	abril	4	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6334	6682.45	8	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 119. sei - 88444909
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-08	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
6335	11654.85	245	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 31933 r$ 50,4 (nf 55);
nf 30955 r$ 28,8 (nf 61);
nf 32776 r$ 108 (nf 206);
nf 32860 r$ 28,8 (nf 45);
nf 32858 r$ 28,8 (nf 1);
nf 32859 r$ 28,8 (nf 5);
nf 32949 r$ 1152 (nf 39);
nf 32909 r$ 426,82 (nf 1881 r$ 2276,35);
nf 32945 r$ 216 (nf 78);
nf 32946 (nf 1275 r$ 6985,2);
nf 33056 r$ 28,8 (nf 63 r$ 153,6);
nf 32954 r$ 113,68 (nf 117);
nf 30637 r$ 28,8 (nf 287);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6336	29678.27	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100152. gcsb.	fundo previdenciario	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026400100300008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
6337	746.88	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da parcela única, – referente à pagamento da prestação de serviços - treinamento obras públicas & inteligência artificial: análise de prompts, viabilidade, etp, evtea, gestão de riscos, orçamento e fiscalização, incluindo análise de aditivos - goiânia/go, formato presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 09 e 10 de abril de 2026,pdf:2026436100354, processo de pagamento sei nº 202600036006349, nf 146-irrf
dare: 8580 0000 007-0 4688 0008 210-3 0002 6135 005-6 0637 2770 000-4"	connect on marketing de eventos ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026436100600072	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.859.951/0001-62
6338	2516837.81	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100067	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6339	10530.20	4	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 10.530,20 (dez mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 956225 (sei 89024265). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6340	713.46	5	"pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 2612469 r$ 713,46 ref: abril/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
6341	114922.30	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 504/2026-gear de 14/04/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
6342	25567.97	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800133	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6343	685907.94	7	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - grat anuenio,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100092	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6344	47450.37	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026406200900018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6345	3964.01	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6346	8685.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de sr. josé joão batista stival,  cpf nº ***.809.861-**,  proprietário de um imóvel denominado fazenda cabeceira do piracanjuba ou piracanjuba, registrada no cartório de silvânia/go, necessário à da duplicação da rodovia go-437, entre anápolis e silvânia, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto estadual n.º 7.317, de 03 de maio de 2011, conforme parecer  jurídico 12 (69599749), laudos de avaliação  (53263519). ipof 2026436100464 - proceso sei 201200036003860.
favor depositar para: jose joao batista stival - cpf cpf: 231.809.861-15 -
banco itaú s/a - agência 9049 conta corrente 35611-7."	jose joao batista stival	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200102	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.809.861-**
6347	3869.48	2	"retenção issqn 3% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 128.982,73
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-04-28	abril	4	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
6348	500.00	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6349	1081.42	5	".
ordem de pagamento valor ir nota fiscal nº 378505 de 07/04/2026 referente à serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
6350	110405.62	1	".
pagamento do adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6351	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.9 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequeno reparos) do colégio estadual em período integral do setor finsocial (inep 52033910) (cnpj 00.681.224/0001-06 - conselho escolar finsocial) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2131, rex 5102.	conselho escolar finsocial	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.681.224/0001-06
6352	573.21	2	"pdf:	2024290100146
20450-03/26 ir	573,21 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
6353	4500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500474	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.747.484/0001-08
6354	49236.45	5	"pagamento parcial do liquido da nf 159881,
primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.
.
pdf:	2024260100183"	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026260101400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
6355	8092.00	8	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-3.............04/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-04-15	abril	4	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
6356	703435.32	5	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100083	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6357	14454.50	2	"proc. 202600010013504. 
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/202
3-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestaçã
o de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais d
e refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos
, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.
.
nf. 348 ......................r$ 14.454,50."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000225	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
6358	740943.19	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026	fundo previdenciario	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026406200500008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
6359	90.08	5	"valor para pagamento do estimativo para 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. ipof 2024326100279.
pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46
retenção de irrf......................................r$   11.788,15
retenção de inss......................................r$    8.595,53
valor a pagar líquido.................................r$       90,08
valor a pagar líquido.................................r$   55.962,35
valor a pagar líquido.................................r$  169.150,35."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-04-01	abril	4	2026326102900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
6360	1617.60	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades es
colares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da
ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,registrada por meio do pregão
eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos
serão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof:	2026240100257 processo nº 202600006014139
..
- nf 38.374   data de emissão: 25/03/2026
- referência: 50 unidades de tvs
- valor total r$ 134.800,00
** irrf r$ 1.617,60
.."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	44	2026-04-17	abril	4	2026240104400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
6361	304.42	2	"emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025

***************************************************************************
pagamento irrf nf 34."	construtora queiroz ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025190101100035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.922.334/0001-41
6362	1410.03	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6363	6291.01	27	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
631 - março/2026 - ceres/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
632 - março/2026 - catalão/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
633 - março/2026 - goianesia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
634 - março/2026 - formosa/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
635 - março/2026 - anápolis/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
636 - março/2026 - luziânia/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
637 - março/2026 - itapuranga/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
638 - março/2026 - itapaci/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
639 - março/2026 - itumbiara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
640 - março/2026 - iporá/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
641 - março/2026 - goiatuba/go............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
642 - março/2026 - goiás/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
643 - março/2026 - itaberai/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
644 - março/2026 - inhumas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
645 - março/2026 - uruaçu/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
646 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
647 - março/2026 - s. luis montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
648 - março/2026 - silvânia/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
649 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
650 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
651 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
652 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
653 - março/2026 - aguas lindas/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
654 - março/2026 - novo gama/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
655 - março/2026 - planaltina/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
656 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 7.281,54 - r$ 349,51
657 - março/2026 - jatai/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
658 - março/2026 - mineiros/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
659 - março/2026 - morrinhos/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
660 - março/2026 - quirinopolis/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
661 - março/2026 - rubitaba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
662 - março/2026 - piracanjuba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
663 - março/2026 - porangatu/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
664 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
665 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
666 - março/2026 - s. miguel araguaia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
667 - março/2026 - trindade/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
668 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
669 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
670 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
671 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
672 - março/2026 - palmeiras/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
673 - março/2026 - campos belos/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
674 - março/2026 - pires do rio/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
675 - março/2026 - aparecida de goiânia/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
676 - março/2026 - minaçu/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
677 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6364	87407.34	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
alfa   emprestimo  11.797,26
banco do brasil  19.579,57 
banco itau  5.412,60 
bradesco  16.128,72
caixa economica federal  30.902,82 
sicoob juriscred  3.586,37"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400082	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
6365	2647.72	11	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6366	162.48	46	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2167/33704-irrveicul 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	162,48 	162,48"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6367	168183.45	6	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
958382..............03/26........168.183,45
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6368	21234.01	2	"202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,
prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de gasolina comun r$21.234,01"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6369	2400.00	4	pagamento de bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 10/2026 -  sei 89369646.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-30	abril	4	2026406202800036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6370	596000.00	1	"202600005002036-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 418 município terezopolis de goias deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde
.
emenda/terezopolis............596.000,00"	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
6371	11040.00	2	"contratação de show artístico da banda barão vermelho, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
13-irrf 	3.3.90.39.05 	25/03/2026 	25/03/2026 	11.040,00 	11.040,00 

total a pagar: 	11.040,00"	nbv produções artísticas ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.110.495/0001-20
6372	2516.24	3	".
processo 201900010030076 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda
.
fatura 4000000654703202600/março/2026/ir, alíquota 1,2%......1.376,78
fatura 4000000654703202600/março/2026/ir, alíquota 4,8%......1.139,46
.
total a pagar................................................2.516,24"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
6373	10092.60	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  14	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 841.050,00
irrf:	r$ 10.092,60
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102512"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-04-17	abril	4	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
6374	966.96	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  75	
data de emissão:	02/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 80.580,00
irrf:	r$ 966,96
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
6375	10938.75	2	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031001751/202600031002634/202600031002646/202600031002647/202600031002658/202600031002674/202600031002685/202600031002686/202600031002687/202600031002696/202600031002703/202600031002742/202600031002822/202600031002841/202600031002844/202600031002859/202600031002864/202600031002874/202600031002880/202600031002885/202600031002897/202600031002920/202600031002929/202600031002933/202600031002934/202600031002946/202600031002949/202600031002848/202600031003033/202600031003082/202600031002998/202600031002935.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6376	21482.20	6	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
emissão: 27/03/2026
.
nota fiscal nº 71/fev/26/iss...........r$ 21.482,20
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
6377	64.00	15	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6378	36.00	18	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33676-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	36,00 	36,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6379	50000.00	1	valor que se paga referente a edital complementar à chamada confap_erc ia 2025.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-04-06	abril	4	2026316100900103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6380	5918.88	11	pagamento retenção inss conforme planilhas sei (87297110) e  sei (87297117), referentes ao mês de fevereiro/2026, despacho nº 338/2026 sei: 87437019	g9 facilities ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
6381	458.57	12	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6382	9.32	4	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 800 do dia: 18/03/2026, conforme despacho nº 1171/2026-gegp de 17/04/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf)
valor dos serviços....................................r$  193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$    6,79
valor líquido.........................................r$  177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
6383	21600.00	2	"#
pagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, de coordenadora da efg basileu para participação em festival internacional de ballet
#
ajuda de custo para a coordenadora/professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	simone malta segurado ribeiro	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026310101000015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.091.941-**
6384	18254.62	14	"pdf:	2025295000039
436-03/26 liq.................3.769,16 
439-03/26 liq.................7.311,43 
469-03/26 liq.................3.631,74 
489-03/26 liq.................3.542,29 

total a pagar.................18.254,62"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6385	21.42	37	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33668-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	21,42 	21,42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6386	46.80	44	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33617-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	46,80 	46,80"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6387	1227.65	2	"processo: 202500010095429 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
22379........1.227,65
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 2100002612001527"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6388	1550000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais da festa de rodeio show 2026 de montividiu do norte, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de montividiu do norte /go modalidade: convênio nº 65/2026
prog.goias. conv 65"	prefeitura municipal de montividiu do norte	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026190101800029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.005.166/0001-21
6389	265.84	3	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 219744994 - mês de março/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
6390	710550.77	5	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento sao pedro/março/26................r$710.550,77
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$40.098,20 referente a competência de janeiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº 116/2026/ses/cades(87306500), processo 202600010013588."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-04-08	abril	4	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
6391	8105.00	1	"pagamento  relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	abril de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100104	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6392	84798.09	1	"proc. 202200010040792 / 202600010018979
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ioal/contrapa/jan/26.................84.798,09"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-04-06	abril	4	2026285003600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
6393	7040.00	2	"pagamento total das nf´s 01020925 e 01020926 em favor de insper - instituto
de ensino e pesquisa, referente à aquisição de 2 (duas) inscrições no curso
de introdução às políticas públicas , realizado entre os dias 09 e 30 de ma
rço de 2026, com carga horária total de 15 (quinze) horas, na modalidade on-
line, para as servidoras aline spirandeli guimaraes e kelle cristina assis d
e castro."	insper - instituto de ensino e pesquisa	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026430100600061	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	06.070.152/0001-47
6394	31299.27	1	ressarcimento do mês de março/2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002040625.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026319000100112	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6395	95236.76	4	"*ipof 2025170100132*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000676011287.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte
ncentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
6396	3540.74	1	"pagamento referente ao inss empregador da folha de pagamento de 03/2026.
.
hvb"	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026170105000169	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
6397	75843.44	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência set/23 à dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2576-3
conta: 6000029."""	secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700192	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.585.924/0001-22
6398	470.02	4	"valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 130/2025 - goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado - relativo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101565, processo de pagamento 202600036004061, nf nº 73 irrf.
dare: 8589 0000 004-2 7002 0008 210-2 0002 6107 006-1 3830 2530 000-0"	etica construtora ltda	2026	53	2026-04-08	abril	4	2025436105300037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
6399	38.97	1	"despesa referente ao pagamento da importância de r$ 38,97, relativa à guia vinculada ao processo nº 5613257-02.2025.8.09.0051, ajuizado por sueli rodrigues franca em face da metrobus. a referida guia trata-se de despesa postal, com a finalidade de realizar a posterior intimação pessoal da parte autora, para fins de prestação de depoimento pessoal em audiência.
nota:
120/2026	3.3.91.47.06	13/04/2026	13/04/2026	38,97	38,97"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026409301100017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
6400	14998.43	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981925 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3193	maria jose de souza magri	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001528	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.826.731-**
6401	875076.46	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.19 - r$  30.282,99 
abril/2026	3.1.90.11.20 - r$ 875.076,46"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6402	699.40	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100103	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6403	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.6 município barro alto deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professora guaraciaba augusta da silva (inep 52014517) (cnpj 00.670.931/0001-05 - conselho escolar dona dica) do município de barro alto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2138, rex 5106.	conselho escolar dona dica	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.931/0001-05
6404	832.00	36	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
125 - issqn 	3.3.90.39.05 	10/04/2026 	09/04/2026 	832,00 	832,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6405	931865.93	1	".
proc.202400010036238/202600010014897-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
metas quadro i - serviços ordinários da unidade.
.
pdf 2025285002892. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 770/2026/ses/gae (88430436)
.
parcela janeiro/2026.............................931.865,93"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026285003500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
6406	1370.11	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27227838 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288	helia antonia martins candido	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000638	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.523.881-**
6407	6825.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 6.825,00"	escola santa ursula	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500364	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.095.675/0001-48
6408	32892.89	7	"ordem de pagamento a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 03/2026.
nf 156 - r$ 136,50
nf 157 - r$ 32.892,89"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
6409	3606478.54	9	"ordem de pagamento para quitar despsas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"". valor líquido parcial da nota fiscal nº 70. 03/2026."	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-04-10	abril	4	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
6410	3991.18	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3816	rosalvo rodrigues braz	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001028	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.911-**
6411	0.00	1	"202600010003076-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
110063...............542.238,61"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026285009000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6412	67405.52	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-15	abril	4	2026240124200050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6413	6300.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	recanto cristo vivo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
6414	1363.18	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 89/2024 (83824454). relatório 1388/2026/cooinsp. 202600031002511.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6415	4000.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria geral fora do estado - r$ 4.000,00.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800097	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6416	8522.60	1	"pdf:2025295000476
307-03/26 liq........................8.522,60."	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	26	2026-04-15	abril	4	2025295002600010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
6417	170833.81	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente:
-->> inss(empregado - r$ 170.833,81).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100111	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
6418	317.32	8	".
*pdf 2025170100456*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 27 referente a março/2026 do contra
to nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o
obje
to é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistem
a gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela co
ntratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economi
a.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	14	2026-04-09	abril	4	2025170101400524	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
6419	29335.95	5	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
6420	15.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 359,como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 15,00.
total selecionado:.................................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
6421	3698.60	11	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 134 conforme segue:
.
r$ 84.059,08 bruto
r$ 1.008,71 irrf
r$ 3.698,60 inss
r$ 1.681,18 issqn
r$ 77.670,59 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-04-16	abril	4	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
6422	789.93	35	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 37 ref 04/2026 r$ 789,93
pagamento on line."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-23	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6423	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
6424	5799.15	2	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27221348g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3832	maria abadia de jesus	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000045	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.934.971-**
6425	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
6426	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
6427	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
6428	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
6429	11425.31	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26 e fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
6430	460.00	4	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026186301000010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6431	1349.95	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6432	309173.50	4	"processo 202100010052504 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).
.
pagamento mineiros/abril/2026.............r$309.173,50
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$23.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 200/2026/ses/cades(88904588), processo 202600010026224."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	76	2026-04-23	abril	4	2026285007600028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
6433	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
6434	561.60	10	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. março/2026:
nf 71480 r$ 54,6 (passagem aérea nacional);
nf 71513 r$ 2,64 (passagem aérea nacional);
nf 71580 r$ 33,5 (passagem aérea nacional);
nf 71535 r$ 191,56 (hospedagem);
nf 71641 r$ 84,86 (passagem aérea nacional);
nf 71683 r$ 264,42 (passagem aérea nacional);
nf 71640 r$ 255,42 (hospedagem);
nf 71730 r$ 59,19 (hospedagem);
nf 71767 r$ 121,58 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
6435	38114.68	9	"pdf: 2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

parte- 3203
nf. 3203 - emitida em 06/04/2026
ref. a março/2026


valor.........................38.114,68"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
6436	8739.79	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf331 r$ 529.684,00
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-04-13	abril	4	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
6437	23489.93	3	"histórico
prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade
s da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de março
/26, conforme fatura 1000676011212 emitida em 01/04/2026 devidamente atesta
daapelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400007	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
6438	319.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao evento institucional em comemoração ao dia internacional da mulher, a ser realizado no dia 13 de março (sexta-feira), às 08h00, no espaço conviver da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, localizado no parque amazônia - coffe break para 290 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 203. pdf 2026210100069. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento …….. r$319,00.
.
processo de pagamento nº 202600017004331.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600051	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6439	13905.42	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo,cpf  nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 6015783-08.2024.8.09.0051, proposta por ângelo francisco calegare lemes e outros. sei 202500066016191.
pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor
total...........................................r$ 53.869,64
retenção de irrf................................r$ 13.905,42
valor líquido:..................................r$ 39.964,22."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400063	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6440	2.93	1	pagamento complemento de inss (empregados) referente a  folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de março de 2026, desta autarquia,no valor de r$ 2,93.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026426100100082	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6441	11233.24	18	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6442	231.29	7	"pagamento retido do irrf da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a março/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6443	9085.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios-supecc/2026. ipof 2026280100046	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200039	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6444	174778.63	8	valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 liq.	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026436100800009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
6445	200000.00	1	"processo: 202400010084615 -mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 124 ,município: fazenda nova, deputado: veter martins. objeto da emenda: investimento. requisição de despesa n° 1072/2024 - ses/cep (67805119).
.
pdf: 2024285005443. daof: 04636/2850/2024. requisição de despesa n° 1072/2024 - ses/cep (67805119).
.
emenda/fazenda nova..............200.000,00"	fundo municipal de saude de fazenda nova	2026	188	2026-04-01	abril	4	2024285018800339	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.396.858/0001-33
6446	17970.91	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26 e fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	estado de roraima	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
6447	88.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a ""reunião de alinhamento com representantes dos setores produtivos"", a ser realizada no dia 16 de março de 2026, às 15h, na sala de reuniões do conselho deliberativo estadual (cde), localizada no sebrae, à av. t-3, nº 1000 - setor bueno, goiânia (primeiro prédio à esquerda) - coffe break para 80 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 204. pdf 2026210100070. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento …….. r$88,00.
.
processo de pagamento nº 202600017004060.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600052	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6448	1215.61	21	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 162 referente ao mês 01/2026"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6449	45.22	531	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
436-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	45,22 	45,22"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6450	2632.03	2	"processo 202600010020983.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 188/2026/ses/cmac-spj(sei 87781466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
413979:...................2.632,03 
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200281	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
6451	17846.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6452	9302.63	7	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  47	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 775.219,20
irrf:	r$ 9.302,63
......	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
6453	9300.00	4	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026.
- atestado 20 pagamento bolsa abril/2026 (89352316)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6454	282833.36	15	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100204	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6455	336539.22	4	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil -demais descontos.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6456	223.67	2	"pdf: 2025160100238 - processo: 202500005015748
pagamento referente 1º termo aditivo de até 25% 
(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 37/2025/secami 
com empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos 
de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e 
reinstalação de equipamentos antigos, bem como o 
fornecimento de todo o material necessário para a instalação 
e execução dos serviços correlatos para a secretaria de 
estado da casa militar (secami). sislog 114311 - lote 03.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 11, emissão: 24/04/2026, 
atestado: 24/04/2026, valor: r$ 223,67 - issqn"	padrao climatizacao ltda	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026160100800003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	61.113.967/0001-74
6457	12161.75	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987	universidade federal de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400175	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
6458	2680663.54	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
ipasgo saude .................36.688.795,52"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600058	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6459	107876.17	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026290200300011	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6460	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100222	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
6461	408612.62	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100204. como segue:
ipasgo saúde 6,81%..............r$ 234.530,94
ipasgo especial 12,48%..........r$  86.675,07   
ipasgo saude- plano cerrado.....r$  12.964,67
ipasgo basico-dependente........r$  53.691,57 
ipasgo especial-dependente......r$  20.750,37
total...........................r$ 408.612,62."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100096	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
6462	321521.56	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036006686, nf nº107.	primor engenharia ltda	2026	79	2026-04-30	abril	4	2026436107900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
6463	134365.64	1	".
portaria 10414/2026
.
proc 202600010029974-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. proc sei 202600010029974.
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026
.
comp: março/2026..............r$ 134.365,64
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026285003900013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
6464	5900.00	2	"processo 202600010026548 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos. período de 01 a 31 de março 2026, processo 202600010026548, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23949/2026/ses (sei 88513766).
.
valor a pagar: r$ 5.900,00"	janaina neize de araujo	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.243.551-**
6465	1395.23	8	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/03/2026 e 17/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à fevereiro/2026.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 282 valor do inss......r$.....384,33.(total geral nf:  6.987,77).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 277 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6466	237817.64	4	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-
empréstimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300049	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6467	7694.65	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026420101200017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6468	1689.48	40	".
proc 202600010016277-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal n° 431..............r$ 1.689,48
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6469	805.09	8	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 268 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076."	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6470	5142.14	5	pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
6471	147.55	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa e
specializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.684, relativo ao período de março de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
6472	336344.06	7	202500025105783 liq nf 269516 ref 02/2026 prestaçao de serviço de assistentes admistrativos e auxiliar de educaçao infantil r$336.344,06.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6473	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
6474	4196.60	27	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,86.............. r$ 4.196,60
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6475	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.8 município itapuranga deputado (a) josé alves de assis. objeto da emenda  investimento em construção de uma piscina semiolímpica no colégio estadual da polícia militar deputado josé alves de assis (inep 52017583) (cnpj 00.667.651/0001-30 - conselho escolar monsenhor lincoln monteiro barbosa) do município de itapuranga/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2451, rex 5160	conselho escolar monsenhor lincoln monteiro barbosa	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.667.651/0001-30
6476	87615.96	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100202, processo de pagamento sei nº 202500036015815

obs: favor depositar para genaina scortegagna - cpf: 735.031.770-00 - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8."	genaina scortegagna	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.031.770-**
6477	15.96	2	"processo 202500010084612.crrm
.
aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688
.
pdf:2025285004421. daof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025
.
item 012
código 4573 - equipamentos, instrumentos e produtos odontológicos, caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.
.
1271/ir:.................15,96
.
dare:nº 12100002612001398"	odontomaster equipamentos ltda	2026	83	2026-04-09	abril	4	2025285008300012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	54.860.907/0001-50
6478	404.98	38	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6479	7170.31	1	recibo de férias do funcionário julio sasse neto, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 13/04/2026 a 27/04/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026409100100204	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
6480	15065.56	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4458. valor issqn. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6481	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: abril/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............)."	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
6482	200.17	6	"recolhimento do irrf segundo o extrato de cobrança nº775246 relativo ao mês
de març0/2025, conforme contrato n°041/2021."	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
6483	2138.04	2	"pdf: 2025160100088 - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2026, 
vencimento: 27/04/2026, valor: r$ 2.138,04 
restante do pagamento no empenho 2026.1601.007.00061"	claro s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
6484	2543.43	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 437 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600039	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
6485	0.00	1	"processo sei: 202500010027069 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais - termômetro digital para máxima/mínima co
m sensor via cabo.
.
nota.........valor(r$)
3164.........18.525,00"	insmart comercio de equipamentos	2026	138	2026-04-27	abril	4	2025285013800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.042.902/0001-07
6486	18.35	1	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 262218 link card; nf 22 conveniada fernando douglas carvalhaes."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
6487	15220.00	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477
..
- nf 17769 data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- valor total r$ 15.220,00
- valor líquido r$ 15.220,00
..
dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5"	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-04-08	abril	4	2026240101300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
6488	734400.00	1	"ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para o
s servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades esco
lares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 066 de 31 de março
de 2026 - economia.
.
.
processo: 202600006004723
ipof: 2026240100866
."	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6489	149148.45	5	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 993 e 994.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-04-10	abril	4	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
6490	72000.00	7	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100085	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6491	200733.83	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
agmp   mensalidade plano de saúde 151.086,85, agmp   samp coparticipacão 19.088,42, agmp   pensionistas 14.105,28, ordem judicial 11.492,52, pensao alimentícia extra judicial 1.621,00, agmp   uniodonto 1.006,50, agmp   taxa utilizacão unimed 161,85, agmp   uti vida 140,00, agmp   vacinas 80,00."	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400077	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
6492	632029.13	1	"processo 202600010014683.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757 vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026. dod (86800009). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 54/2026/ses/cmac-spc(sei 87383843), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
22892:.....................632.029,13 
."	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6493	4462.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obras sociais da associacao espirita chico xavier	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.609.248/0001-29
6494	136239.97	2	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 136.239,97 (cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212003202600 (sei 88694598). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212003202600 136.239,97 30/04/2026 03/2026 0021200
valor total ............................... r$ 136.239,97."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290300700021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
6495	72376.66	1	"pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio, 
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, 
motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático 
com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, 
airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- nf 16162, emissão 24/04/26, atesto 27/04/26, ref. 03/2026, 
valor 72.376,66 - líquido"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
6496	722.58	2	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-aux.alimentação-r$ 62.016,73 
-ipasgo patrocinio-r$ 722,58 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026250100500018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6497	8800.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 8.800,00
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 883,33
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026310100600074	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6498	933.16	17	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundotermo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de 
obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.conforme dados 
á saber:
- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, atestado: 05/03/2026, 
referencia: 02/2026, valor: r$ 933,16 (parcial)issqn
restante do valor foi pago no dia 17/04/2026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6499	835045.59	1	"processo: 202600010017390 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência.
.
nota.........valor(r$)
110673.......835.045,59"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6500	398.54	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/04/206 valor de 398,54. 
descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 538197758.
período de 12/03/2026 a 11/04/2026.
referente a linha 0800 000 0333  - circuito  discagem direta gratuita (ddg).
total selecionado: r$ 398,54.
processo sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
6501	11.01	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 11,01.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de março de 2026. nf. nº 55658.(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 11,01.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800029	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
6502	2664.61	10	"retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo 
aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período 
de 01 a 30/04/2026
.pdf 2025240101536
.proc 201600006019030
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
6503	701.10	3	"pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr
ilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade
s das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio
, tv e mídias digitais, conforme nf 102 emitida em 13/04\2026 devidamente at
estada pelogestor"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026126100600019	2026	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
6504	7498.56	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26986158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6231	elismar francisco de brito	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001157	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.426.536-**
6505	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
6506	349879.13	7	pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 11558 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6507	1836.07	5	"pagamento do irrf da nf 232,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-24	abril	4	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6508	36.00	79	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33677-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	36,00 	36,00 

total a pagar: 	36,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6509	526.30	1	pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2026 - competência 02/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6510	7283.41	4	"processo: 202200010045918 – ebd (88279131 e 88139537)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) 
.
pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas..…valor r$
154964 – r$     890,40
154968 – r$     684,74
154972 – r$     476,82
154974 – r$   1.346,88
155033 – r$     551,88
155035 – r$     497,16
155037 – r$   1.082,80
155038 – r$     721,48
155047 – r$     652,72
155052 – r$     378,53
.
total á pagar:…. r$ 7.283,41"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
6511	101.89	3	pagamento referente contrato nº 009/2024 - comeptência fevereiro de 2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
6512	10500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao instituto ladainha goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500430	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.865.752/0001-64
6513	450.00	11	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
diarias1ªcotagabpais 	3.3.90.14.03 	05/02/2026 	05/02/2026 	563,60 	450,00 

total a pagar: 	450,00
jeancarlo ribeiro	450	260/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6514	1575.00	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500541	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
6515	40575.00	1	"portaria 10414/2026 - programa piso de enfermagem, - 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. rd 116/2026, ref. março/2026. proc. 202600010029755.
.............................................
proc.202600010029755,funev-pol.goianesia, piso salarial prof. enfermagem-10° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago............r$ 40.575,00.
.
apostila 10ª - piso de enfermagem (89334647)"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6516	1836.49	6	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n
úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura...........ref..............valor
79543............04/26.........1.836,49
.
ipnm"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
6517	2211.11	3	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).
.
nf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.
inss: r$ 10.134,25
issqn: r$ 5.527,77
irrf r$ 2.211,11
valor líquido r$ 166.385,93
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-24	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6518	17353.24	2	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3147 irrf.
dare: 8584 0000 173-2 5324 0008 210-1 0002 6120 028-3 8135 6060 000-6"	lcm construcao e comercio s a	2026	45	2026-04-27	abril	4	2026436104500041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
6519	0.00	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000242604290	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6520	2.53	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura....março/2026
valor  mod :  15,70
valor total r$ 2,53
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	149	2026-04-27	abril	4	2026240114900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
6521	38724.90	19	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionista) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6522	3674.63	10	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
738-issqn 	3.3.90.39.08 	07/04/2026 	01/04/2026 	3.674,63 	3.674,63 

total a pagar: 	3.674,63"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
6523	23100.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.686.501/0001-27
6524	0.00	4	"processo: 202600010017601 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14733........23,40
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802801"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-04-30	abril	4	2026285009200248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
6525	4505.75	7	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.
.
nf..................ref................valor
58..................04/26...........4.505,75
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
6526	14986.25	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27056428, 27161016 e 27252781  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4686	marcos jose de miranda	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001746	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.265.271-**
6527	14358.67	4	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 20264001000147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200190	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6528	89.60	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  
conforme a nf 4163 emitida em 24/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200087. 
sei: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
6529	96.40	8	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12575 e 12602 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6530	5996.37	3	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - adicionais variáveis	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300073	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6531	46960.57	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300116	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6532	2831.00	1	valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa gustavo miranda de souza através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100175. pagamento da nota fiscal nº 005-1 do dia: 23/04/2026, conforme despacho nº 007/2026-nuclal do dia: 24/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/04/2026, no valor de:.........................r$ 2.831,00.	64.399.250 gustavo miranda de souza	2026	13	2026-04-30	abril	4	2026326101300029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	64.399.250/0001-29
6533	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 621.10 município trindade deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio a associação alegria de viver. modalidade: termo de fomento nº 103/2026
epi 621.10 tf103 mar"	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	15	2026-04-27	abril	4	2026190101500087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.686.501/0001-27
6534	14501.47	6	pgto despesas com funcan - 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000185	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6535	48922.59	9	adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 958/2026/agehab/gagp (86996927), despacho nº 1990/2026/agehab/grsg (89319834). sei 202600031001131/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100116	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6536	475.54	3	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 475,54.
nventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
6537	911.93	1	determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100131	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
6538	1646.57	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.	realiza construtora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
6539	368972.13	8	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - 13º salario.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100098	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6540	9960.31	12	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
nota fiscal................valores
458/mar/26/ir	.......	r$	7.031,93 
459/mar/26/ir	.......	r$	214,58 
460/mar/26/ir	.......	r$	214,58 
461/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
462/mar/26/ir	.......	r$	214,58 
463/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
464/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
465/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
466/mar/26/ir	.......	r$	182,15 
467/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
468/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
469/mar/26/ir	.......	r$	182,15 
470/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
471/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
472/mar/26/ir	.......	r$	58,23 
473/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
474/mar/26/ir	.......	r$	156,35 
475/mar/26/ir	.......	r$	58,23 
476/mar/26/ir	.......	r$	182,15 
477/mar/26/ir	.......	r$	58,23 
.
total a pagar:	9.960,31
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6541	20000.00	1	pagamento de diarias fora do estado 2º trimestre, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal -  superintendencia de planejamento/splan.ipof 2026285001508	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026285001100011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6542	9.62	6	"pagamento do valor iss da nf nº 783, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
6543	91038.58	1	"pdf:2025295000479
16-15ª medição.........................91.038,58."	gcr construtora ltda	2026	32	2026-04-24	abril	4	2026295003200001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
6544	0.00	9	202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes março/2026 duam (89177087)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6545	0.00	10	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 20250000607447
9 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros -
contrato 258/2025 .
inss: r$ 1.611,60
issqn: r$ 732,54
valor líquido r$ 12.306,74
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
6546	17640.00	2	"contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da banda fuzo, por intermédio de seu empresário artístico ou representante exclusivo, para realização de show musical no dia 21 de março de 2026, com início previsto para as 18 horas, durante o evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, conforme processo de contratação no âmbito do sislog e respectivo processo sei, nos termos do art. 74, inciso ii, da lei nº 14.133/2021.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37-liquido 	3.3.90.39.05 	31/03/2026 	30/03/2026 	17.640,00 	17.640,00"	centro cultural joana dark ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026420102800017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	13.817.316/0001-12
6547	2576.70	11	"op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
6548	2228.73	3	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência..............valor
379185/nar/26..........983,49 
379190/mar/26........1.245,24 
.
total a pagar: 	2.228,73
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	124	2026-04-27	abril	4	2026285012400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
6549	27552.85	10	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 94295 = r$ 1.802,67;
nota fiscal 91523 = r$ 25.750,18."	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
6550	39987.98	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-875.
dare: 8588 0000 399-6 8798 0008 210-4 0002 6149 001-0 1238 1440 000-6"	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
6551	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
dif exer ant ...................893.015,23"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600059	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6552	5527.77	2	"pagamento à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).
.
nf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.
inss: r$ 10.134,25
issqn: r$ 5.527,77
irrf r$ 2.211,11
valor líquido r$ 166.385,93
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-24	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6553	1774.25	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700202	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6554	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
6555	35480.22	1	".
proc 202600010012385-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidor..................................fev/26.......mar/26
alessandra magalhães sousa da mata........8.118,04.....8.118,04
nuria micheline pereira da silva..........9.622,07.....9.622,07
.
valor total a ressarcir................r$ 35.480,22
."	prefeitura municipal de jaupaci	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.767.342/0001-02
6556	120.00	4	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
6557	181500.00	7	"pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a
despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do desafio institucional nº 02 ""como a controladoria-geral poderia ter acesso a
todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e responsiva?"", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 64 - parcela 08. pdf 2024150100153."	safia tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2025150101000002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.502.389/0001-43
6558	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.13 município vianopolis deputado ricardo quirino beneficiario: projeto crescer de vianopolis objeto da emenda aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fortalecimento da estrutura física, administrativa e operacional. modalidade: termo de fomento nº 70/2026
epi 880.13 tf 70 mar"	projeto crescer de vianopolis	2026	17	2026-04-06	abril	4	2026190101700016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.881.189/0001-00
6559	12065.43	2	"* ipof nº. 2024170100261 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 8025 (sei 89018942) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
6560	200.00	1	op- rgps-assist.pré-escolar - auxílio creche folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026326200300013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6561	2510298.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-15	abril	4	2026240124900075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6562	119573.53	2	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 143.488,24
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	220	2026-04-07	abril	4	2026240122000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
6563	31.97	1	"processo 202600010020983.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 188/2026/ses/cmac-spj(sei 87781466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
413979/ir:....................31,97
.
dare:nº 12100002612802844
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200281	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
6564	16582852.34	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$ 16.582.852,34"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6565	66.71	11	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 368 - educação básica
..
>> código 35
fatura 7031/2026 - emissão: 31.03.2026
hotel premier são luís - cnpj: 34.622.169/0001-03
valor total: r$ 1.389,76
irrf: r$ 66,71
.
ipof 2025240101249 - processo 202500006000741
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-04-16	abril	4	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6566	35093.00	1	pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de março/2026.	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800150	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
6567	52893.56	84	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6568	45.07	7	"pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 290, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 45,07 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
6569	1000.00	1	"pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (hospedagens)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700211	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
6570	2652.08	4	empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200229	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6571	12905.57	5	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal...........ref...................valor
67(ir)................03/26.............12.905,57
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-04-16	abril	4	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
6572	64612.73	2	"pagamento do valor integral da fatura nº 219837946, relativo ao
período de 1 a 30 de março de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado
por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo
objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026180100600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
6573	0.00	22	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 703,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	47	2026-04-15	abril	4	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6574	3771.20	9	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43978  r$ 3771,2 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 923 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-22	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6575	2820.32	5	"valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de março de 2026, conforme despacho nº 144/2026 de 13/04/2026, atestada pelo gestor em 13/04/2026, com vencimento em: 20/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
ft.- 2604.000093946......vencimento: 20.04/2026
valor bruto:....................r$ 2.962,52
base de cálculo irrf............r$ 2.962,52
retenção de irrf................r$   142,20
valor líquido:..................r$ 2.820,32."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
6576	60000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 964 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio 
das despesas de mde (reforma/pequenos reparos do colégio estadual da polícia militar de goiás gabriel issa (inep 52020533) (cnpj 00.685.553/0001-25-caixa escolar gabriel issa) do município de anápolis/go,na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2064, rex 5074.
pedro"	caixa escolar gabriel issa	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.553/0001-25
6577	710.95	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12472 e pdf 2024215300092. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$710,95.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6578	1839529.79	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6579	5701.48	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100212	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
6580	18074.10	1	"pdf:	2026290600251
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses janeiro/fevereiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 18.074,10 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100150	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
6581	2957.67	9	"proc. 202000010013477 - lcs
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
562/fev/2026/inss..................79,62 
563/fev/2026/inss.................163,05 
564/fev/2026/inss.................166,63 
565/fev/2026/inss.................250,40 
566/fev/2026/inss.................183,31 
568/fev/2026/inss.................253,02 
569/fev/2026/inss...............1.461,28 
571/fev/2026/inss.................400,36 
.
total a pagar:	2.957,67
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6582	65850.25	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100090	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
6583	2495.80	9	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 268 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076."	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6584	232.50	593	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
479-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	232,50 	232,50 

total a pagar: 	232,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6585	24500.00	1	contratação da banda venosa, referente ao processo de contratação sislog nº 119175/ 2026 e processo sei nº 202600005011034.	venosa show ltda	2026	28	2026-04-08	abril	4	2026420102800014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	29.801.247/0001-99
6586	22000.00	1	"pdf: 2026160100077 - processo:  202600015000481
pagamento referente a adiantamento de numerário a 
policial militar para cobrir despesas da superintendência 
do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. 
período de 60 (sessenta) dias.
(combustíveis e lubrificantes de avião)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 000574185528-4
valor selecionado: r$ 22.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700198	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
6587	195.99	1	pagamento de taxa referente à análise de projeto de adequação do campo de futebol e construção de vestiários no estádio ulisses jayme; obra do cavalhódromo.	fembom prefeitura municipal de pirenopolis	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026430100600073	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.914.688/0001-39
6588	552.58	6	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
..
** modalidade de ensino - eja
- 
- irrf: r$ 552,58"	redemob consorcio	2026	209	2026-04-08	abril	4	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
6589	14997.71	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26867768 e 26968287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6176	marinete vicher	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001573	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.917.601-**
6590	16943.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. - irrf	estado de goias	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000173	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
6591	67.84	2	contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente fatura 602023239501-4 - 02/26.	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026326200600012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
6592	66500.00	1	"pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026. visa incentivar a formação superior de discentes regulares de cursos de graduação da ueg, em processos de ensino-aprendizagem, a partir de programas institucionais e projetos de ensino na ueg, abril/2026 .

atestado nº 12/2026 sei: 89454011"	universidade estadual de goias - ueg	2026	29	2026-04-30	abril	4	2026406202900005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6593	16624.73	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4457. valor inss. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6594	3307.08	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/05/2026 valor de 3.307,08.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, 
firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26185954, referente ao mês de maio de 2026.
total selecionado: r$ 3.307,08.
(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
6595	741.93	4	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que  o  condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do  local, conforme: comun.
206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.
(ref. maio/2026)"	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
6596	1047.23	5	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6597	6.98	4	taxa de expediente da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1294/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002694.	prefeitura municipal de pontalina	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
6598	1371.43	5	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial
servidor: reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5465203-02.2022.8.09.0051
id: 081250000031054924
favorecido:  alessandra cristina ramos dias
valor:   1.371,43"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6599	113.11	510	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
395-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	113,11 	113,11 

total a pagar: 	113,11"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6600	1713.61	1	"programa conectar goiás
-
processo: 202500006094501
portaria 2567/2026
rex seq 5188
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026240112400016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6601	533.48	26	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
122-irrf 	3.3.90.39.05 	07/04/2026 	31/03/2026 	533,48 	533,48 

total a pagar: 	533,48"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-10	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6602	634936.98	3	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
769282.................03/26........634.936,98
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
6603	5258.63	1	202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 5.258,63.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000110	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
6604	3800.00	11	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020000018	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6605	5392.35	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por maxwell carvalho de oliveira. protocolada sob o processo nº 6015812-58.2024.8.09.0051. sei 202500066012613.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 5.392,35.(irrf)"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400074	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6606	21233.84	8	202500025105783 refere-se ao pagamento do iss:  nf 269516 ref 02/2026  r$ 21.233,84.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6607	3000.00	1	recomposição parcial do fundo rotativo referente a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições (marmitas), bem como a formalização do horário exato de entrega na referida unidade vapt vupt campinas. a contratação pretendida contempla o fornecimento de 20 (vinte) refeições por dia, totalizando 140 (cento e quarenta) refeições, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005008327. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6608	135069.64	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100108	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6609	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
6610	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/8 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85461503)***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100134	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6611	28567.95	8	"pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal 
do mês de abril/2026.
                                                                             
                                                                             
inativos:     r$ 129.276,72
pensionistas: r$  28.567,95"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6612	232.37	6	"- pagamento irrj da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação de
serviços de locação de veículos, competência: março/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
6613	4976.84	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100146	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6614	181953.01	1	".
proc.202400010036238/202600010014897-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
metas quadro i - serviços ordinários da unidade.
.
pdf 2025285002892. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 770/2026/ses/gae (88430436)
.
parcela janeiro/2026.............................181.953,01
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria    6532/2025"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	37	2026-04-09	abril	4	2026285003700022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
6615	50766.67	6	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026.
.
aluguel.
.
ipof: 2023285000488
.
aluguel/mar/26......50.766,67 
.
total a pagar:	50.766,67"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
6616	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 54º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100249	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6617	1000.00	1	"ação cível nº 5569996-94.2019.8.09.0051, movida por augusta pinto de cerqueira em desfavor desta companhia, refere-se a um ocorrido no dia 11/06/2019, quando a autora estava em um veículo da linha nº 001 ? eixo anhanguera. na ocasião, o motorista teria fechado as portas antes do término do desembarque, o que teria ocasionado lesões. o valor total da condenação é de r$ 9.966,85, sendo r$ 1.000,00 referente  a título de honorários sucumbenciais, a ser pago na conta bancária fundepeg .
nota:
253/2025-honorários	3.3.90.91.06	14/04/2026	14/04/2026	1.000,00	1.000,00"	fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000391	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	16.628.259/0001-11
6618	0.00	3	"retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição 
inss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) 
issqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) 
valor líquido r$ 277.314,19
.
conforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-04-09	abril	4	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
6619	2299.23	4	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 34 r$ 2299,23 ref: março/2026 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
6620	17200.65	8	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
6621	231259.49	1	"valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de março de 2026, pdf
2026436100060, processo sei 202600036001213."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026436100100075	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
6622	77670.59	9	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento da nota fiscal nº 134 conforme segue:
.
r$ 84.059,08 bruto
r$  1.008,71 irrf
r$  3.698,60 inss
r$  1.681,18 issqn
r$ 77.670,59 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-04-09	abril	4	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
6623	3333.09	3	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700053	2026	2904	polícia civil	***.688.211-**
6624	360777.06	3	pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda , cnpj 07.663.389/0001- 02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 88238672), relatório 1386/2026/cooinsp. 202600031002866.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
6625	6761.98	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...nf 145 296.046,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-04-17	abril	4	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6626	484485.44	1	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000
6041929
.
- nf 000001339 data de emisão: 16/03/2026
- referência: 8.606 unidades de jaquetas
- valor total r$ 490.369,88
- valor líquido r$ 484.485,44
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6627	90000.00	1	"processo 202600005002283 - mmmr 
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município edeia deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de edéia -  go. (aquisição de veículo). rd n°81/2026 - ses/cep-20903.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 43/2026, despacho nº 557/2026/ses/spais-03083, despacho nº 63/2026/ses/asstec/subpas-21279.
.
valor a pagar: r$ 90.000,00"	fundo municipal de saude de edeia	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
6628	6249.96	3	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). 
nota:
135349	3.3.90.37.05	30/03/2026	30/03/2026	6.249,96	6.249,96"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
6629	5850.00	17	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº  75/26 camila vito silva               valor 1.575,00
solicitação nº 109/26 camila vito silva               valor 1.125,00
solicitação nº 118/26 adriana freitas alves           valor 1.125,00
solicitação nº 119/26 ediron de campos duarte         valor   225,00
solicitação nº 120/26 ediron de campos duarte         valor   225,00
solicitação nº 121/26 jose iedo nunes de almeida      valor   675,00
solicitação nº 117/26 bruno giancarlo antoniazzi      valor   225,00
solicitação nº 106/26 vinicius mamede salum chaer     valor   675,00






total.......................................................5.850,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6630	6942.88	1	"202600010001616-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses ""f""   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
ordem de fornecimento: nº 38/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85335676).
.
nota fiscal..........valor
198285...............6.942,88"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
6631	369.84	5	"pagamento a empresa acima, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. 
.
nf 1337 - r$ 405,90
emissão: 16.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> liquido: r$ 369,84 parte
.
ipof nº 2025240100423 - processo 202500006041912
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6632	42.61	11	"pagamento liquido sobre a prestação de serviço móvel pessoal
(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção
aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.
fatura 170498013 go - sei 87918796.
atestado nº 49/2026 - sei 87925216
solipa - sei 87926951."	claro s a	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
6633	164.36	9	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6634	313964.89	3	".
* pdf 2025170100162*
.
pagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado,  relativo ao mês de março/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 39 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
6635	1823.32	1	"pagamento mensal de diárias  referente a execução do  contrato nº 47/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social  nos 246 municípios goianos, durante o período de 01/01/2026 a 21/06/2026. 
.
despacho 944/2026"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026300103100003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6636	106.92	5	pagamento de retenção de irrf proveniente ao fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de março/2026, conforme boleto 11486044 emitido em 01/04/2026 - devidamente atestada	redemob consorcio	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
6637	121790.26	6	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1370 - r$ 182.573,82
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
valor da nf: r$ 182.573,82
>> liquido: r$ 121.790,26 parte ii
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-04-06	abril	4	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6638	95.00	3	pagamento de taxa de administração, equivalente a ata de registro de preços nº  01/2025 - sead e termo de participação, prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. contrato 100/2025. ref março de 2026. nota fiscal 03908034, boleto nº 0001832022. processo sei 202600036005765.	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
6639	188780.84	8	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a
rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn
ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura
nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e
do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a
serem contratados, pelo período de março/2026, conforme nota fiscal de s
erviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
6640	93268.88	13	"recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021
37, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03 data de emissão: 09/03/2026
- referência: fevereiro/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.865.377,54
** iss r$ 93.268,88
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
6641	0.00	1	pagamento da duam-iss no valor de r$ 8.000,00 conforme nf 61 duam/aruanã-go pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991pdf 2026426100052	pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026426102000011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.074.052/0001-07
6642	199.80	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
6643	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85043353).  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100093	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6644	19200.00	38	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6645	635041.13	2	"programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	275	2026-04-16	abril	4	2026240127500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6646	29.34	558	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
513-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	29,34 	29,34 

total a pagar: 	29,34"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6647	311746.90	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº2, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj:58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº167/24(88720037) e relatório 1564/26/cooinsp. 202600031003223.	ouvidor park gois spe ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400594	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
6648	3648.31	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100247	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
6649	1002.34	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1561 e pdf 2024215300183. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6650	18600.00	4	"bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme requisição de despesa nº 7/2025 sei 73465609, referente ao período de agosto/2025 a fevereiro/2029.
- atestado 22 pagamento bolsa abril/2026 (89358677)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6651	190129.08	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100119	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6652	6030.30	3	"processo: 202400005002819 - ebd
.
pagto: 202500010036369
.
contratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa (uruaçu),  regional de saúde entorno sul (luziãnia) e regional de saúde sudoeste ii (jataí).  tendo como objetivo melhorar a prestação de serviços públicos, no qual possuem a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ipof: 2024285004497
.
dare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1
. 
nota fiscal: 613/fevereiro/26/inss...6.030,30 
.
total a pagar:	6.030,30"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-04-15	abril	4	2025285010200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
6653	99885.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias geral 2º trimestre 2026 , no valor total de r$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) , sendo o valor de r$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) dentro do estado e r$ 4.000,00 (quatro mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800098	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6654	5216.67	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)"	policia militar	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026290200500056	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6655	860183.02	5	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6656	2306978.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026240100700180	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6657	1979.85	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo 
aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4163 e nº 00143762, durante o período de fevereiro de 2026.
pdf: nº 2024336200087.
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
6658	0.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
6659	1149.43	4	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento).

recolhimento do iss da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026 , conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento)."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
6660	494470.42	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente á execução do programa passe livre estudantil ensino superior, conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 100000083. valor liquido complementar. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-04-14	abril	4	2026300104400006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6661	616.04	7	"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi
ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços
de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode
lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,
específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832
processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 359  data de emissão: 12/03/2026
- referência: 23ª medição suporte técnico em informática - fevereiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.601,12
** inss r$ 616,04
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
6662	23044.07	1	pagamento liquido da fatura 4167, referente ao  reajuste de valores do 1º e 2º termo aditivo ao contrato nº 15/20222, cujo objeto é a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com base na variação ipca 4,8313%. ipof n.º 2025180100422. fc	sonda procwork informatica ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2025180101800210	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
6663	1500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	associacao solar das acacias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500348	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.606/0001-69
6664	266.67	5	retenção issqn - nota fiscal n° 207 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
6665	726667.49	1	"pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/
2026."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026180100800103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
6666	14995.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4335	luisa de sousa batista	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000802	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.527.181-**
6667	14922.50	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26985338  e 27214493  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4763.	carlito de souza messias	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001511	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.108.921-**
6668	373.49	2	"202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
6669	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 551.5 município palmeiras de goiás/go  deputado cairo salim beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás   objeto da emenda aquisição de 01 (um) terreno e equipamentos para atender a associação. modalidade: termo de fomento nº 106/2026
epi 551.5 tf 106 mar"	associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026190101700025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.871.778/0001-04
6670	0.00	54	"pdf: 2022290100355
905657/2020
pagamento da nota 9 - liquido restante
valor ...................20.862,64"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-04-10	abril	4	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
6671	285.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/04/2026 no valor de 285,00.
descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora 
azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controlee fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hojeno dia 09/04/2026. nf. nº 359.
total selecionado: r$ 285,00.
processo sei: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
6672	1407.76	1	"renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024
nfe 39743 fev 2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
6673	23337.02	12	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
inss
.
nf: 1472"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
6674	675.00	1	aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012, cláusula 4.6.7.1. processo solicitação 202600010020384. rd 15/2026 (87857881)....r$ 675,00	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-17	abril	4	2026285005600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6675	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
6676	4160.27	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 523, referente ao mes de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.160,27.
total selecionado. .............................................r$ 4.160,27. processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6677	392.10	5	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
612.................04/26............392,10
.
jppm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6678	0.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	jessika martins siqueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500324	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
6679	582.84	15	"pagamento do irrf da nf 192,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6680	74635.65	9	".
processo 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nota fiscal 807/março/2026/ir......................56.028,74
nota fiscal 808/março/2026/ir......................18.606,91
.
valor a pagar......................................74.635,65
.
dare 12100002612002512"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
6681	226.99	2	"pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.474,12
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 226,99 - mod 363
.
ipof 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-04-06	abril	4	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
6682	2297.04	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1561 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-07	abril	4	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6683	323.07	7	"- pagamento (irrj) da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
6684	130.64	26	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento 24420011
.
vencimento 21/04/2026
.
rrt nº 16350256, mateus vasconcellos oliveira - cau nº a149841-0
.
total a pagar: 130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-13	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6685	0.44	5	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2026:
nf 2798767 r$ 0,44 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
6686	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
6687	48140.63	3	"contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
* * ref. mês março/2026"	estado de goias	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026145100900001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
6688	230.40	6	"retenção do irpj sobre o recibo de locação - março/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação
destinada à unidade vapt vupt em bela vista de goiás.
pdf: 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
6689	16455.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100115	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6690	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.4  município santo antonio de goias deputado charles bento beneficiario: municipio de santo antonio de goias objeto da emenda contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura física temporária destinada à realização do jeep cross 2026 a realizar-se em 05/12/2026; modalidade : convênio nº 58/2026
epi 572.4 con 58 mar"	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026190101600028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
6691	275548.11	19	"referente a nf 150 (88424990) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/01/2026 a 20/02/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 24/03/26, conforme extrato bancário (88176025). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.


referente a nf 153 (88424990) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/01/2026 a 20/02/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 24/03/26, conforme extrato bancário (88176025). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0."	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6692	9382.62	5	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 6900."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-04-17	abril	4	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
6693	4795.38	7	"despesa relativa ao adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100149	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6694	287168.72	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6695	3339.84	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6696	25385.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6697	334298.41	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario militares. r$ 334298,41
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100067	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6698	6117.62	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27037373 e 27123125  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.	rosangela de franca	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000144	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.647.131-**
6699	540.33	4	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685  e  demais documentos juntados  aos autos independente de transcrição.
(ref. maio/2025)"	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
6700	713749.49	3	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993) custeio………….r$ 713.749,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6701	151158.44	1	".
consignação -  funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026285000800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6702	3960.61	4	consumo de energia elétrica da sede da goiás telecom referente ao mês 03/2026 conforme fatura 185068124.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
6703	285.59	28	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
.
nº do documento 28320690126104296
.
data de vencimento 22/04/2026
.
art/1020260081315
.
cpf/cnpj: 091.395.908-10
.
total a pagar: 285,59
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-13	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6704	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
refere-se ao mês de abril/2026."	pietra da silva arantes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500250	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.432.001-**
6705	125810.06	2	"processo 202600010016956 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
pagamento conforme despacho nº 83/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87773405).
.
batu/apu/leit/jan/26..........125.810,06
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-04-09	abril	4	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
6706	117.70	527	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12/303-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	117,70 	117,70 

total a pagar: 	117,70"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6707	25537.64	2	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send
o ofício pr nº 009/2026 em 10/03/2026 e nota de débito nº002/2026, relativo
ao mês de fevereiro de 2026, efetuado na folha do mês de março de 2026, con
forme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 25.537,64.planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026426100100080	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6708	24752.00	2	"pagamento liquido referente ao pagamento de inscrições para participação
no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, conforme
nota fiscal nº 334 - sei 88693879 e atestado nº 4 - sei 88698215."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	32	2026-04-17	abril	4	2026406203200001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.498.974/0002-81
6709	0.00	5	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.
nf 603 valor inss...r$.....302,50.(total geral nf: 30.322,30).
nf 604 valor inss...r$......35,75.(total geral nf:  6.860,04).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6710	125.70	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026336200400022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6711	4421.93	5	".
ordem de pagamento da fatura/nota fiscal nº 20260000465121, do  4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsa"	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
6712	109346.21	3	"processo: 202400010023228 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - - recurso tesouro 
.
pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). 
.
referência: março/2026 
.
heeb/ant/contrapartida/mar/26....109.346,21 
.
total a pagar: 109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-04-13	abril	4	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
6713	47447.43	6	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 47.447,43.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
6714	0.00	7	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-04-13	abril	4	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
6715	17476.25	3	valor para pagamento do inss da 46ª medição, do contrato nº 185/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036003743, nf nº 4583.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
6716	208199.92	28	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1768  data de emissão: 14/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 208.199,92
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 208.199,92
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-04-21	abril	4	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
6717	14981.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212783 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3384	ismael alves dos santos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.082.681-**
6718	53.21	13	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3435, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, valor: r$ 53,21 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
6719	125.66	8	"pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de impressão 
departamental centralizada, modalidade locação de 
equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, 
impressões e escaneamento de documentos, junto com 
fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, 
visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 372, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 125,66 - ir"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
6720	457773.89	1	"pdf 2025295000065
. 
pregão nº 13/2023
.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: demanda
vigência: 
prazo: 24 meses
área requisitante: seção de assessoria técnica-dmb/calti pm
resumo objeto: aquisição de fuzil de precisão (sniper), sistema de arma de precisão semiautomático calibre .308 win, e seus cessórios para uso da polícia militar do estado de goiás, mediante adesão à ata de registro de preços nº 11/2024 (sei nº 71267332) da polícia federal na condição de carona. o prazo de entrega dos bens é de 180 (cento e oitenta) dias.
.
valor total de................................................r$ 457.773,89
.
gdc:202509040000000871
cotação dólar dia 15/04/2026 -  taxa r$ 5,0019 
valor total em dólar: u$ 91.520,00
valor total em reais: 457.773,89"	hugo de paula	2026	28	2026-04-15	abril	4	2025295002800005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.819.651-**
6721	228450.75	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	pingo solucoes tecnologicas em educacao e saude ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.727.877/0001-42
6722	170.95	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
6723	0.00	13	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
6724	180697.73	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
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pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
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repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - hemorrede (87744135) custeio………….r$ 180.697,73"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
6725	500000.00	1	"202600005002326-mas
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emenda parlamentar impositiva número 347 município inaciolandia deputado rubens marques objeto da emenda emenda visa custear a saúde publica do município.
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emenda/inaciolandia...........500.000,00"	fundo municipal de saude de inaciolandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
6726	552.79	3	"pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).

pasep 03/2026"	fundo estadual do trabalho	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026425000900001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
6727	4731.68	14	pagamento da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 15 líquido.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
6728	2700.00	11	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21472 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
6729	238718.84	1	valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 94/2024, referente aos serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101626, processo de pagamento sei nº 202600036000540, nf nº 10.	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-04-16	abril	4	2026436106200097	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
6730	41.29	5	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

retenção ir s/ nf 180412 ref. mar/26"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
6731	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
6732	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
refere-se ao mês de abril/2026."	amanda souza oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500247	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.994.631-**
6733	17266.26	4	"processo sei nº 202600010009394 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612000574
.
nota: 745417
emissão: 16/03/2026
valor: r$ 17.266,26
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
6734	4002.09	6	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
132-liquido 	3.3.90.39.33 	23/03/2026 	18/03/2026 	4.002,09 	4.002,09 

total a pagar: 	4.002,09"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
6735	2100.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 2.100,00"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.478.680/0001-53
6736	587.53	3	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos, vinculada ao contrato nº 12/2021, cuja execução ocorreu no exercício de 2023, conforme nota fiscal nº 208993233, emitida em 05/05/2023 e devidamente atestada em 08/05/2023, caracterizando-se como despesa do exercício anterior - dea. irrf.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
6737	2123.53	23	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1653-irrf0326sede 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	2.123,53 	2.123,53"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
6738	2106244.25	1	"pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18 <<
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nota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 
emissão: 06.04.2026
ateste: 06.04.2026
>> liquido: r$ 2.106.244,25 parte
.
processo 202600006030639
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sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-14	abril	4	2026240114500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6739	14992.12	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26910291  e 27171382  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4297.	mariana michelle santos prudente galdino	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001045	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.884.585-**
6740	6.11	39	"pagamento do iss da nf 671, 
referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º
 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-04-15	abril	4	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6741	15345.00	21	"pagamento do líquido do processo 202617697000077 - lote: 2026/1056
nf 970 r$ 15345 (nf 30 lc vídeo e propaganda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6742	11287.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
6743	1270.23	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 65, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/02/2026 à 28/02/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório nº 1053/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
6744	1292.61	1	"pagamento que se faz a combate extintores ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 195 e ipof 2026210100062. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.292,61. 
.
processo de pagamento 202500017017399.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	combate extintores ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026210100600045	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.278.470/0001-35
6745	16092.21	19	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 776, 777, 778, 779, 781, 783, 785, 786, 788, 789, 790, 792, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 806, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818 e 819   relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
6746	1088.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de abril/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800140	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
6747	1357.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6748	1174.57	9	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000523867, 3000523868 e 3000523869 referente ao mês de
março/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
6749	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
6750	13447.30	25	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1092
nf 33693 r$ 4962,1 (nf 8 rádio nova liberdade fm );
nf 33636 r$ 5656,8 (nf 6 rádio terra );
nf 33691 r$ 2828,4 (nf 60 rádio 93 fm formosa )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6751	748.80	1	"pdf:2025295000459
0 - liq.............................748,80."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-24	abril	4	2026295003700001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
6752	1320.00	22	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6753	787.79	1	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo 202600036005572 nf 27 irrf.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-04-24	abril	4	2026435001800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
6754	7892.12	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100610, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 767.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
6755	786.17	1	"processo 202600010005385.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025 ""c"". pregão eletrônico nº178/2025. processo nº 202500005008372 , 202500010071404. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26. dod (85344154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 60/26 (sei 85405627), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
23995/ir:....................786,17 
.
dare:nº 12100002612802919
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6756	8718.90	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 12, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 27/02/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1228/26/cooinsp. 202600031002074.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
6757	351.27	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 001215, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 351,27.
total selecionado:................................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. 
boss locadora de veiculos ltda."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
6758	623.77	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 4558 emitida em 04/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200033. 
sei: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
6759	5000.00	1	"processo pagamento 202400010022966 - crs 
.
2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)
.
aluguel/março/2026...............5.000,00.
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
6760	895.34	1	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, referente aquisição de peças para manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 924,56, deduzindo iss no valor de r$ 29,22, restando um líquido no valor de r$ 895,34, conforme nfs-e nº 67. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
6761	19118.22	1	"pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de abril/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 
     * ressarcimento fevereiro/2026 - r$  8.945,65
** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 
     * ressarcimento fevereiro/2026 - r$ 10.172,57
** ipof: 2026140100073"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100157	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
6762	1379.99	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026145100500075	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
6763	6833.38	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor de custas processuais no valor de r$ 6.833,38 de ação judicial promovida por frank garcia carvalho, inscrito (a) no cpf nº. ***.533.861-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 6058902-19.2024.8.09.0051.
ipof 2026326100173. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02159875-8, no 
valor de:......................r$ 6.833,38."	frank garcia carvalho	2026	31	2026-04-29	abril	4	2026326103100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.533.861-**
6764	28548.33	8	"pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão
eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/
geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1.802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1466. ipofnº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
6765	2866864.37	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500038	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6766	17916.85	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100110	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6767	22058.02	2	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - verba inden,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026436100500020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6768	54740.11	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps serv,processo
sei 202600036001213. pdf 2026436100069."	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100109	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
6769	9900.00	1	pagamento referente ao contrato nº 008/2025 - ii seminário cepa	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700043	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
6770	1111.00	8	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1182-inss-02/2026 	3.3.90.37.01 	18/03/2026 	13/03/2026 	1.111,00 	1.111,00 

processo: 202619222000352"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
6771	3304.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27049728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	andrea pereira de lemos	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000752	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.953.531-**
6772	236897.67	2	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100191	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6773	10969.71	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
repasse para o reparos eléctricos necessários, visando o restabelecimento 
das condições adequadas de funcionamento da unidade escolar colégio estadual dom bosco.
-
processo: 202600006043476
ipof: 2026240101112
portaria 2786/2026
rex seq 5217
código fundeb: 30
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	235	2026-04-27	abril	4	2026240123500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
6774	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.19 município araguapaz deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo tipo van para a secretaria municipal de educação desse município de araguapaz/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 743/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1175/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 089/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de araguapaz	2026	258	2026-04-30	abril	4	2026240125800053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.163.147/0001-00
6775	1281500.31	1	"referente aos proventos
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300109	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6776	7694.65	2	op-rpps-aux. alim.lei-19.951 e parc. indeniz-lei 22.259 -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026326200500016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6777	1428.24	5	valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 irrf e 24800 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-04-30	abril	4	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
6778	29983.32	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 29.983,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026126100500020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6779	6961.27	3	op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026-servidora aline paula de oliveira evaristo- ruraltins-cedida à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100153	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
6780	894.80	5	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000523991cconmarirrf 	3.3.90.39.01 	24/04/2026 	23/04/2026 	
total a pagar: 	


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
irrf"	saneamento de goias s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6781	857555.95	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial  - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) custeio………….r$ 857.555,95"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6782	65.05	8	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1822,emissão: 02/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
6783	758.02	8	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.

retenção ir s/ nf 1130 ref. mar/26"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
6784	1.50	4	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 1018330	allrede participacoes s a	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
6785	3858438.82	1	"ipof 2026290100182
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 

01 - rpps - empregador........................r$ 3.858.438,82
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026290100200008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
6786	42.24	3	"valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - 
saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. pagamento da saae referente ao despacho nº 125/2026-nugc, de 13/03/2026, fatura mês: 03/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: fatura: 260014087....valor r$.....r$ 42,24..vencimento 15/04/2026.
**
**
*"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
6787	3299.75	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33338  r$ 3299,75 (site revista factual  nfvc 46 r$ 2799,96)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6788	120457.72	1	"pagamento referente ao fgts da folha de pagamento de 03/2026.
.
hvb"	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-04-17	abril	4	2026170105000097	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
6789	206.55	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026406200700021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6790	0.00	6	"pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor
ma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s
tfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int
ernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã
o e treinamento.
nota fiscal 8277 sei: 88049949 fevereiro/2026
atestado nº 51/2026 sei: 88050558
solipa sei: 88051667"	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-04-06	abril	4	2025406200800451	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
6791	128058.04	5	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - vencimentos e salários	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300071	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6792	1500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.854.849/0001-86
6793	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	lar das criancas andre luiz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500391	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.983/0001-39
6794	3600.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre 2026 complemento, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios.ipof 2026280100058	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200041	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6795	14270.25	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, conforme ofício de requisição de pequeno valor
de ordem do (a) juiz (a) de direito, liliam margareth da silva ferreira, processo judicial 6014988-02.2024.8.09.0051, instruções no processo sei 202500066008664 e ipof 2026326100214.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 14.270,25.(líq)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400072	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
6796	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	henrique pascoa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500320	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
6797	29292.89	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.
.
fgts"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026210100100063	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
6798	1124.29	7	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - março/2026.
base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.
pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
6799	6835.92	93	201900025062832 rpv paulo keytiel dos santos borges, cpf sob o nº 025.862.851-07, [pago online]r$6.835,92	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6800	932055.92	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6801	130408.14	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-15	abril	4	2026240120700050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6802	14997.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 300320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5769.	elenice ferreira da silva costa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000500	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.116.861-**
6803	45.07	8	"pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 222, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 45,07 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
6804	410080.00	4	pagamento de líquido de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go.	pro-systems informatica ltda	2026	41	2026-04-28	abril	4	2026260104100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.620.200/0001-35
6805	4325.48	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27121948 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746	jose barbosa de cantuaria	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101182	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.081-**
6806	14135.76	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6807	1272.00	2	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 293, excelência educação e ensino ltda, referente inscrições para o curso formação de pregoeiros, agentes de contratação e equipes de apoio, realizado de forma presencial, nos dias 30 e 31 de março de 2026.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026180100100007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.855.539/0001-16
6808	305.60	2	"retenção do issqn referente a jan-fev/2026, relativa aos serviços
de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme n.f nº 242,correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136.
wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500086	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
6809	1701.34	6	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  159  –  nova crixás	
data de emissão:	24/03/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.555,74
inss:	r$ 1.701,34
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
6810	43.42	571	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
436-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	43,42 	43,42"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6811	1228.72	3	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 
nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, 
no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026). ipof 2024326100144. pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de.......r$ 1.228,72."	manoel messias barbosa	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
6812	123145.04	6	"pagamento do iss da nf 4, em favor de infracon construtora e incor
poradora eireli, relativo à 34ª medição parcial do contratonº14/2023 secti,
de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola
basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers
itário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/03/2026.pdf 202531010
0443."	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	20	2026-04-27	abril	4	2025310102000002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
6813	403.34	3	fgts – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1695/2026/agehab/gagp (88707639), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003140/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026436200100103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6814	567.66	7	pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5732793835. pdf:2024150100062	tim s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
6815	298.93	9	retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 1586- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
6816	6200.00	1	"processo 202600010026920 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno. período de  1º  a 31 de março de 2026, processo 202600010026920, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24261/2026/ses (sei 88571417).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900267	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
6817	16964.46	10	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges 
.
. um valor ref. a 10/2025 de : 16.964,46
. .
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6818	1823.77	6	"recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.823,77 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
6819	1134.70	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
6820	250.00	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha
.
proc. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6821	40499.78	6	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo ferias clt (adicional féias)- liquidos, no valor de r$ 40.499,78.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100102	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6822	68000.00	5	pagamento do líquido referente á nota fiscal nº25 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605	tendas brasil industria e comercio ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2025320104000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.378.621/0001-30
6823	617957.34	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps financeiro - contribuição estado.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-04-29	abril	4	2026296101200010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
6824	683.46	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 18 de 54;
- i.d. depósito: 020260000002587880.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6825	145.82	35	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 566 ref.: fevereiro/2026 - silvânia
- vl total: r$ 2.427,18
** issqn r$ 73,00
.
- nf 648 ref.: março/2026 - silvânia
- vl total: r$ 2.427,18
** issqn r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-22	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6826	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de abril/2026."	brenner brunetto oliveira silveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500311	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
6827	600000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação artísticas para realização do 4º rodeio festival de abadia de goiás - 70 anos de fundação, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de abadia de goiás/go modalidade: convênio nº 77/2026
prog.goias.conv 77"	prefeitura municipal de abadia de goias	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026190101800034	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.613.940/0001-19
6828	14826.27	1	"pagamento de fgts da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor...................r$ 14.826,27.

aco"	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400062	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
6829	7048.18	1	".
proc 202500010010776-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
bethania pereira cober - dez/25.........7.048,18
."	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500308	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
6830	3380.35	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 531, referente ao mês de março 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.380,35.
total selecionado:..............................................r$ 3.380,35.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6831	146.46	4	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6832	60000.00	1	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
diárias para dentro do estado - 2º trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-04-06	abril	4	2026326203300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6833	4956.20	2	pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora vilani venâncio de jesus inscrita com cpf sob o n° xxx.962.xxx-20 devido falecimento de seu cônjuge josé venâncio, inscrito no cpf sob o n° xxx.734.xxx-20 servidor inativo, ocupante do cargo auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 12 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005008238.	vilani venancio de jesus	2026	14	2026-04-01	abril	4	2026180101400015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.962.531-**
6834	2352.90	6	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
611.................04/26..........2.352,90
.
jppm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6835	49654.92	6	pagamento referente contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de março de 2026	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
6836	2800.00	3	"pagamento ao coordenador geral rosivaldo pereira de almeida, referente
ao mês de março/2026, conforme atestado nº 12/2026 -
sei 88352802."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-04-10	abril	4	2026406204600003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6837	112500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de combate ao cancer em goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500543	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.585.595/0001-57
6838	30134.32	1	pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº's  2229  e 3064/2026 e despacho nº 5221/2026 - sead /gepag. referente aos meses de fevereiro e março de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100117	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
6839	21821.63	5	"pdf:2024295000136
915-03/2026 liq...................13.719,24
60984-03/26 liq....................8.102,39."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
6840	55.82	5	"trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. 
retençao de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2604000093262 de 22/03/2026 ref. 18/02 a 17/03/2026
processo nº 202300029003368   ipof 2025186300167
valort selecionado r$ 55,82"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
6841	45.60	485	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
360-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	45,60 	45,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6842	886.33	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 33ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de março/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036006012 nf 26839 irrf	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
6843	0.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre / 2026 - fundo rotativo (85284125).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

4ª cipm/cpe"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100211	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6844	1595.80	3	"pdf:2025186200072
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e
unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.

nf. 4352 - emitida em: 07/04/2026

valor....................1.595,80"	jr aguas eireli	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026186200100007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
6845	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85208617)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00

 

cpr"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100229	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6846	12722.79	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	planalto solar park sa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.509.809/0001-08
6847	3892.68	4	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6848	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 - fr 13º crpm (85026700).  

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100108	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6849	8921.13	15	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 03/2026.
nf 741 - r$ 617,28
nf 743 - r$ 8.303,85"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
6850	46886.38	2	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 11ª medição, do contrato nº1
64/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22
e set/22, referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movime
nto (lote 04),  relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte."	tcm construtora ltda	2026	65	2026-04-16	abril	4	2022316306500010	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
6851	14188.94	1	fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 0672177071 liq 02/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
6852	1039857.16	3	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
..................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a abril 2026, sol. pag.87824832. 
.
valor pago..............r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6853	8789.12	5	202400025050257- refere -se ao pagamento irrf: nf 102423 - 03/2026 - impressões e escanner de documentos. r$ 8.789,12.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
6854	3150.00	3	valor destinado ao pagamento das diárias fora do estado dos processos sei: 202500031012002/202500031011992.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026436200500134	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6855	22.96	2	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

ipof: 2025425000014

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
16 - líquido 	4.4.90.52.28 	13/04/2026 	31/03/2026 	1.913,00 	22,96 



4.4.90.52.28
 
código: 4829 - prateleiras, dimensões aproximadas de 40cm (c) x 12cm (a) x 10 cm (l), com acabamento melamínico ou mdf colorido, cantos arredondados.

código: 492 - quadro / lousa, branco, com moldura.	

código: 4940 - carteiras e conjuntos escolares, conjunto de mesa com 4 cadeiras, mesa com medidas aproximadas de 60 x 60 x 45cm e cadeiras medindo 30 x 26 x 60 cm, em madeira ou mdf resistente, coloridas, pintura atóxica, cantos arredondados.	

código: 5750 - materiais pedagógicos, casinha aramado, em mdf, composta por 5 atividades."	livre secos e molhados ltda	2026	14	2026-04-23	abril	4	2025425001400001	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
6856	1.45	3	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 2137574. processo nr
202400005033134.
.
dare nº 12100002609601836.
.
2137574/mar/2026/ir..............1,45
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
6857	99.90	4	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
6858	950.00	3	202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 950,00.	dorcelina joana ferreira	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
6859	3950.00	3	".
ordem de pagamento da fatura/nota fiscal nº 119, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência de 36 meses. 
.
bsa"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
6860	179.52	19	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11695461.......00029410210001122331.......04/05/2026.......179,52
.
total a pagar:	179,52
."	imprensa nacional	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
6861	383.91	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23056 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200032. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
6862	1040.75	2	"pagamento do irrf da nf 141,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.
.
pdf:	2026260100013"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
6863	439.07	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6864	7.89	3	"valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos.
ipof 2026326100054. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao d
espacho nº 028/2025-nugc do dia: 08/04/2026 da fatura nº 2148270,
emissão dia: 07/04/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência m
aio de 2026, com vencimento em: 27/04/2026, e atestada pelo gestor do contra
to em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:.................................r$ 718,88
base de cálculo irrf.........................r$ 657,33
retenção de irrf.............................r$   7,89
valor líquido................................r$ 710,99."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
6865	6022.06	8	"valor para pagamento do 2º termo aditivo ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024
ipof 2024326100220. pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 009/2026-nutrans, do dia: 07/04/2026, da nota fiscal nº 26.830, emitida em: 06/04/2026, referente mês de março de 2026, conforme despacho nº 096/2026-nutran- 07/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 7.291,89
total a pagar.........................................r$ 6.022,06."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6866	708.28	6	"valor para pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da  nota fiscal 
da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços......................r$ 739,95 
retenção de issqn (4,19 por cento)..................r$  31,67 
valor líquido.......................................r$ 708,28."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
6867	125708.59	5	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.

boleto urban nº 400547. valor liquido. referência 05/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-04-30	abril	4	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
6868	1550.00	4	"despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).
nota:
1056	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	1.550,00	1.550,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000146	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
6869	216.45	1	"pagamento do ressarcimento desp.36(87950433)
#
ressarcimento de despesas realizadas pela superintendente de transformação digital, sra. vânia de carvalho marçal bareicha, que, com recursos próprios, arcou com custos referentes à aquisição de lanches destinados à realização de reunião institucional nas dependências da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti, no dia 09 de março de 2026, com a presença de autoridade convidada. conforme requisiçao de despesa n° 1/2026 - secti/std-21228 (87764427)."	vania de carvalho marcal bareicha	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600066	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.842.341-**
6870	791.72	5	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição 
inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
issqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) 
i.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) 
valor líquido r$ 59.346,34
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-07	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6871	1300.00	4	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. transporte estagiarios detran.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6872	7102.66	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27046438  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5654	jean rodrigue de souza	2026	11	2026-04-29	abril	4	2025320101101347	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.271-**
6873	7159.70	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100232	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
6874	5628.15	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100257	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
6875	8464.16	11	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  10	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 705.347,00
irrf:	r$ 8.464,16
......	
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
6876	13869.00	10	pagamento de retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de março/2026, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6877	1763.35	3	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 
nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026). ipof 2024326100140.
pagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período de 01 a 22/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de............r$ 1.763,35."	flavio donizeti peres	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
6878	50000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436101608, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.	construtora caiapo ltda	2026	54	2026-04-14	abril	4	2025436105400071	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6879	996.29	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1566 e ipof nº 2024215300187. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6880	25880.07	3	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto  da 08ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036005398, nf:2119-2121
dare: 8582 0000 258-1 8007 0008 210-8 0002 6135 005-6 1737 1440 000-0"	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-04-30	abril	4	2025436105300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
6881	83953.32	7	"202500010088965-mas
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001783
.
nota fiscal...........valor
319076................27.984,44 
319078................27.984,44 
319079................27.984,44
.
total a pagar;r$ 83.953,32"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
6882	3525284.33	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026290400600005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6883	24366.41	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026336200600017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6884	20215.26	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - precom - contribuição servidor.	plano goias seguro	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100117	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
6885	7637.29	5	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit
oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p
regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra
to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026.
.
nota fiscal nº 484/mar/26/iss - emissão da nota 02/04/2026
.
total a pagar: 7.637,29
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6886	88.20	1	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nota fiscal nº 733. 03/2026.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
6887	1125.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0010-62
6888	51515.03	34	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
124 - issqn 	3.3.90.39.05 	09/04/2026 	08/04/2026 	51.515,03 	51.515,03"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6889	15398.32	14	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 37 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 28/2026
- valor total r$ 466.616,00
** inss r$ 15.398,33
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6890	1300.00	1	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 1.300,00 para viagens a outros estados ou df -
3.3.90.14.03.
.
processo n° 202600013000135.
pdf n° 2026110100084.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600052	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6891	51047.12	67	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6892	3739251.88	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - heslmb (87567894) custeio………….r$ 3.739.251,88"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6893	10066.65	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº163 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 51/2025 (84860085). relatório 1306/26/cooinsp. 202600031002532.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6894	0.00	11	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 66/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 
solicitação n° 73/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 
solicitação nº 78/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00
solicitação nº 62/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 
.
total......................................................460,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6895	19903.23	2	"atestamos que as atividades dos bolsistas que compõem a equipe técnica e aca
dêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditi
vo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), referente a
o mês de março/2026 - atestado nº 12/2026 - sei 88260328"	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6896	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
6897	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
6898	8374.21	1	"pdf: 2025290600216
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2113636...............03/26...............158,13 
2113540...............03/26.............2.515,48 
2113542...............03/26.............2.201,08 
2113637...............03/26.............3.499,52 
total...................................8.374,21
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700132	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
6899	0.00	2	"processo: 202600010019109 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27261........6,04
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001703"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6900	9370.85	4	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial	.
.
nota fiscal..........ref...............valor
125(parc)............03/26..........9.370,85
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-04-23	abril	4	2025295101100001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
6901	38.12	3	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de março/
2026, conforme fatura 1000676011446 emitida em 01/04/2026 - devidamente ate
stada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026126101400022	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
6902	26638.44	1	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia.
pagamento da nf 112, conforme segue:
.
r$ 28.829,47 bruto
r$    345,95 irrf
r$  1.268,49 inss
r$    576,59 issqn
r$ 26.638,44 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-04-09	abril	4	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
6903	1814.80	2	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 03/2026 conforme fatura nº37.	icatu seguros s a	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026409100900010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
6904	487621.47	11	"pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17.115 - r$ 248.064,00
emissão: 16.03.2026 - ateste: 01.04.2026
>> liquido: r$ 245.087,23 
.
nf 17.129 - r$ 245.480,00
emissão: 18.03.2026 - ateste: 01.04.2026
>> liquido: r$ 242.534,24 
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-04-13	abril	4	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
6905	396.39	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6906	13914.63	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária do processo nº 5839911-76.2024.8.09.0051. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial proposta por adriana maria da silva e outros. sei 202500066011837.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 53.903,11
retenção de irrf.......................r$ 13.914,63
valor líquido:.........................r$ 39.988,48."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400058	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
6907	68.62	2	"contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
pagamento imposto de renda referente notas fiscais 1216 (janeiro/2026) e 15520(fevereiro/2026)."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
6908	99609.52	27	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1107
nf 43932 r$ 2780,4 (nf 8 site o jornalismo );
nf 44005 r$ 18856 (nf 607 tv sucesso  de rio verde );
nf 44040 r$ 9214,4 (nf 81 jornal folha metropolitana );
nf 44199 r$ 5656,8 (nf 113 site jornal metropolitan );
nf 44335 r$ 18088 (nf 4101 jornal daqui );
nf 44336 r$ 3771,2 (nf 115 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );
nf 44338 r$ 3771,2 (nf 537 claudemir brito site );
nf 44339 r$ 14142 (nf 173 site jornal universo online );
nf 44342 r$ 5560,32 (nf 19 site todo tempo notícias );
nf 43958 r$ 5512,8 (nf 21 site de minuto a minuto );
nf 44015 r$ 4714 (nf 513 site correio vale do araguaia );
nf 44414 r$ 3771,2 (nf 1264 site o sudeste );
nf 44424 r$ 3771,2 (nf 168 blog diante do fato );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6909	7969.16	5	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-
pensão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300050	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6910	8935708.37	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500032	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6911	12915.78	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  85  –  uruaçu	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 47.012,38
líquido aditivo:	r$ 4.348,65
......	
nota fiscal:  86  –  piracanjuba	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 92.617,58
líquido aditivo:	r$ 8.567,13
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf: 	2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-04-27	abril	4	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
6912	524.09	2	pagamento de irrf da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036001097, nf nº 54 irrf.	somnium ltda	2026	94	2026-04-16	abril	4	2025436109400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
6913	2577.07	6	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 854 ref 10/2025  r$ 2577,07
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
6914	28119.22	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6915	99.90	4	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
6916	291.68	4	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº03911418.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
6917	18096.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 1 - outras
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6918	128865.53	4	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s
eapa) referente a março/2026: 13º salário"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100077	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6919	1581319.19	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6920	4620.94	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6921	250000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.4 município hidrolina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material de expediente, jogos pedagógicos e uniformes para escolas municipais do município de hidrolina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 795/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1201/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº061/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de hidrolina	2026	256	2026-04-27	abril	4	2026240125600026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.230/0001-30
6922	0.00	7	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-04-27	abril	4	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
6923	14592.42	11	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100200	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6924	28.08	126	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas ficais abaixo:
.
nf.2402 r$ 10,32 - sei 89348944
nf.2441 r$  4,80 - sei 89349036
nf.2478 r$ 12,96 - sei 89349113
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6925	4808.03	3	pagamento líquido da fatura 1000676011024, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de março/2026. (total geral da fatura: 4.862,66) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100166. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026400101200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
6926	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100220	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
6927	52.87	4	"retenção de ir sobre a fatura 2604.000095606_ir.
*******************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
6928	17724.25	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026336200700080	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6929	29.79	530	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
515-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	29,79 	29,79 

total a pagar: 	29,79"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6930	6765150.72	5	"merenda escolar
-
referente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
portaria 2731/2026 - pnae
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6931	0.00	2	"aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- processo nº 202500055000123.
nota fiscal 224.801"	ed med comercial ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500179	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.831.575/0001-80
6932	72.00	2	"pagamento que se faz à  transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com retenção de 1,2 % (um inteiros e dois décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da despesas com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 111 e pdf 2025210100133. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$72,00.
.
processo de pagamento 202500017014409.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	transformers customização multimarcas ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2025210100700005	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.118.378/0001-15
6933	105165.86	1	"pdf:	2026290600244
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 105.165,86
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100136	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
6934	44807.00	1	"processo 202600010016812 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia
.
pagamento conforme 202600010016812 - despacho 807 (88620169)
.
cerof/anestesia/janeiro/2026...........44.807,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-04-28	abril	4	2026285003500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
6935	6200.00	1	"processo 202600010026553.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026553.
.
tfd/ysadora:..................6.200,00"	francisco gilson alves da silva	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900233	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.029.041-**
6936	156.80	1	"reposição: fundo rotativo - certificado digital a1 pessoa jurídica(renovação), em nome de metrobus transporte coletivo s.a, indispensável para o cumprimento das obrigações acessórias da empresa, incluindo o envio do e-social e o processamento da folha de pagto, conforme justificativas apresentada no desp.nº 297/2026/metrobus/ccont-19676 (87784372) da coordenação contábil. (ipof_2025409300628 - reduzida)(vcs organizacao contabil limitada -cnpj: 12.958.142/0001-45 - n.f 9 - r$ 160,00).
nota:
420/2026	3.3.90.40.28	09/04/2026	09/04/2026	156,80	156,80"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000379	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6937	2014.15	12	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3792 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, no período de 02.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3793 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás- go, no período de 04.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 05.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3796 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itajá - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3797 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de lagoa santa - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6938	2011.17	15	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref.................valor
615.................04/26............2.011,17
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6939	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
6940	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6941	1069.29	6	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. março/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
6942	6402.86	7	"pagamento do líquido da nf 160, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6943	620.98	2	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1199 ref 02/2026  r$ 620,98.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
6944	19614.88	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 11507.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6945	59338.30	16	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 645, 646,  647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 688, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
6946	183844.73	3	"nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.569.869,80
líquido:	r$ 183.844,73
.
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6947	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
6948	117.60	3	"contrato prestação de serviço s de publicidade de avisos de editais de licit
ações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
pagamento líquido referente nota fiscal 17732 - 02/2026"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.946.442/0001-93
6949	20550.00	1	"despesa com o contrato nº 08/2026, referente a  supressão arbórea, para execução dos serviços de retirada de 05 (cinco) árvores de médio e grande porte, com altura média entre 8 e 12 metros, localizadas na área interna da sede administrativa da metrobus (processo nº. 202500053000591, dispensa de licitação nº. 03/2026) (empresa: 60.903.581 jeff nicolas balsanulfo de castro).
nota:
09	3.3.90.39.57	24/03/2026	24/03/2026	20.550,00	20.550,00"	60 903 581 jeff nicolas balsanulfo de castro	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000265	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.903.581/0001-01
6950	398805.69	7	"pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 89, emissão: 08/04/2026, atestado: 09/04/2026, 
referência: março/2026, valor: r$ 398.805,69 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
6951	9525.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	entidade filantropica santa casa de catalao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.323.146/0001-30
6952	239.95	7	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 292 e pdf 2024215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
6953	4402197.77	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6954	8472.04	1	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe
rente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolar
es tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede e
stadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificaçõe
s e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por
esta seduc.
.
nota fiscal 44 - r$ 706.003,20
emissão: 18.03.2026
ateste: 31.03.2026
>> irrf: r$ 8.472,04
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-16	abril	4	2026240131700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
6955	131000.00	1	"pagamento de indenização de ana maria de araújo gonçalves, cpf sob o nº ***.075.616-**, proprietária do imóvel denominado fazenda b
om jardim, registrado na matrícula sob nº r2-m 1.850, necessário às obras à
implantação da rodovia go 402, trecho: entroncamento go-305 / entroncamento
br-050. o citado trecho rodoviário foi declarado de utilidade pública, por m
eio do decreto de utilidade pública nº 7.306, de 03 de maio de 2011. pdf 202
6436100304. processo sei 202300036005480. favor depositar na conta cor
rente nº 89.468-0, agência nº 4264, do banco sicoob aracoop. beneficiária: a
na maria de araujo gonçalves, cpf sob o nº 050.075.616-30"	ana maria de araujo goncalves	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200064	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.075.616-**
6956	2626.27	3	pagamento nota fiscal 26915977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221	joao batista roberto da costa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000641	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.771-**
6957	763.75	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6958	2450.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 2.450,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 9.618,32
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500025	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6959	15116.22	5	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
** inss r$ 15.116,23
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026240104000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6960	245996.80	3	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
pagamento líquido da:
.
* nfs-e 174 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);
* nfs-e 60 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referem-se a fevereiro/2026 (ateste sei 88429987) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
6961	2625.00	3	"pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	obras sociais doce lar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.616.002/0001-21
6962	366.40	7	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64649	3.3.90.30.35	09/04/2026	09/04/2026	366,40	366,40"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
6963	4443.82	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-fndo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 04/2026."	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026250100200008	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
6964	36462.04	9	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do líquido da nf 2180 (89221737), através do boleto - sei 89221893. ateste sei 88490833 - mar/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-28	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
6965	2000.82	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026320100400004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6966	2089.24	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 2.089,24.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 2.089,24.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
6967	6754.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27229845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811	maria giselda da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001650	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.644.071-**
6968	53000.00	8	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube:
crac saf
cnpj 63.907.531/0001-82
banco bradesco
agencia 1395-1
conta 80221-2
valor r$ 53.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
6969	349879.13	7	pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 204 líquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6970	7282.89	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26993707 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id (81880094)	aurora dos santos pereira	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.750.931-**
6971	321.37	10	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equip
amento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnós
tico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e
htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde púb
lica dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 6288
7); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses.
.
nota fiscal nº 4869/ir - 30/03/2026
.
dare nº 12100002613500489
.
total a pagar: 321,37
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-04-27	abril	4	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
6972	162.00	82	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33674-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	162,00 	162,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6973	38.00	6	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 214 e ipof 2026210100063. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$38,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6974	779.99	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de poltronas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 851, emitida em 17.04.2026 - sei 89258547 e atestado nº 20/2026 - sei 89367131. dare - sei 89481525.	gesner comercial ltda	2026	25	2026-04-30	abril	4	2025406202500032	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
6975	2625.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar pio xii	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500456	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.645.092/0001-20
6976	22584.28	3	".
proc 202200010016799-efc
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
referência: n.f. 5845/mar/26.............r$ 22.584,28
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
6977	17157.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) vinicius martins rodrigues oliveira, que foi selecionado para receber de forma presencial o pcr's got talent ? europcr 2026: premiação internacional de melhor abstract científico em cardiologia intervencionista.	vinicius martins rodrigues oliveira	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026316100900104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.831-**
6978	715383.28	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600050	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6979	41000.00	48	".
pdf 2025170100065
.
empenho referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 nota premiada.-associação atletica    aparecidense.
cnpj 01703990/0001-97
banco 104
ag 3596
cc 0300000544-9
valor r$ 41.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-04-29	abril	4	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
6980	608174.83	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - consignados, 
processo sei 202600036001213, pdf 2026436100055."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100098	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6981	3087.69	3	"processo: 201400010010777 - ebd
.
7º apostilamento - 4º aditivo  do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.
.
ipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596)
.
aluguel/mar/26/reajuste....3.087,69 
.
total a pagar:	3.087,69"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
6982	708.00	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6983	22072.76	88	"pagamento de gerenciador caixa dia 09/04/2026. processo sei 202611129002536.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor.................r$ 22.072,76.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-09	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6984	3033.39	2	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100145.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700190	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6985	2522.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  04/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionári-
os da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100145	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
6986	197.71	4	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200182	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6987	0.00	1	"relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 532, 
de 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de 
r$ 289,71, sendo o valor total da nota de r$ 611,42.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600022	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
6988	89.94	3	"despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
156	3.3.90.39.65	23/04/2026	23/04/2026	89,94	89,94"	associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026409301000152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	31.859.332/0001-50
6989	7332188.12	2	"pagamento de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024  aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.
processo pagamento 202600006020661.
*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;
*atesto em 14/04/2026;
*valor total : r$18.175.275,65;
*valor parcial a pagar: r$7.332.188,12;
.terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	298	2026-04-17	abril	4	2026240129800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
6990	1000.00	2	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6991	4350.00	1	202600025041954-pagamento nf nº108000,aquisião de botao de rosas vermelhas r$4.350,00	c. a. moreira ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800094	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	54.977.629/0001-15
6992	471.55	36	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento)."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6993	106400.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6994	80.79	6	pagamento do issqn da nf.1762 referente serviço de cópias e impressões no mês de março de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
6995	191106.43	1	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição 
inss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) 
issqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)
i.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) 
valor líquido r$ 191.106,43
.
conforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-04-27	abril	4	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
6996	7889.32	3	"pagamento da fatura 2604.000090395.
************************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
6997	9200.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /2026.
ipof 2026280100054"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200036	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6998	31987.25	8	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. 
. adriana da rocha freitas : r$ 31987,25
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6999	895723.93	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) custeio………….r$ 895.723,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7000	2615.95	1	".
portaria 2922/2013
.
proc 202600010018498-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal n° 108..........r$ 2.615,95
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	45	2026-04-27	abril	4	2026285004500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
7001	1431.58	5	recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.431,58 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 263043 (sei 87792004). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. peças. pdf nº 2025295300055.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7002	34.20	6	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010011867-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
dare nº 12100002610013781
.
nota fiscal nº 425/ir.............r$ 34,20
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-04-06	abril	4	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7003	17582.77	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1561 e ipof 2024215300183. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7004	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.1 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual santa edwirges (inep 52086151) (cnpj 06.942.525/0001-22 - conselho escolar santa edwirges) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2530, rex 5178.	conselho escolar santa edwirges	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.942.525/0001-22
7005	6168.03	1	"despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100152	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7006	40020.84	20	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março e abril de 2026, na sede da goinfra. processo sei nº 202600036006296, nf-1187, nf-1188, nf-1192, nf1193 e nf-1194.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7007	1380.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7008	292000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.7 município cristalina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de cristalina, inscrito(a) no cnpj sob o nº 00.923.377/0001-12, sediada no município de cristalina - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1232/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 055/2026 assinado e publicado.	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.923.377/0001-12
7009	11112.12	33	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº62/25(84707894). relatório 1324/26/cooinsp. 202600031002412.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7010	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	raquel valentim santos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100249	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
7011	54142.40	1	"pdf:2025295000009
1303440 - liq...................54.142,40."	merck s a	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026295001100007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
7012	1161.10	9	"pagamento do issqn retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7013	20000.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais),conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-29	abril	4	2026296102900020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7014	17236.95	16	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2024215300223. (líquido parte). 
.
andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.
.
ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 17.236,95. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
7015	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
7016	5058.82	1	"pagamento de reajuste contratual, compreendendo o período de 07/10/2025
a 28/02/2026, referente a locação de imóvel para abrigar bens móveis e
itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme
o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600083	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
7017	6666666.00	6	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagame
nto – tesouro, do mês de março/2026. ofício nº 376/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
7018	1875.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500321	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.841.001/0002-66
7019	545.38	2	"adesão à ata de registro de preços 001/2024-sead/gecc, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas desta emater. conforme requisição de despesas e demais documentos dos autos. aditivo ao contrato nº 7/2024.
pagamento líquido referente nota fiscal 3515"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.935.788/0001-96
7020	4985.80	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação 
de empresa para fornecimento de vale transporte para os 
servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg  
que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, 
considerando apenas um deslocamento diário em cada 
sentido, referente ao período de abril de 2026.
sei: 202400024005326
pdf: 2025336200096"	redemob consorcio	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
7021	6966.96	1	pagamento referente á nota fiscal nº26986194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3077.	maria do socorro alves lourenco	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000896	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.827.011-**
7022	1113.05	86	202400025155037 rpv  luiz gustavo de lima, cpf sob o nº 704.387.611-70[ pago online]r$1.113,05.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7023	81307.80	7	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200112	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7024	1372.00	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 30220001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6068	amanda luiza pereira de freitas	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000569	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.381-**
7025	3368.31	44	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 033/2026 - 202600020005435	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7026	311.22	3	"processo 202600010010362.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""d"" pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (86128373). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 92/2026/ses/cmac-spj(sei 86148660), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
24095:....................311,22 
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-30	abril	4	2026285009200202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
7027	6120.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27202256 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4554	nivaldo luiz borges	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001088	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.375.471-**
7028	122262.00	1	"pagamento das notas fiscais:
8127 parcela 01 r$ 61.131,00
8128 parcela 02 r$ 61.131,00
#
locação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189."	servico social da industria - sesi - dr go	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026310101000003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.786.187/0001-99
7029	119462.40	2	"dare
retenção de imposto de renda -  referente a  3ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84057016), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 , validade: 24 (vinte e quatro) meses.  
.
>> código 21 <<
.
nf 8023 - r$ 3.660.000,00
emissão: 02.04.2026
ateste: 15.04.2026
>> irrf: r$ 43.920,00 
.
nf 8003 - r$ 2.586.400,00
emissão: 25.03.2026
ateste: 15.04.2026
>> irrf: r$ 31.036,80 
.
nf 8060 - r$ 3.708.800,00
emissão: 15.04.2026
ateste: 15.04.2026
>> irrf: r$ 44.505,60 
.
ipof 2025240102677
.
processo 202500006144958
.
sandra"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-04-22	abril	4	2025240111000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
7030	4.05	4	taxa de expediente da nota fiscal nº 152, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/2025 (86563025). relatório 1208/26 - inspeção financeira. 202600031002262.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
7031	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
7032	0.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026336200400019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7033	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
7034	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
7035	943.20	33	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11692"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
7036	0.00	24	"tarifa bancária do mês dezembro/2025.
regularização contábil."	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2025319000700002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
7037	90.76	5	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 55530 de março/2026,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o
atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
7038	766.29	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031066418.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7039	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85735623)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

7º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100274	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7040	86040.98	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). despacho nº 41 (88489638). irrf.	redemob consorcio	2026	48	2026-04-17	abril	4	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7041	3750.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.750,00"	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
7042	47871.31	3	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
fat.liq.março62398: r$ 44.779,92 - sei (88678799)
.
fat.liq.março20650: r$ 3.091,39 - rei (88678820)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
7043	263880.71	5	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.

pagamento recibo valor liquido aluguel mês março/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
7044	607.74	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026430100300008	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7045	165416.23	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7046	1575.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	projeto nasce	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.382.587/0001-00
7047	152.40	2	"a presente contratação tem por objeto a aquisição de uniformes, consistentes em camisetas e coletes personalizados, contendo a logomarca oficial do governo do estado de goiás e do programa sine, destinados aos servidores e colaboradores sob a gestão e coordenação da secretaria de estado da retomada.

a utilização dos referidos uniformes tem por finalidade padronizar a identificação visual dos atendentes nas unidades fixas e nas ações itinerantes do programa, de modo a facilitar o reconhecimento institucional e a comunicação com os cidadãos.

contratação registrada no sislog sob o nº 117272.

ipof: 2025425000015

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3543 	3.3.90.30.15 	30/03/2026 	26/03/2026 	12.700,00 	152,40"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2025425000700009	2025	4250	fundo estadual do trabalho	24.935.788/0001-96
7048	6537.46	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7049	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26972275- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859	maria gilda de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001570	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.111-**
7050	25833.33	1	pagamento do líquido da nf 899 de 07/04/2026, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro e março/2026 (valor total da nf r$ 25.833,33). processo: 202400005009802 ipof: 2024400100119. gcsb.	valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026400103100002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.628.122/0001-49
7051	41560.67	6	"pdf:2024295200032
13-03/26-liq aluguel................41.560,67."	imc participacoes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
7052	105345.89	17	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33607-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	5.151,90 	5.151,90 
33608-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	4.364,20 	4.364,20 
33611-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	5.837,58 	5.837,58 
33615-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	7.977,62 	7.977,62 
32616-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	1.660,48 	1.660,48 
33617-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	6.022,90 	6.022,90 
33618-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	5.666,71 	5.666,71 
32625-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	5.427,43 	5.427,43 
33629-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	2.519,49 	2.519,49 
33668-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	4.410,62 	4.410,62 
33671-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	2.451,44 	2.451,44 
33673-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	5.940,22 	5.940,22 
33675-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	7.150,40 	7.150,40 
33676-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	7.284,80 	7.284,80 
33702-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	27.460,16 	27.460,16 
33703-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	2.870,40 	2.870,40 
33704-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	3.149,54 	3.149,54 

total a pagar: 	105.345,89"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7053	809.97	35	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 248, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 994 - inspeção financeira. sei  202600031001639 (pagamento).

______________________________________________________________________________________
dados bancários:
banco: caixa(104)
agência: 4736
conta corrente: 575220485-9
cnpj: 24.852.618/0001-48
(município de edealina)"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7054	283384.83	4	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1591 r$ 283384,83 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
7055	1052.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7056	1730.20	7	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços
continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança pa
trimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lo
te 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-nº1466 . ipof nº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
7057	2700.00	8	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21464 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
7058	34.56	2	"202500010099575-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 069/2025""b"" ? ses  , pregão eletrônico nº 75/2025, oriundo do processo (sei202500005002375). vigência é de 06/06/2025 a 05/06/2026
ordem de fornecimento: nº 22/2026/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85341177)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000521
.
nota fiscal...........valor
4163..................34,56"	medsi distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.754.325/0001-20
7059	5110.48	8	"dare
retenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.
.
nota fiscal 3632 - r$ 425.873,67
emissão: 20.03.2026
ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 5.110,48
.
ipof 2025240102248 - processo 202500006117219
.
sandra"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-04-06	abril	4	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
7060	3832.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	apae - associa o de pais e amigos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500401	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.820/0001-09
7061	131099.28	2	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 
.
ipof: 2025285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ).  
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). 
.
referência: janeiro/2026 

.
inmceb/leito psiqiátrico restante/jan/26...r$ 131.099,28
.
total à pagar….r$131.099,28
.
obs.:
proc.202600010016306 - ebd- pagato compl. leito psiquiát – janeiro/2026/ - desp. nº 81/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (87769781)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-04-08	abril	4	2026285003700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
7062	284.36	2	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo
objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo
to sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco
lares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6
0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast
ec-16768.
.
valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
.
codigo fundeb 25
.
fatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33
emissão: 17.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 284,36 - mod 361
.
ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
.
sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026240103900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
7063	6183.90	7	"pagamento do ir- 202600010003200
.
nf 44554 r$ 965,66 (nf 785 r$ 5150,21);
nf 44557 r$ 18,14 (nf 168);
nf 44558 r$ 49,89 (nf 116);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-30	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
7064	55564.40	4	"202500025080771 nf 6295/26, ref. 04/26, fornecimento de material de limpeza,
lavajato e higiene pessoal r$ 55.564,40"	global suprimentos e servicos ltda	2026	18	2026-04-22	abril	4	2026296101800014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
7065	13526.63	4	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não
usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de pau
la, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financei
ro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988)."	fabiana andreia pereira de paula	2026	1	2026-04-28	abril	4	2025290400100254	2025	2904	polícia civil	***.086.101-**
7066	39844.44	14	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000201	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7067	0.00	1	"processo sei nº 202600005001772 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 872 município quirinopolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 43/2026 - ses/cep-20903
.
pagamento conforme parecer 31 (85918759), parecer 45 (86001764), despacho 598 (86560805), despacho 120 (87087041), despacho 609 (87186665) e portaria numeração automática 883 (88874475).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
7068	63708.38	10	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1646-liquido-03/26 	3.3.90.39.08 	08/04/2026 	06/04/2026 	63.708,38 	63.708,38 

total a pagar: 	63.708,38"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
7069	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
7070	178200.00	2	"pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de 891 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino, conforme nf 2207/2026, ateste de nota fiscal 89012913, solicitação de pagamento através do  despacho nº 124/2026/seduc/gcgepat-20215. ipof 2026240100552; daof 613/2401/2026.  
. 
*nota fiscal 2207, de 10/04/2026;
*valor total líquido: r$178.200,00.
terezinha."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	106	2026-04-16	abril	4	2026240110600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
7071	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.7 município caiaponia deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de ar-condicionado para a climatização das salas da escola municipal militarizada ana rosa de jesus, no município de caiapônia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1406/2026seduc/coordastec-16768. convênio nº 051/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de caiaponia	2026	258	2026-04-22	abril	4	2026240125800076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.164.946/0001-56
7072	8000.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	fernanda neiva mesquita	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500662	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.341-**
7073	0.00	4	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
7074	226.66	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-30	abril	4	2026336200400021	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7075	15137.02	19	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839836 	3.3.90.30.04 	10/04/2026 	08/04/2026 	15.137,02 	15.137,02"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
7076	3600.00	3	"pagamento  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof-ipof: 2026240100221
.
arquivo 16032
cpf..........nome................banco....ag......c/c..........valor
65120418104...adriani grun........001....3656-0...26678-7....r$ 1.200,00
97947121168...fernando dominience menezes..341...3935...66302-5.r$ 1.200,00
06577723133...thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9.r$ 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-10	abril	4	2026240108300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7077	4380.00	3	"despesa com o 1º termo aditivo ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de10/09/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas).
nota:
55834	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	4.380,00	4.380,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000215	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
7078	20414.35	2	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43205 r$ 989,94 (site minacu agora nfvc 15 r$ 840)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43704 r$ 7405,44 (jornal hora extra nfvc 16 r$ 6263,04)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43707 r$ 3771,2 (blog diante do fato nfvc 154 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43706 r$ 1979,88 (site folha de jaraguá.com nfvc 390 r$ 1680)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43755 r$ 1553,89 (jornal realidade news nfvc 1453 r$ 1568)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43817 r$ 4714 (blog do badinho nfvc 868 r$ 4000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7079	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
7080	0.00	2	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih).
pagamento do irrf sobre a fatura nº 2026013159792 ref. 02/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700055	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7081	1000000.00	1	"processo: 202600005002109 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 229 município anapolis deputado major araujo.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 131/2026 
(sei 86733776), ratificado pelo despacho nº 731/2026/ses/cep (sei 88367364)."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7082	379.62	9	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref.................valor
617.................04/26..............379,62
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7083	200000.00	1	"processo sei nº 202600005002272 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1088 município campos verdes deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde. rd n° 80/2026 - ses/cep-20903
.
pagamento conforme parecer 595 (87235194), despacho 931 (87305401), despacho 225 (87549677) e portaria numeração automática 714 (88616130).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
7084	47169.36	2	"pdf:	2026290600188
.
processo: 202616448036782
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026 - fgts.
.
valor: r$  47.169,36 (pagamento via gfd - vencimento em: 23/04/2026)
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026290600100103	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
7085	5000.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 18/03/2026. serviço de áudio, vídeo e foto, nf 29 (processo: 202618037002434). processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100089.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700166	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7086	6772.41	12	"pagamento liquido sobre a prestação de serviço móvel pessoal
(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção
aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.
fatura 170497631 go - sei 87918724
atestado nº 49/2026 - sei 87925216
solipa - sei 87926951."	claro s a	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
7087	17313.94	1	"despesa adicional decorre do excedente de 322 inscrições em relação ao limite contratual de 1.500 inscritos. considerando o valor unitário de r$ 53,77 (cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) por inscrição excedente.

pagamento nf 4525 referente ao excedente de inscrições."	fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500067	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	87.878.476/0001-08
7088	3150.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	abrigo rita goncalves de faria	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.595.511/0001-78
7089	890.60	5	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7090	56200.26	16	"pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de 
dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2604.000094907 - 
sei 88628342. 
atestado nº 58/2026 - sei 88736793. 
referência: abril/2026."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
7091	959.06	3	"pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de março/2026 - fatura nº 1000676010846/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436100440 - sei 202600036004611

dare: 8584 0000 009-4 5906 0008 210-2 0002 6120 019-4 8930 2530 000-9"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7092	7850.00	12	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.57/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7093	12887.68	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com o pagamento de anuidade a ser efetivada em favor da federação nacional das juntas comerciais-fenaju, referente ao exercício de 2026, em razão da adesão da juceg como ente federado efetivo, com direito e obrigações previstas no estatuto social.

pdf: 2026336200087
processo sei: 201900024000908"	federacao nacional das juntas comerciais	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700072	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	37.985.769/0001-16
7094	1074.28	1	"programa conectar goiás
-
processo: 202500006094501
portaria 2567/2026
rex seq 5188
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-04-14	abril	4	2026240106800033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7095	1820.00	19	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7096	118.00	3	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7097	1365.54	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7098	694.75	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7099	196.88	5	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 111 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7100	2550.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar maria de nazare	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500453	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.154/0001-88
7101	154.80	1	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo vale transporte (caixego) - liquidos, no valor de r$ 154,80.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026426100500015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7102	376228.81	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento da nota fiscal nº 55748 (etano comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 403.949,44 bruto
r$     969,48 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$  26.751,15 desconto
r$ 376.228,81 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026290401600025	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
7103	1800.35	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 704 emitida em 09/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200029. 
sei: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
7104	3189.58	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
valor....................r$ 3.189,58
.
obs.: proc sei 202500010039576
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7105	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100237	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
7106	14106.86	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

auxílio alimentação
auxilio creché
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026210100500021	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7107	364914.47	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 364.914,47).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100110	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
7108	15057.22	10	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 01 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	96	2026-04-15	abril	4	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
7109	630.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500211	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.928.134/0001-53
7110	0.00	12	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº  85/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00
solicitação nº  80/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00
solicitação nº  88/26 clayton honostório bastos            valor 575,00
solicitação nº  89/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00
solicitação nº  95/26 alexandre freitas da silva           valor  57,50
solicitação nº 100/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00




total..........................................................1.092,50




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7111	20302.68	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 20.302,68
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026310100100127	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
7112	2156.32	20	"proc. 202400005000774 - crs
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
ref. inss
.
numero do documento:07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal...........emissão...........valor
22/inss...............23/03/2026........2.156,32
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-04-15	abril	4	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
7113	85.13	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1569 e pdf 2025215300318. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$85,13.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7114	93.31	9	"refere-se ao pagamento do irrf: nf 27537 ref 03/2026 r$ 93,31
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
7115	4289.95	7	"pagamento do inss da nf 421,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-04-14	abril	4	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
7116	782.43	33	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 35 ref 03/2026  r$ 782,43.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-17	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7117	1255.45	36	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7118	3938.58	3	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
333/534-irrf veículo 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	10/04/2026 	3.938,58 	3.938,58"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7119	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
7120	2315.51	2	pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela 26/03/2026 no valor de 2.315,51.descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. nota fiscal nº 43100 de 23/03/2026 ref,passagens aéria gyn-mt - participação no 2º seminário de regulação/fórum jurídico da ager-mt (de 19 à 20/05/2026)  em cuiabá - mt.processo nº 202600029000488. total selecionado: r$2.315,51. liquido.	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
7121	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
7122	46.44	493	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
530-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	46,44 	46,44 

total a pagar: 	46,44"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7123	788579.77	3	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 hemu/hmtj (87638287) custeio………….r$ 788.579,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7124	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 607.9  município goiania deputado clécio alves  beneficiario : organização brasileira de desenvolvimento e cidadania - obdc objeto da emenda contratação de estrutura técnica necessária à apresentação de obra cênico-musical a ser realizada no dia 04 de abril de 2026, no município de aparecida de goiânia. modalidade: termo de fomento nº 54/2026
epi 607.9 tf 54 mar"	organização brasileira de desenvolvimento e cidadania - obdc	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026190101500057	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.605.483/0001-46
7125	300075.12	11	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1031
nf 43838 r$ 13716 (nf 63 site diário de goiás );
nf 43878 r$ 4714 (nf 509 site portal meganésia );
nf 43834 r$ 9044 (nf 123 televisão tv puc );
nf 43875 r$ 7413,76 (nf 19 site pop tv news );
nf 43881 r$ 9268 (nf 40 site enquanto isso em goiás );
nf 43882 r$ 5560,8 (nf 32 site arroz de fyesta );
nf 43884 r$ 10833,6 (nf 16 site portal go  );
nf 43926 r$ 23170 (nf 40 site poder goiás );
nf 43928 r$ 7542,4 (nf 1234 site plural notícias );
nf 43931 r$ 5656,8 (nf 207 site top news goiás );
nf 43934 r$ 9268 (nf 86 revista zelo );
nf 43936 r$ 14142 (nf 246 site portal radar df );
nf 43938 r$ 7542,4 (nf 1307 site portal da bola );
nf 43939 r$ 3771,2 (nf 265 blog da maysa abrão );
nf 43940 r$ 22884 (nf 67 jornal tribuna do planalto );
nf 43941 r$ 5656,8 (nf 4 jornal o vetor );
nf 43943 r$ 2828,4 (nf 280 site circuito news );
nf 43944 r$ 13542 (nf 21 site tv10 );
nf 43946 r$ 9428 (nf 6 jornal a voz do sudoeste  );
nf 43950 r$ 4714 (nf 359 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 43951 r$ 4714 (nf 112 site jaraguá notícias );
nf 43952 r$ 46340 (nf 9 w verissímo );
nf 43955 r$ 4714 (nf 644 site informativo cidades );
nf 43960 r$ 3771,2 (nf 10 site www.agenciapress.com );
nf 43965 r$ 6599,6 (nf 176 site portal do callado );
nf 43966 r$ 14142 (nf 432 site anápolis notícias );
nf 43968 r$ 4714 (nf 658 blog de olho na cidade );
nf 43969 r$ 3771,2 (nf 308 site folha do sudoeste jataí  );
nf 43970 r$ 7413,76 (nf 31 portal go 020 );
nf 43971 r$ 5656,8 (nf 1188 site portal serra dourada news );
nf 43974 r$ 7542,4 (nf 286 site portal sheilismar ribeiro );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7126	84802.31	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609803202600 ref 03/2026  r$ 84802,31 sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
7127	25913.18	92	"pagamento gerenciador da caixa dia 15/04/2026. processo sei 202611129002746.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor..........................r$ 25.913,18.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-16	abril	4	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7128	10000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84504155) - 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100064	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7129	4816.22	1	"valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 135/2025- goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital,
termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 4, nf 79."	primor engenharia ltda	2026	56	2026-04-10	abril	4	2026436105600025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
7130	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
7131	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
7132	140851.86	1	"pagamento liquido complementar da nota fiscal 909 emissao dezembro/2025, de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-
.
- nf 909 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
- vl. líquido parte r$ 140.851,86
..
dados bancarios: cef ag: 1575 cc: 5766-0 op 003
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7133	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	fabricio rodrigues dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500420	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
7134	1807.07	4	"pagamento de valor de retenção de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
,despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (8845924
9 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho n
º 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-1676
8.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1351, de 19/03/2026;
*valor total: r$150.588,88;
*valor líquido: r$148.781,81;
*valor irrf: r$1.807,07.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7135	17285.94	4	"proc. 202600010003329 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 746532
valor: r$17.285,94
dare nº 12100002612001565"	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
7136	25802.93	10	valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 irrf.	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
7137	85.85	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas unidade consumidora local da emater em mineiros-go.vigência: prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.
pagamento liquido referente nota fiscal 11184700 - 03/26"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600057	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.316.487/0001-41
7138	2453.31	7	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 03/2026 - oleos
e lubrificantes. r$ 2.453,21
depositar na conta: 
banco do brasil 001, 
agencia 2857-6, conta corrente 86151-0
cnpj: 05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-22	abril	4	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
7139	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26953556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3484.	claudia maria passaglia	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000819	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.351.911-**
7140	12.00	6	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 85	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
7141	15.50	2	"processo: 202500010100211 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
24434........15,50
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001552"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
7142	925.13	6	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de março/2026, relativo 
à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo 
r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. 
lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
7143	4561.44	3	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao  mês março/2026- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
7144	120013.57	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1591 r$ 120013,57 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
7145	661793.56	11	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1106
nf 43984 r$ 74130,34 (nf 2317 gráfica cgh comunicação );
nf 44157 r$ 93815,22 (nf 1121 televisão tv serra dourada );
nf 44208 r$ 54168 (nf 297 th midia ooh ltda);
nf 44210 r$ 56568 (nf 63 fux filmes outdoor );
nf 44236 r$ 54456 (nf 98 araguaia painéis );
nf 44294 r$ 75424 (nf 571 tv sucesso band goiás );
nf 44319 r$ 72352 (nf 4899 jornal o popular );
nf 44468 r$ 180880 (nf 758 site portal metropoles)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7146	42949.84	6	"despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100148	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7147	13666.12	7	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
7148	600000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.10 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: movimento bem-estar objeto da emenda custeio de equipe técnica e serviços especializados em pesca e premiações, para realização do ?circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia 2026?, nas etapas que abrangem diferentes atividades no período de 16 de maio a 05 de setembro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 104/2026
epi 985.10 tf104 mar"	movimento bem-estar	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.621.503/0001-52
7149	1035.00	2	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa
baixo especificada:dia 12/03/2026, anápolis-go ordem de tráfego evento (8807
9151)dia 17/03/2026, campestre-go ordem de tráfego evento (88081854)dia 05/0
3/2026, anápolis-go, ordem de trafego evento (88369154)dia 01/04/2026, cidad
e de goiás, ordem de tráfego evento (89142290)dia 05/04/2026, rio verde, ord
em de tráfego evento (89144760)."	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
7150	3.23	7	"202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas ref 03/2026 r$ 3,23.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-13	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
7151	40522.51	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7152	180.00	69	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33751-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	180,00 	180,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7153	3060.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933489 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rafaela palestino azevedo	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000725	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.751-**
7154	9127.96	9	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  21  –  moiporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 82.721,20
inss:	r$ 2.729,80
......	
nota fiscal:  23  –  iporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 193.883,89
inss:	r$ 6.398,17
......	
.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7155	4038.81	7	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
issqn nf 40 aur 3-26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
7156	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026430100500018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7157	5369.11	19	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000523999sede0326li 	3.3.90.39.01 	22/04/2026 	17/04/2026 	5.369,11 	5.369,11"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
7158	30864.38	16	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 622792 referente a parcela 16/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
7159	1216402.34	4	pagamento da nota fiscal 13 a empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa-subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí-go (módulo ii), no período de 15/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº150/24 (85279196). relatório 1531-inspeção financeira-cooinsp/agehab (88939018). sei 202600031002947.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
7160	14395739.06	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026290200600005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7161	26965.56	6	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100164	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7162	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	james michael silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
7163	1035918.29	4	"processo 202100010047625- dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento sn/catalão/abril/26..........r$1.035.918,29
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$427.909,48 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº175/2026/ses/cades(88575666), processo 202600010019248.
.
no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 1ª(1/8).
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
7164	5605.46	5	pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. março/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
7165	10149212.24	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
7166	3862.35	6	valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202600036003728, nf nº 1185.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	80	2026-04-27	abril	4	2025436108000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
7167	259865.15	6	referente a nf 166 (88427616) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 26/03/2026, conforme extrato bancário (88322792). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7168	6787.75	2	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcela fevereiro/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/2026 (87854409)  redência médica.........r$ 6.787,75"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
7169	85700.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.6 município turvelandia deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo 0 km, tipo suv, para atender a secretaria municipal de educação do município de turvelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 789/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1278/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 043 assinado e publicado	prefeitura municipal de turvelandia	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.657/0001-83
7170	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	paula bernardes de morais	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500554	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
7171	4397.63	7	"- pagamento liquido da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: março/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
7172	60619.33	3	"pagamento líquido à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.
nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição 
inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) 
issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)
i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) 
valor líquido r$ 61.619,33
.
conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121563
pdf: 2024240100621	
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	86	2026-04-16	abril	4	2025240108600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
7173	40.91	6	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), 
de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
ipof 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 143/2026-gt, dia: 13/04/2026, e atestada pelo gestor 
do contrato em: 13/04/2026, referente ao mês de março de 2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf) 
fatura: 2604.000094537...vencimento: 20/04/2026
valor bruto........................... r$ 853,26
base de calculo........................r$ 853,26
irrf (4,8 por cento).................. r$  40,91
valor líquido......................... r$ 812,35."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
7174	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, para participação em festival de ballet.
#
ajuda de custo para a professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	carolinne segurado ribeiro	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026310101000016	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.127.491-**
7175	35.17	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 35,17.
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 43683 de 06/04/2026  
processo nº 202600029001053
total selecionado: r$ 35,17."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
7176	5.25	6	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-04-09	abril	4	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
7177	25403.82	12	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 69
.
sei (88824207)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
7178	966.24	2	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência..............valor
366415/fev/26...........168,08 
366416/fev/26...........798,16 
.
total a pagar: 	r$ 966,24
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	21	2026-04-01	abril	4	2026285002100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
7179	10614.86	2	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000027, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 439.	d s a construtora ltda	2026	8	2026-04-10	abril	4	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
7180	1047.30	1	"pagamento parcial de de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, de catalão uc 1990237554, conforme fat
ura 10006722152266 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600002	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7181	30.22	4	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 288."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-04-15	abril	4	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
7182	13209.15	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7183	810.50	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......)."	gercina rosa araujo	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
7184	256627.06	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100131	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7185	12261.19	1	"pdf:	2026290600235
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 12.261,19
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100133	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7186	6592.33	2	".
processo 202500010025893- vpo
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)
.
nota fiscal 5/fev/2026 (inss patronal).................6.592,33"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026285001000234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
7187	720.00	1	202600025054816 - refere-se ao pagamento da nf 1018 - aquisição de microondas para atender as demandas da creche- r$ 720,00.	f & k brasil ltda	2026	19	2026-04-17	abril	4	2026296101900005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	51.607.431/0001-51
7188	85702.08	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de novembro/2025, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. valor líquido da fatura nº 1000660280507.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026305200600169	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
7189	512.53	2	202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 512,53.	silvania batista ramos bastos de lima	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
7190	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
7191	515000.00	3	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: março/2026
..
* arquivo valores nº 16033 / 16034 - categoria i - estadual r$ 30.000,00
* arquivo valores nº 16035 / 16036 - categoria ii - regional r$ 124.500,00
* arquivo valores nº 16037 / 16038 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-04-15	abril	4	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7192	115000.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - diretoria de obras rodoviárias
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	59	2026-04-14	abril	4	2026436105900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7193	241888.19	4	fgts – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1766/2026/agehab/gagp (88872811), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026436200100103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7194	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	pablo barbosa de paula ribeiro	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.717.698-**
7195	0.00	21	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 28320690126085108
.
data de vencimento 10/04/2026
.
art/1020260094244
.
danilo  cpf/cnpj: 022.180.901-55
.
total a pagar: 108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7196	4411.45	5	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000523830 de 14/04/2026, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 4.411,45 (total geral da fatura r$ 4.633,87), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
7197	78.52	6	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 121, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7198	261.61	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044  e ipof 2024215300089. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 261,61. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7199	81.32	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto
nº 26185954, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 81,32. total selecionado:.................................................r$ 81,32. processo sei: nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
7200	7455.56	9	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg referente ao mês de março/2026.

fatura sei:89023497
atestado nº 37/2026 sei: 89023593"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
7201	106.46	6	pagamento recolhimento irrf conforme despacho nº 603/2026/ueg/gecont- sei: 89090936 dare sei: 89090877	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
7202	996.46	21	"pdf:2025295000470
56-03/26 iss........................996,46."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
7203	835780.00	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de peças de alto custo para reparo do equipamento de tomografia canon, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração 13/2025. processo custeio  202300010051875. rd 28/2026 (sei 88694079)....r$ 835.780,00
.
portaria numeração automática 932 (89253420) e extrato doe (89460930)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-04-24	abril	4	2026285006000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
7204	123486.20	2	pagamento parcial do valor líquido da fatura agrupada ref. março/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                     pdf 2024180100654. ipo.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500135	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7205	16646.27	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf83 154.164,37
...nf84 488.585,58
...nf85 744.440,24
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-04-24	abril	4	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
7206	15059.16	1	"processo 202600010016793.crrm
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010016793), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029984), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116658, referente à ata de registro de preços nº 016/2026, inexigibilidade nº 109/2025, ambos do processo (sei nº 202600010011359) que tem como objeto aquisição do medicamento vutrisirana sódica, 50 mg/ml sol inj sc x 0,5 ml no valor de r$ 1.254.929,64
.
77121/ir:.......................15.059,16 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200257	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
7207	455135.44	2	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	455.135,44	455.135,44"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026409300600010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7208	43728.38	18	"rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)
pagamento de reg de despesas processo 202511129009975

favor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................43.728,38"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7209	2551.90	7	"processo 202500005011774 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
70..................09/04/2026......2.551,90
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-04-16	abril	4	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
7210	1621.16	6	"- pagamento do irrf da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de
 serviços continuado, competência: fevereiro/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
7211	13061.20	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de abril/2026 -
 d
escontos - irrf (apropriação de despesa).....smm"	estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400021	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
7212	1803.17	3	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700069	2026	2904	polícia civil	***.757.786-**
7213	15294.94	13	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200215	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7214	323228.83	7	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 liq.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
7215	98620.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do a node 2026 - diaria gerencia de habilitação de transito - r$ 100.000,00	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-09	abril	4	2026296102400010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7216	1210.00	1	pagamento referente ao contrato nº 007/2025 - festival tordesilhas	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700037	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
7217	4033.05	3	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
30	3.3.90.40.84	25/03/2026	25/03/2026	4.033,05	4.033,05"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
7218	2289.57	1	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000206	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7219	2581.86	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7220	3284.66	8	"pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200186	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7221	14966.18	9	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 14.966,18
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7222	102409.00	1	op - fundo financeiro -empregador-rpps -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026326200200007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
7223	206729.92	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, ref. a abril/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7224	6109.75	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100104	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7225	128.00	41	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
799/33676-issveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	128,00 	128,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7226	79.99	4	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
7227	283.20	6	"ipof 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
7228	1065.75	1	"descontos com a aalego
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300120	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
7229	768.00	6	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt 
da cidade de goiás, do mês de março/2026, a favor do sr. celso brandão 
de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
7230	3141.43	4	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia,
onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go,
situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a
leticia veiga batista bentes.
.
março/2026 - r$ 3.141,43

.
jps"	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
7231	10049.46	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0632-7
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700193	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
7232	129478.80	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 42/2025 - referente à restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, referente ao período de 01/12/2025 a 29/12/2025, processo sei nº 202600036004849, nf-3.	oar engenharia ltda	2026	56	2026-04-30	abril	4	2026436105600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
7233	5470.75	103	202400025017226 rpv rosangela nascimento de morais, cpf sob o nº 412.542.101-30,[ pago online]r$5.470,75.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7234	10547.26	1	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.41.03 - r$ 10.547,26 
abril/2026	3.3.90.41.30 - r$ 503,74 
abril/2026	3.3.90.41.31 - r$ 706,15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026300100300022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7235	924.96	7	funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200232	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7236	5000.00	3	trata-se de pagamento com estimativo de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026186301000010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7237	5.85	3	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694).  relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
7238	215.95	10	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 17565, 17568 e 17569 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7239	1122.37	5	"*ipof 2026170100040*
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura nº 1000676011287  do exercício 2026.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. 
. 
contratação: contrato nº 052/2013 
. 
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
7240	209060.52	23	pagamento da nota fiscal n.º 1947 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 2, que trata do serviço de suporte e garantia de atualização técnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança e corretivas, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/48. pdf n° 2023180100261. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-04-15	abril	4	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
7241	174317.65	4	202400025050257- refere -se ao pagamento liquido: nf 102423 - 03/2026 - impressões e escanner de documentos.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-04-22	abril	4	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
7242	169666.26	1	piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010029751. mar/26..................r$ 169.666,26	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7243	789.00	5	pagamento referente à taxa de registro da ata da 471ª reunião do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg gon2639411986, conforme ofício nº 3694/2026/agehab (89019761). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
7244	114270.80	1	"processo de pagamento 202600010024942
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
ipof 2025285003857. daof 4721. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
nota fiscal nº 406/fev/mar/26 - emissão 10/04/2026
.
total a pagar: 114.270,80
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.102.00037.
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-04-27	abril	4	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
7245	579388.49	4	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).
notas:
233709	3.3.90.46.01	22/04/2026	22/04/2026	288.560,01	288.560,01 
233686	3.3.90.46.01	22/04/2026	22/04/2026	290.828,48	290.828,48"	biq beneficios ltda	2026	4	2026-04-24	abril	4	2026409300400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
7246	10085.92	15	pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
7247	1960.00	2	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 31	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500124	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
7248	392.30	6	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7249	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500421	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
7250	750.00	1	"processo sei nº 202600010029324 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lacerda santos. processo 202600010029324. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26515 (88901258).
.
valor: r$ 750,00
."	rosimeire santos de faria	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900281	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.976.001-**
7251	15925.74	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.62 fgts marco 	3.1.90.13.01 	25/03/2026 	25/03/2026 	16.417,28 	15.925,74"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026420100800097	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
7252	0.00	6	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de abril de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7253	2202.08	1	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.202,08.	jose sebastiao gomes	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000115	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
7254	31531.63	3	"pdf:2024295200043
490021-02/26-liq..................31.531,63.


epn"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
7255	4750.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84987198). 3.3.90.30.09 - r$ 4.750,00         3.3.90.30.15 - r$ 250,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100092	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7256	3354.40	1	"ipof 2026290100166
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - fas - militar - ativo.........r$  3.354,40 
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100160	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
7257	2105.70	1	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100686
.
fatura.....fevereiro/2026
valor bruto: 629,34
irrf: 30,21 
liquido: 599,13
.
fatura.....março/2026
valor bruto: 3.676,43
irrf: 176,47 
liquido: 3.499,96
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-04-21	abril	4	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
7258	357333.61	2	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 36 r$ 385.473,15 – 20ª medição 
issqn: r$ 9.636,83 (385.473,15*2,5%) 
i.r. r$ 18.502,71 (385.473,15*4,8%) 
valor líquido r$ 357.333,61
.
conforme despacho nº 1395/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100635
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
7259	14963.90	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070213g x 27070195g x  27070164g x 27194449g x 27194505g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4286	donizete brisida rodrigues	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000384	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.052.331-**
7260	3743.83	3	valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 106/2023, referente aos supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202600036001591, nfs nº 35 e nº 36.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-04-17	abril	4	2026436106200090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
7261	1226.55	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7262	92500.00	1	depósito judicial da ação de desapropriação direta processo nº 5303560-62.2026.8.09.0029, no valor total de r$ 92.500,00, do imóvel rural localizado no município de catalão?go, fazenda ribeirão e pé do morro, lugar denominado de estância nogueira, sendo as matrículas n.º 60.159 e 57.529, no 1º tabelionato de catalão - go. guia de deposito nº 81250000031149445 - ipof 2026436100442 - sei 202500036016083	tribunal de justica do estado de goias	2026	62	2026-04-24	abril	4	2026436106200100	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
7263	46.80	560	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
514-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	46,80 	46,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7264	954.60	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 90220001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5129	edilaine mendes ferreira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001144	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.811.921-**
7265	18427.71	10	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato
nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 737, referente ao período de março/2026.

pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
7266	1301.95	19	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 18ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 23 de março/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005345 nf 1153 irrf 

dare: 8589 0000 013-1 0195 0008 210-4 0002 6120 021-6 1330 2950 000-4"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7267	108.39	7	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-37-sacr-art	crea-go	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
7268	24325.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.ipof 2026285001447	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7269	1479.34	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26936815 e 26936858 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.	amarildo de barros paulino	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001430	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.485.859-**
7270	50919.93	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
indenização de reforma do imóvel alugado que serviu temporariamente
para atender os alunos do colégio estadual maria do carmo lima,
em águas lindas de goiás.
-
processo: 202400006017982
ipof: 2026240101117
portaria 2789/2026
rex seq 5219
código fundeb: 37
-
hs"	conselho escolar do c e maria do carmo lima	2026	124	2026-04-24	abril	4	2026240112400018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.337.242/0001-09
7271	3585.09	8	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição 
inss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)
issqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) 
i.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) 
valor líquido r$ 263.802,78
.
conforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.71520/74
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7272	968943.06	4	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.
.
pagamento uruaçu/abril/26.............r$968.943,06
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa, referente a competência fevereiro/2026, no valor de r$202.718,84, conforme solicitação do despacho nº 203/2026/ses/cades (89033070), processo nº 202600010020548. ressalta-se que o valor da glosa de fevereiro de 2026 foi de r$ 536.303,53. desse montante, foi utilizado o valor de r$333.584,69 para pagamento da parcela restante do montante residual referente a reanálise de metas de maio à dezembro/2025 conforme solicitado no referido despacho nº203/2026/ses/ cades (89033070) e despacho nº 161/2026/ses/cades(88376277).
."	fundo municipal de saude de uruacu	2026	76	2026-04-30	abril	4	2026285007600015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
7273	15304.60	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7274	17370.25	2	"contrato de prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 678823 - 02/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
7275	1006.83	1	"pdf: 2025160100053 - processo:  202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em 
botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do 
palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 
13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 
(lotes 2 e 3)  conforme dados á saber:
- nota fiscal: 598, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 1.006,83 - líquido"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700018	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.485.159/0001-20
7276	1000000.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino superior referente à execução do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-04-14	abril	4	2026300104400004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7277	196.80	9	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1389 - irrf 	3.3.90.37.01 	17/04/2026 	16/04/2026 	196,80 	196,80"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
7278	215561.84	1	destina-se ao pagamento à empresa sigmetal indústria de equipamentos em aços ltda, cnpj: 50.937.669/0001-82, no valor de r$ 215.561,84 (duzentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme notas fiscais n° 475 (sei 88372121), nº 476 (sei 88372065) e nº 477 (sei 88371944). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para as academias do 5º crbm - aparecida de goiânia/go; 1º bbm/bopar - goiânia; e 17ª cibm - itaberaí. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025, nº 888/2025 e nº 1318.2/2025, ambas do deputado estadual major araújo. pdf nº 2026295300024.	sigmetal industria de equipamentos em acos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026295300500002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	50.937.669/0001-82
7279	1600.00	15	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 028/2026 - 202600020005600	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7280	2409.65	5	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 164011 e pdf 2025215300363. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
7281	1200.00	6	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1285 (sei 88780852) (ref. março/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
rmvp
.
**********"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
7282	3.00	3	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857.	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.163.055/0001-12
7283	25414.98	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700215	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7284	811.77	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7285	1112857.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
7286	3190.96	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de março de 2026.

ipof nº 2026336200090."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026336200200096	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
7287	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7288	18391.87	11	"pagamento do líquido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7289	3433.76	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00002315, referente ao restante do mês de janeiro de 2026. como
segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 3.433,76. total selecionado:..............................................r$ 3.433,76.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-15	abril	4	2026186301300001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
7290	1940.35	7	"202500025105783  refere-se ao pagamento do iss:  nf 269517 ref 02/2026  r$ 1.940,35.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
7291	7574.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100129	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7292	1005.34	6	"pdf:2024295200026
11182-12/24-liq.................1.005,34."	pcm solucoes ltda me	2026	3	2026-04-01	abril	4	2024295200300063	2024	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	15.045.168/0001-90
7293	26418.00	1	"proc. 202200010040792 / 202600010018979.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)
.
ioal/anestesi/jan/26.............26.418,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-04-06	abril	4	2026285003600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7294	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de correições e disciplina (ccdpm) 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85555596)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100168	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7295	14993.66	1	pagamento de nf nº26985810 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3414	silvany moreira de avila	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001270	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.536.711-**
7296	124364.02	20	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
7297	1674.29	6	"202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.674,29. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
7298	126021.80	23	"202600025016301 nfag 33324  r$ 3771,2 (editora lua  nfvc 90 r$ 3200)
202600025016301 nfag 33413  r$ 9044 (site alo tv web  nfvc 527 r$ 7616)
202600025016301 nfag 33410  r$ 9428 (site goiás 365  nfvc 212 r$ 8000)
202600025016301 nfag 33439  r$ 9218,4 (site ponto +  nfvc 20 r$ 7790,4)
202600025016301 nfag 33409  r$ 9268 (site diário tempo real  nfvc 61 r$ 7840)
202600025016301 nfag 33440  r$ 9035,2 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 17 r$ 7607,2)
202600025016301 nfag 33437  r$ 8884 (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 7456)
202600025016301 nfag 33435  r$ 9428 (site diario de goias  nfvc 64 r$ 8000)
202600025016301 nfag 33441  r$ 9183,2 (franco comunicação eireli -me   nfvc 36 r$ 7755,2)
202600025016301 nfag 33453  r$ 17723,16 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 133 r$ 14938,56)
202600025016301 nfag 33436  r$ 8884 (site o popular  nfvc 2666 r$ 7456)
202600025016301 nfag 33454  r$ 18667,44 (plus ooh  nfvc 70 r$ 15840)
202600025016301 nfag 33455  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7406 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7299	4371.58	2	"pagamento do líquido da nf 521, emitida em 09/04/2026, referente a expansão de solução de application delivery controller (adc), para atender as necessidades da sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 4.371,58 (valor total da nf r$ 4.592,00).
processo: 202400005025454 
ipof: 2024400100247.
gec"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	32	2026-04-27	abril	4	2026400103200037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	31.862.002/0001-13
7300	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 20 município palmeiras de goias deputado veter martins beneficiario: associação protetora dos animais de palmeiras de goiás objeto da emenda - castração de gatos fêmeas e gatos machos no município de palmeiras de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 116/2026	associacao protetora dos animais de palmeiras de goias	2026	15	2026-04-27	abril	4	2026190101500089	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	33.640.901/0001-05
7301	24479.68	3	"processo: 202600010003318 - vvf.
.
compra de medicamentos - ceaf.
.
nota.........valor(r$)
71166........24.479,68"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
7302	846476.38	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100088	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
7303	834132.13	6	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100195	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7304	2625.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0029-62
7305	22837.76	2	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do ho
spital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento
ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012769001"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-28	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7306	24950.00	3	"pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219846977 e ipof 2025215300030. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014475. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7307	3500.00	3	pagamento da 14ª parcela do mês de março/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 91, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036005938.	weber barbosa de assis	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026436100900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
7308	207770.40	1	"202600010003345-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido, foi descontado valor referente a pagamentos a menor de imposto de renda, ocorridos anteriormente, conforme processos sei 202500010033559-nf. 26666/ 202500010068379-nf. 27311, totalizando o valor de 8.601,60.
.
nota fiscal........valor
28342..............207.770,40"	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
7309	3470.24	6	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7310	156.45	30	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$)....município
260......143,75.......inhumas
274.......12,70.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7311	3796.67	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

estágio ciee - abril"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026210100600009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7312	64577.14	1	"pdf:	2026290600226
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 64.577,14
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100124	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7313	229015.44	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-04-14	abril	4	2026436104100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7314	6895.03	11	pagamento referente ao contrato nº 010/2024 - gasolina - competência 02/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
7315	108.39	8	pagamento boleto 2740 - crea - arquibancada	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
7316	473.47	3	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100208
.
fatura...fevereiro/2026
valor bruto: 3.575,04
irrf: 171,60 
liquido: 3.403,44
.
fatura...março/2026
valor bruto: 2.963,52
irrf: 142,25 
liquido: 2.821,27
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	185	2026-04-21	abril	4	2026240118500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
7317	407088.61	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
........................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. abril 2026.fund.rescissorio sol. pag.87778461. 
.
valor pago............r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hdt (87778461)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
7318	83.02	6	"op -  contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000523866 - mês de março/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
7319	404.98	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7320	135833.25	7	"31º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a abril/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 437/2026/agehab/gsas (88867468), manifestação da ai-despacho nº 299/2026/agehab/ai (88874350) e autorização do presidente despacho nº 1828/2026/agehab/grsg (88882088). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-04-23	abril	4	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
7321	391.03	13	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479
em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis -
go - contrato 258/2025.
inss: r$ 860,26
issqn: r$ 391,03
valor líquido r$ 6.569,27
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
7322	28733.06	6	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1640 (sei 88790885) (ref. 22/02 a 21/03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
7323	443.75	2	"despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) (r$ 100,00) e continuação do 1° termo aditivo do contrato nº 03/2025, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (processo aditivo nº 202500053000509).
nota:
376	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	443,75	443,75"	mg ferragista ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000269	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.760.682/0001-76
7324	3300.00	3	202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 3.300,00.	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
7325	2217.97	2	"processo sei nº 202600010019137 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025. pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (87510326). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 163 (87526135), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612000602
.
nota: 12708
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 2.217,97
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200254	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7326	750000.00	1	convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de buriti de goiás/go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj 26.867.770/0001-20, objetivando a colaboração para a realização das comemorações do 34º aniversário do município, por meio da 4ª edição do buriti rodeio fest	prefeitura municipal de buriti de goias	2026	27	2026-04-30	abril	4	2026420102700028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.867.770/0001-20
7327	62.25	568	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
374-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	62,25 	62,25 

total a pagar: 	62,25"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7328	40.92	2	"recolhimento de irrf sobre a à contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra
necessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890
atestado nº 4/2026 sei: 88288911
dare sei: 88350765."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
7329	452.63	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 86;
- i.d. depósito: 081250000031064334.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7330	117.82	556	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
395.issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	117,82 	117,82"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7331	16482.46	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 28/02/26 no valor 16.482,46.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026033516783. referente ao mês de março de 2026. processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 16.482,46."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800093	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
7332	28271.05	4	"pagamento acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202
1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa
ção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c
ujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº
190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2026240100118 - processo 202000006048020
.
fatura março/2026 - r$ 47.490,92
ateste: 30.04.2026
liquido: r$ 28.271,05 - mod 361
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-04-08	abril	4	2026240103900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
7333	82830.03	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100075	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7334	52.70	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de abril/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100085	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
7335	83.71	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1574 e pdf 2025215300324. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$83,71.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7336	7.70	14	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839835 - irrf 	3.3.90.30.06 	10/04/2026 	08/04/2026 	7,70 	7,70 

total a pagar: 	7,70


d"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
7337	10979.04	7	"202500025087561 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
 prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nf 917 ref 03/2026  r$ 10979,04"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-04-15	abril	4	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
7338	122604.23	5	pagamento da nota fiscal nº32 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv, correspondente ao período de 21/01/26 a 23/03/26, conforme contrato n°178/24 (88429717) e relatório nº1527/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002993.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400575	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
7339	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cynthia borges fernandes salvato (cpf: 521.480.501-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cerise borges fernandes (cpf:  492.609.281-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5279/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	cynthia borges fernandes salvato	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.480.501-**
7340	503.45	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1345 e pdf nº 2025215300326. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$503,45.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7341	16450.00	2	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil (conta destinada a pagamento do fundo rotativo), considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000613	secretaria de estado da casa civil	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026170401700010	2026	1704	encargos especiais	25.108.457/0001-45
7342	1980.00	3	"pagamento do líquido da nf 838, emitida em 08/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de março/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00).
processo: 202300005031506 
ipof: 2024400100116.
gec"	bsb tic solucoes ltda	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026400103200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
7343	248.08	7	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e 
conservação de toda a área verde do palácio das 
esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, 
de plantas diversas e insumos. compreende ainda o 
fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis 
adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 3,60 - ir
- nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2023, 
valor: r$ 244,48 - ir
valor total ir: r$ 248,08"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
7344	830.97	2	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento referente as seguintes notas fiscais:
660280986 ir 11/25
664744008 ir 12/25
177140439 ir 01/26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026326200600053	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
7345	3750.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.750,00"	casa de apoio sao luiz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500351	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.508.684/0001-25
7346	5775.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro espirita jeronimo mendonca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.672.532/0001-38
7347	20000.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do a node 2026 - diaria educação de transito - r$ 20.000,00.	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7348	3390.70	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436101180, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 irrf	cbc construtora brasil central ltda	2026	89	2026-04-08	abril	4	2025436108900024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
7349	544.05	6	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12735 e ipof 2024215300083. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.
 . 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7350	59.66	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7351	3461.33	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- fgts
.
matheus"	caixa economica federal	2026	247	2026-04-15	abril	4	2026240124700057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
7352	78.84	2	recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 799 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de fevereiro/2026. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
7353	578.20	3	"pdf - 2023170100327
ordem de pagamento conforme nf nº 17785 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12

.
jps"	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
7354	3967.12	1	pagamento ref. dispensa de licitação nº 05/2026 e no termo de referência nº 87069375 - ordem de serviço nº 01/2026.	smart comercio servicos locacoes e representacao ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700035	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	51.187.621/0001-67
7355	2620.59	14	recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.620,59 (dois mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-23	abril	4	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7356	657.10	7	".
processo 202200010020773-vpo
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1334/março/2026/ir.................................657,10
.
dare 12100002612002517"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7357	18194.84	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 03/10- referente parte do honorários- processo nº 202500055000347	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500196	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
7358	112.63	11	".
pdf 2025170100389
.
retenção de imposto de renda da fatura nº 2841308, do contrato de prestação
de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em
geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o
fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
7359	76353.03	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a parcela 2 da subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 10/03/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189) e relatório 1408 - inspeção financeira (88650086)- agehab/cooinsp. sei 202600031002796 (pagamento).	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
7360	55548.58	3	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100125 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 29, liquido	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-04-22	abril	4	2025436105300041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
7361	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosimeire gonçalves martins oliveira (cpf: 457.541.361-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adelina fernandes moreira (cpf:  876.278.091-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4112/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento	rosimeire g martins oliveira	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.541.361-**
7362	0.00	2	"processo sei nº 202600010010764 - mc 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 . pregão eletrônico nº 266/2025. processo sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86194264). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 95 (86197818), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001209
.
nota: 244113 
emissão: 18/03/2026
valor: r$ 107,24
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
7363	908758.85	2	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 2.391.470,65
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-04-07	abril	4	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
7364	17457.94	1	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400375	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7365	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
7366	23386.60	194	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 43087 r$ 28,8 (nf 105);
nf 43509 r$ 27,36 (nf 659);
nf 43511 r$ 36 (nf 40);
nf 43428 r$ 108 (nf 95);
nf 43824 r$ 71,65 (nf 17740);
nf 43045 r$ 28,8 (nf 101);
nf 43134 r$ 41,04 (nf 8);
nf 43545 r$ 7,02 (nf 158);
nf 43546 r$ 15,44 (nf 110 r$ 82,37);
nf 43547 r$ 30,02 (nf 502);
nf 43548 r$ 23,3 (nf 4);
nf 43572 r$ 36 (nf 65);
nf 43573 r$ 28,8 (nf 62);
nf 43574 r$ 9,31 (nf 189 r$ 49,64);
nf 43576 r$ 28,8 (nf 7);
nf 43577 r$ 13,85 (nf 30);
nf 43578 r$ 27,36 (nf 151);
nf 43579 r$ 21,97 (nf 208);
nf 43580 r$ 486,71 (nf 680);
nf 43581 r$ 34,2 (nf 21 r$ 182,4);
nf 43582 r$ 60,63 (nf 22 r$ 323,37);
nf 43585 r$ 30,32 (nf 7);
nf 43599 r$ 57,6 (nf 46);
nf 43604 r$ 23,47 (nf 2539 r$ 125,18);
nf 43605 r$ 54,72 (nf 2538 r$ 291,84);
nf 43606 r$ 36 (nf 106);
nf 43607 r$ 72 (nf 1218);
nf 43608 r$ 36 (nf 2);
nf 43609 r$ 216 (nf 58);
nf 43611 r$ 270,86 (nf 82 r$ 1444,61);
nf 43612 r$ 28,8 (nf 73 r$ 153,6);
nf 43575 r$ 72 (nf 30 r$ 384);
nf 43584 r$ 27,29 (nf 93);
nf 43601 r$ 1080 (nf 18 r$ 5760);
nf 43603 r$ 1440 (nf 433 r$ 7680);
nf 43667 r$ 30,32 (nf 834);
nf 43670 r$ 108 (nf 60);
nf 43671 r$ 28,8 (nf 80);
nf 43672 r$ 28,8 (nf 118);
nf 43673 r$ 28,8 (nf 4);
nf 43674 r$ 35,94 (nf 26);
nf 43675 r$ 28,8 (nf 3);
nf 43600 r$ 144 (nf 63);
nf 43714 r$ 129,6 (nf 41);
nf 43034 r$ 28,8 (nf 33);
nf 43510 r$ 36 (nf 44);
nf 43734 r$ 108 (nf 34);
nf 43043 r$ 28,8 (nf 115);
nf 43130 r$ 36 (nf 189);
nf 43583 r$ 22,81 (nf 4150);
nf 43819 r$ 21,6 (nf 60);
nf 43331 r$ 216 (nf 75 r$ 1152);
nf 43886 r$ 28,8 (nf 9);
nf 43887 r$ 28,8 (nf 45);
nf 43888 r$ 28,8 (nf 10);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7367	51.69	7	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 51,69 - ir"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
7368	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
7369	0.00	244	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32776 (nf 206 r$ 600);
nf 32859 (nf 5 r$ 64);
nf 32949 (nf 39 r$ 6400);
nf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7370	585.56	5	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. issqn.
.
nº documento..........referência..........valor
26443.................02/26..............585,56  
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
7371	29.19	506	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
512-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	29,19 	29,19 

total a pagar: 	29,19"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7372	0.00	2	"processo 202600010003340 - mmrm 
.
aquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
nota: 310541 - ir
.
emissão: 19/03/2026
.
valor: r$ 2.509,92
.
dare: nº 12100002609801709"	blau farmaceutica s a	2026	121	2026-04-08	abril	4	2026285012100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.430.828/0001-60
7373	989.07	6	"recolhimento de issqn - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (
69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação
com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educaçã
o profissional e técnica.
.
>> código 18
.
nota fiscal n 39 - r$ 19.781,32
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> issqn: r$ 989,07
.
ipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-13	abril	4	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7374	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
7375	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	matheus pessoa costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500549	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
7376	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
7377	3921.89	3	"202500025168364-pagamento irrf: nf 63 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-04-22	abril	4	2025296104100003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
7378	157.50	3	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
55835	3.3.90.30.35	13/04/2026	13/04/2026	157,50	157,50"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
7379	130.64	2	"despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.

****************************************************************************
pagamento rrt cau go - doc 24464819"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700041	2026	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
7380	49.50	522	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
303-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	49,50 	49,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7381	230.00	1	referente (uma) diária em favor de viviane hen arrates pupak, em razão de convite para participação na inauguração de obra, realização de visitas institucionais, bem como participação em missa e na tradicional procissão do fogaréu, a ocorrer na cidade de goiás, no dia 1º de abril de 2026, com retorno para o dia 2 de abril de 2026, evento promovido pelo governo do estado de goiás. processo 202600055000173	viviane hen arrates pupak	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500181	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.461.968-**
7382	6000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da age, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do age - 1º tri 2026 (sei nº 84945136).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100100	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7383	6532.20	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400144	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7384	10987.04	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7385	270.55	1	valor que se paga referente a concessão de 1 diária (percurso: goiânia/ rio verde - ida e volta no dia 10/04/202) ao bolsista tecnova, breno santos barbosa magalhães, cpf xxx.918.061-xx, lotado na lotado na comunicação setorial, em agenda institucional no município de rio verde - go para acompanhamento de ações estratégicas e fortalecimento do ecossistema de inovação.	breno santos barbosa magalhaes	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026316101000031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
7386	7441.50	13	valor destinado a cobrir despesa da 16ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 10 a 12 de fevereiro/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005315 nf 1150 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7387	79214.07	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7388	600.00	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 

- assistencia escolar-04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026250100300013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7389	372882.60	1	"pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal referente a goiasprev, mês de abril de 2026.

valor ........................... r$ 372.882,60

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026186200500007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
7390	31416.52	21	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1098
nf 977 r$ 5526,69 (nf 978 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 1017 r$ 13982,55 (nf 73 produtora tubarão );
nf 1007 r$ 21746,23 (nf 981 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7391	6000.94	12	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição 
inss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) 
issqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)
i.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) 
valor líquido r$ 105.976,57
.
conforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7392	16900.00	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196 como segue:
gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg–pesoas, no valor de...........r$ 16.900,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100078	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7393	361.23	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz
.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc.valor..................r$ 361,23
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7394	63456.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026336200300007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
7395	28356430.33	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100082	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7396	2210.87	1	pagamento líquido parcial, conforme recibo, referente ao período de 1º a 12 de março de 2026, vinculado ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 12/03/2026. pdf: 2025180100301. lvc	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
7397	100.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
7398	60092.30	597	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
403-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	27/03/2026 	60.092,30 	60.092,30"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7399	802.79	6	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 222727 (peças), ref. 01/26"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
7400	352159.12	5	".
ordem de pagamento da nota fiscal/fatura nº 6917 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
7401	29176.50	2	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido parcial.
.
fatura...........referência...........valor
3529.............03/26............29.176,50
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290600700130	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
7402	118889.77	6	- pagamento da issqn da 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
7403	3350.00	1	"202600010025266-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana. período de 08 a 24 de março de 2026, processo 202600010025266, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22661 (88332409).
.
tfd/rafael souza.............3.350,00"	cleiton rodrigues viana	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900230	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.099.491-**
7404	1049.76	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 15 114.483,99
...ipof.....2025240100320
...processo 202500006120519
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-04-13	abril	4	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
7405	52.36	104	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento da nota fiscal:
.
nf.2230.liquido 52,36 - sei 88527604
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7406	68987.40	4	- pagamento da previdência social da 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
7407	120.00	504	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
401-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	120,00 	120,00 

total a pagar: 	120,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7408	147473.52	1	"despesa para custear a formalização do 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 13/2024 - pm/copom-06360 - (sei n.º 66835114). e conforme a solicitação despacho n.º 1197/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 67178977). *daof 292/2902/2024.

**************************************************************************
pagamento (complementar) nota fiscal 132."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026290201900015	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
7409	24151.75	7	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
605.................03/26...........20.119,20 
606.................03/26............1.051,53 
607.................03/26............2.832,96 
608.................03/26..............148,06 
total...............................24.151,75
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7410	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.4 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para aquisição de equipamentos para o colégio estadual nazir safatle  (inep 52034097) (cnpj 00.675.481/0001-35 - conselho escolar nazir safatle) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2367, rex 5138.	conselho escolar nazir safatle	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.481/0001-35
7411	23.04	6	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 29, de
19/02/2026, referente a fevereiro de 2026, no valor de
r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
7412	570.10	6	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 

retenção inss nf 430 ref. fev/26"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
7413	38894.72	6	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155237, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, vencimento: 10/04/2026, 
valor: r$ 38.894,72 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
7414	62000.00	3	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa com a renovação da filiação à regions4, entidade internacional de direito privado, sem fins lucrativos, que objetiva empoderar governos subnacionais em ações de conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, referente à anuidade do período agosto de 2025 à agosto de 2026 (86744325).
. 
valor da ordem de pagamento............... r$ 62.000,00 
. 
ipof 2025215300270"	fundo estadual do meio ambiente	2026	24	2026-04-22	abril	4	2026215302400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
7415	20369.75	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de março de 2026.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026290200100062	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
7416	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
7417	60801.52	3	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref.................valor
831...............04/26...........60.801,52
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
7418	468.24	21	"retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .
.
-gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856265
valor bruto: 178.325,94
liquido: 177.857,70
base de calculo irrf: 195.098,39
irrf retido: 468,24
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7419	167187.38	4	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  78	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 169.218,00
líquido:	r$ 167.187,38
.
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
7420	281.18	7	"op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento inss da nota fiscal nº 721 - referente repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
7421	12097.37	1	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1202 ref 02/2026  r$ 12.097,37.	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
7422	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 168 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: casa de acolhimento são vicente de paulo objeto da emenda custeio - aquisição de gêneros alimentícios, higiene e limpeza visando garantir atendimento contínuo, digno e de qualidade aos moradores do asilo. modalidade: termo de fomento nº 72/2026
epi 168 tf 72 mar 26"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	15	2026-04-16	abril	4	2026190101500067	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.729/0001-67
7423	140284.90	7	"valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato 46/2020,
referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d
e equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont
role viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
nº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603 e 604."	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-04-16	abril	4	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
7424	22.44	11	pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00143766. pdf 2024150100060.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
7425	0.00	10	serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 117 02/26 iss anap.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-04-15	abril	4	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
7426	21996.31	1	ressarcimento ao idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi ? hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2026. proc 202600010018308. programas federais:faec - redesignação e acompanhamento....r$ 21.996,31	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-07	abril	4	2026285005600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
7427	44254.00	1	"pagamento do liquido da nf 3474,
 referente a contratação da empresa ljs comércio e indústria ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	ljs comércio e indústria ltda	2026	45	2026-04-10	abril	4	2025260104500006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.348.052/0001-80
7428	1140.00	226	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2026/0234
nf 954 r$ 1140 (nf 497 gráfica gesion carvalho )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7429	810.50	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(ref. abril/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
7430	1199.03	9	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  48	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 99.919,20
irrf:	r$ 1.199,03
......	
	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
7431	538159.48	1	irrf - pessoal civil - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026436200100091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
7432	110340.63	3	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2026240101042 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001350  data de emisão: 19/03/2026
- referência: 1.960 unidades de jaquetas
- valor total r$ 111.680,80
- valor líquido r$ 110.340,63
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-30	abril	4	2026240131700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7433	0.00	6	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
7434	1333.04	9	"recolhimento de irff aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi
ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços
de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode
lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,
específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678
processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 497  data de emissão: 15/04/2026
- referência: 25ª - medição assinatura de software como serviço (saas)
 março/2026
- valor total da nota: r$ 13.794,47
** irrf r$ 662,13
..
- nf 498 data de emissão: 12/03/2026
- referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026
- valor total da nota: r$ 13.977,36
** irrf r$ 670,91 
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
7435	87595.73	19	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1465-liquido02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1462-liquido02/26 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	35.038,31 	35.038,31 
1463-liquido02/26 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1464-liquido02/26 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	17.519,14 	17.519,14"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
7436	39877.74	10	"pdf: 2025295100040
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido parcial.
.
nota fiscal.........ref................valor
18 .................03/26..........39.877,74  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-04-10	abril	4	2025295103500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
7437	0.00	41	".
proc 202600010025833 - 202600010018498-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002612803029
.
referência.....valor
448/ir.........41,41 
453/ir.........58,81 
.
total a pagar: r$ 100,22
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7438	56.16	2	pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltd, conforme nota fiscal n° 687. pdf:2025150100098	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600034	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
7439	8593.49	7	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000521987, ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 9.014,45 bruto
r$   420,96 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.593,49 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
7440	26479.55	2	"pagamento líquido da nf 471, emitida em 14/03/2026, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico
s educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026. (valor total da nf r$ 26.479,55).
processo: 202500005032688 
ipof: 2025400100371.
gec"	jump treinamento profissional ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700065	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	38.356.763/0001-42
7441	33507.13	10	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800137	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7442	35908.39	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026420101200016	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7443	30340.00	2	"pdf: 2025160100083 - processo: 202500005016793
pagamento referente a contratação de empresa para 
realizar a confecção e o fornecimento de uniformes sob 
medida. sislog: 114527. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 566, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 17/04/2026, valor: r$ 30.340,00 - líquido"	delta comercial e assessoria ltda - me	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.843.754/0001-67
7444	17129.51	8	valor destinado a cobrir despesas do iss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-04-24	abril	4	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
7445	1589.58	6	"pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando
atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias eco
nvidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25721 emitida em 15/04/20
26 devidamente atestada pelo gestor"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026126101600015	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
7446	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento da nf 27277637  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-04-24	abril	4	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
7447	30.96	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
26186110, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 30,96.
total selecionado:.................................................r$ 30,96. processo sei: nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
7448	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 445 município varjao deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda  custeio na área da educação a ser aplicada na aquisição de livros didáticos, com a finalidade de atender alunos, professores e gestores da rede pública municipal de ensino do município de varjão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1428/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 076/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de varjao	2026	256	2026-04-28	abril	4	2026240125600059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.218.643/0001-79
7449	5800.22	5	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 6.329,07 bruto
r$   528,85 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.800,22 líquido"	helder pereira barbosa	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
7450	1350.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao centro de convivencia campo formoso	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500421	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.983.887/0001-24
7451	13035.48	11	recolhimento do inss da nota fiscal nº 19 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3d de pagamento,o, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 15/01/26 a 25/02/26, conforme contrato nº 60/24 (id. 85107243) e relatório 1395 - inspeção financeira (88616446) agehab/cooinsp. sei 202600031002824.	incorporadora novo horizonte ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400339	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
7452	86.81	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 1 de 81;
- i.d. depósito: 033052000062604071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7453	2362.50	2	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar das criancas de pai joaquim	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500452	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.102/0001-00
7454	384.83	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100188	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7455	19459.14	19	gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7456	5253.90	3	serviço de locação de veículos referente ao mês março/2026- fatura nº 16603- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
7457	1209.99	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026140100300024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7458	23800.00	5	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1285 (sei 88780852) (ref. março/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
rmvp
.
**********"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
7459	677.89	7	"vantagens decorrentes de sentenças judiciais da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200193	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7460	13214.92	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400146	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7461	19411.93	37	"pagamento do inss da nf 208,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7462	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882.7 município caldas novas deputado ricardo quirino beneficiario: prefeitura municipal de caldas novas objeto da emenda custeio na área do esporte no município de caldas novas/go. modalidade? convênio nº 66/2026,
epi 882.7 con 66 mar"	prefeitura municipal de caldas novas	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.787.506/0001-55
7463	362.85	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 258 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta-go, correspondente aos períodos de abril/25 a setembro/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400394	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7464	9309.00	2	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	276	2026-04-16	abril	4	2026240127600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7465	558.79	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79"	renato gomes imai	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100122	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
7466	18401.03	10	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador  de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
170.....8.924,32.......goiânia
171.......134,76....aparecida goiânia
172.......515,43......aragarças
174.......365,89.......catalão
175.......515,43.....firminópolis
176.......365,89.......formosa
177.......111,79......goianésia
178.......900,65........goiás
179.......515,43........iporá
180.....1.602,93......itumbiara
181.....1.312,54........jataí
182.......675,15.......luziânia
183.......468,04......porangatu
184.......609,82......rio verde
185.......515,43......são simão
187.......867,53.......anápolis
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7467	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27027713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4769.	daniel alves de souza	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001306	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.935.091-**
7468	5919.09	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100612, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 4.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
7469	23778.96	20	pagamento líquido da 9ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico (sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição (sei 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026 (sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). complemento no valor de r$ 8.454,22 no empenho 2026.4062.035.00002.	mega construcoes e empreendimentos	2026	30	2026-04-28	abril	4	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
7470	428.38	1	"vale transporte e restituição ao erário - processo: 202318037008504 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200179	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7471	4197.17	1	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200226	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7472	216563.04	19	"pdf:	2024295000126
434-03/26...........................73.820,87 
466-03/26 liq.......................71.310,78 
442-03/26 liq.......................71.431,39 

total a pagar......................216.563,04"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7473	34.27	52	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33668-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	34,27 	34,27"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7474	9600.00	29	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2/33326-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	9.600,00 	9.600,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7475	1.02	30	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33704-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	1,02 	1,02 

total a pagar: 	1,02"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7476	15397.50	7	op- rgps- pensão alimentícia- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100161	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7477	129033.26	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo
financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue:
auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de......r$ 129.033,26."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026326100800015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7478	29678.27	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100151. gcsb.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200216	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
7479	3806.58	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7480	5651.85	3	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao 
contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de 
passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1495 de 07/04/2026, e fatura nº 00155.287 emitida em: 04/04/2026, conforme despacho nº 638/2026-dgpf, 07/04/2026, atestada pelo gestor em: 07/04/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (líquido)
           companhia aéreas ( passagens ) 
azul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor bruto:...r$ 4.372,08........irrf: (2,4 por cento)....... 
r$ 104,9299...... líquido:...................r$ 4.267,1501.
latam airlines brasil.......... cnpj nº 02.012.862/0001-60 
valor bruto...... r$ 1.108,01.... irrf: (2,4 por cento.......r$ 26,59224.........líquido:................... r$ 1.081,41776
total: valor bruto: r$ 5.480,09....irrf r$ 131,52....líquido: r$ 5.348,57.
               concessionárias ( taxa de embarque ) 
                          fornecedor:
concessionaria do bloco central s.a....cnpj 42.206.269/0001-79 
valor bruto.... r$ 255,52.....irrf (2,4 por cento).........
r$ 6,13248........líquido.................... r$ 249,38752.
bloco de onze aeroportos do brasil s.a......cnpj 48.725.405/0001-13  
valor bruto..........r$ 55,22....irrf (2,4 por cento).........
....... r$ 1,32528......líquido...........r$ 53,89472.
total: valor bruto: r$ 310,74.......irrf r$ 7,46....líquido r$ 303,28.
resumo da fatura- valor bruto....r$ 5.790,83.......irrf (4,8 por cento)...... r$ 138,98.........valor líquido a pagar:..... r$ 5.651,85."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
7481	3060.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26933658 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3364	elvira maciel palestino	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.529.281-**
7482	3323.05	10	pagamento referente ao contrato nº 010/2024 - diesel - competência 02/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
7483	1200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de abril/2026."	maira machado giraldin	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500682	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.161-**
7484	180.00	1	"despesa com o 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente até 17/03/2027 no valor global de r$ 8.494,90, referente a  aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 01/02/03/06/07/10/11)  (processo 202200053000389)  (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).
nota:
1057	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	180,00	180,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000321	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
7485	10049.46	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
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banco: 1
agência: 0632-7
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026240100700160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
7486	33.91	38	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33608-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	33,91 	33,91"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7487	7395.14	8	".
processo 202500010057117- vpo
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
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nota fiscal 6402/março/2026.................................7.395,14"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
7488	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 937 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual adelvina flores ribeiro (inep 52045617) (cnpj 00.755.917/0001-04 - conselho escolar adelvina flores ribeiro) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2036, rex 5064.	conselho escolar adelvina flores ribeiro	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.755.917/0001-04
7489	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpmambiental - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/bpmambiental (84508307).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100076	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7490	22447.99	1	pagamento líquido do boleto nº 27300132, a favor de porto seguro companhia de seguros gerais, referente à apólice nº 0531 14 12918394, para cobertura securitária total de 03 (três) veículos pertencentes à frota da sead de 31/03/2026 a 31/03/2027. pdf n.º 2025180100177. ipo	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600098	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.198.164/0001-60
7491	114.00	4	"pagamento referente a prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses.
.
nf 3907379 - fevereiro/2026
emissão: 23.03.2026
ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 114,00
.
...processo 202500006132351
...pdf/ipof 2025240102563
.
sandra"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-04-07	abril	4	2025240100900300	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0001-55
7492	624.70	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1576 e ipof 2025215300348. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.
.
processo de pagamento 202400017004057.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7493	2629.64	5	"202300010023581 - ejsa.
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
pagamento imposto de renda - ir
nota fiscal....................valores
2041/mar/26/ir.................578,60
2042/mar/26/ir.................2.051,04
.
total a pagar:	2.629,64
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
7494	200.03	4	"- pagamento (irrj) da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: março/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
7495	175551.55	1	"acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e
representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação
iq 23 - referente parcela 22/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668."	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500188	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
7496	3488.10	62	202400025092826 rpv  fabio clemente duarte, cpf sob o nº 575.908.181-00 [pago online] r$ 3.488,10.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7497	60112.77	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200105	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7498	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
refere-se ao mês de abril/2026."	alicia gabrielly souza faria	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500246	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.031-**
7499	1453.59	66	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf234 121.132,50
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-28	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7500	96600.00	4	"bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme requisição de despesa nº 6/2025 sei 73462700  e nº 9/2025 sei 75999964, referente ao período de agosto/2025 a fevereiro/2027.
- atestado 23 pagamento bolsa abril/2026 (89362529)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7501	56568.00	10	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1032
nf 43937 r$ 56568 (nf 59 fux filmes outdoor );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7502	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
7503	2492.20	7	"pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de impressão 
departamental centralizada, modalidade locação de 
equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, 
impressões e escaneamento de documentos, junto com 
fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, 
visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 372, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 2.492,20 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
7504	60556.77	2	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit
oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p
regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra
to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026
.
nota fiscal...............valor
485/mar/26 ....... r$ 4.437,33 
486/mar/26 ....... r$ 4.437,33 
487/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
488/mar/26 ....... r$ 4.437,33 
489/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
490/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
491/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
492/mar/26 ....... r$ 3.766,69 
493/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
494/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
495/mar/26 ....... r$ 3.766,69 
496/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
497/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
498/mar/26 ....... r$ 1.204,07 
499/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
500/mar/26 ....... r$ 3.233,25 
501/mar/26 ....... r$ 1.204,07 
502/mar/26 ....... r$ 3.766,69 
503/mar/26 ....... r$ 1.204,07 
.
total a pagar: 60.556,77
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
7505	2000.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500449	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
7506	0.00	1	"pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. dep. jud. de sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)	daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25)"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000229	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
7507	24861.26	6	pagamento da nota fiscal nº188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7508	11068.74	28	"pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto
é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecim
ento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel
-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856269
valor bruto: 11.098,37
liquido: 11.068,74
base de calculo irrf: 12.346,70
irrf retido: 29,63
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7509	60601.59	2	"pagamento do complementar do liquido da nf 159881,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,
materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-04-24	abril	4	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
7510	1202.48	15	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 -irrf
dare: 8580 0000 012-7 0248 0008 210-6 0002 6135 005-6 1530 2530 000-5"	nsa engenharia	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
7511	32666.65	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.666,65 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 7.694,65"	agencia brasil central	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026126100500023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7512	4013.10	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 53/2024-referente à prestação de serviço continuado de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual, impresso e digital, da parcela de março/2026, pdf 2026436100216, processo de pagamento sei nº 202600036005693 nf 17790	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026436100800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
7513	179.87	3	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo fes - descontos, no valor de r$ 179,87. (ipof.2026426100099)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026426100300021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7514	155047.91	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026140100100145	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7515	79.54	1	"""recolhimento de descontos em folha de pagamento (abril/2026) dos
servidores desta secretaria a título de :
* restituição ao erário r$ 0,00
* vale transporte r$ 79,54
* correção monterária: r$ 0,00"""	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000175	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7516	1103.68	7	"pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-04-17	abril	4	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
7517	19488.78	2	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - irrf férias,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100104	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
7518	147456.00	1	"fornecimento de alimentação escolar aos
alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício
financeiro de 2026.
-
conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos
-
processo: 202600006034206
ipof: 2026240100721
portaria 2032/2026
rex seq 5055
-
hs"	conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos	2026	316	2026-04-14	abril	4	2026240131600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.446.787/0001-00
7519	478.58	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/25 valor de 478,58.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/202
0, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão
eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de
tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação
do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados pre
senciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desem
penho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 15734, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. 
instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware) - (2ª parcela).
total selecionado: r$ 478,58."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-04-07	abril	4	2025186303000052	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
7520	268564.48	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100105
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026400100200116	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
7521	483.73	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.27.37.40/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7522	0.00	5	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:
nf 30 r$ 46,92 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
7523	9308.66	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.

fatura nº 219828467. valor liquido. referência 03/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
7524	349879.13	7	pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 79 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7525	790.36	5	"202600010008676-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
1306235..............790,36"	merck s a	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
7526	2250.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	abrigo evangelico jesus cristo e o senhor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.975.314/0001-00
7527	7048.46	4	"op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 187835503 - mês de abril/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
7528	14718.14	7	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.

valor liquido nf 1130 ref. mar/26"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
7529	900142.16	3	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
."	saneamento de goias s a	2026	99	2026-04-22	abril	4	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
7530	2300.10	7	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1823, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 2.300,10 líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
7531	11362.72	3	pagamento da nota fiscal nº 417 (1735240) à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj: 02.329.217/0001-75, referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período 01/03/2026 a 31/03/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, realizadas no modelo a1: 39.244 realizadas no modelo b1 mono: 2.442 realizadas no modelo b1 color: 6.587 realizadas no modelo c1: 8.178 realizadas no modelo d1 rolo:. total paginas mono: 47.422 x 0,06 total paginas mono1: 2.442 x 0,30 total paginas color: 6.587 x 0,40, conforme contrato n° 022/2021 (25038185) e relatório 1558-inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001043.	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
7532	173689.40	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1581.liquido
.
sei (88454870)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
7533	228.33	7	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-04-09	abril	4	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
7534	9.60	6	"?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).

retenção de ir s/ fatura 000009545198 ref. mar/26"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
7535	2059692.44	4	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005395, nf nº 15 líquido.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
7536	179005.44	4	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
03/26-liquidoccon 	3.3.90.39.04 	07/04/2026 	01/04/2026 	179.005,44 	179.005,44"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-04-09	abril	4	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
7537	34866.67	1	"pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade
de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,
tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão
neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos
sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -
processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026
- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 1.000.000,00
- vl líquido parte r$ 34.866,67
..
dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4
."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	190	2026-04-29	abril	4	2026240119000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
7538	1436.16	37	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 22/04/2026 data do documento: 22/04/2026
- valor total nf r$ 987,36
- valor líquido r$ 987,36
..
- fatura 23/04/2026 data do documento: 23/04/2026
- valor total nf r$ 448,80 
- valor líquido r$ 448,80 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7539	52674.96	8	"processo  pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota fiscal..........emissão..........valor
1659/mar/2026........07/04/2026.......52.674,96
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7540	23183.79	1	".
proc 202600010011820-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
juliana carrijo pessoa - fev/2026........15.455,86
juliana carrijo pessoa - mar/2026.........7.727,93
.
total............r$ 23.183,79
."	municipio de goiania	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500322	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
7541	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
7542	1152.00	33	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
30/934-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	30/03/2026 	1.152,00 	1.152,00 
 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
30/934-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	30/03/2026 	1.152,00 	1.152,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7543	210024.90	1	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nfse 3166 prov 03-26"	prover service center ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
7544	21703.32	4	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 8555 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 22.797,60 bruto
r$  1.094,28 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 21.703,32 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
7545	80.22	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12736 e ipof 2025215300347. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7546	3057.59	20	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839835 - gasolina 	3.3.90.30.06 	10/04/2026 	08/04/2026 	3.057,59 	3.057,59 

total a pagar: 	3.057,59"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
7547	23237.52	4	pagamento da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7548	426.54	42	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf214 r$ 10.663,59
...processo 202600006037887
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7549	5179.08	3	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi
ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período
de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos
e entidades da administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101362
processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001204   data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
7550	5790.54	4	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 53ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11545 irrf

dare: 8580 0000 057-7 9054 0008 210-0 0002 6120 021-6 2137 1440 000-3"	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-04-16	abril	4	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7551	2.66	4	"valor que se paga despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.

trata-se de recolhimento do imposto de renda nf nº 0958358 - março 2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
7552	38226.58	1	"valor complementar da prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao saldo do contrato .
nota fiscal 149 processo 202200055000389"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
7553	7368.49	17	"pagamento do irrf da nf 222,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7554	2538.36	67	202400025006124 rpv  abraao jorge da silva, cpf sob o nº 363.566.201-10, [ pago online] r$ 2.538,36.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7555	32609.37	7	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100083	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7556	271346.69	1	"repasse de recurso financeiro visando o 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. portaria 10414/2026. rd 119 (88973110). 
...........................
proc.202600010029771,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-32° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago...........r$ 271.346,69.
.
apostila - 32º apostilamento / hel (89335185)."	instituto patris	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
7557	160205.11	8	"pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic
as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m
anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de março/2026, co
nforme nf 079 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7558	1925.98	9	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 43.453,46, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 17.508,94), no valor de r$ 1.925,98, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
7559	0.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26946113- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566	marize maria reis da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001173	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.895.621-**
7560	3041.43	5	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. 
(sislog 107718) conforme dados á saber:
- nf 185850048, uc 10013603513, emissão 31/03/26, 
atesto 01/04/26, ref. 03/2026, valor 3.041,43 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7561	6456.83	1	".
ipof 2025170100225
.
ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 35, de prestação de
serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	vereda criativa ltda	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
7562	249.99	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000067	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7563	2416.68	4	"merenda escolar
-
referente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
portaria 2732/2026 - pnai
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7564	96646.42	1	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: 
vencimento.....................r$ 605.580,12
compl.piso nac. sal.mínimo.....r$  21.182,22
complemento ipasgo.............r$     829,23	
total..........................r$ 627.591,57	
descontos (-10,19%)............r$ 530.945,15
total líquido..................r$  96.646,42."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100082	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7565	568.14	4	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
7566	69084.65	8	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7567	74203.58	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026186300100089	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7568	12824.43	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-verba ind lei 22258- r$ 12.824,43  
-verba ind lei 22.259-r$ 7.694,65
-04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026250100500015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7569	18611.01	3	"retenção issqn 2,5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf85 744.440,24
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-04-24	abril	4	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
7570	96648.98	3	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - férias estat,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100088	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7571	400.25	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 7 de 18;
- i.d. depósito: 020260000002587171.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7572	7.16	9	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 44336 irrf - r$ 7,16 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
7573	309080.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos agravos e doenças/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001646.	fundo estadual de saude - fes	2026	109	2026-04-23	abril	4	2026285010900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7574	3029.10	6	".
processo 202500010030843 - vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
nota fiscal 291/março/2026/ir............................3.029,10
.
dare 12100002612002539"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
7575	359.17	9	"recolhimento de inss sobre a à contratação de empresa especializada napresta
ção de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidadeuniversitária de
itumbiara, incluindo todo material e mão de obranecessários a sua execução
fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141atestado nº 3/2026 sei: 86997786solipa
sei: 87025258."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
7576	135.28	486	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
36/360-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	135,28 	135,28 

total a pagar: 	135,28"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7577	6854.47	3	pagamento de indenização, rpv, trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por l. p. s., em face da agehab e outros, autos nº 574xxxx-28.2023.8.09.0048, conforme despacho nº 170/2026/agehab/pj (88477672). 5749041-28.2023.8.09.0048.	tribunal de justica do estado de goias	2026	24	2026-04-09	abril	4	2026436202400001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7578	810.50	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........)."	julia alves de araujo	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
7579	11134.85	13	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
nf 2187 – no valor de r$ 10.070,68 (total da nf r$ 10.193,00);
nf 286 - no valor de r$ 1.064,17 (total da nf r$ 1.134,50).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
7580	264.60	2	"pdf: 2024290600459
.
nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda
objeto: aquisição de bebedouros. valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
1387(ir)...........03/26..........264,60
.
rmb"	ibba industria e comercio de bebedouro ltda	2026	40	2026-04-08	abril	4	2024290604000006	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	50.456.480/0001-78
7581	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
7582	151.20	517	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
287-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	151,20 	151,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7583	125565.74	9	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ac3.................................r$ 125.565,74
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100171	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7584	9670.83	86	"gerenciador financeiro caixa: 02/04/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002431).

valor líquido .................. r$ 9.670,83

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7585	1621.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100228	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
7586	9728.10	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de uruacu	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
7587	17301.65	3	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1583.liquido
.
sei (88455221)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
7588	74192.34	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 26/03/2026 valor r$ 74.192,34.
descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa
linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que 
tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002315, referente ao mês de janeiro de 2026. 1ª parcela do (restante).
total secionado: r$ 74.192,34.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
7589	24006.66	1	pagamentos da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo 13º salários liquidos, no valor de r$ 24.006,66.(ipof.2026426100098)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100084	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7590	57690.00	57	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7591	109.78	2	fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100157. gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200222	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
7592	159.00	5	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200230	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7593	703179.01	7	"pdf:2026295000040
54-04/26 liq.....................384.653,55 
55-04/26 liq.....................318.525,46 

total a pagar....................703.179,01"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
7594	300000.00	1	"proc. 202600005001288 
.
emenda parlamentar impositiva número 1026, município petrolina de goias, deputado amilton filho, objeto da emenda custeio, rd 11/2026 (88225787), parecer ses/gae-18347 nº 26/2026 (85772797), parecer ses/gerap-18346 nº 27/2026 (85794336), despacho nº 384/2026/ses/spais-03083 (85851191), despacho nº 22/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85920601).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de petrolina de goias	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.839.115/0001-28
7595	803.18	6	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
dare nº 12100002612002511
.
referência: nota fiscal nº 523871/mar/26/ir...........r$ 803,18
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-04-17	abril	4	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
7596	35929.48	3	"pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, 
nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado 
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 221, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 35.929,48 líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
7597	285.59	10	pagamento boleto - crea - rafael - ginasio, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
7598	67577.77	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  10  –  caiapônia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março  de 2026
atesto: 	/04/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 606.385,33
líquido:	r$ 62.379,48
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-15	abril	4	2026240102700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
7599	3360.61	10	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 116 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7600	2244.12	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600023	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7601	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/2 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 14 (85726826) **3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100125	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7602	1263.94	8	"pagamento do inss da nf 2093,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
7603	7382.87	11	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, refere-se ao issqn do mês 03/2026.
nf 363 - r$ 2.099,13
nf 364 - r$ 1.303,79
nf 365 - r$ 924,92
nf 366 - r$ 808,04
nf 367 - r$ 860,75
nf 368 - r$ 1.386,24"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
7604	1787.27	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7605	64.67	40	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33615-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	64,67 	64,67 

total a pagar: 	64,67"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7606	850.00	4	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7607	280000.00	1	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop.migrante/fevereiro/26...........r$140.000,00 
pagamento pop.migrante/março/26...............r$140.000,00 
.
total a pagar:.....r$280.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7608	98011.75	5	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000
6041929
.
- nf 000001054   data de emisão: 17/09/2025
- referência: 1.741 unidades de jaquetas
- valor total r$ 99.202,18
- valor líquido r$ 98.011,75
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-27	abril	4	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7609	13529.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7610	244531.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	314	2026-04-28	abril	4	2026240131400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7611	1606.11	85	202500025127900 rpv  joão paulo jesus da silva, cpf sob o nº 755.882.931-34, [ pago online]r$ 1.606,11.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7612	34.49	43	sei 202600031002590, art nº - 1020260084285, boleto nº 28320690126103041, referente a levantamento servicos gerais em chapadão do céu-go. conforme despacho n°  1439/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7613	303.50	18	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3823 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3824 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3827 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3829 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7614	75210.89	1	pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 75.210,89.(ipof.2026426100100).	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100091	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
7615	10856.84	1	pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100096	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7616	6922.44	2	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2024436100629, processo 202600036004330 nf 160 irrf	geosistemas engenharia e planejamento ltda	2026	56	2026-04-08	abril	4	2026436105600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	70.073.275/0001-30
7617	71649.76	1	"pdf:2025295000450
9630-03/26-liq...........................71.649,76."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	23	2026-04-15	abril	4	2025295002300024	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	21.613.975/0001-65
7618	42407.76	1	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de guincho e estadia nf 1497 ref 01/2026  r$ 42407,76"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026296103100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
7619	13500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	funda ao crista angelica	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.544/0001-08
7620	1500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0003-83
7621	868.10	5	"pagamento do valor líquido referente aos meses de janeiro a
fevereiro de 2026,incluindo os serviços de manutenção e
instalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 940
e controle de manutençãoanexo (87940139), correspondente à
região sudeste de goiás. pdf nº2025180100140. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
7622	24776.40	7	pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7623	203.86	4	pagamento iss,nf 2094, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref jan/26.	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
7624	29702.36	2	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de março/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026180200200003	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
7625	5448.00	31	inss-pf/mei-mar-057.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7626	926.67	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.00002314, referente ao restante do mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 926,67. total selecionado:................................................r$ 926,67.
processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-04-15	abril	4	2026186301200006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
7627	32368.00	1	"processo 202600005010708 - mmrm 
.
aquisição de inscrições para participação no 6º seminário nacional de processo administrativo disciplinar. tr - termo de referência (344054),inexigibilidade nº 12/2026 .tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de  janeiro de 2023.
.
nota: 498
.
emissão: 06/04/2026
.
valor: r$ 32.368,00"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026285002100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0001-09
7628	36.88	2	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 125/12/2026 no valor de
36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwor
k informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026. fat nº143071 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
7629	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de abril/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
7630	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
7631	315.84	9	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.

retenção iss s/ nf 1130 ref. a mar/26"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
7632	6230.23	5	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 114 conforme segue:
.
r$188.794,86 bruto
r$ 2.265,54 irrf
r$ 6.230,23 inss
r$ 2.831,92 issqn
r$ 177.467,17 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
7633	0.00	1	"pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - acréscimo de quantitativo, cujo objetivo prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás. 
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 ipof: 2026240100602 
.
nota fiscal....01013
valor 231.320,00
.
weyder"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-04-22	abril	4	2026240104100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
7634	1500.00	1	u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7635	1537.33	3	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 ""i"" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 38405
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emissão: 10/03/2026
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valor: r$ 1.537,33"	dimaster comercio de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-04-01	abril	4	2026285009000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.520.829/0001-40
7636	143336.39	7	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
.................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a abril 2026,fund.rescis sol. pag.87724583. 
.
valor pago............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de abril/2026 posse (87724583)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7637	60077.22	5	".
processo 202500010030843 - vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
nota fiscal 291/março/2026..............................60.077,22
.
dare 12602542612001798"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
7638	674.68	4	"valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100922 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 74, irrf
dare: 8588 0000 006-7 7468 0008 210-1 0002 6118 001-0 2530 2530 000-1"	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-04-22	abril	4	2025436105300040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
7639	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
7640	250.00	2	"processo 202400010046573.crrm
.
solicita depósito (88724066) em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais. rd n° 11/2026 - ses/sgi-03079.
.
honorário/leoclídio:....................250,00 
.
pagamento guia depósito judicial.nº10225876720244013500
id: 050000005372604226
leoclidio correia moreira (autor).nº da conta judicial (ag/op/conta): 0682/005/86431670-4
.
valor depósito:................r$ 250,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200321	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7641	5625.76	3	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
054226(liq)........02/26.......5.625,76
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
7642	23737.13	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela central de controle, automação e expedição de rpv's da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e  reinaldo advogados, cnpj  nº 47.349.199/0001-21. processo judicial 5534396-78.2023.8.09.0016, processo sei 202500066001381 e ipof 2026326100193.pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado:
 tarciso e reinaldo advogados, no valor de.................r$ 23.737,13."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400068	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
7643	6507.43	22	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004034242.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7644	0.90	34	complemento da liquidação do recolhimento de iss da nota fiscal nº 255,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-07	abril	4	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7645	308731.66	6	"valor destinado ao pagamento de parte da 13ª medição do contrato nº 147/202
4, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da
rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensã
o de 53,23 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,
pdf 2024436101559, processo sei 202600036004174, nf 3432, 3433 e 3434."	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-04-28	abril	4	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
7646	18997.09	13	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33386 - líquido	3.3.90.39.42	09/04/2026	27/03/2026	5.326,07	5.326,07 
33327 - líquido	3.3.90.39.42	09/04/2026	27/03/2026	4.938,07	4.938,07 
33371 - liquido	3.3.90.39.42	09/04/2026	27/03/2026	5.969,55	5.969,55 
33421 - líquido	3.3.90.39.42	09/04/2026	27/03/2026	544,40	544,40 
33420 - líquido	3.3.90.39.42	09/04/2026	27/03/2026	2.219,00	2.219,00 

total a pagar:	18.997,09"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7647	3.91	3	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< traslados >>>
.
fatura 7032/2026 - emissão: 31.03.2026
uber do brasil - cnpj: 17.895.646/0001-87
valor total: r$ 162,89
irrf: r$ 3,91
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2025240101000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7648	14813.12	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da parcela única, – referente à pagamento da prestação de serviços - treinamento obras públicas & inteligência artificial: análise de prompts, viabilidade, etp, evtea, gestão de riscos, orçamento e fiscalização, incluindo análise de aditivos - goiânia/go, formato presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 09 e 10 de abril de 2026,pdf:2026436100354, processo de pagamento sei nº 202600036006349, nf 146 líquido	connect on marketing de eventos ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026436100600072	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.859.951/0001-62
7649	13000.00	1	".
pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026285001000277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7650	18834.07	2	".
proc 202600010011389-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref.: março/2026
marilia portilho gomes..............7.941,68
renato de oliveira alves...........10.892,39
.
total a ressarcir...............r$ 18.834,07
."	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
7651	4260.21	7	"despesas com folha de pagamento de 04/2026 - estado tocantins	karla pinheiro r. da cruz"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7652	1264.20	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.264,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.315,73"	agencia brasil central	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026126100300012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7653	71.89	3	"despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026110100300021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7654	35.58	9	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 3000523855 referente ao exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
7655	3763.10	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100202 como segue: 
fes fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.763,10"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026326100500009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7656	27913.47	1	"valor que se paga trata-se de ressarcimento a prefeitura municipal de sao luis de montes belos,  pela disposição da servdiora cristina m. de sousa rebouças  a fapeg.

referente aos meses de: dezembro/2025 + 13º salário; 
e referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2026."	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.320.406/0001-87
7657	0.00	6	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do
hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendiment
o ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012763003"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-29	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7658	3762.70	3	".
proc 202100010016982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
referência.................valor
90579/mar/26.............1.491,44 
92276/mar/26.............2.271,26 
.
total a pagar: 	r$ 3.762,70
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
7659	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
7660	10144303.82	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100092	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
7661	45477980.07	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario .....18.745.662,99
gratif .........45.477.980,07
vantagens ......3.790.708,86
13 salrio .......715.383,28
pensao civl ......32.738.413,61
vantagens ........1.126.768,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7662	6875.71	6	"pagamento de recibo do mês de março/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto
do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
7663	22332.75	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí,.

administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 98 sei 88605634. referência 03/2026."	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026305200500002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
7664	174.86	8	recolhimento de irrf referente às notas fiscais 4179  e 144029 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
7665	754189.42	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-766.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-04-28	abril	4	2026436105900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
7666	2037.60	2	"retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição 
inss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) 
issqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) 
valor líquido r$ 159.610,41
.
conforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006041270
pdf: 2026240100336 e 2026240100673
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-04-21	abril	4	2026240109000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
7667	110638.11	1	"pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição 
inss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) 
issqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)
valor líquido r$ 111.638,11
.
conforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-04-21	abril	4	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
7668	12435.70	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27107155 ,26870606 ,26870419 e 26921991  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5563	elisangela mendonca de jesus	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101395	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.563.961-**
7669	322974.86	3	202400025066860 nf 125 [ call center] 03/2026 r$322.974,86.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000081	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
7670	9200.50	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26962943g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3832	maria abadia de jesus	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000045	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.934.971-**
7671	404.98	36	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 248, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 994 - inspeção financeira. sei  202600031001639 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7672	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	vanessa maria de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500700	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.711-**
7673	500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85193217).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$    500,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100143	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7674	1618.40	5	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11372, 
de 01/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
7675	5.14	6	"pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c
onforme nota fiscal nº 38433 - combustível gasolina.
pdf: 2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
7676	334.57	4	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
7677	17085.64	4	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão d e obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenóp olis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. 
.
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7678	2639.97	3	"pagamento líquido complementar referente ao recibo do mês de março/2026,
relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no
município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento
ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc"	zita pires de andrade	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
7679	6374.87	5	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de março/2026, relativo ao
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o 
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
7680	2883.81	7	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 23233
.
sei (88647882)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
7681	0.00	2	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado
nº 239/2026 - sei 88861385."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000076	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
7682	172.45	8	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126091489, 28320690126089887, 28320690126092121, 28320690126092511 e 28320690126092850). despacho nº 189. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-04-01	abril	4	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
7683	4787.07	4	"ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500073	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
7684	186.85	2	"processo sei nº 202600010018387 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025. pregão eletrônico nº 123/2025. processo sislog nº 112488. vigência da arp 10/07/25 a 09/07/2026. dod (87364690). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 156 (87501254), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002555
.
nota: 12965
emissão: 10/04/2026
valor: r$ 186,85
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200255	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7685	1267.75	26	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7686	1029.46	6	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
ofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-0
5.2025.8.09.0045
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itau)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7687	5400.00	1	"pdf:2026290100154
diarias sii mp 2tr.................5.400,00."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700147	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7688	3426.10	12	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676992, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, 
valor: r$ 3.426,10 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7689	852.91	5	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 852,91 - líquido"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
7690	7694.65	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026320100500019	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7691	482220.64	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100144	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7692	274621.07	1	"processo pagamento 202600010016812 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual
.
pagamento conforme 202600010016812 - despacho 807 (88620169)
.
cerof/contrap/jan/26............274.621,07
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-04-28	abril	4	2026285003500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7693	29046.83	13	"a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo
total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabel
ecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog
nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de
participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada
no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/c
oordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 2025240101929
.
nota fiscal....868
valor bruto: 29.399,62
irrf: 352,79
liquido: 29.046,83
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-04-09	abril	4	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
7694	2548.31	32	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554

.
nota fiscal....386
valor bruto: r$ 2.702,34 
irrf:  r$ 64,86 
inss:   r$ 89,18 
liquido:  r$ 2.548,31 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7695	2308.87	7	pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 55659. pdf:2024150100057	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
7696	13561.80	1	"pagamento da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).

pagamento da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7697	12358.07	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026180101200016	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7698	4275.12	2	pagamento de notas fiscais n° 27196760, n°26925172 ,n°26925208  e n° 26925225 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626	jorjua teixeira de andrade	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.156.111-**
7699	1338.20	16	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.61/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7700	66096.06	80	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7701	0.00	1	pagamento de nota fiscal n° 26883554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4570.	abel soares dos santos	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000470	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.906-**
7702	1800.00	6	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.
aluguel attivus-maio"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
7703	17900.00	1	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. 
total selecionado: r$ 17.900,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026186301100008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7704	119.90	2	contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500092	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
7705	13312.66	1	serviço de calibração de máquinas e equipamentos- nota fiscal nº 313- processo nº 202500055000519.	dms calibracoes e inspecoes industrial ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026319000500026	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	32.001.032/0001-06
7706	3225.81	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - inden ipasgo,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026436100500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7707	386.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 16 de 83;
- i.d. depósito: 081250000031066140.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7708	53356.92	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e 2b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº  141/2024 (id. 84755104) e relatório nº 972/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000178.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7709	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé barbosa (cpf: 016.152.381-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria dias barbosa (cpf:  295.773.301-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5278/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jose barbosa	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.152.381-**
7710	84957.07	25	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1108
nf 44334 r$ 84957,07 (nf 4100 jornal o popular )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7711	44298.67	1	pagamento do mês abril dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7712	120.00	4	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
7713	1873.78	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.873,78.
total selecionado...............................................r$ 1.873,78.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
7714	194.70	4	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7715	3.00	9	funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200234	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7716	5484.92	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27034798 e 27209886 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.	gabriela lemes da silva	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000554	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.051-**
7717	1871100.42	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036001187, nf-286 parte.	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-30	abril	4	2026436102600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
7718	3445.00	3	pagamento à empresa acima da fatura de locação 219770224, emitida em 07/04/2026, referente a março/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
7719	891.17	21	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25734
.
sei (89451704)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
7720	75815.48	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de  abril/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100091	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
7721	12023.71	2	"valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100306, processo de pagamento sei nº 202600036005596, nf nº 3616 irrf.
dare: 8587 0000 120-7 2371 0008 210-8 0002 6128 033-3 4335 6060 000-5"	lcm construcao e comercio s a	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
7722	0.00	1	"pgto dec. jud. de reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68	ministério público - cnpj: 01.409.598/00001-30"	reinaldo reis craveiro da luz	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000226	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.667.941-**
7723	3509.05	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.41.03 - r$ 11.777,89 
abril/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.509,05 
abril/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.996,05"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026300100300021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7724	5133.33	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - auxilio alimentação - lei 19.951/2017.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026440100600009	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7725	70894.46	4	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100175	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7726	1583.31	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300137	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
7727	282197.60	2	"este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, 
este serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a
atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000647, relativo ao período de fevereiro de 
2026.
pdf nº 2024336200119
processo nº 202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
7728	2914.57	77	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição
inss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) 
issqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)
i.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) 
valor líquido r$ 51.471,39
. 
conforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7729	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	luiz gustavo de almeida mattos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500666	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.281-**
7730	746.30	2	"pdf:2025295000459
66900 - ir........................746,30."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-24	abril	4	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
7731	115350.99	1	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026180101900001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
7732	2809.45	1	"valor para recolhimento do rpps/empregado decorrente de requisição de pequeno valor, para o ex servidor luciano silva vieira que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, por meio do processo nº 5079634-31.2023.8.09.0000, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, sendo que o líquido foi creditado em conta judicial aberta para o inventariante renato martello amaral vieira, para o cumprimento do ofício nº 614/2026/ agrodefesa e ofício de requisição de pequeno valor anexos aos autos processo sei 202400066004181 e ipof 2026326100170, conforme descrição abaixo:
recolhimento ao fundo rpps/empregado, no valor de.......r$ 2.809,45"	luciano silva vieira	2026	32	2026-04-15	abril	4	2026326103200013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.410.951-**
7733	29463.71	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
nf12414 plan mar
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026190101100043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7734	7368.41	7	pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
7735	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27048292 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5465	paula fernanda souza alves	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000205	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.758.521-**
7736	455.64	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
7737	23089.45	12	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  11	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 461.789,00
issqn:	r$ 23.089,45
......	
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-04-06	abril	4	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7738	96600.73	7	"ordem de pagamento para quita a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 02/2026
nf 10635 parcial - r4 96.600,73"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
7739	95.00	2	"pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03908021 e ipof 2025210100128.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$95,00.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	61.600.839/0001-55
7740	110.31	2	"pagamento referente a fardamento - folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor total .................... r$ 110,31

                      crg

favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:

- banco caixa econômica federal (nº 104);
- agência 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400085	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
7741	476.89	4	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1198 ref 02/2026  r$ 476,89.  
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
7742	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 713 município palmeiras de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: associação esportiva palmeiras de goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de 2 (dois) educadores físicos para a associação esportiva palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 90/2026
epi 713 tf 90 mar"	associação esportiva palmeiras de goiás	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.456.975/0001-12
7743	122.25	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

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pagamento issqn nota fiscal 106."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
7744	3000.43	4	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

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pagamento irrf nota fiscal 42097"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
7745	3675.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao polivalente sao jose	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.922.582/0001-42
7746	1107.28	4	"trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. 
fatura nº 2604000093262 de 22/03/2026 ref. 18/02 a 17/03/2026
processo nº 202300029003368   ipof 2025186300167
valort selecionado r$ 1.107,28"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
7747	6036.00	3	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
04/2026.
--->> estagiários.
.
(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -
processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) 
(.....>> ploa/2026 <<<....)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026409300800009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7748	29.46	9	"pdf:2025290100102
473-03/26 iss.............29,46"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
7749	3825.01	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fun.fin.rppm.abr 26"	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600107	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
7750	4275.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
pamella batista fernandez silva	228/2026	 r$ 4.275,00"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026420101600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7751	391012.55	22	"pagamento liquido de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856267
valor bruto: 391.012,55
liquido: 177.857,70
base de calculo irrf: 441.488,44
irrf retido: 1.059,57
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7752	62016.73	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-aux.alimentação-r$ 62.016,73 
-ipasgo patrocinio-r$ 722,58 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026250100500017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7753	672559.94	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- férias ........................... r$ 672.559,94"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100101	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7754	4806839.47	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100072	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7755	1958036.78	2	"procecesso sei nº 202600010009394 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 745418
emissão: 16/03/2026
valor: r$ 1.958.036,78
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
7756	33443.84	1	"ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio
de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de janeiro e fevereiro de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.
valor total ......................... r$ 33.443,84."	secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100096	2026	2903	corpo de bombeiros militar	28.176.998/0004-41
7757	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
7758	950.00	1	"processo sei nº 202600010024044 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente kauan alves de morais. processo 202600010024044. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21481 (88139026).
.
valor: r$ 950,00
."	janaina alves mariano	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900216	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.464.281-**
7759	1332899.66	9	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000214	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7760	133426.04	3	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.12 - r$ 158,23 
abril/2026	3.1.90.11.19 - r$ 1.534,92 
abril/2026	3.1.90.11.20 - r$ 133.426,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7761	286.40	2	recolhimento do irpj da fatura n° 15207/fevereiro/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
7762	2458.86	8	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº137 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
7763	1665000.00	1	"o programa goiás do crescimento e do empreendedorismo tem como objeto,  a contratação de shows artísticos e contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura física temporária destinada à realização do 17º festival do milho de santo antônio de goiás ? go, a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de maio de 2026. beneficiário: município de santo antônio de goiás/go modalidade: convenio 79
prog goias conv 79"	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	18	2026-04-30	abril	4	2026190101800035	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
7764	34700.77	1	f.g.t.s referente. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência março/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026409100100196	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
7765	46167.92	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7766	5339.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100231	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
7767	1382.74	9	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: leonardo santos canejo
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5498266-52
id: 081250000031079706
favorecido: mapfre seguros gerais sa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7768	530.80	23	"tarifa bancária do mês dezembro/2025.
regularização contábil."	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2025319000700002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
7769	20452.18	2	"processo de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
ipof 2025285002822.
.
nº boletos/ref............valores
181436/mar/26	....	r$	603,82 
181437/mar/26	....	r$	575,52 
181435/mar/26	....	r$	1.355,07 
181438/mar/26	....	r$	1.355,07 
181439/mar/26	....	r$	603,82 
181440/mar/26	....	r$	588,81 
181441/mar/26	....	r$	1.005,17 
181442/mar/26	....	r$	991,36 
181443/mar/26	....	r$	1.124,96 
181444/mar/26	....	r$	1.785,58 
181445/mar/26	....	r$	1.329,69 
181446/mar/26	....	r$	925,93 
181447/mar/26	....	r$	967,19 
181448/mar/26	....	r$	752,97 
181449/mar/26	....	r$	752,97 
181450/mar/26	....	r$	1.405,99 
181451/mar/26	....	r$	1.402,88 
181452/mar/26	....	r$	714,47 
181453/mar/26	....	r$	714,47 
181454/mar/26	....	r$	883,64 
181455/mar/26	....	r$	612,80 
.
total a pagar:	20.452,18
."	lourenco office	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
7770	195.44	19	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17, em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 071
5630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000002402953.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7771	950.00	1	"processo sei nº 202600010024677 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. processo 202600010024677. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22092 (88241756).
.
valor: r$ 950,00
."	genezy rosa pereira	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.119.411-**
7772	84406.76	5	"contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria 
pagamento líquido da nota fiscal 376 - fevereiro/2026"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
7773	1180.80	2	"valor para pagamento de despesas com contratação através do pregão eletrônico nº 49/2025 homologado à empresa gesner comercial ltda para fornecimento de café com boa qualidade de acordo com informações contidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa,  para o período de 12 meses.  contratação sislog 117892, processo sei 202500005040161 e ipof 2025326100139.
pagamento referente a nota fiscal nº 0791-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 002/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto................................r$ 98.400,00
base de cálculo............................r$ 98.400,00
retenção de irrf...........................r$  1.180,80
valor líquido..............................r$ 97.219,20."	gesner comercial ltda	2026	13	2026-04-01	abril	4	2026326101300022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	55.216.226/0001-16
7774	9740.23	2	pagamento referente ás notas fiscais nº 27040946 e nº27293833 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4128.	emerson bessa	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106001540	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.495.721-**
7775	11796728.92	4	pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 004/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 16/04/2026, conforme despacho nº 248/2026/economia/gdpr.	banco do brasil s a	2026	24	2026-04-16	abril	4	2026170202400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7776	46554.68	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  30  –  moiporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	13/04/2026
valor total da nota:  	r$ 102.851,45
líquido:	r$ 46.554,68
.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-04-22	abril	4	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7777	885069.33	5	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
300(liq)............03/26..........885.069,33
.
ipnm"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
7778	223.19	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.
.
- reclamante: lindalva soares rodrigues;
- titular da conta: lindalva soares rodrigues;
- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;
- banco: 104 - cef;
- agência: 3631;
- conta: 21364-8 operação 001;
- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;
- parcelas: 2 de 20;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7779	329.70	4	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
7780	2940.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associação coração de maria	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
7781	3300.00	3	pagamento do líquido da nf 739, emitida em 27/03/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de março/2026 (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026400100700015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
7782	384.00	6	"recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a
unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de
março/2026. pdf: 2025180100215. wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
7783	5386.26	2	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
parc.inden.abril 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026190101000016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7784	250274.60	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de maio 2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100126	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
7785	8328.02	20	"pagamento de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps, processo sei 202611129002749.

valor.....................r$ 8.328,02.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-04-17	abril	4	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7786	1545259.43	3	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400052	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7787	367182.54	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100093	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7788	2539.81	1	202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes  cedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes março/2026 duam (88742389)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7789	1938.85	2	reemissão da ordem de pagamento ref nf 27141030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5782	afonso vilami barbosa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000844	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.991-**
7790	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300127	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
7791	1808.20	7	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento inss da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7792	244490.88	2	"202600010016968-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""f"". pregão eletrônico nº  318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87569648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 169/2026 (sei 87572580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal...........valor
337955.............244.490,88"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200265	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
7793	2660.00	5	"pagamento das notas fiscais n°108 e nº109, em favor da empresa
lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
7794	16471.98	30	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174."	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7795	466133.33	1	"pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade
de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,
tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão
neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos
sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -
processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026
- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 1.000.000,00
- vl líquido parte r$ 466.133,33
..
dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	106	2026-04-29	abril	4	2026240110600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
7796	74027.52	5	pagamento do líquido da fatura 715, emitida em 01/04/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de março/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 77.760,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
7797	14904.96	5	valor destinado ao pagamento do inss da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 inss.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
7798	6647.73	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 parcela 30/01/26 no valor de 6.647,73.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nf nº 001135, referente ao mês de janeiro de 2026. 
processo sei: nº 202500029004436. 
total selecionado: r$ 6.647,73."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
7799	37.50	552	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
issqn nf nº 443 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	37,50 	37,50 

total a pagar: 	37,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7800	29836.95	21	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025017187 nfag 44035  r$ 1440 (sete sports  nfvc 23 r$ 7680)
202600025016257 nfag 44075  r$ 2879,27 (televisão record  nfvc 616 r$ 15356,08)
202600025016257 nfag 44076  r$ 36 (rádio 96 fm  nfvc 281 r$ )
202600025016257 nfag 44078  r$ 28,8 (rádio serra dos cristais  nfvc 61 r$ )
202600025016257 nfag 44080  r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 35 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44081  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 929 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44082  r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 190 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44083  r$ 28,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 38 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44084  r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 292 r$ 192)
202600025016257 nfag 44085  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 928 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44086  r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 47 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44087  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 933 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44088  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 931 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44089  r$ 28,8 (serra dourada fm  nfvc 79 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44092  r$ 28,8 (rádio kompleta  nfvc 156 r$ )
202600025016257 nfag 44093  r$ 57,6 (rádio pousada  nfvc 50 r$ )
202600025016257 nfag 44094  r$ 57,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 238 r$ )
202600025016257 nfag 44096  r$ 144 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 50 r$ )
202600025016257 nfag 44097  r$ 28,8 (rádio minha fm  nfvc 115 r$ )
202600025016257 nfag 44098  r$ 28,8 (rádio fm tropical  nfvc 13 r$ )
202600025016257 nfag 44099  r$ 28,8 (rádio serra azul  nfvc 243 r$ )
202600025016257 nfag 44100  r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 20 r$ )
202600025017187 nfag 44101  r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1233 r$ )
202600025017187 nfag 44103  r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1232 r$ )"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-30	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7801	95.84	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fas.bomb.abril 26"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600105	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
7802	189862.42	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026430100100065	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
7803	505.68	9	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 115 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7804	27634.86	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 03/2026, conforme ofício eletrônico nº 91/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200224	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
7805	2911.04	24	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss do mês 02/2026.
nf 596 - r$ 2.911,04"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
7806	80669.29	5	"pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a  prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1096, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 80.669,29 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
7807	4481717.07	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2026436100152, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.	construtora caiapo ltda	2026	65	2026-04-14	abril	4	2026436106500034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7808	390000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 407 município piracanjuba deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação em aquisição de uniformes escolares do município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 773/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1218/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 037/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
7809	71400.00	5	valor para pagamento liquido da 8ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass , e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência -relativo ao período de março/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036005996, nf nº. 1282.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
7810	115.00	16	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 112/26 fernando ramires coleti...... valor 115,00
.
total.....................................................115,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7811	48.00	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1682 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período fevereiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585); relatório nº 1032/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
7812	14603.49	23	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 159 referente ao mês 01/2026"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7813	3432.00	1	".
pdf nº 2024170100203
.
pagamento conforme nota fiscal nº 246, referente do contrato de prestação
de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográf
ica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para val
idação, firmado com a empresa globalsec tecnologia da informação ltda.
.
jps
."	globalsec tecnologia da informacao ltda	2026	32	2026-04-28	abril	4	2026170103200011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	43.690.572/0001-52
7814	353704.00	3	"pdf:  2025160100183 - processo: 202500005022825 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 121839, emissão: 27/03/2026, 
atestado: 30/03/2026, valor: r$ 353.704,00 - líquido"	global parts ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2025160101300001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
7815	8949.29	30	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7816	418.53	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 46 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031064121.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7817	2707.50	3	".
portaria nº 8476/2025
.
proc 202600010011051-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria nº 8476/2025.
.
nota fiscal nº 128............r$ 2.707,50
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-06	abril	4	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
7818	7404.51	3	"processo 201900010028887 - crs
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva
.
nota fiscal........emissão..........valor
835/março/2026.....30/03/2026.......7.404,51
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
7819	44399.63	2	"202600025013515- refere-se ao pagamento nota fiscla nº 2015/26, operação tecnica assistida e serviço especializados r$44.399,63 , periodo 01/02 a 28/02/2026. *** depositar na conta:
cef - 104
agência: 0247
conta: 000577535047-9
cnpj: 26.990.812/0001-15."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-22	abril	4	2026296103500004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
7820	112113.81	4	vale alimentação do mês maio/2026- nota fiscal nº 7593672- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-04-16	abril	4	2026319000400002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
7821	106516.26	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
......................................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a abril 2026 fund. rescissorio sol. pag.87726258. 
.
valor pago............r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - plc goianésia/funev (87726258),"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7822	31674.34	3	"pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, carga
s e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da
frota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme relatório - sei 88310009. solipa sei:88358730"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
7823	5137.47	12	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	96	2026-04-15	abril	4	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
7824	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
7825	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
7826	14996.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26956785  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3527.	mara sheila almeida reis	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101213	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.851-**
7827	4398.34	2	"despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .
nota:
54	3.3.90.39.36	25/03/2026	25/03/2026	4.398,34	4.398,34"	audimec - auditores independentes s s	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000150	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
7828	746012.16	1	faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas - aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de fevereiro de 2026 + incremento financeiro nível a. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. proc. sol. 202600010020390. rd 17/2026 (87865179).....r$ 746.012,16	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-17	abril	4	2026285005600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
7829	99.90	3	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
7830	631.98	6	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de março/2026, conforme nf 266 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
7831	17280.81	3	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência.................valor
366415/fev/26.............5.978,82 
366416/fev/26............11.301,99 
.
total a pagar: 	17.280,81
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-04-01	abril	4	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
7832	673001.16	4	"1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
...................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a abril 2026, sol. pag.87646915. 
.
valor pago.............r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7833	339.21	9	".
ordem de pagamento da fatura nº 585 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
7834	32040.97	6	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do líquido da nota de locação 45039 (87432603) fev/2026 - ateste sei 87036072 - através de boleto bancário. locação de equipamentos para acesso à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-14	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
7835	685.00	11	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
586096	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	685,00	685,00"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
7836	67.69	4	"trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.  
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12793 de 01/04/2026 ref. março/2026
processo nº 202400029000189    ipof 2024186300155
total selecionado r$ 67,69"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
7837	3150.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	rede permanente pela paz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.134.512/0001-64
7838	2599.25	6	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 
de locação do imóvel, entre a framahrh ltda e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655. ipof 2026326100045. pagamento do (líquido) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/03/2026, e atestado pelo gestor em 01/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$   131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
7839	3383.40	9	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência............valor
403..............03/26..............2.146,96 
404..............03/26................234,53 
407..............04/26................159,02 
408..............04/26................842,89 
total...............................3.383,40
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
7840	1725.00	4	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
pagamento de diárias dentro do estado - 2 trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-04-27	abril	4	2026326203300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7841	656.19	5	"pagamento da fatura 553195.
-*******************************************************************-
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
7842	83514.04	7	"pagamento do valor líquido da nf 39 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 5ª medição no período de 01 a 31/03/2026, do contrato n
º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-04-30	abril	4	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
7843	37.67	576	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
506-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	37,67 	37,67 

total a pagar: 	37,67"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7844	7142.50	23	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7845	365232.58	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº56 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/26 a 24/03/26, conforme contrato nº130/25(86620914) e relatório nº1590/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003037.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400568	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
7846	19026.54	6	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
referência: nota fiscal nº 958373/mar/26..............r$ 19.026,54
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
7847	316.45	1	"o pagamento é referente a contratação de 1,2% irrf de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 134 emitida em 02/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200075. 
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026336200800001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
7848	972294.34	8	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100197	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7849	14957.53	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26876985 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3113	enaldo ferreira de morais	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000380	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.731.311-**
7850	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.28 município goiania deputado (a)  charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral professor genesco ferreira bretas (inep 52188400) (cnpj 11.022.015/0001-77 - conselho escolar prof genesco ferreira bretas) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2087, rex 5085.	conselho escolar prof genesco ferreira bretas	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.022.015/0001-77
7851	63510.88	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. 
nota:
03-2026-inss	3.1.90.13.03	13/04/2026	13/04/2026	63.510,88	63.510,88"	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100133	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
7852	172.10	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26970905 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5205	enie faria de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.745.388-**
7853	4979.94	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26971692 e 27076774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.	onaldo barbosa de freitas	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000509	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.017.231-**
7854	12612.01	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026320100200008	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
7855	10941.35	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, pensão judicial.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026290400500020	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7856	20564.59	37	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7857	96541.55	8	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	96	2026-04-15	abril	4	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
7858	1886.65	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27132790 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117	maria de fatima silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001604	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.730.441-**
7859	4672.36	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.

liquido nf 85 ref. os 20/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
7860	4783.19	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27001014  e 27127364 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172	gabriela gomes de souza santos	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001610	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.834.711-**
7861	349.29	6	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000707, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o
veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
7862	750.00	19	pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7863	248.64	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.

irrf nf 85 ref. os 20/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
7864	1728.45	3	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial
.
nota fiscal nº 754/março/2026............r$ 1.728,45
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
7865	27030.87	17	pagamento do líquido da nf 20, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens para outros estados), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 27.030,87 (valor total da nf r$ 68.329,53). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
7866	38004.20	5	"valor destinado a cobrir despesa 18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº's 103 a 147 irrf
dare: 8583 0000 380-6 0420 0008 210-0 0002 6120 023-2 2137 2770 000-0"	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-04-22	abril	4	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
7867	62540.00	1	ploa 2026-despesa com pagamento mensal  de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026300100600152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7868	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	pablo rafael bento barbosa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500292	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
7869	172.87	4	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 101869, 
de 13/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 
172,87, sendo o valor total da nota de r$ 3.601,37.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
7870	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
7871	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
7872	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	emeline ferreira thome de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500419	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
7873	585468.93	1	".
faec - nefrologia 
.
processo de prestação de contas 202600010019059 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.
.
ipof 2025285002358
.
pagamento conforme despacho 88 (88030834) e despacho 774 (88444382).
.
total a pagar:	585.468,93
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-04-01	abril	4	2026285003800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
7874	2190.86	8	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1370 - r$ 182.573,82
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
valor da nf: r$ 182.573,82
>> irrf: r$ 2.190,86
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7875	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
7876	3590.44	4	"pdf:2023295200048
219802846-03/26 liq  2.......................3.590,44"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
7877	9533.13	6	- pagamento da previdência social da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
7878	25000.00	1	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.
.
crédito referente a cota 2ºtrimestre/2026, diárias no estado.
."	secretaria de estado de cultura	2026	47	2026-04-23	abril	4	2026250104700001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7879	441.47	6	"pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de 
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa 
militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nf 819, emissão 13/04/26, atesto 14/04/26, ref. 03/2026, 
valor 441,47 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
7880	1559.07	2	"prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.

nf - 105. valor irrf. referência 04/2026."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026300103800006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.902.082/0001-58
7881	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.15 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda custeio execução de ações continuadas de atendimento no centro dia para pessoa idosa. modalidade: termo de fomento nº 105/2026
epi 880.15 tf105 mar"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
7882	9541.46	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26909828,26988191,27068029 e 27192372 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679	maria aparecida moreira silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001273	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.282.161-**
7883	600000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 729 município águas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: instituto millenar de responsabilidade social objeto da emenda - aquisição de materias esportivos e contratação de serviços técnicos para realização do projeto fábrica millenar de campeões.  modalidade: termo de fomento nº 111/2026
epi 729 tf 111 mar"	instituto millenar de responsabilidade social	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.613.532/0001-06
7884	29324.54	5	".
processo 202200010016322 - lrs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal/abril/2026.
.
.......................................29.324,54"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
7885	13486.33	9	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor iss.
.
nota fiscal......referência............valor
136..............04/26.............13.486,33
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
7886	43558.72	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100087	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
7887	7773.25	2	"processo: 202600010025315 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
335044.......7.773,25
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802806"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
7888	532321.10	1	pgto despesas com ipasgo - ref. 04/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000222	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
7889	180033.46	3	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.033,46 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.701,17 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.343,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100135	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7890	14050.74	70	202000025031023 rpv  tatiana aparecida da silva, cpf sob o nº 790.304.241-68, [ pago online] r$ 14.050,74.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7891	1209327.03	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38.ref.: abril/2026."	estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200075	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7892	67200.00	4	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853)
- atestado 19 pagamento bolsa abril/2026 (89339798)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7893	489543.30	10	pagamento da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7894	272089.72	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
numero da fatura: 4000000201003202600
agrupamento: 20100
valor bruto : r$ 275.569,69
valor liquido: r$ 272.089,72
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026240103800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
7895	6152.40	5	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
7896	66.29	9	"pdf:2025295000074
0263007-03/26 ir.....................66,29"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
7897	13968.23	5	"processo 202500010068288 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa, pregão nº: 036/2024, processo nº: 202400005020757 / 106462, arp nº: 62/2024 ""b"" ses, vigência arp: 08/11/2024 a 08/11/2025.
.
ipof 2025285003748 daof 3254/2850/2025 dod (sei  79296093).
.
ordem de fornecimento nº 191/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79564522)
.
a - ciclosporina 100 mg/ml sol oral - fr c/ 50 ml.
b - ciclosporina 50 mg - caps.
.
entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 79564522), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 110062
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 13.968,23"	ello distribuicao ltda	2026	112	2026-04-09	abril	4	2025285011200167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
7898	23324.59	30	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7899	370.16	6	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
608.................03/26...........370,16
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7900	125.54	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7901	2929.62	8	"recolhimento do pis da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)

recolhimento do pis da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7902	193396.95	3	destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de março/2026, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7903	307000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
intervenção na execução da obra de reforma e ampliação da
unidade escolar do c.e. miltes furquim de oliveira, em
rio verde.
-
processo: 202300006105760
ipof: 2026240101021
portaria 2338/2026
rex seq 5134
código fundeb: 27
-
hs"	conselho regional de educacao de rio verde	2026	237	2026-04-16	abril	4	2026240123700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.997.479/0001-04
7904	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
7905	125631.34	5	"pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização,j
ardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor

obs, onde se lê no campo de nº do documento o correto é 017"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
7906	939.75	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 509/2026-gear de 14/04/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
7907	26852.00	2	"despesa com contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo completo (cobertura metálica, civil, hidráulico, elétrico, pneumático e estrutural) para acomodar o novo lavador de escovas e o lavador de escovas já existente e adequações do lavador manual.
nota:
8	3.3.90.39.36	25/03/2026	25/03/2026	26.852,00	26.852,00"	premier construtora e servicos tecnicos ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026409301000071	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.970.039/0001-25
7908	24.71	2	"recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958389 - sei 88815517 e atestado 
nº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939250."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
7909	689.13	1	"pagamento da nf 25513-liquido, destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades dagoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e
despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134 sei 202400027000107"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
7910	12956.73	6	"ordem de pagamento para a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 772 - r$ 12.956,73"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
7911	7855.99	2	"202600010016976-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001577
.
nota fiscal..........valor
53481................7.855,99"	novartis biociencias sa	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
7912	3925165.55	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
...............................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,abril 2026, sol. pag.87646915. 
.
valor pago...........r$ 3.925.165,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7913	551672.10	5	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4391, emissão: 10/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 551.672,10 líquido"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
7914	0.00	2	"despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).
nota:
403	3.3.90.30.34	07/04/2026	07/04/2026	226,70	226,70"	cj distribuicao ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000144	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
7915	13526.63	4	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não
usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de pau
la, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financei
ro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988)."	wilson adriano pereira de paula	2026	1	2026-04-28	abril	4	2025290400100253	2025	2904	polícia civil	***.066.261-**
7916	4934.00	11	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
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- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
7917	54264.00	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1061
nf 44140 r$ 360915,62 (nf 161 lig led brasil)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7918	13259.15	2	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issqn-3166 prv 03/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
7919	577.83	3	"aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52
condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 
reaj. con. maio 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026190101100005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
7920	2600.00	3	202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.600,00.	osvaldo favarin	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
7921	80802.26	1	"pdf: 2024295100021
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido restante.
.
nota fiscal.........ref................valor
18..................03/26..........80.802,26  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-04-10	abril	4	2025295103500002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
7922	134.18	16	"pdf:	2025295000039
469-03/26 iss apa	134,18 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7923	2362.50	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.362,50"	instituto family	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
7924	60000.00	1	"pdf: 2026160100127 - processo: 202600015000644
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar da gerência de operações de inteligência 
da superintendência de segurança da secretaria de 
estado da casa militar para cobrir despesas de caráter 
sigiloso ou reservado (60 dias). 
o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: johnathan antonelli salgado
- cpf 992.021.581-34
- banco caixa econômica federal: 104 , 
- agência/conta: 2444/3703/000574185534-9.
- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)"	johnathan antonelli salgado	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700238	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.021.581-**
7925	370.90	3	"pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 391 e ipof 2026210100033 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 370,90
.
processo de pagamento 202600017002159
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda	2026	30	2026-04-27	abril	4	2026210103000004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	40.882.857/0001-05
7926	731376.39	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade.

centro de atendimento socioeducativo regional de rio verde. valor liquido. referência 04/2026. despacho 113 sei 89262434."	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026305200500003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
7927	14958.72	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27037661 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4808	roneci de souza correa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000206	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.879.711-**
7928	2056.74	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27035989 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3011	luzilene barbosa de jesus	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000592	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.239.591-**
7929	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.4 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: município de anápolis/go objeto da emenda recurso - custeio destinado a contratação de duas atrações musicais a serem realizadas no dia 30 de maio de 2026 durante o evento marcha para jesus no município de anápolis/go. modalidade: convênio nº 78/2026
epi 1021.4 con 78mar"	municipio de anapolis	2026	16	2026-04-30	abril	4	2026190101600035	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.479/0001-46
7930	45478.73	9	"sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 855 ref 10/2025 r$
14578,17.
202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
nf 1287 ref 12/2025 r$ 16192,26.
sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
nf 1044 ref 11/2025 r$ 14708,3."	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
7931	2100.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao pestalozzi de itaberai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500447	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.094.384/0001-00
7932	16853.31	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026145100500073	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7933	276767.54	6	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300051	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7934	6750.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 6.750,00"	associação beneficente casa de davi - abecad	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.578.500/0001-24
7935	1128.00	5	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64518	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	1.128,00	1.128,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
7936	130.00	1	valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor luiz carlos garcia, cpf - ***.956.811-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação, pdf : 2026436100450. proc. sei: 202600036005546.	luiz carlos garcia	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600083	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.956.811-**
7937	2892.33	11	"pagamento do irrf da nf 223,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7938	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27056926  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3855	jose dilson almeida reis	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000273	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.581.291-**
7939	16258.68	1	"pagamento de contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor .................................. r$ 16.258,68

                                crg"	plano goias seguro	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400096	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
7940	10234.10	1	"ressarcimento, na folha de ativo da goiasprev (abril/2026), das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, em conformidade com o oficio nº 255/2025 de 08 de dezembro de 2025.

valor do ressarcimento .................. r$ 10.234,10

                               crg"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400098	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
7941	1051.62	1	op -inden.relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026326200500017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7942	1195.92	3	"ipof 2025170100257
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2146321 referente a abril de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são pa
tricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para
 a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
7943	24763.30	1	".
proc 202600010010436-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis.
.
março/2026:
monik parizotto maurmann nascimento...................7.029,21
milton augusto de souza junior........................3.670,62
iohanna maria guimaraes dias..........................6.107,35
richielly alves caetano...............................7.956,12
.
total a ressarcir.................................r$ 24.763,30
."	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500313	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
7944	340430.20	1	"pagamento a empresa acima, referente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo
de executar a proposta de formação pedagógica, para profissionais que atuam
nas unidades escolares que ofertam a educação integral, em tempo integral,no
âmbito desta secretaria. pdf: 2026240100783 processo nº 202400006076489, con
forme nota fiscal:
..
- nf 56    data de emissão: 17/04/2026 
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 365.268,46
- valor total líquido  r$ 340.430,20 
..
código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação
continuada
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	299	2026-04-28	abril	4	2026240129900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7945	21.19	39	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33608-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	21,19 	21,19"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7946	624.00	2	"pdf: 2026160100070 - processo: 202600005006374
pagamento referente aquisição de inscrições para o 21º 
congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de 
contratação, será realizado entre os dias 23 e 26 de 
março de 2026 em foz do iguaçu- pr, tendo em vista a 
necessidade de capacitação contínua dos servidores que 
atuam nas áreas de licitações, contratos administrativos, 
compras públicas e gestão pública. sislog 118696.
conforme dados á saber:
- nf: 202600000000439, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, período: 23 a 26 de março/2026, 
valor: r$ 624,00 ir"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700172	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.498.974/0002-81
7947	19048.84	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400141	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7948	70.35	3	pagamento retenção irrf referente março/2026 conforme, despacho nº 619/2026/ueg sei:  89268032 dare sei: 89268032	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000098	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
7949	1725.00	4	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7950	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
7951	439.80	3	contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.	cyber telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
7952	3506.39	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2026436100139, processo sei nº 202600036002876, nf-115.irrf
dare: 8583 0000 035-1 0639 0008 210-9 0002 6120 020-8 6530 0710 000-0"	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-04-16	abril	4	2026436102500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
7953	38450.00	87	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais id nº 040253500542604243, 040056600012604241, 040056600022604244 e 040253500562604249.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7954	1122.35	4	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2035 - emitida em 08/04/2026

valor.................................1.122,35"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
7955	13821.88	6	subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200208	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7956	427.99	3	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 920597, de 
07/04/2026, mês de março de 2026, no valor total de 
r$ 427,99.
.
processo 202500005021735.
ipof 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
7957	729.00	14	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7958	572.36	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato figueira de oliveira
.
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
valor.............r$ 572,36
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7959	7863.03	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026240100900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7960	204.65	2	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
.
nota fiscal nº 2732/mar/26/líquido
.
total a pagar:	204,65
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
7961	300.61	7	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) abril 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do bra
sil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp
j:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025061050."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7962	1769.58	3	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos (saldo até o término do 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2021 ) - proc 202100055000133.nota fiscal 285	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
7963	10713.20	1	"pagamento da nota fiscal nº 301 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste do produto 2 topografia- relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de março/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/ 2026/cooinsp. 202600031002542.

pagamento da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400381	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7964	4548.60	3	"#
pagamento dos liquidos de: nota fiscal nº 11 - mineiros e rio verde (88250422) e nota fiscal nº 12 - catalão (88250450).
#
locação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231."	estudio d formatura becas e canudos ltda	2026	54	2026-04-01	abril	4	2026310105400002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.381.972/0001-41
7965	1484.13	4	"pdf:2023290100360
13932-02/26 liq...................265,42
86633-02/26 liq.................1.218,71
total...........................1.484,13"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
7966	1125.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.	renato rodrigues ribeiro	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500111	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.025.681-**
7967	59.86	2	"pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.474,12
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 59,86 - mod 366
.
ipof 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	185	2026-04-06	abril	4	2026240118500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
7968	47603.41	1	"pdf:2025295000071
43-03/26 liq............................47.603,41."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	26	2026-04-15	abril	4	2025295002600006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.997.613/0001-60
7969	826506.84	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 1232/2026/cooinsp. 202600031001877.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
7970	23980.00	1	"seminário nacional: ""capacitação presencial: alterações e aditivos aos contratos administrativos"", realizado na cidade do rio de janeiro, nos dias 08/04/2026 a 10/04/2026, para servidores da procuradoria jurídica, gestão de contratos e licitações e gerencia de adm e suprimentos,conforme nfs-e nº350."	zenite informacao e consultoria s a	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026409100800043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	86.781.069/0001-15
7971	830.92	3	"trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
fatura nº 1000676010830 de 01/04/2026 ref. mar/2026
processo nº 202500029004580     ipof 2024186300159
total selecionado r$830,92"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800089	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
7972	103.68	2	"processo sei 202400005046829 - vvf
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades 
administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de
goiás (ses-go). 
.
nota.........valor(r$)
27195........103,68
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610011547"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2025285001000657	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7973	2029170.00	3	pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf: 2025180200012.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180200500003	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
7974	128072.46	3	"pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mod
elos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de pe
ças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,
crachás, folders).
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1916
valor bruto: r$ 129.628,00 
irrf: 1.555,54
liquido: 128.072,46
.
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-04-27	abril	4	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
7975	1960204.40	3	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100106, processo 202600036004885 nf 2113 liq.	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
7976	1705066.81	4	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100080	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7977	27252.68	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transport
e, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino
fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). despacho nº 41 (88489638). irrf."	redemob consorcio	2026	47	2026-04-17	abril	4	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7978	1655.43	1	"pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°328/abril/2026 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 01/2026 e
contrato n.° 02/2024. 2025180100174 ipo."	instituto avalia de inovação em avaliação e seleção	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026180100100001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.417.695/0001-26
7979	3255.03	1	pensão alimenticia competência mês abril/2026.	fernanda tesseroli da costa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100266	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.097.079-**
7980	15599.74	9	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 355.216,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 171.264,07
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 346.027,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.423,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.007,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 63.494,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 15.599,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 62.440,51"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100114	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7981	1462238.02	1	adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). compra de 2 caminhões- nf 1250 fox abr 2026 + nf 1251 fox abr 202	forza distribuidora ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026190100500005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.135.499/0001-45
7982	265.08	1	"funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026110100300022	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7983	1810325.85	7	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. valor líquido.
.
nf................ref...................valor
22(liq)...........03/26..........1.810.325,85
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
7984	5919.09	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100611, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 109.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
7985	180.04	3	"op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 183936619 - mês de março/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
7986	60841.88	10	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal/referência/ano................................valor
705/março/2026/iss.......................................46.034,80
720/março/2026/iss.......................................13.088,87
725/março/2026/iss........................................1.718,21
.
valor a pagar............................................60.841,88"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7987	452.78	8	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7988	40428.96	1	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 48 (85995787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1061664
emissão: 17/03/2026
valor: r$ 40.428,96
."	uniao quimica farm nacional s a	2026	90	2026-04-01	abril	4	2026285009000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
7989	461838.04	3	"processo 202500010098013.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
23651:....................461.838,04"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
7990	145982.46	3	"processo: 202600010000915 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
332918.......145.982,46"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-29	abril	4	2026285009200174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
7991	6571.09	23	pagamento retenção iss referente ao mês de março/2026 conforme planilha sei: 89347359	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
7992	800.40	16	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha, férias, 13º, rescisão e estagiários em 31/03/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7993	9.00	6	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 33,
de 03/04/2026, mês de março de 2026, no valor de
r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
7994	18916.98	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
da credora núbia alves advocacia e assessoria juridica, cnpj 
nº 54.632.463/0001-03. a rpv de que tratam os autos é originária de 
ação nº 5343366-72.2025.8.09.0051, proposta por hander antônio de oliveira. processo sei 202500066018781. ipof 2026326100141. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:...............r$ 18.916,98."	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-01	abril	4	2026326103400044	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
7995	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	thays taynara de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500573	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
7996	24.60	16	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 33409-33547-32736	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
7997	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
7998	458.56	1	"complemento da contribuição para o inss (empregado), competência mar/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss, disponibilizado no ftp folha, pela gerência de obrigações acessórias da sead.
#
3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 458,56"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026310100100130	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
7999	1158.84	7	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento inss da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8000	4258.93	6	"pdf:2025295000365
3000523898-03/26 liq.....................4.258,93."	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-24	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
8001	7812.98	3	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de março/2026, 
da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato 
n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
8002	1005.64	11	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  62	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 83.803,20
irrf:	r$ 1.005,64
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8003	103590.99	1	"pdf:	2026290600278
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 103.590,99
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100146	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
8004	2138.72	5	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf conforme segue:
.
nf 8322, ref. 02/26, valor r$ 1.044,44
nf 8555, ref. 03/26, valor r$ 1.094,28"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
8005	1875000.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. 

transferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 156 sei 89576950. referência 05/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026300101100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
8006	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gabriel claudino duarte	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500376	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.041-**
8007	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	vinicius ferreira nunes sousa	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.516.761-**
8008	740.43	5	"pagamento da fatura 10950675
*********************************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
8009	334805.89	2	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 334.805,89
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	149	2026-04-07	abril	4	2026240114900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
8010	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27141030 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5782	afonso vilami barbosa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000844	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.991-**
8011	31.19	3	"pagamento a empresa acima, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. 
.
nf 1337 - r$ 405,90
emissão: 16.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> liquido: r$ 31,19 parte
.
ipof nº 2025240100423 - processo 202500006041912
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8012	1039.50	1	valor para pagamento da 2ª parcela, do contrato nº168/2025-goinfra, referente  a prestação de serviços médicos ocupacionais, incluindo: realização de exames médicos admissionais e demissionais com emissão dos respectivos atestados de saúde ocupacionais; integração dos dados com o e social; disponibilidade para atendimento conforme cronograma estabelecido. período de janeiro/2026. pdf: 2025436101476. proc. sei: 202600036004629. nf nº 6827.	ambrac seguranca e medicina do trabalho ltda	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026436101100026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	56.153.790/0001-08
8013	1521.61	2	"valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220025958 liquido

boleto: 846200000152 216100060021 601220025956 202604242018"	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026436100600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
8014	2322.70	4	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, 
no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e 
a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. ipof 2024326100142.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/023/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 01/04/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70."	delio esteves de matos	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
8015	1990.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 18.810 - infratech - o barateiro de goias ltda.......valor r$ 1.990,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900085	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8016	10927.51	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
8017	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85018638).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

2ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100210	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8018	2422.65	78	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades
escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. desp
acho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf234 121.132,50
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8019	30675.28	5	".
* pdf 2026170100001 *
.
pagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de fevereiro/2026, conforme
apresentação da nota fiscal nº 456 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
8020	0.00	207	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43569 (nf 33 r$ 12000);
nf 43586 (nf 22 r$ 200);
nf 43596 (nf 25 r$ 216);
nf 43665 (nf 2 r$ 804);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8021	2034.42	3	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010013655-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
nota fiscal nº 131...............r$ 2.034,42
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-04-09	abril	4	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
8022	10935.34	5	- pagamento do liquido da fatura 2858133 de 01/04/2026 (88632674), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de01/03 a 31/03/2026 (1.846,56 litros gasolina)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
8023	7355.93	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0522096.26.2007.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 7.355,93 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11, conforme id nº 040253501082604138.	fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700068	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	16.628.259/0001-11
8024	15613.82	13	"abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100174	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8025	847.99	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e
noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$ 847,99
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8026	12051.45	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de
concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica 
regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta 
comercial do estado de goiás-juceg, conforme nota técnica nº 001/
2018-sei/gapge-pge.
conforme a fatura nº 187259177, relativo ao período de abril/2026.
pdf: nº 2025336200081
processo: nº 202400024004488"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
8027	2349.50	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202600004014727
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-22	abril	4	2026170105500274	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8028	14991.02	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27208622 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3226	jose sebastiao de souza	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001140	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.992.551-**
8029	322.00	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8030	280818.63	9	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, 
valor: r$ 280.818,63 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
8031	100000.00	1	"processo 202600005001782 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 872 município santo antonio da barra deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 47/2026 - ses/cep-20903.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 297/2026, despacho nº 438/2026/ses/spais-03083, despacho nº 36/2026/ses/asstec/subpas-21279.
.
valor a pagar: r$  100.000,00"	fundo municipal de saude de santo antonio da barra	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.479.560/0001-97
8032	79297.52	12	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)
.
fatura: 155618.....79.297,52 
.
total a pagar:	79.297,52"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8033	5145035.94	1	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16040
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-04-23	abril	4	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8034	3385.66	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luiz antônio arantes leão (cpf: 056.810.061-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) anita garibalde (cpf:  267.417.501-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4832/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	luiz antonio arantes leao	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026240101000056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.810.061-**
8035	108.39	3	pagamento boleto 2718 - crea - dielly	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
8036	550537.02	3	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/abril/26.............r$550.537,02
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis abril(88522199)
."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-04-17	abril	4	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8037	3534.55	12	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 587, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
8038	8495.96	24	"pagamento liquido de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856266
valor bruto: 8.518,96
liquido: 8.495,96
base de calculo irrf: 9.581,81
irrf retido: 23,00
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
8039	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de abril/2026."	rachel ferreira macedo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500223	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
8040	18951.21	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8041	1175.76	4	"sei 202600031003180, rrt nº - 16739293, boleto nº 24417705, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003180, rrt nº - 16739392, boleto nº 24417774, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003180, rrt nº - 16739451, boleto nº 24417898, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.


 sei 202600031003180, rrt nº - 16739616, boleto nº 24418068, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.


 sei 202600031003180, rrt nº - 16738835, boleto nº 24417026, referente a projeto de passeio público em abadia de goiás-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003180, rrt nº - 16332829, boleto nº 24419657, referente a projeto de passeio público em indiara-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003180, rrt nº - 16738937, boleto nº 24417166, referente a projeto de passeio público em teresina de goiás-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003180, rrt nº - 16350552, boleto nº 24418120, referente a projeto de passeio público em itapuranga-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003180, rrt nº - 16739163, boleto nº 24417477, referente a projeto de passeio público em simolândia-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
8042	950.00	1	"processo 202600010022938 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente euler carlos vieira. período de 02 a 06 de março de 2026, processo 202600010022938, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20410/2026/ses (sei 87982095).
.
valor a pagar: r$ 950,00"	euler carlos vieira	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900215	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.199.171-**
8043	800.00	4	202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 800,00.	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
8044	26799.92	1	"pdf: 2026295100005
.
beneficiário: triunfo distribuidora comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
10189............04/26.............26.799,92  
.
rmb"	triunfo distribuidora comercial ltda	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026295100400005	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	15.488.199/0001-16
8045	1000.00	98	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8046	21736.00	2	"pagamento referente a aquisição de destilador de óleos essenciais,
em aço inoxidável, conforme nota fiscal nº 6697 - sei 88125693.
atestado nº 7/2026 - sei 88305056
solipa sei - 88305647"	solab cientifica equipamentos para laboratorio ltda	2026	37	2026-04-07	abril	4	2025406203700067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.232.743/0001-03
8047	8380.91	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis
te na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis
são, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais
conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên
cia de mais 12 (doze) meses. 
.
ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900
.
..
- nota fiscal nº 7026/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gru/gyn - gyn/gru 17/03/2026 e 18/03/2026
- valor total r$ 3.986,00
- valor líquido r$ 3.881,65 parte i
..
- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: gol linhas aereas: rao/gyn - 22/03/2026
- valor total r$ 2.063,87
- valor líquido r$ 2.009,82
.
- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/rao - 23/03/2026
- valor total r$ 5.460,88
- valor líquido r$ 2.489,44
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-04-07	abril	4	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8048	63022.01	5	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal/ref/ano......................................valor
707/março/2026..........................................63.022,01
.
valor total.............................................63.022,01"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8049	824.80	40	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8050	361.50	42	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8051	746.56	6	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição 
inss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) 
issqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)
i.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) 
valor líquido r$ 54.934,11
.
conforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100899	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8052	353.04	5	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla
.
referência: nota fiscal nº 958375/mar/26..............r$ 353,04
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8053	33.28	2	"processo sei nº 202600010003077 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº 202500005031660, 202500010099116. vigência da arp  09/01/2026 até 08/01/2027. dod (85054316). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42 (85211821), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001210
.
nota: 324882
emissão: 20/03/226
valor: r$ 33,28
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8054	101.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8055	299.87	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8056	44928.31	1	"202500010092056-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 170/2025 ? ses ""a""  , pregão eletrônico nº 268/2025, oriundo do processo (sei 202500005025786), vigência é de 27/11/2025 a 26/11/2026.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
77113..................44.928,31"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
8057	48026.71	13	202500025100072 refere-se ao pagamento do inss:  nf 626 ref 02/2026  r$ 48.026,71.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
8058	940569.62	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003727, nf-10.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026438000600017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
8059	143103.19	1	pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100110	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8060	25163223.78	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100066	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
8061	28885.99	2	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ad.div.grat. abr 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600093	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8062	3245.39	11	pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento).	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
8063	1800.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0002-04
8064	759.01	3	"pdf:2024295000286
155-3ª etapa liq 2................759,01."	plenativamente promocao a saude ltda	2026	34	2026-04-15	abril	4	2026295003400003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.706.321/0001-32
8065	800.97	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8066	1050.00	4	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 1.050,00"	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
8067	7270.62	8	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
120	3.3.90.30.09	09/04/2026	08/04/2026	7.419,00	7.270,62"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
8068	39699.06	1	"pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100133.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026400100700182	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8069	628.23	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.	senha engenharia s c	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800085	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8070	16.26	12	retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 150- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
8071	212.16	8	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do issqn nf nº 116 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8072	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
8073	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
8074	4000.00	2	"contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do artista jiraya uai, mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 119143 / 2026 e processo sei nº 202600005011017.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 218 issqn 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	4.000,00 	4.000,00"	sam business consultoria eireli	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.644.513/0001-78
8075	52004.33	5	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868112, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 52.004,33 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
8076	203150.06	1	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 324.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
8077	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
8078	3997.34	4	"pagamento do líquido da fatura 2604000097899, emitida em 01/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89).processo: 202418037009647
ipof: 2025400100186.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026400100700003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
8079	76345.97	11	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
615.................04/26...........64.223,46
617.................04/26...........12.122,51
total...............................76.345,97

.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8080	12101.03	3	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.
.
>> código 25 <<
.
fevereiro/2026 - r$ 5.992,95
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 3.521,69  - mod 361
.
fatura março/2026 - r$ 5.136,18
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 3.018,21  - mod 361
.
fatura abril/2026 - r$ 9.463,53
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 5.561,13  - mod 361
.
ipof nº 2026240100120
processo 202200006045113
.
sandra"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
8081	12387.36	1	"pagamento parcial do liquido da nf 141,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.
.
pdf:	2026260100013"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
8082	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	julio cesar lopes brasileiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500327	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
8083	22680.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 255 município itumbiara deputado antoni
o gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.
.aquisição de bebedouros para atender a unidade universitária de itumbiara,
nota fiscal n. 000.113 (sei n° 88223862)
nota fiscal n. 000.112 (sei n° 88302700)
nota fiscal n. 000.111 (sei n° 88419260)
atestado nº 35/2026 sei: 88420928"	william galdino da silva	2026	37	2026-04-22	abril	4	2025406203700089	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	58.077.235/0001-61
8084	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	taua emanuel silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500570	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
8085	6686.71	1	"processo 202600010019052.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 , 202500010070479. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87521299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 162/2026/ses/cmac-spj(sei 87524440), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
413631/ir:.......................6.686,71 
.
dare:nº 12100002612002019
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200253	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
8086	11357.29	2	".
portária:10.146/26 
.
processo: 202400010023228 ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). 
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 
.
pdf: 2025285002301.  requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) 
.
referência: março/2026
.
heeb/integrasus/março/26.....11.357,29 
.
total a pagar: 11.357,29"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026285003700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
8087	2700.00	5	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21470 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
8088	26824.70	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits
de materiais escolares,destinados aos estudantes da rede pública estadual de
ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.304  data de emissão: 07/04/2026
- referência: 18.944 kits - ens. médio e eja
- valor total r$ 2.235.392,00
** irrf r$ 26.824,70
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-04-16	abril	4	2026240109300009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
8089	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
8090	36029.68	3	"pdf:2023295200048
219802846-03/26 liq 1.......................36.029,68."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
8091	2048.50	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância.


nf - 23231. valor irrf. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
8092	54.56	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e ipof 2025215300328. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8093	110.00	4	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº03924072.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
8094	3032.43	3	"recolhimento de irrf sobre o fornecimento de energia elétrica em
alta/baixa tensão segundo a estrutura de sazonal - modalidade verde -
grupo a - referente a março/2026 - fatura sei: 88879449.
atestado nº 34/2026 sei: 88879580
despacho nº 574/2026 sei: 88906987
dare sei: 88906921."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8095	1901.96	6	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.901,96 (um mil, novecentos e um reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 958240 (r$ 1.240,47), nº 958368 (r$ 385,04), nº 958369 (r$ 207,96), nº 958370 (r$ 64,42) e nº 958371 (r$ 4,07). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. março/26. pdf nº 2025295300042.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8096	731.63	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026320100300011	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8097	18464.02	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8098	12824.43	2	op-rgps- aux. aliment-lei- 19.951 e verba indenizatória lei-22.258-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026326200500019	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8099	382002.80	1	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500294	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8100	994926.60	7	"202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 14 ref 03/2025 p
restação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem
e serviço de malote r$ 994.926,60."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-04-28	abril	4	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
8101	771.28	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira
.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 771,28
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8102	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.5 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio da polícia militar de goiás hélio veloso (inep 52015351) (cnpj 00.683.470/0001-05 - conselho escolar helio veloso) do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2513, rex 5171.  autorizo da despesa: despacho nº 1365/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar helio veloso	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.470/0001-05
8103	775.39	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos
-
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300057	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8104	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	douglas rosa da paixao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100216	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.837.921-**
8105	8757795.66	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. fundo financeiro empregador	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-04-28	abril	4	2026170105100009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
8106	3551667.17	1	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nfs nº 89, 90, 92 e 104.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026438000800042	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.893.543/0001-00
8107	17687.12	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - descontos - fundo financeiro do rpps ref. empregado	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300075	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
8108	891.01	15	"pagamento do issqn da nf 199,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8109	5600.00	3	pagamento da nota fiscal/fatura nº 263, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027 e relatório 1539 - inspeção financeira conclusivo. 202500031007662 (pagamento).	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
8110	34.49	91	pagamento de art nº 1020260110512, conforme despacho 305 geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-13	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8111	77930.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de regionalização/2026	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200034	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8112	110869.02	1	"processo 2026600010013880 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº003/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (86723227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 115/2026 (sei 86766139), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 26713
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 110.869,02"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
8113	13721.19	2	"pagamento aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos.

nota fiscal nº 000.005.572 (doc. sei nº 88753899) 
atestado nº 16/2026 sei: 88754022"	agrosal norte ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000120	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
8114	7000.00	1	"pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (diesel)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 7.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700215	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
8115	861.42	6	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe
sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c
om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema
na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037
/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 35 e dema
is termos constantes nos autos. pdf 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
8116	54232.61	2	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2024215300223. (líquido restante). 
.
andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.
.
ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 54.232,61. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
8117	3336.23	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 15 114.483,99
...ipof.....2025240100320
...processo 202500006120519
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-04-13	abril	4	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
8118	672475.07	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa,  subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 14/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (88079241) e relatório 1392/2026 - inspeção financeira (88599528). sei 202600031002771.	palmelo park gois spe ltda	2026	18	2026-04-17	abril	4	2025436201800089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
8119	338.24	5	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15406 (sei 88781809) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-04-13	abril	4	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
8120	42504.75	1	"pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 00074/2026/egeof/sga/agu. 
. 
ipof 2026210100124.
 . 
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de go iás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união
- número de referência: 404000208201902
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001
- código de recolhimento: 68801-0 
- competência: 03/2026 
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100097	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
8121	7600.71	6	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
8122	39964.96	17	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. valor líquido da nota fiscal nº 1086. 03/2026.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
8123	820.69	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26946169 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377	joao ricardo da costa silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001402	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.269.664-**
8124	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.10 município avelinopolis deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual prof° alfredo nasser (inep 52029050) (00.668.873/0001-77 - conselho escolar professor alfredo nasser) do município de avelinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2425, rex 5150.	conselho escolar professor alfredo nasser	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.873/0001-77
8125	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
8126	306.09	8	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
irrf
.
referência: abril de 2026
.
cootego: r$ 26,97 
.
hp: r$ 77,04
.
metrobus: r$ 31,19
.
rapido: r$ 137,37 
.
viacao reunidas: r$ 33,52"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
8127	3300.00	2	pagamento ref. contrato nº 008/2025 - ordem de serviço nº 17/2026	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026440100700043	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
8128	4914.49	3	"*ipof 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 790.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
8129	391.88	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura.....fevereiro/2026
valor : 111,83 
.
fatura.....março/2026
valor: 280,05 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-04-13	abril	4	2026240114900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
8130	94904.01	9	"processo 202500005011774 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.......emissão..........valor
71................09/04/2026.......94.904,01
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-04-17	abril	4	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
8131	474.24	2	"202600010024876-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal.........valor
67284...............474,24"	cirurgica alianca produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.088.996/0001-40
8132	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
8133	82733.44	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026330100100119	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
8134	11396.71	1	"pdf:	2026290600205
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
inss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/04/2026)
.
valor: r$ 11.396,71
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026290600100119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8135	32.72	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0958367 sobre prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
8136	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º bpmrv - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 fr do 5º bpmrv - 1º tri 2026 (84967654)	3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100050	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8137	1083.86	2	"202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,
prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de aditivo arla r$1.083,86"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
8138	2649.57	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26947254 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5332	thiago lopes de almeida	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.872.811-**
8139	20519.08	2	"""destina-se ao pagamento 
da verba indenizatória  r$ 20.519,08 . 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026160100500010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8140	5576.00	5	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
8141	2500.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 09ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 4 do fr da 09ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85204125).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100020	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8142	65162.18	3	"pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12 
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 65.162,18
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
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weyder"	memora processos inovadores s a	2026	231	2026-04-27	abril	4	2026240123100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
8143	401677.39	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100089	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
8144	3177.61	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de abril/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026160100400005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8145	125.62	1	pagamento de indenização de transporte em favor da servidora desta pasta, luciene xavier vidal, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 19/03/2026 a 20/03/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.	luciene xavier vidal	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600043	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.714.881-**
8146	146128.10	1	"despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100105 processo nº 202600013000942.
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gpf/jap."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026110100200007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
8147	353.17	2	"pagamento do irrf retido da fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, no mês de março/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 353,17, no valor total da fatura r$ 140.531,31. conforme dare anexo
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
8148	94779.13	23	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1093
nf 33395 r$ 9268 (nf 72 site g 5 news ltda);
nf 33786 r$ 3685,76 (nf 39 programa tj goiás );
nf 33591 r$ 28579,04 (nf 4039 jornal o popular );
nf 33738 r$ 34023,53 (nf 122 jornal opção );
nf 33787 r$ 5656,8 (nf 3 programa goiás de norte a sul );
nf 33665 r$ 13566 (nf 76 televisão fonte tv )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8149	11500.00	2	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026430100600069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8150	50161.79	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036005910, nf-2398.
dare: 8581 0000 501-5 6179 0008 210-3 0002 6120 020-8 0330 2950 000-8"	construtora centro leste s a	2026	24	2026-04-24	abril	4	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8151	112288.83	2	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3136, 3137, 3139, 3143, 3145, 3163 e 3164.	lcm construcao e comercio s a	2026	35	2026-04-24	abril	4	2025436103500099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
8152	1094.52	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 1.094,52.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.094,52.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800030	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
8153	1345.08	9	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 17556, 17557, 17558, 17559, 17560,
17561, 17562, 17563, 17564, 17566, 17567, 17572, 17574, 17575, 17576,
17577, 17578, 17579, 17580, 17581, 17582 e 17583 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de março/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8154	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26846028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6365	joao donizete da costa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000949	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.951.121-**
8155	1276.92	5	"pagamento da fatura ft26666
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
8156	310683.92	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 510/2026-gear de 14/04/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700038	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
8157	13785.30	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8158	7600.00	1	valor que se paga referente a diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 2º trimestre de 2026. (abril a junho). diárias no pais.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8159	294.72	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de abril
/2
026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400027	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8160	596917.13	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100025"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026145100400008	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8161	12824.43	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. verba indenizatoria lei 22.258.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-04-29	abril	4	2026296101500020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8162	9149.37	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026406200700023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8163	666233.02	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente
valor .............666.233,02"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400033	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
8164	172510.62	20	adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100116	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8165	255.00	17	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.26/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8166	1360476.25	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês abril - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100121	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8167	1438933.72	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.438.933,72."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100119	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
8168	136245.46	4	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400079	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8169	25059.68	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8170	9880.15	1	op- funcam-capc. faltas-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026326200400004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8171	15116.40	2	aquisição de telas de projeção para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1699, emitida em 24.03.2026 - sei 88535653 e atestado nº 55/2026 - sei 88535771.	maryleide fonseca almeida eireli	2026	25	2026-04-30	abril	4	2025406202500049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	15.838.111/0001-49
8172	217200.00	12	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200198	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8173	208269.73	9	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura nº 523882. valor liquido. referência 03/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-04-27	abril	4	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8174	385.75	11	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12581, 12584, 12585, 12588, 12606 e 12621 dos serviços
de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, 
conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8175	217137.27	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300134	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8176	15384.03	1	"processo sei nº 202600010018387 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025.
pregão eletrônico nº 123/2025. processo sislog nº 112488. vigência da arp 10
/07/25 a 09/07/2026. dod (87364690). entregar nota de empenho com a ordem de
fornecimento 156 (87501254), em que estão descritas as obrigações e respons
abilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/re
cebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002555
.
nota: 12965
emissão: 10/04/2026
valor: r$ 15.384,03
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200255	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8177	6.54	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2151138 ref 04/2026  r$ 6,54 sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
8178	30352.95	31	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição 
inss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) 
issqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)
i.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) 
valor líquido r$ 30.352,95
.
conforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8179	1328.24	3	"pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d
e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para
fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aabc/santac
ruz e ses, no per. de março/26, conforme fatura 1000676011256 emitida em
01/04/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400031	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8180	110039.03	5	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 25."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-04-29	abril	4	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
8181	374.23	6	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
8182	4.87	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. 
.
nf 1337 - r$ 405,90
emissão: 16.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> irrf: r$ 4,87
.
ipof nº 2025240100423 - processo 202500006041912
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8183	491929.80	1	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ac4...............................r$  491.929,80
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026290100600008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8184	66523.41	69	201700025570510 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,[pago online] r$66.523,41.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8185	1010698.93	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...........................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril 2026.sol. pag.87634782. 
.
valor pago............r$ 1.010.698,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782).
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	instituto patris	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
8186	0.00	9	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti
loc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação
de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo
nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu
ro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002610500587
.
nota fiscal nº 710/ir................r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
8187	208.82	6	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( gasolina-irrf ) gasolina: valor bruto:.........................r$ 87.006,29
valor com desconto:............................r$ 82.990,25
retenção de irrf:..............................r$    208,82
valor líquido:.................................r$ 82.781,43."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8188	2574.95	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026 	3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95"	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
8189	371763.34	1	destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026240100700258	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
8190	5250.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 5.250,00"	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500392	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
8191	37128.00	3	"- pagamento da liquido nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades
custo unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
8192	17.42	1	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33420-irrfagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	17,42	17,42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8193	392.71	34	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 201 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8194	30787.68	32	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 07/04/2026 data do documento: 07/04/2026
- valor total nf r$ 30.787,68
- valor líquido r$ 30.787,68
."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-08	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8195	2556.14	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 932,012 - transol eletro e tecnologia.......valor r$ 1.389,27
 nf.- dare - dare irrf -.................................valor r$ 16,87
 nf.- 025 - xtech digital company ltda...................valor r$ 1.150,00
total geral..............................................valor r$ 2.556,14."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8196	682400.00	1	"pagamento que visa atender despesas com aquisição de um britador de resíduos
de construção civil (rcc) para o município de goiás/go, visando atender ao
compromisso assumido pela semad em conjunto com a seinfra, saneago e o munic
ípio de goiás através do termo de cooperação técnica - tct nº 007/2004 confo
rme especificações no termo de referência, e documento auxiliar de nota fisc
al eletrônica - danfe nº 1.454/2026, no valor total de......................
..................................r$ 682.400,00
o sistema de britagem foi especificado com base nas informações fornecidas p
elo município, conforme a nota técnica nº 218/2024 - seplan (referência doc.
69417567), que detalha a demanda atual e a geração de resíduos de construçã
o civil. assim, o equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes caract
erísticas:
o equipamento deve ser novo, de primeiro uso;
a capacidade de produção deve ser no mínimo de 5 m³/hora;
deve conter um silo ou mesa alimentadora com capacidade de armazenamento mín
ima de 3 m³ de volume, destinado à entrada dos resíduos brutos, acionado por
motor elétrico de no mínimo 7,5cv trifásico, e com mesa vibratória com larg
ura mínima de 440mm e comprimento mínimo de 2000mm;
o britador deve ser um equipamento compatível com o uso na conversão de resí
duos de construção civil em agregados reutilizáveis e adequado à etapa inici
al de britagem (britador primário), com peso mínimo de 3.100kg, com boca de
recepção/alimentação de dimensões mínimas de 500 mm de largura e 300 mm de c
omprimento, feito de material resistente, como ligas de aço sae 1020, e com
mecanismo de britagem por meio de mandíbulas, sendo uma mandíbula fixa e uma
móvel, fabricadas com liga de no mínimo 12% de manganês;
deve conter 01 (uma) esteira transportadora com no mínimo 6000 mm de comprim
ento e 500 mm de largura, para a saída dos resíduos já triturados, com motor
redutor de no mínimo 3cv trifásico, contendo roletes de carga e roletes de
retorno, e pés para instalação;
deve permitir a integração de etapas posteriores em projetos futuros, como r
ebritagem e/ou peneiramento;
o equipamento deve ser do tipo fixo, contendo bases de concreto e/ou outro m
aterial capaz de comportar a mesa alimentadora e o britador, além de casa de
comando para instalação do painel elétrico, e guarda corpo, com escada de a
cesso e proteção;
o acionamento do britador deve ser realizado por meio de motor elétrico com
potência mínima de 30cv trifásico;
o equipamento deve possuir um painel de comando elétrico com botoeiras espec
íficas para cada motor do conjunto, incluindo um botão de emergência. deve c
onter ainda cabos elétricos para montagem do quadro e projeto elétrico;
o equipamento deve ter garantia de no mínimo 06 meses contra defeitos de fab
ricação, evidenciado por meio de termo de garantia;
o equipamento deve ser entregue no município de goiás/go (popularmente conhe
cido como goiás velho), em endereço a ser indicado posteriormente. o frete d
eve ser de responsabilidade do contratado, na modalidade tipo cif;
o contratado deve realizar a montagem e instalação do equipamento no local,
além de ministrar um treinamento relativo à operação do equipamento com o(s)
colaborador(es) indicado(s) pela prefeitura do município, se responsabiliza
ndo também em fornecer / disponibilizar manual do equipamento ou conteúdo si
milar equivalente;
a montagem do equipamento deve ser realizada dentro dos padrões da nr12;
o prazo para fabricação, entrega, instalação do equipamento no município de
goiás/go e realização do treinamento é de até 120 dias, contados a partir da
data de assinatura do contrato e/ou recebimento da ordem de serviço ou forn
ecimento;
a empresa deve, ainda, apresentar projeto com art dos equipamentos de britag
em, da parte elétrica e das bases de concreto e/ou material equivalente, i"	prequip comercial de equipamento ltda – epp	2026	38	2026-04-10	abril	4	2025215303800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.879.948/0001-10
8197	75.68	8	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 1806/2026/agehab/gagp (88947463) e despacho nº 1843/2026/agehab/grsg (89017324). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8198	26758.83	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março e 13°/2026, conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100097 e processo n° 202600013000124. conforme d.u.a.m anexa.
.
gpf/jap."	municipio de goiania	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100161	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
8199	334951.68	3	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 237 (88209676). ateste sei (88255855). ref: fev/2026.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
8200	1169907.98	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
........................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração nº 97/2024-ses- fundo rescissorio  ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. 
.
valor pago............r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8201	3694.67	2	"pdf:2025295000032
2543-03/26 ir......................3.694,67.


epn"	vanguarda informatica ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2025295001700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.975.551/0003-99
8202	131443.44	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 05ª medição final do contrato 145/2025, referente a execução do esvaziamento controlado da barragem paranã i, bem como a implantação de dispositivos de drenagem superficial, localizada na zona rural do município de formosa/go, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2025436101158. processo sei nº 202600036004839, nf-71.	primor engenharia ltda	2026	72	2026-04-10	abril	4	2025436107200012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8203	5658.81	8	"recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e
coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de
março/2026,conforme faturas - sei 89023497 e atestado nº 37/2026 -
sei 89023593.
dares - sei 89037608 e 89037677
despacho nº 596/2026 sei:89042263"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
8204	34.49	47	sei 202600031003149, art nº - 102026010944, boleto nº 28320690126107874, referente a projeto e orçamento da reforma de 01 unidade habitacional em orizona. conforme relatório nº 1616 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89137355).	crea-go	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8205	7118.65	5	"pagamento líquido do mês de março/2026 referente ao contrato
n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo
antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,
lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses
de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
8206	4688.24	5	"recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da
sead referente ao mês de março/2026. base de cálculo r$ 38.007,94
e alíquota de 24,66 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
8207	9993.96	2	pagamento referente ás notas fiscais nº26920018 e nº27059675 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4143.	fernando de paula faleiro	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.361-**
8208	52746.33	70	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8209	1611.24	23	pagamento de guia de locomoção 9463039-9/50. guia vinculada ao processo 5303560-62.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016083.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8210	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100083	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8211	10082.56	5	".
processo 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
recibo: aluguel/março/2026.................r$ 10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
8212	139726.25	1	faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. proc. solicitação 202600010020387. rd 16/2026 (87865049)....r$ 139.726,25	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-17	abril	4	2026285005600007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8213	11.71	21	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento irrf nota fiscal 699188."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
8214	7160.00	4	202400025080161- refere-se ressarcimento relativo da servidora angelica ferreira  silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte ao mes março/2026 duam (88630185)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8215	51.99	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - auxilio fardamento fundação tiradentes do mês de abril 2026	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100121	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
8216	10237.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao pestalozzi de rio verde-go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.007/0001-06
8217	3701237.23	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
contrib prev ...........20.023.490,79"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400038	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8218	388.88	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8219	1058.60	8	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8220	5046.68	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8221	10259.12	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). civil país
valor: r$ 10.259,12"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026160100700202	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8222	7367.76	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100155	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8223	111504.17	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100090"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100195	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
8224	406980.00	16	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1058
202617697000044 os 004/2026 - campanha ia contra o crime nf 44021 r$ 427500 (nf 632 r$ 360000 televisão record )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8225	4461.15	5	pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 irrf.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-04-30	abril	4	2026436103500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
8226	1711617.68	1	pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026180100800117	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
8227	150000.00	1	"202600005002396-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 417 município arenopolis deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde
.
emenda/arenopolis...............150.000,00"	fundo municipal de saude de arenopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.664.440/0001-60
8228	2208.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa advence system elevadores ltda 
referente a materiais para bens móveis da sapplt através do 
pix nº 161404. nota fiscal eletrônica n° 000.004.151, série 1, 
folha 01-01, data 09/03/2026. processo nº 07/t1/2026
valor: r$ 2.208,00 
restante do pagamento no valor de r$ 6.000,00 no empenho
2026.1601.007.00153."	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700087	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8229	11573.02	3	"valor para pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202600036003728, nf nº 1185.
dare: 8587 0000 115-0 7302 0008 210-4 0002 6120 028-3 1230 6610 000-9"	br paving construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026438000800029	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
8230	36462.04	5	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do líquido da nf 1640 (87432228) através boleto bancário. ateste sei 87036072 - fev/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-14	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
8231	222129.41	3	202400025099634 - refere-se ao pagameto liquido: nf 883 - sinalização vertical: 249 unidades (420,62) - sinalização horizontal: 3861,51 metros(31,10)- cidade de  padre bernardo.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
8232	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	gabriel telles dos santos burgarelli	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
8233	825.40	1	contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.	hey servicos e administracao ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500131	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	60.103.241/0001-98
8234	11271120.37	1	"pdf:	2026290600229
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio cargo comissão
subsidio efetivo
assist pre - escolar
compl.piso-nac. sal. min.
funcao comissionada - fcrg - orcam.
funcao comissionada - fcrg - proj
.
valor: r$ 11.271.120,37
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100127	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8235	1239.48	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 parcela 30/12/25 valor de 1.239,48.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 
15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (3ª parcela).
concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções
tecnológicas.
total selecionado: r$ 1.239,48."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	13	2026-04-07	abril	4	2025186301300004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
8236	685.16	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045.

servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501-34"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8237	162098.49	1	pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100097	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8238	700.00	3	"202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 700,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/202."	elias ferreira silva	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
8239	8992.26	15	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-04-13	abril	4	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
8240	433722.02	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção
de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co
ntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364."	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-04-09	abril	4	2026436105200030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
8241	4432.46	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.

nf - 23229. valor issqn. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
8242	30894.64	3	pagamento da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 57 líquido.	somnium ltda	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
8243	13719.24	4	"pdf:2024295000136
769-02/26 liq.................13.719,24."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
8244	0.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8245	228.90	6	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.
------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruan&#257;"	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8246	8283.52	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26993784 e 27236285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708	rogerio alves de souza junior	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101288	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.171-**
8247	5549.16	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27032935 e nº27209769 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.	ana cristina ferreira da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000494	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.055.931-**
8248	54755.83	5	pagamento de líquido da nf 193, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8249	2511.12	2	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 26898444g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923."	maria das neves martins dias	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.305.781-**
8250	627308.58	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700207	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8251	6663.22	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 01/2026 e 02/2025, no valor de r$ 6.663,22.

demonstrativo analítico:

01/2026 - r$ 3.331,61
02/2026 - r$ 3.331,61

processo sei nº: 202600007017267
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100055	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8252	547.27	3	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.

liquido nf 919317 ref. mar/26"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
8253	4410.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500429	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.892.178/0001-94
8254	6068.59	19	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1072-issqnccon0226 	3.3.90.37.01 	25/03/2026 	24/03/2026 	6.068,59 	6.068,59"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
8255	5426.40	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43775  r$ 5426,4 (televisão tv puc  nfvc 124 r$ 4569,6)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8256	10661.45	6	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
nota fiscal n° 754/março/2026............r$ 10.661,45
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
8257	144.00	235	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32022irrfagencia	3.3.90.39.42	31/03/2026	30/03/2026	144,00	144,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8258	6666.67	6	".proc. 202500010089830 - lrs. 
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf:506/fev/2026/iss.............................6.666,67
.
data de emissão: 13/03/2026.
."	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-04-01	abril	4	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
8259	408.95	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8260	460.00	1	"pdf:2026290100154
diarias sii ce 2tr.....................460,00."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700145	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8261	1344066.32	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto
para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagament
o ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução d
os serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação d
e recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag
(sei nº 76094536), autorizo da presidência(sei nº 89655444), relativos aos m
eses de janeiro, fevereiro e março de 2026, pdf: 2026435000018, processo sei
202520920000846"	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	21	2026-04-29	abril	4	2026435002100002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
8262	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	joao victor melo da rocha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500532	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
8263	3598.59	3	"processo: 202400005002819 - ebd -  202500010036368
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação da regional de saúde norte da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses 
.
despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).
.
termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) .
.
pdf: 2024285004508.daof:01332/2850/2025. sislog:103842
.
lote: 01 
descrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da reg ional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu . 
.
pdf: 2024285004508
.
nota fiscal: 13/março/26....3.598,59 
.
total a pagar:	3.598,59"	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
8264	5041.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26955994 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3123	nubia jaqueline de oliveira sousa evangelista	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000940	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.800.711-**
8265	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 207 município aurilandia deputado andré do premium beneficiario: associação união aurilândia e vila maximinio objeto da emenda - aquisição de cestas básicas, para ajudar no custeio na entidade. modalidade: termo de fomento nº 123/2026
epi 207 tf 123 abr26"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026190101500092	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	43.003.381/0001-75
8266	40061.58	2	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700148	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
8267	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
8268	54136.87	12	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  72	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 54.794,40
líquido:	r$ 54.136,87
......	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8269	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	francisco olavo gomes silva	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.611-**
8270	2474.56	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100154	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8271	67.88	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100089	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8272	468.09	22	"pagamento a empresa acima, referente ao contrato n° 223/2024 - que tem como
objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para realização
de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral
vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 202400006076489
pdf 2024240102080 conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 55    data de emissão: 17/04/2026 
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- valor total dos serviços r$ 502,24
- valor líquido r$ r$ 468,09
..
código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação
continuada
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-28	abril	4	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8273	51450.90	1	i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom,  competência mes abril/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026409100100268	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
8274	87.79	6	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

***************************************************************************
pagamento irrf nf 292."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
8275	4627.20	17	202600025016301 carnaval 2026 nfag 33333  r$ 4627,2 (blog auvaro maia  nfvc 12 r$ 3913,2)	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8276	14700.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao pestalozzi de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500399	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.287.416/0001-03
8277	71.62	6	contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 03/2026	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
8278	14452.90	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e ipof nº 2024215300202. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8279	12144.00	1	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5276	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	12.144,00	12.144,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026409300800010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
8280	344781.21	1	parcela 24/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. e com. ltda, no bojo dos autos judiciais 5270434-04-2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia-go, ref. parte principal - proc 202300055000513.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026319000500203	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
8281	8.06	31	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33616-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	8,06 	8,06"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8282	28259.35	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100153. gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200217	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
8283	8515.80	5	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8284	245996.80	8	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
pagamento líquido da:
- nfs-e 244 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps)
;
- nfs-e 137 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência março/2026 (ateste sei 89128124) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-04-17	abril	4	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
8285	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
8286	762.96	34	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 15/04/2026 data do documento: 15/04/2026
- valor total nf r$ 762,96
- valor líquido r$ 762,96
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-17	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8287	397.96	1	"destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 397,96 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), conforme fatura nº 565778 (sei 89098947). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
565778 397,96 04/26 27/04/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 397,96."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
8288	1268.13	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8289	25810916.28	3	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
 judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de março/2026,
autorizado pelo despacho nº 344/2026/economia/ste.

obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38."	banco do brasil s a	2026	11	2026-04-20	abril	4	2026170401100006	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
8290	219.06	1	fornecimento de energia elétrica. nf. 00672177071 - ir 02/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600053	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
8291	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.3 município porteirao deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de tendas e equipamentos), no município de porteirão - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 768/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1285/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio nº 036/2025 assinado e publicado	prefeitura municipal de porteirao	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.617.413/0001-82
8292	12584.82	2	"processo 202600010003062.crrm.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026 dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 39/2026/ses/cmac-spc(sei 85969517), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
309586/ir:......................12.584,82 
.
dare: nº 12100002610012755"	bayer s a	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026285009000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
8293	90217.82	8	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.

pagamento liquido nf 323 ref. mês março/26."	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
8294	77.76	31	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< hospedagens >>>
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
fatura 7029/2026 - emissão: 17.03.2026
ibis são paulo ibirapuera - 16 a 17.03.2026
valor tarifa r$ 810,00 - irrf r$ 38,88
..
fatura 7030/2026 - emissão: 17.03.2026
ibis são paulo ibirapuera - 17 a 18.03.2026
valor tarifa r$ 810,00 - irrf r$ 38,88
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8295	200.00	5	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
8296	128213.84	17	pagamento retenção inss conforme planilhas p1 sei (87364692) e p2 sei 87430889 eferente ao mês de fevereiro/2026,despacho nº 336/2026 sei:87431005	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8297	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85819083).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00

 

07ª cipm-cpe"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100165	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8298	300.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)	**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$ 300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100110	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8299	34910.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.

nf - 139. valor liquido. referência 04/2026."	ms eventos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
8300	6337.17	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.

boleto redemob nº 11747739. valor liquido. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8301	87.12	1	"pdf:2024295000260

39498 - irrf.......................87,12


epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025295002400043	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8302	6.79	5	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.
pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 800 do dia: 18/03/2026, conforme despacho nº 1171/2026-gegp de 17/04/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (issqn)
valor dos serviços....................................r$  193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$    6,79
valor líquido.........................................r$  177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
8303	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.17 município ipiranga de goias deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual sete de setembro (inep 52015386) (cnpj 00.665.766/0001-95 - conselho escolar sete de setembro) do município de ipiranga de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2656, rex 5201,  , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1434/2026/seduc/coordastec	conselho escolar sete de setembro	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.766/0001-95
8304	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	centro espirit a luz e caridade	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.132/0001-17
8305	0.00	1	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43533  r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 29 r$ 6400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43715  r$ 18856 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 685 r$ 16000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43798  r$ 9428 (jornal dos municípios  nfvc 2 r$ 8000)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43866  r$ 3800 (blog auvaro maia  nfvc 7 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-08	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8306	2585.00	3	"pagamento inss da nfe 300/297
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-04-14	abril	4	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
8307	6906.12	1	"processo 202600010012180 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/26 (sei 86691599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12814
.
emissão: 02/04/2026
.
valor: r$ 6.906,12"	sante medica hospitalar ltda	2026	89	2026-04-14	abril	4	2026285008900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8308	1740.00	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 9, de 27/03/2026, 
no valor total de r$ 5.740,00.
naturezas de despesas:
4.4.90.51.03 - r$ 4.000,00;
4.4.90.52.22 - r$ 1.740,00.
.
processo 202600005004762.
ipof 2026110100034.
.
ms/gpf."	60.268.434 henrique de medeiros garcez	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026110100700002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	60.268.434/0001-07
8309	41841.29	2	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15508 (sei 88431338) refere-se aos item 014 e 015  do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
8310	10.11	1	"pagamento de encargos financeiros da fatura 553195
**************************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700100	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
8311	8212.45	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100106	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8312	3065.22	3	pagamento referente ás notas fiscais nº 27031209 e nº27299466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751.	lourival camilo	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106001367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.531-**
8313	37190.84	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
parc.inden.abril 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026190101000015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8314	6895.92	6	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição 
inss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) 
issqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) 
i.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) 
valor líquido r$ 250.459,96
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
8315	128905.56	3	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1571 r$ 62118
proc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1599 r$ 66787,56"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
8316	4373.60	3	"pagamento do inss da nf 428,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-04-14	abril	4	2026260102300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
8317	6200.00	1	"202600010026856-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 01 a 31  de março de 2026, processo 202600010026856, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24229 (88553954).
.
tfd/edivânia capel.............6.200,00"	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900253	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
8318	108.39	23	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 28320690126085108
.
data de vencimento 03/04/2026
.
art/1020260094191
.
danilo  cpf/cnpj: 022.180.901-55
.
total a pagar: 108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8319	1742.40	4	"contrato prestação se serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater
pagamento líquido referente nota fiscal 1532 - 03/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
8320	1654.71	1	"processo 202500010092858 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 42457
.
emissão: 01/04/2026
.
valor: r$ 1.654,71"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8321	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8322	1255.45	37	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 248, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 994 - inspeção financeira. sei  202600031001639 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8323	3113.26	8	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71811 r$ 4731,11 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71812 r$ 1400,29 ref: março/2026 (hospedagem);
nf 71903 r$ 5049,18 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71904 r$ 1712,97 ref: março/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
8324	687013.27	3	"valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 135/2025- goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital,
termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 4, nf 79."	primor engenharia ltda	2026	56	2026-04-10	abril	4	2026436105600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8325	22996.99	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026330100100120	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
8326	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
8327	20034.10	7	"pdf: 2026186200048

repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

nf. 3203 - emitida em 06/04/2026
ref. a março/2026

valor.............................20.034,10"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
8328	46.13	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas unidade consumidora local da emater em mineiros-go.vigência: prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.
pagamento líquido referente fatura 11184700"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.316.487/0001-41
8329	4619.66	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 mes es, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza contínua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada , materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605- 060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e pdf nº 2024215300176. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$4.619,66.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8330	2475.54	1	"20260001000956-mas-
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses ""d""  , pregão eletrônico nº 287/2025, oriundo do processo (sei 202500005025639). vigência é de 30/12/2025 a 29/12/2026.
ordem de fornecimento: nº 15/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85320011).
.
nota fiscal...........valor
324880................2.475,54"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8331	118430.24	2	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).
.
pagamento h.s.silvestre/março/2026............r$118.430,24
.
obs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$47.500,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 169/2026/ses/cades(88523042), processo 202600010026340.
.
no pagamento de março de 2026 também foi aplicado glosa anterior no valor de r$28.534,88 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº2488/2026/ses/sgi (87714101) e autorizado por meio do despacho nº 950/2026/gab(87636696).
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
8332	1.62	6	recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 926 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de março/2026. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
8333	18955.14	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor leandro da silva reginaldo, cpf nº 592.351.791-49. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por izabel cristina assunção, cpf nº 193.544.951-68. processo nº 5107572-23.2015.8.09.0051. sei 202100066011580.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 24.891,61
retenção de irrf.......................r$ 5.936,47
valor líquido:.........................r$ 18.955,14."	leandro da silva reginaldo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400053	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.351.791-**
8334	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
8335	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
8336	598.13	5	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 598,13 (quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos), conforme notas fiscais nº 956222 (sei 89024246) e nº 956224 (sei 89024261). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8337	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de abril/2026."	jessica silva miranda	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.446.341-**
8338	607.04	9	"pdf:2025290100393
05-03/26-ir aluguel................607,04."	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
8339	73885.11	19	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1102
nf 998 r$ 73885,11 (nf 29 black dog filmes )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8340	9193.53	5	pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23 e iss o valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº 23047. (ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
8341	120.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026436200200052	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
8342	16839.56	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8343	1298.26	6	"contrato de prestação de serviços de vigilância armada
pagamento iss referente nota fiscal 598 - fevereiro/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
8344	80.00	4	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
8345	7676.47	2	"processo 202600010014683.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757 vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026. dod (86800009). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 54/2026/ses/cmac-spc(sei 87383843), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
22892/ir:...................7.676,47 
.
dare:nº 12100002612802835
."	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
8346	19.95	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato  nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,
 fatura nº 2858125 -irrf
dare: 8587 0000 000-6 1995 0008 210-9 0002 6135 005-6 0737 1110 000-0"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
8347	0.00	5	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.
.
servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***
banco: 033 (santander)
agência: 1184-0 (senador canedo)
conta crédito: 01011026-3
titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8348	3703.34	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  04/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100171	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
8349	0.00	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87
.
conforme de acordo de pagamento de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051
.
 **** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
- banco: 341 (itaú)
- agência: 9077 (personnalité go st oeste)
- conta crédito: 04622-6
- titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8350	13361.00	1	"pdf:2024295200031
68882-03/26 liq..............13.361,00."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026295200600061	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
8351	70495.17	1	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202500010070811 - lote: 4
.
nf 1984 r$ 8047,68 (nf 336 vira click );
nf 1985 r$ 15700,39 (nf 1358 jornal daqui );
nf 1986 r$ 18628,47 (nf 290 site g1 goiás );

nf 1987 r$ 9968,52 (nf 829 site jornal o hoje editora raizes);
nf 1988 r$ 9167,86 (nf 23 brasil24horasnet unipessoal ltda);
nf 1989 r$ 9428 (nf 17573 jornal diário do estado );
nf 1990 r$ 19177,12 (nf 17567 jornal diário do estado );
nf 1991 r$ 11313,6 (nf 410 site anápolis notícias );
nf 1992 r$ 565,68 (nf 15 tv metrópole tv cmn);
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-04-14	abril	4	2026285002300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
8352	7588.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930608 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4409	nivaldo alves da silva rocha	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000488	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.173.421-**
8353	14595.29	9	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nd 066/2026 nf 1621 r$ 14595,29 (nf 361 vira click ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
8354	104.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8355	800.00	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8356	999.60	3	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5220."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
8357	24583.16	10	pagamento da nota fiscal nº198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 116/25(87027694) e relatório 1585-inspeção financeira(89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8358	327.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100161	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
8359	231979.30	3	"pagamento do liquido da nf 225,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8360	5409108.36	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500280	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
8361	489.23	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 23071. (ipof.2024426100171).	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
8362	69589.98	3	"202600010013760-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026. dod (86993828). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 128/2026 (sei 87120654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal.......valor
500845............69.589,98"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-29	abril	4	2026285009200242	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
8363	4797.68	9	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100167	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8364	1472.28	1	pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026130100600042	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8365	3743.85	1	"folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.
pens.aliment.abril26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600102	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8366	1494.65	6	"iss da nota fiscal 1586 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
8367	2551.20	4	"202500010093885-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
dod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468
.
ordem de fornecimento 219/2025 (83478776)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001533
.
nota fiscal.........valor
19422...............2.551,20"	accord farmaceutica ltda	2026	112	2026-04-09	abril	4	2025285011200201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
8368	5198.40	6	refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2026, conforme nf 9121 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600012	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
8369	11631.77	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº197 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26. conforme contrato n°53/25 (83730603) e relatório 1568-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031003244.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8370	9868.77	49	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf213 r$ 179.432,27
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8371	3628.02	8	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100084	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8372	90.24	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato108/2023, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da goinfra, lote 02. pdf: 2025436101380  proc. sei: 202600036006158.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
8373	4608.75	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração  pública do estado de goiás, realizado no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005922, nf-4568.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
8374	146.44	31	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 639 ref.: março/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8375	15.63	5	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4418 e ipof 2025215300314. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 15,63.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
8376	509.90	6	"recolhimento de irrf da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, 
referente a nf 8467, conforme despacho nº 548/2026 sei:88763987,
dare sei: 88763788."	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
8377	19333.32	1	"aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat-1203 boss mar 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2025190100600161	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
8378	146391.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026336200200093	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8379	1566.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26971180  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.	nildete alves de oliveira	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101279	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.162.351-**
8380	1103.68	6	"pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execu
ção de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho d
e engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do of
ício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho n
º 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despa
cho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-04-17	abril	4	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
8381	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
8382	80000.00	1	"processo: 202600005001781 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município moipora deputado charles bento.
.
objeto da emenda aquisição de motos para agentes de saude.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 34/2026 (sei 85963238), ratificado pelo despacho nº 726/2026/ses/cep (sei 88365276)."	fundo municipal de saude de moipora	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.804.208/0001-80
8383	624.80	10	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  17  –  goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2025
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 26.033,39
irrf:	r$ 624,80
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8384	2263.68	31	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa s
emear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28
de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 11686"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
8385	221.54	1	pagamento fr rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5091937-50.2025.8.09.0051, em favor de luiz felipe storti manzochi, cpf/cnpj: ***.028.409-**, o valor de r$ 221,54, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100424. processo sei 202500036007613.	luiz felipe storti manzochi	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026436106900059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.028.409-**
8386	195703.94	4	valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 147/2024 - goinfra, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101559, processo 202600036002328 nf 2836 liq e 2837 liq.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-04-16	abril	4	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
8387	3042.14	6	"*ipof 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf 102370.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
8388	99.96	3	"recolhimento de irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em
alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal -
grupo b - referente a março/2026 - fatura sei: 88877495.
atestado nº 33/2026 sei: 88877699
despacho nº 571/2026 sei: 88896620
dare sei: 88896177."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8389	12825.18	9	"proc. 202000010013477 - lcs
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
598/fev/2026/inss........................1.265,10 
599/fev/2026/inss........................7.306,39 
600/fev/2026/inss........................1.408,50 
601/fev/2026/inss........................2.001,79 
602/fev/2026/inss..........................421,70 
604/fev/2026/inss..........................421,70 
.
total a pagar:	12.825,18
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8390	9520.32	5	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de março/2026, relativo 
ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade 
vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
8391	3780.35	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
liquido
.
nf: 958391
.
sei (88799199)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
8392	0.01	4	"retenção issqn complemento à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.
nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição 
inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) 
issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)
i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) 
valor líquido r$ 61.619,33
.
conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121563
pdf: 2024240100621	
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	86	2026-04-17	abril	4	2025240108600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
8393	5200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
8394	59.71	487	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
471-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	59,71 	59,71 

total"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8395	216.78	16	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente às art's nº 1020260111061 e 1020260109958."	crea-go	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8396	44744.00	5	202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
8397	10981.97	1	"processo sei nº 202600010024408 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 096/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 107/2025. processo nº 202400005040691 202500010049846. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (88212185). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 205/2026 (sei 88236859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002614900186
.
nota: 1519822
emissão: 08/04/2026
valor: r$ 10.981,97
."	prati donaduzzi & cia ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200302	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
8398	830.77	10	"locação/condomínio - reajuste  - gabinete - df

locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel abril 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2025190100600029	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
8399	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  mario henrique alarcão da cruz (cpf: 037.135.371-86), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) madalena maria de alarcão (cpf:  147.202.051-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4132/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	mario henrique alarcao da cruz	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.135.371-**
8400	906.66	16	"ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.
processo sei 202600004031362, processo judicial: 54899219620228090137"	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8401	13700.00	1	"pdf:	2026295100016
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional, destinada à aquisição de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. imprescindíveis à execução de reparos na 2ª urpp ? unidade regional de polícia penal de ituaçu/go, conforme rd (87800101).
.
ch 000003 - ref. 03/2026
valor: r$ 13.700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	26	2026-04-10	abril	4	2026295102600002	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
8402	447024.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8403	1700.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente mês de  abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026430100500021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8404	168428.63	1	"processo 202600010016812 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). procedimentos do mac - portaria    6532/2025 .
pagamento conforme 202600010016812 despacho 807 (88620169)
.
cerof/mac/janeiro/2026............168.428,63
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-04-28	abril	4	2026285003700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8405	10155.58	216	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 451 r$ 72 (nf 23);
nf 478 r$ 50,4 (nf 54);
nf 517 r$ 37,89 (nf 2);
nf 740 r$ 80,75 (nf 290);
nf 661 r$ 43,2 (nf 108);
nf 667 r$ 41,56 (nf 24 r$ 221,66);
nf 668 r$ 25,63 (nf 22 r$ 136,7);
nf 669 r$ 28,8 (nf 7344);
nf 672 r$ 108 (nf 56);
nf 675 r$ 170,73 (nf 740 r$ 910,54);
nf 676 r$ 41,56 (nf 737 r$ 221,66);
nf 677 r$ 41,56 (nf 735 r$ 221,66);
nf 678 r$ 216 (nf 4335 r$ 1152);
nf 679 r$ 41,56 (nf 66 r$ 221,66);
nf 683 r$ 144 (nf 103);
nf 688 r$ 28,8 (nf 3);
nf 690 r$ 20,39 (nf 146);
nf 691 r$ 153 (nf 63);
nf 692 r$ 288 (nf 45);
nf 693 r$ 45,47 (nf 169 r$ 242,53);
nf 707 r$ 43,2 (nf 1);
nf 711 r$ 28,8 (nf 5);
nf 712 r$ 135,25 (nf 276);
nf 713 r$ 13,94 (nf 5);
nf 714 r$ 45,47 (nf 34 r$ 242,53);
nf 715 r$ 37,89 (nf 17);
nf 716 r$ 72 (nf 134);
nf 717 r$ 108 (nf 22);
nf 718 r$ 17,28 (nf 5);
nf 719 r$ 27,48 (nf 4);
nf 720 r$ 72 (nf 1);
nf 721 r$ 72 (nf 94);
nf 722 r$ 21,6 (nf 1);
nf 723 r$ 43,2 (nf 5);
nf 724 r$ 43,2 (nf 492);
nf 725 r$ 37,9 (nf 7);
nf 726 r$ 46,05 (nf 6);
nf 727 r$ 216 (nf 4);
nf 728 r$ 28,8 (nf 1);
nf 732 r$ 37,9 (nf 3);
nf 733 r$ 45,47 (nf 31);
nf 736 r$ 37,89 (nf 11);
nf 738 r$ 41,04 (nf 306);
nf 750 r$ 28,8 (nf 56);
nf 751 r$ 21,6 (nf 19);
nf 752 r$ 37,89 (nf 9);
nf 753 r$ 45,47 (nf 51 r$ 242,53);
nf 754 r$ 37,7 (nf 9);
nf 755 r$ 28,8 (nf 32);
nf 748 r$ 43,2 (nf 5);
nf 765 r$ 28,8 (nf 5);
nf 766 r$ 27,24 (nf 13);
nf 767 r$ 46,05 (nf 26 r$ 245,61);
nf 768 r$ 108 (nf 28);
nf 769 r$ 21,6 (nf 42);
nf 770 r$ 86,4 (nf 64);
nf 771 r$ 43,2 (nf 69);
nf 772 r$ 17,63 (nf 78);
nf 773 r$ 97,47 (nf 141);
nf 778 r$ 46,05 (nf 734 r$ 245,61);
nf 779 r$ 46,05 (nf 736 r$ 245,61);
nf 782 r$ 52,75 (nf 19 r$ 281,32);
nf 783 r$ 43,2 (nf 32);
nf 785 r$ 72 (nf 40 r$ 384);
nf 786 r$ 55,23 (nf 53);
nf 788 r$ 63,73 (nf 21 r$ 339,88);
nf 790 r$ 22,9 (nf 4);
nf 791 r$ 13,1 (nf 5);
nf 792 r$ 36 (nf 4);
nf 793 r$ 35,48 (nf 20);
nf 794 r$ 95,76 (nf 106);
nf 796 r$ 105,23 (nf 1113);
nf 797 r$ 72 (nf 2);
nf 810 r$ 61,09 (nf 8);
nf 811 r$ 72 (nf 61);
nf 826 r$ 36 (nf 324);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8406	30615.69	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara,.

nf - 1622. valor liquido. referência 03/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
8407	158.96	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 1 de 81;
- i.d. depósito: 033052000062604071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8408	5943.62	2	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 22.

prestação de serviços especializados de elaboração, sob demanda, de projetos de engenharia para obras e serviços a serem executados nas unidades administrativas sob a responsabilidade da sedi. pregão eletrônico nº 11/2022-sedi . contrato nº 39/2022 - sedi. vigência: 01/01/2024 - 31/12/2024. 1º termo aditivo.

pdf 2023310100172."	erpro engenharia eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2024310100700001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	32.079.603/0001-17
8409	87.53	8	"pagamento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
1..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 (r$ 200,00)
. 
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
8410	14999.59	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26865582, e nº 27068190 -     aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4484.	zigomar ferreira lopes	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001635	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.631-**
8411	170.16	4	"retenção do irpj da fatura 2026035204698 referente a abril/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de energia elétrica
para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.
pdf: 2025180100362. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8412	2571.21	5	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 654. valor liquido. referência 03/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
8413	57219.35	20	"pagamento do liquido das seguintes notas fiscais:
- 139 - r$ 13.765,28	 
- 138 - r$ 14.098,00 
- 144 - r$ 11.890,00 
- 142 - r$ 17.466,07 

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8414	0.00	1	"pdf:2025295000055
29-03/26 ir........................4.990,00."	feeling propaganda ltda	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400054	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	24.640.218/0001-79
8415	1788650.81	6	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8416	45679.50	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 812, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 12/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1030 - inspeção financeira. sei 202600031002117 (pagamento).	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700034	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
8417	1689.27	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 44 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031064806.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8418	41376.60	2	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 28 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b (passeio público) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 12/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório nº 1337/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001040.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707."	j cezar engenharia ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0001-90
8419	0.00	1	"pdf:2026295000013
531 - liq.............................2.111,40.



epn"	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026295001100015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.885.451/0001-94
8420	0.00	2	"pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.
-bolsa assessor técnico - atestado nº 18/2026 (88450657), referente ao mês
março de 2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-04-10	abril	4	2026406204600001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8421	0.00	3	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
8422	116228.10	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- exercício ant
erior
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300055	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8423	4313.87	3	locação de veículo pela empresa, jvs participacoes eireli , referente ao mês março/2026- fatura nº 26075.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
8424	60000.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100133.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026400100700182	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8425	893.34	3	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - aux trans est - 
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600088	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8426	479.96	4	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
8427	3150.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	grupo pela vidda	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500462	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.261.559/0001-85
8428	600.44	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 108;
- i.d. depósito: 081250000031066027.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8429	6000.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	fundacao banco de olhos de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500480	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.600.740/0001-94
8430	413919.00	2	"processo 202200010070246 - mc
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).
.
pagamento senador canedo/março/2026...............r$ 413.919,00
.
total a pagar:....r$ 413.919,00
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
8431	5625.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar sao vicente de paulo de goianesia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.422.156/0001-96
8432	8932.95	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27077220 e 27152431 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5676	klerislene nogueira da silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.328.141-**
8433	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.38 município ipameri deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás pio de santana (cnpj 00.680.196/0001-02 - conselho escolar professor jose pio de santana) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2561, rex 5187. autorizo da despesa: despacho nº 1417/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar professor jose pio de santana	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.680.196/0001-02
8434	14080.00	1	pagamento das inscrições dos atletas da universidade estadual de goiás nos jogos universitários goiano fut 7 e praia 2026, conforme atestado nº 3/2026 -sei 89240664.	federa ao goiana de desportos universitarios	2026	20	2026-04-28	abril	4	2026406202000005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.283.845/0001-02
8435	309579.84	1	pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de  abril de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100108	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
8436	173459.02	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: consignações; pensão alimentícia.

valor total .................... r$ 187.110,72

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400090	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8437	43676.93	1	op - celgpar- ressarcimentos -salários referentes ao mês de março/2026-servidores: danilo coelho dos santos e vinícius rodrigues ferreira, cedidos à esta agência-emater.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100154	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.560.444/0001-93
8438	181.55	1	op - pensão vitalícia-dec. judicial -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026326200300012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8439	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm divisas - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85090926)	3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100027	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8440	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (86009720).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

1º giro"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100201	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8441	17520.65	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por maxwell carvalho de oliveira. protocolada sob o processo nº 6015812-58.2024.8.09.0051. sei 202500066012613.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 17.520,65.(líq)"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400074	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
8442	0.54	6	pagamento do irrf da nf. 954, referente a exames periódicos realizados no mês de março de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
8443	62614.78	3	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura março/26
numero  da fatura: 4000000622203202600
agrupador: 62224
valor bruto: 64.139,59
liquido:  62.614,78
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-04-09	abril	4	2026240121900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8444	36611.58	6	"pagamento do liquido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8445	7100.00	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8446	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	ana flavia alvim ribeiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500406	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
8447	742591.82	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
irrf ......................742.591,82"	estado de goias	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026188100300024	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
8448	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
8449	30443780.00	2	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela março/2026 - ensino médio r$ 30.443.780,00
processo: 202600006004721
ipof: 2026240100500
parcela março/2026
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	131	2026-04-07	abril	4	2026240113100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
8450	334.65	12	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagameto irrf notas fiscais 91523 e 94295"	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-04-23	abril	4	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
8451	348.70	4	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. 
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	washington da conceicao	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
8452	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 551.4 município palmeiras de goiás/go  deputado cairo salim beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás   objeto da emenda aquisição de 01 (um) terreno e equipamentos para atender a associação. modalidade: termo de fomento nº 106/2026
epi 551.4 tf 106 mar"	associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026190101700024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.871.778/0001-04
8453	380.00	4	"pdf:2025290100077
03907956-04/26 liq.....................380,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
8454	3310.39	22	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 161 referente ao mês 01/2026"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8455	500000.00	1	"202600005001185-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 819 município posse deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de posse
.
emenda/posse...........500.000,00"	fundo municipal de saude de posse	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
8456	12534.18	5	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden
o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo
morro do mendanha, no período de março/2026, conforme nf 266 emitida em
08/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
8457	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
8458	63580.85	10	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.
.
nf..................ref................valor
59..................04/26..........63.580,85
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
8459	240.23	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 2 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001115624.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8460	1349.95	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843).  relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8461	2888.26	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.18/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8462	1991.72	4	valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 298.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-04-13	abril	4	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
8463	382045.64	3	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 parte.	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-04-09	abril	4	2025436107400116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
8464	11297.31	2	"valor para pagamento líquido através de apropriação de despesas com 5º termo
de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de 
licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 037/2026, com vencimento: 25/05/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
total da fatura:..................................r$ 11.492,52
base de cálculo irrf..............................r$ 11.466,94
retenção de irrf..................................r$    195,21
valor líquido.....................................r$ 11.297,31."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026326101100014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8465	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
8466	244320.47	8	- pagamento liquido da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
8467	1092231.84	5	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400080	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8468	109.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
8469	2100.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.100,00"	casa da crianca pao de santo antonio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.093.716/0002-61
8470	185891.42	1	"ipof 2026290100168
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - fundo financeiro rppm - empregado..........r$ 185.891,42
blm"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100162	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
8471	1592.88	3	"processo: 201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 
.
aluguel/março/26/reajuste....1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
8472	167085.35	6	"pagamento da fatura 5732783848
***************************************************************************
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
8473	150.77	534	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
400-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	150,77 	150,77 

total a pagar: 	150,77"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8474	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
8475	4205.38	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - funcam,processo sei
202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026436100400005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8476	2750.00	1	op-rpps-aux. alim.lei-19.951 e parc. indeniz-lei 22.259 -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026326200500015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8477	9712.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0044-08
8478	1644.37	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27057885 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211	geovana alves macedo	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000013	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.970.631-**
8479	2285.60	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, ep i`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1573 e pdf 2024215300185. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2.285,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8480	350.00	1	"processo sei nº 202600010027327 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice borges dutra sahori. processo 202600010027327. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24601 (88621438).
.
valor: r$ 350,00
."	andressa cristina borges dutra sahori	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.081.821-**
8481	1933.71	4	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência..........valor
401..............03/26..............115,46   
400..............03/26..............479,15 
399..............03/26..............319,51 
396..............03/26..............990,87 
402..............03/26...............28,72 
total.............................1.933,71
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
8482	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 945.1 município goiania deputado wilde cambão beneficiario: federação goiana de rodeios fgr objeto da emenda realização de evento cultural e esportivo denominado ?rodeio robiz?, a ser executado no período de 09 a 11 de abril de 2026, no município de rubiataba/go. modalidade: termo de fomento nº 84/2026
epi 945.1 tf 84 mar"	federacao goiana de rodeios - fgr	2026	15	2026-04-06	abril	4	2026190101500060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.865.173/0001-51
8483	2416.74	2	"despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100099 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100176	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
8484	16970.19	2	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 16.970,19. 
relativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
8485	300000.00	2	"processo sei nº 202600005001772 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 872.5 município quirinopolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 43/2026 - ses/cep-20903
.
pagamento conforme parecer 31 (85918759), parecer 45 (86001764), despacho 59
8 (86560805), despacho 120 (87087041), despacho 609 (87186665) e portaria numeração automática 883 (88874475).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-04-24	abril	4	2026285018300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
8486	6256.83	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: adic férias (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100149	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8487	1249.56	18	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 17ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 12 de março de 2026. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005320, nf-1151.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
8488	13117.76	6	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 112 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8489	182.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100085"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100192	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
8490	6920.82	2	"pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

615-hospedagem

nf. 615 - emitida em 10/04/2026

valor............................6.920,82"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
8491	13.08	16	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 4.796,89, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 4.451,01), no valor de r$ 13,08, conforme nfs-e nº 958359. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
8492	164281.56	14	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ferias indenizadas..	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100108	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8493	16000.00	2	"pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671
0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557
), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de março/2026.
- atestado 13 (88260541)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026406201500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8494	4492.43	1	op- i.r.r.f.-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100158	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
8495	32702.28	3	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8496	1002.08	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.28.35.38/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8497	1810.86	3	202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
8498	19.44	570	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
500-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	19,44 	19,44"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8499	4020.08	1	".
pagamento de pensão alimentícia  - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8500	8267.82	6	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de 
o desta despesa de 01 a 30/04/2026, conforme despacho nº315/20256 seduc
/cl-19566
.ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
8501	1241722.46	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-04-11	abril	4	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
8502	87595.73	28	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1656-liquido 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1653-liq/0326sede 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	35.038,31 	35.038,31 
1654-0326liq+emprego 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1655-liq0326-sine 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	17.519,14 	17.519,14 

total a pagar: 	87.595,73"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8503	14350.68	2	"retenção de issqn termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747
.

 ipof-2026240100242
.
nota fiscal....271
valor bruto: 287.013,60
issqn: 14.350,68
liquido: 272.662,92
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	51	2026-04-14	abril	4	2026240105100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
8504	2800.00	1	"processo 202600010027659 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24901/2026/ses (sei 88670648)."	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900260	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
8505	117.58	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4131, referente ao mês de fevereiro de 2026 - locação. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 117,58.
total selecionado:.........................................r$ 117,58.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
8506	3000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional 
rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100160. pagamento referente aos 
serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 1241 - nilo gomes dos santos................valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-14	abril	4	2026326100900241	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8507	90477.50	8	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 243986-peças, ref. 02/26
.
r$ 91.390,90 bruto
r$    913,40 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 90.477,50 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
8508	83.64	9	"pdf:2024295200040
17407-01a11/26 iss................83,64."	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
8509	1537.66	1	"ressarcimento(r$ 284,69 dif. 01 a 03/2026 e r$ 1.252,97 - ref. 04/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 156/2026-metrobus/grh-19673. 
nota:
156/2026	3.3.90.93.16	13/04/2026	13/04/2026	1.537,66	1.537,66"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000384	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
8510	644.84	4	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores.
pagamento líquido referente nota fiscal n 1830 - 03/2026"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
8511	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500575	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
8512	5000.00	1	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. -cota 2º trimestre.
.
crédito referente a 2ºtrimestre/2026, diárias no país.
."	secretaria de estado de cultura	2026	45	2026-04-23	abril	4	2026250104500002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8513	13235.38	6	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de
robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí
cia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces
so 202500006032768
.
- nf 4192      data de emissão: 17/04/2026
- referência: formação de educadores - 834 horas
- valor total r$ 275.737,08
** irrf r$ 13.235,38
..
codigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.
.."	positivo tecnologia s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2025240101600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
8514	974.00	5	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8515	1781725.45	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
.....................................
proc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º
termo aditivo,  ref. abril 2026, sol. 88463225.
.
valor pago.............r$ 1.781.725,45.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2
6 (88463225).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).
.
""pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026
"""	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
8516	1193899.54	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir abr26 (87499742) custeio………….r$ 1.193.899,54"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8517	159.60	4	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 229 e ipof 2026210100063. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$159,60.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
8518	353.89	3	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. referente ao valor do irrf.

irrf fatura 655303202600 ref. mar/26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026140100600023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
8519	1307.68	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8520	99452.48	8	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
738-liquido-03/26 	3.3.90.39.08 	07/04/2026 	01/04/2026 	99.452,48 	99.452,48 

total a pagar: 	99.452,48"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
8521	6457.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.006.775/0001-74
8522	3633.98	79	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas
unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces
so. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf234 121.132,50
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8523	441.81	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 683. valor irrf. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
8524	79999.92	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001359  data de emisão: 26/03/2026
- referência: 5.520  unidades de jaquetas
- valor total r$ 314.529,60
- valor líquido parte r$ 79.999,92
.
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8525	0.00	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500082604295	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8526	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 18 município formosa deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira (inep 52046273) (cnpj 00.686.073/0001-89 - conselho escolar domingos de oliveira) do município de formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2315, rex 5129.	conselho escolar domingos de oliveira	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.686.073/0001-89
8527	4256.11	10	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 100 ref 02/2026 r$ 4.256,11.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8528	0.00	1	"202500010044636-mas
.
devolução ao fns/ms, relativo a saldo remanescente de repasse fundo a fundo da proposta fns nº 00544.963000/1230-02. 

ofício nº 157/2026/cgsh/daet/saes/ms), conforme fundamentado no despacho 692/2026/ses/gae (88096504).
.
pagamento conforme anexo ii (89052654): 
programas federais: est. serv. hemoterapia e hematologia - proposta
00544963000123002 - portaria 1651/2023  - valor a pagar r$ 37.620,00
.
rendimentos: valor a pagar - r$ 39.430,30
.
total a pagar: r$  77.050,30
.
pagamento de gru por meio de ted para:
.
cnpj:00.530.493/0001-71 - fundo nacional de saúde
.
codigo do banco: 001 (banco do brasil)
agência: 1607-1 (agencia do governo - df)
conta corrente: 170500-8 (conta unica do tesouro nacional no bb)
codigo identificador: 257001 00001 28852
.
cnpj do depositante: 00.544.963.0001/56 - fundo estadual de saúde
.
proposta: 00544963000123002
.
total a pagar: r$  77.050,30"	fundo nacional de saude	2026	177	2026-04-15	abril	4	2026285017700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.530.493/0001-71
8529	1133689.69	4	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uni
formes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos al
unos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as
especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, r
egistrados por esta seduc.
.
nota fiscal 45 - r$ 1.147.459,20
emissão: 18.03.2026
ateste: 31.03.2026
>> liquido: r$ 1.133.689,69
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-16	abril	4	2026240131700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8530	6670.00	32	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8531	24317.76	3	"pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. 
.
nfe. 248 - r$ 24.317,76 - liquido"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
8532	51261.07	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ........54.900,78
gratificaçoes .....147.898,69
proventos .........228.384,22
vantagens .........53.866,31
13 salario .......7.392,32
pensao ......51.261,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600040	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8533	15088.08	3	"pagamento do liquido da nf 298,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
8534	7760.19	7	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição 
inss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) 
issqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)
i.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) 
valor líquido r$ 235.026,38
*****************************************************
nf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) 
issqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)
i.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) 
valor líquido r$ 12.413,22
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-04-14	abril	4	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
8535	102.30	3	"recolhimento de iss sobre a à contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra
necessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890
atestado nº 4/2026 sei: 88288911
duam sei: 88350809."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
8536	4418.97	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel sede da dpca-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 019/2022.
.
dados do proprietário/locador
nome: olavo pericles ferreira da silva
cpf: 004.601.682-15
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 401.299.0017.001
inscrição cadastral nº: 401.299.0017.002"	municipio de anapolis	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290400700125	2026	2904	polícia civil	01.067.479/0001-46
8537	1773.06	2	"processo: 202600010000915 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
332918.......1.773,06
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803185"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8538	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
8539	187748.71	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8540	20.16	3	"recolhimento de irrf referente às faturas: 185593198, 185593198,185614140,183728071 e 183728073 -   sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,
referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
8541	56949.62	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb de 10/04/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-10	abril	4	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8542	27862.76	1	"portaria 10414/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao t.colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e pns/março/26. proc: 202600010029806 rd 125/2026 - ses/gemod (88979707). ipof: 2026285001627.
........................................
proc.202600010029806,pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-10° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago...............r$ 27.862,76.
.
apostila - 10º apostilamento / pc formosa (89323914)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8543	51.60	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 54 aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 1087 emitida em 12/01/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf 2025336200147
sei: 202500024004589"	souza weiss equipamentos eletricos ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2025336200800005	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	21.896.864/0001-03
8544	205747.96	3	valor destinado ao pagamento de parte da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 parte.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-04-10	abril	4	2026436105800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8545	0.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de abril/2026."	hellen rosangela carlos carvalho ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500489	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.691-**
8546	200000.00	1	"processo: 202600005002009 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1099 município avelinopolis deputado gustavo sebba.
.
objeto da emenda custeio na area da saude do municipio de avelinopolis - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº76/2026 (sei 86213515), ratificado pelo despacho nº 724/2026/ses/cep (sei 88364619)."	fundo municipal de saude de avelinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.382.116/0001-42
8547	200000.00	1	"202600005002136-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 234 município porteirao deputado major araujo objeto da emenda custeio na área da saúde
.
emenda/porteirao.........200.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
8548	150000.00	1	"202600005001796-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 871 município santa barbara de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio
.
emenda/sta barbara............150.000,00"	fundo municipal de saude de santa barbara de goias	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.307.015/0001-13
8549	500000.00	1	"processo: 202600005001769 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 650 município turvelandia deputado clécio alves.
.
objeto da emenda custeio.  
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 572/2026 
(sei 87148208), ratificado pelo despacho nº 732/2026/ses/cep (sei 88367403)"	fundo municipal de saude de turvelandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
8550	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 136.1 município padre bernardo deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual da polícia militar de goiás professor josé monteiro lima (inep 52049434) (00.693.368/0001-82 - conselho escolar jose monteiro lima) do município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2331, rex 5133.	conselho escolar jose monteiro lima	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.693.368/0001-82
8551	419.50	13	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 030/2026 - 202600020004707	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8552	4683.76	3	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
dare: nº 12100002609800586
. 
nota fiscal:42/março/26/ir....4.683,76 
.
total a pagar:	4.683,76"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-04-06	abril	4	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
8553	1362.68	2	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 05/2026 - agr/procset-06066.
processo sei: 202400029000105.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado: r$ 1.362,68."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8554	268.00	60	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
164/33673-issveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	268,00 	268,00 

total a pagar: 	268,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8555	1124.52	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de março de 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036004618, nfs-81537 e 81538.
dare: 8582 0000 011-2 2452 0008 210-0 0002 6120 019-4 8030 2530 000-3"	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
8556	121.36	24	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
nf 534 ref.: fevereiro/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-06	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8557	16.20	1	"unidade central - goiania
formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200069 
solicitação refere-se a pagamento da guia d.u.a.m para recolhimento do imposto devido a prefeitura municipal de goiânia,   do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100057	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8558	51.00	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do (irrf) pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a 
ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 02/2026, conforme despacho nº 027/2026-nugc, de 06/04/2026, com  vencimento: 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto...................r$ 4.250,26 
base de cálculo irrf...........................r$ 4.250,26
retenção de irrf...............................r$    51,00
valor líquido..................................r$ 4.199,26."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026326101100022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8559	176.27	8	pagamento do liquido  do boleto n°.11485012 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
8560	166.62	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .

fatura equatorial 03/2026 irrf. referência 03/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-04-27	abril	4	2026300103600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
8561	21735.62	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436100515, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-04-14	abril	4	2025436107300031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8562	3801.23	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 103 ref 02/2026  r$ 3.801,23.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8563	57208.50	8	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( diesel - líquido)
valor bruto:...................................r$ 60.231,08
valor com desconto:............................r$ 57.353,06
retenção de irrf:..............................r$    144,56
valor líquido:.................................r$ 57.208,50."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8564	675.21	2	"ipof 2025170100218
.
pagamento referente a custas judiciais (89542017), expedida pelo 2º tabelionato de protesto de títulos, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos de goiânia, vinculada ao processo judicial nº 5232359.90.2017, em desfavor do presidente do conselho administrativo tributário – cat, inscrito no cnpj nº 01.409.655/0001-80.
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8565	4357.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500472	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0001-61
8566	1624.51	4	"* ipof nº. 2026170100113 *
* processo sei apostilamento: 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21500 (sei 89072029) (item 2) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.
.
rmvp
.
*************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500250	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
8567	4926.09	2	".
proc 202600010011413-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
juliana carrijo pessoa - março/26..........r$ 4.926,09
."	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
8568	6918.14	26	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1949/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-04-15	abril	4	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
8569	1100.60	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12564 e pdf 2024215300087. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.100,60.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8570	434256.23	1	".
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44422 r$ 142704,8 (nf 20 black dog filmes ltda);
nf 44533 r$ 88065,05 (nf 406 televisão anhanguera );
nf 44545 r$ 82188,25 (nf 440 televisão anhanguera );
nf 44554 r$ 121298,13 (nf 785 televisão record );
.
total a pagar:	434.256,23"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-29	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
8571	17361.61	3	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - férias abono	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300069	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8572	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200104	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8573	0.00	2	".
processo 202500010085766 - vpo
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping
eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da
extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
nota fiscal 928/janeiro/2026 (88816010).....................2.300,00"	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
8574	8119.37	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4457. valor issqn. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8575	18268.47	17	"pagamento para quitar, com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 608 - r$ 18.268,47 - tributos/inss"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
8576	1046.60	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.046,60.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8577	3150.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos deficientes fisicos de trindade go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.567.335/0001-11
8578	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 05/2026 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-04-14	abril	4	2026290401600030	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
8579	2545.53	11	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-04-15	abril	4	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
8580	0.00	1	despesa com constituição do fundo rotativo da unidade case semiliberdade de goiânia devidamente autorizado em lei.	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026305200900001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8581	3100.79	1	"* ipof nº. 2024170100074 *
* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 192 (sei 88891566) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
8582	18.78	2	"processo 202600010008772.crrm
.
aquisição dos testes neuropsicológicos, pois são instrumentos imprescindíveis para tal avaliação e de fundamental importância para conclusão de diagnósticos diferenciais em saúde mental.sislog 115979.
.
61986/ir:................18,78 
.
dare: nº 12100002610011776
."	livraria nepneuro ltda - epp	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.752.061/0001-73
8583	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.14 município goiania deputado bruno peixoto beneficiario: associação de servos sagrada família objeto da emenda realização do espetáculo religioso e cultural ?paixão de cristo 2026 ? a experiência?,a ser realizado nos dias 03 e 05 de abril de 2026. modalidade: termo de fomento nº 81/2026
epi 49.14 tf 81 mar"	associacao de servos sagrada familia	2026	15	2026-04-01	abril	4	2026190101500058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	17.439.987/0001-48
8584	38.00	3	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e 
agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de 
acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.
pagamento dos serviços prestados no mês de março/2026, conforme despacho 
nº 1030/2026-gegp de 06/04/2026, nota fiscal nº 3908194, emitida em: 01/04/2026, boleto com vencimento em 04/05/2026, no valor de:....r$ 38,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026326101100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
8585	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
8586	8637.33	10	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  30  –  moiporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	13/04/2026
valor total da nota:  	r$ 102.851,45
irrf:	r$ 2.468,43
......	
nota fiscal:  33  –  iporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 257.037,37
irrf:	r$ 6.168,90
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8587	7730.37	3	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo funproduzir, em março/2026.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	16	2026-04-22	abril	4	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
8588	0.00	5	"202600025008044 - refere-se ao pagamento da ajuda de custos dor servidores 
credenciados no periodo de 16/03/2026 a 31/03/2026 (88679408)(88679554)
adriana dos santos	                r$ 300,00
adriano bernardes da silveira	        r$ 230,00
agnaldo jose de souza	                r$ 1.240,00

alan cruz fonte barros	                r$ 570,00
aleandro muniz	                        r$ 220,00
ana paula caetano	                r$ 1.540,00
andre luiz capuzo de souza	        r$ 1.020,00
angelita camilo de souza	        r$ 190,00
antonio marcos dos santos	        r$ 760,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 800,00
ariel fernandes veloso	                r$ 230,00
arilson jose de alvarenga	        r$ 230,00
bruna areba simao	                r$ 150,00
carlo alves de alencar peixoto	        r$ 550,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 150,00
claudia fernandes de araujo	        r$ 1.700,00
claudio teles	                        r$ 220,00
clayton ruben de menezes	        r$ 200,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 350,00
darla franco de carvalho	        r$ 1.240,00
diogo machado dos reis	                r$ 1.120,00
eliel marques borges	                r$ 650,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 200,00
fabiana lago de oliveira	        r$ 400,00
flaviany mesquita de oliveira    	r$ 210,00
flavio goncalves	                r$ 2.350,00
gilson de souza carvalho	        r$ 340,00
gislane guimaraes marques	        r$ 230,00
glaucia martins da paz    	        r$ 420,00
glauter ribeiro vaz	                r$ 390,00
gleice kelly lacerda de jesus	        r$ 820,00
herica alves siqueira	                r$ 170,00
herly sousa campos melo	                r$ 540,00
huelson paraguassu serradourada  	r$ 610,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	        r$ 990,00
jakerson xavier dos santos	        r$ 210,00
jonatas santos souza	                r$ 110,00
jose augusto lustoza reis	        r$ 180,00
kalita morgana barbosa da silva	        r$ 520,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 710,00
lais amaral de castro	                r$ 830,00
livia assis pereira do prado    	r$ 180,00
lucas paulo da silva amorim	        r$ 810,00
ludmilla de jesus pereira	        r$ 370,00
luzinete de souza farias	        r$ 450,00
marcelo barros da silva	                r$ 1.020,00
marco tulio santos silva	        r$ 90,00
mardem lopes da silva	                r$ 490,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 230,00
paulo pedro gomes	                r$ 230,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 460,00
rennata morgana correia da silva	r$ 210,00
rosemeire ferreira	                r$ 440,00
taina silva ferreira	                r$ 640,00
tatiane duraes loiola	                r$ 230,00
uiles francisco da costa	        r$ 600,00
valeria ferreira pires gomes	        r$ 1.060,00
wallace souza matos da silva	        r$ 430,00
wliane jose da silva	                r$ 210,00
zima nunes bandeira junior	        r$ 840,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-22	abril	4	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8589	1045.70	7	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

liquido nf 25771 ref. mar/26"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
8590	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500667	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
8591	0.00	1	"202600010024876-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002388
.
nota fiscal..........valor
67284................5,76"	cirurgica alianca produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.088.996/0001-40
8592	446937.41	1	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1289, de 23/01/2026;
*valor total: r$452.365,80;
*valor líquido: r$446.937,41;
*valor irrf: r$5.428,39.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-22	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8593	970.37	5	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.
aluguel abril 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
8594	227949.99	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	fishmap servicos digitais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.401.031/0001-80
8595	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
8596	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	ana luisa vallim machado	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500407	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
8597	5447.50	7	- pagamento da issqn da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
8598	38.38	5	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis.
pagamento do irrf sobre a fatura nº 66144/1 ref. 01/2026"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
8599	24254.05	1	"emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 34."	construtora queiroz ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025190101100035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.922.334/0001-41
8600	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 786.3 município iaciara deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no centro de ensino em período integral raimundo rocha ribeiro (inep 52041506)(cnpj 00.660.505/0001-82 - conselho escolar raimundo rocha ribeiro) do município de iaciara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2496, rex 5157.	conselho escolar raimundo rocha ribeiro	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.505/0001-82
8601	29190.53	6	pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição do reequílibrio dos serviços executados/aferidos para construção de 30 unidades habitacionais no município de uirapuru-go, correspondente ao período de 19/05/25 a 19/11/25, conforme contrato n°26/22 (87286662) e relatório 1391/26/cooinsp. 202600031002112.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
8602	19552.29	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados,  cnpj nº  19.942.342/0001-59. processo judicial 5810552-81.2024.8.09.0051, processo sei 202500066008111 e ipof  2026326100190.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de.........r$ 19.552,29."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400065	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
8603	750.00	1	"processo 202600010029108 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria helena garcia marques . período de 06 a 09 de abril de 2026, processo 202600010029108, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26322/2026/ses (sei 8887305).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	maria helena garcia marques	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900271	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.105.001-**
8604	985.32	3	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).
nota:
166	3.3.90.39.13	22/04/2026	22/04/2026	985,32	985,32"	spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000120	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	13.389.710/0001-05
8605	15633.20	1	consig-empréstimos – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026436200100097	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8606	6826.36	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8607	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - graer - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (84943057) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100066	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8608	47140.00	26	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1091
nf 44037 r$ 47140 (nf 93 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8609	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.42 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na revitalização da quadra poliesportiva do colégio estadual jardim balneário meia ponte (inep 52033490) (00.665.978/0001-72 - caixa escolar pedro divino) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2361, rex 5139.	caixa escolar pedro divino	2026	260	2026-04-29	abril	4	2026240126000043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.978/0001-72
8610	396.80	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19846 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao (mês de dezembro) no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 757 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000555.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
8611	75381.83	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	aprimory vet cursos e consultoria ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	31.280.245/0001-43
8612	15135.53	4	"contrato de prestação de serviços de telefonia móvel
pagamento líquido referente fatura 5708053979 - 02/2026"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
8613	609618.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8614	33160.26	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8615	1584.00	73	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
71/33751-issveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	1.584,00 	1.584,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8616	2450.00	1	"pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa limp entulho transporte ltda,
referente à contratação de serviço de transporte de entulho (05 caçambas) 
para atender as necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, por 
meio de pix id da transação: e00360305202603121917734cb7fc26f, 
conforme nota fiscal nº 330, de 12/03/2026. processo nº 01/2026
valor: r$ 2.344,90
- pagamento efetuado referente a retenção de issqn, dare de notas 
fiscais de prestação de serviços, relativos ao pagamento efetuado pela 
secretaria de estado da casa militar – nfe 330 – empresa: limp 
entulho transporte ltda, por meio de dare, 
no valor de r$ 105,10 (88761907) processo nº 01/2026.
valor: r$ 105,10
valor total: r$ 2.450,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700186	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8617	48415.44	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil
#"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100136	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
8618	10827.74	2	".
proc 202600010008753-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref: março/2026
.
servidor....................................valor
ana paula pitombo ferreira.................5.037,63
danielly silvestre bitencourt e castro.....5.790,11
.
valor total a ressarcir................r$ 10.827,74
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
8619	7071.20	2	".
proc 202600010012681-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marisa carmelina regina da silva - mar/26...........r$ 7.07,20
."	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
8620	16303.28	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: gratificação  por exercício
de cargo.
.
..>>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757
- processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8621	4.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8622	1913.63	1	publicações no diário oficial referente extrato da ata da 45ª reunião do conselho de administração da goiás telecomunicações s.a. conforme nffs-nº60764.	agencia brasil central	2026	9	2026-04-30	abril	4	2026409100900014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.520.902/0001-47
8623	4672.64	13	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 125, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
8624	0.00	1	folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300087	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
8625	89766.27	3	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000190	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8626	32330.59	2	".
proc 202600010006897-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
competência: março/2026:
.
erika dantas dias de jesus..................9.392,84
marcus vinicius borges ferreira.............4.841,03
nathalia dos santos silva..................18.096,72
.
valor total.............................r$ 32.330,59
."	universidade federal de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
8627	155.06	1	"pagamento de boletos referente às folhas adicionais para emissões da certidões de falência e concordata da
iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179."	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026319000600009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
8628	130.00	5	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
8629	200.42	6	pagamento do issqn da nota fiscal 220. termo aditivo de prorrogação de prazo (07/06/2025 à 06/06/2026) (72615181) ao contrato nº 57/2023-goinfra (48454179) decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ref março/26. processo sei 202600036005727.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
8630	474.75	5	"dare
retenção de imposto de renda - referente a prestação do serviço de transport
e terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (
69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação
com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educaçã
o profissional e técnica.
.
>> código 18
.
nota fiscal n 39 - r$ 19.781,32
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> irrf: r$ 474,75
.
ipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-13	abril	4	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
8631	22755.20	10	"pdf:2025295200005
88-03/26 liq...................22.755,20."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
8632	11624.03	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8633	4.59	5	"- pagamento do irrj da fatura 2858132 de 01/04/2026 (88631917), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01/03 a 31/03/2026 (402,48 litros de álcool)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
8634	7002.30	116	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição 
inss: r$ 7.002,30
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.527,78
valor líquido: r$ 111.745,42 
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8635	0.00	2	"pagamento do issqn da nf 688,
aquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go."	pro-systems informatica ltda	2026	41	2026-04-23	abril	4	2026260104100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.620.200/0001-35
8636	0.00	2	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 1496 ref 01/2026  r$ 12191,33
pagamento on line"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
8637	4776.07	4	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026, refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 02/2026.
nf 10635 complementar - r$ 4.776,07"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
8638	382.23	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais 661141 e 678694 - sei 202300002060229"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
8639	69806.91	1	"pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2037, referente a diferença do
adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das
unidades vapt vupt de goiânia, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8640	35.65	6	"valor que se paga empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº1141 - mês de fevereiro/2026."	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.264.064/0001-01
8641	74875.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	m s bebidas fermentadas e probioticas ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	32.022.411/0001-74
8642	248976.00	1	"pdf:2025295000144
9028-liq......................248.976,00"	promega biotecnologia do brasil ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026295001100037	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	11.909.227/0001-70
8643	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	isabela melo martins	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500322	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
8644	1993.40	8	recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
8645	1080.93	5	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 25/03/2026 no valor de
1.080,93. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref.fevererio/2026. fat nº 4131 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 1.080,93."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
8646	493075.88	5	valor para pagamento do líquido parte da 35ª medição, do contrato nº 26/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202600036003733, nf nº 131.	etica construtora ltda	2026	7	2026-04-11	abril	4	2024438000700034	2024	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
8647	21623.85	5	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
768(liq)............03/26........21.623,85
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
8648	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
8649	96394.97	1	valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813	apm melo ltda	2026	9	2026-04-11	abril	4	2025436100900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
8650	1270.27	4	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
8651	2670.20	3	recolhimento do irrf de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8652	79005.98	5	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 79.005,98 (setenta e nove mil, cinco reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 958369 (sei 88737932). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. março/26. pdf nº 2025295300042."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8653	394910.49	3	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura março/26
numero  da fatura: 4000000622203202600
agrupador: 62224
valor bruto: 404.527,45
liquido:  394.910,49
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-04-09	abril	4	2026240109700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8654	727.73	3	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento......ref.............valor
937163............03/26..........727,73
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
8655	394.54	6	retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. março/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
8656	2300.00	3	"processo 202500010085766
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
nota fiscal 953/fevereiro/2026 (88838546).....................2.300,00"	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
8657	90098.36	3	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo funproduzir, em março/2026.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
8658	206.94	7	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126080005, 28320690126083109, 28320690126084832, 28320690126085041, 28320690126087671 e 28320690126089290). despacho nº 86. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-04-01	abril	4	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
8659	1693.40	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26941985 e 27060802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485	maria de fatima mendes de andrade	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.198.701-**
8660	815.85	9	"pagamento do iss da nota fiscal 338.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
8661	810.50	4	despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: abril/2026).	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
8662	5328.82	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27049743 e 27150237 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5448	eunice de lourdes tostes tavares	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000140	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.454.751-**
8663	4000.00	1	"trata-se de solicitação encaminhada pelo poder judiciário do estado de goiás, por meio de ofício expedido nos autos nº 5359613-36.2022.8.09.0051, oriundos da 5ª vara cível e de arbitragem da comarca de goiânia, para cumprimento de decisão judicial (84446268) que determinou o pagamento de honorários ao administrador judicial, autorizado pelo despacho nº 329/2026/economia/sf.

quitar guia judicial 040253501402604079"	estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100012	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
8664	64319.05	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - março/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026120100100052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
8665	1618.16	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proferida nos autos 0316998.68.2012.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 1.618,16 (mil, seiscentos e dezoito reais e dezesseis centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11, conforme id nº 040253501302604131.	fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700069	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	16.628.259/0001-11
8666	2618.83	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 36/2026.
. 
ipof 2026210100115.
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83
 . 
daof 00123/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100093	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
8667	25915.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026240100900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8668	135000.00	1	destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 66, de 31 de março d 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.753. pdf nº 2026290300099.	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290300700038	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8669	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 269 município alexania deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio da educação  (aquisição de materiais escolares) do município de alexânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 613/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1019/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 026/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de alexania	2026	256	2026-04-07	abril	4	2026240125600017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.975/0001-00
8670	2408.09	3	"ipof 2023170100270
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- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
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- março/26.......r$ 2.408,09
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dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
8671	0.00	1	pagamento a favor da empresa manag comercio e serviços ltda, referente as despesas com aquisição de 04 (quatro) suporte para tv, conforme dod, tr, dispensa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 118700 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 1205. pdf:2026150100070	manag comercio e servicos eireli	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026150100700001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	31.149.649/0001-00
8672	2323.19	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).

nf - 5763. valor irrf. referência 02/2026. r$ 987,64
nf - 5764. valor irrf. referência 02/2026. r$ 1.335,55"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
8673	242830.40	2	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.ref.: abril/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200073	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8674	12728.78	3	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf-3166 prov 03/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
8675	256423.97	17	pagamento do líquido referente ao mês de março/2026, conforme notas fiscais n° 2103 a 2118, 2120 a 2148, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8676	90094.38	5	"pdf:	2025295000365
3000523897-03/26 liq..........................87.776,72 
3000523899-03/26 liq...........................2.317,66 

total a pagar.................................90.094,38"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-24	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
8677	148306.14	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100610, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 767.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
8678	4167.80	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 4.167,80.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(gerência de fiscalização de transportes.
total selecionado: r$ 4.167,80.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
8679	4755.68	15	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8680	262.68	3	"execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás, entre 1/1/2026 e 5/6/2026.
.
nfe. 9935 - r$ 262,68 - tributos/irrf"	noar turismo ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600146	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.780.623/0001-90
8681	61445.70	1	"pdf:2025295000459
66900 - liq...................61.445,70."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-04-24	abril	4	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
8682	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	carlos eduardo cordeiro araujo	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.212.166-**
8683	183035.61	10	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - férias inden,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100095	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8684	766.35	1	valor destinado ao pagamento da folha de abril/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 — desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100096	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8685	811.80	4	"trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.
nota fiscal nº 469 de 01/04/2026 ref. março/2026
processo nº 202600029000008    ipof 2025186300125
total selecionado r$811,80"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
8686	100.00	4	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
8687	556.35	30	"pagamento do inss da nf 156,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8688	3992.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026330100200009	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
8689	84390.82	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de abril 2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100127	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
8690	3272.16	2	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026436200200044	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8691	276730.92	1	"irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, no valor 276.730,92
ipof: 2026400100139
gec"	estado de goias	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200171	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
8692	67563.40	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.
ipof: 2026400100155
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200219	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
8693	6300.00	3	"despesas para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar espirita francisca de lima	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500482	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.827.989/0001-74
8694	10875.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao aldeia da paz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.459/0001-61
8695	10750.00	3	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 33, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
8696	39150.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 39.150,00"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.751/0001-60
8697	302781.06	3	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nf nº 104.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	45	2026-04-30	abril	4	2026436104500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
8698	10647.46	12	ressarcimento de valor proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária do banco do brasil - simples nacional em 24/04/2026, referente ao processo judicial nº 57384680820238090087.	estado de goias	2026	17	2026-04-28	abril	4	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
8699	951.33	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72
.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 951,33
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8700	1462.27	2	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento: 04/2026
 .parcela 35
 .
 .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0
283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,
conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
 processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f
e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
 .
 hv"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000224	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
8701	1236360.40	17	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8702	922.81	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8703	19858.80	5	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22100."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
8704	6300.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
8705	1301.67	11	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  17  –  goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2025
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 26.033,39
issqn:	r$ 1.301,67
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8706	1092.57	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8707	512.39	4	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta
pasta,para abrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no 
município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 30/04/2026.. 
.pdf 2026240100154
.processo 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
8708	59.16	14	"#
pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.179 (sei 88102587) - r$ 53,99 e sobre a  nfs-e nº 276 (sei 88102587) - r$ 5,17.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
8709	741.00	1	"contratação de show artístico da banda mr. gyn, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
10-issqn 	3.3.90.39.05 	25/03/2026 	25/03/2026 	741,00 	741,00"	profecia producoes e eventos ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.316.425/0001-82
8710	51127.52	1	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1199 ref 02/2026  r$ 51.127,52.	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
8711	47450.37	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

auxílio alimentação
auxilio creché
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026210100500020	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8712	553.34	3	interativa facilities ltda - nf 5977 - inss manutenção	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
8713	1224.74	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.224,74.
total selecionado:..............................................r$ 1.224,74.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-04-17	abril	4	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
8714	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85208617)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00

 

cpr"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100231	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8715	18297.53	10	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
614.................04/26...........15.392,18
616.................04/26............2.905,35
total...............................18.297,53
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8716	1724.80	2	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 033	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500126	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
8717	6437.61	19	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 018"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
8718	28076.88	6	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nota fiscal nº 239 - março/2026
emissão: 07.04.2026
ateste: 09.04.2026
>> irrf: r$ 28.076,88
.
processo 202500006140141
.
sandra"	maas servicos ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
8719	133.53	1	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700146	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
8720	129800.00	1	".
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-04-28	abril	4	2026285013000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8721	6757.36	9	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200211	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8722	56625.00	1	"referente à licença de direitos autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas no evento arena goiás, na praça civica - goiânia - go. conforme requisição de despesa 1 (87806544).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
9022974304-ecadmgp 	3.3.90.47.06 	30/03/2026 	24/03/2026 	56.625,00 	56.625,00 

total a pagar: 	56.625,00"	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	28	2026-04-07	abril	4	2026420102800015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.474.973/0001-62
8723	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	christianne pereira cardoso	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500142	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
8724	4920.99	2	"valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5835707-86.2024.8.09.0051, proposta por michele morais, cpf nº ***.635.421 -**. sei 202500066010476.pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 21.198,98
retenção de irrf.......................r$ 4.920,99
valor líquido:.........................r$ 16.277,99."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400061	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
8725	6300.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 6.300,00"	associacao pestalozzi de bela vista de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500537	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.388.877/0001-03
8726	0.00	3	"trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0
02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/20
19/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço
 de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicaç
ões corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferên
cia e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses,
fatura nº2604000094524 de 22/03/2026 ref. periodo de 18/02 a 17/03/2026
processo nº 202000029003798 ipof 2024186300167
valor selecionado r$ 3.767,02"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
8727	93993.77	14	valor destinado pagamento da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 liquido.	nsa engenharia	2026	123	2026-04-30	abril	4	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
8728	6199.31	2	"pagamento mensal de diárias  referente a execução do  contrato nº 47/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social  nos 246 municípios goianos, durante o período de 01/01/2026 a 21/06/2026. 
.
despacho 945/2026"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026300103100003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8729	447.44	95	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf:9410 liquido 214,20 sei 88364322
nf:9411 liquido 233,24 sei 88364387
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
dados bancários:
banco: 341
agência: 1145
conta: 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-08	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8730	900.00	1	"valor complementar estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme alteração da cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 052/economia publicada em 24/03/2026.

pagamento de diárias no estado"	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600064	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8731	646.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930778 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3632.	ivaneide maria de araujo barauna	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001744	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.513.221-**
8732	30702.05	13	"pagamento do issqn da nf 222,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8733	3801.66	2	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
ad.var.pess.civ.abr"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600100	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8734	6.58	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obras contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de outubro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160 ). relatório nº 1380/2026/cooinsp. 202600031002140.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8735	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
8736	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/2 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 14 (85726826) **3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100126	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8737	44.35	8	valor destinado a cobrir despesas do inss do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
8738	8325.00	14	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº  69/26 isabel cristina dias reis            valor   675,00
solicitação nº  70/26 lilian pereira ribeiro magalhães     valor   675,00
solicitação nº  74/26 marcos antonio pereira de sousa      valor   675,00
solicitação nº  91/26 raquel rezende de morais             valor   225,00
solicitação nº  97/26 raquel rezende de morais             valor 1.125,00
solicitação nº 110/26 katia beatriz de resende             valor 1.575,00
solicitação nº  99/26 geraldo valeriano ribeiro            valor 1.125,00
solicitação nº 101/26 josé iedo nunes de almeida           valor   675,00
solicitação nº 102/26 josé iedo nunes de almeida           valor   225,00
solicitação nº 103/26 elder souto silva pinto              valor   675,00
solicitação nº 104/26 eliezer de assis santos              valor   675,00





total........................................................8.325,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8739	3420.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/26º bpm (84541814)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100078	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8740	291.98	6	pagamento do irrf retido referente à fatura 3000523828, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 03/2026. (valor total da fatura r$ 6.127,87). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. lmb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8741	118.72	32	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. relativo a citação nos endereços encontrados da parte requerida d. k. g., autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, conforme despacho nº 187/26/agehab/pj. sei nº 202600031000278.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
8742	6061.62	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26984389 27325190  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3037	odair das silva lobo	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001498	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.741-**
8743	750.00	562	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
507-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	750,00 	750,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8744	101.62	9	"retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme
nf nº 1800, relatório de serviço (88286465). pdf nº 2025180100130
wrn"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
8745	28.63	9	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33371-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	28,63	28,63 

total a pagar:	28,63"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8746	37.60	6	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 56724 e pdf nº 2024215300164. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60.
.
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
8747	11550.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500539	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
8748	2545.50	19	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas vinculadas aos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004033173	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8749	1609.56	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26996213 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3455.	helves eufrazio de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.022.061-**
8750	53114.95	3	"dare de irrf 1,2%  referente a aquisição de 83.663 unidades de kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços nº 027/2025 - b, sendo 42.391 unidades  kits para o ensino fundamental ? anos finais até 5º ano e alfamais, 41.272 unidades de kits para o ensino fundamental anos finais ?  6° ano até 9° ano.
.
ipof-2026240100650
.
nota fiscal....13.303
valor bruto: 4.426.245,50
irrf: 53.114,95
liquido: 4.373.130,55
.
weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-04-16	abril	4	2026240109300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
8751	36292.72	1	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1196 ref 02/2026  r$ 36.292,72.	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
8752	12376.00	1	"pdf: 2026160100070 - processo: 202600005006374
pagamento referente aquisição de inscrições para o 21º 
congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de 
contratação, será realizado entre os dias 23 e 26 de 
março de 2026 em foz do iguaçu- pr, tendo em vista a 
necessidade de capacitação contínua dos servidores que 
atuam nas áreas de licitações, contratos administrativos, 
compras públicas e gestão pública. sislog 118696.
conforme dados á saber:
- nf: 202600000000439, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, período: 23 a 26 de março/2026, 
valor: r$ 12.376,00"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700172	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.498.974/0002-81
8753	336.43	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 28 de 29;
- i.d. depósito: 081250000031063281.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8754	346.05	6	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025(72583249).
.
dare nº 12100002610700822
.
referência: n.f. 2190/ir................r$ 346,05
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
8755	122986.15	22	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de março/2026, conforme planilha p 3 - sei 89347359. solipa - sei 89347526	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
8756	1065.57	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8757	2564.92	5	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de março/2026, conf
orme nf 374 emitida em 06/04/2026 .............devidamente atestado pelo ges
tor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600010	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
8758	99668.70	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8759	9900.00	1	pagamento de despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026186301100009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8760	28344.90	3	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-04-22	abril	4	2026195000200001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
8761	0.00	7	"202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1078 ref 01/26
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.501,84"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-01	abril	4	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
8762	78.53	1	"processo sei nº 202600010009197 
.
pagamento anuidade referente ao exercício de 2026 para a  associação brasileira de centros de informações e assistência toxicológica / abracit.
.
vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
fatura: 313
vencimento: 31/12/2026
valor: r$ 78,53
."	assoc bras de centros de inf e assist toxicologia	2026	125	2026-04-27	abril	4	2026285012500019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.930.267/0001-39
8763	0.00	7	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos
ano município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026.
pdf 2025240101547
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
8764	7682.93	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454	municipio de anapolis	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
8765	2891.82	1	"pagamento referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra
necessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890
atestado nº 4/2026 sei: 88288911
solipa sei - 88423615."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
8766	14994.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26915999, nº 26988871,e nº27051749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3777.	sebastiana de souza brito pires	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000666	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.553.451-**
8767	1591.34	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 19 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8768	10.83	22	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25734
.
sei (89451704)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
8769	77988.72	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: adicionais diversos.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100176	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8770	335.95	6	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1207 (88887772). ateste (88888047). locação de veículos. ref: 03/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
8771	5031.10	10	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8772	404.98	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8773	406799.00	1	"pagamento do liquido da nf 612,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
8774	497929.18	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 42/2025 - referente à restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, referente ao período de 01/12/2025 a 29/12/2025, processo sei nº 202600036004849, nf-3.	oar engenharia ltda	2026	56	2026-04-30	abril	4	2026436105600040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
8775	48943.47	1	"pdf:2024295000126
460-03/26 liq 2	................1.406,26 
449-03/26 liq...................3.874,26 
452-03/26 liq...................3.874,26 
459-03/26 liq...................3.874,26 
451-03/26 liq...................3.874,26 
464-03/26 liq..................32.040,17 

total a pagar:	48.943,47"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295000300013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8776	2480.34	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a fatura 
nº 25.12.000029944, referente ao mês de dezembro/2025, 
com vencimento no dia 25/12/2025, informamos que a despesa 
foi empenhada como apropriação de despesa, porém o crédito 
presumido de icms sobre serviços de comunicação foi insuficiente 
para quitação da fatura junto a empresa oi s.a.. sendo assim, 
a secretaria de estado da economia no processo nº 202600004026429,
solicitou a quitação da presente despesa, por meio de depósito 
bancário."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026336200700063	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
8777	280.00	4	regularização de cobrança de tarifa em 06/04/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 717/2026/agehab/nfct (88680778). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
8778	1055.37	12	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3435, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, valor: r$ 1.055,37 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8779	1319321.88	1	"valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: 
gratificação por exercício de função/liquido	
subsídios cargo comissão....................r$   817.383,34
gratif.prog.func.lei 17088,17094 e 15509....r$       226,86
gratificação exerc.função da agrodefesa.....r$ 1.104.047,10
gratificação insalubridade – lei 19.573.....r$   268.333,93
grat. insalubridade (dec. jud.).............r$   340.713,04
adicional de insalubridade – clt............r$     1.577,77
gratificação inc. funcional.................r$     2.790,03
subsidio efetivo............................r$   100.454,41
substituição................................r$    18.787,52
vpni dec. jud. irdr- grau maximo............r$     3.263,43
assistência pré-escola......................r$     1.400,00
diárias sem encargos........................r$   242.685,00
função com.fcrg/patr dec.10263 e lei 21792..r$    23.000,00
total.......................................r$ 2.924.662,43
descontos (-30,81%).........................r$ 1.605.340,55
total líquido...............................r$ 1.319.321,88."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100086	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8780	51870.00	5	"processo sei nº 202500005039047 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
nota: 842
emissão: 16/04/2026
valor: r$ 51.870,00
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
8781	334.70	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1579 e pdf 202515300319. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8782	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 223 município faina deputado clécio alves beneficiario: município de faina/go objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de uma retroescavadeira para o município de faina/go. modalidade: convênio nº 62/2026
epi 223 conv 62 mar"	prefeitura municipal de faina	2026	14	2026-04-23	abril	4	2026190101400012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.141.318/0001-13
8783	2446.64	7	valor para pagamento do iss da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 136 iss.	rs engenharia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
8784	11029204.43	4	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
 lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência abril/2026."	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
8785	9953.79	5	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 954944/fatura 2840151 (sei 88969347 e 88969534) - gasolina - mar/2026. ateste sei 88973247.
valor da nf: r$ 9.978,84 // dedução de ir: r$ 25,05 // valor líquido pago: r$ 9.953,79.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
8786	17147.42	1	folha de pagamento competência março/2026 - inss empregado	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-04-15	abril	4	2026440100300058	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
8787	230.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
raissa oliveira da silva-301/2026
raissa oliveira da silva-302/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8788	19614.89	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 149.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
8789	88560.00	1	"pdf: 2025160100083 - processo: 202500005016793
pagamento referente a contratação de empresa para realizar 
a confecção e o fornecimento de uniformes sob medida. 
sislog: 114527 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 553, emissão: 03/03/2026,
 atestado: 11/03/2026, valor: r$ 88.560,00 - líquido"	delta comercial e assessoria ltda - me	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.843.754/0001-67
8790	25.54	6	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33386-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	25,54	25,54"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8791	3300.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.300,00"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
8792	61.35	4	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
dare nº 12100002612002364
.
pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 2146166, 2146156,
2146167. processo nr 202400005033134.
.
fatura................emissão............valor
2146156/abril/26/ir...07/04/2026........14,42 
2146166/abril/26/ir...07/04/2026........34,02 
2146167/abril/26/ir...07/04/2026........12,91 

total a pagar:	61,35
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
8793	200000.00	1	"processo 202600005001238 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 613 município morrinhos, deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio, rd 10/2026 (88224964), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 71/2026 (86131583), parecer ses/gerap-18346 nº 41/2026 (86234411), despacho nº 606/2026/ses/spais-03083 (86580395).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
8794	6156.61	2	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).

pagamento liquido nf 323 ref. repactuação março/26"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
8795	117274.72	9	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05), para construção de 30 u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 31/07/25 a 30/12/25, conforme contrato nº 28/24 (76698049) e relatório 1135 - inspeção financeira. sei 202600031002036.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
8796	168.80	4	"pagamento a empresa solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj: 51.116.702/
0001-76) referente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendim
ento às exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árv
ores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades adm
inistrativas.
.
nf 501 - r$ 168,80
emissão: 10.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> liquido: r$ 168,80
.
ipof 2025240102104
.
processo sei 202500005007208
.
sislog 113136
.
sandra"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	9	2026-04-08	abril	4	2025240100900239	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.116.702/0001-76
8797	4725.00	16	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 111/26 ediron de campos duarte..................225,00 
solicitação n° 113/26 rita de cassia dias borges melo........1.125,00
solicitação nº 114/26 nancy oliveira santana.................1.125,00 
solicitação nº 115/26 karine duarte brandao .................1.125,00
solicitação nº 116/26 heloyse reis daris.....................1.125,00
.
total........................................................4.725,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8798	125.48	17	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 689218"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-14	abril	4	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
8799	28694.00	1	"despesa com o contrato n° 87/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, visando a melhoria, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 02 - item 02 - mesas e cadeiras). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).
nota:
22	4.4.90.52.24	31/03/2026	31/03/2026	28.694,00	28.694,00"	rei licitacoes e logistica ltda	2026	18	2026-04-06	abril	4	2025409301800014	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	58.701.548/0001-49
8800	12273.00	13	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8801	55618.81	4	pagamento da fatura equatorial nº  nº 1000676011031/0061416 e fatura agrupada nº 4000000614103202600 - contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de março de 2026. fornecimento de energia elétrica para atender demandas na sede da goinfra - unidade consumidora nº 99.634.012-92 - ipof 2025436100437 - sei 202600036005679	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8802	6002.00	3	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8803	26327.23	2	"valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051.
pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 026/2026-nugc, data 06/04/2026, com vencimento: 30/04/2026, atestada pelo gestor em 06/04/2026, conforme descrição abaixo: ((líquido) 
valor bruto..........................r$ 26.888,45
base de cálculo irrf.................r$ 26.874,35
retenção de irrf.....................r$    561,22
valor líquido........................r$ 26.327,23."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026326101100016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8804	1592.86	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

fatura oi nº 99303. valor liquido r$ 719,04
fatura oi nº 99304. valor liquido r$ 623,01
fatura oi nº 99479. valor liquido r$ 250,81"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
8805	78.75	579	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
372-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	78,75 	78,75 

total a pagar: 	78,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8806	3000.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 3.000,00"	associacao beneficente lar batista	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.105.800/0001-32
8807	1373.07	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8808	809.97	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8809	3972.80	10	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
585822	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	3.972,80	3.972,80"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
8810	6202.32	2	".
proc 202600010011307-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.
.
milomar lopes ferreira - março/2026...........r$ 6.202,32
."	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
8811	7540037.86	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. - irrf	estado de goias	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000174	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
8812	10.84	1	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:
.
r$ 37.417,20 bruto
r$ 447,70 irrf
r$ 746,17 issqn
r$ 1.641,58 inss
r$ 92,09 multa inss
r$ 16,41 juros inss
r$ 34.473,25 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026290400700136	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
8813	12315.08	4	pagamento da fatura equatorial nº 1000676011011 contrato nº oc33901709872, referência março de 2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436100439 - sei 202600036004607	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8814	313.25	2	"202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - fardamento.
***obs: depositar na conta 104 - 1550-1292-0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100123	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8815	3286.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

rppm empregado"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100117	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
8816	29039263.23	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100093	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8817	35240.70	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e ipof 2024215300184. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8818	3131.28	1	ajuda de custo sr. márcio césar pereira – subsecretário de tecnologia da informação, na forma da lei nº 19.043/2015, para participação no mandalay bay convention center, em las vegas, nevada (eua), no período de 21/04 a 24/04/26, conforme despacho n. 179/2026. processo: 202618037003269 ipof: 2026400100132. gcsb.	marcio cesar pereira	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700184	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.033.338-**
8819	0.00	10	"pagamento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, nomunicípio de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
..inss r$ 270,19
..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
..irrf r$ 94,02
..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
8820	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.18 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequnos reparos) do centro de ensino em período integral jayme câmara (inep 52037568) (cnpj 00.634.465/0001-02 - conselho escolar sao domingos ii) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2130, rex 5100.	conselho escolar sao domingos ii	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
8821	1230208.90	1	"ordem de pagamento para quitar despesa pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000083. valor liquido. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8822	187.53	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12770 e pdf 2025215300338. (inss).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$187,54.
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processo de pagamento 202400017008933.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8823	2537.50	2	"pdf:2025295000071
43-03/26 iss.....................2.537,50."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	26	2026-04-15	abril	4	2025295002600006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.997.613/0001-60
8824	318.45	3	"despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
43	3.3.90.39.57	24/03/2026	24/03/2026	318,45	318,45"	lima servicos ambientais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
8825	352.79	14	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
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daof 1639/2401/2025
pdf 2025240101929
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nota fiscal....868
valor bruto: 29.399,62
irrf: 352,79
liquido:   29.046,83
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weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-04-09	abril	4	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
8826	19.16	5	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 786 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
8827	3150.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao pestalozzi de senador canedo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.243.472/0001-54
8828	0.00	18	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
ipof 2026285000211
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nº do documento 24338872
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vencimento 01/05/2026
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rrt nº 16699522, anna paula alves de andrade - cau nº a317829-3
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total a pagar: 130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8829	7445.46	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26978558  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5537.	maria de lourdes alves da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000399	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.055.351-**
8830	222.48	3	"processo 202600010017072.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (87157232). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 153/2026/ses/cmac-spj(sei 87466230), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
64347/ir:......................222,48
.
dare: nº 12100002612001876"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-15	abril	4	2026285009200251	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
8831	222.24	2	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25668 e ipof nº 2024215300213. (irrf ).
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valor da ordem de pagamento...r$ 222,24
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processo de pagamento nº 202300017008418.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
8832	6015.62	10	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 114 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8833	18348529.87	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
......................................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração nº 97/2024-ses-  ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. 
.
valor pago............r$ 18.348.529,87
.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8834	71172.64	14	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
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liquido
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nf: 106
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sei (88833507)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
8835	4407.76	4	pagamento referente contrato nº 001/2024 - competência 01 a 28/02/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
8836	2927.25	1	"processo 202600010020794.
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aquisição de insumos para atendimento tct. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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1899643:..................2.927,25 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
8837	538521.44	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
..........................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.abril 2026 .sol.pag.87779541. 
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valor pago.............r$ 538.521,44.
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solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541).
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
8838	325548.50	12	pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3d de pagamento,o, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 15/01/2026 a 25/02/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 85107243) e relatório 1395 - inspeção financeira (88616446) agehab/cooinsp. sei 202600031002824 (pagamento).	incorporadora novo horizonte ltda	2026	24	2026-04-23	abril	4	2025436202400339	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
8839	27.98	4	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00154555 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
8840	812.20	4	"pagamento do issqn da nf 234,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8841	182572.24	1	parcela 24/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. e com. ltda, no bojo dos autos judiciais 5270434-04-2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia-go, ref. parte principal - proc 202300055000513.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026319000500202	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
8842	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.3 município rubiataba deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação com ações de saúde mental aos professores do município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 792/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1263/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 046/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de rubiataba	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.382.836/0001-23
8843	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	guilherme liberato alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500319	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
8844	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	laura milena souza lopes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500540	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
8845	3100.00	1	"processo 202600010026883.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026883.
.
tfd/isaac:..................3.100,00 
."	isaac rodrigues	2026	69	2026-04-22	abril	4	2026285006900263	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.289.406-**
8846	189.95	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 02/03/2026. gêneros alimentícios, nf 245 (processo: 202618037002135).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700097	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8847	17475.00	1	"processo 202600010005572 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci
.
pagamento 202600010005572 - crs - rep ao centro de referência em oftalmologia - olhar para todos - despacho 550 (87472141)
.
cerof/faecoci/dez/25.............17.475,00"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-04-09	abril	4	2026285003700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8848	292000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.5 município formosa deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de formosa, inscrita no cnpj sob o nº 02.158.129/0001-58, sediada em formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1037/2026/seduc/coordastec autorizando a despesa. termo de colaboração nº 049/2026 assinado e publicado.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	259	2026-04-17	abril	4	2026240125900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.158.129/0001-58
8849	93464.13	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 502/2026-gear de 14/04/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8850	3550.00	1	"processo sei nº 202600010029117 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente millena freitas dos santos . processo 202600010029117. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26331 (88873733).
.
valor: r$ 3.550,00
."	maria de fatima pinto freitas	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900285	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.319.663-**
8851	16850.40	7	"pagamento das faturas pagas em abril de 2026:
nº documento	valor a ser pago
5708052298_ir	8.425,93 
5732783848_ir	8.424,47 
*************************************************************************
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
8852	832802.33	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100112	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8853	7260.55	5	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.
pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
8854	6639.34	4	"contrato aquisição de vales-transporte
pagamento líquido referente boleto 11654249 - aquisição para o mês de maio/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
8855	170240.49	3	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.
.
fatura. 63412/mar/2026 ...................  r$ 170.240,49.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8856	10942.68	9	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	145	2026-04-13	abril	4	2025436114500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
8857	1037.57	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e ipof 2025215300327. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8858	4376.30	2	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: hospedagem. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
21975..............04/26..........887,03 21976..............04/26........1.789,62 
21977..............04/26........1.699,65 
total...........................4.376,30
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
8859	80230.66	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8860	118555.43	1	"ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de março de 2026, conforme relacionados: - celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 29.560,24; - gustavo a. b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06; - maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42; - nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941- **, r$ 29.874,71. total r$ 118.555,43.
.
gpf/jap"	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100159	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
8861	1856921.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8862	18.00	9	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal).
.
dare: 12100002613200079
.
emissão: 27/04/2026
nf: 155834/ir.......18,00 
.
total a pagar:	18,00"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8863	32269.18	2	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
. 
ipof:2025285002568
.
faturas.........valor r$
155683.......7.820,66 
155684......24.448,52 
.
total a pagar:	32.269,18"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
8864	466.37	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300142	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8865	113.78	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026336200400023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8866	70507.72	1	"processo 202600010030033 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. ref. (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março/2026. rd 137 (89014547). portaria 10414/2026.
.
piso/batuira/março/2026.................70.507,72
."	sanatorio espirita batuira	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026285003900018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
8867	1459.88	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  março de 2026 id: 040344400042604293	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8868	58972.30	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
férias e abono militares. r$ 58972,30
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100065	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8869	2742.46	2	pagamento referente á nota fiscal nº27209819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.	andressa abadia nunes	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000777	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.009.081-**
8870	35518.32	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - férias indenizadas - pessoal civil ativo	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300074	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8871	618317.49	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de abril de 2026.
fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100070	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
8872	32633.37	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100160	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8873	2516.88	10	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 04 (quatro) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300223. (líquido). 
.
hospedagem na pousada villa carbureto em são domingos – check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.516,88. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
8874	14628.01	9	"pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi
sionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic
as, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad
ores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et
c) no per. de março/2026, conforme nf 231 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
8875	1695.51	9	"pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid
ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário
s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi
bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos
. esse pagamento refere-se ao boleto n° 11605144. pdf:2025150100025."	redemob consorcio	2026	3	2026-04-16	abril	4	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
8876	45740.85	15	"pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos

março/2026
planilha pi sei: 88769474 e p2 sei: 88771141
exceto santa helena de goias nf: 1632"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8877	3000.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
8878	478.08	6	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 03/2026.
fatura 219822161 irrf - r$ 478,08"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
8879	30.83	535	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
475-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	30,83 	30,83 

total a pagar: 	30,83"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8880	5708.80	1	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) 
instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado 
de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período 
de 5 anos. conforme dados á saber:
- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, 
valor 648,64 - líquido 
- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, 
valor 1.911,04 - líquido 
- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, 
valor 2.817,90 - líquido (glosa aplicada conf. despacho 81) 
- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, 
valor 101,96 - líquido mensalidade de tag 
- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, 
valor 116,53 - líquido mensalidade de tag 
- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, 
valor 112,73 - líquido mensalidade de tag 
valor total: r$ 5.708,80"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
8881	56910.26	6	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000521986, ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 59.711,90 bruto
r$  2.801,64 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 56.910,26 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
8882	14643.75	3	pagamento à empresa acima da fatura de locação 219767502, emitida em 07/04/2026, referente a março/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. lmb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
8883	8205.61	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27263639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4041	lucimar linhares militao	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.633.711-**
8884	162.04	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114460 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 615/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
8885	22441.02	3	"despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
10388	3.3.90.33.04	09/04/2026	09/04/2026	19.537,44	19.537,44 
10389	3.3.90.33.04	09/04/2026	09/04/2026	2.903,58	2.903,58"	mendes junior frotas ltda epp	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
8886	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
8887	63851.85	1	202400025066860 nf 124 [svd]03/2026 r$63.851,85.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
8888	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
8889	553303.34	9	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.569.869,80
líquido:	r$ 553.303,34
......	
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8890	194142.00	26	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal 11663"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
8891	1159.35	1	taxa de controle e fiscalização ibama (tcfa) referente ao 1º trimestre do ano 2026.processo 202500055000258	instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026319000500175	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.659.166/0001-02
8892	1217.39	35	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 201 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8893	5200.00	2	"varlor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de abril/2026."	thamylla rodrigues coelho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500691	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.159.351-**
8894	26350.01	5	valor destinado ao pagamento de irrf da 02ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005395, nf nº 15 irrf.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
8895	399.99	1	"processo 202500010084612.crrm
.
aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688
.
pdf: 2025285004422. daof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025
.
item 013
equipamentos, instrumentos e produtos odontológicos, caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.
.
2565:.......................399,99 
."	k2 industria comercio importação e exportação ltda	2026	83	2026-04-09	abril	4	2025285008300013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.669.174/0001-59
8896	59.15	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e ipof 2025215300327. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8897	404.98	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 72/2025 - (86200373) e relatório nº 749/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031001358.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8898	631.58	5	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. 
pagamento do irrf sobre o boleto nº 11153243, ref. 02/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
8899	2897.74	3	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101366, processo 202600036004475 nf 330 iss.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-04-13	abril	4	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
8900	24962.19	5	"destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn
pj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 24.962,19 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), conforme notas fiscais nº 145 (sei 88691364) e nº 181 (sei 88694552). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2025295300100039	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
8901	26059.86	5	retenção de inss conforme nota fiscal n° 1953, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8902	409.91	5	"pdf:	2025290100017
11399138-03/26 ir	409,91 
lfb"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
8903	55962.35	1	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46
retenção de irrf......................................r$   11.788,15
retenção de inss......................................r$    8.595,53
valor a pagar líquido.................................r$       90,08
valor a pagar líquido.................................r$   55.962,35
valor a pagar líquido.................................r$  169.150,35."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-04-01	abril	4	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
8904	499044.61	93	"gerenciador financeiro caixa: 16/04/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002647 / sei nº 202611129002714 / sei nº 202611129002646).

valor líquido .................. r$ 499.044,61

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-16	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8905	94266.41	14	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao
valor líquido do mês de fevereiro/2026, conforme apresentação das notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 448,449,450,451,452,453,454,455,456 e 457.
.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
8906	2310.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
8907	1481.32	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 527, referente ao mês de fevereiro de 2026, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
8908	0.00	8	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05), para construção de 30 u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 31/07/25 a 30/12/25, conforme contrato nº 28/24 (76698049) e relatório 1135 - inspeção financeira. sei 202600031002036.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
8909	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  geralda cardoso de souza silva (cpf: 853.943.031-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé silva lima cardoso (cpf:  227.677.201-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4634/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	geralda cardoso de souza silva	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.942.031-**
8910	8272.99	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8911	5195347.80	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02).ref.: abril/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200066	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8912	1547.79	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 128.982,73
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-04-28	abril	4	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
8913	1762396.80	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8914	11.44	4	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 42097"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900007	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8915	97937.86	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregado do mês de março 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026260100100097	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
8916	19517.20	43	"pagamento do previdência social da 20ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2026 a 28/02/2026,conforme a nota fiscal nº 22 (87199462), relatório de medição (87218729) e planilha de medi
ção (87133544), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomi
nado mercado goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-04-09	abril	4	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
8917	26369.61	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8918	4001895.36	8	valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202600036001116, nf nº 109.	etica construtora ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
8919	5207.08	3	pagamento do valor total da fatura n° 219771962, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de março/2026.pdf 2024430100273.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
8920	10264.78	11	"adicional serv. extraordinário da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100172	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8921	447.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8922	428707.96	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
irrf                                                 428.707,96"	estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8923	14998.38	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231791 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4785	maria de lourdes ribeiro neves	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000102	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.346.301-**
8924	4704.71	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  76 	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 392.059,20
irrf:	r$ 4.704,71
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-24	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8925	977093.44	4	"juros - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 285/2026-gdpr de 22/04/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.099,56;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.003,85;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 470.353,77;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 415.245,07;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.525,56;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.146,68;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.210,36;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.677,98.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	38	2026-04-24	abril	4	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8926	6840.60	24	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1097
nf 33774 r$ 6840,6 (nf 80 jornal tribuna do planalto )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8927	65611.89	2	"contrato locação de frota de veículos desta emater
pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 
7153 - janeiro/2026
7233 - fevereiro/2026
7365 - março/2026"	tcar servicos ltda - epp	2026	52	2026-04-24	abril	4	2026326205200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
8928	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122897, 27039300 e 27318085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6483	inacia silva de freitas	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001617	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.901-**
8929	8900.00	21	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020000018	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8930	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	martina inez sanchez tolaba	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.118.891-**
8931	40884.70	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-04-28	abril	4	2026180102100004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8932	2034.74	3	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
.
fatura 63412/mar/2026/ir ......................  r$ 2.034,74.
.
dare. nº 12100002612802952.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8933	3300.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.300,00"	lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.078.589/0001-27
8934	199.66	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100171	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8935	247990.96	1	portaria 10414/2026.repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hemu. comp.: março/2026. proc sei 202600010029750. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026......r$ 247.990,96	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8936	11880.17	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
** ipof: 2026140100078"	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100167	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
8937	224940.95	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100025"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026145100400007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8938	43641.77	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100165	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8939	108.39	110	art 1020260047220, referente à responsabilidade técnica da servidora laura oliveira assunção. despacho nº 1508/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8940	6129.23	13	"aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
.
nfe. 4459 - r$ 6.129,23 - tributos/inss"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8941	3248.59	6	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 111 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8942	3150.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	associacao viver para servir	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500538	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.428.425/0001-15
8943	15.12	128	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nota fiscal abaixo:
.
nf.62234 r# 15,12 - sei 89331903
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8944	23232.70	3	"valor destinado ao pagamento de parte da 13ª medição do contrato nº 147/202
4, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da
rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensã
o de 53,23 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,
pdf 2024436101559, processo sei 202600036004174, nf 3432."	lcm construcao e comercio s a	2026	50	2026-04-27	abril	4	2025436105000099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
8945	532.00	2	201900025097167 - refere-se ao pagamento nfs: fevereiro e março/2026 da taxa adm estagiários ciee. r$ 532,00.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026296101800010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
8946	933319.17	1	"descontos com irrf
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300113	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8947	1374152.61	1	".
pagamento de abono de férias  - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500275	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8948	5142.00	1	"processo 202600010014695.crrm
.
aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. sislog 116544
.
520:......................5.142,00"	dps comercio de materiais hospitalares ltda	2026	12	2026-04-30	abril	4	2026285001200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	32.473.099/0001-35
8949	134.55	12	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000523862 ref 03/2026  r$ 134,55 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
8950	4795.71	23	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 73 (sei 88822114) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8951	1033.56	36	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8952	263802.78	7	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição 
inss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)
issqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) 
i.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) 
valor líquido r$ 263.802,78
.
conforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 
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processo: 202500006108564
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.71520/74
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8953	7405.35	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 260320001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5478	maria lucia ferreira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000274	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.208.781-**
8954	1012.25	7	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 33177  r$ 72,17 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 68 r$ 384,88 )
202500025171652 nfag 33175  r$ 87,66 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 114 r$ 467,54)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8955	1200.00	3	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 
abril/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8956	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.4 município morrinhos deputado ricardo quirino beneficiario: município de morrinhos - go objeto da emenda custear ações, atividades e material de custeio na área do esporte no município de morrinhos/go. modalidade: convênio nº 60/2026
epi 880.4 con 60 mar"	prefeitura municipal de morrinhos	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026190101600026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.789.551/0001-49
8957	0.00	4	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026.
.
nota fiscal nº 484/mar/26/iss - emissão da nota 02/04/2026
.
total a pagar:	7.637,29
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
8958	15091.23	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.091,23
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 204.200,42
#"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100134	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
8959	1927.36	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100149	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
8960	8025.07	3	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de março/2026, conforme boleto nº 490198 e pdf nº 2025210100070. 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 8.025,07. 
. 
processo de pagamento nº 202500017017527. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026210100600006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
8961	107832.36	45	"pagamento de honorários de sucumbência 2026

pagamento de reg de despesa processo 202511129009975

valor ......................107.832,36"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-04-06	abril	4	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8962	1933.45	6	"*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3796.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
8963	21800.00	1	"concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 066, de 31 de março de 2026, para o período de 1º de abril  a 30 de junho de 2026, no exercício de 2026.
diarias estado 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8964	18245.00	24	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8965	1120.07	12	"202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025061050. abril
boleto anexo.
banco: banco do brasil"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8966	23752.47	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados,  cnpj nº 47.349.199/0001-21. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada em 25/8/2023,  processo nº 5562439-23.2023.8.09.0049, proposta por caciliana da silva recalde,  cpf  nº ***.664.961-**. sei 202400066014820.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de............r$ 23.752,47."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400054	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
8967	4735.24	7	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 102 ref 02/2026 r$ 4.7
35,24."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8968	4337.24	3	"ordem de pagamento para quita a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 02/2026.
fatura 5708119605 complementar - r$ 4.337,24"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
8969	2145.00	1	"202500005009356-mas
.
aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323739)"" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
nota fiscal............valor
24.....................2.145,00"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	67	2026-04-27	abril	4	2026285006700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.306.133/0001-82
8970	3423.71	7	pagamento do liquido das nfs 144029 e 4179 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
8971	335.00	8	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 11/03/2026. serviços gráficos, nf 226 (processo: 202618037001092).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700096	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8972	604.66	2	"processo sei nº 202600010008676 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".
.
prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. 
.
nota: 26571
emissão: 20/04/2026
valor: r$ 604,66
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-04-30	abril	4	2026285012400037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
8973	7263.38	8	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
616.................04/26...........7.263,38
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8974	61975.20	14	"pagamento do líquido do processo 202617697000075 - lote: 2026/1052
nf 43983 r$ 61975,2 (nf 11 black dog filmes )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8975	615.45	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 37 de 68;
- i.d. depósito: 081250000031066264.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8976	27463.27	1	pagamento final da nf 5301 pela a celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.pdf 2026426100030	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-04-24	abril	4	2026426102000008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
8977	21000.00	6	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s
eapa) referente a abril/2026: gratificação por exercício de cargo"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100080	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8978	1000.00	2	op-bolsa vr. líq. e aux. transporte-estagiários-ciee e sead- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026326200600060	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8979	1438.33	90	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8980	17733.80	9	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 100 ref 02/2026 r$ 17.73
3,80."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8981	49873.13	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026240100800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8982	1170.45	1	".
processo 202600010030020 - vpo
.
portaria 10414/2026. 30º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. comp: março/2026. proc sei 202600010030020. rd 136/2026 (89013348). programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026.
.
piso/ioal/março/2026...........................1.170,45"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	40	2026-04-29	abril	4	2026285004000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
8983	1155.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500230	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.551.626/0001-99
8984	2850.93	2	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - desconto vale 
transportes - processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100096	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8985	0.00	19	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43655 (nf 114 r$ 522);
nf 43659 (nf 50 r$ 758,54);
nf 43678 (nf 1446 r$ 3200);
nf 43681 (nf 31 r$ 625,24);
nf 43736 (nf 42 r$ 480);
nf 43740 (nf 26 r$ 64);
nf 43741 (nf 18 r$ 64);
nf 43780 (nf 75 r$ 240);
nf 43804 (nf 76 r$ 160);
nf 43781 (nf 104 r$ 320);
nf 43743 (nf 28 r$ 240);
nf 43826 (nf 60 r$ 240);
nf 43842 (nf 43 r$ 160);
nf 43849 (nf 80 r$ 384);
nf 43850 (nf 44 r$ 320);
nf 43855 (nf 60 r$ 1536);
nf 43876 (nf 1610 r$ 2000);
nf 43885 (nf 35 r$ 367,2);
nf 43793 (nf 93 r$ 420);
nf 43854 (nf 2659 r$ 400);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8986	2249.51	3	pagamento boleto nº 3 referente ao mês de março/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378), conforme relatório 1320 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
8987	87.02	9	"pagamento do irrf da nf 160,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8988	17471.50	3	".
processo 202500010086740- vpo
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
nota fiscal 4357/março/2026......................17.471,50"	jr aguas eireli	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
8989	913.93	7	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00155463 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
8990	0.00	34	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214557	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8991	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
8992	20163.84	5	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12762, 12765, 12766, 12767, 12768, 12770,
12775, 12776, 12778, 12780, 12787, 12788 e 12789 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8993	13737.63	2	"pdf: 2025160100054 - processo:  202400005045165
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 794, emissão: 02/04/2026, atestado: 09/04/2026, 
valor: r$ 13.737,63 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700105	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
8994	44158.35	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 44.158,35
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 2.424,61
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100151	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8995	174.63	3	"pagamento conforme a nota fiscal n° 55530 de março/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100268. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
8996	413193.06	5	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
68251/1.............03/26...........187.704,09
68252/1.............03/26...........225.488,97
total...............................413.193,06
.
ipnm"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
8997	13099.83	4	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. bolsa estagio detran.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8998	7305.12	6	"pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. ação originária n.º 0009706-23.1997.4.01.3500 e execução nº 0009706-23.1997.4.01.3500.
processo sei 202600003004936."	conselho nacional de justica	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
8999	161.25	5	pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 250, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de março/2026. pdf. 2025180100089. fc.	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
9000	41255.47	20	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1098
nf 977 r$ 5526,69 (nf 978 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 1017 r$ 13982,55 (nf 73 produtora tubarão );
nf 1007 r$ 21746,23 (nf 981 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9001	7.80	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/02/2026 a 02/03/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 15095. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
9002	842.90	3	"despesas com o contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a  aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).
nota:
342	3.3.90.30.51	22/04/2026	22/04/2026	842,90	842,90"	fba comercio ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000143	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
9003	38.99	15	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522095-irsinefev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	38,99 	38,99 

total a pagar: 	38,99


débito:"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
9004	155049.29	3	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200181	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9005	2100.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
9006	33262.01	1	"202600010003085-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85036386). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 52/2026 (sei 85302274), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
324863...............33.262,01"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
9007	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
9008	646.40	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 527, referente ao mês de fevereiro de 2026, como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 646,40.
total selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
9009	18320.00	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9010	39364.37	1	recolhimento do inss do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e  02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002717.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700086	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9011	2358.00	27	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11663"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
9012	3586820.43	2	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.

referente pagamneto nf 1611-manutenção dos cotecs-1ºbimestre
autorizações:89177585:89198169 e 89203658"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-04-17	abril	4	2026420102900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
9013	1895.24	7	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  55	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	06/04/2026
valor total da nota:  	r$ 157.936,80
irrf:	r$ 1.895,24
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
9014	3075.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obra unida a sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.167.765/0001-46
9015	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
9016	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  692.6 município goiania deputado talles barreto beneficiario: ?defesa comunitária objeto da emenda - aquisição de cestas básicas, contratação de consultoria especializada em gestão pública e de profissional para apoio aos serviços administrativos da entidade. modalidade: termo de fomento nº 95/2026
epi 692.6 tf 95 mar"	defesa comunitaria	2026	15	2026-04-16	abril	4	2026190101500066	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.042.888/0001-74
9017	3570.00	1	".
portaria 10146/2026
.
proc 202600010002887-efc
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-04-15	abril	4	2026285003400017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9018	3865.33	8	"pdf:2024290100230

24123-02/26 inss.....................3.865,33."	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
9019	221.82	8	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
irrf-marçocca 	3.3.90.39.04 	25/03/2026 	23/03/2026 	221,82 	221,82"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-07	abril	4	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9020	159145.36	11	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9021	105217.61	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500281	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
9022	16308.84	25	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 56244153020208090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9023	777.57	37	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
agência: 4340
c/c: 000575223943-1
chapadão do céu pref municipal"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-23	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9024	13903213.56	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
execução antecipada conforme despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hgg/idtech (87716497) custeio………….r$ 13.903.213,56"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9025	7177.82	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-04-16	abril	4	2026436201200002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
9026	24130.12	23	"regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.
favor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo sei:202611129001223"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9027	1909.83	2	"pdf:  2025160100196 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /
secami com empresa especializada para o fornecimento 
de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral 
para utilização pela superintendência de administração do 
palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas 
pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nf 1235, emissão 26/03/26, atesto 06/04/26, 
valor 1.909,83 - líquido"	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700115	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	52.627.084/0001-91
9028	295.00	17	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9029	3360.00	8	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9030	10250.00	14	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9031	350.00	16	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9032	1281901.46	4	valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 33/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86440887) e despacho nº 406/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 87900027), correspondente à parte da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57.	etica construtora ltda	2026	35	2026-04-08	abril	4	2025436103500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
9033	1712.24	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9034	11881.11	3	"processo: 202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.
.
ipof: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
aluguel/mar/rest/26.....11.881,11 
.
total a pagar:	11.881,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
9035	4817.00	6	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9036	481.32	2	"202600010003335-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (85948559), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001539
.
nota fiscal..........valor
1875784..............481,32"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
9037	115.00	13	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9038	14974.24	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 104 ref 02/2026  r$ 14.974,24.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9039	4590.42	10	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 
meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1463, emitida 
em: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (issqn)
valor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$  3.213,30
retenção de irrf.................................r$  4.406,81
retenção de issqn................................r$  4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
9040	1764.02	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9041	1329.42	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 4 de 5;
- i.d. depósito: 030780000012604078.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9042	36.00	2	"op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. 
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 790 - mês de março/2026."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	55.216.226/0001-16
9043	53472.54	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100092	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9044	26343.77	2	"fornecimento de alimentação escolar aos
alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício
financeiro de 2026.
-
portaria 2599 pnaq te
processo: 202600006005901
ipof: 2026240100969
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-04-14	abril	4	2026240131600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9045	1583.87	13	pagamento do irrf retido da nf 20, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens para outros estados), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 1.583,87 (valor total da nf r$ 68.329,53). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9046	11423.92	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003727, nf-10.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026438000600017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
9047	68661.92	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100104	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9048	733022.51	1	202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de abril de 2026 - irrf.	estado de goias	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100122	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
9049	197188.68	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100098	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9050	651.22	3	pagamento da nota fiscal 83 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso deslocamento interiores de goiás, à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), de 24 a 28 de fevereiro de 2026 (sedan compacto), referente a reembolso veículo sedan compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095). relatório nº 1633/2026/cooinsp. 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9051	5043.84	2	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
88373pis/cofins/csll	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	5.043,84	5.043,84"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
9052	1500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	abasc - associacao brasileira de acao social crista	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.653.857/0002-17
9053	460.00	13	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como se
gue:
.
solicitação nº 66/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00
solicitação n° 73/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00
solicitação nº 78/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00
solicitação nº 62/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00
.
total......................................................460,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9054	61124.60	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. 

boleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	43	2026-04-14	abril	4	2026300104300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9055	440823.70	1	"ipof 2026290100134
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - inss - empregador..........................r$ 440.823,70
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026290100100134	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9056	3.59	9	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
irrf-03/2026-sine 	3.3.90.39.04 	07/04/2026 	01/04/2026 	3,59 	3,59"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9057	14996.55	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26948798  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3221.	evanilda oliveira de souza nunes	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001227	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.653.881-**
9058	3937.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
9059	1875.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.875,00"	casa de acolhimento bethania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.736.263/0001-17
9060	36240.65	4	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
9061	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0007-67
9062	18234.92	2	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
ipof: 2025285000833.rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído
.
faturas.............valor r$
2603.83517/fev/26....9.117,46 
2604.93901/mar/26....9.117,46 
.
total a pagar:	18.234,92"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026285001400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
9063	5606.26	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	fabio silveira bonachela	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
9064	43.99	5	retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 4- processo nº 202100055000082.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500116	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
9065	141.13	1	"contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens.
pagamento líquido (complemento) nota fiscal 1407"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
9066	3150.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro mensal - ref março/2026"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-04-10	abril	4	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
9067	0.00	1	202600025046995 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran vianópolis nf iptu/2026 ref 04/2026  r$ 312,08.	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000119	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
9068	914.90	2	"despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 1.829,79, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de março  04  veículos).
nota:
322/2026	3.3.90.47.06	23/03/2026	23/03/2026	914,90	914,90"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026409301000343	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
9069	7290.58	6	"pagamento de valor de retenção de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(88459249)
solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº
105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1340, de 17/03/2026;
*valor total: r$607.548,24;
*valor líquido: r$600.257,66;
*valor irrf: r$7.290,58.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9070	65775.00	2	"locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor
me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga
stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d
e março/2026, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestad
a pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600007	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
9071	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500408	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
9072	45.41	508	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
504-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	45,41 	45,41 

total a pagar: 	45,41"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9073	2060.16	4	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. 
pagamento do irrf sobre a fatura nº 137709537, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 87793773)"	claro s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
9074	228.00	3	contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: março/2026., conforme boleto 0001832140 de 01/04/2026 (88531873).	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026330100600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
9075	23257.42	22	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 32854 r$ 144 (nf 4);
nf 32966 r$ 28,51 (nf 20);
nf 32970 r$ 216 (nf 61);
nf 32971 r$ 100,8 (nf 114);
nf 32962 r$ 57,6 (nf 23);
nf 32916 r$ 144 (nf 1680);
nf 32939 r$ 144 (nf 69);
nf 32963 r$ 57,6 (nf 38);
nf 32965 r$ 72 (nf 1751 r$ 384);
nf 32959 r$ 28,8 (nf 107);
nf 32961 r$ 43,2 (nf 23);
nf 32967 r$ 122,4 (nf 31);
nf 32986 r$ 44,93 (nf 65);
nf 32964 r$ 72 (nf 406);
nf 32960 r$ 43,2 (nf 76);
nf 32958 r$ 28,8 (nf 34);
nf 32957 r$ 28,8 (nf 24);
nf 32987 r$ 144 (nf 94);
nf 33080 r$ 43,2 (nf 457);
nf 32990 r$ 36 (nf 62);
nf 32989 r$ 144 (nf 121);
nf 32994 r$ 57,6 (nf 1570);
nf 32993 r$ 36 (nf 75);
nf 33064 r$ 72 (nf 458);
nf 32991 r$ 36 (nf 132);
nf 33041 r$ 540 (nf 919 r$ 2880);
nf 32997 r$ 43,2 (nf 45 r$ 230,4);
nf 32999 r$ 144 (nf 51);
nf 32995 r$ 57,6 (nf 10);
nf 32996 r$ 43,2 (nf 306);
nf 33062 r$ 270,86 (nf 105 r$ 1444,61);
nf 32969 r$ 12,96 (nf 108);
nf 33067 r$ 28,8 (nf 41);
nf 33070 r$ 72 (nf 50 r$ 384);
nf 33068 r$ 117,61 (nf 1230);
nf 33078 r$ 34,2 (nf 77);
nf 33075 r$ 105,23 (nf 1231);
nf 33081 r$ 144 (nf 105);
nf 33077 r$ 27,36 (nf 43);
nf 33074 r$ 27,29 (nf 188);
nf 33071 r$ 20,39 (nf 180);
nf 33066 r$ 28,8 (nf 9);
nf 33072 r$ 53,05 (nf 52);
nf 33127 r$ 41,56 (nf 46 r$ 221,66);
nf 33129 r$ 41,56 (nf 925 r$ 221,66);
nf 33132 r$ 41,56 (nf 927 r$ 221,66);
nf 33096 r$ 144 (nf 1818 r$ 768);
nf 33159 r$ 1150,26 (nf 335 r$ 6134,71);
nf 33161 r$ 72 (nf 92);
nf 33134 r$ 41,56 (nf 70 r$ 221,66);
nf 33131 r$ 41,56 (nf 926 r$ 221,66);
nf 33136 r$ 41,56 (nf 34 r$ 221,66);
nf 33135 r$ 41,56 (nf 78 r$ 221,66);
nf 33137 r$ 41,56 (nf 189 r$ 221,66);
nf 33130 r$ 41,56 (nf 923 r$ 221,66);
nf 33153 r$ 43,2 (nf 20);
nf 33155 r$ 36 (nf 4);
nf 33154 r$ 43,2 (nf 55);
nf 33156 r$ 57,6 (nf 17734);
nf 33165 r$ 12,96 (nf 9);
nf 33164 r$ 125,76 (nf 360 r$ 670,69);
nf 33163 r$ 91,86 (nf 298);
nf 33188 r$ 79,2 (nf 333);
nf 33185 r$ 36 (nf 25);
nf 33162 r$ 54 (nf 72);
nf 33073 r$ 54 (nf 87);
nf 33198 r$ 45,62 (nf 924 r$ 243,3);
nf 32968 r$ 50,4 (nf 32);
nf 33196 r$ 36 (nf 22);
nf 33199 r$ 57,6 (nf 5);
nf 33197 r$ 45,62 (nf 922 r$ 243,3);
nf 33207 r$ 37,89 (nf 26);
nf 33202 r$ 108 (nf 137);
nf 33203 r$ 108 (nf 121);
nf 33206 r$ 37,88 (nf 201);
nf 33201 r$ 36 (nf 14);
nf 33213 r$ 90,95 (nf 219);
nf 33214 r$ 68,4 (nf 255);
nf 33216 r$ 168,48 (nf 921 r$ 898,56);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9076	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	janaina maria silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500155	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
9077	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
9078	9304.51	5	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000523992 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
9079	3036.00	3	"contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar
a dp-guapó. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.036,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.036,00 líquido"	maria aparecida do nascimento	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700001	2026	2904	polícia civil	***.217.306-**
9080	711298.33	1	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026145100500071	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9081	3336.98	3	"despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100145	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9082	58.82	8	retenção do irrf da fatura nº 2026036856113, uc 3.752.690.012-88, referente a abril/2026, vencimento 29/04/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9083	7143.10	1	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 31 de 31/03/2026 referente a prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. 
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
9084	4100.80	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a ""reunião de alinhamento com representantes dos setores produtivos"", a ser realizada no dia 16 de março de 2026, às 15h, na sala de reuniões do conselho deliberativo estadual (cde), localizada no sebrae, à av. t-3, nº 1000 - setor bueno, goiânia (primeiro prédio à esquerda) - coffee break para 80 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 204. pdf 2026210100070. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ……. r$ 4.100,80.
.
processo de pagamento nº 202600017004060.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600052	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
9085	320.31	1	"op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 23.455 - referente ao reajuste - mês de fevereiro/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9086	558.44	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 17ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de março/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036004617, nf-1650.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
9087	20000.00	1	pagamento de diarias dentro do estado 2º trimestre, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal -  superintendencia de planejamento/splan.ipof 2026285001506	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026285001100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9088	122819.98	1	"pdf: 2024290600514
.
nome beneficiário: condor s/a industria quimica
objeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref..............valor
43479.............03/26.......122.819,98
.
rmb"	condor s a industria quimica	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026290601600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	30.092.431/0001-96
9089	720.00	39	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
950-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	720,00 	720,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9090	60427.07	2	".
faec - cadeiras de rodas
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/fev/26........r$ 60.427,07
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-27	abril	4	2026285003700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9091	15427.70	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	plano goias seguro	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500288	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
9092	221239.49	11	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
158-liquido 	4.4.90.39.78 	27/04/2026 	24/04/2026 	221.239,49 	221.239,49 

total a pagar: 	221.239,49


débito:"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-30	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
9093	3373.16	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira
.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0
.
valor..................r$ 3.373,16
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9094	49731.34	90	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9095	3807.62	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil, referente a decisão judicial do servidor aledino luis jacinto montes, processo 202600003001335, referente ao mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100131	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9096	7694.65	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

verba indenizatoria marcos f. arriel e frederico antunes c .tormin"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9097	9.20	20	"valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 23/04/2026. sei 202600031000279.

valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão de estagiários em 17/04/2026. sei 202600031000279."	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9098	262.08	4	"pagamento do valor liquido da nf nº 783, em favor da empresa popmed medicina
 e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
9099	127.40	12	"destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.
946.442/0001-93, no valor de r$ 127,40 (cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.788 (sei 88747554). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-04-13	abril	4	2025295300100022	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
9100	56337.70	64	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  -- ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9101	9694.16	4	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
111	3.3.90.30.09	09/04/2026	23/03/2026	9.892,00	9.694,16 

total a pagar:	9.694,16"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
9102	1044.69	6	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. março/2026.
base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
9103	10929517.26	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026290400200009	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
9104	751.90	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500016	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9105	6058.98	2	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 10635 - r$ 6.058,98"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
9106	75.60	529	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
372-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	75,60 	75,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9107	320.31	2	"op 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9108	9635.08	2	"pagamento da nota fiscal nº 5320, correspondente à os nº 02/2026, referente
a prestação de serviços diversos. pdf nº 2024180100630. lvc"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
9109	54.63	3	pagamento do irrf retido da fatura 1000676011024, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de março/2026. (total geral da fatura: 4.862,66). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026400101200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9110	26058871.26	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9111	874.96	1	"pdf:2024290100190
334 - 04/26 liq....................874,96."	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700025	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
9112	176306.63	7	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 liq.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
9113	44.46	37	".
proc 202600010015592 - 202600010017938 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002611201401
.
referência.........valor
430/ir.............34,20 
433/ir.............10,26 
.
total a pagar: 	44,46
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9114	789.00	2	taxas da juceg, referente aos registros de ata 24ª de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
9115	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 135.2 município sao francisco de goias deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de uma lava-louças industrial para o colégio estadual antônio ferreira rios (inep 52026256) (00.668.974/0001-48 - conselho escolar prof dorvalina aquino de bessa) do município de são francisco de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2350, rex 5135.	conselho escolar prof dorvalina aquino de bessa	2026	259	2026-04-17	abril	4	2026240125900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.974/0001-48
9116	16.50	18	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.

retenção inss nf 42 ref. fev/26"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
9117	152320.00	5	"sei 202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de registro de preço para contratação de  video monitoramento e controle de acesso   nf 60 ref 03/2026  r$ 152320"	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-04-22	abril	4	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
9118	216.78	15	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente às art's nº 1020260110931 e 1020260110937."	crea-go	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
9119	909.74	6	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
768(iss)............03/26...........909,74
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
9120	1333.80	1	"202600010013345-mas
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. pregão eletrônico nº 86/2025 - ata de registro de preço nº  081/2025 ""a"" sislog nº 112432. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota fiscal...........valor
64179.................1.333,80"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200227	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
9121	12607.30	2	valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 94/2024, referente aos serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101626, processo de pagamento sei nº 202600036000540, nf nº 10.	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-04-16	abril	4	2026436106200097	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
9122	20.21	2	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1195 ref 02/2026  r$ 20,21.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
9123	127801.26	11	"proc. 202000010013477 - lcs
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
592/fev/2026/inss................398,12 
593/fev/2026/inss................815,26 
594/fev/2026/inss................833,14 
595/fev/2026/inss..............1.252,01 
596/fev/2026/inss................916,55 
597/fev/2026/inss.............84.294,95 
607/fev/2026/inss..............1.051,89 
608/fev/2026/inss..............1.773,47 
609/fev/2026/inss..............1.352,80 
611/fev/2026/inss................903,60 
612/fev/2026/inss..............1.251,58 
613/fev/2026/inss..............1.251,58 
614/fev/2026/inss..............1.251,58 
615/fev/2026/inss.............23.996,26 
616/fev/2026/inss................966,38 
617/fev/2026/inss................907,86 
618/fev/2026/inss................887,17 
619/fev/2026/inss..............2.810,33 
622/fev/2026/inss................886,73 
.
total a pagar:	127.801,26
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9124	69333.33	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	yellot mob ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.250.135/0001-31
9125	150000.00	1	"processo: 202600005001289 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município britania deputado amilton filho.
.
objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde.  . 
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 59/2026 
(sei 86052697), ratificado pelo despacho nº 694/2026/ses/cep (sei 88353930)."	fundo municipal de saude de britania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
9126	4304.77	6	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás.pagamento do inss sobre a nf 20, conforme segue:
.
r$ 82.806,25 bruto
r$ 993,68 irrf
r$ 4.304,77 inss
r$ 4.140,31 issqn
r$ 73.367,49 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-04-16	abril	4	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
9127	10908.98	2	contratação de serviço em caráter emergencial, para o fechamento em alvenaria e instalação de grades no prédio da antiga farmácia popular, localizada em avenida tomaz antônio gonzaga, lote 28 quadra 26, bairro capuava, em razão dos recentes episódios de ocupação indevida por pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que vem expondo o local a riscos como depredação, furtos, vandalismo e possíveis danos à estrutura do prédio- nota fiscal nº 21.	comercial e servicos lev ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500157	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	22.570.295/0001-74
9128	10162.61	2	"pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a constru
ção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco
, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor
dastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).
.
nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas
de goiás
inss r$ 15.757,70
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693 / 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	77	2026-04-27	abril	4	2026240107700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9129	21222.47	9	"pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 89, emissão: 08/04/2026, atestado: 09/04/2026, 
referência: março/2026, valor: r$ 21.222,47 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9130	2042.64	3	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.042,64.	maria batista borges	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
9131	13416.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026150100500016	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9132	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na realização do evento mm kalliffas fight 2026. emenda têm como finalidade o(a) evento de lutas artes marciais mistas kalliffas fight 2026 ii edição, realizado em 02/05/2026.
epi 33.4 tf 127"	associacao brasileira de wrestling vale tudo e lutas associadas-kalliffas vale tudo top-team	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026190101500095	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.936.451/0001-84
9133	1106.01	22	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1655-issqn-0326-sine 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9134	8333.33	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100134	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9135	411954.03	1	"ipof 2026290100188
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
fundo previdenciário empregado..................r$ 411.954,03
blm"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100193	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
9136	5967.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26944267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3515.	ygor oliveira rocha	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000895	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.701-**
9137	2947.96	2	pagamento referente ás notas fiscais nº40220001 e nº 27070997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081.	hiury galvao da silva pinto	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.821-**
9138	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arquias pereira neto (cpf: 263.082.071-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  geucimar pereira dos santos (cpf:  219.215.201-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4627/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	arquias pereira neto	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.082.071-**
9139	1407856.87	1	".
proc 202600010002887-efc
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026285000500253	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9140	195.90	2	"pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerc
a do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços de implantação de quadra
coberta, passar ela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadua
l chico mendes, no município de montividiu do norte – go , conforme anexos,
processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado
pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/
coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21 + r$ 4,10
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 / r$ 195,90
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
9141	908895.63	1	"202600010016812 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual
.
pagamento conforme 202600010016812 despacho 807 (88620169)
.
cerof/mac/jan/26.............908.895,63
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-04-28	abril	4	2026285003500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
9142	68.13	6	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 
15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt 
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto 
contratação de empresa especializada para executar os 
serviços de tv por assinatura e acesso à internet para 
atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/04/2026, 
atestado: 14/04/2026, valor: r$ 68,13 - ir"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
9143	2443997.07	6	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos
e salários do período de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9144	1289614.81	3	"processo 201900001000994 - mmrm 
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
referencia......................valor
scmanap/mar/26........r$ 1.289.614,81
.
obs: no pagamento de março/2026 foi aplicado glosa no valor de r$322.740,01   referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 118/2026/ses/cades(87311213), processo 202600010012364."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
9145	810.50	4	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),
relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passage
iros ficaram agitados e, apesar  de  não  estar  na plataforma de
embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura  das portas
do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremes
sada para o lado exterior, que após a queda, foi  atropelada  por
outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-
19682. (período: abril/2026).     (ploa/2026)"	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
9146	221880.47	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: irrf pessoal civil	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100096	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
9147	808.75	5	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 285 e ipof 2024215300058. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
9148	25504.68	8	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 17556, 17557, 17558, 17559, 17560, 17561,
17562, 17563, 17564, 17566, 17567, 17572, 17574, 17575, 17576, 17577,
17578, 17579, 17580, 17581, 17582 e 17583 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9149	23.71	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
538383570, período de 12/03/2026 a 11/04/2026. referente a prestação do  serviço de telefonia - linha 0800 704 3200 - circuito  discagem direta gratuita (ddg). como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 23,71.
total selecionado:.................................................r$ 23,71.
processo sei: 202200029006617.
algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
9150	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85334534) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100056	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9151	250.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84987198). 3.3.90.30.09 - r$ 4.750,00         3.3.90.30.15 - r$ 250,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100091	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9152	782.12	6	"retenção do irrf referente ao recibo de março/2026, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, 
alíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
9153	126486.14	12	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1073
nf 958 r$ 9882,48 (nf 56 produtora tubarão );
nf 960 r$ 27769,85 (nf 58 produtora tubarão );
nf 961 r$ 9882,48 (nf 59 produtora tubarão );
nf 962 r$ 9882,48 (nf 60 produtora tubarão );
nf 963 r$ 27769,85 (nf 62 produtora tubarão );
nf 964 r$ 9882,48 (nf 64 produtora tubarão );
nf 965 r$ 31416,52 (nf 65 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9154	812.29	25	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894	
.

nota fiscal:  82260  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
líquido:	r$ 753,81
......	

nota fiscal:  82271  –  são joão d'áliança
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 32,67
......	
nota fiscal:  82273  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
líquido:	r$ 0,68
......	
nota fiscal:  82283  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
líquido:	r$ 25,13
......	

obs: os valores das notas fiscais acima foram liquidados como parte do issqn conforme as informações das notas fiscais, no entanto, as alíquotas e taxas de expediente tiveram alterações, portanto os valores excedentes serão creditados na conta do credor."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9155	2218.45	22	valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março e abril de 2026, na sede da goinfra. processo sei nº 202600036006296, nf-1187, nf-1188, nf-1192, nf1193 e nf-1194.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
9156	1926.60	1	"processo: 202600010017601 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14733........1.926,60"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
9157	7700.00	1	"pdf:	2026290600212
.
objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.
.
valor: r$ 7.700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290600700136	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9158	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(ref. abril/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........)."	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
9159	5601542.39	5	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
9160	9372.53	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a 2ª medição de reajuste  da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco de goiás - go correspondente ao período de 28/09/2023 a 22/05/2024, contrato n° 133/2022 - (87100766). relatório nº 998/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031002000.	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-04-16	abril	4	2024436202300143	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9161	3124.78	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 25 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 88064671), relatório 1383/2026/cooinsp. 202600031002756.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400573	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9162	1885.42	6	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
9163	1314.42	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 68 de 938;
- i.d. depósito: 081020000191749741.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9164	14446.09	1	recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda , cnpj 07.663.389/0001- 02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 88238672), relatório 1386/2026/cooinsp. 202600031002866.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
9165	790.08	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.
.
- reclamante: valdivino dos reis moreira;
- titular da conta: valdivino dos reis moreira;
- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4343;
- conta: 02242-4;
- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;
- parcelas: 2 de 6;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9166	33219.14	2	pagamento da 1ª medição com referência de março de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra,  conforme as faturas nº 3000523889, 3000523890 e 3000523891 (89033978),  acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede da goinfra - goinfra e batalhão rodoviarios - aeródromo da goinfra - ipof 2026436100087 - sei 202600036006471	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
9167	46734.85	9	"pagamento do liquido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9168	306.98	4	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202600036006867 fatura nº 93447 irrf	ararauna turismo ecologico ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
9169	4131348.82	1	valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400159	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
9170	58.06	577	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
370-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	58,06 	58,06 

total a pagar: 	58,06"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9171	8925.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500441	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.682.475/0001-78
9172	10290.00	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500514	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
9173	0.00	1	"reembolso(r$ 55,99),  ref.ao pagto de uber(transporte), p/retorno dos funcionários: valdivino correia da silva e bruno martins, da secretaria da economia(em: 08/04/2026), conforme documento sei (88849462), o qual poderá ser depositado na conta agencia 4629, conta 00600-0 do itau, favorecido valdivino correia da silva e ou chave pix cpf 410,054,651-324, conf. despacho nº 384/2026/metrobus/ccont-19676 e despacho nº 137/2026/metrobus/cgab-19657.(reduzida ipof_2025409300629).
nota:
137/2026	3.3.90.93.05	10/04/2026	10/04/2026	55,99	55,99"	valdivino correia da silva	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000381	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.054.651-**
9174	69.00	7	regularização contábil - cobrir tarifa bancária das contas 1661-5 e 2385-9 (fonte 220) - proc 202500055000131.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-08	abril	4	2025319000700003	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9175	209.29	7	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 04/2026.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
9176	510.71	5	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000180	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9177	22114.99	10	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000215	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9178	42.24	120	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento complementar da nf. abaixo:
.
nf.12505 r$ 42,24 - sei 88726418
.
empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03.
.
dados bancários:
.
banco: itaú agência: 8095 conta:8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9179	1387.60	3	op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100168	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9180	35627.31	5	"pdf:2024295000008
775247-03/26 liq...........................11.875,77
775248-03/26 liq...........................23.751,54."	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
9181	105.98	20	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1116/33671-irveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	105,98 	105,98 

total a pagar: 	105,98"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9182	9625.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100118	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
9183	2020.78	4	pagamento referente contrato nº 009/2024 - competência fevereiro de 2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
9184	172880.00	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 44035  r$ 172880 (sete sports  nfvc 23 r$ 144320)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-28	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9185	296681.37	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: inss(contribuição  patronal
- r$ 296.681,37).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100132	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
9186	80000.00	1	"processo sei nº 202600005001537 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 948.3 município corumbaiba deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de 01 veículo p/ atender a sec. mun. de sáude. mun. de corumbaíba.
.
pagamento conforme parecer 45 (86348924), despacho 555 (86446112), despacho 61 (86752438), despacho 677 (87451155) e portaria numeração automática 749 (88750245).
.
valor: r$ 80.000,00
.
."	fundo municipal de saude de corumbaiba	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
9187	0.00	1	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	455.135,44	455.135,44"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026409300600010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
9188	19179.78	1	portaria 10414/2026. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos.comp:março/2026. proc sei 202600010029724. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026........r$19.179,78	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9189	18766.10	2	fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 0668697759 01/26 liq.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
9190	809.97	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9191	114713.33	2	"pagamento liquido referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
.
ipof: 2025240101529
.
nota fiscal....356
valor : 53.421,68 
.
nota fiscal...357
valor : 61.291,65 
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000025280
.
weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
9192	794.90	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
9193	529150.63	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 20/03/26, conforme contrato n°177/24(88486742) e relatório nº1537/26/cooinsp. 202600031003035.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400100	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
9194	789185.31	2	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 789.185,31
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	99	2026-04-07	abril	4	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
9195	78983.84	2	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento............ref.................valor
523846..................03/26...........72.204,74 
523847..................03/26............6.779,10 
total...................................78.983,84
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
9196	941.69	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6341	joaquim de moura filho	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.454.851-**
9197	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de abril/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
9198	3022.79	4	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9199	62413.12	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026336200200084	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9200	2439.41	16	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 682. valor issqn. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9201	321.32	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº
2026033516783, referente ao mês de março 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 321,32. total selecionado:................................................r$ 321,32. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026186301000007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
9202	47700.00	3	pagamento à empresa acima da fatura de locação 219767502, emitida em 07/04/2026, referente a março/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. lmb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9203	80.54	4	"retenção do irpj destacado nas faturas: 2148623 e 2149499, referente ao mês
de abril/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
9204	12088.87	9	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  17  –  goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2025
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 26.033,39
líquido:	r$ 12.088,87
.
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9205	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300138	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
9206	290.50	2	"ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
9207	2459.00	8	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54.58/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9208	60000.00	1	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/março/26.............r$60.000,00
.
obs: pagamento regido pela portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais (87437297)."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-04-07	abril	4	2026285004200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
9209	33036.71	92	202100025004253 rpv municipio de pilar de goias, cnpj sob o nº 02.647.303/0001-26[ pago online]r$33.036,71.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9210	464739.90	1	"pagamento à empresa acima, referente a a contratação de empresas especializada para fornecimento de materiais didáticos esportivos com base na licitação concluída do processo 202600006013123 mediante sistema de registro de preço, para atender a necessidade dos eventos a serem promovidos por esta secretaria de estado da educação, especificamente, os objetivos educacionais da educação física associados ao desporto escolar do ano 2026. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  19877	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	30/03/2026
valor total da nota:  	r$ 464.739,90
líquido:	r$ 464.739,90
......	
processo 202600006013123	
pdf:	2026240100388"	azul esportes comercial limitada	2026	100	2026-04-06	abril	4	2026240110000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.633.685/0001-20
9211	43878.81	3	"ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 99; 102; 104; 108; 114; 115; 119. essa op refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
9212	50579.35	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9213	28731.91	19	"rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)

pagamento de reg de despesa processo 202511129009975

favor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................28.731,91"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9214	2400.00	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9215	8549.62	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258 e da lei nº 22.259; auxílio alimentação.

valor líquido ..................... r$ 51.361,56

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026186200800019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9216	3000.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
9217	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
9218	9662.51	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100112	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9219	10749.83	6	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
300(ir).............03/26..........10.749,83
.
ipnm"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
9220	412.45	34	"pdf:2024295000259
014-03/26 iss........................82,49 
7025-03/26 iss.......................82,49 
7045-03/26 iss......................164,98 
7054-03/26 iss.......................82,49 

total a pagar........................412,45

epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-04-09	abril	4	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
9221	800.00	2	contrato com link de internet  para atender a emater em itajá, itarumã, aporé.	matheus de lucena cardoso	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500052	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.401.350/0001-34
9222	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100221	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
9223	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26936220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996	lionina roque profeta	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001805	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.801-**
9224	38000.00	1	"processo 202600010016812 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). 
.
faec/oci
.
pagamento conforme 202600010016812	despacho 807 (88620169)

.
cerof/fae/oci/jan/26...........38.000,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-04-28	abril	4	2026285003700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
9225	105976.57	10	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição 
inss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) 
issqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)
i.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) 
valor líquido r$ 105.976,57
.
conforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9226	66.64	92	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 9454 - sei 88418622
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
dados bancários:
banco: 341
agência: 1145
conta: 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-08	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9227	1061.77	12	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1464-irrf02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	1.061,77 	1.061,77 

total a pagar: 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9228	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	nara rubia pereira de siqueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500336	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
9229	2680.07	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de abril 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100120	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
9230	73401.67	10	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.

pagamento efetuado pelo sistema nexxera dec judicial

valor...............73.401,67"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-06	abril	4	2026188100400022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9231	3506.35	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 523/2026-gear de 14/04/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700030	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9232	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 810 município águas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: instituto millenar de responsabilidade social objeto da emenda - aquisição de materias esportivos e contratação de serviços técnicos para realização do projeto fábrica millenar de campeões. modalidade: termo de fomento nº 111/2026
epi 810 tf 111 mar"	instituto millenar de responsabilidade social	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.613.532/0001-06
9233	847013.99	3	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de março/2026, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026290602100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9234	4334.12	14	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 670 r$ 216 (nf 75);
nf 709 r$ 576 (nf 37);
nf 729 r$ 278,12 (nf 687);
nf 756 r$ 1440 (nf 188);
nf 789 r$ 288 (nf 14049 r$ 1536);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9235	1720.78	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9236	0.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 551 (88812804). 03/2026.	associacao filantropica casa de apoio social rna	2026	35	2026-04-10	abril	4	2026300103500086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.566.353/0001-04
9237	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. 
referente ao mês de abril/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500313	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
9238	128.55	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9239	38.19	9	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação 
esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada 
no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 155482, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 14/04/2026, valor: r$ 38,19 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
9240	1320.83	3	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
9241	169.46	3	pagamento de irrf da fatura equatorial nº 1000676011011 contrato nº oc33901709872, referência março de 2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - sei 202600036004607	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026436101100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
9242	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	hipolito prado dos santos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100225	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
9243	2084.63	4	"pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.
.
nfe. 102395 23,99% - r$ 2.084,63 - liquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
9244	22902471.99	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537) custeio………….r$ 22.902.471,99"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
9245	144276.12	1	"pagamento liquido termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747
.
ipof-2026240100242
.
nota fiscal....270
valor bruto: 151.869,60
issqn: 7.593,48
liquido:  144.276,12
.
 dados bancário para fins de pagamento:
banco: caixa econômica federal
agencia: nº 4691 conta corrente nº 250-3 operação: 003
pix cnpj: 22.104.085/0001-90
gráfica e editora comunicação visual
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	175	2026-04-14	abril	4	2026240117500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
9246	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	rafael silveira matos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100248	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
9247	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
9248	4642.80	1	"pagamento do valor total da nfs-e nº24, em favor de topmac serviços de elabo
ração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo
à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e
sondagens; 2ª medição parcial/final, no período de 01/03/2026 a 10/03/2026;
município de catalão.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026430100007."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026430101000002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
9249	3771.20	192	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0229
nf 43818 r$ 3771,2 (nf 121 site estrutural online );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9250	0.00	1	"ipof: 2026290100163
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp-go
resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 948348/2023 
valor.......................16.955,11"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	46	2026-04-30	abril	4	2026290104600003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9251	64842.86	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100077	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9252	0.00	6	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-04-10	abril	4	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
9253	466.64	99	202200025127526 rpv joel lopes de mendonça., cpf so470.724.901-91[pago online]r$466,64.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9254	3375.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar s o vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.642.604/0001-90
9255	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 889.7 município goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento (em construção/ampliação) no cpmg waldemar mundim (inep 52033651) (cnpj 00.680.808/0001-67 - conselho escolar terceiro milenio) do município de goiânia/go, na modalidade tranferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2470, rex 5169.	conselho escolar terceiro milenio	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.680.808/0001-67
9256	3309.97	2	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº63/25 (87355247). relatório nº1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9257	17019.09	5	"pagamento do liquido da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a março/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
9258	2733.76	1	"processo 202500010092023.crrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses ""b"" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).
.
824684:.....................2.733,76 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9259	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.2 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda custeio execução de ações continuadas de atendimento no centro dia para pessoa idosa. modalidade: termo de fomento nº 105/2026
epi 397.2 tf 105 mar"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
9260	8396.86	3	"pagamento do liquido da nf 4445,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
9261	837.90	2	"#
pagamento do liquido da nota fiscal nº 9 - cristalina (88250430).
#
locação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231."	estudio d formatura becas e canudos ltda	2026	54	2026-04-01	abril	4	2026310105400002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.381.972/0001-41
9262	180697.74	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) custeio………….r$ 180.697,74"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
9263	905.38	5	"manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle d
e manutenção preventiva e corretiva nf 678823 ir 02/26."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
9264	230.00	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 23 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9265	9.60	6	"202600010008676-mas-
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001847
.
nota fiscal...........valor
1306235...............9,60"	merck s a	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
9266	4068.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	romulo eugenio ribeiro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100253	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.446.491-**
9267	22741.98	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026320100500018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9268	4000.00	547	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
30/432-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	4.000,00 	4.000,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9269	98012.92	2	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen
to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme
demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades
específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goi
ás. ipof 2024240101362 processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 001204 data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido r$ 98.012,92
..
dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
9270	100000.00	1	"processo: 202600005001459 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município piracanjuba deputado bruno peixoto.
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 42/2026 (sei 85998247), ratificado pelo despacho nº 700/2026/ses/cep (sei 88355385)."	fundo municipal de saude de piracanjuba	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.753.396/0001-00
9271	240.69	3	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos), cosméticos, saneantes, insumos e equipamentos, incluindo logística reversa e serviço de estocagem e armazenamento de produtos, para atender as demandas da iquego- referente ao mês março/2026.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
9272	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
9273	1534.70	28	"pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a 
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico 
“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 
202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações 
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026, atestado: 08/04/2026, 
valor: r$ 1.534,70 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-04-16	abril	4	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
9274	10056031.06	1	"processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/abril/26.............r$10.056.031,06
.
obs: pagamento conforme planilha de abril de 2026 (86940603)"	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-04-06	abril	4	2026285002600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9275	30.00	23	".
proc. 201200010017637. hls.
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).
.
dif.par.05/2025 ..................... r$  30,00.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-04-06	abril	4	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
9276	14335.35	1	valor para pagamento da requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de guimaraes brandão ? soc. individual advocacia, cnpj nº 54.424.016/0001-50, referente ao processo nº 5659473-89.2023.8.09.0051, proposto por jairo alves miranda, cpf  nº ***.190.841-** . processo sei 202500066001796. ipof 2026326100148. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado guimaraes brandão advocacia, no valor de.......................r$ 14.335,35.	guimaraes brandao sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400051	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.424.016/0001-50
9277	39.19	561	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
505-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	39,19 	39,19 

total a pagar: 	39,19"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9278	1013.95	3	"pagamento refere-se a despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.

pagamento liquido refere-se a nota fiscal nº0958358 - março 2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
9279	16564.90	2	"202500025124896 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 4345 r$15.326,50
fornecimento de àgua mineral galão de 20 lts, nf 4346 agua 500ml sem gas r$1.238,40"	jr aguas eireli	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
9280	55947.84	18	"pagamento retenção irrf sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos
março/2026

planilha pi sei: 88769474 e p2 sei: 88771141
despacho nº 549/2026 sei: 88772044
dare sei: 88771583"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
9281	3190.00	30	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9282	706.59	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9283	1571.60	6	"pdf: 2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

nf. 0958379
referente a março/2026

etanol........................................1.571,60"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
9284	218.16	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.
.
- reclamante: aline luiza de lacerda;
- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 132;
- i.d. depósito: 081250000031066493.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9285	1884.60	3	"pdf: 2025186200127
contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos

fatura 491829
ref. a março/2026


valor.........................1.884,60"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
9286	601.04	1	"valor para pagamento de despesas com taxas (grus) de atualização do endereço da sede/agrodefesa e renovação do credenciamento do labsem no registro nacional de sementes e mudas - renasem nº go-00354/2006, da atividade de laboratório oficial de análise de sementes/laso. processo sei 202600066003405 e ipof 2026326100139. 
pagamento dos boletos abaixo relacionados:
atualização do endereço sede...........r$  66,59
renovação do credenciamento............r$ 534,45
total..................................r$ 601,04"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-06	abril	4	2026326100900189	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9287	502.78	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes consig 04/26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026190100800010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9288	7500.00	29	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9289	37112.09	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos civis. r$ 37112,09
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9290	1668.84	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26993597 e 27074821 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.	fabiano pereira camilo	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001126	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.290.831-**
9291	35908.39	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de abril de 2023.. relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026290200500055	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9292	1416.36	35	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
121-liquido 	3.3.90.39.05 	07/04/2026 	31/03/2026 	1.416,36 	1.416,36 

total a pagar: 	1.416,36"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9293	149.62	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12475 e pdf 2025215300356 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$149,62.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9294	90.78	7	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
493 - issqn 	3.3.90.39.15 	09/04/2026 	06/04/2026 	90,78 	90,78"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
9295	0.00	2	pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126091093 e 28320690126091558 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026,conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 ) contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.	crea-go	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.619.022/0001-05
9296	47350.98	11	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 06 - sei 88104026.
processo judicial: 5656598-29.2019.8.09.0006 - r$ 10.572,29
processo judicial: 5372298-53.2022.8.09.0026 - r$ 1.991,94
processo judicial: 5423483-50.2025.8.09.0051 - r$ 2.405,54
processo judicial: 5363150-35.2025.8.09.0051 - r$ 4.382,44
processo judicial: 5659690-18.2020.8.09.0026 - r$ 2.606,77
processo judicial: 5654668-73.2019.8.09.0006 - r$ 8.564,00
processo judicial: 0281179-74.2013.8.09.0006 - r$ 930,00
processo judicial: 5429418-71.2025.8.09.0051 - r$ 6.979,36 
processo judicial: 5379121-43.2022.8.09.0026 - r$ 1.876,89
processo judicial: 5356516-23.2025.8.09.0051 - r$ 3.380,77
processo judicial: 5661933-88.2019.8.09.0051 - r$ 2.052,43
processo judicial: 5370030-26.2022.8.09.0026 - r$ 1.608,55"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
9297	6825.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	creche comunitaria paraiso dos sonhos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.479.255/0001-20
9298	1024.00	7	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020000401	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9299	6352.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar da crian a marcondes dias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500347	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.103/0001-99
9300	2250.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	assistencia social arca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.919.363/0001-68
9301	107.24	3	"processo sei nº 202600010010764 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 . pregão eletrônico nº 266/2025. processo sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86194264). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 95 (86197818), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001209
.
nota: 244113
emissão: 18/03/2026
valor: r$ 107,24
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-08	abril	4	2026285009200193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
9302	2572.07	5	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 323 irrf.
dare: 8586 0000 025-0 7207 0008 210-6 0002 6107 006-1 4630 7390 000-5"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-04-10	abril	4	2025436104800130	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
9303	142609.97	1	"processo pagamento 202500010042259 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato para a execução da obra de construção da subestação de 300 kva, instalação de alimentadores de baixa tensão e substituição/inclusão de quadros elétricos no centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. 
.
ipof:2025285003715. daof:3225. rd 9 (78834578).
.
nota fiscal.......emissão...........valor
23............23/03/2026............. 142.609,97
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
9304	2046.10	9	"pdf:2024290100213
4358 - liq......................2.046,10."	jr aguas eireli	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
9305	15644.87	6	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
liquido
.
referência: março de 2026
.
sei (89051165)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
9306	163662.21	3	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
."	saneamento de goias s a	2026	185	2026-04-22	abril	4	2026240118500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
9307	1228.82	20	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9308	104.75	11	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento iss fevereiro 26"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-04-15	abril	4	2025326204800006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
9309	176.13	3	pagamento do irrf retido da fatura 2026033515890, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês março/2026. (valor total da fatura r$ 14.705,66). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9310	167114.23	5	"pagamento da fatura 5708052298.
-------------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
9311	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
9312	3848.00	1	"despesas com contrato nº 15/2024(vigência:   ), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom)(ipof_2025409300550 - reduzida).
nota:
 259	3.3.91.40.30	16/04/2026	16/04/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026409301100013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
9313	14848.16	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.
pagamento líquido referente nota fiscal 1496"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
9314	2740.40	1	"processo sei nº 202600010003077 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº 202500005031660, 202500010099116. vigência da arp  09/01/2026 até 08/01/2027. dod (85054316). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42 (85211821), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 324882
emissão: 20/03/226
valor: r$ 2.740,40
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
9315	63.58	1	fgts – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 1695/2026/agehab/gagp (88707639), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003140/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026436200100135	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9316	46.56	2	".
portaria 4922/2024
.
proc 202600010015523-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: cerest - portaria 4922/2024
.
dare nº 12100002610500602
.
nota fiscal nº 437/ir...............r$ 46,56
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-04-09	abril	4	2026285012500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9317	2800.00	1	"processo 202600010025013.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010025013.
.
tfd/leonilda:.................2.800,00 
."	daniela martins viana	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900220	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
9318	959.89	23	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1128"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
9319	1174.52	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 508/2026-gear de 14/04/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9320	17162.26	35	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9321	2679.51	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de abril 2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100118	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9322	524.08	2	pagamento de irrf da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025,  processo sei 202600036001097, nf nº 45 irrf.	energy energia e construcoes ltda	2026	94	2026-04-16	abril	4	2025436109400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
9323	99.90	4	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
9324	16669.69	6	"pdf:2025290100017
11399138-03/26 liq...................16.669,69"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
9325	469.97	70	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
49/33752-issveiculo 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	469,97 	469,97"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9326	40438.06	1	"valor para pagamento de despesas com férias indenizadas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, a seguir:
férias indenizadas........................r$  16.002,31
1/3 de férias indenizadas.................r$   5.334,10
férias indenizadas/subsidio–fc ...........r$  14.326,24
1/3 de férias indenizadas/subsidio–fc ....r$   4.775,41
total.....................................r$  40.438,06."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100080	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9327	3795.53	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9328	261450.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). militar país
valor: r$ 261.450,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026160100700204	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9329	4309.44	1	locação do imóvel da ciretran de orizona nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4309,44	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000113	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
9330	8089.59	5	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
9331	19034.33	18	"pdf:2025295000038
435-03/26 ir........................542,93 
441-03/26 ir......................1.478,93 
443-03/26 ir......................1.512,22 
468-03/26 ir........................756,11 
479-03/26 ir........................756,11 
470-03/26 ir........................756,11 
487-03/26 ir........................756,11 
480-03/26 ir........................756,11 
481-03/26 ir........................756,11 
482-03/26 ir........................756,11 
483-03/26 ir........................756,11 
484-03/26 ir........................756,11 
488-03/26 ir........................756,11 
472-03/26 ir........................756,11 
473-03/26 ir........................756,11 
490-03/26 ir........................756,11 
474-03/26 ir........................756,11 
476-03/26 ir........................756,11 
486-03/26 ir........................756,11 
475-03/26 ir........................756,11 
478-03/26 ir........................756,11 
485-03/26 ir........................756,11 
491-03/26 ir......................1.134,16"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9332	540116.92	2	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contr.25/fev/26..............r$ 540.116,92
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026285003500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9333	827.76	111	valores para pagamento de boletos de taxas de arts conforme despacho: 518 oc-gepoc/257 ma-gemvi-fiscal/258 ma-gemvi-fiscal/240 pj-gecob/246 or-gepae/241 pj-gecob/1508 doc/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-29	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9334	42000.49	11	pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
9335	19013.66	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100088	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9336	264250.00	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9337	3386.15	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32785  r$ 14,4 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 64 r$ )
202500025173286 nfag 32787  r$ 36 (site g 5 news ltda  nfvc 65 r$ )
202500025173286 nfag 32779  r$ 108 (site jornal opção  nfvc 91 r$ 576)
202500025173286 nfag 32780  r$ 25,2 (rádio goiás fm  nfvc 43 r$ )
202500025173286 nfag 32777  r$ 360 (tv serra dourada  nfvc 665 r$ 1920)
202500025173286 nfag 32567  r$ 18 (site goiás em cena  nfvc 12 r$ )
202500025173286 nfag 32808  r$ 328,55 (logos propaganda  nfvc 32808 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9338	2718.97	4	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o.
.
...nf244 102.564,06
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
...código fundeb 26
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
9339	0.00	3	"202600010024876-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002388
.
nota fiscal.........valor
67284...............5,76"	cirurgica alianca produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.088.996/0001-40
9340	41845.35	3	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, 
atestado: 16/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 41.845,35 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
9341	6280.34	2	pagamento a favor da aquisição de inscrição para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação conforme inexigibilidade nº 005/2026 do sislog nº 118650 a ser realizada em foz do iguaçú nos dias 23 a 26 de março de 2026, conforme tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº00000535. pdf:2025150100079.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026150101100002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.498.974/0002-81
9342	181389.00	2	"reenvio de pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - acréscimo de quantitativo, cujo objetivo prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás.
.
ipof: 2026240100602
.
nota fiscal....01013
valor 231.320,00
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad
as ao pagamento das faturas referentes  a nota fiscal nº 1013, será reali
zada a transferência de recursos da conta nº 00000146943 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor partedo pagamento da guia de recolhimento da união - gru.
.
codigo de barras gru : 89880002313-9 20000001010-6 95523022883-0 80092122335-9
valor total gru:   r$ 231.320,00"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-04-23	abril	4	2026240104100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
9343	430.00	1	"pdf: 2024160100201 - processo: 202500005007657
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
em fornecimento de coroas de flores naturais e arranjos florais, 
conforme demanda, para atender à secretaria de estado da casa
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 113248
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 525, emissão: 09/04/2026, atestado: 13/04/2026,
valor: r$ 430,00 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700152	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
9344	6284.86	5	"pagamento conforme a nf 2073 do mês de março/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
9345	502.76	8	"processo: 202300010040051 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.
.
pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).
.
emissão: 18/03/2026
nota fiscal: 133/fev/26/iss....502,76 
.
total a pagar:	502,76"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-04-09	abril	4	2025285010200031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9346	789.00	1	taxas da juceg, referente aos registros de ata 25ª de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
9347	5929.94	16	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 702659, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 5.929,94 ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9348	345792.33	15	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 767 ref 03/2026  r$ 345.792,33.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
9349	331135.98	95	"pagamento de gerenciador caixa do dia 17/04/2026. processo sei 202611129002750.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor......................r$ 331.135,98.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9350	13520.10	9	"recolhimento do cofins da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)

recolhimento do cofins da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9351	4397.63	5	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
nota fiscal:  4570	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
líquido:	r$ 4.397,63
......	
processo  202400006093653
pdf 2024240101485"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
9352	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	pollyana custodia ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500559	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
9353	40765.52	2	pagamento liquido da nota fiscal n.º 72599, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa i, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc	fundacao getulio vargas	2026	3	2026-04-17	abril	4	2026180100300002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.641.663/0001-44
9354	908.60	4	"pdf:2025290100043
5690................389,40
6040................519,20."	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290100700064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
9355	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 887 município ipora deputado paulo cezar beneficiario: atlético clube iporaense objeto da emenda aquisição de 01 (uma) futmesa profissional com bola/capa, aquisição de 01 (um) trator para poda e manutenção de gramado, aquisição de 02 (dois) mini gols, aquisição de 04 (quatro) gols moveis. modalidade: termo de fomento nº 100/2026
epi 887 tf100 mar26"	atlético clube iporaense	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026190101700021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	52.089.886/0001-95
9356	273.82	19	"recolhimento de irrf conforme fatura 4100000009202 complementar 
março/26 - sei 88941641.
atestado nº 61/2026 sei: 88941725.
dare sei: 88962335."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
9357	1125.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.	patricia sodre de oliveira	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500112	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.177.301-**
9358	22821.72	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
numero da fatura: 4000000659703202600
agrupamento: 65979
valor bruto : r$ 23.110,31	
valor liquido: r$ 22.821,72
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9359	672.00	22	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1326/780-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	672,00 	672,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9360	31138.70	7	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  160  –  nova crixás	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 63.501,72
líquido:	r$ 31.138,70
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
9361	169150.35	1	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46
retenção de irrf......................................r$   11.788,15
retenção de inss......................................r$    8.595,53
valor a pagar líquido.................................r$       90,08
valor a pagar líquido.................................r$   55.962,35
valor a pagar líquido.................................r$  169.150,35."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026326102800001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
9362	395.85	14	"pagamento do imposto issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta
, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico m
endes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo p
rincipal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gest
or da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677
514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
..inss r$ 270,19
..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
..irrf r$ 94,42
..líquido r$ 6.900,09 / r$174,90
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..ipof................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-16	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
9363	109912.76	3	valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de março de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.	ministerio da fazenda	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
9364	1590.00	1	"pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa brasil bandeiras ltda, 
referente à aquisição de bandeiras do estado de goiás e do 
serviço aéreo do estado de goiás, por meio de pix id da 
transação: e003603052026032520252ca088e2fd1, conforme 
nota fiscal nº 8212, de 19/03/2026. processo nº 04/2026
valor: r$ 1.590,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700158	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9365	93.12	3	"contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 2872 - ref. o valor líquido no mês de março/2026"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-04-27	abril	4	2026145100500026	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
9366	3396.20	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: prevcom empregador	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100095	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
9367	1008.72	4	"pdf: 2026186200048
repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

tributos - inss - nf. 3156
período: de 01/01/26 a 28/02/26

valor.........................1.008,72"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
9368	400.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9369	3769597.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026240100800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9370	16672.50	3	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.
pagamento nf nº 14.610, conforme segue:
.
r$ 16.875,00 bruto
r$    202,50 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 16.672,50 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
9371	2953.36	3	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para
sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700035	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
9372	10373.65	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26930407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	edimilson de souza santos	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001244	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.574.201-**
9373	15307.50	3	"pagamento liquido - serviços de solução continuada de impressão, cópias e
digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos
de impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de
gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de
todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de e
quipamento mais página impressa.

solipa sei: 88386562
atestado nº 1/2026 sei: 88385723
nf: sei: 88385457
fevereiro/2026"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
9374	12824.43	1	"pdf:	2026290600270
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
 verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 
.
valor: r$ 12.824,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290600500022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9375	4633.08	3	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por ricardo mendes pereira e sergio nomelini de carvalho. processo judicial 5601153-12.2024.8.09.0051 e instruções processo sei 202500066005695 e ipof 2026326100215.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:...............r$ 4.633,08.(irrf)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400073	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
9376	6691.04	1	"pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 391 e ipof 2026210100033 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 6.691,04
.
processo de pagamento 202600017002159
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda	2026	30	2026-04-27	abril	4	2026210103000004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	40.882.857/0001-05
9377	1533.86	6	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - março/2026.
base de cálculo r$ 9.489,32 e alíquota de 16,16 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
9378	19394.63	9	pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 204 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9379	29.27	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº.
38428, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 29,27.
total selecionado:.................................................r$ 29,27.
processo sei: nº 202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
9380	102.09	2	"processo: 202600010017991 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
30775........102,09
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802996"	imperial comercio de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200271	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.140.256/0001-01
9381	6675307.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9382	29812.03	3	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
irrf 5576 solucti 26 +  irrf 5575 solucti 26"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
9383	522.59	63	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades
escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf214 r$ 10.663,59
...processo 202600006037887
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-16	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9384	199.57	9	".
proc 202500010087056-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal nº 77
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
9385	190.11	5	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 112 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9386	3715.52	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400140	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9387	101371.69	17	férias abono-clt – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9388	89851.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
contrib prev .....96.087,94"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600043	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9389	104648.57	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
gratificaçoes 13.964,67
vantagens .... 104.648,57
13 salario ....2.079.394,64
proventos ..........75.403,51"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400034	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9390	1755.41	5	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2168451 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 1.775,98 bruto
r$    20,57 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.755,41 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
9391	416.41	4	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 430,00, deduzindo iss no valor de r$ 13,59, restando um líquido no valor de r$ 416,41, conforme nfs-e nº 66. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
9392	100.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500015	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9393	30150.67	9	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição 
inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) 
issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)
i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) 
valor líquido r$ 30.150,67
.
conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-04-27	abril	4	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
9394	323228.83	4	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 liq.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
9395	803.70	26	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 034/2026 - 202600020006403	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9396	34.77	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
conforme a ft 533691683 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200163. 
sei: 202200024001643."	algar telecom s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
9397	3141.19	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100122	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
9398	0.01	36	"pagamento à empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda - referente a
prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao con
trato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goi
ás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço n
acional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 35 data de emissão: 09/03/2026
referência: fev/26
atesto: 10/03/2026
valor total da nota: r$ 16.116,82
líquido parte : r$ 0,01
.
processo 202500006050561
pdf 2025240100499"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	95	2026-04-28	abril	4	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9399	1159438.49	4	"pagamento do liquido da nf 236,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9400	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 776 município niquelândia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual da polícia militar de goiás paulo francisco da silva (inep 52008657) (00.651.868/0001-51 - conselho escolar paulo riglus freire) do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2636, rex 5194.	conselho escolar paulo riglus freire	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.651.868/0001-51
9401	303.36	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9402	228464.08	7	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nf s-e nº 35 e ipof 2025215300053. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 228.464,08. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-04-30	abril	4	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
9403	365.88	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº786 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
9404	32430.43	1	"processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
337010.......32.430,43"	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
9405	0.00	4	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
9406	14996.61	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26993786  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5133.	maria lenir moreira gomes	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000444	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.491-**
9407	1060.08	8	"pagamento retido do inss da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à fevereiro/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
9408	4569.60	5	"pagamento do valor líquido referente ao mês de março/2026 em favor
de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp,
relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel
para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás.
pdf. 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
9409	1504.68	1	"despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 53/2023 (vigente até 01/06/2026), no valor global de r$ 46.651,10, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.( processo nº. 202200053000854 )(pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: j de oliveira santos - distribuidora ltda)
nota:
180	3.3.90.30.35	09/04/2026	09/04/2026	1.504,68	1.504,68"	j de oliveira santos - distribuidora ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000241	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.213.717/0001-07
9410	401.66	3	"pdf:	2026290600274
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
consignações diversas
.
valor: r$ 401,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9411	752.17	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9412	564.04	89	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9413	55.86	1	"pdf:2024295200040
10303-12/26 liq 3...................55,86"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600031	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
9414	1477.44	30	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< hospedagens >>>
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
fatura 7029/2026 - emissão: 17.03.2026
ibis são paulo ibirapuera - 16 a 17.03.2026
valor liquido r$ 738,72
..
fatura 7030/2026 - emissão: 17.03.2026
ibis são paulo ibirapuera - 17 a 18.03.2026
valor liquido r$ 738,72
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
9415	597.80	9	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
9416	110.77	3	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 3755 (sei 88286458) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
............."	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
9417	1050.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	instituto recomeco planaltina	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500497	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.383.388/0001-24
9418	1875.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.875,00"	desafio jovem resgate de anapolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.286.051/0001-94
9419	18515.66	18	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2839837 - diesels10 	3.3.90.30.05 	10/04/2026 	08/04/2026 	18.515,66 	18.515,66 

total a pagar: 	18.515,66"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
9420	304.03	2	"pagamento do irrf da boleto do mes de fevereiro 2026,aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.
.
pdf:	2026260100173"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026260100500018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
9421	103101.60	5	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2026,
conforme nf 9121 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600012	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
9422	1717.36	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9423	13038.56	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 101. valor liquido. referência 03/2026."	drogaria assis ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600006	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
9424	78.00	3	pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência março/2026, conforme despacho nº 691/2026/agehab/nfct-(88525429)  202600031000222.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026436200700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
9425	248757.30	1	"piso de enfermagem - portaria 6893/2025. repasse extemporâneo de recurso financeiro ao fundo rescisório do instituto de gestão e humanização - igh, mediante contrato de gestão nº 131/2012 - ses/go, com vistas ao cumprimento do piso nacional da enfermagem dos profissionias vinculados ao hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu. processo 202600010018531 - referente à competência abril/2025.................r$ 248.757,30
.
transferência dos valores para a conta de fundo provisão do instituto de gestão e humanização – igh, conforme determinado no despacho nº 262/2026/ses/gemod-21281 (87385090)."	instituto de gestao e humanizacao igh	2026	131	2026-04-07	abril	4	2026285013100026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.570/0002-14
9426	10371.20	6	"soltos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100167	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9427	80172.59	10	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9428	58288.23	1	".
processo 202600010029963- vpo
.
portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março/2026. proc sei 202600010029963. rd 133/2026 (89003891). programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026.
.
piso enfermagem/hpet/março/2026.......................58.288,23"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026285003900014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
9429	95810.90	21	conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100117	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9430	40.03	57	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33607-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	40,03 	40,03"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9431	12243.75	1	"despesa com o 2º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021 (renovação) (data:18/06/2021) (vigente até 17/06/2026),  no valor de r$ 27.522,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus, com vigência de 12 meses. (processo: 202100233/202300053000310) (dispensa de licitação n. 041/2021).
nota:
373	3.3.90.39.39	27/04/2026	27/04/2026	12.243,75	12.243,75"	editora azul eireli	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026409301000285	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.241.367/0001-44
9432	93.29	6	".
proc 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
dare nº 12100002612002374
.
referência.................valor
6523/mar/26/ir.............64,02 
6524/mar/26/ir.............29,27
.
total a pagar:	r$ 93,29
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
9433	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
9434	4041.71	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026260100400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9435	4642.89	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 101 ref 02/2026  r$ 4.642,89.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9436	0.60	3	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
110 	3.3.90.30.09 	09/04/2026 	23/03/2026 	0,60 	0,60 

total a pagar: 	0,60"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
9437	15443621.27	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9438	1801080.96	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
parcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58								
gratificacão adicional 10%                           203.009,03								
gratificacão adicional 5%                            154.072,54								
gratificacão de incentivo funcional                   52.726,57								
complemento ipasgo saúde                                  12,24"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
9439	4378897.83	1	pgto - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. - fundo financeir0.	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000187	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
9440	208173.10	5	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000523831	197.110,92 
3000523832	11.045,92 
3000523833	16,26 
**************************************************************************

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
9441	14191.73	3	"pagamento complemento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).
.
nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas
de goiás
inss r$ 15.757,70
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693 / 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	77	2026-04-27	abril	4	2026240107700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9442	49.46	4	"pdf:2025290100164
10-03/26-iss......................49,46."	f l maia ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
9443	1067.38	5	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9444	250000.00	1	"202600005002375-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 102 município itaja deputado lucas do vale objeto da emenda custeio na área da saúde
.
emenda/itaja............250.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
9445	100183.20	1	destina-se ao pagamento à empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 100.183,20 (cem mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 2.913 (sei 88228736). referente à aquisição de uniforme mirim (coturno preto), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300168.	ind equip seguranca mac eireli	2026	23	2026-04-01	abril	4	2026290302300002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.301.274/0001-23
9446	327.54	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

funcam consignados/protege/fes/auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9447	2833.49	8	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 1º term
o aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empresa i
nterativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação
de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamen
tos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista
, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de
convenções de goiânia, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 59.031,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.833,49, conforme nfs-e nº 5943.(ipof.2025426100260)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
9448	137434.36	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência março 2026, no valor de.....r$ 137.434,36 - guia com vencimento em 20/04/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026326100100070	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9449	9612.30	1	"pdf:	2026290600258
.
objeto: ressarcimentos de salários do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, dos meses janeiro e fevereiro/2026 conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 9.612,30 (pagamento via duam)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100152	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
9450	19977.14	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2870 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, no período de 18/11/25 a 30/01/26, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/24 (id.82215331). relatório 1299-inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. 202600031001491.	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400600	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0001-35
9451	83803.42	3	"pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  11	
data de emissão:	30/03/2026
referência: 	março
atesto: 	31/03/2026
valor total da nota:  	r$ 88.214,13
líquido:	r$ 83.803,42
fundeb :	código 15

......	
	
processo 202500006086475
pdf:	2025240101628"	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
9452	8023.85	2	pagamento do líquido referente à notas fiscais 27033137 ,27033072 e 27113435  -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264	janio rosa mariano	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000529	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.979.851-**
9453	390763.80	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts - competência       março/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026326200100097	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
9454	126678.05	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2025436101446, processo sei nº 202600036002876, nf-115.	cbc construtora brasil central ltda	2026	74	2026-04-16	abril	4	2025436107400112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9455	1779.40	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031063907.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9456	1491547.09	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
ipasgo saude .............10.563.792,50"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400041	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
9457	754433.12	16	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200202	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9458	4734.54	71	202500025024664 rpv  maria jesus dos santos chagas, cpf sob o nº 349.181.081-72, [pago online]r$4.734,54.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9459	2700.92	1	"pagamento com despesas de multas e licenciamentos de veículos da frota da seds.
.
multas - r$ 3.079,00 
licenciamentos de veículos - r$ 1.865,19 

placa       renavam        marca/modelo               situação
pqd 1809 - 01104124952 - renault/master niks       - ipva 2025 e 2026
prn 3493 - 01122083308 - fiat/siena attractive     - 1 multa 
prv 0913 - 01152953238 - vw/novo voyage tl         - 2 multas
nkv 0333 - 00190832541 - marcapolo/volare          - 1 multa
rce 3b21 - 01274759495 - chevrolet/spin 1.8l mt lt - 6 multas
sbz 0f43 - 01298685947 - mmc/l200 triton spo gl    - ipva 2024 2025 e 2026
sdk 8b14 - 01329098908 - fiat/pluse mt             - 6 multas
sda 2c36 - 01360879100 - chevrolet/s10lt dd4a      - ipva 2026"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	53	2026-04-09	abril	4	2026300105300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9460	250000.00	1	"processo: 202600005002331 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 17 município apore deputado lucas do vale.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 70/2026 
(sei 86130176), ratificado pelo despacho nº 733/2026/ses/cep (sei 88368157)."	fundo municipal de saude de apore	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
9461	31783.94	27	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1948, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados em dezembro/2025, conforme contrato n° 40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-04-15	abril	4	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
9462	769.26	2	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
534 - issqn agência 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	10/04/2026 	769,26 	769,26 

total a pagar: 	769,26"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9463	6252.91	5	"valor destinado a cobrir despesa com 10ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e
um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de março/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036006124 nf 275 liquido

dare: 8580 0000 062-3 5291 0250 260-9 2542 6120 010-2 4258 3100 000-8"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
9464	46833.44	2	"pdf:2024290100145
20450-03/26 liq.................46.833,44."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700065	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
9465	16274.61	3	pagamento de ressarcimento referente mês março/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
9466	3750.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	comunidade terapeutica pra vencer	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500495	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.276.695/0001-02
9467	473.54	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000523861 ref 03/2026  r$ 473,54 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
9468	115.00	18	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 138/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00




total......................................................115,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9469	3398.61	21	inss-pj-mar-0057.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9470	8015.37	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26989645 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6552	marcely dias pereira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001201	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.640.661-**
9471	11272.71	1	parcela 23/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho na rt 0010794-86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026319000500182	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9472	85.34	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 514/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
9473	433097.72	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700205	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9474	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100160	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
9475	33.59	6	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura paga em abril de 2026:
553195_ir
**********************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
9476	9022.32	16	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado colaborador,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 187.964,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.022,32,confor me fatura nº 9789.(ipof nº 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
9477	962.66	1	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 4359202 - março/2026."	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
9478	28037.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	254	2026-04-28	abril	4	2026240125400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9479	29801.08	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.
ipasgo folha abril26"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600111	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
9480	18449.76	13	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1109
nf 44473 r$ 18449,76 (nf 52 duas rodas)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9481	119.99	3	contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.	technet networks ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
9482	43.40	2	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 108_ir paga em abril de 2026.
***************************************************************************
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700060	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
9483	171.09	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de abril/2026 - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100127	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
9484	9539.82	2	".
proc 202600010011511-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.
.
marisa adolfo da silva lobo - mar/26..........r$ 9.539,82
."	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.517/0001-05
9485	11570.76	4	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40
retenção de irrf......................................r$  11.570,76
retenção de inss......................................r$   8.437,01
valor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-04-27	abril	4	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
9486	14941.28	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952108 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4930.	maria de fatima ricardo balbino	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001344	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.851.651-**
9487	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0005-03
9488	228.00	5	"pagamento referente a prestadora de serviço especializado de agente de integ
ração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo perío
do de 12 (doze) meses.
.
nf 3908078 - março/2026
emissão: 01.04.2026
ateste: 10.04.2026
>> liquido: r$ 228,00
.
...processo 202500006132351
...pdf/ipof 2025240102563
.
sandra"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-04-14	abril	4	2025240100900300	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0001-55
9489	2004.59	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27052434 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.	crislaine souza mendes	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001152	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.053.501-**
9490	472670.06	91	"pagamento gerenciador caixa do dia 15/04/2026. processos sei 202611129002595,sei 202611129002746 e sei 202611129002750. 

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor........................r$ 472.670,06.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-16	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9491	17767.01	5	"pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados a saber:
- fatura: 706, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referencia: março/2026, 
valor: r$ 17.767,01 líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
9492	7350.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	obras sociais do centro espirita o consolador	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500483	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.809.360/0001-05
9493	12.94	9	"pagamento do iss da nota fiscal nº 215, em favor da empresa 2v empreendimento
s , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento
de coffee break e buffet. referente a o.s 23."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
9494	784.36	8	"pdf:2025295000074
0263007-03/26 iss....................784,36"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
9495	853.88	8	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-04-11	abril	4	2026436101000009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
9496	14145.39	10	"proc. 202400005001687 - lcs
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
1327/fev/2026/inss..............9.445,98 
1328/fev/2026/inss................200,70 
1329/fev/2026/inss................177,88 
1330/fev/2026/inss................146,87 
1331/fev/2026/inss.................91,38 
1332/fev/2026/inss.................41,75 
1333/fev/2026/inss................112,97 
1334/fev/2026/inss................476,62 
1335/fev/2026/inss..............1.050,30 
1336/fev/2026/inss.................54,26 
1337/fev/2026/inss..............1.797,92 
1338/fev/2026/inss................548,76 
.
total a pagar:	14.145,39
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
9497	3149.60	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv complementar, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf nº  nº 014.626.751-66. processo sei 202400066007376. ipof 2026326100142.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da leidiane de moraes e silva mariano, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 3.241,69
retenção de irrf........................r$    92,09
valor líquido:..........................r$ 3.149,60."	leidiane de morais e silva mariano	2026	34	2026-04-01	abril	4	2026326103400045	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
9498	10321.60	3	"licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
.

pagamento da taxa de condominio mes de março/2026. sei  - 88591221
.
."	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026250100600059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
9499	0.00	9	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045
.
servidor: ederson batista batos - cpf.: 922.034.501-34
processo: 202500005025930"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9500	18599.44	3	202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias gonçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia  referente ao mes março/2026 duam (88594895)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9501	30735.18	6	202500025105783 liq nf 269517 ref 02/2026 prestaçao de seviço de auxiliar de educaçao ifantil.r$30.735,18.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
9502	1112.15	10	"pdf:	2025295200011
1612-03/26 iss	1.112,15 
lfb"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
9503	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 269.29 município santo antonio de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de uniformes da rede municipal de ensino do município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.  autorizo da despesa: despacho nº 1513/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 054/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
9504	23434.38	2	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 994 irrf.
dare: 8584 0000 234-8 3438 0008 210-1 0002 6107 006-1 4430 7390 000-0"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
9505	0.00	1	"processo sei nº 202600005002724 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 890.12 município novo gama deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pagamento conforme parecer 18 (85571442), despacho 341 (85696594), despacho 12 (85880977) e portaria numeração automática 792 (88757453).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de novo gama	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.936.853/0001-93
9506	7036.82	1	pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de março/26, conforme fatura 1000676011256 emitida em 01/04/2026 -devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9507	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	tatiane martins lobo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500690	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.771-**
9508	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.2 município baliza deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento (aquisição de mobiliário para o cmei noiza ferreira guimarães e bibliotecas itinerantes para a escola municipal maria conceição e escola municipal bandeirante) na área da educação nesse município de baliza/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas parte; despacho nº 1184/2026/seduc/coordastec - autorizo da despesa convênio nº 039/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de baliza	2026	258	2026-04-16	abril	4	2026240125800037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.131/0001-59
9509	140.80	5	"202300025069360 refere-se ao pagamento do iss:  nf 352 ref 02/2026  r$ 140,80.
mais negócios ltda 
cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
9510	2111.40	3	"ipof: 2026295000013 
01 - pgto liquido nf 531.......................r$ 2.111,40
blm"	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026295001100015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.885.451/0001-94
9511	32667.60	7	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1581.inss: r$ 24.123,53
.
nf.1582.inss: r$ 5.960,79 
.
nf.1583.inss: r$ 2.403,01 
.
nf.1584.inss: r$ 180,27"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
9512	3363.76	1	pagamento do líquido da nf 2094, de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-07	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
9513	45388.00	1	deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (88107831), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5627260-59.2025.8.09.0051, em favor de maria madalena mendes dos santos, cpf nº ***.008.831-**, o valor de r$ 45.388,00, referente a licença prêmio, conforme despacho 1541 (88108648) e autorização pr-06101 (88166405). boleto 81250000031006288 - ipof 2026436100394 - sei 202500036012309	maria madalena mendes dos santos	2026	68	2026-04-08	abril	4	2026436106800048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.008.831-**
9514	40350.53	34	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás e no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/
seduc/coordastec-16768.
.
.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiá
s - contrato 091/2025.
inss: r$ 2.513,34
issqn: r$ 2.284,85
irrf r$ 548,37
valor líquido r$ 40.350,53
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9515	520000.00	1	"processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). 
.
pagamento pop. do campo/fevereiro/26............r$260.000,00
pagamento pop. do campo/março/26................r$260.000,00
.
total a pagar:......r$520.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9516	5002931.65	1	"proc. 202600010003399 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (85036069). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 15/2026/ses/cmac-spc (sei 85631964), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 22164
valor: r$5.002.931,65"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
9517	2303.34	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1489 e pdf nº 2024215300186. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$2.303,34.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9518	742.52	3	"valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 
nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 
12 meses (vigência 15/03/2025 a  14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195. ipof 2026326100046. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 15/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de........................r$ 742,52."	maria conceicao arruda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
9519	129.73	8	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9520	593.37	2	"* ipof nº. 2024170100417 *
* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21499 (sei 88664847) (item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)
.
(contratação sislog: 108078)
(processo sei contratação: 202400005027908)
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500234	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
9521	2300.87	2	"pagamento do liquido da nf 288,
referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.
.
pdf:	2024260100543"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
9522	710.99	3	"valor para pagamento de despesas referente ao (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, sol+icitação 9015715 e demais instruções nos autos.
ipof 2026326100053. pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 028/2025-nugc do dia: 08/04/2026 da fatura nº 2148270, 
emissão dia: 07/04/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência maio de 2026, com vencimento em: 27/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.................................r$ 718,88
base de cálculo irrf.........................r$ 657,33
retenção de irrf.............................r$   7,89
valor líquido................................r$ 710,99."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
9523	9469.41	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto do interior fat 3000523861 ref 03/2026  r$ 9469,41 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
9524	18.38	4	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
nota fiscal nº 19188/jan/26/ir - emissão 15/04/2026
.
dare nº 12100002613500545
.
total a pagar:	18,38
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-04-30	abril	4	2026285006700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
9525	11758.12	7	"valor para pagamento do 2º termo aditivo do contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços 
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 008/2026-nutrans, do dia: 07/04/2026, da nota fiscal nº 26.804, emitida em: 01/04/2026, referente mês de março de 2026, conforme despacho nº 096/2026-nutran- 07/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
(peças - líquido)
valor das peças............................r$ 14.237,05
total a pagar..............................r$ 11.758,12."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
9526	36.29	591	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
297-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	36,29 	36,29"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9527	7435.24	22	inss-pj-mar-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9528	43986.00	3	"pagamento do liquido da nf 219804111,
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
9529	400011.22	14	"processo pagto pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
nota fiscal.....................emissão.............................valor
1661/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1662/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,31
1664/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,31
1665/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1666/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1667/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1668/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1681/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,31
1670/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1671/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1672/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1673/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1683/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,32
1682/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,32
1676/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15
1677/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15

total a pagar:................400.011,22
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
9530	8516.45	2	".
proc 202600010011335-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
gerusa cristhiny da paixão roncato - março/26........r$ 8.516,45
."	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.305/0001-83
9531	5074.07	2	".
proc 202600010009337-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
gabriel ferreira morato melo - março/2026..........r$ 5.074,07
."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
9532	352988.08	4	pagamento da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 líquido.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-04-30	abril	4	2026436103500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
9533	52028.81	66	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 102.979,56

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 processos (guias) -vl 52.028,81 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 213 (data 10-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9534	73620.00	1	".
proc 202600010031420-efc
.
contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025.
.
nota fiscal n° 58............r$ 73.620,00
."	camaleon ltda	2026	14	2026-04-29	abril	4	2026285001400029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.513.622/0001-09
9535	2789600.57	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-15	abril	4	2026240124700075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9536	5625.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	desafio jovem ebenezer	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.456.870/0006-52
9537	295.36	4	"pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. 
.
nfe. 248 - r$ 295,36 - tributos/irrf"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
9538	3000.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	casa de apoio mana de deus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500334	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.497.625/0001-34
9539	281.16	2	"pdf:  2025160100237 - processo: 202500005015748
pagamento referente ao 1º termo aditivo de até 25% 
(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 36/2025/secami 
com empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos 
de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e 
reinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento 
de todo o material necessário para a instalação e execução dos 
serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar 
(secami). sislog 114311 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1140, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 281,16 - ir"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026160100800002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.826.585/0001-80
9540	143.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do go
verno -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação
on-line. referente ao inss - parte empregado do período de março/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026180101000011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
9541	3729129.69	3	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
.........................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração nº 97/2024-ses-1º termo aditivo, ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. 
.
valor pago............r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9542	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	thalison rodrigues moreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500138	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.781-**
9543	48781.00	13	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
liquido
.
nf: 1957
.
sei (88956140)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
9544	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. 
referente ao mês de abril/2026."	azenathe pereira braz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500309	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
9545	44744.85	6	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº12, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/26 a 27/02/26, conforme o contrato n° 140/24 (87218166) e relatório 1228/26/cooinsp. 202600031002074.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400624	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
9546	0.00	193	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43599 (nf 46 r$ 248,96);
nf 43609 (nf 58 r$ 801,6);
nf 43601 (nf 18 r$ 6000);
nf 43670 (nf 60 r$ 482,4);
nf 43600 (nf 63 r$ 320);
nf 43714 (nf 41 r$ 288);
nf 43734 (nf 34 r$ 466,8);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9547	1099.85	3	"histórico
pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializad
a em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abr
angendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/janta
r e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eve
ntos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização
de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo
de referência e solicitação sislog nº 113395.
nota fiscal nº 117 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 30 pessoasd dia 24/03/
2026
processo nº 202500029003683 ipóf 2024186300274
valor selecionado r$1.099,85"	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
9548	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.18 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para colégio estadual carlos de pina (inep 52020398) (cnpj 00.674.965/0001-60 - caixa escolar carlos de pina) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2141, rex 5105.
pedro"	caixa escolar carlos de pina	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.674.965/0001-60
9549	15302.44	3	".
processo 202400010027046 - vpo
.
reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)
.
nota fiscal 2469/março/2026/ir ............................15.302,44"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-04-16	abril	4	2026285005100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
9550	141.93	2	"despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)
nota:
55240	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	141,93	141,93"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-08	abril	4	2026409301000337	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
9551	1209.31	1	"202600010009016-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (85927555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 80/2026/ses/cmac-spj (sei 85950814), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal............valor
23845..................1.209,31"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
9552	548.37	38	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás
e no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no municíp
io de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/seduc/co
ordastec-16768.
.
.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiá
s - contrato 091/2025.
inss: r$ 2.513,34
issqn: r$ 2.284,85
irrf r$ 548,37
valor líquido r$ 40.350,53
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9553	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marlene solange melo moura (cpf: 282.227.681-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria divina de melo (cpf:  416.084.021-34.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4093/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marlene solange de melo e moura	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.227.681-**
9554	292378.81	44	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
398..............03/25............198.513,09
397(parc)........03/25.............93.865,72
total.............................292.378,81
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9555	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	handressa lima de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500678	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.461-**
9556	19020.61	5	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, 
atestado: 16/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 19.020,61 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
9557	481.10	6	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
401..............03/26..............481,10
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
9558	54899.60	9	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de 
pessoal do mês de abril de 2026 dos seguintes beneficiários:
                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                          
                                                                              
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69
02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.330,52
04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61
05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65
06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13
07 - banco do brasil........................................r$ 93.967,29
                                                                                   
                                                                                   
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$  5.402,05
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$    441,54
04 - banco itaú........................................r$  9.845,06
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31
06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65
07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87
08 - comprev...........................................r$     80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9559	5811.55	26	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 53431884120168090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9560	282676.91	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100087	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9561	989.15	3	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência.............valor
379185/mar/26........798,16 
379190/mar/26........190,99 
.
total a pagar: 	r$ 989,15
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	21	2026-04-23	abril	4	2026285002100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
9562	174.69	102	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.33887 r$ 34,27 - sei 88605330
nf.33888 r$ 64,26 - sei 88605358
nf.33899 r$ 76,16 - sei 88605388
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários:
.
banco: 341
agência: 3170
conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9563	13772.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9564	2000.00	3	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700070	2026	2904	polícia civil	***.686.561-**
9565	15.32	5	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 001208 e ipof 2025215300350. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
9566	14647.40	6	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 07ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036006130, nf:5792.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
9567	18039.77	2	".
proc 202600010008617-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
período: março/2026
servidor...............................valor
haline rachel lino gomes..............9.336,51
jacqueline gomes ravange..............8.703,26
.
valor total a ressarcir...........r$ 18.039,77
."	prefeitura municipal de edeia	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500192	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
9568	5600.00	1	"pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.
conforme dados á saber:
- agamento efetuado à empresa lc los costas artigos 
militares ltda, referente à aquisição de moedas institucionais 
do serviço aéreo do estado de goiás (70 unidades), por meio de 
pix id da transação: e003603052026033122580642c85541b, 
conforme nota fiscal eletrônica nº 000000114, série 001, 
de 30/03/2026. processo nº 06/2026.
valor: r$ 5.600,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700162	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9569	43357.25	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026145100500074	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9570	10818216.72	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026285000600007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
9571	2609.31	8	"pagamento do inss da nf 420,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-04-14	abril	4	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
9572	17997.00	1	"descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 
ep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 97."	l d distribuidora e servicos ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025190101100047	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.823.417/0001-10
9573	153.63	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100181	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9574	1500.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100136	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9575	34.49	45	sei 202600031003287, art nº - 1020260109423, boleto nº 28320690126107853, referente a drenagem em trombas-go. conforme despacho n°  1507/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9576	148000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto show musical do cantor thiago brado, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de iporá /go modalidade: convênio
prog.goias.cresc mar"	municipio de ipora	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026190101800032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.157.536/0001-88
9577	13.25	17	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.

retenção ir sobre nf 45 ref. mar/26"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
9578	15450.67	2	"processo 202600010012130 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (86400438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 104/2026 (sei 86513098), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 822279 - ir
.
emissão: 27/03/2026
.
valor: r$ 15.450,67
.
dare: nº 12100002612001642"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9579	8374.40	9	"pagamento para quitar despesas com execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.
.
tributos/inss
nfe. 261 - r$ 7.329,40
nfe. 292 - r$ 1.045,00"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
9580	6200.00	1	"processo sei 202600010028647 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010028647. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25876 (88809508).
.
valor: r$ 6.200,00
."	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
9581	29479.23	8	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12761, 12763, 12764, 12769, 12771, 12772,
12773, 12774, 12777, 12779, 12781, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786,
12790, 12791 e 12845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9582	126330.40	5	pagamento do líquido da nf 257, emitida em 30/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 132.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gcsb.	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-04-09	abril	4	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
9583	0.00	1	"processo: 202600005001691 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município gouvelandia deputado bruno peixoto.
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 111/2026 (sei 86554988), ratificado pelo despacho nº 678/2026/ses/cep (sei 88350276)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
9584	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	ana clara goncalves borges	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
9585	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
9586	5971.77	4	valor destinado ao pagamento da 57ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente a contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436100566, processo 202600036004370 nf 17067 irrf.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-04-11	abril	4	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
9587	411000.00	1	"processo sei nº 202600005002157 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1063 município cumari deputado jamil calife objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 58 (86051422), despacho 640 (86629872), despacho 123 (87088314) e portaria numeração automática 772 (88753595).
.
valor: r$ 411.000,00
."	fundo municipal de saude de cumari	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.608.994/0001-40
9588	1460752.82	12	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
614.................04/26........1.228.808,83
616.................04/26..........231.943,99
total............................1.460.752,82
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9589	988.45	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.
.
>> código 25 <<
.
fevereiro/2026 - r$ 5.992,95
ateste: 15.04.2026
>> irrf: r$ 287,66
.
fatura março/2026 - r$ 5.136,18
ateste: 15.04.2026
>> irrf: r$ 246,54
.
fatura abril/2026 - r$ 9.463,53
ateste: 15.04.2026
>> irrf: r$ 454,25
.
ipof nº 2026240100120
processo 202200006045113
.
sandra"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
9590	315.27	6	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 10ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de março/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036006124 nf 275 irrf 

dare: 8581 0000 003-0 1527 0008 210-6 0002 6120 022-4 5030 2530 000-4"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
9591	768.00	242	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32022-irrfveiculo	3.3.90.39.42	31/03/2026	30/03/2026	768,00	768,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9592	487.89	9	retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 149- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
9593	541.34	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-17	abril	4	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9594	83917.37	11	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro caixa

valor................83.917,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-16	abril	4	2026188100400022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9595	852.50	23	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.
nf 599 valor inss...r$.....313,50.(total geral nf: 31.706,71).
nf 600 valor inss...r$.....192,50.(total geral nf: 14.456,63).
nf 601 valor inss...r$.....346,50.(total geral nf: 23.417,60).
processo: 202218037003163 
ipof: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9596	243293.34	7	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
136..............04/26............243.293,34  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
9597	423.24	14	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522093-irsedefev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	423,24 	423,24 

total a pagar: 	423,24


débito:"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
9598	22859.46	1	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-04-16	abril	4	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
9599	300000.00	1	"processo: 202600005001959 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1043 município avelinopolis deputado cristiano galindo.
.
objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 503/2026 
(sei 86860162), ratificado pelo despacho nº 721/2026/ses/cep (sei 88362938)"	fundo municipal de saude de avelinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.382.116/0001-42
9600	1412.91	3	"crs
.
pagamento do ir do processo 202500010070811 - lote: 4
.

nf 1986 r$ 150,97 (nf 290 r$ 805,19);
nf 1987 r$ 79,5 (nf 829);
nf 1988 r$ 72,4 (nf 23);
nf 1989 r$ 72 (nf 17573);
nf 1990 r$ 146,45 (nf 17567);
nf 1991 r$ 86,4 (nf 410);
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-04-14	abril	4	2026285002300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
9601	9636.83	3	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 36 r$ 385.473,15 – 20ª medição 
issqn: r$ 9.636,83 (385.473,15*2,5%) 
i.r. r$ 18.502,71 (385.473,15*4,8%) 
valor líquido r$ 357.333,61
.
conforme despacho nº 1395/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100635
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	31	2026-04-14	abril	4	2026240103100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
9602	35929.48	4	"pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, 
nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado 
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 289, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 35.929,48 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
9603	87215.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9604	254847.87	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - abril/2026."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100135	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9605	983.75	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27046988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651	kleber jose da silva	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.771-**
9606	0.35	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
conforme a nf 25684 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200028. 
sei: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
9607	329.39	7	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 329,39 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
9608	2458.80	7	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001403   data de emisão: 09/04/2026
- referência: 3.596   unidades de jaquetas
- valor total r$ 204.900,08
** irrf r$ 2.458,80
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9609	132632.97	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9610	3095.01	5	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
9611	61.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2026.	estado de goias	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026130100300019	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9612	5881.39	16	pagamento líquido da nota fiscal nº 228, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 13/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
9613	5250.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao grupo aids apoio vida e esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500381	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.904.616/0001-85
9614	658.88	10	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23242, 23245, 23246, 23247,
23249, 23250, 23251, 23252, 23253, 23254, 23255 e 23256 dos serviços
de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
9615	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por morgana gomes chaves soares, cpf 726.715.051-91, filha do ex-servidor ernesto de jesus martins chaves, falecido em 12/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	morgana gomes chaves	2026	54	2026-04-24	abril	4	2026170105400045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.715.051-**
9616	0.00	1	"licitação: não apliável - ajuda de custo para viagem internacional, servidora yara nunes dos santos-cpf 017.301.821-19, vinculada à programação oficial da 61ª bienal de veneza (sei n° 88782205) e justificativas para autorização governamental(89225955) conforme rd 2(89036457), 600 euros/dia x 7 dias. ipof: 2026250100141.
.
.
pagamento de ajuda custo viagem internacional. sei - 89245068
.
."	yara nunes dos santos	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026250100600072	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	***.301.821-**
9617	1978.78	5	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5732966803-líq 	3.3.90.39.32 	15/04/2026 	14/04/2026 	1.978,78 	1.978,78 

total a pagar: 	1.978,78


débito:"	tim s a	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
9618	9732.72	9	"histórico
 pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa
-ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo
paranhos em catalão.. - período de 01 a 30/04/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
9619	7318.15	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás.

nf - 1206. valor liquido parcial. referente 03/2026.
locação de um veiculo."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-04-24	abril	4	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
9620	98138.04	1	"pdf:2025295000308
12235 - liq..........................98.138,04."	safelock produtos de seguranca industria e comercio ltda	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400073	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	42.153.841/0001-89
9621	23859.73	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) de pagamentoo, no período 20/11/2025 a 20/02/2026, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato contrato n° 133/2024 (id. 82193178 ). relatório 995/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001783.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400619	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9622	996.30	13	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9623	1500.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0004-64
9624	142.50	4	".
portaria nº 8476/2025
.
proc 202600010011051-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria nº 8476/2025.
.
emissão 23/03/2026
.
nota fiscal nº 128/iss............r$ 142,50
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-06	abril	4	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
9625	878.28	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 27 de 34;
- i.d. depósito: 081250000031065977.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9626	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100183	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9627	1209.77	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026140100300023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9628	40503.02	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
9629	164795.86	27	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1112
nf 33868 r$ 4834,88 (nf 25 rádio voz do coração imaculado );
nf 33852 r$ 14142 (nf 143 rádio minha fm );
nf 33855 r$ 5656,8 (nf 8 rádio terra );
nf 33850 r$ 3771,2 (nf 9 rádio clube );
nf 33907 r$ 2722,87 (nf 2 rádio kompleta );
nf 33865 r$ 16970,4 (nf 187 rádio sucesso );
nf 33905 r$ 4412,3 (nf 63 rádio clube fm );
nf 33861 r$ 2828,4 (nf 85 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 33902 r$ 3931,05 (nf 819 rádio integração news fm 94,5 );
nf 33862 r$ 11313,6 (nf 69 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 33900 r$ 9044 (nf 57 rádio brahma fm );
nf 33847 r$ 3771,2 (nf 332 rádio vale da serra am );
nf 33890 r$ 15400,43 (nf 1372 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 33893 r$ 3490,34 (nf 310 rádio serra azul );
nf 33892 r$ 13779,37 (nf 1373 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 33897 r$ 4962,11 (nf 19 rádio clube fm );
nf 33884 r$ 12539,25 (nf 176 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 33887 r$ 5656,8 (nf 46 rádio nova era );
nf 33901 r$ 918,94 (nf 276 rádio morrinhos );
nf 33860 r$ 10747,92 (nf 717 rádio cultura 101,1 fm );
nf 33947 r$ 13902 (nf 9 revista brasil política )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9630	178200.00	3	"pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo
objeto consiste na aquisição de 891 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e
cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem uti
lizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual   de
ensino, conforme nf 2214/2026, ateste de nota fiscal 89404667, solicitação de pagamento através do despacho nº 133/2026/seduc/gcgepat-20215. 
ipof 2026240100552,  daof 613/2401/2026. 
.
*nota fiscal 2214, de 17/04/2026;
*valor total líquido: r$178.200,00.
terezinha."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	106	2026-04-29	abril	4	2026240110600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
9631	10660.75	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100139	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9632	422683.91	14	gratif.exercício cargo –  referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100111	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9633	1997.37	7	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf tecnoset nf 77920 mar"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
9634	111504.17	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100091"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026140100200008	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
9635	1157.64	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9636	1650.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obra unida a sociedade de sao vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0007-79
9637	53717.73	3	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.

fatura nº 523983. valor liquido. referência 03/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9638	7203.00	6	"valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 145 irrf.
dare: 8585 0000 072-0 0300 0008 210-6 0002 6128 032-5 6530 2530 000-7"	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-04-30	abril	4	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9639	380.06	7	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
958383..............03/26..........380,06
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9640	30969.88	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9641	52529.28	1	"vaalor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

fundo financeiro  empregado"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100080	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
9642	2670.88	11	pagamento da 06ª medição do contrato 117/2025, o objeto deste contrato é a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005135, nf nº 199 líquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-04-27	abril	4	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9643	40549.50	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036001187, nf-286 parte.	ng asfaltos ltda	2026	21	2026-04-30	abril	4	2025436102100057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
9644	2219.99	4	op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100169	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9645	20663.57	1	".
proc 202600010010274-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ludmila di paiva malheiros rocha - mar/26..........r$ 20.663,57
."	municipio de goiania	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
9646	46076.74	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).

nf - 5929. referência 03/2026. valor liquido r$ 19.588,29
nf - 5930. referência 03/2026. valor liquido r$ 26.488,45"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026300100600085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
9647	4000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 35ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 35ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85075609).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100075	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9648	6825.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500341	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0002-42
9649	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
9650	228100.62	2	inss (empregado) - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026436200100092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
9651	1123.82	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031066248.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9652	7846.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26910252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3402	zilda aparecida cardoso camargo	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000590	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.185.071-**
9653	950.00	1	"202600010025845-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 08 a 12 de fevereiro de 2026, processo 202600010025845, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24770 (88653173).
.
tfd/marina belo.............r$950,00"	eleusa belo de almeida nunes	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900258	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.421.361-**
9654	3754.08	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27027293 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447	keiler alves de oliveira	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001517	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.471-**
9655	1535.01	5	pagamento do liquido da nf.1762 referente serviço de cópias e impressões no mês de março de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
9656	5028.79	1	férias abono-clt – referente férias - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 1083/2026/agehab/gagp (87322028) e despacho nº 1766/2026/agehab/grsg (88744625). sei 202600031002055/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026436200100114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9657	8433.02	2	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27055185g e 27236168g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3776	eugenia goncalves cardoso	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000129	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.538.251-**
9658	336.62	1	"pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês	de abril de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026186300600002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9659	1724979.03	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35 ª medição, do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000156, processo sei nº 202600036003735, nfs-811,812,813,814,815,816,817,818 e 819.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
9660	10314.72	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27032571 e 27151376 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014	maria nirce moraes da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001002	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.051.701-**
9661	38500.00	1	".
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás..programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
referência: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-04-28	abril	4	2026285013000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9662	5900.00	34	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9663	31.06	6	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, 
requerido: carlos cruvinel, processo de execução fiscal 
nº 0159781-57.2013.8.09.0105, duaj nº  9517328-5/50 , conforme 
despacho nº 262/2026-nucon - 22/04/2026, boleto nº 109/03036548-8, 
emissão: 22/04/2026, com vencimento: 14/05/2026, e atestada pelo 
gestor em: 22/04/2026, no valor de..................r$ 31,06."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-27	abril	4	2026326100900169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9664	155972939.69	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500034	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9665	12066.67	1	"pagamento de bolsa estágio (sead/ciee), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor total ............................ r$ 12.066,67

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026186200100060	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9666	501.47	7	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
emissão: 09/04/2026
.
referência: nota fiscal nº 754/mar/26/iss..........r$ 501,47
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
9667	1217.39	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9668	53074.00	6	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
referência: nota fiscal nº 4572/mar/26............r$ 53.074,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
9669	8146.14	7	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n
úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por
 boleto.
.
fatura...........ref..............valor
79543............04/26.........8.146,14
.
ipnm"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
9670	11900.00	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

bolsa estagiários abril"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026316100600068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9671	253392.38	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2026436100152, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.	construtora caiapo ltda	2026	66	2026-04-14	abril	4	2026436106600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
9672	934.35	26	"pagamento do irrf da nf 186,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9673	35.93	4	"pdf:2025290100110
23-02/26 iss......................35,93"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
9674	32.05	2	"processo: 202600010005311 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
818738.......32,05
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valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001529"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200169	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9675	5386.12	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930354 e 26998185 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.	wagner goulart diamantino	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000695	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.611-**
9676	11313.60	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43759  r$ 3771,2 (rádio 91 fm  nfvc 16 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43799  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 82 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43815  r$ 3771,2 (rádio 92 fm  nfvc 50 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-14	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9677	4151.53	1	"seminário nacional: ""capacitação presencial: alterações e aditivos aos contratos administrativos"", realizado na cidade do rio de janeiro, nos dias 08/04/2026 a 10/04/2026, para servidores da procuradoria jurídica, gestão de contratos e licitações e gerencia de adm e suprimentos,conforme nfs-e nº350."	zenite informacao e consultoria s a	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026409100800044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	86.781.069/0001-15
9678	5102225.53	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) custeio………….r$ 5.102.225,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9679	360280.10	3	valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11502.	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-04-22	abril	4	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
9680	438810.00	1	"o presente contrato tem por objeto contratação de locação de estande, para participação do estado de goiás no 21º salão do artesanato de brasília - raízes brasileiras, a ser realizado entre os dias 01 e 05 de abril de 2026, no pavilhão do parque da cidade, em brasília ? df, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. 

pagamnto da nota fiscal 184-liquido-atesto88673457 e aut. sgi88870031"	rome feiras promocoes ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026420101600005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.303.664/0001-92
9681	675.00	241	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33292-issqnagencia	3.3.90.39.42	31/03/2026	27/03/2026	675,00	675,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9682	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100163	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
9683	860.21	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
9684	3600.00	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9685	1330.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9686	261315.27	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9687	3150.00	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500502	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
9688	43.19	12	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 124, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
9689	17813.38	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 31 ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101360, processo sei nº 202600036002441, nfs-909 e 910.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
9690	96016.86	2	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100080	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9691	11739.50	3	"licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. 
,.
.
pagamento do pasep ref março/2026.
.
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	31	2026-04-22	abril	4	2026255003100001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9692	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	koffi jean baptiste agnonsou	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500537	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
9693	1145.95	7	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9694	145.78	3	"202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2026 
ref 02/2026 r$ 145,78 - complemento.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
9695	6900.00	5	"pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contrata
ção de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e el
étrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de v
eículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometrage
m livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de
goiás. aquisição nº 114494.
.
número do ipof 2025240100714
.
nota fiscal.....116
valor : 6.900,00
""documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""
.
ag. 3035 conta corrente 5795297727 cef
.
weyder"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
9696	46.87	12	".
op complementar de retenção de issqn relativos a fatura nº 2808343 de contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
(plano interno (pi): 155- gestão integrada).
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
9697	43.96	8	"pdf:2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pl.vale.transp-04.26

irrf - vale transporte - ref. a abril/2026


valor............................43,96"	redemob consorcio	2026	8	2026-04-06	abril	4	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
9698	0.00	22	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);
nf 682 r$ 71,4 (nf 182);
nf 686 r$ 150 (nf 2);
nf 687 r$ 112,5 (nf 3);
nf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);
nf 705 r$ 128,49 (nf 208);
nf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);
nf 700 r$ 87,75 (nf 101);
nf 701 r$ 193,5 (nf 87);
nf 702 r$ 225 (nf 88);
nf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);
nf 704 r$ 150 (nf 35);
nf 708 r$ 372,87 (nf 519);
nf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);
nf 730 r$ 1651,47 (nf 277);
nf 734 r$ 150 (nf 55);
nf 735 r$ 75 (nf 402);
nf 743 r$ 219,96 (nf 291);
nf 744 r$ 119,42 (nf 134);
nf 745 r$ 75 (nf 210);
nf 749 r$ 45 (nf 448);
nf 747 r$ 75 (nf 755);
nf 758 r$ 197,5 (nf 10);
nf 762 r$ 112,5 (nf 1444);
nf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);
nf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);
nf 774 r$ 375 (nf 183);
nf 777 r$ 30 (nf 546);
nf 781 r$ 138,6 (nf 2977);
nf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);
nf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9699	39263.96	3	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:   fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1198 ref 02/2026  r$ 39.263,96.	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
9700	14654.84	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de abril/2026. pdf: 2026180200001."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026180200400004	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
9701	286.43	21	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2146, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9702	401862.91	3	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) custeio………….r$ 401.862,91"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
9703	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de abril/2026."	yasmin alves pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500225	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
9704	21403.35	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200106	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9705	203.50	24	"pagamento do inss retido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 203,50 (valor total da nf r$ 30.332,20.
processo: 202218037003163 
ipof: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9706	16705.50	2	valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo 202600036003962 nf 127 irrf.	cbc construtora brasil central ltda	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026436103500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9707	119.99	5	"pagamento do irrf retido da nf 268, emitida em 08/04/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo.
processo: 202218037003645 
ipof: 2025400100190.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
9708	8337.03	7	férias abono-clt – referente férias - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3515/2026/agehab/gagp (88743532) e despacho nº 1829/2026/agehab/grsg (88894947). sei 202600031003229/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026436200100114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9709	96830.88	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil
#"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026310100200007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
9710	100.72	11	pagamento do liquido boleto n°.11483658 referente a aquisição de sitpass no mês de fevereira/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-04-27	abril	4	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
9711	38.00	1	pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de estagiários, no mês de março de 2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 89381514 e boleto - sei 89381418, com vencimento em 11.05.2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026406201000079	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.600.839/0001-55
9712	3891.02	11	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 586 da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
9713	444.15	7	"pagamento do valor líquido da fatura n°15936, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por 
objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de março/2026.
pdf 2025430100224"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
9714	123267.79	4	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-04-16	abril	4	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
9715	40358.52	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 26/02/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 943/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001940.	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
9716	351953.56	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - 13° salário, pdf 
2026436100053, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100086	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9717	120.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
9718	1229210.60	1	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - 13º salário.............................r$  1.229.210,60
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100165	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9719	7410.00	23	"pagamento do líquido do processo 202617697000085 - lote: 2026/1090
nf 43987 r$ 7410 (nf 42 gráfica gesion carvalho )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9720	14076.25	5	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003038/202600031003233/202600031003240/202600031003167/202600031003179/202600031003219/202600031003220/202600031002944/202600031002718/202600031002045/202600031003174/202500031011492/202600031003170/202600031003168/202600031003172/202600031003157/202600031003080/202600031003120/202600031003116/202600031003122/202600031002691/202600031003309/202600031003332/202600031003356/202600031003405/202600031003450/202600031003152/202600031003451/202600031000514/202600031003033/202600031002873/202600031002778/202600031003449/202600031003305/202600031003237/202600031003304/202600031003193/202600031003169/202600031003129/202600031003087/202600031003085/202600031003112/202600031003061/202600031002839/202600031003161/202600031003447/202600031003251/202600031003313.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9721	265399.30	9	"pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-
me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional
,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 271.794,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 6.394,77,restando liquido o valor de r$ 265.399,30, conforme fatura nº 9785.(ipof nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
9722	313.50	586	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
397-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	313,50 	313,50 

total a pagar: 	313,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9723	1195.35	1	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000083167 ref 03/2026  r$ 1.195,35.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
9724	1956.94	9	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33237-irrf03/2026	3.3.90.37.02	08/04/2026	06/04/2026	1.956,94	1.956,94"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-04-13	abril	4	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
9725	696.92	4	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000178	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9726	607.34	13	"202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a
#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.2025.8.09.0051.
boleto em anexo - abril 2026 - sei folha: 202600025061050."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9727	3750.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	comunidade terapeutica genesis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.252.574/0001-57
9728	441.72	14	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 217 conforme ordem de serviço n.º 12/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
9729	4286.09	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  35  –  cavalcante	
data de emissão:	17/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 194.650,57
líquido aditivo:	r$ 4.286,09
......	
	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2025240102240"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-04-29	abril	4	2026240102700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
9730	1690.39	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9731	103.50	2	"processo 202500010091638 - mmrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses ""a"" , pregão eletrônico nº  273/2025, oriundo do processo (sei202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).
.
nota: 196883 - ir
.
emissão: 05/03/2026
.
valor: r$ 8.522,30
.
dare: nº 12100002612001254"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
9732	6.78	15	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000523862 ref 03/2026  r$ 6,78 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
9733	84995.27	7	"contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria
pagamento líquido referente nota fiscal 381 - março/2026"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
9734	4641.93	3	pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de abril/2026. (apropriação de despesas). fatura 2026036856075 no valor de r$ 3.034,35 (valor total da fatura: r$ 3.070,86); fatura 2026036856082 no valor de r$ 1.146,64 (valor total da fatura: r$ 1.160,22) e fatura 2026036856085 no valor de r$ 460,94 (valor total da fatura: r$ 466,19). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026400100700017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9735	1769.18	27	"retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição 
inss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) 
issqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) 
i.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) 
valor líquido r$ 28.403,29
.
conforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-04-14	abril	4	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9736	17932.69	5	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155073, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 17.932,69 líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
9737	407.75	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.
.
- reclamante: beatriz pereira rocha;
- titular da conta:  isa pereira da silva borges;
- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;
- banco: 104- cef;
- agência: 4658;
- conta: 780308041-4;
- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;
- parcelas: 4 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9738	13680.26	3	pagamento do líquido da nf 19, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro e março/2026, no valor r$ 13.680,26 (valor total da nf r$ 26.608,36). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9739	4163.23	8	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de abril/2026, conforme boleto nº 1153588 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$4.163,23.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
9740	3065.90	12	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9741	633.95	4	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização  por  danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a  pagar ao pagamento de indenização substitutiva  do  período  estabilitário,  pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
(ref. maio/2025)."	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
9742	78140.05	3	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1297, de 1297, de 02/02/2026;
*valor total: r$79.089,12;
*valor líquido: r$78.140,05;
*valor irrf: r$949,07.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-22	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9743	540.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 12/03/2026. material de tecnologia da informação, nf 136 – (processo: 202618037001983). processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700099	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9744	172.45	88	pagamento de arts conforme despacho: despacho 1672 or-fisc/ despacho 354 pl-gepla. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-08	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9745	6098.31	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27036356 e 27145163 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4004	jose pereira de lima	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000333	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.366-**
9746	5616.80	5	"ipof 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
9747	441.94	4	"pagamento do issqn da dnf 4445,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.
.
pdf:	2025260100516"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
9748	75830.98	1	"proc. 202600010003119 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437. vigência da arp 27/05/2026 a 26/05/2027. dod (84986725). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36/2026/ses/cmac-spc (sei 85960310), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
liquido referente:
nota fiscal: 24432
valor: r$75.830,98"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
9749	3800.00	2	"valor para pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local 
desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 
e demais instruções nos autos. ipof 2025326100071. pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao  período de 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor em: 01/04/2026, no valor de....r$ 3.800,00."	mauro neto ribeiro	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.202.931-**
9750	9.30	1	"pagamento de encargos financeiros da fatura 429150.
***********************************************************************
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.

sislog 114269, sei 202500005015335"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700099	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
9751	300.00	3	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9752	54044.90	3	"pagamento do valor total da fatura nº 219761255, em favor de cs brasil fro
tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick
s sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu
bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de março/2026.pdf	2025430100106."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600020	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
9753	1032.20	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 13 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9754	526.27	2	"* ipof nº. 2026170100113 *
* processo sei apostilamento: 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21498 (sei 88664456) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.
.
rmvp
.
*************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500250	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
9755	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.17 município são joão d?aliança / go deputado lucas calil beneficiario: conselho comunitário de segurança objeto da emenda - compra de 01 (um) veículo automotor do tipo sedã, motor 1.3 flex 26/26, manual, para uso operacional do conselho comunitário de segurança de são joão d?aliança / go. modalidade: termo de fomento nº 86/2026
epi 736.17 tf86 mar"	conselho comunitario de seguranca de sao joao d alianca - goias	2026	17	2026-04-08	abril	4	2026190101700018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	31.226.876/0001-84
9756	767.88	10	"202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val
ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do
trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.
 foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos
 cardoso, cpf nº ***.815.781-** abril 2026 - processo sei folha: 202600025061050.
boleto anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9757	3100.56	25	"pagamento do issqn da nf 193,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9758	718.93	1	"pagamento ao funcam (consignados) referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

funcam (consignados) ................. r$ 718,93

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026186200600004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9759	6.48	4	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 365 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-08	abril	4	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
9760	30.72	9	".
valor complementar para o pagamento de issqn relacionado a fatura nº 2808343   do  contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
(plano interno (pi): 155- gestão integrada)
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
9761	248721.03	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss folha març 2026"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026190100600078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
9762	3539.99	4	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12756-irrf	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	3.539,99	3.539,99"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
9763	68624.38	9	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
.
notas fiscais/ref/ano/imposto de renda..................valor

700/março/2026.........................................208,47
701/março/2026.........................................426,90
702/março/2026.........................................436,26
703/março/2026.........................................655,60
704/março/2026.........................................479,94
705/março/2026......................................44.193,41
712/março/2026.........................................550,81
713/março/2026.........................................928,65
714/março/2026.........................................708,37
715/março/2026.........................................464,33
716/março/2026.........................................473,16
717/março/2026.........................................655,37
718/março/2026.........................................655,37
719/março/2026.........................................655,37
720/março/2026......................................12.565,32
721/março/2026.........................................506,03
723/março/2026.........................................464,56
724/março/2026.......................................1.471,59
725/março/2026.......................................1.649,48
726/março/2026.........................................475,39
.
total a pagar/ir....................................68.624,38"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9764	1193899.54	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854)custeio………….r$ 1.193.899,54"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9765	2249.51	4	pagamento boleto nº 4 referente ao mês de abril/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378) e relatório 1667 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
9766	27491.78	4	"pagamento do issqn da nf 821,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
9767	34532.12	15	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. iss
.
nota fiscal..........emissão.............valor
1658/mar/26/iss......07/04/2026..........34.532,12
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
9768	87.15	8	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
493 - irrf 	3.3.90.39.15 	09/04/2026 	06/04/2026 	87,15 	87,15 

total a pagar: 	87,15"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
9769	0.00	14	pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 6388 irrf.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-04-08	abril	4	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
9770	1359.39	5	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 101761"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
9771	0.00	19	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 28320690126085108
.
data de vencimento 10/04/2026
.
art/1020260093940
.
danilo  cpf/cnpj: 022.180.901-55
.
total a pagar: 108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9772	2887.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
9773	2361.79	6	recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de março/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053. ipo	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
9774	3150.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	obras sociais espirita bittencourt sampaio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500389	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.453.440/0001-06
9775	2.00	3	recolhimento da taxa de expediente do iss da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.	municipio de adelandia	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
9776	291.52	4	recolhimento do irpj da fatura n°16882/março/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
9777	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 869 município barro alto deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos do colégio estadual tiradentes (inep 52014584) (cnpj 00.670.999/0001-86 - c e tiradentes) do município de barro alto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2148, rex 5108.	c e tiradentes	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.999/0001-86
9778	133.00	6	"pdf:  2024160100036 - processo:  202400005046813
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10364, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 133,00 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
9779	123756.73	8	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 hemnsl/hmtj (87637357) fundo de provisão.........r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9780	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
9781	33141.37	3	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 44336	3.3.90.30.05 - r$ 33.141,37 - diesel"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600129	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
9782	139055.93	2	parte 3/3 pagamento da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
9783	2424.50	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido da servidora cacy nara sobrinho e silva, cpf 038.178.081-35, em favor de renata rodrigues de paula, cpf 013.366.951-37, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido, sendo este o de nº 2055/2025, proveniente do processo de n° 5295244-93.2025.8.09.0094, oriundo do juizado especial de jataí/go, até o montante do débito de (r$ 4.933,70). id 040056500142603311.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9784	428.85	13	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 907 data de emissão: 06/04/2026
- referência: marçp/2026
- valor total da nf r$ 450,00
- valor líquido r$ 428,85
..
dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-04-16	abril	4	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
9785	0.00	9	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
1.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros - contrato 258/2025 .
inss: r$ 1.611,60
issqn: r$ 732,54
valor líquido r$ 12.306,74
.
2.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegre de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 904,32
issqn: r$ 411,05
valor líquido r$ 6.905,71
.
3.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 998,91
issqn: r$ 454,05
valor líquido r$ 7.628,01
.
4.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 860,26
issqn: r$ 391,03
valor líquido r$ 6.569,27
.
5.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 588,52
issqn: r$ 267,51
valor líquido r$ 4.494,17
.
6.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.028,99
issqn: r$ 467,72
valor líquido r$ 7.857,77
.
7.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopolis de goiás-go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.918,71
issqn: r$ 872,14
valor líquido r$ 14.651,95
.
8.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.583,01
issqn: r$ 719,55
valor líquido r$ 12.088,40
.
9.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.234,34
issqn: r$ 561,06
valor líquido r$ 9.425,84
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-06	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
9786	1797.94	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: carlos andre ferreira alfama
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0730350-12.2020.8.07.0016
id: 020260000002527870
favorecido: lucas gomes marques
cpf: 038.759.811-11"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9787	4492.70	10	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 43709 r$ 36 (nf 102);
nf 43587 r$ 216 (nf 17);
nf 43437 r$ 108 (nf 102);
nf 43666 r$ 36 (nf 29);
nf 43668 r$ 108 (nf 2858 r$ 576);
nf 43669 r$ 43,2 (nf 5);
nf 43438 r$ 36 (nf 293);
nf 43590 r$ 57,6 (nf 357 r$ 307,2);
nf 43505 r$ 216 (nf 13 r$ 1152);
nf 43664 r$ 216 (nf 2632 r$ 1152);
nf 43777 r$ 7,86 (nf 68);
nf 43663 r$ 72 (nf 54);
nf 43790 r$ 66,44 (nf 93);
nf 43825 r$ 28,8 (nf 80);
nf 43588 r$ 32,4 (nf 889);
nf 43594 r$ 25,2 (nf 888);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9788	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	guilherme santos da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500152	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
9789	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gabrielle moura de morais sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500425	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
9790	2288.88	31	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 06/04/2026 data do documento: 06/04/2026
- valor total nf r$ 2.288,88
- valor líquido r$ 2.288,88
."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-07	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
9791	311.34	6	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
 2556	3.3.90.30.06	24/03/2026	24/03/2026	311,34	311,34"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
9792	17640.00	1	"pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 239, relativa
aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado realizados
na região sudoeste do estado de goiás. pdf: 2025180100137. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180100500087	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
9793	900.00	18	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9794	1061.76	3	".
ipof 2025290100353
.
pagamento de tributos da goncalves engenharia e comercio eireli
22-01/2026- issqn..............228,55
23-01/2026-iss.................833,21 
total..........................1.061,76"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	19	2026-04-22	abril	4	2025290101900010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
9795	24433.75	17	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de translado com capacidade para 04 (quatro) passageiros. cidades assistidas pelo traslado: cardiff, birmingham, londres e paris, durante o período de 13 a 20/04/2026 para andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 213 e pdf 2024215300223. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 24.433,75. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9796	2000.00	2	"restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo e
foto, conforme nf 4261"	agencia brasil central	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400048	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9797	5572.32	3	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 406286 e pdf nº 2025210100047 (líquido). 
. 
reagente para detecção de coliformes totais e e. coli - quantidade: 2 caixas 
. 
valor .......................................... r$ 5.572,32.
.
processo de pagamento.......... 202500017010159"	idexx brasil laboratorios ltda	2026	27	2026-04-01	abril	4	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
9798	0.00	21	pagamento da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9799	1234224.19	6	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9800	1258.05	1	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.258,05. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026400100700120	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
9801	479.43	8	"pdf:	2025295000111
58155-03/26 ir........................0,89 
58139-03/26 ir......................233,19 
58137-03/26 ir......................178,62 
58138-03/26 ir.......................64,93 
58136-03/26 ir........................1,80 

total a pagar........................479,43"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
9802	884784.04	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9803	2694.73	2	"associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100180	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9804	3930600.44	1	"pdf:	2026290600277
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)
.
valor: r$ 3.930.600,44
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026290600200008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
9805	1888718.83	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9806	335.95	5	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 001208  e ipof 2024215300099. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
9807	364488.43	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700224	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9808	96.40	7	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12341, 12344 e 12345 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9809	22804.77	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100163	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9810	859.13	1	".
consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026280100100020	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
9811	238478.50	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100107	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
9812	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
9813	4990.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa fabrício carneiro sales barbosa 
referente a uniformes para a sapplt através do pix nº 311543. 
nota fiscal eletrônica n° 000.000.419, série 2, folha 01-01, 
data 31/03/2026. processo nº 10/t1/2026.
valor: r$ 4.990,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700084	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9814	3987.00	3	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. março/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
9815	8750.00	4	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de ser
viços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com for
necimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do
estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/20
25 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes
nos autos, nf nº 07. pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
9816	394.54	6	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
9817	519792.00	5	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 241, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
9818	9659.00	4	"contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.
competência mês 03/2026 conforme fatura de locação nº219772807."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026409100700006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
9819	53295.08	83	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9820	333343.11	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1062
nf 43859 r$ 28284 (nf 336 jornal diário de aparecida );
nf 43988 r$ 14142 (nf 459 jornal goiás em destaque );
nf 43989 r$ 28284 (nf 345 jornal diário de aparecida );
nf 43992 r$ 9268 (nf 86 site brasil urgente );
nf 44138 r$ 15400 (nf 6014 smart gráfica e comunicação );
nf 44139 r$ 3771,36 (nf 6015 smart gráfica e comunicação );
nf 44141 r$ 13902 (nf 88 programa politheia );
nf 44143 r$ 14142 (nf 782 site portal notícias goiás );
nf 44145 r$ 28284 (nf 17743 jornal diário do estado );
nf 44146 r$ 18536 (nf 113 jornal gazeta do estado );
nf 44147 r$ 18856 (nf 361 site diário de aparecida );
nf 44148 r$ 27132 (nf 132 jornal correio brasiliense );
nf 44149 r$ 9428 (nf 113 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 44151 r$ 9268 (nf 36 site go portal );
nf 44152 r$ 6319,6 (nf 7 jornal boletim goiás );
nf 44155 r$ 37112,55 (nf 111 apude);
nf 44158 r$ 18536 (nf 11 w verissímo );
nf 44159 r$ 4714 (nf 109 site jn estado de goiás online );
nf 44160 r$ 3771,2 (nf 1262 site dito e feito );
nf 44161 r$ 14142 (nf 218 site goiás 365 );
nf 44162 r$ 5416,8 (nf 32 zero ou dez );
nf 44163 r$ 4633,6 (nf 21 programa chumbo grosso )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9821	151181.08	4	"despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários
inss dativos 03/26"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9822	113.70	6	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
9823	1825.15	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de março/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026430100100061	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
9824	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
9825	246.70	3	"despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).
notas:
403	3.3.90.30.34	07/04/2026	07/04/2026	226,70	226,70 
404	3.3.90.30.34	09/04/2026	09/04/2026	 20,00	 20,00"	cj distribuicao ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000144	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
9826	17691.14	18	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.



nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 102 irrf 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	17.691,14 	17.691,14"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9827	1524.04	8	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  160  –  nova crixás	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 63.501,72
irrf:	r$ 1.524,04
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
9828	78000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	creio brasil laboratorio de cosmeticos ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.561.706/0001-96
9829	379.39	3	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043862, 28320690126105272, 28320690126105310, 28320690126105360, 28320690126105962, 28320690126105770, 28320690126105792, 28320690126105779, 28320690126105886, 28320690126105901, 28320690126105934, 28320690126105917 e 28320690126108504). [geinfra]. despacho nº 355. liq. e.p. pdf: 2025180100151	crea-go	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
9830	266.00	3	"pagamento do liquido da fatura 1832332,
refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
9831	1299.31	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026"	kauan vitor rodrigues de oliveira	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.991.321-**
9832	29699.82	7	valor destinado ao pagamento de inss da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 39, 40 e 41 inss.	enenge engenharia ltda	2026	121	2026-04-13	abril	4	2025436112100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
9833	404.98	37	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9834	17.05	6	"op 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9835	805.11	5	"retenção ir à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.
nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição 
inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) 
issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)
i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) 
valor líquido r$ 61.619,33
.
conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121563
pdf: 2024240100621	
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	86	2026-04-17	abril	4	2025240108600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
9836	0.00	5	pagamento referente ao contrato nº 001/2026 - competência 02/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
9837	1000.01	2	"pagamento líquido parte à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.
nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição 
inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) 
issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)
i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) 
valor líquido r$ 61.619,33
.
conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121563
pdf: 2024240100621	
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	86	2026-04-16	abril	4	2025240108600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
9838	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 677.1 município mundo novo deputado talles barreto beneficiario: município de mundo novo/go objeto da emenda investimento na secretaria de transporte no municipio de mundo novo para aquisição de veículo. modalidade: convênio nº 52/2026
epi 677.1 con52 mar"	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026190101400010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.163.055/0001-12
9839	20002.50	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500349	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.240.688/0001-40
9840	52483.82	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9841	17900.00	1	"concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo para acréscimo ao contrato nº 16/2024, celebrado entre esta secult e a empresa stephan schafer conservação e restauração unipessoal ltda, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga.
.
pagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.
."	stephan schafer conservacao e restauracao ltda	2026	27	2026-04-30	abril	4	2026250102700002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.822.561/0001-64
9842	1864.72	7	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202300003016658

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9843	2110.00	2	"pdf:	2026290600078
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2026. aquisição de material para reforma de ampliação de camas, na ala a, da unidade de policia penal regional de quirinópolis.
.
valor r$ 2.110,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290600700088	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9844	292.01	5	"pdf: 2025160100027 - processo:  202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 263001, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, valor: r$ 292,01 - líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
9845	15000.00	3	pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de março/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026180201100001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9846	989512.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9847	525.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
9848	407.12	8	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4192 r$ 680,49 ref: março/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 144084 r$ 407,12 ref: março/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
9849	10406.43	19	pagamento líquido das notas fiscais nº 249, 250 e 251, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 14, 16 e 18/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
9850	7428.14	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100128	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9851	1884798.76	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700233	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9852	2016559.51	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
pensao                                             1.791.577,04								
parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								
complemento ipasgo saúde                                  63,01"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400076	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
9853	65.29	7	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e ipof 2025215300356 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9854	446.21	3	"ipof 2025170100216
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme docume
ntação anexa ao processo.
.
- março/2026.......r$ 446,21 - fatura.........492928
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-04-24	abril	4	2026170105500203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
9855	1798.08	3	valor destinado ao pagamento de iss da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 iss.	2d&b engenharia ltda	2026	18	2026-04-24	abril	4	2026436101800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9856	548776.36	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/202, da 01ª medição, referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km. relativo ao período de 16/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036005874, nf nº 2399.	construtora centro leste s a	2026	66	2026-04-24	abril	4	2026436106600005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9857	0.00	1	pagamento da parcela 01ª do período de dezembro/2025, do contrato n° º 168/2025, no valor de r$ 4.389,00 conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6826, referente a prestação de serviços médicos ocupacionais. ipof 2025436101476 - sei de pagamento 202600036004350	ambrac seguranca e medicina do trabalho ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	56.153.790/0001-08
9858	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942714 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5262	cristiane brito dos santos	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000687	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.423.151-**
9859	0.00	1	"pdf: 2026186200023
concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2026, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 2º trimestre de 2026.



valor..............r$ 5.900,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026186200100058	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9860	2222.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27027152 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.	edilson marculino dos santos	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001730	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.511-**
9861	4751.66	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026180101200013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9862	50995.48	3	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - pensão aliment- 
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100097	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9863	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100120	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
9864	167.50	1	valor destinado ao pagamento de diária ao servidor joao alves bento por viagem realizada, na cidade de pirenópolis no dia 10/10/2025, onde participou do ii simpósio de educação em rede (ii sier) - (sei 80874546). convênio nº 850017/2017 capes/uab/ueg/cear, conforme certificação da despesa, sei 85831107.	joao alves bento	2026	47	2026-04-10	abril	4	2026406204700004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.303.261-**
9865	7172.88	2	"pdf:2024295000260
39498 - liq.......................7.172,88.


epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025295002400043	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
9866	29.22	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 924,56, deduzido iss no valor de r$ 29,22, conforme nfs-e nº 67. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
9867	3122.72	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100137	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9868	1509.55	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100159	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9869	307396.77	2	"13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200188	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9870	2913.08	9	202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1087 ref 03/2025  r$ 2.913,08.	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
9871	604.34	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  março de 2026 id: 040343800012604295	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9872	3234.51	3	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100192	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9873	0.00	2	tarifa bancária mês março/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026319000700006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
9874	5303.45	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 
- maria helena de melo (viúva)/ cpf- 280.416.901-49,  no valor de r$ 5.303,45 (cinco mil trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  3º sgt 5.319 125.068.771-34 isaias alves de melo conforme documentação anexa."	maria helena de melo	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026290200500049	2026	2902	polícia militar	***.416.901-**
9875	22332.75	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. conforme despacho nº 120 (89532813). 04/2026.	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026305200500002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
9876	2738.85	1	".
proc 202600010011846-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
regiane correia dutra e silva - março/2026............r$ 2.738,85
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
9877	25.40	3	pagamento do liquido referente a parte da nf. 03907951 relativo a taxa dos estagiários no mês de março de 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026130100600006	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
9878	99.90	4	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
9879	374.23	6	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
9880	8287.50	3	"pagamento referente à gru 1443051, emitida em 07/04/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de março/2026, conforme parcela 44/60.
processo: 202114304002468.
ipof: 2023400100080.
gec"	universidade federal de goias	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026400103200026	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.567.601/0001-43
9881	1582.31	9	valor destinado ao pagamento de inss da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf º 629 inss.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-04-13	abril	4	2025436112300011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9882	2770.14	8	"pagamento da diferença com o recolhimento do issqn, da 11ª,12ª e 13ª medição ref.: construção civil para execução do equipamento público denominado merca
do goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-04-29	abril	4	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
9883	3900.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539 - auxílio nutricional - ref março/2026"	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-04-13	abril	4	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
9884	1085.31	3	recolhimento do irrf do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9885	2345.88	2	"ipof 2026290100166
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - abono fardamento:.............r$  2.345,88
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100160	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
9886	95.20	1	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 20924/mar/26 - emissão 23/04/2026
.
total a pagar:	95,20
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-04-30	abril	4	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
9887	6.04	3	"processo: 202600010019109 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27261........6,04
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001703"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-15	abril	4	2026285009200273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
9888	3.93	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 parcela 30/12/25 valor de 3,93.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 
15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (1ª parcela).
concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções
tecnológicas.
total selecionado: r$ 3,93."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	14	2026-04-07	abril	4	2025186301400006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
9889	23640.73	9	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0230 emitida em
08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
9890	34.49	104	art nº 1020260127577, referente a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar e orçamento da contratação gmm lote 104. despacho nº 844/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 206436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9891	3674.52	4	"recolhimento de irrf referente a contratação de empresa de engenharia 
para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de 
montes belos, conforme nf 137 - sei 88811979.
dare sei: 88962841
despacho nº 586/2026/ sei: 88962967."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-04-17	abril	4	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
9892	4228.87	7	202500025173084 - pagamento irrf: nfs: 2016 e 2017 2016- 01 e 02/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 4.228,87.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
9893	624.00	2	"op - participação das servidoras solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, e  lorena raquel feliciano de faria peixoto, portadora do cpf nº xxx.357.861-xx,  no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação que acontecerá em foz do iguaçu-pr, no mabu thermas grand resort, entre os dias 23 a 26 de março de 2026, e que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda -cnpj: 10.498.974/0002-81.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 20290807 - mês de março/2026."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.498.974/0002-81
9894	33292.80	16	retenção de inss conforme notas fiscais n° 1959 a 2004, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9895	4090.31	2	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 262218."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9896	882.00	3	"pagamento à empresa acima, referente á nf 4364, emitida em 08/04/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo março/2026, no valor total da nf r$ 882,00. (valor total da nf r$ 882,00).
processo: 202500005029392 
ipof: 2025400100370.
gec"	jr aguas eireli	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700030	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
9897	456259.16	3	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura março/26
numero  da fatura: 4000000622203202600
agrupador: 62224
valor bruto: 467.370,10
liquido:  456.259,16 
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026240103800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9898	1316.22	6	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
..
** modalidade de ensino - administração geral
- 
- irrf: r$ 1.316,22"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-08	abril	4	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9899	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
9900	1611.24	25	pagamento de guia de locomoção nº 109/03004497-6. guia vinculada ao processo 5310353-32.2026.8.09.0024- despacho nº 1897/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202400036013353	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9901	22000.00	1	".
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-04-28	abril	4	2026285004300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9902	137976.14	1	".
proc 202600010011082-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saúde de tocantins.
.
março/2026:
ana flavia dos reis costa.......................10.742,85
cleania aires da silva...........................4.212,76
daniela crisostomo moura.........................6.274,11
eliana fernandes de carvalho....................15.845,79
elisa caroline ribeiro..........................11.847,03
helisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30
larissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82
maria salette batista paulino...................11.945,64
roberta leao mesquita...........................15.124,88
rogerio fernandes carvalho.......................6.274,11
simone de jesus batista..........................6.365,95
tallita martins santos..........................14.388,26
valdete alves de moura...........................7.628,64
.
total a ressarcir...........................r$ 137.976,14
."	secretaria da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
9903	27475.94	5	pagamento do liquido da fatura nº 711 referente a locação de veículos no mês de março de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
9904	1080.02	1	"processo 202600010011123.crrm
.
aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes. ordem fornecimento n° 2/2026- ses/nico
.
42466:......................1.080,02 
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	67	2026-04-23	abril	4	2026285006700061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
9905	51.69	11	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33420/24-issveiculo	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	51,69	51,69"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9906	12680.47	18	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 111
.
sei (88883333 )"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
9907	3186.11	2	"pdf: 2025290600183
.
beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. irrf.
.
nº documento.......ref..............valor
850 (ir)............04/26........3.186,11
.
ipnm"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-04-28	abril	4	2026290601700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
9908	1226.55	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-08	abril	4	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9909	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas/pessoal civil, da
folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como segue:
demais descontos/pessoal civil - desconto da 9ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 
relativo a 9ª parcela, no valor de...... r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9910	1824005.30	3	".
* pdf 2024170100142 *
.
pagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado,  relativo ao mês de março/2026,  conforme  apresentação
da nfs-e 36 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
9911	2492.92	6	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
março/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21
por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
9912	5000.00	3	"* ipof nº. 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 268 (sei 89399666) (ref. 25/02 a 24/03/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.
.
(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
rmvp
.
************"	pytax solutions ltda	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026170101800011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
9913	6585.13	6	".
ipof 2025170100082
.
irrf da nota fiscal nº 713, de contratação de uma empresa especializada em
locação de veículos automotores, qualitiloc,com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
9914	29140.03	5	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 24 (sei 88649490) (ref. março/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
 software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36
(trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
9915	1129.50	9	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23242, 23243, 23244, 23245, 23246,
23247, 23248, 23249, 23250, 23251, 23252, 23253, 23254, 23255 e 23256
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
9916	1697.13	13	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 1693
.
sei (88709519)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
9917	3675.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.675,00"	centro comunitario frederico ozanan	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.118.082/0001-36
9918	4064.90	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
9919	185.43	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 185,43 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 185186056 (sei 89341299). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
185186056 185,43 28/04/2026 03/2026 10024822874
valor total ............................... r$ 185,43."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290300700009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9920	12851.87	11	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  33  –  iporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 257.037,37
issqn:	r$ 12.851,87
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9921	0.00	1	"processo 202600010026548 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos. período de 01 a 31 de março 2026, processo 202600010026548, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23949/2026/ses (sei 88513766).
.
valor a pagar: r$ 5.900,00"	janaina neize de araujo	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.243.551-**
9922	9117.69	3	"contrato de locação de galpão para depósito de móveis da emater
pagamento líquido referente nota fiscal n 06 - fevereiro/2026"	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
9923	0.00	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -
.
ressarcimento yara nunes dos santos-processo sei 202617645001071 - ref.04/2026
.
pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100101	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9924	5312.66	3	"valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas 
de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. 
contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 214/2026-geseg, do dia: 08/04/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de março de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 491.071.......vencimento: 22/04/2026.......valor.....r$ 5.312,66."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026326101100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
9925	64053.48	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº164/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22 e set/22, referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento (lote 04), nos municípios de alto paraíso de goiás (convênio nº 98/2021-goinfra), barro alto (convênio nº 84/2021-goinfra), mimoso de goiás (convênio nº 64/2021-goinfra), niquelândia (convênio nº 38/2021-goinfra), planaltina (convênio nº 41/2021-goinfra), são luiz do norte (convênio nº 89/2021-goinfra) e vila propício (convênio nº 43/2021-goinfra), relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, pdf 2021316300587, processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte.	tcm construtora ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2022316306500027	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
9926	3259.97	9	"pagamento do issqn retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9927	4729.38	3	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.729,38(quatro mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), conforme fatura nº 183737107(sei88153738), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.

fatura nº     valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
183737107     4.729,38    23/03/2026    03/2026       10027754977

valor total ...................................................r$ 4.729,38"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026290300700011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9928	39580.73	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.199.415,97
inss:	r$ 39.580,73
.
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9929	500.00	3	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9930	3077.00	4	"despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). 
notas:
12025	3.3.90.30.16	09/04/2026	09/04/2026	2.593,55	2.593,55 
12026	3.3.90.30.16	09/04/2026	09/04/2026	  323,85	323,85 
12027	3.3.90.30.16	09/04/2026	09/04/2026	  159,60	159,60"	comercial monteiro eireli	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
9931	9774.93	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9932	192906.11	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101524, processo sei nº202600036001282, nf-35.	cbc construtora brasil central ltda	2026	89	2026-04-30	abril	4	2025436108900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9933	126211.50	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9934	40574.18	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100164	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9935	1555.20	4	pagamento do irrf retido da nf 298, emitida em 01/04/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 1.555,20 (valor total da nf r$ 32.400,00), parcela 4/4. processo: 202500005002042 ipof: 2025400100048. gcsb.	cbie consultoria e participacoes ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026400102800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
9936	225422.65	8	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 702658, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 225.422,65 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9937	2000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional 
rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100160. pagamento referente aos 
serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 1242 - nilo gomes dos santos................valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-14	abril	4	2026326100900239	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9938	137.96	46	"sei 202600031003149, art nº - 1020260104674, boleto nº 28320690126103308, referente a levantamento planialtimétrico em  gameleira de goiás-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003149, art nº - 1020260104645, boleto nº 28320690126103281, referente a levantamento planialtimétrico em santa rosa de goiá-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003149, art nº - 1020260104614, boleto nº 28320690126103249, referente a levantamento planialtimétrico em petrolina de goias-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003149, art nº - 1020260104585, boleto nº 28320690126103223, referente a levantamento planialtimétrico em petrolina de goias-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9939	133.15	34	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

dados bancários para pagamento:

banco: cef
agência: 4340 
operação: 3703 
conta: 000575223943-1
prefeitura municipal de chapadão do céu – go
cnpj: 24.859.332/0001-94"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-15	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9940	239297.65	1	"* ipof nº. 2024170100261 *
. 
pagamento líquido da nfs-e 8025 (sei 89018942) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
9941	742.86	1	"ipof 2026290100186
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . 
conta judicial 2535 040 01855254-8
id 040253500952604286 
01 -valor....................................r$  742,86 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100191	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9942	421612.64	3	"pdf: 2025290600148
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref.................valor
3202600.........63222...............03/26..........421.612,64  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700102	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
9943	6999.70	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.

fatura aguas de ipameri 03/2026. valor liquido."	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-04-17	abril	4	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
9944	24340.92	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200113	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9945	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento ref nf 26972446  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701	marina rodrigues de souza	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000518	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.661-**
9946	62404.60	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	connectta desenvolvimento gerencial e tecnologia ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	13.618.867/0001-57
9947	63.87	2	"202600010001356-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 ""c"". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001024
.
nota fiscal........valor
821080.............63,87"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9948	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
9949	2412.59	8	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000523869, referente
ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.
jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
9950	2575.48	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 2.575,48.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 2.575,48.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800030	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
9951	98.79	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
9952	1055581.82	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário
do período de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800122	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9953	490.06	9	"202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf: nf 14672 ref 04/2026 r$ 490,06
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
9954	9125.13	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27150992  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5374	quedima justino de carvalho	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000234	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.050.951-**
9955	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.10 município terezopolis de goias deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio na área da educação no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 419/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1109/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 047/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	256	2026-04-15	abril	4	2026240125600020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
9956	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 304 município campestre de goias deputado amauri ribeiro beneficiario: município de campestre de goiás /go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de ar-condicionado para o município de campestre de goiás-go. modalidade: transferência especial 
epi 304 te abr 26"	prefeitura municipal de campestre de goias	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026190101400014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.236/0001-21
9957	9063.98	81	202200025055259 rpv  maria dias da silva, cpf sob o nº 364.625.191-34[ pago online]r$9.063,98.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9958	49393.30	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
líquido aditivo:	r$ 49.393,30
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100448"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-04-28	abril	4	2026240108700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9959	3952.14	97	202500025020509 rpv iasmin karoline silva santana, cpf sob o nº 036.437.745-32, [ pago online]r$ 3.952,14.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9960	5144.13	6	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 993 irrf.
dare: 8581 0000 051-0 4413 0008 210-2 0002 6107 006-1 4330 7390 000-3"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-04-10	abril	4	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
9961	36.00	4	"processo 202300010060080 - lrs
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). 
.
nf: 598/fev/26/ir.......................................36,00"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
9962	805.00	3	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades 
abaixo especificada:
dia 22/04 a 25/04,porangatu e jaupaci-go ordem de tráfego evento (89243571)"	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
9963	1124.40	29	"pagamento do irrf da nf 524,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9964	24740.52	2	"licitação: não apliável - ajuda de custo para viagem internacional, servidora yara nunes dos santos-cpf 017.301.821-19, vinculada à programação oficial da 61ª bienal de veneza (sei n° 88782205) e justificativas para autorização governamental(89225955) conforme rd 2(89036457), 600 euros/dia x 7 dias. ipof: 2026250100141.
.
.
credito  ajuda custo viagem internacional. sei - 89245068
.
."	yara nunes dos santos	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026250100600072	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	***.301.821-**
9965	619.50	12	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9966	1850.59	96	202300025009635 rpv marcos antônio da silva, cpf sob o nº 860.202.691-91,[pago online]r$1.850,59.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9967	5883.03	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100138	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9968	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100121	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
9969	22610.00	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43810  r$ 22610 (televisão fonte tv  nfvc 60 r$ 19040)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9970	39100.00	1	destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026240101000067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
9971	100.00	3	contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.	javaa telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.995.271/0002-33
9972	23903.00	1	pagamento da nota fiscal n° 293 a favor da empresa excelência educação e ensino ltda, referente inscrições para o curso formação de pregoeiros, agentes de contratação e equipes de apoio, realizado de forma presencial no auditório do edifício trend office, situado na rua 72, nº 325, jardim goiás, goiânia-go, nos dias 30 e 31 de março de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. pdf n° 2026180100101. ipo.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026180100100007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.855.539/0001-16
9973	7153.81	3	"pdf: 2025160100058 - processo:  202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1098, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 7.153,81 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700109	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
9974	333647.73	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9975	34464.13	4	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de 
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e 
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, 
referente a serviços de manutenção nos veículos, março/2026.
nf 26926 - sei 89181205 - solipa sei 89249312."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000098	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
9976	6473.60	1	"inscrição no 21º (vigésimo primeiro) congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ocorrer nos dias 23 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr, relativo à inexigibilidade nº 02/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.

valor liquido nf 2026000"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026145100500051	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.498.974/0002-81
9977	353271.60	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101299, processo sei nº 202600036003457, nf-456.	c. s. a. construtora ltda	2026	56	2026-04-10	abril	4	2026436105600017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
9978	767.86	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 20 por cento (vinte por cento) do salário líquido da servidora arnaldo leite de oliveira filho, cpf 050.746.101-09, em favor de curso proordem goiânia r.a de estudos juridicos eireli-me, cnpj 16.417.042/0001-62, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido, proveniente do processo de n° 5400518-68.2024.8.09.0098, oriundo da 1ª vara judicial (cível, juizado especial cível, infância e juventude efamília e sucessões de jussara/go, até o montante do débito de (r$ 10.140,76). id 040124000072603315.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9979	22293.77	2	".
portaria 10146/2026
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref.: vila/integrasus/abr/26...............r$ 22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9980	172.80	3	"pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e e
ventos ltda conforme nota fiscal nº 688.
pdf: 2025150100098"	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600031	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
9981	50350.13	98	"regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.
favor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo sei:202611129001223"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-22	abril	4	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9982	209.00	2	"* ipof nº. 2025170100186 *
.
pagamento da nfs-e 3887359 (sei 88182683) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao
 contrato nº 005/2025 de serviço especializado de agente de integração, na c
oncessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administra
ção direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
rmvp
......."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500237	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
9983	1618.40	4	"pdf:2024295200030
304-02/26 liq..................1.618,40.


epn"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
9984	1632.03	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12571 e ipof nº 2024215300177 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9985	360.00	1	"contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da banda fuzo, por intermédio de seu empresário artístico ou representante exclusivo, para realização de show musical no dia 21 de março de 2026, com início previsto para as 18 horas, durante o evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, conforme processo de contratação no âmbito do sislog e respectivo processo sei, nos termos do art. 74, inciso ii, da lei nº 14.133/2021.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37-issqn 	3.3.90.39.05 	31/03/2026 	30/03/2026 	360,00 	360,00"	centro cultural joana dark ltda	2026	28	2026-04-07	abril	4	2026420102800017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	13.817.316/0001-12
9986	3.69	2	"processo 202500010092112.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025 ""d"". pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786 202500010088460. dod 83249713. ordem de fornecimento nº 661/2025/ses/cmac-spj (83376640).
.
198283/ir:.....................3,69 
.
dare:nº 12100002610013086
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
9987	883.83	1	"empresa j a dias comercio e representações - prestação de serviços de representação comercial referente vendas do ano 2025 -
processo 202400055000067.
nota fiscal 4  - complemento do pagamento"	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026319000500186	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
9988	2813.16	2	"processo 202600010013820 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010013820. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (86795875). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 117/2026 (sei 86806417), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 746548 - ir
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 2.813,16
.
dare: nº 12100002612001269"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200236	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
9989	640.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/03/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 456 - go-labhor comercial,serviços tecnicos........valor r$ 640,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9990	3861.50	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do  credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5682939-78.2024.8.09.0051, proposta por sávio carrijo carvalho. 
processo sei 202500066010999. ipof 2026326100143. pagamento referente do 
rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total........................................r$ 17.346,27
retenção de irrf...................................r$  3.861,50
valor líquido:.....................................r$ 13.484,77."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400046	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
9991	12.90	47	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33616-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	12,90 	12,90"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9992	520.48	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9993	2625.73	3	"pagamento conforme as notas fiscais: 26744, 26745, 26746, 26747, 26748,
26752, 26753, 26754, 26755, 26758, 26759, 26761 e 26766 do mês de
abril/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores,
bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender
às necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219. jj"	extil comercial de extintores ltda	2026	16	2026-04-30	abril	4	2026180101600038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.778.850/0001-40
9994	92.64	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

fardamento militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026210100100116	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
9995	57.60	28	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33676-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	57,60 	57,60"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9996	143148.76	8	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal nº 710/março/2026................r$ 143.148,76
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
9997	996.82	1	".
proc 202300010051636-efc
.
reajuste de valor ao 2° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. vig: 26/05/2023 a 25/05/2026. rd 9/2025 (sei 71902215).
.
nota fiscal nº 934/fev/2026...........r$ 996,82
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
9998	93.57	8	"valor para pagamento para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 375.467, emitida em: 26/03/2026, locação de equipamentos para impressão total r$ 1.949,34 reajuste retroativo referente ao período de 012026 a 022026 ctt 15239 ordem de venda :
ov_14535779 referência do cliente: 45297012, conforme despacho 
nº 117/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 27/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 1.949,34
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    93,57
valor líquido.................................r$ 1.855,77."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-04-07	abril	4	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
9999	199239.81	4	pagamentos da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo vencimentos liquidos, no valor de r$199.239,81.(ipof.2026426100098)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100087	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10000	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100239	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
10001	40.61	2	"o presente valor destina-se a custear as despesas com 2% iss decorrentes da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de leitura, captação, monitoramento e envio digital (eletrônico) de publicações judiciais, nas quais a junta comercial do estado de goiás ? juceg figure como parte, terceiro interessado ou, ainda, seja apenas mencionada nos autos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
conforme a nf 15112 emitida em 13/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2026336200003. 
sei: 202600024000228."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700044	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.774.075/0001-34
10002	62605.13	11	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 135 - líquido - dezembro 2025"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
10003	24529.61	4	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100105, processo 202600036004885 nf 32 irrf.	occ construções e participações	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
10004	14859.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26912326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6055.	luiza borges damacena vinhal	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001341	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.173.641-**
10005	3822.61	5	".
*ipof 2025170100531*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 622776 referente a parcela 16/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
10006	2305.26	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. exercício anterior.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100111	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10007	2171.64	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100079	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
10008	0.10	4	cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivo folha de pagamento do mês março.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10009	19383.87	3	202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 55746 ref-03/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de disel r$ 19.383,87.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
10010	17643.53	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e ipof 2024215300182. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10011	83.71	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1347 e pdf 2025215300324. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10012	4095.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.381.911/0001-31
10013	1270411.40	3	"processo 202300010056771.crrm
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).
.
pagamento morrinhos/março/2026............r$1.270.411,40
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$26.532,08 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 146/2026/ses/cades(88164114), processo 202600010012746."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
10014	0.40	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068029 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679	maria aparecida moreira silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001273	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.282.161-**
10015	850.00	1	"processo 202600010023928 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leandro rodrigues dos santos. período de  09 a 13 de março de 2026, processo 202600010023928, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21395/2026/ses (sei 88126755).
.
valor a pagar: r$ 850,00"	domingas francisco rodrigues	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900246	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.727.261-**
10016	528785.89	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº28 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b (passeio público) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 12/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 41/24 (id. 85886635) e relatório nº1337/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001040.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400323	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
10017	9712.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	fundacao jalles machado	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
10018	759.08	2	"retenção do issqn referente a dezembro/2025 e janeiro/2026, relativa
aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme
n.f nº 236,correspondente à região metropolitana da capital.
pdf: 2025180100139. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
10019	0.00	11	"pagamento complemento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
..inss r$ 270,19
..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
..irrf r$ 94,02
..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
10020	1575.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
10021	0.00	2	"pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706pagamento referente a aquisiçã
o de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante nes
te tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655conforme dados á saber:- nota f
iscal: 512, emissão: 18/03/2026, atestado: 25/03/2026, valor: r$ 21.167,25 -
líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025160101400009	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
10022	450.00	20	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10023	1872.00	2	"202600010007087-mas-
.
aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002611201402
.
nota fiscal........valor
478/ir.............1.872,00"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	21	2026-04-14	abril	4	2026285002100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0002-81
10024	12505.86	3	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 15507 (sei 88431335) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
10025	68.98	40	"sei 202600031002197, art nº - 1020260076615, boleto nº 28320690126094835, referente a orcamento edificio residencial em itaguaru-go. conforme despacho n°  44/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002197, art nº - 1020260079868, boleto nº 28320690126102297, referente a  orcamento edificio residencial em uruana-go. conforme despacho n°  44/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
10026	151350.80	2	"processo 202300010065419 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. rd n° 52/2025 - ses/spais(70786441).
.
pagamento itaberai/fevereiro/26.............r$151.350,80
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$615,60 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº192/2026/ses/cades(88833429), processo 202600010023488.
.
adicionalmente, no mesmo pagamento, foi aplicada glosa no valor de r$256,80 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 178/2026/ses/cades(88663917), processo 202600010018043.
."	fundo municipal de saude de itaberai	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
10027	86854.61	1	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
88373	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	86.854,61	86.854,61"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026409300600006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
10028	21845.63	4	"pdf:2025295000032
2497-02/26 liq.......................21.845,63.


epn"	vanguarda informatica ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2025295001700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.975.551/0003-99
10029	404.98	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10030	148.24	3	"processo 202300010060080 - lrs
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). 
nf:598/fev/26................................................148,24"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
10031	0.00	1	"pdf:	2026290600188
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026.  
 fgts (pagamento via gfd - vencimento em: 20/04/2026) 
.
valor: r$ 47.169,36
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026290600100103	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
10032	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	fabiane rodrigues de alencar	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500702	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.711-**
10033	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
10034	392.71	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10035	1521.61	3	"valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026205 liquido

boleto: 846900000155 216100060021 603220026208 202604242018"	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026436100600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
10036	1697.51	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta
 e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10037	158939.47	6	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) fundo rescisorio.........r$ 158.939,47"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
10038	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
10039	33531.79	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 03/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100117
gec"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-04-22	abril	4	2026400100200110	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
10040	11080.06	2	"fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s
erviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro dome
ndanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependênc
ias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf
187 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-22	abril	4	2026126101400023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10041	0.00	3	pagamento do líquido da nf 121, referente a contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026260101400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10042	7566.74	208	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 43591 r$ 108 (nf 89 r$ 576);
nf 43569 r$ 2160 (nf 33);
nf 43570 r$ 36 (nf 24 r$ 192);
nf 43571 r$ 36 (nf 26);
nf 43586 r$ 36 (nf 22);
nf 43589 r$ 72 (nf 421);
nf 43592 r$ 144 (nf 1910 r$ 768);
nf 43593 r$ 43,2 (nf 1300);
nf 43596 r$ 97,2 (nf 25);
nf 43597 r$ 57,6 (nf 2);
nf 43710 r$ 146,39 (nf 1569 r$ 780,75);
nf 43499 r$ 57,6 (nf 31);
nf 43502 r$ 72 (nf 8);
nf 43504 r$ 288 (nf 524 r$ 1536);
nf 43665 r$ 360 (nf 2);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10043	968.20	3	"dare
retenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> irrf: r$ 968,20
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026240101100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
10044	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	sara franca eugenia	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500343	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
10045	10000.00	8	"merenda escolar
-
referente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
portaria 2733/206-parte - pnaq
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-04-17	abril	4	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10046	5.04	14	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com hospedagens para 04 (quatro) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300223. (issqn). 
.
hospedagem na pousada villa carbureto em são domingos – check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 5,04. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
10047	408.95	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10048	18317.95	45	pagamento do irrj que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26 a 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de medição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-04-24	abril	4	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
10049	273.78	5	"despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2270	3.3.90.30.35	22/04/2026	22/04/2026	273,78	273,78"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
10050	50859.65	86	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 113.598,67

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 28 processos (guias) -vl 50.859,65 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 246 (data 24-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10051	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.

dif exerc ant ...............30.577,79"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400039	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
10052	111.30	2	"pdf:2026295000085
244-02/26 iss........................41,42 
258-03/26 iss........................12,85 
262-03/26 iss........................57,03 

total a pagar.......................111,30"	ltba comercio e servicos ltda	2026	3	2026-04-17	abril	4	2026295000300012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.694.478/0001-10
10053	8224.95	9	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100087	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10054	11512.27	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100147	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10055	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 901 município itaja deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual castelo branco (inep 52067351) (cnpj 00.682.182/0001-28 - caixa escolar castelo branco) do município de itajá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2535, rex 5176, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1372/2026/seduc/coordastec-16768	caixa escolar castelo branco	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.682.182/0001-28
10056	9946.36	1	"pdf:	2026290600230
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
abono permanencia
.
valor: r$ 9.946,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100128	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10057	492132.15	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10058	83562.41	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026260100500022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10059	1257424.34	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população.termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150) custeio………….r$ 1.257.424,34"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10060	32716.94	2	valor destinado ao pagamento do imposto de renda da 34ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2026438000025, processo de pagamento sei nº 202600036001871, nfs nº 3475 a 3490 irrf	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
10061	305670.92	2	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 101.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-04-09	abril	4	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
10062	10385.07	3	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal......................valores
484/mar/26/ir	.......	r$	7.331,79 
485/mar/26/ir	.......	r$	223,73 
486/mar/26/ir	.......	r$	223,73 
487/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
488/mar/26/ir	.......	r$	223,73 
489/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
490/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
491/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
492/mar/26/ir	.......	r$	189,92 
493/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
494/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
495/mar/26/ir	.......	r$	189,92 
496/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
497/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
498/mar/26/ir	.......	r$	60,71 
499/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
500/mar/26/ir	.......	r$	163,02 
501/mar/26/ir	.......	r$	60,71 
502/mar/26/ir	.......	r$	189,92 
503/mar/26/ir	.......	r$	60,71 
.
total a pagar:	10.385,07
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10063	235348.05	10	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro dec judicial

valor ..................235.348,05"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026188000600041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10064	20792.65	3	valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100821, processo de pagamento sei nº 202600036004492, nf nº 304.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-04-13	abril	4	2026436103500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
10065	344821.72	10	"pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-
me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais,conforme o respectivo edital,foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546,no valor de r$ 360.555,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 15.734,24,restando liquido o valor de r$ 344.821,72, conforme fatura nº9786.(ipof nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10066	14304.67	2	"proc.202500010009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). 
.
ipof:2025285004070
.
emissão: 07/04/2026
.
nota fiscal: 284/março/26.....14.304,67 
.
total a pagar:	14.304,67"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
10067	38705.78	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - 13º salário	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300067	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10068	1338.00	3	202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 55746 ref-03/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de aditivo arla r$ 1.338,00	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
10069	124.52	1	pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo funcam consignações -  descontos, no valor de r$ 124,52. (2026426100109).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026426100300022	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10070	646809.56	1	"202600010016976-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal.........valor
53481...............646.809,56"	novartis biociencias sa	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
10071	15.85	2	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
55485	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	15,85	15,85"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10072	100.00	4	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
10073	175056.13	16	valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100474, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408.	js construtora e locadora ltda	2026	113	2026-04-28	abril	4	2025436111300060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
10074	34.49	105	pagamento de art n  1020260125362 - despacho 835 ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10075	208.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
10076	253.12	5	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
referência: nota fiscal nº 448/mar/26.............r$ 253,12
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
10077	100142.59	3	"pagamento da fatura 4000000616903202600
************************************************************************
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700046	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
10078	1500000.00	1	"processo: 202600005002251 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município quirinopolis deputado jamil calife. 
.
objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 36/2026 (sei
85914845), ratificado pelo despacho nº 743/2026/ses/cep (sei 88371021)."	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
10079	30675.28	10	".
* pdf 2026170100001 *
.
pagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor líquido do  mês  de  março/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 637 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-17	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
10080	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	yan maciel fonseca suzano	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500642	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.321-**
10081	110113.06	1	"folha de pagamento - março/2026 - outros - fgts

folha março/26 fgts	3.1.90.13.01	26/03/2026	110.113,06"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026126100100086	2026	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
10082	150000.00	1	"processo 202600005002720 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município aparecida de goiania, deputado ricardo quirino, objeto da emenda custeio, rd 95/2026 (88260645), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 219/2026  (87235493), despacho nº 933/2026/ses/spais-03083 (87307598), despacho nº 229/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87550867).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
10083	30.96	489	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
529-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	30,96 	30,96 

total a pagar: 	30,96"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10084	45239.71	5	"pagamento liq. da nota fiscal 369 ref. março/2026, favor da empresa mps
brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de
outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de go
iás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
10085	1905.19	4	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	p m amorim	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
10086	290.12	3	"pdf:	2025290100372
41751-ir	290,12 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
10087	2951.55	9	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia-go, destinado ao 1º t
ermo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empre
sa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservaç
ão de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipa
mentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcioni
sta, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro
de convenções de goiânia, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$59.031,00,sendo deduzido de iss o valor de r$2.951,55, , conforme nfs-e nº 5943.(ipof.2025426100260)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
10088	102.07	6	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1200 ref 02/2026  r$ 102,07.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
10089	168.21	3	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor
total da fatura de março/2026, relativo ao fornecimento de
energia elétrica, para atender as demandas da sede
administrativa da escola de governo henrique santillo
- sead,uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10090	529.76	3	"proc.202500010036370 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
ipof: 2025285005455. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
dare: 07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal: 619/fevereiro/26/inss...529,76 
.
total a pagar:	529,76"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-04-16	abril	4	2026285008000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
10091	2488.58	3	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 288."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-04-15	abril	4	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
10092	1696.65	1	"despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100075.
- pagamento via pix.
.
ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026110100100137	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
10093	200000.00	1	"processo: 202600005001471 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município colinas do sul deputado bruno peixoto.
.
objeto da emenda investimento em aquisição de ambulância para a secretaria municipal de saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 40/2026 (sei 85990579), ratificado pelo despacho nº 676/2026/ses/cep (sei 88349892)."	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
10094	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
10095	5486.80	6	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. .o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. 
.
considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais 
locação de imóvel período (meses) 60 
quantidade 1 
unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 26.082,23 
valor total r$ 1.564.933,80 
descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art.
54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. 
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 88.226,20 
valor total r$ 352.904,82 
preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).
.
as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: março/2026 
valor total: r$ 114.308,43
valor líquido: r$ 100.821,01
valor irrf: r$ 5.486,80
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
10096	1067.05	9	serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 116 iss gyn.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-04-15	abril	4	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
10097	2502828.78	7	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para  educação 
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota
fiscal nº 2839/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 114 ateste das notas fiscais 2839 e 2840 (88670785); solicitação de pagamento relativo ao mês de março através do despacho nº 115/2026/seduc/geep-16424 e despacho  nº 1494/2026/seduc/coordastec-016768. 
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 2839/2026, de 02/04/2026;
*valor a pagar: r$2.502.828,78.
*fundeb 15
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-04-15	abril	4	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
10098	435208.91	1	"pdf:	2026290600204
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
inss empregado (pagamento via darf - vencimento em: 20/04/2026)
.
valor r$ 435.208,91
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026290600100112	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10099	459.45	8	nf 0127 emissão 01/04/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de março/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
10100	1100.91	19	"pdf:	2025295000039
436-03/26 ir	228,43 
439-03/26 ir	443,12 
469-03/26 ir	214,68 
489-03/26 ir	214,68 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10101	27324.12	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10102	383.88	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10103	49893.00	1	"pagamento complementar referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual
tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200016."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180200500004	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10104	301.72	14	"pagamento parte do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.
.
nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go
inss: r$ 1.745,87
issqn: r$ 491,86
valor líquido r$ 13.132,11 / r$ 301,72 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - competência: janeiro/2021).
***********************************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-04-27	abril	4	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
10105	2250.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	desafio jovem restauracao shalom	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500354	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.785.456/0001-00
10106	23.19	3	"pdf:  2025160100196 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /
secami com empresa especializada para o fornecimento 
de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral 
para utilização pela superintendência de administração do 
palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas 
pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nf 1235, emissão 26/03/26, atesto 06/04/26, ref. , valor 23,19 - ir"	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700115	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	52.627.084/0001-91
10107	11663.27	9	pagamento da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento).	construtora mabel ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
10108	32068.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026150100200008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
10109	61.06	47	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12277, 12279 e 12289 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(01 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
10110	13.18	2	"processo: 202600010003318 - vvf.
.
compra de medicamentos - ceaf.
.
nota.........valor(r$)
72027........13,18
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803247"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
10111	130057.11	3	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - pensão alimenticia........................r$ 130.057,11
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100185	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10112	178640.29	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10113	681747.36	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
agmp 617.845,59
pensão alimentícia  20.551,36
pensão alimentícia i 27.071,67
pensão alimentícia ii  6.951,45
sindsemp   2.151,86				
sindsemp   uniodonto 35,08				
sindsemp seguro 743,27				
sindsemp unimed  6.397,08"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400070	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10114	2588275.54	5	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - consignação empréstimos financeiros.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200070	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10115	1120000.00	3	pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180200013.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026180200700001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10116	579.41	2	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102331 e ipof 2025215300366. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 579,41.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
10117	14994.70	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27028234 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3224	raimundo pereira da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000107	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.990.101-**
10118	663.00	1	"pagamento referente aquisição de pedestal/tripé de suporte de tv, 
conforme a nota fiscal nº 97 - sei 88276668 e solipa sei 88359588."	sousac entregas e servicos ltda	2026	25	2026-04-24	abril	4	2025406202500045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	49.783.213/0001-26
10119	76821.91	1	trata pagamento parcial da renovação da apólice de seguros 88979561 do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	14	2026-04-24	abril	4	2026126101400064	2026	1261	agência brasil central - abc	61.198.164/0001-60
10120	181.08	4	"pagamento do irrf da nf 442,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-04-24	abril	4	2026260102300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10121	932.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 212 e ipof 2026210100067. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$932,00.
.
processo de pagamento 202600017000374.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600049	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10122	20072.95	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 29/01/2026 a 01/03/2026, conforme o contrato n° 147/2024 - (81207521) e relatório 947/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001983.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400612	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10123	4875.40	2	"valor para pagamento de despesas com contratação da empresa eireli para 
fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração orçamentária 379/3261/2025 e contratação sislog 115906. ipof 2024326100287. pagamento referente a nota fiscal nº 0578 da empresa gás e mais comércio ltda, conforme despacho 
nº 004/2026-nuclal, dia: 26/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 26/03/2026, no valor de:.................r$ 4.875,40."	gas e mais comercio ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026326101100027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.485.159/0001-20
10124	315.18	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100151	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10125	166.11	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100170	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10126	4905.27	3	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 25993077 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 5.060,69 bruto
r$   155,42 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.905,27 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700072	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
10127	75500.00	4	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - grat rede,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100089	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10128	6000.00	2	valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - bolsa est ciee -  processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600087	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10129	27891.97	1	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. 

nf - 4464. valor liquido. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
10130	13.80	19	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 16/04/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10131	0.03	2	valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576996462-2, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 02/2026. 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10132	361.91	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 104;
- i.d. depósito: 081250000031063478.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10133	280.84	90	pagamento de arts - conforme despacho: 1746 or-fisc/ 170 pj-gecon/ 201 pj-gecob/ 251 ma-gemvi-fiscal/ 168 pj-gecon/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-10	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10134	4200.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.526/0001-40
10135	131712.53	10	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 liq e 106 liq.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-04-30	abril	4	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
10136	35117.97	6	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100177	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10137	24000.00	1	pagamento de desapropriação de ademar da silva, cpf nº ***.057.686-**, proprietário do imóvel registrado em caldas novas - goiás, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-213, no trecho morrinhos/caldas novas, conforme decreto de utilidade pública nº 10.775, de 4 de setembro de 2025. pdf 2026436100466. depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5310353-32.2026.8.09.0024. processo sei 202400036013353.	ademar da silva	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200101	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.057.686-**
10138	4266.53	6	"pagamento à empresa acima da fatura 3000523829, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 03/2026, no  valor de r$ 4.266,53. (valor total da fatura r$ 4.480,51).
processo: 202400005042890 
ipof: 2025400100196.
gec"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
10139	13501.99	4	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para manutenção, reparos e conservação de
bens imóveis.
n.f: 30347, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026
-
processo ordinário: 202600006039900
processo estimativo: 202600006005266
ipof: 2026240100067
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10140	0.00	2	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de
formação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares
que ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta
ria. pdf: 2026240100783  processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal:
..
- nf 56    data de emissão: 17/04/2026 
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 365.268,46
** issqn r$ 7.305,37
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	299	2026-04-28	abril	4	2026240129900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10141	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100157	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
10142	2854.00	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72
.
transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.854,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10143	12400.00	4	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853)
- atestado 21 pagamento bolsa abril (89356370)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10144	190346.77	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100080	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
10145	20412.24	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e abril de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.412,24"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290300300012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10146	3834.47	2	op - ipasgo - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100188	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
10147	732.00	8	"processo: 20220001004918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof:2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal).
.
nf:155834.....732,00 
.
total a pagar:	732,00"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10148	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/43º bpm (84935358).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100040	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10149	345.67	3	"despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026).
nota:
cofins-03/2026	3.3.90.47.01	10/04/2026	10/04/2026	345,67	345,67"	ministerio da fazenda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000176	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
10150	7629.34	1	"processo 202600010005310 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85334557). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 65/2026 (sei 85507680), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 198538
.
emissão: 26/03/2026
.
valor: r$ 7.629,34"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
10151	2618.16	2	recolhimento do ir da empresa sigmetal indústria de equipamentos em aços ltda, cnpj: 50.937.669/0001-82, no valor de r$ 2.618,16 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais n° 475 (sei 88372121 - r$ 651,24)), nº 476 (sei 88372065 - r$ 946,44) e nº 477 (sei 88371944 - r$ 1.020,48). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para as academias do 5º crbm - aparecida de goiânia/go; 1º bbm/bopar - goiânia; e 17ª cibm - itaberaí. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025, nº 888/2025 e nº 1318.2/2025, ambas do deputado estadual major araújo. pdf nº 2026295300024.	sigmetal industria de equipamentos em acos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026295300500002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	50.937.669/0001-82
10152	350257.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10153	0.00	1	"pdf:  2025160100228 - processo:  202500005036053
pagamento referente a aquisição de equipamentos 
complementares para a modernização da academia 
espaço saúde, localizada no palácio pedro ludovico 
teixeira. sislog: 117288 conforme dados á saber:
- nf 511, emissão 18/03/26, atesto 30/03/26, 
ref. , valor 39.990,00 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026160100800005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
10154	41.26	3	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
irrf
.
nf: 1861
.
sei (88749435)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
10155	300.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ipasgo patrocínio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026320100500021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10156	6000.00	3	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo gratificação de rede - liquidos, no valor de r$ 6.000,00. (ipof.2026426100098)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100086	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10157	3018.13	1	"pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços de implantação de quadra coberta, passar ela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go , conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/
coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21 + r$ 4,10
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 /  r$ 195,90
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
10158	190045.55	4	"pagamento do líquido da nf 121,
 referente a contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026260101400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10159	213996.30	9	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  10  –  caiapônia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março  de 2026
atesto: 	/04/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 606.385,33
líquido:	r$ 213.996,30
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-15	abril	4	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
10160	14984.87	1	pagamento de nf nº 26993881 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3099.	elizabete rosa de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000897	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.992.431-**
10161	1787.84	9	"pdf:2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pl.vale.transp-04.26
vale transporte ref. a abril/2026


valor............................1.787,84"	redemob consorcio	2026	8	2026-04-06	abril	4	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
10162	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	vinicius coelho kuster	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500637	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.207-**
10163	404.98	37	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10164	51752.03	1	"empréstimos financeiros, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100179	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10165	7057.00	4	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10166	126.21	17	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 228 conforme ordem de serviço n.º 13/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
10167	10950.26	5	"pdf:  2024160100036 - processo:  202400005046813
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10364, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 10.950,26 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
10168	61.16	3	pagamento irr nf 2094, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref jan/26.	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
10169	873956.84	1	valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000026, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 80.	primor engenharia ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
10170	700000.00	1	"202600005001655-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1051 município parauna deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de paraúna, go.
.
emenda/parauna...............700.000,00"	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
10171	4586639.10	4	parcela nº 041/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-04-07	abril	4	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
10172	710029.93	1	juros da parcela nº 17/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 251/2026-gdpr de 13/04/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	27	2026-04-14	abril	4	2026170202700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	90.400.888/0001-42
10173	0.00	10	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.

issqn-oi- ref mar 26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
10174	4466.20	1	pagamento de auxílio funeral em favor da senhora eliane das dores martins da cruz matos, inscrita com o cpf n.º 772. xxx.xx-53 devido ao falecimento do seu genitor, senhor benedito martins da cruz , inscrito com o cpf n.º 100.xxx.xxx-49, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 10 de março de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005012115. fc	eliane das dores martins da cruz	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026180101400028	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.633.161-**
10175	11.85	6	"pagamento do irrf da nf 0958366, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de março/2026.pdf 2025430100182."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
10176	32497.29	7	"pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, 
água e gelo para atender as necessidades da secretaria de 
estado da casa militar, pelo período de 12 meses. 
sislog: 117213 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10371, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, valor: r$ 32.497,29 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
10177	53.69	19	"empenha-se para posterior pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023

retenção inss nf 445 ref. 2025"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
10178	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
10179	60335.86	5	"*ipof 2024170100071*
.
pagamento do valor líquido da nf 102370.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
10180	868.85	2	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523885 e ipof 2025215300135. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 868,85.
. 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
10181	84.42	4	"trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865.
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº21 de 06/04/2026 ref. março de 2026
processo nº 202500029004480           ipof 2025186300175
total selecionado r$ 84,42"	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
10182	79613.04	2	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  75	
data de emissão:	02/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 80.580,00
líquido:	r$ 79.613,04
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10183	45.81	10	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33371-irrfagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	45,81	45,81"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10184	5794.57	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 6.975/2026.
 .
 ipof 2026210100126.
 .
 *** observação, segue abaixo dados para pagamento:
 . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 4679-5 
- conta corrente: 6257-x 
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo 
- cnpj: 25.107.525/0001-51 
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.794,57
- referência: 03/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100099	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
10185	252355.05	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026330100100077	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
10186	37332.76	18	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 958377, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
10187	44526.77	5	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
nf-14776 pls 03/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10188	24366.41	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500023	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10189	118040.09	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês março/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026409100100199	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
10190	117460.98	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: fgts(r$ 117.460,98).
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.036,74 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026409300100106	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10191	1479.81	4	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de março/2026, da unidade 
de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva 
de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
10192	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
10193	1688.71	10	- pagamento do issqn da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
10194	20142.15	3	"pagamento para quitar com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro.
.
fatura 3000523880 - r$ 20.142,15 - liquido"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
10195	4200.00	9	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10196	11481.00	19	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10197	40130.59	10	pagamento destinado a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor de 43.453,46, deduzindo iss de r$ 875,45, irrf de r$ 521,44 e inss de r$ 1.925,98, restando um líquido de r$ 40.130,59, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
10198	8.04	6	"renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 
* * combustível gasolina
* * fatura 2868117 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026140100600031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
10199	242.71	6	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523888 e ipof  2024215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 242,71.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
10200	0.00	9	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
275	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	364.918,71	364.918,71"	globo administracao eireli	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
10201	742.16	8	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores. refere-se ao pagamento do irrf do mês 03/2026.
nf 231 - r$ 742,16"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
10202	0.50	11	"agamento complemento de issqn, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco , no município de aguas lindas de goiás- go, - processo principal n° 202300006089854.
.
nf 2 (r$ 158.898,85)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas de goiás
inss r$ 5.140,53
issqn r$ 7.944,94 /r$ 0,50
irrf r$ 1.906,78
líquido r$ 143.906,60
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-04-17	abril	4	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10203	226.90	4	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42229 (diesel s-10), referente ao mês 02/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600007	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10204	72.00	6	"pdf:	2024290100205
13/-03/26 iss	72,00 
lfb"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
10205	163.64	6	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de março/20265, conforme boleto doc nº 164010 e pdf 2026215300003. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
10206	500.00	2	"contratação da banda venosa, referente ao processo de contratação sislog nº 119175/ 2026 e processo sei nº 202600005011034.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
15-issqn 	3.3.90.39.05 	30/03/2026 	27/03/2026 	500,00 	500,00"	venosa show ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026420102800014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	29.801.247/0001-99
10207	14982.38	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26868556g / 27046183g  / 27298603g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4660	maria da guia pereira da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001468	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.232.891-**
10208	100.00	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026150100500017	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10209	6124.20	5	"recolhimento de iss referente a contratação de empresa de engenharia 
para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de 
montes belos, conforme nf 137 - sei 88811979.
duam sei: 88962883
despacho nº 586/2026/ sei: 88962967."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-04-17	abril	4	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
10210	3789.35	1	pagamento do líquido, referente á nota fiscal nº27025523 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6314.	fabinei da silva moreira	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101329	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.380.631-**
10211	826.46	5	"202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 826,46.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
10212	3973.00	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 3.973,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10213	5830.00	3	"op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. 
*
pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 219744994 - mês de março/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
10214	6553.37	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.
cont.fun.pre.emp.abr"	fundo previdenciario	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600104	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
10215	0.00	3	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 1287 ref 12/2025  r$ 16192,26
pagamento on line"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
10216	82133.83	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de março de 2026.

inss patronal."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026316100100064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10217	4849.67	16	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.179 (sei 88102587) - r$ 4.445,01 e da nfs-e nº 276 (sei 88102587) - r$ 404,66								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
10218	101.64	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026320100500017	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10219	1787.25	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para 
implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 nf:535 irrf
dare: 8582 0000 017-1 8725 0008 210-1 0002 6135 004-8 8831 4920 000-9"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
10220	394.54	6	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. março/2026. base de cálculo r$ 6.000,00
e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
10221	600.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
10222	126489.31	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300111	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
10223	4502.83	5	"retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição 
inss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) 
issqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) 
valor líquido r$ 277.314,19
.
conforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-04-10	abril	4	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10224	41804.92	3	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600094	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10225	30795.11	4	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 30.795,11 (trinta mil, setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 701305 (sei 88568512). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
10226	0.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesa com a fatura nº 25.12.000029944, referente ao mês de dezembro/2025, com vencimento no dia 25/12/2025, informamos que a despesa foi empenhada como apropriação de despesa, porém o crédito presumido de icms sobre serviços de comunicação foi insuficiente para quitação da fatura junto a empresa oi s.a.. sendo assim, a secretaria de estado da economia no processo nº 202600004026429, solicitou a quitação da presente despesa, por meio de depósito bancário.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700063	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
10227	8162043.14	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
...........................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.abril 2026. sol. pag.87778461. 
.
valor pago.............r$ 8.162.043,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hdt (87778461)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
10228	406444.39	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         406.444,39"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400079	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10229	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
10230	2100.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	gabriel associacao beneficente	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.573/0001-19
10231	463272.20	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir abr26 (87499742)  fundo de provisão.........r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10232	4511.37	1	"202600010020785-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº021/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (87711060). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 180 (87731233), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803069
.
nota fiscal..........valor
20110................4.511,37"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200282	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0002-61
10233	24030.00	18	"pagamento do líquido da fatura de locação nr.57, emitida em 10/04/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiás, no dia 01 de abril de 2026, (valor total da fatura de locação r$ 24.030,00).
processo: 202500005021926 
ipof: 2025400100321.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
10234	525.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	assoc benef santinha campos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.473.131/0001-10
10235	1241.50	28	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10236	346.14	5	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
dare nº 12100002611201405
.
referência: nota fiscal nº 958372/mar/26..............r$ 346,14
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10237	1627.04	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 28/02/26 no valor de 1.627,04.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, 
relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 -diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 527.
total selecionado: r$ 1.627,04.
processo sei: 202100029001416."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800025	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
10238	0.00	4	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos
e lubrificantes. r$ 1.875,52."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
10239	40316.65	9	202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 1214 ref 02/2026  r$ 40.316,65.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-04-14	abril	4	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
10240	7346.25	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942824 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5120	lenice rodrigues pereira	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101307	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.775.881-**
10241	759.74	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10242	103677.93	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.

nf - 105. valor liquido. referência 04/2026."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	38	2026-04-24	abril	4	2026300103800006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.902.082/0001-58
10243	197.58	4	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
irrf
.
nf: 219
.
sei (88968596)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
10244	494751.59	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 - hei (87722323) fundo de provisão.........r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10245	115.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
andressa souza pereira-304/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-04-23	abril	4	2026420103300004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10246	1421.17	3	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go.
pagamento líquido referente nota fiscal 183936538 - março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
10247	272.19	14	".
irrf da fatura nº 586, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-23	abril	4	2026170105500016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
10248	1963.35	1	"202500010093346-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº154/2025 ? ses ""d"" , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei202500005010893). vigência é de 12/11/2025 a 11/11/2026.
ordem de fornecimento: nº 663/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183603).
.
nota fiscal........valor
149532.............1.963,35"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
10249	34.84	2	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens terrestres interestaduais >>>
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
fatura 7023/2026 - emissão: 16/03/2026
guanabara - slz/bacabal-ma - bacabal-ma/slz - 15.03.2026 - 23.03.2026
valor tarifa r$ 1.451,76 - irrf r$ 34,84
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2025240101000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
10250	1891.03	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 523, referente ao mes de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.891,03.
total selecionado. .............................................r$ 1.891,03.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10251	4480.32	4	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competênciia mês 04/2026 conforme nfs-e nº22.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
10252	109651.58	12	pagamento líquido das nfs 1546, 1547, 1548, 1567, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1568, 1570, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1571, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2026. despacho 426. liq. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-04-30	abril	4	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
10253	13252.24	1	"op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 789 - mês de março/2026."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	55.216.226/0001-16
10254	13137.60	6	recolhimento do inss de nota fiscal 8 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 31/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454). relatório 940/2026 - inspeção financeira (87500195).sei . 202600031001823	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400586	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
10255	0.00	5	"pdf:2025295000032
2497-02/26 iss.....................265,33.


epn"	vanguarda informatica ltda	2026	17	2026-04-06	abril	4	2025295001700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.975.551/0003-99
10256	15624.65	5	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 02/2026.
nf 67, no valor de r$ 2.069,19 (valor total da nf r$ 43.108,15);
nf 68, no valor de r$ 1.410,79 (valor total da nf r$ 29.391,50);
nf 69, no valor de r$ 210,60 (valor total da nf r$ 4.387,48);
nf 70, no valor de r$ 11.934,07 (valor total da nf r$ 248.626,37).
processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
10257	629753.96	10	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  10	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 705.347,00
líquido:	r$ 629.761,09
.
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
10258	0.86	4	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10259	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)	**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$ 300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100114	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10260	1671.17	4	"pagamento da nota fiscal nº 5325, correspondente à os nº 05/2026, referente
a prestação de serviços em ipameri. pdf nº 2024180100630. lvc"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
10261	4367.98	3	202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.367,98.	francisca goncalves dias	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
10262	430.00	2	"valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 25/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 159 - romes eduardo ricardo teodoro..........valor r$ 430,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900145	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10263	792.79	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10264	944.88	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  março de 2026 id: 040422200072604292	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10265	28369.91	3	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 41 líquido.	enenge engenharia ltda	2026	26	2026-04-30	abril	4	2025436102600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
10266	52.70	1	destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de abril/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100086	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
10267	28097.33	1	"valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100209. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 28.097,33."	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026326100200019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
10268	23148.84	1	"pdf:  2025160100237 - processo: 202500005015748
pagamento referente ao 1º termo aditivo de até 25% 
(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 36/2025/secami 
com empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos 
de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e 
reinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento 
de todo o material necessário para a instalação e execução dos 
serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar 
(secami). sislog 114311 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1140, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 23.148,84 - líquido"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026160100800002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.826.585/0001-80
10269	89122.58	2	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição final do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2026436100272, processo sei 202600036001094, nf nº 363 irrf.
dare: 8587 0000 891-0 2258 0008 210-7 0002 6107 006-1 2930 2530 000-0"	construtora caiapo ltda	2026	66	2026-04-08	abril	4	2026436106600035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10270	1884.14	1	mandato judicial de penhora de salario competência mês abril/2026.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100265	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
10271	396.54	9	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d
oeservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de abril 2026.serem pagas na conta bancária indic
ada pela parte exequente (banco caixa econômica- ag 1394, conta corrente n°
30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei fo
lha: 202600025061050."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10272	218.16	11	"202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re
muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025061050
boleto em anexo. abril 2026."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10273	169.00	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento da nota fiscal nº 55749 (arla), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 177,28 bruto
r$   0,43 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$   7,85 desconto
r$ 169,00 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026290401600027	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10274	7000.16	3	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de março/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026180200200003	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
10275	5700.40	3	"pagamento do líquido da nf 919928, emitida 01/04/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de março/2026, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo.
processo: 202400005003032 
ipof: 2024400100031.
gec"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026400103200025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
10276	14747.12	1	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026406200400117	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
10277	1168012.27	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-15	abril	4	2026240124700065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10278	300757.16	14	202600025045238 - refere-se ao pagamento da folha salarial - março 2026 - inss servidor.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026296101100091	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10279	3375.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.375,00"	lar do anciao o caminho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.526.358/0001-88
10280	2656.29	8	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-36 dpla març 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
10281	3675.00	3	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	associa o down de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500373	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.978/0001-03
10282	1851.76	38	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 124 e pdf 2024215300090. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.851,76.
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
10283	19880.00	1	".
dispensa eletrônica nº  02 / 2025.
sislog: 115898
processo sei nº 202500005025460 - ppt 487 - aut. ppt 18484
ipof 2025170100476
.
dados do contrante:
secretaria de estado da economia
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80

dados da contratada:
valim comercio e distribuicao ltda
inscrita no cnpj sob o nº: 49.999.836/0001-30

ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 94 de 27/02/2026, referente à aquisição de cartão para crachá, em pvc, branco, sem gravação, medindo aproximadamente 5,40 x 8,50 cm. aquisição de cordão para crachá, cordão pet acetinado 20mm, c/ 2 x 90 cm, impressão frente e verso, acabamento chapinha níquel belt, c/ argola de 16mm, com mosquete, com logomarca do evento,100% de sublimação.
informações adicionais
ajustáveis e resistentes, com impressão de logotipo, apresentação em 02 (duas) cores diferentes, compatíveis com todos os crachás emitidos.
.
lote 02 - material gráfico
descrição do item 006
código 5937 - cartão para crachá, em pvc, branco, sem gravação, medindo aproximadamente 5,40 x 8,50 cm.
informações adicionais
padrão iso cr80 (85,6 x 54 mm), compatível com tecnologia rfid e impressão dtc, acabamento liso, durável, compatível com laminação opcional.
período (meses)	1
quantidade	4000
unidade	        unidade
cpf/cnpj	49.999.836/0001-30
fornecedor	valim comercio e distribuicao ltda
valor unitário	r$ 2,03
valor total	r$ 8.120,00
situação	adjudicado

lote 02 - material gráfico
descrição do item 007
código 19 - cordão para crachá, cordão pet acetinado 20mm, c/ 2 x 90 cm, impressão frente e verso, acabamento chapinha níquel belt, c/ argola de 16mm, com mosquete, com logomarca do evento,100% de sublimação.
informações adicionais
ajustáveis e resistentes, com impressão de logotipo, apresentação em 02 (duas) cores diferentes, compatíveis com todos os crachás emitidos.
período (meses)	1
quantidade	4000
unidade	        unidade
cpf/cnpj	49.999.836/0001-30
fornecedor	valim comercio e distribuicao ltda
valor unitário	r$ 2,94
valor total	r$ 11.760,00
situação	adjudicado
valor total adjudicado: r$ 19.880,00

fornecimento de bens e materiais em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável).
a presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho.
considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o aviso de dispensa eletrônica, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do decreto estadual nº 10.211, de 06 de fevereiro de 2023.
.
ejs
."	valim comercio e distribuicao ltda	2026	30	2026-04-09	abril	4	2025170103000042	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	49.999.836/0001-30
10284	2169511.56	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-15	abril	4	2026240113700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10285	18746.64	6	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.
.
dare nº 12100002612002378
.
ref: nota fiscal nº 40992/mar/2026/ir..............r$ 18.746,64
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-04-17	abril	4	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
10286	54.34	5	"processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010036369 - ebd
.
1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).
.
pdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).
.
nota fiscal: 635/fev/26/ir....54,34 
.
total a pagar:	54,34"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
10287	5236.21	4	"processo 202500010027685 crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.............emissão..........valor
2146156/abril/2026...07/04/2026....1.249,04 
2146166/abril/2026...07/04/2026....2.862,35 
2146167/abril/2026...07/04/2026....1.124,82 

total a pagar:	5.236,21
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
10288	6500.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de abril/2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
10289	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
referente ao mês de abril/2026."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
10290	379130.79	3	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.
.
pagamento uruaçu/março/26.............r$379.130,79
.
obs: pagamento no valor de r$379.130,79 referente a reanálise de metas de maio à dezembro de 2025, conforme solicitação da coordenação de avaliação de desempenho de upc - cades, por meio do despacho nº161/2026/ses/cades (88376277), processo 202600010010842."	fundo municipal de saude de uruacu	2026	76	2026-04-10	abril	4	2026285007600015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
10291	8038.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26964497  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	alaide rodrigues ribeiro	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000804	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.047.541-**
10292	86.69	8	"pagamento para quitar com prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: 19/09/2025 a 18/09/2026
.
nfe. 1836 irrf - r$ 86,69 - tributos/irrf"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
10293	1206.09	4	interativa facilities ltda nf 5977 l - inss	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
10294	2183.58	1	".
pagamento de adiantamento salarial da servidora alice batista de assis, cpf 842.981.461-20, de acordo com o demonstrativo financeiro anexo ao processo.
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-21	abril	4	2026240100700197	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10295	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 850 município mara rosa deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio (aquisição de uniformes) na área da educação nesse município de mara rosa/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 904/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1272/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 053/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de mara rosa	2026	256	2026-04-22	abril	4	2026240125600031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.468/0001-08
10296	3953500.00	5	"processo 202600010002464 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/abril/2026.............r$3.953.500,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-04-06	abril	4	2026285004900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10297	3160.44	11	"pdf:2025295200005
76-02/26 inss.......................3.160,44."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
10298	2472.90	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-07	abril	4	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10299	61.34	4	"op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
10300	22.45	6	"pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 117 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 30 pessoasd dia 24/03/2026
processo nº 202500029003683  ipóf 2024186300274
valor selecionado r$22,45."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
10301	526000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 135 295.721,63
...nf 136 298.199,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	3	2026-04-13	abril	4	2026240100300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10302	134.14	6	"valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036005893 nf 25678, irrf
dare: 8587 0000 001-4 3414 0008 210-8 0002 6118 001-0 1430 2530 000-8"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
10303	4.72	5	recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 799 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de março/2026. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
10304	25172.00	8	"contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas
para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades
universitárias da ueg. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.
- atestado 33 unu palmeiras de goiás (88069461)
- nota fiscal n° 240 unu palmeiras de goiás (88069248)
- solipa unu palmeiras de goiás (88069530)"	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-04-22	abril	4	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
10305	8776.05	1	diárias fora do estado - 2º trimestre 2026 - recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic.ipof 2026285001431	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000260	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10306	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
10307	327.89	1	"recolhimento de imposto de renda sobre a prestação de serviço de
licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade 
para uso de professores e alunos da ueg, no mês de março/2026, conforme 
nota fiscal nº 513 - sei 88932723 e atestado nº 60/2026 - sei 88932738. 
dare - sei 88961184."	experts informatica eireli	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000162	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
10308	7694.65	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22.259 do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026260100500020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10309	139.86	6	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868112, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 139,86 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10310	485723.80	1	"202300025062879-pagamento liquido: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 282.634,93
202300025062879-pagamento liquido: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos
removidos. r$ 485.723,80."	mc leilao eireli	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026296103100010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
10311	100873.24	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100141	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10312	13222.10	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100145	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10313	415.37	6	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
10314	8939.25	21	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 135
.
sei (89337422)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
10315	6960.20	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100210. como segue:
fundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.960,20."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100100	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
10316	11870.49	3	"pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
.
>> código 38
.
fatura nº 31 - fevereiro/2026
emissão: 19.03.2026
ateste: 07.04.2026
** liquido: r$ 11.870,49
.
processo 202200006090995
.
sandra"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-04-14	abril	4	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
10317	55000.00	1	".
serviço de treinamento - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-04-28	abril	4	2026285003400019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10318	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	caroline cagnin	2026	15	2026-04-27	abril	4	2026316101500707	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.471-**
10319	823.68	2	"pfvisa - portaria 3494/2024
.
processo de pagamento 202500010085022
.
aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. 
.
nota fiscal nº 411484/ir - emissão 16/04/2026
.
dare nº 12100002613500487
.
total a pagar:	823,68
."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	124	2026-04-27	abril	4	2026285012400017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.377.455/0001-20
10320	17383.28	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito rodrigo rodrigues de oliveira e silva, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo judicial nº 5692700-70.2023.8.09.0051, e demais informações processo sei 202500066007519 e ipof 2026326100212.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, 
no valor de:...............r$ 17.383,28."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400070	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
10321	450000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos para a realização do 4º feira agroshow do município de jussara., consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura municipal de jussara modalidade:  convênio nº 75/2026	prefeitura municipal de jussara	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026190101800033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.922.128/0001-38
10322	55484.51	12	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.
pagamento da nf 32 conforme segue:
.
r$ 60.738,78 bruto
r$    728,87 irrf
r$  2.703,24 inss
r$  1.822,16 issqn
r$ 55.484,51 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-04-29	abril	4	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
10323	24706.15	4	pagamento da nota cobrança nº 33 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/03/2026 a 10/04/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme descrita no contrato n° 035/2023 (85767469)  e relatório nº 1562/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000913.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
10324	12033.33	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258 e da lei nº 22.259; auxílio alimentação.

valor líquido ..................... r$ 51.361,56

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026186200800018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10325	1998717.25	1	".
pagamento do adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10326	138544.07	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. previcon empregador	plano goias seguro	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000219	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
10327	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
10328	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
10329	120.00	4	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
10330	1053.92	2	"pagamento complementar de recibo do mês de março/2026, correspondente ao
período de 19/03/2026 a 18/04/2026, que tem por objeto a locação de imóvel
situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600083	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
10331	3210.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei.

ipof nº 2025336200105"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026336200700076	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10332	1464000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, na ação de integração interfederativa, cujo valor foi unificado à emenda parlamentar de mesmo objeto, tem por finalidade a contratação de artistas para o 34° aniversário de terezópolis de goiás dos dias 30/04/2026 a 03/05/2026. beneficiario: município de terezópolis de goiás /go. modalidade: convênio nº 53/2026
prog.goias.cresc mar"	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026190101800025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.455/0001-50
10333	21774.50	3	retenção de irpj conforme notas fiscais nº 2037 a 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10334	34335.67	6	valor destinado ao pagamento da 33ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100760, processo 202600036004295 nf 24643 inss 24643 inss 24644 inss 24645 inss 24646 inss 24647 inss	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-04-13	abril	4	2026436103900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10335	12626454.81	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  aprendiz do futuro. nota fiscal nº 135474. 03/2026.	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026300104000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
10336	53511.15	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces
so de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno
do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -
aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626
8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 09 data de emissão: 06/04/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15
..
dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-04-16	abril	4	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
10337	1453.60	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 4347 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278.	jr aguas eireli	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600057	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
10338	1050244.00	1	"processo: 202600010003399 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
19554........1.050.244,00"	accord farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
10339	2015.04	18	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. irrf da nota fiscal nº 1086. 03/2026.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
10340	187213.81	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	connectta desenvolvimento gerencial e tecnologia ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	13.618.867/0001-57
10341	35491.06	5	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/mar/26
.
total a pagar:	35.491,06
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00
002.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
10342	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 54º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100248	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10343	10365.06	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo
judicial 5490157-24.2020.8.09.0006."	paixao advogados associados	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026406204000005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	31.629.484/0001-66
10344	0.00	1	"processo: 202600005002391 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 415 município gouvelandia deputado julio pina.
.
objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 110/2026
(sei 86552266), ratificado pelo despacho nº 692/2026/ses/cep (sei 88352856)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
10345	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
10346	8402.79	2	"valor para pagamento irrf da 5ª medição do contrato nº 135/2025- goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital,
termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 4, nf 79."	primor engenharia ltda	2026	56	2026-04-11	abril	4	2026436105600025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10347	2280.99	6	retenção de irpj referente à nota fiscal nº 369 (competência: março/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 47.520,70. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.280,99. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
10348	4692.19	3	"valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato 
nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a 
agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial 
do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. 
daof 400/3261/2025. ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal 
nº 60.721, emitida em: 01/04/2026, conforme despacho nº 152/2026-geals de 10/04/2026, e atestada pela gestora em: 10/04/2026, pelos serviços 
prestados no mês de março de 2026, com vencimento: 30/04/2026, no valor total de:............r$ 4.692,19."	agencia brasil central	2026	12	2026-04-17	abril	4	2026326101200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
10349	14999.32	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26981510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4046	rayane dias de sousa ribeiro	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000012	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.496.861-**
10350	404.98	30	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10351	70.89	3	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de março de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 024/2026-nugc, do dia: 26/03/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 9820397.........vencimento: 06/04/2026..........valor r$ 70,89."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
10352	29392.10	13	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao
valor líquido do mês de fevereiro/2026, conforme apresentação das notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 446 e 447.
.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
10353	8624.70	7	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
146-liquido 	3.3.90.39.33 	24/03/2026 	23/03/2026 	8.624,70 	8.624,70 

total a pagar: 	8.624,70"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
10354	10576158.20	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10355	11622.45	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10356	11363.05	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960732 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5236	maisa teixeira magalhaes	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101201	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.509.881-**
10357	43955.68	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10358	26459.13	9	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses.
.
nota fiscal nº 4869/líquido - 30/03/2026
.
total a pagar:	26.459,13
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-04-27	abril	4	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
10359	95.16	5	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 106,
de 18/03/2026, mês de março de 2026, no valor de
r$ 95,16, sendo o valor total da nota de r$ 4.758,00.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
10360	330140.20	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata nº 32/2025 da 
faculdade federal do rio de janeiro, referente a aquisição de 53 (cinquenta e três) aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 1.153.

pdf nº.: 2025336200147
processo sei nº.: 202500024004589"	souza weiss equipamentos eletricos ltda	2026	8	2026-04-10	abril	4	2025336200800005	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	21.896.864/0001-03
10361	86.89	4	"pdf: 2025160100058 - processo:  202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1098, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 86,89 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700109	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
10362	56.17	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100096	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
10363	3150.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	centro de formacao integral	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
10364	37.49	6	recolhimento de irrf referente á nota fiscal 5732940925  -  serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
10365	92.01	8	recolhimento de irrf referente à fatura 3000523842  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
10366	3.54	2	"renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024
irrf-triv fev 2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
10367	4693.26	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........)."	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
10368	129.64	6	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 654. valor irrf. referência 03/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
10369	8709.10	1	"pagamento referente aquisição de suporte para áudio e vídeo, conforme
a nota fiscal nº 95 - sei 88276668 e solipa sei 88359588."	sousac entregas e servicos ltda	2026	25	2026-04-24	abril	4	2025406202500044	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	49.783.213/0001-26
10370	1955.00	6	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
romulo gustavo dos santos	805,00	297/2026
carla helena silva piretti	805,00	296/2026
jarbas alves ataguile	805,00	309/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10371	131653.45	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1094
nf 33736 r$ 27132 (nf 45 jornal opção entorno );
nf 33590 r$ 28696,61 (nf 4435 jornal o popular );
nf 33781 r$ 400,84 (nf 2334 gráfica cgh comunicação );
nf 33778 r$ 37712 (nf 114 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 33734 r$ 37712 (nf 6 jornal diário do entorno )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10372	16465.25	2	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q
ue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 
.
ipof: 2026240100103
.
fatura.....março/2026
valor modalidade: r$ 16.465,25
valor bruto: r$ 48.205,53
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
 .
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
10373	60032.00	82	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10374	1343.78	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10375	37789.37	3	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
05701230/mar/2026	.......................................r$    3.617,76 
17501270/mar/2026	.......................................r$    196,51 
18701250/mar/2026	.......................................r$    18.165,02 
17401284/mar/2026	.......................................r$    28,10 
19801227/mar/2026	.......................................r$    15.708,49 
82201270/mar/2026	.......................................r$    73,49 
.
total a pagar:	        .......................................r$    37.789,37
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-04-27	abril	4	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10376	2850.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.350.479/0001-59
10377	402.23	11	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição 
inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) 
issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)
i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) 
valor líquido r$ 30.150,67
.
conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-04-27	abril	4	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
10378	36.90	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 1 de 81;
- i.d. depósito: 033052000062604071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-09	abril	4	2026240125100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10379	10237.50	4	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 10.237,50"	associacao de sao jose	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
10380	11424.00	5	"pagamento do líquido da nf 38983, emitida em 05/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). 
processo: 202500005031506 
ipof: 2025400100299.
gec"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026400103200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
10381	50000.14	1	"piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010029814. mar/26.
...................................
proc.202600010029814,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-10° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago..............r$ 50.000,14.
.
apostila - 10º apostilamento / pc posse (89318273)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10382	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 40ª cipm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85743280)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100283	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10383	812.68	5	pagamento da nota fiscal 864 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e  relatório 1499/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
10384	24.00	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185893 nfag 43705  r$ 24,00 (jornal gazeta do estado  nfvc 103 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-24	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10385	0.00	30	refere-se ao pagamento irrf nf : 202600025017200 nfag 33149 r$ 72 (jornal brasil informa) nfvc 09$	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-30	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10386	2250.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	casa de moises	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.940.964/0001-08
10387	23218.42	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036001187, nf-286.
dare: 8586 0000 232-5 1842 0008 210-5 0002 6149 002-8 9230 2530 000-4"	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-30	abril	4	2026436102600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
10388	266706.82	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300124	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
10389	2322.10	6	"ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto urban nº 400547. valor irrf. referência 05/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-04-30	abril	4	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
10390	0.00	6	"processo sei 202500010034076 - crs.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 688. processo nr
202400005014298.
.
nota fiscal........emissão.............valor
688/março/26/ir...10/04/2026..........513,60
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
10391	260.21	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

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pagamento irrf nota fiscal 701317."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10392	3091.19	6	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.

boleto urban nº 400547. valor irrf. referência 05/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-04-30	abril	4	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
10393	604133.31	13	"processo pgto 202200010026387 -  crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
nota fiscal..........emissão............valor
1658/mar/2026........07/04/2026........546.988,85 
1678/mar/2026........07/04/2026........57.144,46 

total a pagar:	604.133,31
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
10394	32309.55	5	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido (fecad) da nota do mês 03/2026.
nf 652 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
10395	1438.77	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026140100300022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10396	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 46º bpm - 1º trim 2026 (85044153).	 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00    3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100137	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10397	401.80	2	"valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof nº 00167/3261/2024.
ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.786-21, do dia: 07/04/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho 
nº 154/2026-geals - 10/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 10/04/2026, no valor de:............r$ 401,80."	editora diario do estado eireli - me	2026	9	2026-04-14	abril	4	2026326100900172	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.946.442/0001-93
10398	320.35	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10399	88.52	11	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados,, no per. de 18/02 a 17/03/2026 conforme fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
10400	229.84	1	pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - administração geral. para execução de obras nos conselho escolar são tomas de aquino e cons esc jão xxiii.	secretaria de estado da educacao	2026	88	2026-04-24	abril	4	2026240108800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10401	1390.32	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978825 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371	joao rosa da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.071-**
10402	87.32	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

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pagamento issqn nota fiscal 105."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
10403	600.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: auxílio transporte estagiário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600073	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10404	1534.92	2	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.12 - r$ 158,23 
abril/2026	3.1.90.11.19 - r$ 1.534,92 
abril/2026	3.1.90.11.20 - r$ 133.426,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10405	5490.22	2	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal municipal cassio gregory albuquerque guimaraes - prefeitura de goiania do mês de fevereiro 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026260100100101	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
10406	390794.62	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400154	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10407	5609.36	4	"processo 202500010098013.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
23651/ir:......................5.609,36 
.
dare:nº 12100002612802782
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10408	9367.09	2	pagamento de nf n° 27067448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.	cleuziane pereira tavares fernandes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000630	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.187.121-**
10409	4082.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26986081 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5762.	maria selma alves de souza	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000445	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.417.621-**
10410	2813.76	23	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
834-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	2.813,76 	2.813,76"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
10411	1521.61	4	"valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026339 liquido

boleto: 846500000159 216100060021 602220026333 202604242018"	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026436100600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
10412	1122.32	102	202500025004899 rpv maria de fatima rodrigues de sousa, cpf sob o nº 706.228.251-00,[ paga online]r$1.122,32.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10413	74.83	1	".processo 202300010060080- lrs
.
contratação de serviços de publicação de avis
os de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circula
ção no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) m
eses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd
n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). 
.
nota fiscal 600/fev/2026/ir...............................35,30
.
nota fiscal 603/fev/2026/ir...............................39,53
.
total a pagar.............................................74,93
dare:12100002610700634"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
10414	45.36	33	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33611-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	45,36 	45,36"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10415	249770.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-29	abril	4	2026296102900021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10416	2734999.58	1	"pdf:	2026290600232
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
vencimento
vencimento efetivo
compl. vencimento efetivo - ocor.
.
valor: r$ 2.808.041,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100130	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10417	2015.37	25	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1074-issqn 	3.3.90.37.01 	01/04/2026 	30/03/2026 	2.015,37 	2.015,37 

pagamento do issqn nf 1074-sede-atesto88118110 e aut. sgi88380093"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10418	94010.62	4	"pdf: 2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
parte -783
nf. 783 - emitida em 10/04/2026
ref. a março/2026

valor..................................94.010,62"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
10419	37.10	2	"pagamento que se faz a combate extintores ltda para atender despesas com retenção de issqn relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 195 e ipof 2026210100062. (issqn).
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 37,10. 
.
processo de pagamento 202500017017399.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	combate extintores ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026210100600045	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.278.470/0001-35
10420	1029535.74	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10421	374.94	1	"pagamento retenção iss referente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado
nº 4/2026/ sei:89079362, despacho nº 599/2026 sei: 89073425 dare sei:89073395"	interativa facilities ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
10422	24096.62	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.

fatura chesp 04/2026. valor liquido."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	36	2026-04-30	abril	4	2026300103600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
10423	480.01	6	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de março/2026 relativo à 
locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
10424	9366.00	1	pagamento ref. contrato nº 007/2025 - festival tordesilhas	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-04-10	abril	4	2026440100700033	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
10425	4800.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	sociedade inhumense de assist a menores e anciaos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500476	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.312.247/0001-79
10426	99.99	3	contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go	linfortel internet ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
10427	704677.02	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-04-29	abril	4	2026290202700004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10428	920.48	10	pagamento da fatura nº 2026034734950, uc 404.640.012-80, referente a abril/2026, vencimento: 23/04/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10429	27206.38	1	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos 
da rede estadual de ensino regularmente inscritos 
nos cursos livres ofertados pleo centro de estudo 
e pesquisa ciranda da arte no ano de 2026.

processo: 202600006035925
ipof: 2026240100796
portaria 2179/2026
rex seq 5115
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	316	2026-04-14	abril	4	2026240131600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
10430	15373.75	3	"pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,
com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot
r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr
eador,periodo de março/26, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 - devida
mente atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600009	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10431	0.00	3	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100118
.
fatura......fevereiro/2026
valor: 4.451,25 
.
fatura......março/2026
valor: 4.285,06 
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-04-07	abril	4	2026240118500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
10432	5200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
10433	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
10434	40.87	3	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33386-irrfagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	40,87	40,87"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10435	12125.45	28	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 33 ref 03/2026  r$ 12.125,45.
pagamento boleto digital."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10436	15278.76	23	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con
trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 134 data de emissão: 08/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 15.278,76
- vl. líquido da nota fiscal r$ 15.278,76
..
optante pelo simples nacional
dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	154	2026-04-16	abril	4	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
10437	180.61	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 4 de 324;
- i.d. depósito: 081250000031063710.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10438	341666.66	1	"acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que
tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras
hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente
parcela 21/60- processo nº 202300055000314."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500183	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
10439	4206.01	12	abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200214	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10440	807.84	5	pagamento do líquido do boleto 00029410210001108542 - prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
10441	15424.50	1	"restituição ao fundo rotativo
-
material de tecnologia da informação
nf nº 260, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026.
-
processo ordinário: 202600006039878
processo estimativo: 202600006005228
ipof: 2026240100850
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10442	9915.36	1	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).

pagamento liquido nf 322 ref. repactuação jan e fev/26"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
10443	47.27	8	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001

retenção ir fatura 2616663 1 ir - ref. ao mês de abril/26"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
10444	37441.04	4	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
inss - nf9502 -02/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026190101100053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10445	3513.57	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100115	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
10446	80613.31	1	"portaria 10414/2026 
.
repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/março/26. proc. 202600010029950. 
.
rd 132/2026-ses/gemod (89002076). ipof: 2026285001628.
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 10414/2026 
.
referência: março/2026
.
heeb/pns/março/26.....80.613,31 
.
total a pagar:	80.613,31"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026285003900015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
10447	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
10448	14037.29	1	"pdf:2026295200009
060-decisão judicial.........................14.037,29."	mercadolivre com atividades de internet ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026295200600070	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	03.361.252/0001-34
10449	1497.03	1	contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº 950.	cmyk impressao digital ltda - me	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026409100800027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
10450	115237.52	1	pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril  de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10451	168.42	12	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento liquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
10452	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
10453	618684.78	6	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16039
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-04-23	abril	4	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10454	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
10455	24900.00	3	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 219853187 e ipof nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
10456	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020,  em favor de ana paula de almeida, cpf: ***.332.301-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  servidor  público inativo o sr. ademir meireles. ipof 2026436100241 - sei 202600036002998	ana paula de almeida	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436100500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.332.301-**
10457	28.92	6	"- pagamento do irrj da fatura 2858133 de 01/04/2026 (88632674), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01/03 a 31/03/2026 (1.846,56 litros gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
10458	64219.94	2	aquisição de poltronas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 851, emitida em 17.04.2026 - sei 89258547 e atestado nº 20/2026 - sei 89367131.	gesner comercial ltda	2026	25	2026-04-30	abril	4	2025406202500032	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
10459	13387.33	1	visa atender despesas com ajuda de custo a servidora da semad ana paula ferreira neto, para alimentação e locomoção, que destina se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, sendo a viagem no período de 11/04/2026 à 21/04/2026, no valor total de..........................................................r$ 13.387,33.	ana paula ferreira neto	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026210100600065	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.660.411-**
10460	3113.82	6	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos 
de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nf 10361, emissão 24/03/26, atesto 27/03/26, 
ref. 03/2026, valor 3.113,82 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
10461	32998.00	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43767  r$ 9428 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 196 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43768  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 80 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43769  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 79 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43771  r$ 7542,4 (programa os pequi de goiás  nfvc 102 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43772  r$ 3771,2 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 8 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43773  r$ 4714 (radio lider 90,9 fm  nfvc 118 r$ 4000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10462	20957.11	16	202500025100072  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 767 ref 03/2026  r$ 20.957,11.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10463	415.74	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300218 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 202500000004360-e. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 415,74.
total selecionado:................................................r$ 415,74.
processo sei: nº 202500029000790.
leucotron equipamentos ltda."	leucotron equipamentos ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2025186301000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.149.211/0001-56
10464	145700.00	1	"202600005001676-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município silvania deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde
.
emenda/silvania..........145.700,00"	fundo municipal de saude de silvania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.476.288/0001-29
10465	536.64	4	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
537048550	48,78 
537210053	487,86 
*******************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
10466	1.64	5	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 784,
de 10/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de
r$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
10467	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)"	altamiro lopes de menezes filho	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
10468	17950.00	1	"processo pgto 202600010014695 - mmrm 
.
aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. sislog 116544
.
nota: 2504
.
emissão: 30/03/2026
.
valor: r$ 17.950,00"	g.p vezono ltda	2026	12	2026-04-16	abril	4	2026285001200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.778.749/0001-25
10469	3795.01	33	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 266
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10470	1159.11	6	"nº documento	valor a ser pago
533565078	666,38 
535851391	345,82 
536180459	146,91"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
10471	1763.32	3	202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.763,32.	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
10472	24156.23	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88025680), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5015193-42.2018.8.09.0024, em favor de leonardo martinelli bezerril, cpf nº  ***.010.401-**, o valor de r$ 24.156,23, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito,  conforme despacho 1512 (88025692) e autorização pr-06101 (88256433).autorização (88000435). ipof 2026436100404 - processo nº 201800036004109 -(honorários sucumbenciais)	leonardo martinelli bezerril	2026	69	2026-04-10	abril	4	2026436106900058	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.010.401-**
10473	2236.53	3	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura  00000616903202600_ir paga em abril de 2026.
**************************************************************************
***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700047	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
10474	100000.00	1	"processo: 202600005001229 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 302 município cristianopolis deputado amauri ribeiro.
.
objeto da emenda custeio para atender as demandas da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 37/2026 (sei 85920906), ratificado pelo despacho nº 659/2026/ses/cep (sei 88311594)."	fundo municipal de saude de cristianopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.356.264/0001-24
10475	125.18	8	recolhimento de irrf referente à fatura 11569112  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
10476	12.96	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  
conforme a nf 143042 emitida em 24/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: 2024336200087. 
sei: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
10477	2035.55	25	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
tributos/inss
.
nfe. 605 inss - r$ 313,50 
nfe. 606 inss - r$ 753,50 
nfe. 607 inss - r$ 82,50 
nfe. 608 inss - r$ 71,50 
nfe. 609 inss - r$ 236,50 
nfe. 610 inss - r$ 578,05"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
10478	1286.32	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003011317, em anexo descontado na folha de abril/2026. (34º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.286,32"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100103	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10479	91.16	1	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
nota fiscal nº 5072/nov/25
.
total a pagar:	91,16
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-04-09	abril	4	2026285010600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
10480	26319.18	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, nf-356.
dare: 8580 0000 263-4 1918 0008 210-9 0002 6149 001-0 0430 2530 000-1"	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-22	abril	4	2026436102600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
10481	3129.57	10	"pagamento do irrf retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). conforme dare anexo.
processo: 202318037000968
ipof: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
10482	7660.49	2	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - fes...................................r$ 7.660,49
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290100300017	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10483	58.18	2	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 676994, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 05/03/2026, refer~encia: 02/2026, 
valor: r$ 24,76 ir 
- nota fiscal: 6702660, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 33,42 - ir
valor total ir: r$ 58,18"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700065	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
10484	175.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026 - locação de sonorização para eventos e locação de equipamento tela de projeção - grande, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 213 e ipof 2026210100071. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$175,00.
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10485	3779.10	8	"pdf: 2025295100040
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref................valor
18 .................03/26...........3.779,10  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-04-10	abril	4	2025295103500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
10486	12.16	19	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 125716
.
sei (89086822)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
10487	362.70	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/01/2026 à 31/01/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório nº 647/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
10488	18530.09	1	"pdf:	2026290600268
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 18.530,09
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290600300019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10489	3000.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	comunidade terapeutica novo caminho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	41.723.985/0001-60
10490	105305.35	5	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
10491	54414.76	10	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000523854 referente ao
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
10492	246.19	6	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de abril 2026. 202300025021193 -
boleto em anexo. sei folha: 202600025061050. boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10493	51471.39	75	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição
inss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) 
issqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)
i.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) 
valor líquido r$ 51.471,39
. 
conforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10494	89.60	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  
conforme a nf 4069 emitida em 24/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: 2024336200087. 
sei: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
10495	74.90	3	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: janeiro a dezembro/2026.
nota:
pis/março/2026.	3.3.90.47.02	13/04/2026	13/04/2026	74,90	74,90"	ministerio da fazenda	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026409301400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
10496	1686.15	1	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:
169995789 ir 11/25
177140439 ir 01/26
173349694 ir 12/25"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026326200600051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
10497	825208.20	1	"pagamento à empresa acima, referente a a contratação de empresas especializada para fornecimento de materiais didáticos esportivos com base na licitação concluída do processo 202600006013123 mediante sistema de registro de preço, para atender a necessidade dos eventos a serem promovidos por esta secretaria de estado da educação, especificamente, os objetivos educacionais da educação física associados ao desporto escolar do ano 2026. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  19876	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	30/03/2026
valor total da nota:  	r$ 825.208,20
líquido:	r$ 825.208,20
......	
processo 202600006013123	
pdf:	2026240100388"	azul esportes comercial limitada	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026240104000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.633.685/0001-20
10498	0.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, para participação em festival de ballet.
#
ajuda de custo para a coordenadora/professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	simone malta segurado ribeiro	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026310101000015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.091.941-**
10499	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26937691 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922	rubens da silva castro	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000214	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.491-**
10500	159235.44	4	"valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036004642, nf 327 e 328."	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
10501	50000.00	1	"pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287).
.
despesa referente a bacia 03 (paranaíba), especificamente ao subproduto: chave de interpretação da máscara de vegetação nativa e coleta de amostras para classificação de imagens, no valor de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aprovado conforme ata n.23/2026 (88206202), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6918 e pdf nº 2023215300192.
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 50.000,00.
.
projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi.
.
********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente:
.
- banco: 001
- agência: 0086-8
- c/corrente: 22437-5
- c/custo: 30.089
.
***** favor não cobrar taxa *****"	universidade federal de goias	2026	21	2026-04-09	abril	4	2026215302100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.567.601/0001-43
10502	48903.93	1	202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1197 ref 03/2026  r$ 48.903,93.	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
10503	42229.02	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.15 - r$ 42.229,02"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
10504	300000.00	1	"processo 202600005001802 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 870 município britania deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 50/2026 - ses/cep-20903.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 44/2026, parecer ses/geraf-11187 nº 364/2026, parecer ses/gae-18347 nº 90/2026, despacho nº 700/2026/ses/spais-03083.
.
valor a pagar: r$  300.000,00"	fundo municipal de saude de britania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
10505	32.25	484	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
529-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	32,25 	32,25"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10506	751.13	32	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 35 ref 03/2026  r$ 751,13.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-17	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10507	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.21 município bela vista de goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás doutor belém (inep 52032230) (00.659.619/0001-02 - conselho escolar dona baltira de morais e souza) do município de bela vista de goiás/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2055, rex 5076.
pedro"	conselho escolar dona baltira de morais e souza	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.659.619/0001-02
10508	1733.99	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 115 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
10509	86100.97	8	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1371 - r$ 87.146,73
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 86.100,97
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-04-06	abril	4	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10510	967.11	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 2 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001115624.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-09	abril	4	2026240124200051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10511	1294.14	16	"taxas abert referente á abril/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790187
abert am 3789817
abert fm 3790532
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10512	4140.31	5	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás.pagamento do issqn sobre a nf 20, conforme segue:
.
r$ 82.806,25 bruto
r$ 993,68 irrf
r$ 4.304,77 inss
r$ 4.140,31 issqn
r$ 73.367,49 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-04-14	abril	4	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
10513	10.63	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2142 emitida em 25/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
10514	850.00	4	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10515	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.29 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual jaci abercio viana (inep 52031837) (cnpj 07.303.404/0001-01 - conselho escolar da fartura) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2640, rex 5195.	conselho escolar da fartura	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.303.404/0001-01
10516	5775.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.]
despacho 539 - r$ 5.775,00"	associacao das maes setor goiania park sul	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.907.701/0001-22
10517	4500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao meu lar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500473	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.472.356/0001-53
10518	2125.12	2	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-04-29	abril	4	2026296101300014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10519	4389.00	2	pagamento da parcela 01ª do período de dezembro/2025, do contrato n° 168/2025, no valor de r$ 4.389,00 conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6826, referente a prestação de serviços médicos ocupacionais. sei de pagamento 202600036004350	ambrac seguranca e medicina do trabalho ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026436100600084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	56.153.790/0001-08
10520	8133.33	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100243	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
10521	1518.00	3	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026). ipof 2024326100152. pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de.......r$ 1.518,00."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
10522	74637.58	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 174/2025 – goinfra - referente a  execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 376.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
10523	1188.89	3	"202500010075065-mas
.
aquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 106/2025 ""b""  ? ses  , pregão eletrônico nº 159/2025, oriundo do processo (sei202500005003756).
.
vigência: de 27/08/2025 a 26/08/2026
.
dod sei (80328235) daof 3919/2025 pdf 2025285004547
.
nota fiscal...........valor
42547................1.188,89"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-04-29	abril	4	2025285016300614	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10524	6200.00	1	"processo 202600010026778 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010026778, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24196/2026/ses (sei 88539803).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	gessica amorim silva	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900244	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
10525	318.45	2	"despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
54-inss	3.3.90.39.57	10/04/2026	10/04/2026	318,45	318,45"	lima servicos ambientais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
10526	29235.44	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de abril/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 14/04/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-04-14	abril	4	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10527	2625.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao resgate de jaragua	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500331	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.493.126/0001-12
10528	27.00	2	202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 878 - 02/2026 - sinalização horizontal: 2.466,10 metros(31,10) - sinalizção vertial:  150 unidades (449,66) - cidade de sao francisco de goias - r4 27,00.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
10529	4987.50	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.987,50"	centro maconico de educacao infantil joao palestino	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500375	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.619.351/0001-50
10530	14999.95	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26933419 e 27129976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3217	gabriele da silva souza	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001416	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.186.841-**
10531	1357.06	13	"recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001
-01, no valor de r$ 1.357,06 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054."	autech construtora ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
10532	14142.00	12	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43811  r$ 14142 (tv capital  nfvc 48 r$ 12000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10533	1131.00	3	".
processo 202500010086801- vpo
.
fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial
.
nota fiscal 605/março/2026 (88799097)...................1.131,00"	gas e mais comercio ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
10534	18661.42	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.18 inss - empregado: r$ 18.661,42 (contratos temporários)
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026310100100084	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
10535	538040.21	2	"pdf: 2025160100180 - processo: 202500005017706 
pagamento referente  a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 1 sislog: 114655 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 41261, emissão: 19/02/2026,
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 538.040,21 - líquido"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025160101400005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
10536	436.64	21	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº108-issqn 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	436,64 	436,64"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10537	404.98	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 250, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 999 - inspeção financeira. sei 202600031001640.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10538	895723.93	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
.............................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,abril 2026, sol. pag.87646915. 
.
valor pago...........r$ 895.723,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915).
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10539	173043.04	11	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.
.
nota fiscal......referência............valor
155..............03/26............173.043,04
.
jppm"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
10540	5561.99	9	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 56 data emissão 02/03/2026
- referência: fevereiro/20256
- valor da nota: r$ 102.763,55
- base de calculo do inss r$ 50.563,55
** inss r$ 5.561,99
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
10541	956.32	14	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
615.................04/26..............804,47
617.................04/26..............151,85
total..................................956,32
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10542	23781.82	3	"procecesso sei nº 202600010009394 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612000575
.
nota: 745418 
emissão: 16/03/2026
valor: r$ 23.781,82
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
10543	657.53	1	202200025009741 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran sanclerlândia recibo iptu/2026 ref 03/2026  r$ 657,53.	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000111	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
10544	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	joseph mamboungou junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500326	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
10545	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	leticia silva oliveira freitas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500541	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
10546	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	amanda pathiely serrania faria	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500404	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
10547	21325.00	3	"pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi
nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb
ustível, seguro e rastreador, no periodo de março/2026, conforme nf 079 em
itida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600008	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10548	4785.03	5	"pagamento parcial dlo liquido da nf 141,
termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.
.
pdf:	2024260100334"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026260101400003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10549	859.46	5	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
servidor: leonardo vieira de moraes - cpf 017.654.701-20
.
conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - favorecido: irene cristina valerio de carvaolho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10550	4500.00	4	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã
o das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10551	468.00	6	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
 * *fatura 3000523992 ir - ref. retenção de irrf no mês de março/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
10552	550.00	1	"202600010029406-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente natália morais santos sousa. período de  06 a 08 de abril de 2026, processo 202600010029406, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26577 (88922990).
.
tfd/natália morais.............550,00"	iete barbosa dos santos	2026	69	2026-04-22	abril	4	2026285006900278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.940.551-**
10553	14956.03	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 parcela 30/12/25 valor de 14.956,03.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 
15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (2ª parcela).
concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções
tecnológicas.
total selecionado: r$ 14.956,03."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	29	2026-04-07	abril	4	2025186302900004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
10554	72005.64	5	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868113, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 72.005,64 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10555	35.09	5	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. março/2026:
nf 4066 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143031 r$ 13,55 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
10556	135800.00	2	"pdf: 2025290600207
.
beneficiário: r goumert buffet ltda
objeto: serviço de buffet. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
319..............03/26............135.800,00
.
rmb"	r goumert buffet ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700135	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.052.873/0001-06
10557	0.00	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10558	624.00	2	psgamento do valor irrf da nf nº245, em favor instituto negocios publicos do brasil aquisição de duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que será realizado entre os dias 23 e 26 de março de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600054	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.498.974/0002-81
10559	25943.28	8	pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a e 1b e 4ª etapa subetapa 4a dos serviços de 35 unidades habitacionais no município de cumari/go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 10/12/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). relatório nº 1256/2026/cooinsp. 202600031002261.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400044	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10560	30979.49	5	parte 3/3 pagamento da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-04-01	abril	4	2024436202300043	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10561	1520.98	7	"pdf:	2024295000136
769-02/26 iss	760,49 
915-03/2026 iss	760,49 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
10562	57342.83	6	202400025069790-pagamento irrf: oficio 103 - 03/2026 tarifas de arrecadações.	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
10563	7830.48	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10564	7500.00	1	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700024	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10565	40.32	6	"2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
irrf
.
nf: 1535
.
sei (88748140)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
10566	24312.98	4	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
iss
.
nf: 154
.
sei (88743810)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
10567	1061.77	27	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1655-irrf-0326-sine 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	1.061,77 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
10568	25949.58	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 2
15/2023, prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e
medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria
de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo
subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infra
estrutura. pdf: 2025240102678 processo nº 202400006033588. conforme nota
fiscal a abaixo:
..
- nf 497  data de emissão: 15/04/2026
- referência: 25ª - medição assinatura de software como serviço (saas)
 março/2026
- valor total da nota: r$ 13.794,47
- valor líquido r$ 13.132,34
..
- nf 498 data de emissão: 12/03/2026
- referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026
- valor total da nota: r$ 13.977,36
- valor líquido r$ 12.817,24
..
código fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológi
co de uso na educação básica
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-04-27	abril	4	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
10569	5985.38	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100109 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100188	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
10570	4000.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marlene aparecida de melo (cpf: 281.907.501-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) vilma fátima de melo (cpf:  347.472.491-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4089/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marlene aparecida de melo	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.907.501-**
10571	2192944.02	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos militares. r$ 2192944,02
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100069	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10572	88759.19	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10573	246.15	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001374   data de emisão: 30/03/2026
- referência: 360  unidades de jaquetas
- valor total r$ 20.512,80
** irrf r$ 246,15
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10574	289.94	1	fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
10575	1772.42	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026336200700081	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10576	523.62	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10577	172.14	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100104	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10578	178060.89	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100107	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10579	43149.97	1	pagamento da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036001097, nf nº 45 líquido.	energy energia e construcoes ltda	2026	94	2026-04-16	abril	4	2025436109400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
10580	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 200 município valparaiso de goias deputado andré do premium beneficiario: associação cultural e esportiva rasga o fole objeto da emenda apresentações culturais em escolas municipais de valparaiso de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 109/2026
epi 200 tf 109 mar"	associacao cultural e esportiva rasga o fole	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026190101500078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.513.424/0001-88
10581	61.01	540	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
374-irfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	61,01 	61,01"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10582	20518.38	34	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10583	43201.92	14	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 682. valor liquido. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
10584	3546.36	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 3.546,36.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.
conforme solicitação nº 108503 - sislog.
nota fiscal nº 43432. 
referente aà aquisição de passagens aéreas no trecho  goiânia/go – cuiabá/mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia, a ser realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.
processo sei  nº 202600029000990. (restante).
total selecionado: r$ 3.546,36."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
10585	1265.28	1	"pagamento que se faz à  zenite informacao e consultoria s a, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro vírgula oito) de iirrf, referente a despesas com aquisição de inscrições para servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad no curso ""como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo com a in nº 05/2017"", a ser realizado presencialmente em brasília/df, nos dias 23 a 25 de março de 2026, conforme termo de referência (341612)., conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 229. pdf 2026210100068. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento …….. r$1.265,28.
.
processo de pagamento nº 202600017004331.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	zenite informacao e consultoria s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600050	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	86.781.069/0001-15
10586	0.00	21	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1129"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
10587	591.54	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026420101000017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10588	2.61	8	pagamento do irrf retido da fatura 344066, emitida em 16/04/2026, no mês 04/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 54.40). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
10589	2828970.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi joão xxiii, município de ceres.
-
processo: 202400006036727
ipof: 2026240100900
portaria 2305/2026
rex seq 5126
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres	2026	74	2026-04-08	abril	4	2026240107400041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.748.324/0001-21
10590	2738.62	3	"retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf59 r$ 78.662,01
.
...processo 202500006116234
...ipof 2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
10591	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
10592	856.35	6	"pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 290, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 856,35 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
10593	2111.54	5	"pagamento liquido referente a locação de escanêres com fornecimento de
suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais
seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos
e externos da universidade estadual de goiás.
fatura 28 sei: 88626223
atestado nº 3/2026 sei: 88626393
fevereiro/2026"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
10594	1268.13	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,  correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e  relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10595	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
10596	4017.12	6	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/mar/26/ir
.
dare nº 12100002612002254
.
total a pagar:	4.017,12
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
10597	4125.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.125,00"	associacao comunitaria lapidando tesouros	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.842.520/0001-93
10598	18.58	12	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33421/182-issveiculo	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	18,58	18,58"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10599	13970.88	6	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
845(ir)............03/26.......13.970,88  
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
10600	2752.46	4	"pagamento de irpj conforme a nf 1386 do mês de fevereiro/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
10601	3568.20	6	pagamento liquido da nota fiscal n.º 241 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 06/2026. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
10602	52942.87	3	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura março/26
numero  da fatura: 4000000658803202600
agrupador: 65888
valor bruto: 54.171.49
liquido:  52.942,87
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10603	0.00	5	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
942839..............02/26.........7,17
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
10604	964.84	27	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1073-irrf03/2026	3.3.90.37.01	08/04/2026	07/04/2026	964,84	964,84 

total a pagar:	964,84"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10605	7917.44	1	"processo: 202600010004821 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26787........7.917,44"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
10606	71.62	4	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.
pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
10607	75983.33	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	fishmap servicos digitais ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.401.031/0001-80
10608	237.60	4	"202500025173286 nfag 32182  r$ 14,4 (gazeta culturismo  nfvc 18 r$ )
202500025173286 nfag 32181  r$ 14,4 (conexao brasil goias  nfvc 1 r$ )
202500025173286 nfag 33172  r$ 86,4 (programa na tela  nfvc 21 r$ )
202500025173286 nfag 33173  r$ 14,4 (rádio sul goiana  nfvc 106 r$ )
202500025173286 nfag 33182  r$ 36 (site jornal a redação  nfvc 56 r$ )
202500025173286 nfag 33181  r$ 21,6 (site orla noticicias.com  nfvc 4 r$ )
202500025173286 nfag 33187  r$ 14,4 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11127 r$ )
202500025173286 nfag 33223  r$ 18 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 10 r$ )
202500025173286 nfag 33224  r$ 18 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 12 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10609	0.00	1	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""b"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
nota: 7594
emissão: 12/03/2026
valor: r$ 1.600,56
."	geraes diagnostica ltda	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
10610	89.00	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 218 à empresa combate extintores ltda, cnpj  05.278.470/0001-35, referente serviços de manutenção em sistemas para combate a incendio - tipo ensaio hidrostatico em mangueiras do tipo 2 de 15 metros - 10 und de 1.1/2; extintor abc - 06 kg - 03 und ; extintor pqs - 06 kg - 14 und ; extintor co2 - 06 kg - 06 und; extintor co2 - 04 kg - 01 und; e extintor ap - 10 lt - 06 und; conforme termo de referência (81475714), requisição de despesa (83366027), ratificação da dispensa de licitação (87333228) e relatório nº 1204/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009495.	combate extintores ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500126	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.278.470/0001-35
10611	6524.15	59	202300025135522 rpv anderson luiz alves de oliveira, cpf sob o nº 020.828.741-84[ pago online]r$6.524,15.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10612	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/7 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85120394)	
***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100119	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10613	108.39	32	"processo 202600010000395
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art/1020260112638
.
número do documento 28320690126110999 - vencimento 28/04/2026
.
boleto art fernando - obra paisagismo (88981764)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-27	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10614	4704.75	2	pagamento do pis/cofins/irrf/csll retidos da nf 56, emitida em 15/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura contemplando equipe técnica multidisciplinar para elaboração do projeto executivo, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.704,75 (valor total da nf r$ 76.500,00). processo: 202518037005386 ipof: 2026400100090. gcsb.	araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700169	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.631.007/0001-16
10615	0.00	1	"pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores científicos (abec) modalidade institucional.

atestado nº 5/2026 sei: 88311731
boleto sei: 87626549"	associacao brasileira de editores cientificos	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026406201000161	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.261.229/0001-61
10616	378527.79	12	pagamento da nota fiscal nº 54 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 11 de pagamento de medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 26/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), e relatório nº 1115/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002285.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
10617	2127.40	1	"pdf:	2026290600264
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.127,40
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100160	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
10618	7.15	4	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
irrf neoenergia mar"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
10619	9102.27	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800125	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
10620	403.92	11	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

pagamento valor complementar do liquido nf 96-inss considerado com valor maior pela gecont87638737"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-08	abril	4	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10621	650.72	16	pagamento iss fevereiro/2026 nf: 12763 são luís de montes belos planilha sei:87439409	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
10622	10850.00	5	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de abril de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026150100600002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10623	1533.38	7	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
588-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/04/2026 	17/04/2026 	1.533,38 	1.533,38"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10624	58.50	3	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda, referente a nota fiscal n° 687. pdf:2025150100098	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600034	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
10625	100312.43	18	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  84	
data de emissão:	22/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	24/04/2026
valor total da nota:  	r$ 101.530,80
líquido:	r$ 100.312,43
......	
	
processo202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-30	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10626	4932.54	6	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 102 ref 02/2026 r$ 4.932
,54."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10627	5128.38	5	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$    71,62 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
10628	295.68	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-43	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-04-24	abril	4	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
10629	61627.83	18	"pagamento do líquido referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal n° 2102, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10630	1750.00	17	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10631	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.12 município mairipotaba deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisição de mochilas, tenis, meias e uniformes escolares para a escola municipal sementinha do futuro, no mairipotaba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 901/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1304/2026/seduc/coordastec.
convênio de n°065/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de mairipotaba	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.842/0001-23
10632	0.00	2	"pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027.
.
nfe. 39 - r$ 178,87 - tributos/issqn"	hidroflow soluções e negocios ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600164	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
10633	25560.00	16	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 -
sei 89115504.
processo judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 25.560,00."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-24	abril	4	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
10634	1024.63	2	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens
para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis
são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3
6 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 20250000
5008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare: 12100002612803210
.
fatura:155622/ir..... 1.024,63
.
total a pagar: 1.024,63"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
10635	4200.00	2	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	comunidade evangelica juvenil vida nova	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500469	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.476/0001-00
10636	20076.62	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 28/02/26 valor r$ 20.076,62.
descrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026. (reajuste).
total secionado: r$ 20.076,62.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026186301300005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
10637	7665.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	abrigo nosso lar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500422	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.793/0001-17
10638	35908.39	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026140100500019	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10639	121509.66	1	"portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, p/o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026. comp: março/2026. proc sei 202600010029830.
................................
proc.202600010029830,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem- 12° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago.............r$ 121.509,66.
.
apostila 12ª - piso de enfermagem (89250290)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10640	98000.00	1	colaboração com a realização do rodeio show de montividiu do norte 2026. rodeio show 2026 de montividiu do norte/go, por meio do apoio financeiro para a contratação de estrutura, montagem, cenografia, arena de rodeio e show pirotécnico, assegurando a realização de evento de interesse público alinhado às diretrizes da secretaria de estado da retomada do estado de goiás, a ser realizado no período de 29 de abril a 02 de maio de 2026, naquele município.	prefeitura municipal de montividiu do norte	2026	27	2026-04-29	abril	4	2026420102700025	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.005.166/0001-21
10641	11667580.76	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400155	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10642	40334.40	1	darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 60/60 - proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100118	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10643	5000.00	5	contrato de locação de veículos de nº 440/2025 e 440/2026, sendo 2 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº15933.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026409100800015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
10644	68500.00	2	"bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - até junho/2026
- atestado 30 abril/2026 (89355839)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800038	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10645	1539.90	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056600152604295	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10646	3486.06	8	202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes janeiro/2026 duam (89176793)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10647	74151.86	19	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 09 -
sei 89331681.
processo judicial: 5598310-88.2019.8.09.0006 - r$ 9.311,86
processo judicial: 5661915-08.2019.8.09.0006 - r$ 64.840,00"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-04-28	abril	4	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
10648	7140.00	5	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 23 de 24/04/20216 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.
prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
ejs
."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
10649	723390.35	7	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100196	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10650	2957335.00	1	valor que se paga referente a chamada pública do programa de apoio à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação - edição 2026.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-04-27	abril	4	2026316100900012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10651	22.56	94	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf. 9410 valor r$ 10,80 - sei 88364322
nf. 9411 valor r$ 11,76 - sei 88364387
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-08	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10652	270.19	12	"pagamento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
..inss r$ 270,19
..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
..irrf r$ 94,02
..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
10653	7656.56	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.	realiza construtora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
10654	1310000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.13 município silvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda  custeio a ser aplicada na oferta de cursos profissionalizantes e ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento da rede municipal de educação, do município de silvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa:  despacho nº 1283/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 034/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de silvania	2026	256	2026-04-13	abril	4	2026240125600039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.030/0001-00
10655	3902131.54	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10656	226145.50	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	aprimory vet cursos e consultoria ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	31.280.245/0001-43
10657	1685679.22	12	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03 data de emissão: 09/03/2026
- referência: fevereiro/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.865.377,54
- valor líquido parte r$ 1.685.679,22
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo
ramento da qualidade e à expansão da educação básica
.
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
10658	537.44	9	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 20
26.
.
conforme decisão processo nº: 0274797-43.2016.8.09.0044
.
servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50
processo: 202510319004343
 **"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10659	114845.64	3	valor destinado a cobrir despesas da 53ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11545 liquido	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-04-16	abril	4	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
10660	55061.63	90	"gerenciador financeiro caixa: 14/04/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002647).

valor líquido ................... r$ 55.061,63

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-14	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10661	16.20	3	"202500010099575-mas
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. pregão eletrônico n
º 86/2025 - ata de registro de preço nº 081/2025 ""a"" sislog nº 112432. a no
ta de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estã
o descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000518
.
nota fiscal...........valor
64179.................16,20"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200227	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
10662	3179.43	9	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200195	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10663	3135.52	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100116
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026400100200169	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
10664	160000.00	2	"processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/abril/26...................r$160.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10665	12667242.89	2	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de abril/2026, conforme despacho n. 59/2026, da getmu. (valor total r$ 12.667.242,89).  
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026400102300002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
10666	23757.33	3	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.
.
reajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). 
.
nota fiscal nº 1636/mar/26
.
total a pagar:	23.757,33
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026285001400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
10667	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/7 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85120394)	
***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100120	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10668	6375.06	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27077984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5451	clarice ferreira arantes gomes	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000536	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.897.901-**
10669	7551.80	3	".
proc. 202500010060292- vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2085/fevereiro/2026.....................7.551,80"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-04-09	abril	4	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
10670	6241.76	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700209	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10671	187380.39	1	"pdf:2024295000127
180-01a03/26 liq..................187.380,39."	plana projetos e servicos ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026295001900002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
10672	48229.59	17	"pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for
mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada  a ser
realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos
profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,
população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen
to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a
melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes,
promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004
93, processo nº 202500006062326
..
- nf 52 data de emissão: 01/04/2026
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de ensi
no vinculadas a rede estadual. evento entrega e treinamento orcam read, pro
movido pela seduc, realizado de 25 e 26 de março de 2026 em goiânia/go.
- vl. total dos serviços  r$ 51.748,49
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 48.229,59
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-21	abril	4	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10673	838.71	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2026 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800112	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
10674	14990.80	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 26995480g e 27186891g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5919"	odilon ayres feck	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000781	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.014.421-**
10675	239.22	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12572 e ipof nº 2025215300353. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10676	137.96	94	pagamento de boletos de arts. conforme despacho: 218 pj-gecob/ 319 pj-geamb/ /322 pj-geamb/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-22	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10677	220958.85	4	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16039
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-04-23	abril	4	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10678	7453.72	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12775 e ipof nº 2024215300171. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 7.453,72.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10679	148.80	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1682 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período fevereiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585); relatório nº 1032/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
10680	139.41	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10681	547.55	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026420101000018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10682	2679.24	6	valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 323 iss.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-04-13	abril	4	2025436104800130	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
10683	964.31	2	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
110	3.3.90.30.09	09/04/2026	23/03/2026	984,60	964,31 


liquido"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
10684	7518.89	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27031902,27103925,27139513 e 27178144 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300	silvia patricia rodrigues pereira da paz	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001296	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.370.631-**
10685	889.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6164905-64.2024.8.09.0029, em favor de joao israel alves dos reis neto, cpf/cnpj: ***.909.641-**, o valor de r$ 889,00, referente a danos morais e materiais,  conforme despacho 1515 (88031053) e autorização (88259523) ipof 2026436100407 - sei 202500036000629	joao israel alves dos reis neto	2026	69	2026-04-11	abril	4	2026436106900057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.909.641-**
10686	854.31	8	"pagamento do irrf da nfe 0075
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
10687	4200.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	creche beato arnaldo janssen	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.105.644/0001-75
10688	4003.75	5	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. 
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (88968445) e despacho nº 234/2026/secti/gegp (88987144).ref:março/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
10689	76400.07	2	valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 91/2024, referente á execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036001904, nfs diversas.	strata engenharia ltda	2026	45	2026-04-16	abril	4	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
10690	168704.29	3	"pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12 
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 168.704,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
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weyder"	memora processos inovadores s a	2026	160	2026-04-27	abril	4	2026240116000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10691	384.00	26	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33436  r$ 72 (site o popular  nfvc 2666 r$ 384)
pagamento on line."	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10692	6200.00	1	"202600010026866-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010026866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24235 (88554970).
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tfd/leonilda martins...........6.200,00"	daniela martins viana	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900257	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
10693	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gabhriella pereira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500216	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
10694	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26910346 e 27171302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4758	ana maria do nascimento	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000836	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.085.541-**
10695	39988.48	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária do processo nº 5839911-76.2024.8.09.0051. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial proposta por adriana maria da silva e outros. sei 202500066011837.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 53.903,11
retenção de irrf.......................r$ 13.914,63
valor líquido:.........................r$ 39.988,48."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400058	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
10696	854010.24	4	"processo 202300010056771 dmr
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plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).
.
pagamento morrinhos/abril/26..............r$854.010,24
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$442.933,24 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº201/2026/ses/cades (88911083), processo 202600010021591."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
10697	1886.80	35	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10698	1014.45	51	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10699	5000.00	6	"reenvio de pagamento, por ter ocorrido devolução por constar conta corrente
do premiado inválida, relativo a despesa referente ao prêmio matemática ene
m, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2
025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluint
es do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do en
em, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diret
amente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e n
º 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos
: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista p
remiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do des
pacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100711.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	89	2026-04-06	abril	4	2025240108900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10700	1400.00	3	"proc.202400010084871 - ebd
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
ipof: 2025285002114 .requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).
.
aluguel/março/26......1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00"	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
10701	1064.74	9	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
nota fiscal...................valores
478/mar/ceesmi/iss	.......	r$	162,87 
479/mar/cara/iss	.......	r$	162,87 
480/mar/coeg/iss	.......	r$	162,87 
481/mar/cremic/iss	.......	r$	352,61 
482/mar/paili/iss	.......	r$	60,65
483/mar/siate/iss	.......	r$	162,87 
.
data de emissão das notas fiscais: 02/04/2026
.
total a pagar:	1.064,74
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-13	abril	4	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10702	105312.01	10	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto d
os câmpus e unidades universitárias da ueg referente ao mês de março/2026.
fatura sei:89023497
atestado nº 37/2026 sei: 89023593"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
10703	18618.84	8	pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 79 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
10704	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100217	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
10705	1032.18	3	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 701316."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-29	abril	4	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10706	3501.84	8	202400025171639-refere-se ao pagamento do valor liqido nf 1078 ref. mes 01, fornecimento frutaas, verduras, frios, ovos e codimentos. r$6.501,84	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10707	123.08	3	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 365 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-08	abril	4	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
10708	14584.24	8	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
inss-3098 prov 02/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
10709	3.95	5	"pdf: 2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

irpj - nf - 0958379
ref. a março/2026

etanol.....................................3,95"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
10710	360.00	2	"retenção do issqn referente à nota fiscal nº 239, relativa aos
serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado realizados
na região sudoeste do estado de goiás. pdf: 2025180100137. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180100500087	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
10711	177253.86	3	pagamento do líquido da nf 2013, emitida em 27/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 177.253,86 (valor total da nf: 186.191,03). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
10712	1103.68	4	"pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art (88788523), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-04-17	abril	4	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
10713	3108.89	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- inss empregado .................... r$ 3.108,89."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026290300100081	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10714	155.36	2	"202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 155,36.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000110	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
10715	207028.88	3	"pdf:2025295000134
pasep-03/2026......................207.028,88."	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	26	2026-04-23	abril	4	2026295002600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
10716	120229.11	3	"processo: 202400010030915 - crs
.
1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).
.
2900/março/2026...............120.229,11.
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	64	2026-04-17	abril	4	2026285006400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
10717	6912.25	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	luciano nunes da silva	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
10718	3923.56	1	"valor para pagamento com demais despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100202 como segue: 
protege - fundo de combate a pobreza, no valor de......r$ 3.923,56"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026326100500010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10719	710.88	2	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição 
inss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) 
issqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)
i.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) 
valor líquido r$ 52.308,79
.
conforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	90	2026-04-21	abril	4	2026240109000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10720	27551.72	1	pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100100	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10721	21195001.18	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
irrf ................21.195.001,18"	estado de goias	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026188100300023	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
10722	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85076547).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

10ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100208	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10723	8973.41	23	"pagamento do irrf da nf 190,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10724	68517.50	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-15	abril	4	2026240125100054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10725	8082.74	2	"processo: 202400010045362 - ebd
.
reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092.  vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029.
.
ipof: 2025285003102. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585).
.
dare: nº 12100002613200088

emissão: 23/042026
nota fiscal: 1006/fevereiro/26/ir....8.082,74 
.
total a pagar:	8.082,74"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026285001400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
10726	20586.52	2	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
? erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     > ressarcimento - janeiro/2026 - r$ 10.794,10
     > ressarcimento - fevereiro/2026 - r$  9.792,42"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026140100100134	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
10727	5942.46	9	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.

pagamento nf 323 iss ref. mês março/26."	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
10728	4984.90	4	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicion
ada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria
de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/s
educ/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 163
4/2025/seduc/gel-05738
.
pdf-2025240102518
.
informações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável conte
ndo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acor
do com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento d
o galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantin
do a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confecci
onado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), l
ivre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de
rosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e
impossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resisten
te a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (
anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4338 de 02/03/2026
.
pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
10729	1705.44	35	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 16/04/2026 data do documento: 16/04/2026
- valor total nf r$ 1.705,44 
- valor líquido r$ 1.705,44 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-17	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10730	112413.39	9	valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 liq.	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026436100800010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
10731	1875.17	11	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:.
.
nf.178.irrf	r$ 1.600,28 sei - 88508675
nf.177.irrf	r$ 274,89   sei - 88506669
.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
10732	602105.44	7	pagamento da nota fiscal nº30 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcelas 1), subetapa 3c (parcelas 1) e subetapa 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 25 u.h. do município de nova veneza-go, no período de 14/02/26 a 30/03/26, conforme contrato nº40/25(88558371) e relatório 1575/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003076.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
10733	2788.00	1	aquisição e substituição de duas baterias do grupo gerador, medida necessária para restabelecer as condições adequadas de operação, garantir a segurança dos colaboradores e equipamentos- nota fiscal nº 5602- processo nº 202500055000692.	brimax comercio e representações ltda	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500167	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.384.947/0001-01
10734	4200.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500529	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
10735	235.45	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10736	1133.64	3	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 
nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 
12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025. ipof 2024326100148. pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de.......r$ 1.133,64."	ailton raimundo dos santos	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
10737	691.90	3	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e 

principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme 
especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 
 correios mar/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026190101100025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
10738	4020.84	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 27006652g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6182."	valdete de assis santos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101228	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.476.471-**
10739	14996.72	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26924624  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5466.	joao goncalves de abreu	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000996	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.784.061-**
10740	16842.88	3	pagamento da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
10741	1128.91	2	"202600010016096-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87021103). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 130 (87162435), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000520
.
nota fiscal............valor
12622..................1.128,91"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200230	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
10742	2685.66	1	pagamento retenção irrf conforme despacho nº 576/2026 sei: 88934190, dare sei:88933832	tecassistiva - tecnologia assistiva comercializacao importacao e exportacao de programas e de equipamentos de informat	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026406203100007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.804.180/0001-76
10743	343267.27	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1064
nf 44144 r$ 343267,27 (nf 390 televisão anhanguera )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10744	24999.99	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500021	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10745	16320.90	6	"pagamento liquido da nfe 0075
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
10746	455.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 16/03/2026. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 179 (processo: 202618037002928).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700105	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10747	5831.57	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175537 e 27270277 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.	crislaine souza mendes	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001152	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.053.501-**
10748	583.59	2	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
notas:
ony3223	3.3.91.92.25	13/04/2026	13/04/2026	293,37	293,37 
ony3113	3.3.91.92.25	13/04/2026	13/04/2026	290,22	290,22"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026409301100005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
10749	18842.46	5	valor destinado a cobrir despesas do inss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-04-13	abril	4	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
10750	86.23	11	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais 93878 e 93877"	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
10751	640.64	4	".
processo 202400010065253 - vpo
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
nota fiscal 2469/fev/2026..................640,64
.
dare 12100002612002157"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-04-14	abril	4	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
10752	2475.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.475,00"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0001-11
10753	38842.23	42	"pagamento a empresa acima,referente a contratação de serviços diários de lim
peza,conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carrega
mento. este contrato abrangerá não apenas a mão de obra necessária para tais
atividades, mas também o fornecimento de materiais, produtos, uniformes e
equipamentos de proteção individual e coletiva. além disso, contemplará a lo
cação de caçambas para a correta disposição de resíduos, promovendo assim a
sustentabilidade ambiental em nossas operações. pdf 2024240101950. processo
nº 202500006024942
..
- nf 63 data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 50.726,26
- vl. líquido da nota fiscal r$ 38.842,23
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	9	2026-04-16	abril	4	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
10754	107711.21	1	"pdf: 2026290600146
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.
.
nota fiscal............ref...............valor
39390..................03/26.........107.711,21
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700120	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
10755	2756.32	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26938897 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966	jacira da conceicao paixao	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001497	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.442.361-**
10756	1767670.80	4	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16039
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-04-23	abril	4	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10757	420763.19	7	"pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.
.
nota fiscal 3632 - r$ 425.873,67
emissão: 20.03.2026
ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 420.763,19
.
ipof 2025240102248 - processo 202500006117219
.
sandra"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-04-06	abril	4	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
10758	13484.77	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do  credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5682939-78.2024.8.09.0051, proposta por sávio carrijo carvalho. 
processo sei 202500066010999. ipof 2026326100143. pagamento referente do 
rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 17.346,27
retenção de irrf...................................r$  3.861,50
valor líquido:.....................................r$ 13.484,77."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400046	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
10759	44341.21	3	"processo: 202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. 
.
ipof: 2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.
.
aluguel/mar/parte/26....44.341,21 
.
total a pagar:	44.341,21"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
10760	4.59	2	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
nota fiscal nº 19191/jan/26/liquido - emissão 15/04/2026
.
dare nº 12100002613500543
.
total a pagar:	4,59
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-04-30	abril	4	2026285010600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
10761	1.13	9	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 910,
de 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 1,13,
sendo o valor total da nota de r$ 93,76.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
10762	4830.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de educacao comunitaria de meninas e meninos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500417	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.106.295/0001-06
10763	1802.29	6	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de se
rviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segura
nça patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, -
geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1466 . ipof nº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
10764	1084.50	6	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.49/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10765	2550.00	26	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10766	24246.44	2	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - adic ferias militar..................r$ 24.246,44
blm
líquido"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100154	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10767	143.79	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20) e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12473 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação e insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$143,79.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10768	21822.41	3	pagamento da fatura equatorial nº 1000676011632 do contrato nº 193/2013, ref. março/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036005692	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-04-14	abril	4	2026436104200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10769	293677.90	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de março/2026. (guias)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026160100100064	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
10770	0.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

fardamento militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100116	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
10771	6918.76	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

funcam faltas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026210100400003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10772	112.70	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026336200400024	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10773	23583.62	27	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº196 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº54/25 (86863839) e relatório 1566-inspeção financeira-agehab/cooinsp(89009547). sei 202600031002962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10774	136.60	9	pagamento da nota fiscal 84 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso deslocamento interiores de goiás, à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 28 de fevereiro de 2026 (sedan compacto), reembolso veículos veículo sedan médio/representação, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 1633/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10775	60032.00	20	"202600025016257 refere-se ao pagamento do valor líquido: 
202600025016257 carnaval 2026 nf 44088  r$ 3.617,60(tv serra dourada  nf 931 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44089  r$ 3.617,60 (serra dourada fm  nf 79 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44092  r$ 3.771,20 (rádio kompleta  nf 156 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44093  r$ 7.542,40 (rádio pousada  nf 50 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44094  r$ 7.542,20 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nf 238 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44096  r$ 18.856,00 (mj produções artisiticas ltda  nf 50 r$ 16000)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44097  r$ 3.771,20 (rádio minha fm  nf 115 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44098  r$ 3.771,20 (rádio fm tropical  nf 13 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44099  r$ 3.771,20 (rádio serra azul  nf 243 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44100  r$ 3.771,20 (rádio educadora fm 103,5  nf 20 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-29	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10776	2250.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	instituicao filantropica aldeia da paz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.268/0001-00
10777	16377.30	57	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição 
inss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) 
issqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)
i.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) 
valor líquido r$ 262.930,18
.
conforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10778	0.00	5	pagamento do irrf retido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
10779	10540.86	28	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1947/2026, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados em dezembro/2025, conforme contrato n° 40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-04-15	abril	4	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
10780	19394.29	320	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.
.
nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 21.333,72
.issqn r$ 19.394,29
.irrf r$ 4.654,63
.líquido r$ 342.503,13
.
processo: 202400006131749 / 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-04-15	abril	4	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10781	17343.11	3	"pdf: 2025160100180 - processo: 202500005017706 
pagamento referente  a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 1 sislog: 114655 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 41260, emissão: 19/02/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 10.808,21 - ir 
- nota fiscal: 41261, emissão: 19/02/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 6.534,90 - ir 
valor total ir: r$ 17.343,11"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025160101400005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
10782	130609.47	6	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
referência: nota fiscal nº 958372/mar/26..............r$ 130.609,47
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10783	5606.26	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	edson andrade cabral	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
10784	68090.46	10	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento liquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026326200800006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
10785	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
10786	1255.45	39	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10787	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
10788	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
10789	0.00	3	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 202528500670. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
fatura: 154960....17.250,59 
.
total a pagar:	17.250,59"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10790	891098.26	4	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
.......................................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. abril 2026, sol.pag.87779541. 
.
valor pago..............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
10791	180980.10	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamentos outros- ipof 2026250100122: -inss patronal-03/2026.
.
inss empregador mar/26"	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026250100100070	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10792	840.80	6	"pagamento iss, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,
cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de
veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,
planilha sei: 88449751. uruaçu e formosa, fevereiro/2026"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
10793	523.07	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10794	55793.78	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  86  –  campinaçu	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 179.534,00
líquido:	r$ 55.793,78
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
10795	4600.00	17	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10796	40.18	2	"processo 202500005032733.crrm.
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330318), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
58925/ir:.....................40,18 
.
dare:nº 12100002610013318
."	inovamed hospitalar ltda	2026	67	2026-04-06	abril	4	2026285006700041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
10797	123219.73	5	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 123.219,73 (cento e vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 701305 (sei 88568512). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
10798	11075.66	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de março/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036004617, nf-1650.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
10799	4398.24	2	"pdf:2024290100086
2167-01/26-liq.................2.113,44
3.838-02/26liq.................2.284,80

total..........................4.398,24"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
10800	4891.92	33	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 09/04/2026 data do documento: 09/04/2026
- valor total nf r$ 448,80 
- valor líquido r$ 448,80 
.
- fatura 10/04/2026 data do documento: 10/04/2026
- valor total nf r$ 3.725,04 
- valor líquido r$ 3.725,04 
.
- fatura 14/04/2026 data do documento: 14/04/2026
- valor total nf r$ 718,08 
- valor líquido r$ 718,08 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-15	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10801	711050.77	6	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento sao pedro/abril/26.............r$711.050,77
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$39.598,20 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 193/2026/ses/cades(88840184), processo 202600010023023."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-04-23	abril	4	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
10802	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
10803	756.31	2	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil, referente a decisão judicial do servidor geraldo cardoso da costa filho, referente ao mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100131	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10804	666878.99	1	"-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca
rtorários, ref. abril/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria
ção de despesa . smm"	estado de goias	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300048	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
10805	37.71	520	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
478-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	37,71 	37,71 

total a pagar: 	37,71"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10806	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.6 município cumari deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação na reforma da escola municipal ana carla florisbelo da silva do município de cumari/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 617/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1002/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 029/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cumari	2026	256	2026-04-13	abril	4	2026240125600018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.302.728/0001-30
10807	59419.83	4	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-04-28	abril	4	2026170105400053	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10808	111229.61	2	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100611, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 109.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
10809	4552.08	2	".
proc 202600010011361-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de
goias.
.
rosiney avelino duarte - março/2026...........r$ 4.552,08
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
10810	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.8 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral cruzeiro do sul (inep 52103064) (cnpj 30.673.975/0001-41 - conselho escolar professora maria da guia) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2510, rex 5174, , despacho nº 1379/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar professora maria da guia	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.673.975/0001-41
10811	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.24 município santo antonio de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual padre alexandre de morais (inep 52039382) (cnpj 00.669.237/0001-60 - cx esc padre alexandre de morais) do município de santo antônio de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2454, rex 5159.	cx esc padre alexandre de morais	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.669.237/0001-60
10812	2726156.14	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10813	192.22	4	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 032026001, referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 201,91 bruto
r$   9,69 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 192,22 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700019	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
10814	115.00	1	diária para josé lídio de lima neto para visita técnica na unidade de atendimento a secti em ceres de goiás no dia 24/04/2026.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026409100400034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
10815	7891.44	1	"pdf:	2026290600262
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês  março/26, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.891,44
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100158	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
10816	249.60	6	recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 13 de março de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipo	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
10817	1172285.98	1	"referente as pensões
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300132	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
10818	8261.35	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).  fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026406200700024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10819	1486.12	5	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o.
.
...nf244 102.564,06
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
...código fundeb 26
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
10820	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
10821	1033000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de quatro atrações musicais para a 17ª expotur que será realizada entre os dias 10 a 15 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de turvelândia/go modalidade: convênio nº 54/2026
prog.goias.con 54"	prefeitura municipal de turvelandia	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026190101800027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.107.657/0001-83
10822	12242.45	1	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo 13º salários - liquidos, no valor de r$ 12.242,45.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100097	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10823	1577.19	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 16/2025/dgpc.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: joão margon
cpf: 154.763.081-72
.
inscrição cadastral nº:
102.402.0427.001"	municipio de anapolis	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290400700132	2026	2904	polícia civil	01.067.479/0001-46
10824	19614.89	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 59.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
10825	33381.42	1	"pagamento do liquido da nf 234,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10826	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	gislaine teixeira soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500429	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
10827	20833.26	6	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
68251/1.............03/26.............9.464,07
68252/1.............03/26............11.369,19
total................................20.833,26
.
ipnm"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
10828	54462.45	3	"ipof 2025290100075
contrato de repasse 972483/2024
.
pagamento da nota 27-03/26 liq construtora queiroz ltda
valor...................54.462,45"	construtora queiroz ltda	2026	39	2026-04-16	abril	4	2025290103900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
10829	379.77	9	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do issqn nf nº 114 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10830	803.45	6	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 244022."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-16	abril	4	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
10831	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	liliane ferreira goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500220	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
10832	8000.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	mariana cristina de morais	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500670	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.077.211-**
10833	1397.41	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 11 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10834	3956.39	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  35  –  cavalcante	
data de emissão:	17/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 194.650,57
líquido aditiva:	r$ 3.956,39
	
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2025240102240"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-04-29	abril	4	2026240108700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10835	111000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.1 município campo alegre de goias deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio na aquiição de material esportivo para escolas municipais do município de campo alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 638/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1029/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 028/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de campo alegre de goias	2026	256	2026-04-08	abril	4	2026240125600011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.614/0001-98
10836	138556.40	7	valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 liq.	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
10837	4565.04	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 507/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
10838	1533.80	4	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42227 (etanol comum), referente ao mês 02/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600006	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10839	1787.50	4	"pagamento parcela 48/60 - abril/2026, conforme gru - sei 88686564, com 
vencimento em 30.04.2026. atestado nº 56/2026 - sei 88686632. solipa - 
sei 88686750. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável,restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn."	universidade federal de goias	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
10840	2702.67	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978620 e 27290348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4084	helimar ferreira de araujo brandao	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000323	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.943.221-**
10841	1896.46	1	"pdf:	2026290600234
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
exerc. anterior-rra
.
valor: r$ 1.896,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100132	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10842	4218.63	2	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa/aérea) 
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
fatura: 155552....4.218,63 
.
total a pagar:	4.218,63"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-04-27	abril	4	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
10843	13668.29	5	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0110/ap/cef de 15/04/2026, devidamente atestado.

dare 12100002612003352"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
10844	9.00	4	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 29, de
02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 9,00,
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
10845	28814.11	27	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
e 274.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10846	1339552.07	1	"pdf:	2026290600242
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).
.
valor: r$ 1.339.552,07
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026290600200007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
10847	98720.17	10	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  48	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 99.919,20
líquido:	r$ 98.720,17
......	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10848	555.04	9	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
issqn repac pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10849	3000.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 3.000,00"	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.654.879/0001-10
10850	1274.22	2	"valor complementar da prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao saldo do contrato .
nota fiscal 150 processo 202200055000389"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
10851	3385.28	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26923852  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270	maria eduarda marques maia	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000465	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.528.321-**
10852	53.87	3	"valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato
nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o 
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 032/2026-nugc, dia: 15/04/2026, referente ao mês 04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: ft.-: 510004731542-2...vencimento: 15/05/2026...valor r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026326101100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
10853	103.49	2	"despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026110100300020	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10854	3855.64	3	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição 
inss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) 
issqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)
i.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) 
valor líquido r$ 290.136,87
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10855	1822.16	10	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 32 conforme segue:
r$ 60.738,78 bruto
r$ 728,87 irrf
r$ 2.703,24 inss
r$  1.822,16 issqn
r$ 55.484,51 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-04-09	abril	4	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
10856	9102.27	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026420100900008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
10857	1985.75	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.7366, referente ao mês de março. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
10858	10.83	7	retenção do irrf da fatura nº 2026034734950, uc 404.640.012-80, referente a abril/2026, vencimento 23/04/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10859	274.21	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 274,21.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 274,21.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
10860	518.00	1	"pagamento referente a aquisição de furadeira/parafusadeira conforme 
nota fiscal nº 96 - sei 88276668 e solipa sei 88359588."	sousac entregas e servicos ltda	2026	25	2026-04-24	abril	4	2025406202500042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	49.783.213/0001-26
10861	113.28	6	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 293, referente ao
mês de março/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola
de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
10862	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
10863	1843.17	1	recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de março/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500151	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10864	5983.14	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/03/26 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de março/2026. nf.nº 7366.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
10865	12799.82	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26985663 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2929.	solange barros de abreu	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001000	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.181-**
10866	1504.10	5	"retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição 
inss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) 
issqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)
i.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) 
valor líquido r$ 67.903,40
.
conforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
10867	8343.66	6	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 110 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10868	20178.32	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026140100500017	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10869	210714.90	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro do rpps do mês de abril 2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026260100200007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
10870	15936.91	1	repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 120 (88973905). portaria 10414/2026..................r$ 15.936,91	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10871	1433.33	3	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente a 16 dias do mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 1.433,33 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.433,33 líquido"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700032	2026	2904	polícia civil	***.216.601-**
10872	14.43	4	"202500010075065-mas
.
aquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 106/2025 ""b""  ? ses  , pregão eletrônico nº 159/2025, oriundo do processo (sei202500005003756).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803075
.
nota fiscal.........valor
42547...............14,43"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-04-30	abril	4	2025285016300614	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10873	12350.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 9845. valor liquido. referência 03/2026."	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
10874	1425.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.825.546/0001-44
10875	553.14	28	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
107-irrf 	3.3.90.39.05 	01/04/2026 	30/03/2026 	553,14 	553,14"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-10	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10876	2500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.427.360/0001-86
10877	14993.58	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27070835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3528.	gemman galganne de santana araujo	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001254	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.001-**
10878	60673.55	4	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nf nº 104 irrf.
dare: 8582 0000 606-4 7355 0008 210-0 0002 6128 034-1 9130 2530 000-7"	engenho projetos e construcoes ltda	2026	45	2026-04-30	abril	4	2026436104500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
10879	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor pedro henrique moreira da silva, cpf nº ***.920.151-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf:    2026436100473 . proc. sei: 202600036005554.	pedro henrique moreira da silva	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026436100600091	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.920.151-**
10880	8977.10	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026440100600008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10881	103938.02	2	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 
abril/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10882	1650.00	1	contratação de empresa especializada  em prestação de serviços de disponibilização de sistema (plataforma) de pregão eletrônico e outras modalidades de licitações, em conformidade com a lei nº 14.133/2021 e legislação correlata, incluindo suporte técnico, treinamento e manutenção - nota fiscal nº 651311-proc 202600055000039.	ecustomize consultoria em software ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026319000500165	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	09.397.355/0001-30
10883	33805.71	4	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. 
pagamento do boleto nº 11486955, ref. 03/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 34.637,00 bruto
r$    831,29 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 33.805,71 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
10884	99942.96	3	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batu/adiantamento/contrapartida/março/2026.........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
10885	3524.17	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas da seds.

nf - 40. valor liquido parcial. referência 04/2026."	hidroflow soluções e negocios ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026300100600024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.263.819/0001-90
10886	107390.18	3	"processo 202600010016956 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . 
.
portaria 6532/2025.
.
bat/apu/leitos psiquiatrico/janeiro/2026........107.390,18"	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-04-09	abril	4	2026285003700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
10887	708272.80	1	"pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 1683/2026/seduc/coordastec.
.
...nf754152 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélio"	agrale s a	2026	100	2026-04-28	abril	4	2025240110000013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
10888	89.92	80	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33752-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	89,92 	89,92"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10889	37440.00	1	"processo sei nº 202600010024697 - mc
.
dispensa de licitação para aquisição de medicamento complementar ao componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf e padronizado pelo estado de goiás, para atender a central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa - cemac da  secretaria de estado da saúde de goiás, nas quantidades, condições, especificações e nos valores estimados, estabelecidos no termo de referência. autorização do ordenador de despesas (332404), dod - documento de oficialização de demanda (329767).
.
nota: 280291
emissão: 18/03/2026
.
boleto: cd0/280291
vencimento: 16/04/2026
.
valor: r$ 37.440,00
."	fundacao para o remedio popular furp	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026285009000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.640.754/0001-19
10890	80.49	2	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 80,49 (oitenta reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 54.671 (sei 88602402). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
10891	2490.00	5	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra
tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá
rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati
zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in
ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten
dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses
pdf: 2026240100207 processo 202300006086819
..
- nf 473  data de emissão 08/04/2026
- referência: janeiro/2026
- vl. total dos serviços r$ 49.800,00
** iss r$ 2.490,00
..
obs.: nota substituta da nf 323
.."	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
10892	442.21	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10893	24960.10	5	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.
.
nota fiscal...........ref.................valor
4734(ir)..............03/26...........23.731,98 
4735(ir)..............03/26..............864,11 
4736(ir)..............03/26..............364,01 
total.................................24.960,10
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
10894	4005.00	4	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10895	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
10896	647.96	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-13	abril	4	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10897	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
10898	1773.39	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de 
vianópolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026 r$ 1.773,39."	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
10899	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de abril/2026."	marcos vinicius alves dos santos	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600070	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.557.361-**
10900	134.66	12	pagamento de irrf da 06ª medição do contrato 117/2025,  o objeto deste contrato é a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005135, nf nº 199 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-04-27	abril	4	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10901	3912.49	10	recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.912,49 (três mil, novecentos e doze reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
10902	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	sara pereira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500224	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
10903	2145.09	6	"pagamento para quitar com quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 16/06/2025 a 15/06/2026.
.
nfe. 249 - r$ 2.145,09 - tributos/irrf"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
10904	1579.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-04-28	abril	4	2026240120600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10905	5084.15	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10906	600.00	83	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10907	25179.29	1	parte 2/2 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
10908	60000.00	3	"pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad)
, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 88673874"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10909	586.50	60	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf214 r$ 10.663,59
...processo 202600006037887
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-15	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10910	6943.55	2	"202100025062061- refere-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,
prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de etanol r$6.943,55"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800068	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
10911	7181.97	5	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
..
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10912	759.00	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 3 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031063354.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10913	3800.00	4	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato 
n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. ipof 2024326100150. pagamento do aluguel de uruaçú, referente ao período de 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor em: 01/04/2026, no valor...........................r$ 3.800,00."	gaspar lemos pires	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
10914	84.13	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1562 e pdf 2025215300321. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$84,13.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10915	1418.94	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10916	283.20	6	"pagamento do irrf da nf 1213,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
10917	181005.80	3	"pagamento liquido com  adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secretaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de estado da educação de goiás ? seduc/go.
.
número do ipof 2026240100388
.
nota fiscal....19901
valor da nota: 181.005,80 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02913 - taquaral-campinas
conta para crédito: 00000382558
.
weyder"	azul esportes comercial limitada	2026	40	2026-04-24	abril	4	2026240104000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.633.685/0001-20
10918	1933885.52	1	"202600010013415-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 1/2025 . processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (86608374). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 108 (86612638), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal............valor
22966..................1.933.885,52"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200220	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10919	429367.18	2	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
liquido
.
nf: 154
.
sei (88743810)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
10920	800.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de abril/2026."	cinthia silva rego	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500679	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.861-**
10921	2957.82	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27004201 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4285	tania francisca de oliveira	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001115	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.780.921-**
10922	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 485 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda custeio execução de ações continuadas de atendimento no centro dia para pessoa idosa. modalidade: termo de fomento nº 105/2026
epi 485 tf105 mar"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
10923	1888.14	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço d e vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniform es, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 hora s e 01 posto de vigilância /armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1344 e pdf nº 2024215300202. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.888,14.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10924	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	gissely soares de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500150	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
10925	12165.20	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100161	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10926	31351.51	1	"valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição do contrato nº 107/2023,
referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 nf:535 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
10927	2186.84	10	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25695..............04/26..........2.186,84
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
10928	46631.37	5	pagamento da nota fiscal nº 149, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 04. ordem de serviço nº 01 (88098866), lote 01, municípios de mossâmedes (bela vista), termo de recebimento definitivo - trd nº 4/2026/agehab/cotpr - os 01 (88099012), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-04-09	abril	4	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
10929	2458.90	6	"execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao período de 01/01/2026 a 20/12/2026.

nf - 1206. valor irrf. referência 03/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
10930	400.00	3	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600035	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10931	1765.16	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 512/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
10932	0.00	3	"ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
10933	0.00	1	202500025168364- pagamento irrf:  nf 63 - fornecimento de sistema integrado de video monitoramento e controle de acesso.	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-04-17	abril	4	2025296104100003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
10934	48.38	491	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
530-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	48,38 	48,38"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10935	5250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associação mãe do novo homem	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.137.431/0001-92
10936	1122.00	38	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 28/04/2026 data do documento: 28/04/2026
- valor total nf r$ 1.122,00 
- valor líquido r$ 1.122,00 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-04-29	abril	4	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10937	90.30	9	"pagamento para quitar com prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: 19/09/2025 a 18/09/2026
.
nfe. 1836 issqn - r$ 90,30 - tributos/issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
10938	14078.97	5	"pagamento do liquido da nf 442,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-04-24	abril	4	2026260102300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10939	14970.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26999598 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4278	terezinha de jesus silva soares	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001288	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.401-**
10940	1532411.79	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100073	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10941	4067.79	5	"pagamento irrf - processo 202600010003200
.
dare nº 12100002613500553
.
nf 44518 r$ 61,34 (nf 322 r$ 327,17);
nf 44519 r$ 31,88 (nf 282 r$ 170,04);
nf 44520 r$ 72,53 (nf 362 r$ 386,84);
nf 44521 r$ 26,88 (nf 133 r$ 143,39);
nf 44522 r$ 78,03 (nf 297 r$ 416,18);
nf 44523 r$ 316,24 (nf 1164 r$ 1686,6);
nf 44526 r$ 53,32 (nf 118 r$ 284,39);
nf 44527 r$ 12,96 (nf 95);
.
total a pagar:	4.067,79"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-30	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
10942	5950.00	1	"processo 202600010026444 - mmrm 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente márcio de menezes carvalho. processo 202600010026444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23816 (88499823).
.
valor a pagar:r$ 5.950,00"	karita pereira dos santos	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.166.871-**
10943	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
10944	1846.80	7	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 33/2018 - goinfra - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101458, processo sei nº 202600036005636, nf-18 irrf.
dare: 8584 0000 018-3 4680 0008 210-9 0002 6128 032-5 3430 2530 000-0"	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-04-30	abril	4	2025436104800078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
10945	91.50	3	"despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).
nota:
322650	3.3.90.30.35	22/04/2026	22/04/2026	91,50	91,50"	incavel onibus e pecas ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000229	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
10946	65.84	7	"pagamento irrd fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na
unidade universitária de ceres, no mês de março/2026. faturas: 2113741 - s
ei 87871360 e 2113742 - sei 87871480. atestado nº 6/2026 - sei87871598.


despacho nº 411/2026 sei: 87917491"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
10947	19394.63	9	pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 23351 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
10948	59.16	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1587 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10949	763.14	5	"adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.
pagamento imposto de renda referente fatura 5732784527 - março/2026"	tim s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
10950	6030.14	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de abril/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800147	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
10951	10800.00	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10952	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.4 município quirinopolis deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de notebooks tipo chromebook educacional)  no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1122/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1446/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 077/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	258	2026-04-28	abril	4	2026240125800082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.737/0001-51
10953	49425.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 - 2º trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026320100600071	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10954	84000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.28 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático complementar para as escolas municipais do município de goianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 618/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1018/2026/seduc/coordastec. convênio nº 021/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de goianapolis	2026	256	2026-04-07	abril	4	2026240125600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.506.012/0001-18
10955	666.67	1	contrato de locação de veículos de nº 440/2025 e 440/2026 sendo 2 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 15933.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026409100800033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
10956	30000.00	1	cota de diárias para o 2º trimestre de 2026, portaria 066, de 31 de março de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026335100100038	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
10957	3216.66	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500017	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10958	809.97	32	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623.
---------------------------------------------------------------------------------------------

dados bancários: 
ag:4736 
c/c:575220438-7
op: 37-0
cnpj: 01.791.276/0001-06
município de pontalina"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10959	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
10960	71.48	3	"contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
pagamento iss referente notas fiscais 1216 (janeiro/2026) e 15520(fevereiro/2026)."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
10961	0.00	1	".
pagamento de devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500290	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10962	223710.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	graneleira agricola ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	14.164.226/0001-32
10963	2400.00	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100104	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10964	5417.97	13	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10965	35781.77	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588291-72.2025.8.09.0051,  em favor de ivonete paula da silva , cpf nº ***.885.421-**, o valor de r$ 35.781,77, referente ao pagamento de licença prêmio, conforme despacho 1653 (88340845) e autorização pr-06101 (88502686). ipof 2026436100422 - sei de pagamento 202500036011588
guia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031090092"	ivonete paula da silva	2026	68	2026-04-13	abril	4	2026436106800052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.885.421-**
10966	1000000.00	1	"processo 202600005001418 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 47, município morrinhos, deputado bruno peixoto,  objeto da emenda custeio, rd 19/2026 (88227964), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 292/2026 (85994442),  parecer ses/gae-18347 nº 51/2026 (86012369), despacho nº 600/2026/ses/spais-03083 (86562061), despacho nº 103/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86956915).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
10967	314361.40	7	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
pagamento da nota fiscal nº 126 conforme segue:
.
r$ 334.427,02 bruto
r$   4.013,12 irrf
r$  11.036,09 inss
r$   5.016,41 issqn
r$ 314.361,40 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
10968	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a abril/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
10969	240.00	4	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.
 e"	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
10970	39.07	18	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias, relacionado aos processos judiciais: 52428043620178090051 e 59967162320258090051.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-13	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10971	32800.00	1	cota de diárias para o 2º trimestre de 2026, portaria 066, de 31 de março de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026335100100039	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
10972	51.56	18	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 689216."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-16	abril	4	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10973	1683.70	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10974	391.21	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000222003202600 ref 03/2026  r$ 391,21 sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
10975	108.39	2	pagamento boleto crea 2719 - rafael	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
10976	230.00	2	devolução de diária processo 202617647001246(diária 196/2026) - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600071	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10977	1267.75	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10978	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
10979	4055.71	5	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21496 (sei 88671515) (parcela 06/27) (item 2) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d
e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv
iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
10980	476.32	37	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa s
emear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28
de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 11699"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
10981	16636.94	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26 e fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898-5
conta: 3719."""	seeduc	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
10982	467.72	15	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479
em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso
de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.028,99
issqn: r$ 467,72
valor líquido r$ 7.857,77.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
10983	3410.00	1	teste	thyalita dyalean ribeiro rocha	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026316101500712	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.890.441-**
10984	563.58	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10985	1850.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 04/03/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nfs 172 e 173 (processo: 202618037002142). processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700142	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10986	40678.95	4	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
nota fiscal nº 2042/mar/26/líquido
.
total a pagar:	40.678,95
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
10987	105363.79	85	"gerenciador financeiro caixa: 02/04/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002431).

valor líquido .................. r$ 105.363,79

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10988	290295.06	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436101174, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-04-14	abril	4	2025436107300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10989	998.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 3652 - tech tudo eletronicos ltda..........valor r$ 998,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900081	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10990	30924.40	1	"processo: 202500010034499 - vvf
.
aquisição de 01 (uma) workstation tipo i para o laboratório estadual de 
saúde pública dr. giovanni cysneiros (lacen-go).
.
nota.........valor(r$)
49791........30.924,40"	torino informatica ltda	2026	66	2026-04-06	abril	4	2026285006600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.619.767/0005-15
10991	343.62	10	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal
(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção 
aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.
fatura 170497631 go - sei 87918724 
atestado nº 49/2026 - sei 87925216
solipa - sei 87926951. 
dare - sei 87955109."	claro s a	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
10992	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.7 município vianopolis deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil (cnpj 00.725.130/0001-91 - conselho escolar americano do brasil) do município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2564, rex 5185.  autorizo da despesa: despacho nº 1411/2026/seduc/coordastec	conselho escolar americano do brasil	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.725.130/0001-91
10993	717.84	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 20 de 45;
- i.d. depósito: 081250000031066280.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10994	4526.50	1	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: outras atividades de desenvolvimento e bi . ipof n.º 2024180100671. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026180101900004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
10995	11286.22	4	"pagamento acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202
1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa
ção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c
ujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº
190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2026240100118 - processo 202000006048020
.
fatura março/2026 - r$ 47.490,92
ateste: 30.04.2026
liquido: r$ 11.286,22 - mod 362
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-04-08	abril	4	2026240109900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
10996	2520.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.943.326/0001-52
10997	28563.60	11	".
proc 202600010013828 - 202600010023347 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal.........valor
95...............12.733,20
111..............15.830,40
.
total a pagar r$ 28.563,60
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
10998	832.14	9	pagamento de retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de março/2026, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10999	699.50	76	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição
inss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) 
issqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)
i.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) 
valor líquido r$ 51.471,39
. 
conforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11000	3.36	93	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf sobre a nf. 9454 - sei 88418622
.
valor do irrf 3,36
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-08	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11001	375.60	2	"processo: 202500010034499 - vvf
.
aquisição de 01 (uma) workstation tipo i para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros (lacen-go).
.
nota.........valor(r$)
49791/ir.......375,60
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610013760"	torino informatica ltda	2026	66	2026-04-06	abril	4	2026285006600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.619.767/0005-15
11002	23808.15	4	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100107, processo 202600036004885 nf 26 irrf.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
11003	61908.58	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2026436100152, processo sei nº 202600036004710, nf-409.
dare: 8588 0000 619-7 0858 0008 210-8 0002 6120 019-4 8330 2530 000-5"	construtora caiapo ltda	2026	65	2026-04-14	abril	4	2026436106500034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
11004	1610.00	27	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

marcus vinicius rodrigues quintino	71/2026	 r$ 115,00 
delci ferreira de carvalho	69/2026	 r$ 115,00 
ana paula da silva	70/2026	 r$ 115,00 
miriam helena pires	78/2026	 r$ 230,00 
pamella batista fernandez silva	81/2026	 r$ 230,00 
ana flavia santos de sousa	218/2026	 r$ 115,00 
carla helena silva piretti	214/2026	 r$ 115,00 
luciana de araujo rosa rocha belchior	126/2026	 r$ 115,00 
luciana ferreira de souza	213/2026	 r$ 115,00 
yuri azeredo de oliveira lima	215/2026	 r$ 115,00 
fabricio pessone albino	240/2026	 r$ 115,00 
fabricio pessone albino	241/2026	 r$ 115,00 
		 r$ 1.610,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11005	7620.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 624, de 09/04/2026, 
no valor total de r$ 7.620,00.
.
processo 202500005027692.
ipof 2025110100072.
.
ms/gpf."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600017	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	45.282.447/0001-39
11006	19471.98	6	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
237-pis/cofins/csll	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	19.471,98	19.471,98"	globo administracao eireli	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
11007	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26953904 e 27121227 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5913	jailsa matos de sousa oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001222	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.245.031-**
11008	109.66	2	pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo protege -  descontos, no valor de r$ 109,66. (2026426100109).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026426100300023	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11009	153.42	1	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 4.855,00, deduzido iss no valor de r$ 153,42, conforme nfs-e nº 65. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
11010	2268.27	7	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067376."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
11011	1819115.77	1	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-29	abril	4	2026170105000238	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11012	394.28	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-08	abril	4	2025436202400377	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11013	23343.28	1	202600025045238- refere-se ao pagamento da folha salarial - março 2026 - inss patronal.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026296101100097	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11014	3750.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.840.378/0001-19
11015	4410.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 4.410,00"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.193/0001-84
11016	18317.50	4	"pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18
.
nota fiscal n 39 - r$ 19.781,32
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 18.317,50
.
ipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-10	abril	4	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
11017	44713.49	4	pagamento ref. contrato nº 02/2025 - competência fevereiro/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
11018	6037.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
11019	9187.20	1	pagamento do líquido referente a nota fiscal nº26919044 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684	claudinea alves da silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000965	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.028.691-**
11020	12075.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 12.075,00"	apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.548.228/0001-34
11021	6300.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obras sociais espirita chico xavier	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.290.531/0001-82
11022	4436.85	5	202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.436,85.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
11023	935.70	17	"pdf:2025295000470
048-02/26 iss.........................935,70."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-15	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
11024	6574.32	6	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26986410 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.	allan pereira da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.461-**
11025	1890.04	1	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

ipof: 2025425000014

4.4.90.52.28
 
código: 4829 - prateleiras, dimensões aproximadas de 40cm (c) x 12cm (a) x 10 cm (l), com acabamento melamínico ou mdf colorido, cantos arredondados.

código: 492 - quadro / lousa, branco, com moldura.	

código: 4940 - carteiras e conjuntos escolares, conjunto de mesa com 4 cadeiras, mesa com medidas aproximadas de 60 x 60 x 45cm e cadeiras medindo 30 x 26 x 60 cm, em madeira ou mdf resistente, coloridas, pintura atóxica, cantos arredondados.	

código: 5750 - materiais pedagógicos, casinha aramado, em mdf, composta por 5 atividades.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
16 - líquido 	4.4.90.52.28 	13/04/2026 	31/03/2026 	1.913,00 	1.890,04 

total a pagar: 	1.890,04"	livre secos e molhados ltda	2026	14	2026-04-23	abril	4	2025425001400001	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
11026	1159425.75	10	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  56	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	06/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.173.507,84
líquido:	r$ 1.159.425,75
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11027	7355.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27032460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4122.	eliane magalhaes oliveira	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001629	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.671-**
11028	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
11029	7502.22	4	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
610.................04/26..........7.502,22
.
jppm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11030	9471.59	2	"atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
processo de pagamento: 202600010027658 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (s
ei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. 
.
ipof 2025285002354
.
climer/mac/fev/26
.
pagamento conforme despacho 881 (89059267)
.
total a pagar: 9.471,59
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026285003800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
11031	418.92	2	"processo 202500010092858 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 42444
.
emissão: 31/03/2026
.
valor: r$ 418,92"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
11032	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	sayonara ay more de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500674	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.321-**
11033	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
11034	108.39	4	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

****************************************************************************
pagamento art crea go - boleto 28320690126110040"	crea-go	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
11035	9450.12	5	".
processo 202500010060292- vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2098/março/2026......................9.450,12"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-04-22	abril	4	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
11036	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	amanda ayda garcia basilio	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500403	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
11037	506.17	11	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. março/2026:
nf 71480 r$ 54,6 (passagem aérea nacional);
nf 71513 r$ 2,64 (passagem aérea nacional);
nf 71580 r$ 33,5 (passagem aérea nacional);
nf 71535 r$ 191,56 (hospedagem);
nf 71641 r$ 84,86 (passagem aérea nacional);
nf 71683 r$ 264,42 (passagem aérea nacional);
nf 71640 r$ 255,42 (hospedagem);
nf 71730 r$ 59,19 (hospedagem);
nf 71767 r$ 121,58 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
11038	23008.25	1	"contratação de serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação.

pagamento nf 4524 referente a 2º parcela"	fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500030	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	87.878.476/0001-08
11039	648.37	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300218 parcela 30/12/25 no valor de 648,37.
descrição da despesa: trata-se de aquisição de materiais, serviços e licenças de software para migração de tecnologia, automatização, operacionalização e gerenciamento das chamadas telefônicas atendidas pela agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, na gerência de finanças e dívida ativa - gef. inexigibilidade de licitação nº 008/2025. solicitação sislog 113267. nf nº 202500000004360- e.
total selecionado: r$ 648,37."	leucotron equipamentos ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2025186301000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.149.211/0001-56
11040	4428.88	1	"processo 202500010042781.crrm
.
ressarcimento de valores da conta do fundo rotativo referente a compra emergencial para atender as necessidades da ses. rd n° 9/2026 - ses/sgi-03079
.
fundorotativo/ses:..................4.428,88 
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000256	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11041	4429.28	27	"pagamento do liquido da nf 525,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
11042	1000.00	1	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial.
.
nota fiscal..........ref...............valor
125(parc)............03/26..........1.000,00
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-04-23	abril	4	2025295101100003	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
11043	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
11044	53062.47	2	pagamento de inss (empregados) referente a  folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de março de 2026, desta autarquia,no valor de r$ 53.062,47.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026426100100075	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11045	45.00	5	"pdf:2025295200114
1835-03/26-iss.....................45,00."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
11046	2133.85	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância.


nf - 23231. valor issqn. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
11047	706.45	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500020	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11048	34008131.98	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
ipasgo saude .................36.688.795,52"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600057	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11049	51860.35	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-04-28	abril	4	2026240113600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11050	1570.21	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26954124 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.	alair rosa maciel	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.381-**
11051	2033.00	3	"pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, nas uc itauçu - uc 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatuba
uc 140000112,  e catalão uc (parcial) 1990237554, conforme fatura 1000676011446 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
11052	152870.22	1	despesas referente ao irpj pa:1ºtrimestre/2026 da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	15	2026-04-23	abril	4	2026409101500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
11053	2018.30	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026240100900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11054	3333.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.259.466.091-49.
 .
 .referente a folha de pagamento: 04/2026
 .parcela: 20
 .
 .
 .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra
sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
 ..-hvb"	reginaldo oliveira e sousa	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000227	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.466.091-**
11055	7835.39	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800116	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11056	128764.16	5	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº
11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári
a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra
dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/20
26 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44 (parte)."	bravia engenharia e arquitetura	2026	80	2026-04-30	abril	4	2025436108000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
11057	3788504.75	2	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000182	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11058	3024.00	2	"pdf:2025295000144
9028 - ir...................3.024,00."	promega biotecnologia do brasil ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026295001100037	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	11.909.227/0001-70
11059	288789.09	1	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - pensão anistiado politico............r$ 288.789,09
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-04-28	abril	4	2026290102900004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11060	10458.44	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil
#"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026310100200008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
11061	83.58	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11062	17091.42	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100102	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11063	17775.90	7	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 irrf e 419 irrf.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
11064	2025.00	1	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.025,00. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100329.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026400100700078	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
11065	2500.00	2	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700019	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11066	800.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026336200600014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11067	2899.30	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.

nf - 1121. valor issqn. referência 03/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
11068	550.00	1	"202600010024105-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 22 a 24 de março de 2026, processo 202600010024105, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21542 (88149322).
.
tfd/alisson rezende...........550,00"	alisson rezende de oliveira duarte	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900225	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
11069	38855.13	5	".
proc 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
referência: nota fiscal n° 883/mar/26..........r$ 38.855,13
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
11070	10315.80	7	- pagamento do liquido da fatura 2858134 de 01/04/2026 (88633139), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (1.684,39 litros de diesel)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
11071	212.98	1	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças
.
referência: nota fiscal nº 936/março/2026...........r$ 212,98
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
11072	989.00	6	pagamento do irrf da nf 264, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de março/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
11073	2307.05	7	pagamento do líquido da nf 23232 emitida em 01/04/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
11074	29083.89	5	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6914, emitida em 07/04/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gcsb.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
11075	132141.61	10	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
nota fiscal nº 458/mar/26 - emissão 02/04/2026
.
total líquido a pagar:	132.141,61
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11076	1000.00	1	"pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (locação de estacionamento para veículos)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700213	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
11077	2608.55	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme nota fiscal nº 2604.000097823, referente ao mês de abril de 2026.

pdf nº 2025336200161.
processo sei nº 202500024005387."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700031	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
11078	3436.71	1	"pdf:	2026290600254
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de ipameri, do mês de março 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100162	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
11079	2736.05	6	"recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.24
9.727/0001-75, no valor de r$ 2.736,05 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644."	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-04-22	abril	4	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
11080	895.82	6	"pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados a saber:
- fatura: 706, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referencia: março/2026, 
valor: r$ 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
11081	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
11082	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
referente ao mês de abril/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
11083	39990.00	2	"pdf: 2025160100228 - processo:  202500005036053
pagamento referente a aquisição de equipamentos 
complementares para a modernização da academia espaço 
saúde, localizada no palácio pedro ludovico teixeira. 
sislog: 117288 conformedados á saber:
- nf 511, emissão 18/03/26, atesto 30/03/26, 
valor 39.990,00 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026160100800005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
11084	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 50.35 município itaruma deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes escolares para as escolas municipais do município de itarumã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 808/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1202/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 038/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de itaruma	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.271/0001-27
11085	107205.46	19	referente a nf 168 (88842047) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11º medição do valor de ªrepasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 07/04/2026, conforme extrato bancário (88764786). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
11086	1313.84	1	"processo 202500010084612.crrm
.
aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688
.
pdf:2025285004421. daof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025
.
item 012
código 4573 - equipamentos, instrumentos e produtos odontológicos, caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.
.
1271:....................1.313,84 
."	odontomaster equipamentos ltda	2026	83	2026-04-09	abril	4	2025285008300012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	54.860.907/0001-50
11087	96.16	2	"processo: 202600010004821 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26787........96,16
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001538"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
11088	1778.40	5	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal......emissão..........valor
13409............09/04/2026......1.778,40
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-04-17	abril	4	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
11089	380.85	2	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. 
.
>> código 25
.
fatura março/2026 - r$ 748,94
emissão: 08.04.2026
ateste: 16.04.2026
liquido: r$ 380,85 mod 361
.
ipof 2026240100124
processo 201900006029649
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
11090	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
11091	133.33	1	202300025069360-pagamento nf nº 352/26, manutenção corretiva e corretriva central telefonica r$133,33	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
11092	5395.16	5	"pagamento iss, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,
cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de
veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,
planilha sei: 88449751. exceto uruaçu  e formosa"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
11093	2257.68	12	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal 745 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
11094	1555.54	2	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1916
valor bruto: r$ 129.628,00 
irrf: 1.555,54
liquido: 128.072,46
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-04-27	abril	4	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11095	8602.50	2	"retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 1683/2026/seduc/coordastec.
.
...nf754152 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélio"	agrale s a	2026	100	2026-04-28	abril	4	2025240110000013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
11096	8000.00	2	"pdf:2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização d
a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regi
me próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás
com a dataprev.

nf. 16205 - emissão em 26/03/2026

faturamento ref. de 03/2026


valor.....................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026186200100022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
11097	49541.18	17	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004031362, processo judicial: 50453358020158090138	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11098	986100.00	6	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: março/2026
..
* arquivo valores nº 16033 / 16034 - categoria i - estadual r$ 14.000,00
* arquivo valores nº 16035 / 16036 - categoria ii - regional r$ 82.000,00
* arquivo valores nº 16037 / 16038 - categoria iii - municipal r$ 890.100,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-04-15	abril	4	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11099	16776.22	27	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11100	40348.54	8	"202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ma
teriais de expediente nf 14672 ref 04/2026 r$ 40.348,54"	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
11101	1147.07	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.684, relativo ao período de março de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
11102	69.40	2	"proc. 202500010090033 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. dod (82645871). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 631 (sei 82657186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 63840
valor: r$69,40
dare nº 12100002612001434"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-15	abril	4	2026285009200053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
11103	134467.11	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100102	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11104	2054.34	12	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 72054 r$ 2054,34 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
11105	52907.22	8	"202500025173084 - pagamento liquido: nf 2017- 01/2026 - perfil de arquiteto e
desenvolvedor - plataforma wso2; r$ 52.907,22."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
11106	6457.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.923.377/0001-12
11107	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	thamires pereira flora	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500571	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
11108	2391.80	1	"pdf: 2025160100157 - processo: 202500005021640
pagamento referente a contratação de sistema de 
refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento 
e instalação de equipamentos para climatização da 
academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala 
leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com 
instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais 
necessários, bem como prestação de serviço continuado 
de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema 
durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13, emissão: 07/04/206, 
atestado: 07/04/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquido"	confortline engenharia termica ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
11109	41494.60	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100094	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
11110	7850.88	8	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1676/588-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	24/04/2026 	17/04/2026 	7.850,88 	7.850,88"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11111	1358.01	18	"pagamento para quitar, com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 610 - r$ 1.358,01 - tributos/inss"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11112	75115.63	4	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1040
nf 757 r$ 41097,63 (nf 131 coopgráfica e editora ltda);
nf 776 r$ 34018 (nf 140 placar camisetas ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11113	7917.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27030395; nº27130058; nº 27261885 e nº27345321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.	ana maria avila da costa reis	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001345	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.395.331-**
11114	3717.50	1	"pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr
ilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade
s das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio
, tv e mídias digitais, conforme nf 103 emitida em 13/04/2026 devidamente at
estada pelo gestor"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026126100600033	2026	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
11115	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	giovana alves gomes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500428	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
11116	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
11117	12578.21	8	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 17555, 17565, 17568, 17569, 17570, 17571,
17584 e 17585 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11118	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85348335).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

06º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100247	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11119	328.94	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da da 1ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. processo sei nº 202500036017910, nf-3931. dare:  12100002612002751.	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026436101300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.718.488/0001-34
11120	34.49	102	boleto (89588629) relativo à art nº 1020260127485, referente ao contrato 80/2026 gestor de contrato  gmm municipios  lote 80. despacho nº 254/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11121	8892.19	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 05 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona-go, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/01/2026 a 16/03/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 1382/2026/cooinsp. 202600031002757.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
11122	17257.65	13	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 49 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 10 de pagamentomedição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 25/01/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 85212580) e relatório nº 965/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000530.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 54 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 11 de pagamento de medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 26/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), e relatório nº 1115/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002285."	fcr construtora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
11123	46987.50	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500521	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
11124	15383.78	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026
valor total da nota:  	r$ 466.175,26
inss:	r$ 15.383,78
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
11125	17049.27	3	"pagamento do valor líquido da fatura nº1000676011215/67512, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202
4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006
7512, no mês de março/2026.
pdf 2024430100079."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
11126	53544.72	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/03/26 valor de 53.544,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 531.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 53.544,72."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11127	1071.17	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 7 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031066043.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11128	38346.78	5	"*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf 3796.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
 licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
 secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
11129	5558.63	5	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar
a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$   362,25 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
11130	68710.33	1	portaria 10414/2026.repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde hemnsl. comp.: março/2026. proc sei 202600010029750. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026..................r$ 68.710,33	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11131	226455.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.2 município indiara deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais de indiara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 610/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1024/2026/seduc/coordastec-16768. convênio de n°027/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de indiara	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.005.959/0001-10
11132	11158.41	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
** ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100151	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11133	8092.44	3	"valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 2026000360046
42, nf 327 e 328."	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-04-27	abril	4	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
11134	3047.55	4	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 140/2025 - goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036006113, nf nº 66 irrf.
dare: 8582 0000 030-9 4755 0008 210-0 0002 6120 029-1 0230 7390 000-0"	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-04-27	abril	4	2026436104000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
11135	4663.70	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11136	944.72	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100122	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
11137	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100134	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
11138	2700.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500431	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.963/0001-42
11139	13716.14	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b e parcela 1 da subetapa 2c de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 130/2024 (id. 88140516), relatório nº 1394/2026/cooinsp. 202600031002812.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400598	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
11140	3.06	3	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
194-issqn 	3.3.90.39.11 	01/04/2026 	30/03/2026 	3,06 	3,06"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
11141	542.05	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 16 de 77;
- i.d. depósito: 081250000031066205.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11142	8256.26	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan wallemberg aronovitch, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.

ipof nº 2026336200091"	secretaria municipal de administracao	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026336200200097	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	17.577.524/0001-42
11143	7077.78	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27052027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6303.	maria ribeiro da silva oliveira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000030	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.086.861-**
11144	949372.52	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, ref. a abril/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11145	10745.04	2	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27114122  / 27131903  / 27152446 / 27221040  / 27245925  /  27245950  / 27285491 / 27336594  / 27060729  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.	gabriel henrique teixeira oliveira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.191-**
11146	16226.86	5	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11147	1140.67	36	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11148	162.84	4	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.

liquido fatura 56 ref. fev/26"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
11149	10477.30	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referentes à progressão funcional do autor, em favor do credor andré luiz vilela, cpf nº ***.321.501-**. processo nº 5448529-04.2021.8.09.0044. sei 202500066010932.
ipof 2026326100168. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: 
banco: caixa 104 
       agência: 0791  
       operação: 040 
       conta judicial: nº 01512665-0 
       valor de:...........r$ 10.477,30."	andre luiz vilela	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026326103200012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.321.501-**
11150	2449.91	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26822504,27136677 e 27193982 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651	kleber jose da silva	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.771-**
11151	57.84	5	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12337 e 12361 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30),
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2025180100700274	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
11152	2360.51	11	recolhimento do irrf referente á nota fiscal 170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
11153	977632.38	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036004710, nf-2398.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-04-24	abril	4	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
11154	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100251	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
11155	8571.97	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100074	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11156	137.96	10	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126102235, 28320690126103878, 28320690126107020 e 28320690126107839). despacho nº 120. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-04-24	abril	4	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
11157	105957.25	2	"ipof: 2024290100031
 convênio nº 905532/2020.
pagamento da nota 370-liq............105.957,25"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	35	2026-04-30	abril	4	2026290103500001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.093.776/0013-25
11158	54571.00	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025033380 pesquisa pós carnaval  nfag 323  r$ 54571 (diagnostico pesquisas de comportamento  nfvc 6 r$ 49610)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11159	62495.00	1	"pagamento que se faz à empresa quatro w comercio e servicos ltda, para atender despesa com aquisição de 5 (cinco) kits de videoconferência dedicados e integrados, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários (câmera ptz, viva-voz, microfones de expansão e demais itens especificados) e a garantia estendida de 60 (sessenta) meses, destinados à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad. conforme tr - termo de referência (299115) e termo de julgamento e homologação (309285). sislog 116817, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 257 e ipof nº 2025215300369.
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valor da ordem de pagamento ................... r$62.495,00.
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processo de pagamento 202600017001633.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	quatro w comercio e servicos ltda	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026215300400001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	51.583.793/0001-50
11160	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	paula leticia de melo souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500705	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.001-**
11161	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.1 município terezopolis de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio da educação na manutenção de transporte escolar no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 770/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1221/2026/seduc/coordastec-16768 convênio n° 041/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	256	2026-04-16	abril	4	2026240125600036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
11162	8400000.00	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 57/2026. 04/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
11163	18.16	6	"pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. março/2026:
nf 11148146 r$ 18,16 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-22	abril	4	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
11164	40343.56	2	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 89/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036003308, nf 2094 irrf.
dare: 8581 0000 403-5 4356 0008 210-3 0002 6107 006-1 4037 1440 000-9"	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-04-13	abril	4	2025436105300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
11165	34626.86	1	"portaria 10414/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol.  rd 128/2026 - ses/gemod (88984208). ipof: 
.......................................
proc202600010029823,isg-cond.sol., piso salarial prof. enfermagem- 21° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago..............r$ 34.626,86.
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apostila 21ª - piso de enfermagem ceap-sol (89319999)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
11166	9211.99	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26922572 e 27062156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3360	ivany soares da silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000778	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.444.161-**
11167	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27021810  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4759	antonio silverio da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000235	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.226.661-**
11168	3000.00	1	"pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
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 1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 050.901.911-07

 2. mariza  monteiro de souza - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 051.763.751-09

 3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 894.013.361-72"	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026305100600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11169	3200.00	3	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g
ih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700074	2026	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
11170	14993.66	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26910445  e 27171313  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4762.	leonardo alves do nascimento	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000505	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.121-**
11171	96851.31	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
numero da fatura: 4000000659403202600
agrupamento: 65946
valor bruto : r$ 98.090,02
valor liquido: r$ 96.851,31 
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-04-09	abril	4	2026240114800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11172	193.06	2	"recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de 
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por 
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958393 - sei 88815694 e atestado nº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939398."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11173	2350.00	1	"pagamento de auxílio funeral:

- kariny velozo de sousa vasconcelos  / cpf- 039.675.151-25,  no valor de r$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais)   ;

devido ao falecimento do policial militar  sgt 12.998 pm  231.274.651-49  carlos anselmo de vasconselos conforme documentação anexa."	kariny velozo de sousa vasconcelos	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026290200500052	2026	2902	polícia militar	***.675.151-**
11174	9.02	4	"despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. 
ref. lote 1 - serviços gráficos
* * nota fiscal 167 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 10/2026"	castros eventos ltda me	2026	5	2026-04-22	abril	4	2026145100500037	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	23.376.753/0001-00
11175	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) absai parreira da silva (cpf: 590.715.401-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a)  noé batista da silva (cpf:  149.323.691-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5046/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	absai parreira da silva	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.715.401-**
11176	17959.95	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 9ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motorista s, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004256, nf 2364 inss	construtora centro leste s a	2026	24	2026-04-13	abril	4	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
11177	20000.00	1	pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, realização de campanhas e ações de vigilancia sanitaria, ambiental e saúde trabalhador/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001650.	fundo estadual de saude - fes	2026	96	2026-04-23	abril	4	2026285009600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11178	675.70	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00002314, referente ao restante do mês de dezembro de 2025. como
segue abaixo:
i.n.s.s...........................................................r$ 675,70.
total selecionado:................................................r$ 675,70.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-04-15	abril	4	2026186301200006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
11179	34369.87	5	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos.
pagamento líquido referente nota fiscal 3476 - março/2026"	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
11180	66735.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis ? militares. r$ 66.735,00
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100071	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11181	545890.84	4	pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 15/02/2026, conforme contrato nº 132/2024 (id. 84756212) e relatório nº 1396/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000179.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400592	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11182	906845.89	11	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000216	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11183	2874.00	6	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 4129  e 143458 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
11184	2159160.55	2	"pagamento liquido  referente a aquisição de 83.663 unidades de kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços nº 027/2025 - b, sendo 42.391 unidades  kits para o ensino fundamental ? anos finais até 5º ano e alfamais, 41.272 unidades de kits para o ensino fundamental anos finais ?  6° ano até 9° ano.
.
ipof-2026240100650
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nota fiscal....13.303
valor bruto: 4.426.245,50
irrf: 53.114,95
liquido: 4.373.130,55
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pagto:banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4
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weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-04-16	abril	4	2026240109300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
11185	71.20	2	".
portaria nº 6824/2025
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proc 202600010010951-efc
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contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria nº 6824/2025
.
emissão 23/03/2026
.
nota fiscal nº 127/iss............r$ 71,20
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-04-06	abril	4	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11186	842.18	1	pagamento de nf nº26986955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.	luciana pedroso de araujo	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001423	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.486.461-**
11187	1630.11	2	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q
ue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 
.
ipof: 2026240100103
.
fatura.....março/2026
valor modalidade: r$ 1.630,11
valor bruto: r$ 48.205,53
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
 .
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	149	2026-04-24	abril	4	2026240114900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
11188	28578.51	4	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 100 e 101 irrf.
dare: 8585 0000 285-4 7851 0008 210-0 0002 6107 006-1 4536 1850 000-2"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-04-10	abril	4	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
11189	245.49	7	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-33-sacr-trts	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
11190	24796.38	7	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
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- março/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
11191	152001.53	4	valor destinado ao pagamento de parte da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 8242.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
11192	2889.32	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 283. valor liquido parcial. referência 03/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
11193	15734.24	15	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 360.555,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 15.734,24,conforme fatura nº 9786.(ipof nº 2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11194	0.00	6	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 95.658,83
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
11195	3465.00	6	pagamento do iss da nf 17, em favor de bp construções ltda.,  relativo ao restante da 1ª medição do contrato nº045/2024 – seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos e execução das obras para construção da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência, situada no munícipio de goiânia/go.	bp construcoes ltda	2026	34	2026-04-15	abril	4	2024430103400001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.861.149/0001-51
11196	0.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11546.	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-04-22	abril	4	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11197	233999.99	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	anexo energia esco ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.399.208/0001-93
11198	593.97	2	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1197 ref 03/2026  r$ 593,97.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
11199	5265.00	12	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14.17/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11200	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26972446 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701	marina rodrigues de souza	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000518	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.661-**
11201	85492.72	11	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-04-15	abril	4	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11202	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27026380 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3700	mikael evangelista guimaraes	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000860	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.948.921-**
11203	492457.81	6	"valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do co
ntrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rod
oviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e a
lambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 0
1/02/2026 à 28/02/2026.processo sei nº 202600036003725,
nf-16."	stadium construtora ltda	2026	80	2026-04-17	abril	4	2025436108000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11204	1112.25	14	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli
- me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacio
nal, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão
eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo
sei nº 202500005029546 no valor de r$ 46.341,97 sendo deduzido de irrf no va
lor de r$1.112,25, conforme fatura nº 9787. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11205	62000.00	6	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube.
associação esportiva jataiense
cnpj 01.919.026/0001-09
banco : 756
agencia 3350
conta 9897-3
valor r$ 62.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
11206	67935.75	3	"pagamento de  empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado.

março/2026
nf 958393 sei:  88815694 diesel
solipa sei: 88865547
atestado nº 239/2026 sei: 88861385"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11207	50106.46	1	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 678823- 02/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
11208	14735.44	38	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
125 - líquido 	3.3.90.39.05 	10/04/2026 	09/04/2026 	14.735,44 	14.735,44 

total a pagar: 	14.735,44"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11209	2492.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade/risco à vida/saúde do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100106	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11210	2444.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100125	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
11211	6500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85193217).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$    500,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100144	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11212	14487.77	3	"processo:201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi 
(62624908).
.
faturas..................valor r$
cond/pav 01/mar/26.......9.698,22
cond/mezanino/mar/26.....4.789,55 
.
total a pagar:	14.487,77"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
11213	8075.00	6	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês março/2026 conforme nfs-e nº198.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
11214	157.50	524	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
287-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	157,50 	157,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11215	22487.84	13	"pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
1) nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição 
inss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) 
issqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)
i.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) 
valor líquido r$ 628.173,94
******************************************
2) nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição 
inss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) 
issqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)
i.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) 
valor líquido r$ 291.730,97
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-04-09	abril	4	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11216	2597.22	3	"retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição 
inss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) 
issqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)
i.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) 
valor líquido r$ 191.106,43
.
conforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-04-27	abril	4	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
11217	4200.00	3	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de março/2026, conforme recibo março/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026215301800003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
11218	1372.84	5	"pagamento do valor liquido da fatura nº 3000524012, relativa ao contrato n.
º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ
a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes
às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),
no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4
, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
11219	54983.80	7	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
1) nf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição
inss: r$ 2.164,54
issqn: r$ 1.686,65
i.r. r$ 674,66
valor líquido r$ 51.695,94
**************************************
2) nf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade
inss: r$ 137,67
issqn: r$ 107,27
i.r. r$ 42,91
valor líquido r$ 3.287,86
.
conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
11220	325.17	12	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente as art's nº 1020260097876, 1020260098977 e 1020260092159."	crea-go	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
11221	293671.81	7	"202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi
ços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 100 ref 02/2026 r$
293.671,81."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11222	1151679.98	8	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - poli slmb (87567159) custeio………….r$ 1.151.679,98"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11223	36197.36	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100108	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11224	14997.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27066111  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5649	laudilina gomes soares	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000092	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.145.001-**
11225	21863.07	7	valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 589 iss e 590 iss.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-04-13	abril	4	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
11226	43.71	4	"processo: 202400005002819 - ebd - 202500010036368
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação da regional de saúde norte da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu. sislog: 103842; dod: 6747.
.
pdf: 2024285004508
.
nota fiscal: 13/março/26/ir....43,71 
.
total a pagar:	43,71"	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
11227	323.34	3	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios.
.
ref: nota fiscal n° 101...............r$ 323,34
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
11228	586.54	5	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100146
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200183	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11229	3675.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de recuperacao vida nova	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500465	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.597.747/0001-20
11230	21.01	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura....março/2026
valor  mod :  21,01 
valor total r$ 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	39	2026-04-27	abril	4	2026240103900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
11231	0.00	3	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  14	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 841.050,00
issqn:	r$ 42.052,50
fundeb: código 20

......	
processo 202600006011267
pdf:	2025240102512"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-04-17	abril	4	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
11232	1393.01	6	"processo 202500005010800 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 78938 - ir 
.
emissão: 16/03/2026
.
valor: r$ 1.393,01
.
dare: nº 12100002612002553"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-04-17	abril	4	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
11233	1696.05	4	fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 3345 ir 02/26.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
11234	13499.80	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-04-20	abril	4	2026409100800042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
11235	156041.56	8	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  55	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	06/04/2026
valor total da nota:  	r$ 157.936,80
líquido:	r$ 156.041,56
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11236	109496.09	34	"fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do ""programa s
emear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28
de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal n 11698"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
11237	27240.00	2	"pagamento do irrf retido da nf 31, emitida em 26/03/2026, referente a aquisição de ativos de segurança de rede firewalls, relativo ao mês de março/2026, para atender sti, no valor r$ 27.240,00 (valor total da nf r$ 567.500,00). conforme dare anexo.
processo: 202518037010361 
ipof: 2025400100391.
gec"	clear tecnologia da informacao s.a.	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.088.923/0001-08
11238	644.45	2	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 644,45.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
11239	3000.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	abrigo filantropico alfredo julio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500461	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.156.512/0001-04
11240	445.13	6	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.
.
nf 1338 - r$ 37.093,98
emissão: 16.03.2026
ateste: 27.03.2026
>> irrf: r$ 445,13
.
ipof nº 2025240102489
.
processo 202500006041912
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11241	60472.75	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
pagamento efetuado pelo sistema nexxera dec judicial

valor.................60.472,75"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026188000600041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11242	888887.47	6	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.
.
desp 564/2026 - r$ 888.887,47 - liquido"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-04-27	abril	4	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
11243	4168.58	7	"202400025184019 - pagamento nota fiscal nº1093, ref. aquisição de carnes cre
che detran r$4.168,58"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
11244	2500.16	7	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 343349 - r$ 2.500,16"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-04-30	abril	4	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
11245	3307.82	1	"processo 202500005032733.crrm.
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330318), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
58925:..............3.307,82 
."	inovamed hospitalar ltda	2026	67	2026-04-06	abril	4	2026285006700041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
11246	5019.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100223	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
11247	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 957 município santa helena
 de goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás djalma de freitas (inep 52055531) (00.674.657/0001-34 - conselho escolar djalma de freitas) do município de santa helena de goiás/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2066, rex 5071.
pedro"	conselho escolar djalma de freitas	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.674.657/0001-34
11248	997.34	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11249	102577.24	1	"inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, mês de março/2026, ref. ipof n° 2026110100069 e processo nº 202600013000579. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026110100100116	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11250	28698.67	3	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 130/2025 - goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado - relativo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100040, processo de pagamento 202600036004061, nf nº 73.	etica construtora ltda	2026	53	2026-04-08	abril	4	2025436105300037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11251	350428.20	1	"folha de pagamento - março/2026 - outros

folha mar/26 inss	3.1.90.13.03	26/03/2026	350.428,20"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026126100100085	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11252	112523.24	3	". 
portaria 10.146/26 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486). 
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 
.
pdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). 
.
referência: fevereiro/2026 

.
inmceb/leito psiqiátrico restante/fev/26...r$ 112.523,24
.
total à pagar….r$ 112.523,24
.
obs.:
proc.202600010020914 – ebd - pagato complementar dos  leitos psiquiátricos – fevereiro/26 /desp. nº 111/2026/ses/comau-gd /gmae-conv/s (88902898)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-04-29	abril	4	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11253	37119.48	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, sendo ofício pr nº025/2026 em 07/04/2026 e nota de débito nº019/2026, relativo ao mês de março de 2026, efetuado na folha do mês de abril de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 37.119,48. (ipof.2026426100114) planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100109	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11254	3068.36	10	pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203;-go, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 1524/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002664.	construtora central do brasil s a	2026	18	2026-04-29	abril	4	2025436201800009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
11255	2029.12	4	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - fes.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-04-29	abril	4	2026296101300016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11256	432.00	5	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio 
pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos 
do cronograma constante neste tr (se aplicável). 
lote - 2 sislog: 114655 conforme dados á saber:
- nf 14158, emissão 12/03/26, atesto 30/03/26, valor 432,00 - ir"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
11257	707521.05	1	"pagamento de líquido parcial da nf 769, referente a prestação de serviços c
omuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de
sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas co
ndições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de pr
eço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decre
to nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos
autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico prelimin
ar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisi
ção de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-1822
7, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025
/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325
/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de infor
mação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2
025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de
empenho ( 81963045); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notificação 1
00 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do despacho nº
1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 202500006088440 -
pdf 2026240100521, daof 580/2026.
*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;
*valor total: r$ 956.579,82;
*valor líquido parcial: r$707.521,05;
*valor irrf 1,2%: r$11.478,95.
*fundeb 25.
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	40	2026-04-15	abril	4	2026240104000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
11258	39127.48	8	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição 
inss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) 
issqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)
i.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) 
valor líquido r$ 628.173,94
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-04-09	abril	4	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11259	15430.45	4	pagamento da nota fiscal nº 414 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
11260	171.78	10	"pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 773, emissão: 25/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 49,49 - ir 
 - nota fiscal: 774, emissão: 25/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 5057, emissão: 27/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, valor: r$ 72,80 - ir
valor total ir: r$ 171,78"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
11261	0.00	5	202500025092165-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 249 ref 02/2026  r$ 5243,39	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-04-15	abril	4	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
11262	1538.80	4	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
4365 	3.3.90.30.09 	09/04/2026 	08/04/2026 	1.538,80 	1.538,80 

total a pagar: 	1.538,80"	jr aguas eireli	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100085	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
11263	2651.18	14	"pagamento de irrf 1,2%, referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou e m compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
nf 17130, de 18/03/2026; 
*valor total: r$220.932,00;
*valor líquido: r$218.280,82;
*valor irrf 1,2%: r$2.651,18.
.terezinha.
fundeb 16"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-04-15	abril	4	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
11264	612.00	1	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1448 - prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 26/03/2026 a 25/03/2027, conforme proposta (344989) e termo de referência (328301)  - sislog nº 118147 - sei 202500005042431.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600062	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.797.967/0001-95
11265	2625.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.044.066/0001-04
11266	3069.75	2	pagamento referente ás notas fiscais nº 26985848; nº26985571; nº 27117653, e nº27117687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.	donizete paixao de oliveira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000425	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.651-**
11267	7892.10	4	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 364, pdf nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-04-08	abril	4	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
11268	1732.00	8	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas mês 03/2026  r$ 1.732,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
11269	3410.00	4	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
11270	57264.36	50	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11271	3239115.38	1	"gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) custeio………….r$ 3.239.115,38"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
11272	150.00	1	"processo 202600010021570 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lia cristiane sartes de carvalho. período de 06 de março de 2026, processo 202600010021570, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19181/2026/ses (sei 87794923).
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valor a pagar: r$ 150,00"	aida martins da costa	2026	69	2026-04-01	abril	4	2026285006900201	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.385.011-**
11273	7944.44	10	"pagamento do imposto issqn, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go - processo principal n° 202300006089854, despacho nº 217/2026/seduc/dofi-19007 (86306897).
.
nf 2 (r$ 158.898,85)- 2ª medição do contrato 237/2025 - ce emília ferreira branco - águas lindas de goiás.
inss r$ 5.140,53
issqn r$ 7.944,94
irrf r$ 1.906,78
líquido r$ 143.906,60
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-04-17	abril	4	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11274	15421.80	33	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.11/2026 - 202600020000018	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11275	1742743.16	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537)  fundo de provisão.........r$ 1.742.743,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
11276	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
11277	148.80	5	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1572 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período janeiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 704/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
11278	312.08	2	"202600025046995 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu
/2026 imóvel ciretran vianópolis nf iptu/2026 ref 04/2026 r$ 312,08."	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-04-22	abril	4	2026296102000119	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
11279	1979.31	3	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição 
inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) 
issqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) 
i.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) 
valor líquido r$ 59.346,34
.
conforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-04-07	abril	4	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
11280	1277134.25	9	"pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a
s salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17.113 - r$ 226.746,00
emissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 224.025,05 
.
nf 17.103 - r$ 226.746,00
emissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 224.025,05 
.
nf 17.116 - r$ 379.848,00
emissão: 16.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 375.289,82 
.
nf 17.126 - r$ 248.064,00
emissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 245.087,23 
.
nf 17.127 - r$ 211.242,00
emissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 208.707,10 
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-04-06	abril	4	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
11281	27.59	4	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.

retenção ir nf 919317 ref. mar/26"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
11282	2228.44	3	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 2.228,44 - mod. 122
.
processo 202100006022757
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sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026240101100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
11283	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
11284	2879.93	2	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora isadora fonseca ferreira, cpf nº 061.623.881-90, processo judicial 5991832-82.2024.8.09.0051, processo sei 202500066007445 e ipof 2026326100191.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 13.776,93
retenção de irrf.......................r$ 2.879,93
valor líquido:.........................r$ 10.897,00."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400066	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
11285	28488.51	6	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2026. conforme despacho nº 762/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026436200700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
11286	52846.30	25	"pagamento do líquido do processo 202617697000077 - lote: 2026/1100
nf 1039 r$ 43872,4 (nf 303 produtora black dog );
nf 1040 r$ 8973,9 (nf 304 produtora black dog )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11287	2277.77	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de morrinhos	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800154	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.789.551/0001-49
11288	1798.83	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.798,83.
total selecionado...............................................r$ 1.798,83.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11289	14500.00	1	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700025	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11290	824333.83	6	pagamento de nota fiscal 26 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 21/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório 1417/2026/cooinsp. 202600031002939.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400617	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11291	26.16	2	pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de março de 2026. processo sei 202600036000122.	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-04-30	abril	4	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
11292	1358409.72	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11293	79313.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11294	29.22	1	"pagamento de encargos financeiros na fatura 10950675.
***********************************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290200700104	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
11295	4753.83	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
11296	462759.59	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11297	7694.65	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 2.450,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 9.618,32
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500027	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11298	4861.21	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de materiais para infraestrutura de rede lógica,
para atender as necessidades da cre de planaltina.
-
processo: 202600006003309
ipof: 2026240101118
portaria 2787/2026
rex seq 5218
código fundeb: 25
-
hs"	conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina	2026	237	2026-04-27	abril	4	2026240123700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.216.095/0001-67
11299	559.64	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: hora extra.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100148	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11300	3847.33	1	"pdf:	2026290600272
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
 verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  
.
valor: r$ 3.847,33
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290600500024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11301	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 50.32 município itumbiara deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo pela  associação de pais e amigos dos excepcionais de itumbiara, inscrita no cnpj sob o nº 02.439.255/0002-61, sediada no município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1448/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 070/2026 assinado e publicado.	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.439.255/0002-61
11302	19983.94	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: abono permanencia (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100176	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11303	89473.79	22	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1101
nf 1019 r$ 31500 (nf 308 estudio audio visual ltda muzak);
nf 1029 r$ 4504,57 (nf 26 tv metrópole tv cmn);
nf 1035 r$ 7482,4 (nf 60 jornal de cristalina e entorno );
nf 1036 r$ 9352,99 (nf 70 tv capital );
nf 1046 r$ 36633,83 (nf 169 rádio interativa )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11304	37314.73	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação adicional da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196 como segue: 
gratificação adicional anuênio		
gratificação adicional tempo serviço.......r$   980.148,22
adicional tempo serviço – professor........r$       985,17
grat. adicional tempo serviço -pcr clt.....r$       351,98
vale transporte............................r$       464,40
função comissionada – fcpe.................r$   121.780,00
função com. fcpe isen.irrf dec.jud. .......r$     1.500,00
anuênio, triênio e quinquênio..............r$	 76.490,90
quinquênio caixego.........................r$	 37.845,83
total......................................r$ 1.219.566,50
descontos (-22,69%)........................r$ 1.182.251,77
total líquido..............................r$    37.314,73."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100079	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11305	24366.41	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11306	24654.48	5	"pagamento do irrf da nf 612,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
11307	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.10 município chapadao do ceu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio da educação para o município de chapadão do céu/go para aquisição de uniformes para escola municipal militarizada jane fátima rigodanzo, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.  autorizo da despesa: despacho nº 767/2026/seduc/coordastec.
convênio nº 035/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de chapadao do ceu	2026	256	2026-04-13	abril	4	2026240125600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.859.332/0001-94
11308	0.00	5	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
11309	50091.36	3	pagamento da nota fiscal nº 128, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 1477 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88788984). 202600031003178 (pagamento).	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
11310	700000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 441 município aragarças deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais didáticos e pedagógicos) na área da educação do município de aragarças/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 641/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1013/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 031/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de aragarcas	2026	256	2026-04-08	abril	4	2026240125600013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.125.227/0001-99
11311	8816.64	4	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido parcial.
.
fatura...........referência...........valor
3529.............03/26.............8.816,64 
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026290600700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
11312	5426.68	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - março/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026120100100049	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
11313	10476.14	117	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição 
inss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) 
issqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)
i.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) 
valor líquido r$ 170.999,11
.
conforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11314	0.00	1	"ressarcimento de despesas capes, referente ao auxílio financeiro do 
projeto educacional e de pesquisa (auxpe nº 1656/2016), recebido pelo 
docente marcos antônio pesquero, cpf 123.380.028-06, vinculado ao 
edital capes/fapeg nº 11/2014, processo capes nº 88887.121798/2016-01, 
conforme requisição de despesa nº 18/2026 - sei 88655686."	coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026406203100009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.889.834/0001-08
11315	356.08	5	"pagamento de irpj conforme a nf 8709 do mês de março/2026,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado
com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,
visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da
administração-sead. pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
11316	4000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11;  despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84939389).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100039	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11317	7351.12	4	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
11318	350.00	1	"pdf:	2026295100018
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional. destinada à aquisição de materiais para construção de camas a serem utilizadas no alojamento do posto avançado de monitoramento.
.
valor: r$ 350,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	26	2026-04-15	abril	4	2026295102600004	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
11319	265.42	7	"pdf:	2023290100360
537233324-03/26 liq.....................265,42."	algar telecom s a	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
11320	810.56	8	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do issqn nf nº 113 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11321	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (84985620).  

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00



total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100112	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11322	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de abril/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
11323	49552.02	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2025436100007, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.	construtora centro leste s a	2026	50	2026-04-11	abril	4	2025436105000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
11324	6490.95	6	"pagamento do inss retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de
serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrum
entos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educ
ação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 6.490,95 (
valor total da nf: r$ 59.008,64).processo: 202218037007012 ipof: 20254001001
76.gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11325	2144.70	3	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b.
pagamento do irrf sobre a fatura nº 1000672151654 ref. 02/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700076	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
11326	1988.39	18	pagamento retenção imposto iss março/2026 conforme planilha sei:88933130, exceto itaberaí e jussara	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11327	277089.12	5	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
845(liq)...........03/26......277.089,12
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
11328	1206.72	3	"proc.202500010036369 - ebd 
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
ipof: 2025285005454 .requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
dare de arrecadação: 07.16.26103.4253884-1
.
noya fiscal:615/fevereiro/26/inss....1.206,72 
.
total a pagar:	1.206,72"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-04-16	abril	4	2026285008000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
11329	1100.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa advence system elevadores ltda 
referente a manutenção de bens móveis para a sapplt através do 
pix nº 111313. nota fiscal de serviço eletrônica n° 1548, folha 01-01, 
data 09/03/2026. processo nº 06/t1/2026.
valor: r$ 1.100,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700185	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11330	1258.24	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11331	7482.39	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11332	316000.00	3	202500025173787 - pagamento locações de suv -03/2026 - nf 219697843 -  r$: 316.000,00.	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-04-15	abril	4	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
11333	10762.50	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 10.762,50"	associacao pestalozzi de caldas novas	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.956/0001-80
11334	1864846.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11335	12408.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11336	123284.56	4	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento
das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito
estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da s
es. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. man
utenção preventiva e/ou corretiva.
.
nota fiscal nº 848.................r$ 123.284,56
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
11337	697531.16	2	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uni
formes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos al
unos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as
especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, r
egistrados por esta seduc.
.
nota fiscal 44 - r$ 706.003,20
emissão: 18.03.2026
ateste: 31.03.2026
>> liquido: r$ 697.531,16
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-16	abril	4	2026240131700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11338	215046.45	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11339	6652.68	3	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
issqn-3167 prv 03/2"	prover service center ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11340	2137313.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	248	2026-04-28	abril	4	2026240124800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11341	12555.16	4	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto
.
22823/ir:.......................12.555,16 
."	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-27	abril	4	2026285009100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
11342	1310.40	1	".
proc 202600010002887-efc
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	21	2026-04-15	abril	4	2026285002100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11343	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rafael tomaz parreira (cpf: 575.882.601-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) antônia tomaz parreira (cpf:  575.882.601-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4494/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rafael tomaz parreira	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026240101000054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.623.541-**
11344	8422.92	5	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.	allan pereira da silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.461-**
11345	4547.32	5	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
11346	36048.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11347	970225.35	3	"valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad
a no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes
as de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa
especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:
entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3
6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000003, pro
cesso sei nº 202600036002666, nf 99 parte."	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900033	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
11348	4375.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - referente mês março/2026"	obras sociais paulo & estevao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.749.821/0001-03
11349	600.00	2	"despesa relativa ao auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11350	7496.19	3	"pdf: 2026290600092
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.
.
fatura..........unidade.............ref...............valor
3202600.........63222...............03/26..........7.496,19
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700103	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
11351	14703.48	4	"parcela nº 164/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 235/2026-gdpr de 22/04/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.284,97;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.196,25;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.222,26.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-04-24	abril	4	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
11352	0.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27045430 e nº 27238715 -         aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159.	carivaldo goncalves ramos	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.181.951-**
11353	1510.22	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 1.510,22.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(gerência de aoio administrativo).
total selecionado: r$ 1.510,22.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
11354	2396.64	8	"pagamento de retenção na fonte de ir 1,2% relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de 600 uniformes kit a: tamanho exg, exgg e exxg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)
calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na
cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede
estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº33/2025/seduc
/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768,  despacho nº 98907/
2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(89227805), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do  despacho nº 127/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1649/2026/seduc/ coordastec-167 ( 89311450).
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1400, de 09/04/2026;
*valor total: r$199.720,00;
*valor líquido: r$197.323,36;
*valor irrf 1,2%: r$2.396,64.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-24	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11355	18618.84	8	pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 23351 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
11356	79115.18	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682.
dare: 8580 0000 791-1 1518 0008 210-0 0002 6149 001-0 1730 3380 000-8"	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
11357	51.60	2	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  82261  –  itaberaí	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 51,60
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	58	2026-04-24	abril	4	2026240105800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
11358	1500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar de idosos sao sebastiao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500418	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.712.875/0001-41
11359	235.84	587	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21/502-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	235,84 	235,84"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11360	9.54	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura....março/2026
valor  mod :  9,54
valor total r$ 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	185	2026-04-27	abril	4	2026240118500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
11361	15461.72	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400061	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11362	1488.36	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 65 de 938;
- i.d. depósito: 040271101702604077.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11363	34.49	99	pagamento de art nº  1020260124632 despacho nº 231/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-24	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11364	2957188.57	2	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- proventos
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300045	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11365	2275.72	13	"13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200199	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11366	733.12	3	202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
11367	14999.88	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26956658 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3836.	marcelo vasconcelos nogueira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000469	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.858.391-**
11368	154478.54	8	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de abril de 2026.
-  inativos     r$ 648.858,13
- pensionistas  r$ 154.478,54
gl"	estado de goias	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026188000900008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11369	458893.06	2	"* ipof nº. 2025170100038 *
. 
pagamento líquido parcial da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
************"	cast informatica s a	2026	34	2026-04-17	abril	4	2026170103400005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
11370	12059.52	9	recolhimento do inss da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11371	72354.16	9	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
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nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão: 04/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota: r$ 797.932,66
inss: r$ 26.331,78
......	
nota fiscal:  30  –  jataí	
data de emissão: 04/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota: r$ 925.830,47
inss: r$ 30.552,41
......	
nota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia	
data de emissão: 05/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 468.786,90
inss:	r$ 15.469,97
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processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-04-10	abril	4	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11372	8454.22	4	"pagamento 9ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico
(sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição 
(sei 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026 (sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). complemento no valor de r$ 23.778,96 no empenho 2025.4062.030.00004."	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-04-30	abril	4	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
11373	16200.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.971/0001-00
11374	14954.00	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26910103  e 27170795  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4455	djaime jose da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001180	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.973.111-**
11375	2876.23	5	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100194	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11376	600.30	5	op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100170	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11377	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.1 município panama deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio a secretaria municipal de educação, (para aquisição de uniformes para as escola municipal pequeno principe (inep ? 52060977) e cemei vinicius alexandre (inep ? 52085112)) do município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1391/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 086/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de panama	2026	256	2026-04-28	abril	4	2026240125600058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
11378	3840.00	590	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2304/507-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	3.840,00 	3.840,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11379	4380858.67	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11380	383.04	5	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 229 e ipof 2026210100063. (irrf)
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valor da ordem de pagamento.............. r$383,04.
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processo de pagamento 202600017002824.
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projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
11381	230.00	32	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

antonio borba munim	115,00	284/2026
junileno luan de araujo goncalves	115,00	286/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11382	33507.11	2	"pagamento do inss empregado da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor............................r$ 33.507,11.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026186200400064	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11383	1550.00	1	"202600010026026-mas
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ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio. período de 1º a 07 de fevereiro de 2026, processo 202600010026026, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23446 (88442631).
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tfd/davi alcântara..............1.550,00"	gleides santana venancio	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.925.771-**
11384	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
11385	505.68	4	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 110 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11386	457.98	5	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do
servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial
598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - abril 2026 - processo sei folha 202600025061050. - boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11387	313.62	11	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
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pagamento do inss da nota fiscal nº 69. sei  - 88824207.
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."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-16	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
11388	1349.95	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11389	529.97	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 529,97.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 529,97.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800030	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
11390	285.59	7	pagamento boleto 2701- crea - rafael, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
11391	446.76	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam cons. 04/2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-04-29	abril	4	2026190100800009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11392	1800.00	1	valor que se paga referente a diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 2º trimestre de 2026. (abril a junho). diárias no estado.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
11393	34.68	4	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
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936803/ir:.......................34,68 
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dare: nº 12100002612001392
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	67	2026-04-09	abril	4	2026285006700038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
11394	6300.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
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despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500481	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.653.450/0001-46
11395	814505.77	1	inss (patronal) – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026436200100104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
11396	2680.07	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciario - ativo civil do mês de abril 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026260100200008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
11397	179220.00	501	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 6535393

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
432-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	89.530,00 	89.530,00 
507-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	89.690,00 	89.690,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11398	13772.61	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
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- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
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matheus"	fundo previdenciario	2026	243	2026-04-28	abril	4	2026240124300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
11399	6647.73	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 parcela 28/02/26 no valor de 6.647,73.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nf nº 001174, referente ao mês de fevereiro de 2026. 
processo sei: nº 202500029004436. 
total selecionado: r$ 6.647,73."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
11400	2026.85	1	f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento do diretor presidente leonardo lopes saad.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100263	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
11401	9098.73	3	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
.
fatura......fevereiro/2026
valor bruto: r$ 8.144,72
irrf: r$ 390,94
liquido: 7.753,77
.
fatura.........março/2026
valor bruto: r$ 13.597,48
irrf: r$  r$ 652,67
liquido: 12.944,80
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-04-21	abril	4	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
11402	80000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.22 município ceres deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás - hélio veloso (inep 52015351) (00.683.470/0001-05 - conselho escolar helio veloso) do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2061, rex 5067.
pedro"	conselho escolar helio veloso	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.470/0001-05
11403	1656.44	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11404	128640.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para  liquidar os custos referente a 536 (quinhentos e trinta e seis) horas de consultoria dos serviços da  empresa noxtec serviços ltda, responsável pela transição do sistema de gestão hospitalar (sgh/mv) no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração 41/2025- ses/go. processo 202300010051875. 
.
ipof 2025285003946. daof 3409/2850/2025. rd 332/2025 (sei 79130890)
.
repasse nota fiscal nº 900/2026, de valor r$ 128.640,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais), referente a 536 horas de serviço de consultoria transição de mantenedora, autorizado conforme despacho nº 90/2026/ses/gesad-21289."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	161	2026-04-16	abril	4	2025285016100324	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11405	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	isaac francisco	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.976.378-**
11406	20776.41	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 27 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01), subetapa 2c (parcela 01), subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 157/2024 (id. 88050508), e relatório 1421/2026/cooinsp. 202600031002750.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700019	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11407	350.00	1	"processo 202600010025209 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno e de seu acompanhante.
. 
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22623/2026/ses (sei 88320597)."	monica silva costa	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900239	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
11408	5200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de abril/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
11409	1442623.68	1	"referente aos proventos
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026188000400010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
11410	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.4 município anapolis deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda  custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio da polícia militar de goiás senador onofre quinan (inep 52077810) (cnpj 04.345.395/0001-15 - caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2565, rex 5186.	caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.345.395/0001-15
11411	1129.02	28	salários – referente folha complementar - competência 03/2026. conforme despacho nº 1624/2026/agehab/grsg (88403258), despacho nº 1600/2026/agehab/grsg (88324382). sei 202200031000353/202600031002700/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026436200100080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11412	9403.96	12	"* ipof nº. 2024170100340 *
* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 67 (sei 88757844) (item 1: 11.645,765 créditos ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
11413	244229.98	2	". 
port.6532/25 
.
processo: 202400010023228 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). 
.
recurso federal 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) 
.
referência: janeiro/2026
.
heeb/complemento .l.psiquiátrico/jan/26...r$ 244.229,98
.
total a pagar: ….r$ 244.229,98
.
obs.:
proc.202600010021836 – ebd – pagto complemento dos leitos psiquátricos da prestação de conta/janeiro/26, desp 106/2026/ses/gmae  (88682484).
.
r$ 244.229,98"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-04-17	abril	4	2026285003700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
11414	1819115.77	2	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-29	abril	4	2026170105000238	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11415	0.00	5	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:155948 - 03/2026 - oleos
e lubrificantes. r$ 2.453,31"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
11416	7541117.41	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
..........................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. abril 2026.sol.pag87735864. 
.
valor pago.............r$ 7.541.117,41.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heapa (87735864)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11417	598.51	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim
ento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint
a) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã
o a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe
.
.
>> código 38
.
fatura nº 31 - fevereiro/2026
emissão: 19.03.2026
ateste: 07.04.2026
** irrf: r$ 598,51
.
processo 202200006090995
.
sandra"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-04-14	abril	4	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
11418	17495.06	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11419	0.00	12	"retenção de issqn 5% para contratação de empresa para viabilizar a realiza
ção de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (
nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da
educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos
educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:
despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadas
tro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho
985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....54
valor bruto: r$ 287.689,89
issqn: 5.753,80
irrf: 13.809,11
liquido: r$ 268.126,98
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-22	abril	4	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11420	225.97	6	recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 225,97 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 956225 (sei 89024265). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11421	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	guilherme machado oliveira do vale	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100156	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
11422	8883.58	2	pagamento da nota fiscal nº 889, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente  março 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório 1452 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88733567). sei 202500031001089 (pagamento).	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
11423	1255.45	26	pagamento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11424	265150.62	3	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16039
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-04-23	abril	4	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11425	412.36	1	pagamento imposto de renda - 9ª medição da demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico (sei 89149513), boletim 9ª  medição (sei 89149468), relatório de medição (sei 89292152). nota fiscal (sei 89237181). dare - sei 89375648.	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-04-28	abril	4	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
11426	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85077621) - 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100061	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11427	2998.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26885017 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5897	magnolia rosa de jesus	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000795	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.781.861-**
11428	26468.25	2	202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves de oliveira - referente ao mes março/2026 duam (88590140)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11429	795.52	100	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo: 
.
nf.12505 r$ 795,52 - sei 88726418
.
empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03.
.
dados bancários:
banco: itau unibanco sa
ag 8095
cc 8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11430	35691.78	42	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.5.6.7/2026 - 202600020000018	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11431	3456.00	2	".
ordem de pagamento valor ir nota fiscal nº 62 de 01/04/2026 referente à 1o termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.
.
ejs
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026170101400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
11432	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) claresmino pereira (cpf: 235.885.431-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  nilza rodrigues de moura (cpf:  374.426.431-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4092/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	claresmino pereira	2026	246	2026-04-07	abril	4	2026240124600103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.885.431-**
11433	4200.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	socia o filantropica tia euridice	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.099.760/0001-06
11434	97219.20	1	"valor para pagamento de despesas com contratação através do pregão eletrônico nº 49/2025 homologado à empresa gesner comercial ltda para fornecimento de café com boa qualidade de acordo com informações contidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa,  para o período de 12 meses.  contratação sislog 117892, processo sei 202500005040161 e ipof 2025326100139.
pagamento referente a nota fiscal nº 0791-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 002/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto................................r$ 98.400,00
base de cálculo............................r$ 98.400,00
retenção de irrf...........................r$  1.180,80
valor líquido..............................r$ 97.219,20."	gesner comercial ltda	2026	13	2026-04-01	abril	4	2026326101300022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	55.216.226/0001-16
11435	4863652.81	7	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - hemorrede (87744135) custeio………….r$ 4.863.652,81"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
11436	5570.72	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.ref.: abril/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200080	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11437	636538.62	3	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 132."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026290201900016	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
11438	0.01	31	"pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a
ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra
tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre
sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal
(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido
res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e
grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne
cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces
so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 34 data emissão 09/03/2026
- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
- valor da nota r$ 569.861,16
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 0,01
.
dados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	57	2026-04-27	abril	4	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
11439	30329.65	2	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 26/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036003733, nf nº 131.	etica construtora ltda	2026	8	2026-04-11	abril	4	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
11440	849.00	1	pagamento referente ao contrato nº 009/2025 - ordem de serviço nº 16/2026	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700024	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
11441	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf: 2025438000148. processo sei nº 202600036003725, nf-16.	stadium construtora ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
11442	11573.02	2	"valor para pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408 irrf.
dare: 8587 0000 115-0 7302 0008 210-4 0002 6120 027-5 8730 2530 000-4"	js construtora e locadora ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026438000800028	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
11443	4141.54	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100121	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
11444	14498.45	1	pagamento da nota fiscal 13.250, a empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, referente entrega de materiais de escritório referente a  ata de preço nº 002/2025 (88597295), lote 1, no mês de março de 2026., conforme relatório 1455 - inspeção financeira coinsp/agehab-go (88737783). sei 202600031002875 (pagamento).	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500117	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.712.784/0001-22
11445	779596.86	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11446	32468.61	83	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

pagamento ref a reg de despesa processo  202511129009975

favor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................32.468,61"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11447	1570000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de três atrações musicais a serem realizadas nos dias 30 de abril a 02 de maio de 2026 durente a 4ª edição do buriti rodeio fest em comemoração ao 34ª aniversário da cidade de buriti de goiás/go. beneficiário: município de buriti de goiás/go modalidade: convênio nº 72/2026
prog.goias. conv 72"	prefeitura municipal de buriti de goias	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026190101800030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.867.770/0001-20
11448	150000.00	1	"processo 202600005001688 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50.18,  município jaupaci, deputado bruno peixoto, objeto da emenda investimento, rd (), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 20/2026 (85622729), despacho nº 355/2026/ses/spais-03083 (85724176), despacho nº 7/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85861243).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de jaupaci	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
11449	5284.25	2	"pdf:2024295000208
162-04/26 liq........................5.284,25."	licitate solucoes ltda	2026	31	2026-04-24	abril	4	2026295003100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.360.634/0001-23
11450	12730.57	1	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,, pdf:2024436101617, processo 202600036002573 nf 13 parte	construtoa carlos oliveira ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026436105500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
11451	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
11452	675.00	243	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33289-issqnagencia	3.3.90.39.42	31/03/2026	27/03/2026	675,00	675,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11453	15961.14	1	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330277), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
153000:....................15.961,14 
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	67	2026-04-23	abril	4	2026285006700036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
11454	1048.42	3	"pagamento da fatura 2604.000095606.
**************************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
11455	35908.39	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026290400500017	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11456	9000.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0001-83
11457	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
11458	2208567.30	1	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove
mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da
rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº
202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.304  data de emissão: 07/04/2026
- referência: 18.944 kits - ens. médio e eja
- valor total r$ 2.235.392,00
- valor líquido r$ 2.208.567,30
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
..
pagto:banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 caixa ag.2274 
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-04-16	abril	4	2026240109300009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
11459	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de abril/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
11460	1065.00	10	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11461	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
11462	540.33	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......)."	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
11463	25999.62	2	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q
ue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 
.
ipof: 2026240100103
.
fatura.....março/2026
valor modalidade: r$ 25.999,62
valor bruto: r$ 48.205,53
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
 .
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	39	2026-04-24	abril	4	2026240103900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
11464	4918.54	10	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss das notas fiscais.
.
nf.178.iss	r$ 3.773,19 sei - 88508675
nf.177.iss	r$ 1.145,36 sei - 88506669
.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
11465	10488.97	3	".
processo 201900010030076 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. 
.
fatura 4000000654703202600/março/2026........................10.488,97"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026285006700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
11466	30642.48	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção
de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co
ntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364."	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-04-10	abril	4	2026436105200030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
11467	2824774.49	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100110	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11468	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.
referente ao mes de abril/2026."	marco aurelio alves rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500684	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.001-**
11469	206.20	8	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026025992259 ref 03/2026  r$ 206,2 sei 202200025000705
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
11470	3316.66	88	202411129003665 rpv ademir martins fontes, cpf sob o nº 061.145.121-20,[ pago online]r$3.316,66.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11471	303378.58	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 02/2026.
nf 67, no valor de r$ 40.176,80 (valor total da nf r$ 43.108,15);
nf 68, no valor de r$ 27.392,88 (valor total da nf r$ 29.391,50);
nf 69, no valor de r$ 4.089,13 (valor total da nf r$ 4.387,48);
nf 70, no valor de r$ 231.719,77 (valor total da nf r$ 248.626,37).
processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
11472	4268.77	5	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 269517 ref 02/2026  r$ 4.268,77.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
11473	973.76	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12775 e ipof nº 2024215300171. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 973,76. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11474	19162.16	9	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.

retenção ir nf 53 ref. mar/26"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
11475	235614.33	5	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen
to ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - medio
.
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
- 
- líquido: r$ 235.614,33"	redemob consorcio	2026	139	2026-04-08	abril	4	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
11476	1200.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)	**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$ 300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100111	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11477	79602.78	84	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

pagamento de reg de despesa processo 202511129012999

favor depositar no banco 104. ag 4204 c/c: 0574174838-0 cnpj: 11.991.625/0001-89
goiasprev.........

valor .................79.602,78"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-06	abril	4	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11478	461249.13	1	"processo 202600010000634/ 202600010005572 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos . ref. parte de novembro e dezembro/2025.
.
pagamento conforme  despacho 481 (87095775)/ despacho 550 (87472141).
.
cerof/olharpt/nov/25..........320.896,92 
cerof/olharpt/dez/25..........140.352,21 
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-04-06	abril	4	2026285003500022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11479	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 894 município quirinópolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na construção de vestiário feminino e masculino para o colégio estadual frederico gonzaga jayme (inep 52103072) (cnpj 30.572.023/0001-31 - conselho escolar frederico gonzaga jaime) do município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2173, rex 5112.
pedro"	conselho escolar frederico gonzaga jaime	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.572.023/0001-31
11480	57.47	15	pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 15 irrf.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-04-14	abril	4	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
11481	60.00	14	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33326-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	13/04/2026 	10/04/2026 	60,00 	60,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11482	241.47	5	"pdf: 2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

irrf - fatura 2603.000085067 emitida em 22/02/2026
ref. a março/2026

valor.....................................241,47"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
11483	61407.14	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200103	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11484	5754.37	1	"trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da  prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 17/2026 - sgp e despacho nº 5223/2026 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2026.
 processo sei nº 202600029000822."	prefeitura municipal de alto horizonte	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100119	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.331.604/0001-70
11485	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	victor da silva melo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100258	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
11486	375.12	4	"recolhimento de inss sobre a à contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra
necessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890
atestado nº 4/2026 sei: 88288911

despacho nº 485/2026 sei:88354669"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
11487	50828.30	14	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202500004088743: adiantamento de honorários periciais de engenharia, 202600004032483:  ação civil pública de execução de termo de ajustamento de conduta (tac)
202600003005279: ação de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa. obs: quitar guias judiciais: 040079100042604146, 040124100012604141 e 040123800022604143."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11488	6988.91	8	".
processo 202400010004696 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a pres
tação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardin
agem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista
, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de mater
iais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção
coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/202
5 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal/ref/ano......................................valor
706/março/2026............................................690,06
707/março/2026..........................................3.978,66
708/março/2026............................................768,27
709/março/2026..........................................1.091,88
710/março/2026............................................230,02
711/março/2026............................................230,02
.
valor total/iss.........................................6.988,91"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11489	829.72	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26982535 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742	raquel correia da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001135	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.461-**
11490	3924.49	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.
goias seguro 04/2026"	plano goias seguro	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600116	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
11491	6000.00	1	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. 
.
referente mês abril/2026
.
cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00 (três mil reais)
cpf.: 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - r$ 3.000,00 (três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-04-29	abril	4	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11492	61.60	2	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fas.pol.mli.abril 26"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600106	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
11493	110365.22	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rpps - contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026320100200007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
11494	101658.72	1	pagamento  relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100105	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
11495	60688.80	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32977  r$ 36176 (jornal diário da manhã  nfvc 1675 r$ 30464)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33239  r$ 18856 (jornal diário do estado  nfvc 17705 r$ 16000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33221  r$ 5656,8 (portal kilattes notícias  nfvc 24 r$ 4800)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11496	6752.08	11	refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs: 65 e 27537 - 03/2026 -  prestação de conectividade vpn e completa- mercado publico.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
11497	1572.84	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26964287  e 27081193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.	maria luiza franca	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000489	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.152.591-**
11498	620697.08	4	"valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad
a no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes
as de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa
especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:
entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3
6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000003, pro
cesso sei nº 202600036002666, nf 101 parte."	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900033	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
11499	6450.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao emaus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.293.641/0001-70
11500	1575.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao atletas de jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500324	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.689.205/0001-41
11501	35.38	10	"202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1087 ref 03/2025  r$ 35,38.
depositar mais negocios:
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
11502	3682.01	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183880 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.	itelvina eustaquio ferreira	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101165	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.602.951-**
11503	4996.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26968857 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5691	flavio henrique machado	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000446	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.172.711-**
11504	23132.00	1	"pdf:2024295000208
161-04/26.......................23.132,00."	licitate solucoes ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026295003100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.360.634/0001-23
11505	1050.60	4	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27178826  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302	ari emidio fernandes	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001413	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.234.711-**
11506	8248195.16	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir abr26 (87499742) custeio………….r$ 8.248.195,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11507	49931.00	1	"pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - acréscimo de quantitativo, cujo objetivo prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás. 
.
 ipof: 2026240100602 
.
nota fiscal....01013
valor 231.320,00
.
weyder"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
11508	1330456.48	4	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 134/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. 
vencimento em 15/04/2026.

obs.: quitar boleto anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-04-15	abril	4	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
11509	265576.69	1	"descentralização de recursos a conselho escolar
-
obra de reforma do c.e. professora taís santos neves carvalho,
município de jataí.
-
processo: 201900006067070
ipof: 2026240100922
portaria 2420/2026
rex seq 5149
-
hs"	conselho da subs regional de educacao de jatai	2026	203	2026-04-15	abril	4	2026240120300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.911.491/0001-46
11510	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84992031).	
 

 

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bpcães/cme"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100186	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11511	1768.51	27	"recolhimento de issqn - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nota fiscal 53 -  r$ 88.425,60
emissão: 13.04.2026
ateste: 13.04.2026
>> issqn: r4 1.768,51
.
ipof 2024240102055 processo nº 202400006079266
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-04-22	abril	4	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11512	12416.43	4	recolhimento do pis/cofins/cssl de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11513	1002.74	2	"21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado entre os dias 23 à 26 de março de 2026, em foz do iguaçu - pr.


ipof: 2025420100309

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
285 - irrf 	3.3.90.39.05 	13/04/2026 	10/04/2026 	1.002,74 	1.002,74 

total a pagar: 	1.002,74


débito:"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2025420100100166	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.498.974/0002-81
11514	14999.28	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27291640 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2847	jadir suares de campos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101193	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.175.291-**
11515	61962.51	2	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 61.962,51. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100329.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026400100900004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
11516	109108.14	8	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad
as ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali
zada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505
-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte
do pagamento das referidas faturas.
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
11517	167288.04	2	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
notas:
10	3.3.90.39.21	13/04/2026	13/04/2026	113.696,04	113.696,04 
09	3.3.90.39.21	13/04/2026	13/04/2026	53.592,00	53.592,00"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026409300600009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
11518	1034.97	19	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori
ais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda
gógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza
gem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000
06062326
..
- nf 52 data de emissão: 01/04/2026
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de ensi
no vinculadas a rede estadual. evento entrega e treinamento orcam read, pro
movido pela seduc, realizado de 25 e 26 de março de 2026 em goiânia/go.
- vl. total dos serviços  r$ 51.748,49
** issqn r$ 1.034,97
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-21	abril	4	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11519	198.00	1	contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500129	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
11520	13919.68	4	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para 
a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia 
diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão 
de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de 
consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologação para a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072. pagamento (inss) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, conformebdespacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss..................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento).......................r$  13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$   6.813,86
retenção de issqn (5 por cento).......................r$   7.097,77
valor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-04-13	abril	4	2025326101100120	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
11521	550.69	3	recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 550,69 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 950117 (sei 88527096). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11522	2970.66	8	"pdf:2025290100211
6082-02/26 liq.....................2.970,66."	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
11523	55298.51	500	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
286-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	36.463,61 	36.463,61 
287-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	18.834,90 	18.834,90 

total a pagar: 	55.298,51"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11524	4688.24	6	"recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da 
sead referente ao mês de março/2026. base de cálculo r$ 38.007,94
e alíquota de 24,66 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
11525	547331.14	1	"202600010015716-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal...........valor
332916.................547.331,14 

."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
11526	365.12	3	"1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1496"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
11527	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
11528	5750.00	1	pagamento de dentro dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/2026. ipof 2026280100050	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200032	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11529	765.60	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro vírgula oito) de irrf, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao evento institucional em comemoração ao dia internacional da mulher, a ser realizado no dia 13 de março (sexta-feira), às 08h00, no espaço conviver da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, localizado no parque amazônia - coffe break para 290 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 203. pdf 2026210100069. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento …….. r$765,60.
.
processo de pagamento nº 202600017004331.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600051	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
11530	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
11531	0.00	7	"pagamento parte do líquido à empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). 
nf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026
inss r$ 6.837,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
líq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00
.
processo: 202500005004356 / 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-04-17	abril	4	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
11532	51.80	532	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
364-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	51,80 	51,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11533	208049.72	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. 

nf - 8008. valor liquido. referência 02/2026."	cast informatica s a	2026	25	2026-04-17	abril	4	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
11534	12.23	5	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523888 e ipof 2024215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 12,23.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
11535	1000.00	1	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700023	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11536	4.80	8	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 908
.
sei (88656959)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
11537	114850.00	4	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100082	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11538	0.00	1	pagamento de ressarcimento do pagamento de tarifas para emissão de autorizações especiais de trânsito ? aet, para a servidora stenia lomazzi de souza, cpf - ***..-**, servidora da gerência de transporte ? getra, conforme boleto aet dnit 124340 (88773656), boleto aet 124373 dnit (88773659) e boleto aet 84186 dnit (88773662). pdf 2026436100469. processo sei 202600036006093.	stenia lomazzi de souza	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026436100600085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.436.101-**
11539	73565.83	1	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11540	2116.11	9	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 123, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
11541	3600.00	1	prestação de serviços de retirada de raízes, imprescindível para o cumprimento das obrigações, para construção e ampliação da sede da  goiás telecom, conforme nfs-e nº75.	alnitak locacoes e terraplenagem ltda	2026	9	2026-04-27	abril	4	2026409100900016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	57.958.527/0001-40
11542	308978.67	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor.	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100121	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
11543	19664.11	2	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. verba indenizatoria lei 22.259.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-04-29	abril	4	2026296101500021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11544	99.90	3	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
11545	6730.71	5	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
11546	1000.00	1	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700022	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11547	7392.32	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ........54.900,78
gratificaçoes .....147.898,69
proventos .........228.384,22
vantagens .........53.866,31
13 salario .......7.392,32
pensao ......51.261,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600039	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11548	58.60	3	"ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 03/2026.
fatura 676010759 - r$ 58,60 - 03/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
11549	188913.90	3	"pdf:2025290100146
13131 - liq......................188.913,90."	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700129	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	64.106.552/0001-61
11550	1404.84	10	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026. conforme dare anexo.
nf 739 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).
nf 740 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11551	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rusenberk vinhadeli de almeida (cpf: 153.462.421-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosa magali vinhadeli de almeida (cpf:  049.427.361-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4124/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento	rusenberk vinhadeli de almeida	2026	246	2026-04-13	abril	4	2026240124600096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.462.421-**
11552	10000.00	35	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11553	9960.00	1	"ajuda de custo ao sr erik alencar de figueiredo - diretor executivo do instituto mauro borges - imb, na forma da lei nº 19.043/2015, na missão internacional, para participação no evento nber economic analysis of regulation, a ser realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2026, em cambridge, ma (eua). conforme despacho n. 227/2026.
processo: 202618037003576 
ipof: 2026400100136.
gec"	erik alencar de figueiredo	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700188	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.952.584-**
11554	76999.97	6	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa
ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de
preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da
superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:
..
- nf 1027    data de emissão: 19/03/2026
- referência: 2 unds. de vibrafone temppu / 03 unds. marimba temppu
- valor total da nota fiscal r$ 76.999,97
- valor líquido r$ 76.999,97
..
empresa optante pelo simples nacional.
dados bancários:  banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4 
.."	lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda	2026	163	2026-04-16	abril	4	2025240116300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.442.038/0001-94
11555	95767.27	2	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
606.................03/26...........83.946,82
608.................03/26...........11.820,45 
total...............................95.767,27
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11556	2659.05	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27048384 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4956.	lazaro alves dias neto	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001594	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.921-**
11557	49000.00	2	aquisição de filmadora, bateria mamen, sendo equipamentos de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, conforme nf 372 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026126101000004	2026	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
11558	194400.44	7	"20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d
e março (abril contabil)88966098 - 88836089.
adriana dos santos	r$ 6.241,00
adriano bernardes da silveira	r$ 3.152,50
agnaldo jose de souza	r$ 3.043,00
alan cruz fonte barros	r$ 6.380,00
aleandro muniz	r$ 3.094,50
amanda costa nascimento	r$ 2.171,00
ana paula caetano	r$ 3.315,00
andre luiz capuzo de souza	r$ 3.328,00
angelita camilo de souza	r$ 2.327,00
antonio marcos dos santos	r$ 4.303,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 4.622,00
ariel fernandes veloso	r$ 513,50
arilson jose de alvarenga	r$ 2.015,00
benicio rodrigues batista junior	r$ 2.164,50
bruna areba simao	r$ 2.756,00
carita bessa de sousa cruvinel	r$ 1.904,50
carlo alves de alencar peixoto	r$ 2.452,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 2.337,00
claudia fernandes de araujo	r$ 6.069,00
claudio teles	r$ 1.053,00
clayton ruben de menezes	r$ 4.150,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 3.081,00
daniel garces de brito	r$ 2.561,00
darla franco de carvalho	r$ 5.668,00
diogo machado dos reis	r$ 2.756,00
eliane maria severo	r$ 1.170,00
eliel marques borges	r$ 1.626,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 2.821,00
fabiana lago de oliveira	r$ 2.613,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 2.561,00
flavio goncalves	r$ 3.503,50
gilson de souza carvalho	r$ 4.059,50
gislane guimaraes marques	r$ 355,00
glaucia martins da paz	r$ 4.920,50
glauter ribeiro vaz	r$ 4.279,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 3.198,00
herica alves siqueira	r$ 3.711,50
herly sousa campos melo	r$ 3.614,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 6.380,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 6.152,00
jakerson xavier dos santos	r$ 1.105,00
joao marcos parreira rocha	r$ 2.145,00
joao victor souza de jesus	r$ 1.430,00
jonatas santos souza	r$ 2.834,00
jose augusto lustoza reis	r$ 846,50
jose marcio lopes flor	r$ 1.963,00
juliana silva guimaraes	r$ 1.534,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 2.162,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 5.838,00
lais amaral de castro	r$ 3.328,00
livia assis pereira do prado	r$ 2.639,00
lucas paulo da silva amorim	r$ 4.815,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 2.483,00
luzinete de souza farias	r$ 2.372,50
mairon cezar divino satiro	r$ 1.820,00
marcelo barros da silva	r$ 3.462,50
marco tulio santos silva	r$ 819,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 2.203,50
mardem lopes da silva	r$ 6.380,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 2.010,00
paulo pedro gomes	r$ 3.232,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 1.657,50
renan diogenes vieira do prado	r$ 819,00
rennata morgana correia da silva	r$ 2.912,00
rodrigo goncalves silva	r$ 2.970,50
romulo rocha caldeira	r$ 994,50
rosemeire ferreira	r$ 806,00
soraia cristina medeiros	r$ 1.053,00
taina silva ferreira	r$ 2.073,50
tatiane duraes loiola	r$ 1.157,00
uiles francisco da costa	r$ 6.380,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 2.912,00
walisson rodrigues de souza	r$ 2.395,00
wallace souza matos da silva	r$ 2.749,50
weuller filho de moraes	r$ 234,00
wliane jose da silva	r$ 3.686,50
zima nunes bandeira junior	r$ 2.665,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-17	abril	4	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11559	2123.53	17	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1462-irrf02/26 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	2.123,53 	2.123,53"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11560	1561.90	5	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 244022."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-16	abril	4	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11561	3456667.38	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...............................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril 2026.sol. pag.87634782. 
.
valor pago...........r$ 3.456.667,38.
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782)."	instituto patris	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
11562	2133.27	5	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás.
pagamento do irrf sobre a fatura nº 137709537, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 86812183)"	claro s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
11563	514.07	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100023, processo sei nº 202600036000037, nf-137.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-04-13	abril	4	2026436104500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
11564	9725.52	3	valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	91	2026-04-16	abril	4	2025436109100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
11565	7.30	2	"op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4.368 - mês de março/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
11566	98959.42	6	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 98.959,42 (noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	123	2026-04-16	abril	4	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
11567	21477.07	8	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 23242, 23243, 23244, 23245, 23246, 23247,
23248, 23249, 23250, 23251, 23252, 23253, 23254, 23255 e 23256 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
11568	1297.98	6	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1584.liquido
.
sei (88455583)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
11569	1241.50	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11570	3306.05	2	"202200010070201 – ejsa.
.
contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
ipof 2023285002053
.
nota fiscal nº 772/fev/26/ir - emissão 06/03/2026
.
dare nº 12100002609601718
.
total a pagar:	3.306,05
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026285001000134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
11571	173169.04	4	vale alimentação do mês maio/2026- nota fiscal nº 5876- processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-04-16	abril	4	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
11572	6.60	2	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

código: 5254 - livro para colorir, em papel couchê ou offset de alta gramatura, com ilustrações temáticas infantis .

código: 607 - livros técnicos, literários e outros, obras jurídicas, sob demanda.	

ipof 2025425000014

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
18 	3.3.90.30.49 	13/04/2026 	31/03/2026 	550,00 	6,60 
processo 202519222002570"	livre secos e molhados ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2025425000700006	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
11573	82797.56	12	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  62	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 83.803,20
líquido:	r$ 82.797,56
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11574	196955.10	1	"pdf: 2025290600149
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
202600........61440.............02/26......196.955,10
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290600700138	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
11575	2042.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
11576	46.08	8	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00155463 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
11577	1770.80	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia?go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 214 e ipof 2026210100063. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$1.770,80.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
11578	83637.61	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/04/2026.
conta contábil nº 14.718-4."	banco do brasil s a	2026	35	2026-04-13	abril	4	2026170203500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
11579	184250.35	7	pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a vigilância pós obra (6 meses e 27 dias) + entrega final dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de cumari-go, correspondente ao período de 14/05/25 a 10/12/25, conforme contrato nº 27/24 (id. 87393004) e relatório nº 1133/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002213.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400044	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11580	1017.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
11581	28688.56	25	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 76 (sei 89443388) (ref. março/2026 - os nº. 13/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-28	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
11582	14106.86	3	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indeni
zatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026180101400026	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11583	34.49	107	boleto (89588698) relativo à art nº 1020260127462, referente ao contrato 51/2026 gestor de contrato  gmp patrulhas lote 03. ipof 20264361000016 - sei 202600036000075 - despacho nº 254/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11584	14984.70	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26877925  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4398.	jose maria da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001756	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.213.491-**
11585	10473.75	4	pagamento da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
11586	411954.03	1	"ipof 2026290100181
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 

fundo previdenciário - empregador.................r$ 411.954,03
blm"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026290100200007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
11587	1407.12	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 1.407,12.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 1.407,12.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
11588	0.00	2	"pdf:  2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref................valor
483.................03/26.........14.861,93
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
11589	56000.00	7	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20º dos clubes.
associacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense
cnpj 08.652.127/0001-05
banco 237
agencia 1395
conta 70935-2
valor r$ 56.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
11590	8133.55	19	"#
pagamento dos liquidos do danfes nº 000.002.196 (sei 89299882) de r$ 2.105,43 e danfe nº 000.002.203(sei 89299886) - r$ 5.843,03 e da nfs-e nº 293 de r$ 185,09(sei 89299882) - r$ 185,09.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
11591	34.85	4	"trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. 
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 353 de 03/04/2026 ref. março de 2026
proc=202400029005255         ipof 2024186300184
valor selecionado r$ 34,85"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
11592	46068.62	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800117	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11593	56899.20	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  85  –  uruaçu	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 47.012,38
líquido:	r$ 19.157,54
......	
nota fiscal:  86  –  piracanjuba	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 92.617,58
líquido:	r$ 37.741,66
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-04-27	abril	4	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
11594	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.12 município caldas novas deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para aquisição de equipamentos do colégio estadual em período integral de caldas novas  (inep 52058530) (cnpj 00.658.648/0001-50 - caixa escolar e e caldas novas) do município de caldas novas - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2382, rex 5144.	caixa escolar e e caldas novas	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.648/0001-50
11595	183.60	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de telas de projeção para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1699, emitida em 24.03.2026 - sei 88535653 e atestado nº 55/2026 - sei 88535771. dare - sei 89486465, com vencimento em 20.05.2026.	maryleide fonseca almeida eireli	2026	25	2026-04-30	abril	4	2025406202500049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	15.838.111/0001-49
11596	13472.66	11	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
635-inss-02/2026 	3.3.90.39.08 	09/03/2026 	02/03/2026 	13.472,66 	13.472,66"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
11597	37263.16	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 1232/2026/cooinsp. 202600031001877.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
11598	689.27	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11599	1610.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). pensão judicial	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026406200100005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11600	5813.89	2	".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido
da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês
de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."	municipio de anapolis	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026240100700148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
11601	16322253.56	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
contrib prev ...........20.023.490,79"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026188100400037	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11602	24326.53	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400169	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
11603	2456.21	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - funcam,processo sei
202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026436100300010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11604	5627.88	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933580, 27047248, 27147282 e 27147240 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459	maria de fatima pires silverio	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000626	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.591-**
11605	2025.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 2.025,00"	associacao do apostolado santana de aurilandia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.447/0001-99
11606	120.00	4	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
11607	5878.98	9	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
738-irrf-03/26 	3.3.90.39.08 	07/04/2026 	01/04/2026 	5.878,98 	5.878,98"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
11608	95658.83	7	"reenvio de pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 95.658,83
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad
as ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali
zada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505
-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte
do pagamento das referidas faturas.
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
11609	186441.30	1	"pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor .............................. r$ 186.441,30

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400093	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
11610	25034.52	5	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. valor líquido.
.
nf................ref...................valor
20(liq)...........01/26.............25.034,52
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11611	3905.12	2	valor para pagamento da irrf da 5ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036006686, nf nº107.	primor engenharia ltda	2026	79	2026-04-30	abril	4	2026436107900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
11612	366501.16	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

consig diversas
consig bancárias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100114	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11613	1224699.72	1	"pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.91.13.15 - r$ 1.224.699,72"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026300100200008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
11614	8511.11	8	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme boleto anexo.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
11615	2782.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.550.083/0001-18
11616	1928.66	6	"processo: 201800010024534 - crs.
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).
.
pagamento do ir - março/2026.
.
dare: nº 12100002611201397
.
aluguel/mar/2026/ir...............1.928,66
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
11617	4500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500184	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.214.867/0001-38
11618	1416208.37	7	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
ref.: nota fiscal nº 1001012/mar/26..........r$ 1.416.208,37
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-04-29	abril	4	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
11619	213882.24	5	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili
ários administrativos,destinados à ambientação de unidades escolares a sere
m inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas
administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de 
educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1466
emissão: 13/03/2026
atesto: 15/04/2026
valor total da nota: r$ 216.480,00
líquido: r$ 213.882,24
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-04-22	abril	4	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
11620	10568620.71	3	"pdf:2024295000007
219856549-03/26............................2.579.194,12 
219846650-03/26..............................966.601,42 
219823222-03/26..............................296.481,24 
219836315-03/26..............................157.535,44 
219758263-03/26..............................402.057,99 
219853109-03/26	.............................144.617,69 
219846608-03/26	...........................4.983.046,56 
219826851-03/26...............................76.977,51 
219862696-03/26	.............................503.890,70 
219825479-03/26..............................113.541,38 
219851218-03/26..............................145.442,72 
219864256-03/26	.............................199.233,94 

total a pagar.............................10.568.620,71"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
11621	106.04	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400418	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11622	9710.12	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032369 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4026	maura lucia pinheiro de oliveira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000636	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.208.071-**
11623	698772.55	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.13 - r$ 698.772,55"	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
11624	1349.95	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002362.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11625	269970.00	233	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32022-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	31/03/2026 	27/03/2026 	134.985,00 	134.985,00 
33289-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	31/03/2026 	27/03/2026 	134.985,00 	134.985,00 

total a pagar: 	269.970,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11626	50854.24	4	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11627	17817.64	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 135 295.721,63
...nf 136 298.199,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	3	2026-04-13	abril	4	2026240100300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11628	269.32	2	"processo 202600010017002.crrm
.
 aquisição de pós ata (sei nº 202600010017002), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035677), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117251, referente à ata de registro de preços nº 015/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 317/2025, ambos do processo (sei nº 202600010010393) que tem como objeto aquisição de medicamento .
.
27039/ir:........................269,32 
.
dare:..............nº 12100002612802846"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200259	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
11629	116000.00	1	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de
esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", refer
ente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578.
.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube:
anapolina saf .
cnpj 57.072.204/0001-55
banco 748- sicredi
agencia 0914
conta 98155-5
valor r$ 116.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
11630	0.00	6	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de dívida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051
.
 *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalite go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11631	27130.75	6	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155074, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 4.400,00 - líquido 
- fatura: 155062, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 18.746,13 líquido
- fatura: 155069, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, 
valor: r$ 3.984,62 - líquido
valor: r$ 27.130,75"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
11632	2016.00	2	valor para pagamento do irrf da parcela única, do termo de homologação in 08/2026, referente à inscrições de (07) todos servidores lotados na diretoria de licitações e contratações à época da realização do congresso, a 21ª congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. relativo ao período de 23/03/2026 a 26/03/2026, pdf 2026436100251, processo de pagamento sei nº 202600036006015, nf nº 353.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026436100900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.498.974/0002-81
11633	12439.52	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

fundo previdenciário patronal."	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026316100200011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
11634	1630544.72	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. 
.
valor pago...........r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915).
.
mac.proprio-portaria 10.146/26"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11635	9262.70	9	"processo: 202400005002819/processo contrato 202500010036368 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. 
.
pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).
.
nota fiscal: 12/março/26....9.262,70 
.
total a pagar:	9.262,70"	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
11636	114.36	1	"pagamento retenção irrf comforme despacho nº 562/2026 sei:88863313, dare sei: 88862958

nota fiscal nº: 000.000.526 ( sei 87684875 )
solipa sei: 88689307
atestado nº 12/2026 sei: 88688336"	audaz servicos e comercio ltda	2026	48	2026-04-17	abril	4	2026406204800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	19.286.679/0001-55
11637	36.53	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1574  e ipof 2025215300324. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11638	208367.25	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.64 inss empregador 	3.1.90.13.03 	25/03/2026 	25/03/2026 	208.367,25 	208.367,25"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026420100800099	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11639	1750.00	9	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11640	253.39	2	"protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026110100300023	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11641	11937.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400179	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
11642	0.00	3	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100118
.
fatura......fevereiro/2026
valor: 3.790,09 
.
fatura......março/2026
valor: 3.648,59 
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-04-07	abril	4	2026240114900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
11643	6010.30	9	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

tributos - 783
irrf - nf. 783 - emitida em 10/04/2026
ref. a março/2026


valor.............................6.010,30"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11644	376885.00	1	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos 202600066000013. ipof 2026326100167, no valor de......r$ 377.000,00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	19	2026-04-09	abril	4	2026326101900013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11645	3675.00	3	pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.	escola creche sao domingos savio	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500356	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.746.511/0001-40
11646	1461.81	37	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento)."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11647	9203.02	2	pagamento referente á notas fiscais nº 27005327; nº27178497,e nº27299476     - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756.	agostinho gabriel bailao	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.031.091-**
11648	1394.87	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 46;
- i.d. depósito: 081250000031064458.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11649	3613.68	3	"fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s
erviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do
mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependê
ncias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conform
e nf 186 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026126101600012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
11650	901.50	9	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
 ipof: 2025240102156
.
nota fiscal...1900
valor bruto: r$ 75.125,00
irrf: 901,50
liquido:  r$ 74.223,50
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-04-17	abril	4	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11651	5922.53	12	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota
- referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde
/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro,
e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadei
ras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plá
stico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado
de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutur
a tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira indivi
dual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compen
sado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atende
r a necessidade de equipar a
s salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17.115 - r$ 248.064,00
emissão: 16.03.2026 - ateste: 01.04.2026
>> irrf: r$ 2.976,77 
.
nf 17.129 - r$ 245.480,00
emissão: 18.03.2026 - ateste: 01.04.2026
>> irrf: r$ 2.945,76 
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-04-13	abril	4	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
11652	950.00	1	"processo sei nº 202600010031044 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente damilly luciele de souza. processo 202600010031044. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28040 (89158511).
.
valor: r$ 950,00
."	lucelia ramos de souza	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900298	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.627.725-**
11653	143488.24	2	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
valor liquido: 143.488,24
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	185	2026-04-07	abril	4	2026240118500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
11654	115538.36	15	pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço de ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base de pagamento, de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 87698327) e relatório nº 1384/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031002466.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400062	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11655	57000.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de geraldo benedito da silva (cpf nº ***.160.601-**), casado em comunhão universal de bens com maria aparecida da silva (***.329.701-**), proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 22.329, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330. pdf 2026436100295. processo sei 202500036019032. favor depositar na conta conta corrente nº 0311-5, agência nº 27.195-0, do banco do brasil. beneficiário: 	geraldo benedito da silva. cpf 054.160.601-82."	geraldo benedito da silva	2026	62	2026-04-14	abril	4	2026436106200059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.160.601-**
11656	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
11657	20360.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-04-28	abril	4	2026240108000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11658	34389.52	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 952 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001780.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11659	920.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
daniel nunes costa	575,00	276/2026
lauderico ferreira bastos neto	115,00	275/2026
rosivaldo lelis da silva	115,00	294/2026
wesley araujo pinheiro	115	295/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11660	650.00	3	"pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores cien
tíficos (abec) modalidade institucional.atestado nº 5/2026 sei: 88311731bole
to sei: 87626549"	associacao brasileira de editores cientificos	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000161	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.261.229/0001-61
11661	118479.71	3	"dare de imposto de renda 4,8% de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
fatura........fevereiro/2026
valor irrf: 118.479,71
base de calculo: 2.468.327,64
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-04-07	abril	4	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
11662	130913.23	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - abril/2026	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100084	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
11663	163.65	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1239 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj:07.797.967/0001-95, referente a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 05/24 (56781348), 2º termo aditivo (86515084) e relatório nº 925/26/agehab/cooinsp. sei 202300031007214.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.797.967/0001-95
11664	1923.85	214	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0236
nf 858 r$ 1923,85 (nf 250 radio roma fm)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-15	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11665	0.00	3	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado
nº 239/2026 - sei 88861385."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026406201000076	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11666	10429.48	24	pagamento retenção irrf referente ao mês de março/2026 conforme despacho nº 674/2026/ueg/gecont sei: 89606752, dare sei: 89606536	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11667	852.50	3	"aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.

nf 4362 ref. mar/26"	jr aguas eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
11668	14567.86	2	"pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 
/secami com empresa especializada para o fornecimento 
de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral 
para utilização pela superintendência de administração do 
palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas 
pelo período de 12 meses.
- nf 383, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 6.378,21 - líquido 
- nf 384, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 867,34 - líquido 
- nf 385, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 5.399,42 - líquido 
- nf 386, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 570,14 - líquido 
- nf 387, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, ref. , valor 1.247,34 - líquido 
- nf 388, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, ref. , valor 105,41 - líquido 
valor total: r$ 14.567,86"	mg ferragista ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700118	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
11669	720.00	557	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
,
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
507-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	720,00 	720,00 

total a pagar: 	720,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11670	4789.23	6	"pdf: 2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.

fatura 2603.000085067 emitida em 22/02/2026
ref. a março/2026

valor........................4.789,23"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
11671	54.00	6	pagamento do issqn da nf. 32 referente a estacionamento no mês de março de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
11672	13158.75	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 23230 issqn. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11673	31484.56	2	recolhimento do inss da nf 4, à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 24/02/2026, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 80983268). relatório 935/2026/cooinsp. 202600031002051.	a g mello engenharia ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400651	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
11674	100.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho	telecocal ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
11675	18607.99	8	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11676	798.00	33	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
125 - irrf 	3.3.90.39.05 	10/04/2026 	09/04/2026 	798,00 	798,00 

total a pagar: 	798,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11677	2955.00	5	nf 1110 emissão 01/04/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2026......... devidamente atestada pelo gestor	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
11678	713749.49	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
....................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a abril 2026 sol. pag.87726258. 
.
valor pago............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - plc goianésia/funev (87726258).
.
mac.proprio-portaria 10.146/26."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11679	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
11680	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	sirleide de almeida lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500344	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
11681	16393.17	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11682	4458.60	3	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2026, conforme fatura 219851378 e ipof 2025215300351. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
11683	560.27	8	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e 
conservação de toda a área verde do palácio das 
esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, 
de plantas diversas e insumos. compreende ainda o 
fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis 
adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2023, 
valor: r$ 560,27 - inss"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
11684	142.20	6	"valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi. ipof 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de março de 2026, conforme despacho nº 144/2026 de 13/04/2026, atestada pelo gestor em 13/04/2026, com vencimento em: 20/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
ft.- 2604.000093946......vencimento: 20.04/2026
valor bruto:....................r$ 2.962,52
base de cálculo irrf............r$ 2.962,52
retenção de irrf................r$   142,20
valor líquido:..................r$ 2.820,32."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
11685	735999.48	1	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s
eapa) referente a abril/2026: vencimentos e salários"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100081	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11686	2220.00	2	pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 2.220,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700070	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	63.659.975/0001-46
11687	187673.09	2	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 187.673,09. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026400100900014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
11688	15389.30	3	"verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500022	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11689	1009.76	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100098	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11690	78131.50	5	"202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi
ços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 102 ref 02/2026 r$
78.131,50."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11691	1000.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - abril/2026.	estado de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026130100500016	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11692	1255.45	36	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11693	2728.37	13	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100202	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11694	69344.84	2	recolhimento do inss da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700035	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11695	625282.65	4	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).
.
pagamento porangatu/março/26..............r$625.282,65
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$12.640,88 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 129/2026/ses/cades(87432332), processo 202600010010691."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
11696	792.14	4	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 112 de fevereiro 2026. 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11697	3487.31	10	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16.21.22/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11698	234315.93	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 diesel comum e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026436101000009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
11699	2914.44	34	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 36 ref 03/2026  r$ 2.914,44.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-17	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11700	4501906.44	3	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16040
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-04-23	abril	4	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11701	53804.28	1	"processo sei 202400010004556
.
emenda parlamentar impositiva número: 869 
município: serranopolis 
deputado: bia de lima 
objeto da emenda: custeio na área da saúde 
.
pdf 2024285001462. daof 01480/2850. rd 52/2024  (sei 58064766)
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certificado (89079376), despacho 582 (87994258).
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total a pagar:...r$53.804,28"	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	187	2026-04-17	abril	4	2024285018700168	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
11702	1171.22	8	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
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agamento complementar do issqn da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
11703	0.00	14	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora
cao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479
em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
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.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí -
go - contrato 258/2025.
inss: r$ 588,52
issqn: r$ 267,51
valor líquido r$ 4.494,17
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processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
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dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
11704	385930.27	1	"pagamento liquido ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo do con
trato nº 014/2024, prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura
para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas es
taduais e municipais (por adesão) do estado de goiás. constam nos autos os
documentos: despacho nº 117/2025/seduc/sugear-18296, despacho nº 3656/2025/s
educ/procset-05719, ofício nº 41952/2025/seduc, despacho nº 2400/2025/seduc
coordastec-16768, certificado de informação de aditivo/apostilamento contra
tual nº 9018672, despacho nº 2328/2025/seduc/gcc-15991
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número do ipof 2025240101435
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nota fiscal....998
valor total da nota: r$ 385.930,27
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weyder"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	51	2026-04-07	abril	4	2026240105100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
11705	11.98	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200051
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitação do guia dare referente a retenção do imposto de renda  do fundo rotativo emater vi  regional estrada de ferro  ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11706	9169.80	4	"pdf:	2025295000365
3000520579-01-26 liq.....................4.215,23	
3000521992-02/26 liq.....................4.954,57

total a pagar..............................9.169,80"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-14	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
11707	950.00	1	"202600010023536-mas
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ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pedro henrique braz de oliveira. período de 18 a 22 de março de 2026, processo 202600010023536, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20985 (88070781).
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tfd/ pedro henrique...........950,00"	flavia aparecida oliveira	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.598.341-**
11708	235000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 986 município aparecida 
de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás - nader alves 
dos santos (inep 52100014) (20.548.450/0001-20 - cpmg nader alves dos santos) 
do município de aparecida de goiânia/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2035, rex 5063.
pedro"	cpmg nader alves dos santos	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.548.450/0001-20
11709	1021.24	1	"programa conectar goiás
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processo: 202500006094501
portaria 2567/2026
rex seq 5188
código fundeb: 25
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hs"	secretaria de estado da educacao	2026	164	2026-04-14	abril	4	2026240116400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11710	370.10	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
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- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 3 de 165;
- i.d. depósito: 081250000031063451.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11711	1800.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
11712	2250.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.287.716/0001-60
11713	14074.38	1	pagamento de requisição de pequeno valor-rpv (88069262), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5581207-20.2025.8.09.0051, para  vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cpf nº  58.284.794/0001-42, o valor de r$ 14.074,38 para honorários contratuais, conforme o despacho 1528 (88069377) e autorização (88257779). ipof 2026436100406 - sei 202500036012870 - boleto nº 81250000031031371.	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	68	2026-04-08	abril	4	2026436106800051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
11714	1800.00	22	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11715	406.03	9	pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11716	8500.00	11	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11717	120.47	25	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 79/2026/agehab/gjac (88406074). 202600031000602.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11718	8344.42	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26934530 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5209.	tania alves de sousa oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000165	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.877.281-**
11719	440000.00	1	"processo sei nº 202600010030982 - mc
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aquisição de medicamentos contemplados pelo componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf e padronizados pelo ministério da saúde, por meio da portaria de consolidação nº 2 de 28/09/2017 e suas atualizações, para atender a central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa - cemac da secretaria de estado da saúde de goiás, nas quantidades, condições, especificações e nos valores estimados, estabelecidos no termo de referência (329943).
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nota: 280314
emissão: 23/03/2026
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pagamento realizado via boleto bancário (89576600):
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boleto nº cd0/280314
vencimento: 08/05/2026.
valor: r$ 440.000,00
."	fundacao para o remedio popular furp	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026285009000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.640.754/0001-19
11720	130901.27	4	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 102133 referente ao mês 02/2026 conforme segue:
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r$ 137.501,33 bruto
r$   6.600,06 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 130.901,27 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
11721	93660.34	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de abril - proc 20260005500013.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100123	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
11722	232.37	6	pagamento do irrf da nfs-e nº4571, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de março/2026.pdf 2024430100065.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
11723	1875.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
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despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar espirita sabina andrade ribeiro	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.294.817/0001-45
11724	8564.29	14	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 03/2026.
nf 741 - r$ 592,29
nf 743 - r$ 7.971,70"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11725	2625.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
11726	198421.64	8	"pagamento liquido da nota fiscal n.º 751 a favor da office segurança ltda,
referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11727	2385.06	4	"pagamento do inss da nf 141,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
11728	7002.64	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26960154 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5212.	renato vieira rocha	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001696	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.704.921-**
11729	545.69	2	"202500010092056-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 170/2025 ? ses ""a""  , pregão eletrônico nº 268/2025, oriundo do processo (sei 202500005025786), vigência é de 27/11/2025 a 26/11/2026.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001784
.
nota fiscal...........valor
77113.................545,69"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
11730	465.69	4	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
87876-irrf	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	465,69	465,69"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
11731	3608.27	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - março/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026130100100103	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
11732	16000.00	4	".proc. 202500010089830 - lrs. 
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf:506/fev/2026/ir.............................16.000,00.
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dare 12100002609601715"	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-04-01	abril	4	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
11733	37519.62	5	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal nº 1636/mar/26/ir
.
total a pagar:	37.519,62
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
11734	1349.95	32	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: banco do brasil
ag:3681
c/c:73037-8
prefeitura municipal de joviânia"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-23	abril	4	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11735	0.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
11736	0.00	6	"pagamento do issqn da nf 235,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11737	2245804.76	3	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/2026 - parcial (87390724) custeio………….r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11738	13185.97	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:								
.
nota fiscal:  12	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 133.775,00
irrf:	r$ 1.605,30
......	
nota fiscal:  13	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 965.056,00
irrf:	r$ 11.580,67
......	
processo 202600006011267
pdf:	2025240102512"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-04-17	abril	4	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
11739	304193.89	3	"pdf:2025295000032
2543-03/26 liq................304.193,89

epn"	vanguarda informatica ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2025295001700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.975.551/0003-99
11740	14958.17	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26925003 e 27048675 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5366	welington moreira nascimento	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000080	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.999.791-**
11741	29.63	29	"retenção de irrf 0,24%  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel
-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856269
valor bruto: 11.098,37
liquido: 11.068,74
base de calculo irrf: 12.346,70
irrf retido: 29,63
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11742	1766.13	8	"pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec
.
servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
banco: 341 (itau) 
agência: 9077 
conta corrente: 10415-7
titular irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11743	23988.62	3	pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11744	226656.62	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	vicom engenharia industria e comercio ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	44.103.456/0001-52
11745	233236.21	1	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1358, de 26/03/2026;
*valor total: r$236.069,04;
*valor líquido: r$233.236,21;
*valor irrf : r$2.832,83.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11746	8795.25	7	pagamento do líquido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
11747	4871.84	1	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2555	3.3.90.30.04	24/03/2026	24/03/2026	4.871,84	4.871,84"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000127	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
11748	800.00	7	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 04/03/2026. serviços gráficos, nfs 172 e 173 (processo: 202618037002142).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700092	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11749	2477.22	4	"pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda
., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos
pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,
qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2026, conforme 
nota de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
11750	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.4 município  iporá deputado (a) thalles alves barreto. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral de aplicação (inep 52027104) (00.681.524/0001-95 - conselho escolar do colegio aplicacao) do município de iporá/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2099, rex 5094.
pedro"	conselho escolar do colegio aplicacao	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.681.524/0001-95
11751	5863.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.

ofício nº 08/2026. valor liquido. referência 02/2026."	maxclean facilities ltda	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026300103100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
11752	10907.33	5	"pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de 
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa 
militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nf 819, emissão 13/04/26, atesto 14/04/26, ref. 03/2026, 
valor 10.907,33 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
11753	35.55	2	".
proc 202600010020794-efc
.
aquisição de insumos para atendimento tct. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
dare nº 12100002613500491
.
ref. n.f. 1899643/ir.........r$ 35,55
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
11754	148429.05	3	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 148.429,05 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 958368 (sei 88736899). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. março/26. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11755	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 192 município alexania deputado vivian naves beneficiario: aspaa - associação de pais de autistas e pessoa com deficiencia de alexania objeto da emenda -implantação de sala sensorial e aquisição de equipamentos para apoio terapêutico e administrativo da aspaa. modalidade: termo de fomento nº 58/2026
epi 192 tf 58 mar 26"	aspaa - associacao de pais de autistas e pessoa com deficiencia de alexania	2026	17	2026-04-13	abril	4	2026190101700019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.631.028/0001-03
11756	26213.62	3	"número da contratação: 117056 - mc
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330340), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
nota: 2133669
emissão: 20/03/2026
valor: r$ 26.213,62
."	comercial cirurgica rioclarense ltda	2026	67	2026-04-24	abril	4	2026285006700039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.729.178/0004-91
11757	577.83	2	"aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52
condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 
reaj. con. abril 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026190101100005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
11758	1160000.00	2	desembolso financeiro da 4ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2026.	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	12	2026-04-24	abril	4	2026330101200001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	07.501.328/0001-30
11759	45549.53	4	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 45.549,53.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
11760	15030.78	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/03/26 valor de 15.030,78.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de março de 2026.nf. nº 604.
processo sei: 202300029004902. (reajuste).
total selecionado: r$ 15.030,78."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-17	abril	4	2026186300800097	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11761	1299.31	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	vanessa lorena conceicao araujo	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.391-**
11762	3686.56	1	pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 48 parte.	energy energia e construcoes ltda	2026	123	2026-04-16	abril	4	2025436112300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
11763	5366.84	8	retenções de terceiros (inss) do mês março da nota fiscal nº 149- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
11764	110.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
11765	1192544.50	1	"pdf:	2026290600228
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.192.544,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100126	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11766	1300.22	3	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,
 fatura nº 2858125 liquido  - diesel-s10- gasolina- álcool"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
11767	0.00	5	"processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 22 - cib (60052021). 
. 
recurso tesouro. 
. 
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). 
. 
referência: fevereiro/2026 
.
inmceb/contra partida complemento/fev/26 ..215.142,04 
.
total à pagar..r$ 215.142,04 
.
obs.: 
proc.202600010020914 - ebd- pagato compl. contrapartida - fevereiro/26/desp. nº 111/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (88902898)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-04-30	abril	4	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11768	6345.66	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao
mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100198. como segue:
ressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 5262/2026/sead/gepag e instruções no processo 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66."	prefeitura municipal de formoso	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100089	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.395.812/0001-09
11769	838062.86	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11770	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) janaina soares mota (cpf: 902.780.201-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marli dos reis mota soares (cpf:   758.528.881-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4478/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	janaina soares mota	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.780.201-**
11771	715.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana beatriz nunes dos santos (cpf: 0), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) joana rosa dos santos (cpf:  664.090.801-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4257/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	ana b nunes dos santos	2026	246	2026-04-14	abril	4	2026240124600108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.920.151-**
11772	556.92	118	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.2402 r$ 204,68 - sei 89348944
nf.2441 r$  95,20 - sei 89349036
nf.2478 r$ 257,04 - sei 89349113
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários: 
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11773	58253.52	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026150100100075	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11774	14998.31	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26952778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3365.	domingos henrique pereira picarti	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000879	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.217.811-**
11775	26887.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11776	797.28	1	"ipof 2026290100185
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. 
conta - 1509 042 02074917-7
id 031509000102604288 
01 - valor...............................r$  797,28
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100190	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11777	159954.79	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11778	108.39	31	"processo 202600010000395
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art/1020260113998
.
número do documento 28320690126112324 - vencimento 29/04/2026
.
boleto art fernando - obra brises (89033195)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-27	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11779	565.38	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.
funcam- ret. 04/2026"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026190100900004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11780	249865.98	1	"valor para pagamento de despesas com decisão judicial da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, ipof 2026326100196, como segue:
despesas com rpv decisão judicial/rra, no valor de.......r$ 249.865,98."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	32	2026-04-28	abril	4	2026326103200015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11781	2399205.19	1	".
pagamento de adicionais variáveis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500291	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11782	288216.90	8	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11783	250.00	4	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
11784	3230.95	5	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido (feas) da nota do mês 03/2026 (9.bloco g suas).
nf 651 - r$ 3.2303,95"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-04-23	abril	4	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
11785	26.56	9	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
25695..............04/26..........26,56 
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
11786	4666.56	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: abril/20
26.parcela: 19..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas
tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak
enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce
sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita
do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus
tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-
25.1994.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300049	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11787	2970.66	9	"pdf:2025290100211
6214-04/26 liq................2.970,66.


epn"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
11788	79961.50	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.

nf - 23229. valor liquido. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11789	24977.73	8	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss-3097 prov 02/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11790	700.00	3	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg.
nf 2746, referente a fevereiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00;
nf 2747, referente a março/2026, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb."	eleve solucao e manutencao ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
11791	39310.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026. ipof 2026285001449	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000265	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11792	3462.02	5	".
proc 201900010010868-efc
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii -
goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pa
vimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.
.
ref: aluguel/março/2026..............r$ 3.462,02
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
11793	44611.08	1	"pdf:	2026290600267
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 44.611,08
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026290600400004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11794	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
11795	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
11796	55.35	1	"pagamento da gru, no valor de r$ 55,35, vinculado ao processo de execução atord nº 0011199-63.2023.5.18.0009, no qual figura como reclamante juraci josé da costa e, como reclamada, a metrobus. a ação refere-se à suposta não concessão de horas extras a título de intervalo intrajornada. após a tramitação, foi prolatada sentença com condenação provisória. assim, o reclamante elaborou nova planilha de cálculos, utilizando os parâmetros indicados pela metrobus, e fixou as custas executivas.
nota:
107/2026-gru	3.3.90.91.07	26/03/2026	26/03/2026	55,35	55,35"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	10	2026-04-01	abril	4	2026409301000351	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
11797	128.34	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9851069 ref 04/2026  r$ 128,34 sei 202200025004613
pagamento on line."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-04-23	abril	4	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
11798	10.28	5	"recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de 
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por 
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958390 - sei 88815624 e atestado nº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939299."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11799	19478.83	2	".
portaria 10.146/26 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/03/2024 (60051486).
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 
.
pdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). integrasus
.
referência: março/2026 
.
inmceb/integrasus/mar/26.....19.478,83 
.
total a pagar: 19.478,83"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-04-13	abril	4	2026285003700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11800	5404.02	5	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
11801	4382.72	2	"pagamento líquido complementar, conforme recibo, referente ao período de 
13 a 30 de março de 2026, vinculado ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é 
a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 12/03/2026. pdf: 2025180100301. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
11802	1325.00	3	recolhimento do issqn da nota fiscal n° 293, excelência educação e ensino ltda, referente inscrições para o curso formação de pregoeiros, agentes de contratação e equipes de apoio, realizado de forma presencial, nos dias 30 e 31 de março de 2026.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026180100100007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.855.539/0001-16
11803	2442.80	6	"pdf: 2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 234 - emitida em 08/04/2026
ref. a março/2026

valor...............................2.442,80"	brigth telecom	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
11804	10842.15	5	".
processo 202200010020773- vpo
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1334/março/2026...........................10.842,15"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
11805	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
11806	0.00	3	"processo 202600010003340 - mmrm
.
aquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005
026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue
 junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e esp
ecificações do objeto.
.
programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
nota: 310541 - ir
.
emissão: 19/03/2026
.
valor: r$ 2.509,92
.
dare: nº 12100002609801709"	blau farmaceutica s a	2026	121	2026-04-10	abril	4	2026285012100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.430.828/0001-60
11807	59118.52	3	"pdf: 2026186200004
pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.03-2026
ref. a março/2026

valor.........................59.118,52"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-22	abril	4	2026186200400028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11808	0.00	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.
servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 01/2026 e 02/2026, no valor de r$ 6.550,90.
processo sei nº: 202600007017204

descrição analítica

01/2026 - r$ 3.275,45 (duam nº 9256857)
02/2026 - r$ 3.275,45 (duam nº 9256858)"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100055	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11809	9067.53	4	"retenção de irrf de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2
022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos
que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16
9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo
rdastec-16768. codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
valor bruto : r$ r$ 718.291,17
valor irrf: 9.067,53
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11810	23625.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 23.625,00"	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500360	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0019-05
11811	326776.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11812	216.00	30	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
934-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	30/03/2026 	216,00 	216,00 

total a pagar: 	216,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11813	9191.28	8	"202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 105 ref 02/202
6 r$ 4.602,53 e nf 106 ref 02/2026 r$ 4.588,75 prestação de serviço
s e repactuação limpeza higiene conservação predial."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11814	11415.75	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e honorários de  sucumbência, proferida nos autos 5312734.76.2020.8.09.0168, determinado pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de aguas lindas de goiás - go, pagamento no valor de r$ 35.824,06 de danos morais em favor de marcos soares dos santos, cpf: 036.975.621-50 e r$ 11.415,75 de honorários de sucumbência em favor de manoel maria gomes, cpf: 345.085.201-97, conforme ids 040305200022604136 e 040305200032604139.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026336200700075	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11815	2247.00	1	".
portaria n° 10.155/2026
.
proc 202600010002887-efc
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-04-15	abril	4	2026285006300009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11816	16917.29	2	"despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100153	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11817	8384.63	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11818	637.52	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
11819	12041.82	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.

nf - 19907. valor issqn. referência 12/2024."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11820	1022.12	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. irrf da fatura nº 1000676011020. 03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
11821	60748.40	3	"202500025080771 nf 6116/26, ref. 03/26, fornecimento de material de limpeza,
lavajato e higiene pessoal r$ 60.748,40"	global suprimentos e servicos ltda	2026	18	2026-04-01	abril	4	2026296101800014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
11822	7732.90	24	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 108 liquido 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	7.732,90 	7.732,90"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-08	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11823	177.93	6	recolhimento de irrf referente à fatura nº3000521935 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
11824	74.25	8	"retenção issqn complemento à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-04-09	abril	4	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
11825	4369508.31	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11826	34.49	11	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126108610). despacho nº 215. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-04-24	abril	4	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
11827	1016.88	3	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de março/2026, vinculada ao contrato
nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento
de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11828	312.18	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 312,18.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 312,18.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800079	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
11829	12513.78	1	contratação de empresa especializada na prestação de  serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês março- nota fiscal nº 350- processo nº 202600055000185.	samma servicos ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
11830	92000.00	4	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.

pagamento referente ao sorteio 20º dos clubes.
goiás esporte clube
cnpj 01.665.256/0001-80
banco 341
agencia 4319
conta 0000036847-0
valor r$ 92.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
11831	170.78	6	locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria, referente ao mês março- nota fiscal nº 468935.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
11832	5500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1° trimestre de 2026 (85000242).  3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100099	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11833	3467.84	5	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
11834	7515.00	4	"pagamento do líquido da fatura nº 183379794 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
11835	50000.00	1	"programa reformar vii
-
repasse financeiro a unidade executora da cre de ceres.
-
processo: 202600006036909
ipof: 2026240101099
portaria 2709/2026
rex 5206
código fundeb: 25
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres	2026	235	2026-04-27	abril	4	2026240123500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.748.324/0001-21
11836	4744.36	5	"processo: 202200010045918 - ebd (88139748 e 88279278)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas......…valor r$
154963 – r$     427,14
154967 – r$     187,52
154969 – r$     198,88
154970 – r$     226,26
154971 – r$     193,76
154973 – r$     216,68
155034 – r$      13,44
155036 – r$      81,60
155039 – r$     244,08
155040 – r$     468,40
155041 – r$     198,88
155042 – r$     338,30
155043 – r$     237,72
155044 – r$     188,16
155045 – r$     220,30
155046 – r$     156,56
155048 – r$     396,94
155049 – r$     198,88
155050 – r$     296,06
155051 – r$     254,80
.
total á pagar:….. r$ 4.744,36"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
11837	0.00	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214476	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11838	2400.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500496	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.852.726/0001-13
11839	273564.50	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.

irrf ...............314.434,72"	estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600053	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11840	200.03	6	"- pagamento liquido da nf 356 de 01/04/2026 (88927448), referente ao consumo
do mês de março/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcin
gde impressão (complemento)"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
11841	151.54	4	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/02/2026 a 02/03/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 15095. (pdf nº 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
11842	4849498.24	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026406200500007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
11843	4085.13	3	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 24462682 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 4.178,63 bruto
r$    93,50 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.085,13 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700102	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
11844	528.73	5	pagamento do líquido da fatura 2604000099312, emitida em 09/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
11845	18582.75	10	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 20264001000147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200196	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11846	1970.44	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11847	6300.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	nucleo assistencial dom bosco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.303/0001-09
11848	14974.40	1	"pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, conforme controle de
manutenção (87879810), de acordo com a nf. nº 242, destinada
à região noroeste, com aplicação do bdi de 15,28 por cento
sobre as peças. pdf: 2025180100136 wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500086	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
11849	272.38	15	pagamento retenção imposto iss março/2026 conforme planilha sei:88726817	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11850	5240.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100131	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
11851	1036347.40	8	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de abril de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11852	1437.14	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11853	2400.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar de idosos euripedes barsanulfo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.139.855/0001-11
11854	692.69	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11855	55.58	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 2 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001115624.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11856	128.08	2	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof-2026240100218
.
fatura....março/2026
valor modalidade: 64,87 
valor total: r$ 151,36
.
fatura.....abril/2026
valor modalidade; 63,21 
valor total: r$ 147,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833
.
weyder"	prefeitura municipal de panama	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
11857	10448.70	4	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000372604246, 120682000392604242, 120682000402604240, 120682000432604240 e 120682000452604242.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
11858	31675.49	1	pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100120	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11859	3840.37	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a repactuação do 1º 
termo aditivo do contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02(dois)postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 
12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) 
de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercial do 
estado de goiás. conforme nota fiscal nº 844 - repac 01-02-03.
pdf nº.: 2026336200082
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700066	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
11860	29543.41	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100120	2026	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
11861	33599.67	1	valor que se paga trata-se de  ressarcimento a ufg pela disposição do profº claudio rodrigues leles a fapeg, referente ao mes de abril de 2026.	universidade federal de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
11862	578.69	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa
.
proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).
valor..................r$ 578,69
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11863	5000.00	12	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000199	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11864	9545.37	69	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição 
inss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) 
issqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)
i.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) 
valor líquido r$ 702.379,89
. 
conforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11865	4659.67	7	"pdf:	2025295000365
3000523897-03/26 ir   4.387,95 
3000523899-03/26 ir      56,99
3000523899-03/26 ir	214,73 
lfb"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
11866	130959.25	4	férias indenizadas – referente rescisões - competência 04/2026. conforme despacho nº 1773/2026/agehab/grsg (88771853), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003067/202600031003140/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026436200100119	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11867	13641040.67	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11868	5250890.11	2	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38.ref.: abril/2026."	estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200074	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11869	17703.28	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/12/25 valor r$ 17.703,28. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem porobjeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002314, referente ao restante do  mês de dezembro de 2025.
total secionado: r$ 17.703,28.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-04-15	abril	4	2026186301200006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
11870	40720.01	5	"ipof 2026290100164
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ferias indenizadas militar...................r$ 40.720,01
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100158	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11871	8013.49	1	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - fucam consignações......................r$ 8.013,49
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290100300015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11872	510302.72	4	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200206	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11873	8878.69	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exercício anterior - do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800135	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11874	27133.23	75	202400025034185 rpv alberto de oliveira campos, cpf sob o nº 087.571.191-04,[ pago online]r$ 27.133,23.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11875	68.98	44	"sei 202600031002540, art nº - 1020260082588, boleto nº 28320690126103015, referente a levantamento planialtimétrico em caldazinha-go. conforme despacho n°  1440/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002540, art nº - 1020260082622, boleto nº 28320690126103039, referente a levantamento planialtimétrico em caldazinha-go. conforme despacho n°  1440/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11876	2088.00	6	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- março/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
11877	34350.56	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5606014-12.2022.8.09.0051, ajuizada por zenildo josé costa, cpf nº ***.039.841-**. sei 202400066017425.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 46.126,67
retenção de irrf.......................r$ 11.776,11
valor líquido:.........................r$ 34.350,56."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400064	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
11878	195.12	6	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868113, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 195,12 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
11879	363540.51	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 10ª medição do contrato 150/2024, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, realizado no período da medição 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf:  2024436101593. processo sei nº 202600036004307, nf-1226.	dx construtora ltda	2026	89	2026-04-09	abril	4	2025436108900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
11880	48.79	21	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000524000+empmarirr 	3.3.90.39.01 	23/04/2026 	23/04/2026 	48,79 	48,79"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
11881	7497.22	1	pagamento referente a nota fiscal nº26986004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5626.	izael lopes miranda	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.328.381-**
11882	19968.48	10	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 378.352, emitida em: 06/04/2026,
referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,
dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 20.975,29
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.006,81
valor líquido.................................r$ 19.968,48."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-04-17	abril	4	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
11883	3584.73	1	"mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da  7ª v.trabalho  de  brasília-df, para que procedamos  à  penhora de 30% da remuneração do empregado leônidas elias júnior(cpf n.º 486.141.221-87), até o limite de r$ 11.551,84,conf.comun.
nº 30/2026 - metrobus/gjur-19658, desp. n. 36/2026/metrobus/cgab-19657 e desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.
(programação de parcelas: 3/4 - mes: 04-r$ 3.584,73)."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-04-28	abril	4	2026409301500006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
11884	8774.73	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26992525 e 27057728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.	jean carlos alves de oliveira	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.541-**
11885	13535.68	6	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11886	3848.06	3	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 3ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
11887	0.00	4	sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 855 ref 10/2025  r$ 14578,17	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
11888	319076.95	3	"processo 201900010011930 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
pagamento scmcatalão/abril/26..............r$319.076,95
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
11889	59520.12	5	"pagamento da nota fiscal nº 5324, correspondente à os nº 04/2026, referente
a prestação de serviços em minaçu. pdf nº 2024180100630. lvc"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
11890	53822.11	20	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 43655 r$ 25,06 (nf 114);
nf 43656 r$ 189,84 (nf 2286 r$ 3796,8);
nf 43660 r$ 144 (nf 2);
nf 43661 r$ 216 (nf 319);
nf 43662 r$ 432 (nf 315);
nf 43676 r$ 108 (nf 762);
nf 43679 r$ 432 (nf 1466 r$ 2304);
nf 43678 r$ 576 (nf 1446);
nf 43680 r$ 216 (nf 17683);
nf 43681 r$ 204,62 (nf 31);
nf 43682 r$ 144 (nf 449);
nf 43735 (nf 2298 r$ 1423,68);
nf 43736 r$ 216 (nf 42);
nf 43737 r$ 216 (nf 818 r$ 1152);
nf 43738 r$ 864 (nf 890 r$ 4608);
nf 43739 r$ 310,67 (nf 265 r$ 1656,88);
nf 43740 r$ 28,8 (nf 26);
nf 43741 r$ 28,8 (nf 18);
nf 43742 r$ 28,8 (nf 800 r$ 153,6);
nf 43745 r$ 576 (nf 534);
nf 43746 r$ 72 (nf 28);
nf 43780 r$ 108 (nf 75);
nf 43804 r$ 72 (nf 76);
nf 43778 r$ 43,2 (nf 547);
nf 43779 r$ 101,53 (nf 109 r$ 541,52);
nf 43781 r$ 144 (nf 104);
nf 43783 r$ 113,47 (nf 220 r$ 605,18);
nf 43785 r$ 144 (nf 51);
nf 43743 r$ 43,2 (nf 28);
nf 43782 r$ 36 (nf 101);
nf 43792 r$ 72 (nf 18);
nf 43794 r$ 2426,99 (nf 328 r$ 12943,95);
nf 43795 r$ 144 (nf 23);
nf 43796 r$ 28,8 (nf 3);
nf 43797 r$ 288 (nf 98 r$ 1536);
nf 43803 r$ 72 (nf 31);
nf 43820 r$ 57,6 (nf 121 r$ 307,2);
nf 43821 r$ 43,2 (nf 453);
nf 43744 r$ 28,8 (nf 1969);
nf 43791 r$ 216 (nf 16);
nf 43805 r$ 216 (nf 71 r$ 1152);
nf 43826 r$ 108 (nf 60);
nf 43827 r$ 36 (nf 150);
nf 43828 r$ 50,4 (nf 121);
nf 43829 r$ 28,8 (nf 36);
nf 43831 r$ 36 (nf 66);
nf 43832 r$ 36 (nf 188);
nf 43833 r$ 108 (nf 211);
nf 43839 r$ 36 (nf 949);
nf 43841 r$ 43,2 (nf 642);
nf 43842 r$ 72 (nf 43);
nf 43844 r$ 532,8 (nf 97 r$ 2841,6);
nf 43845 r$ 28,8 (nf 131);
nf 43847 r$ 108 (nf 450);
nf 43849 r$ 86,4 (nf 80);
nf 43850 r$ 144 (nf 44);
nf 43853 r$ 72 (nf 38);
nf 43855 r$ 288 (nf 60);
nf 43856 r$ 270,86 (nf 96 r$ 1444,61);
nf 43857 r$ 144 (nf 39 r$ 768);
nf 43858 r$ 108 (nf 38 r$ 576);
nf 43873 r$ 72 (nf 191);
nf 43874 r$ 28,8 (nf 123);
nf 43876 r$ 360 (nf 1610);
nf 43879 r$ 43,2 (nf 30);
nf 43885 r$ 108 (nf 35);
nf 43784 r$ 360,89 (nf 352 r$ 1924,76);
nf 43793 r$ 108 (nf 93);
nf 43830 r$ 28,8 (nf 21);
nf 43848 r$ 36 (nf 128);
nf 43851 r$ 36 (nf 82);
nf 43854 r$ 180 (nf 2659 r$ 960);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11891	1055.34	1	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr e demais termos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 687. pdf:2025150100098	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026150100600034	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
11892	93.32	2	"processo 202500010090328 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 16017 - ir 
.
emissão: 07/04/2026
.
valor: r$ 93,32
.
dare: nº 12100002612002522"	molecular biotecnologia ltda	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.562.934/0001-94
11893	100.80	10	recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos), conforme notas fiscais nº 5206 (sei 89311270 - r$ 50,40) e nº 5231 (sei 89309327 - r$ 50,40). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-04-24	abril	4	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
11894	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de abril/2026."	cristal avila santos sousa	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.930.081-**
11895	438.71	4	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,
proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da-
nos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou  o óbito
de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e
pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente
pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.
nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (período: abril/2026)(ploa/2026)."	gregory alves dos santos	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
11896	1838.42	10	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 2180 (89221737). ateste sei 88490833 - mar/2026. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-28	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
11897	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
11898	540260.00	1	"pagamento do líquido da nf 31, emitida em 26/03/2026, referente a  aquisição de ativos de segurança de rede firewalls, relativo ao mês de março/2026, para atender sti, no valor r$ 540.260,00 (valor total da nf r$ 567.500,00).
processo: 202518037010361 
ipof: 2025400100391.
gec"	clear tecnologia da informacao s.a.	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.088.923/0001-08
11899	19949.36	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11900	7500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao lar de santana de inhumas	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500484	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.154.509/0001-51
11901	2111.54	7	"pagamento liquido referente a locação de escanêres com fornecimento de
suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais
seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos
e externos da universidade estadual de goiás.

fatura 29 sei: 89014226
atestado nº 4/2026 sei: 89019160
março/2026"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
11902	654.71	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  março de 2026 id: 040184600062604292	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11903	212083.18	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod, relativo ao período de março/2026, processo sei nº 202600036006493, nf-294.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
11904	3355.42	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais (cnpj:01.409.580/0001-38), artigo 19, inciso iv da lc 101..ref.: abril/2026."	estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200083	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11905	42378.93	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100109	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11906	32.96	3	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. ir sobre os serviços nas unidades em goiânia .

retenção de ir s/ fatura 2604.000095175 ref. mar/26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
11907	238548.68	1	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 41 líquido.	enenge engenharia ltda	2026	27	2026-04-30	abril	4	2025436102700009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
11908	256371.02	5	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos 
de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nf 10361, emissão 24/03/26, atesto 27/03/26, 
ref. 03/2026, valor 256.371,02 - líquido."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
11909	816.76	2	"processo pagamento 202500010042259 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato para a execução da obra de construção da subestação de 300 kva, instalação de alimentadores de baixa tensão e substituição/inclusão de quadros elétricos no centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. 
.
ipof:2025285003715. daof:3225. rd 9 (78834578).
.
ref. iss
.
nota fiscal.......emissão...........valor
23/iss............23/03/2026........816,76
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-04-01	abril	4	2025285010200032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
11910	80.66	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026330100400004	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11911	7998.75	1	pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100103	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11912	7625.62	73	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição 
inss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) 
issqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)
i.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) 
valor líquido r$ 561.118,80
.
conforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100658	
cno: 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11913	24258.61	8	pagamento da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11914	10957.62	8	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nfs-e n° 238 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$10.957,62.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11915	7628.64	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026 	3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64"	estado do tocantins	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
11916	38701.20	7	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400082	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11917	9978.89	1	"pdf:	2026290600214
.
objeto: adiantamento de 70%(setenta por cento) salário do mês de março/2026, no valor r$ 9.978,89 (nove mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) do servidor em questão, para que se evite prejuízo financeiro ao mesmo, conforme planilha (88380873).
.
valor: r$ 9.978,89
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026290600100118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11918	13149.93	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100099	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11919	10600.15	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 04/2026,  referente:  consignação  - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100144	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
11920	104.90	4	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
11921	198114.25	3	pagamento da nota fiscal nº 5 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go, mod.ii, correspondente ao período de 05/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (87783400). relatório nº 1286/26/cooinsp. 202600031002515.	spe agehab santo antonio ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400333	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.327/0001-55
11922	2969.52	1	"202600010016968-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""f"". pregão eletrônico nº  318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87569648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 169/2026 (sei 87572580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803184
.
nota fiscal..........valor
337955...............2.969,52"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-04-24	abril	4	2026285009200265	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
11923	2019604.54	3	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100105, processo 202600036004885 nf 32 liq.	occ construções e participações	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
11924	21292.88	6	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref...............valor
54..................03/26.........21.292,88
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
11925	540146.52	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100102	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11926	123422.40	6	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. vapt vupt gdvv.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11927	13500.00	1	pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 2º trimestre, gabinete do secretario 2026. ipof 2026285001428	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000258	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11928	5126.23	2	".
proc 202600010008583-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.
.
sarah bueno araújo garcez ramos - março/26..........r$ 5.126,23
."	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
11929	60137.03	2	".
proc 202600010011172-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref.: março/2026
alessandra carvalho de souza....................7.058,09
andrea cristina de carvalho....................11.573,97
eliana gomes de jesus ferreira..................6.395,65
eliane bento moreira de lima....................3.806,11
glaciene isabel da silva alves..................7.380,05
ilse elias gomes dorninger.....................12.013,89
karla cristina de jesus oliveira...............12.285,40
.
total a ressarcir..............................60.137,03
."	municipio de anapolis	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
11930	30844.80	3	pagamento do líquido da nf 298, emitida em 01/04/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 30.844,80 (valor total da nf r$ 32.400,00), parcela 4/4. processo: 202500005002042 ipof: 2025400100048. gcsb.	cbie consultoria e participacoes ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026400102800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
11931	1563.10	11	"ordem de pagamento pra quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 03/2026
nf 370 - r$ 1.563,10"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
11932	7523.11	2	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100173	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11933	316650.70	2	".
proc 201900010011930-efc
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
nº documento...................valor
scmcatalão/março/26..........316.650,70
.
obs.: no pagamento de março/2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 2.426,25,  referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 92/2026/ses/cades(86589554), processo 202600010009077.
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
11934	916644.52	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, inss (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026290400100071	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
11935	680.00	1	valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente a nota fiscal nº 98, serviço de instalação de uma tv de 98 polegadas e uma tv de 55 polegadas.pdf: 2026150100094.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600042	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11936	198.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e 
pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 
ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do 
fundo rotativo nº 17.925/2012. ipof 2025326100103. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1187 - ar rp certificação digital ltda...........valor r$ 198,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-14	abril	4	2026326100900017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11937	36746.26	3	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. 
.
aluguel
.
aluguel/mar/parte/26....36.746,26 
.
total a pagar:	36.746,26"	cis participacao e investimentos ltda	2026	109	2026-04-06	abril	4	2026285010900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
11938	59581.36	5	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1767  data de emissão: 14/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.581,36
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 59.581,36
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	15	2026-04-21	abril	4	2025240101500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
11939	12000.00	1	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
referente mês abril/2026
.
cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira  - r$ 3.000,00 (três mil reais)

cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00 (três mil reais)

cpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00 (três mil reais)

cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00 (três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-04-29	abril	4	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11940	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. 
referente ao mês de abril/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
11941	4187.52	7	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
237-irrf	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	4.187,52	4.187,52"	globo administracao eireli	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
11942	2518067.93	12	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-15	abril	4	2026240108100064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11943	15735.19	5	"pagamento do liquido da nf 199,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11944	4418.70	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: prevcom empregado	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100094	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
11945	0.00	1	"processo 202500005010800 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
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nota: 154405
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emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 13.616,23
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dados bancarios contidos nos documento aceite de proposta comercial (sei 82478098)"	sarstedt ltda	2026	191	2026-04-17	abril	4	2025285019100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.661.790/0001-81
11946	962.62	101	202500025043814 rpv elizete stanisci, cpf sob o nº 766.142.558-00,[ pago online]r$962,62.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11947	250000.00	1	"processo 202600005002358 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 51, município acreuna, deputado lucas do vale, objeto da emenda investimento , rd 85/2026 (88259817),  conforme manifestação favorável no despacho nº 325/2026/ses/gae-18347 (86248644), despacho nº 625/2026/ses/spais-03083 (86615016), despacho nº 96/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86948853).
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de acreuna	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
11948	160.00	4	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
11949	1062558.55	4	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref...................valor
67(liq)...............03/26..........1.062.558,55
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-04-16	abril	4	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11950	0.00	3	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100118
.
fatura......fevereiro/2026
valor: 11.723,93
.
fatura......março/2026
valor: 11.286,22 
.
weyder
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-04-07	abril	4	2026240109900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
11951	10242.97	3	valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição, do contrato nº 057/2024, locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100247 processo de pagamento sei nº 202600036005973 fatura de locação nº 219757221, liquido	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026436100600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
11952	679.57	7	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.

valor liquido nf 81 ref. mar/26"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
11953	6345.08	5	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.

liquido nf 289 ref. mar/26"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
11954	406051.67	34	"pagamento do valor líquido , referente a adesão à ata de registro de preços
n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784).
ordem de serviço 33 (88190169); ateste de nota fiscal (86743243); nota fiscal nº 51 (88516113); notificação nº 90/2026 seduc/nep-21095 (88516290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577, daof 1347/2401/2026.
* nota fiscal n° 51, de 01/04/2026;
* valor :r$ 435.677,76;
* valor líquido: r$406.051,67;
*valor issqn: r$8.713,56;
*valor irrf: r$20.912,53.
*fundeb  14.
.terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-04-07	abril	4	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11955	800000.00	1	valor que se paga referente a chamada pública pesquisador visitante estrangeiro 2026.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026316100900086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
11956	36648.85	7	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.
.
nf 1338 - r$ 37.093,98
emissão: 16.03.2026
ateste: 27.03.2026
>> liquido: r$ 36.648,85
.
ipof nº 2025240102489
.
processo 202500006041912
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-04-06	abril	4	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11957	566.34	2	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 499 de 31/03/2026 referente à  contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que  integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.
.
ejs
."	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500145	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	55.845.916/0001-34
11958	60.68	25	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 583 ref.: fevereiro/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 60,68
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-06	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11959	552.00	5	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11960	30251.04	2	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000083 irrf. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	50	2026-04-27	abril	4	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11961	12644.12	2	"valor para pagamento da requisição da  requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021.20 , originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por julianne moura da silva rodrigues narciso e outros, protocolada sob o nº 5684929-07.2024.8.09.0051. processo sei 202600066004460. ipof 2026326100146. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 49.283,07
retenção de irrf........................r$ 12.644,12
valor líquido:..........................r$ 36.638,95."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400049	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
11962	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300125	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
11963	629.39	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27166593  e  27314475  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241	mayara carvalho de azevedo	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.937.981-**
11964	4149.55	4	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 146, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 02 e 03, ordem de serviço nº 02 (87812975), lote 01, municípios de mossâmedes (indiolândia), pires do rio (bairro sinhô nogueira), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059) correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 149, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 04. ordem de serviço nº 01 (88098866), lote 01, municípios de mossâmedes (bela vista), termo de recebimento definitivo - trd nº 4/2026/agehab/cotpr - os 01 (88099012), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510."	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
11965	968.71	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 18 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11966	56744.19	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo  a  parcela única da subetapa 1a, parcela 1 da subetapa 1b, parcela 1 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento,  no período de 09/05/2025 a 03/02/2026, referente à  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no módulo ii do município de santa tereza de goiás - go,  conforme contrato nº 45/2025 (86887652) e relatório 1132 - inspeção financeira. processo sei 202600031001884 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11967	50569.78	10	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1372 - r$ 51.183,99
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 50.569,78
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-04-06	abril	4	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11968	8719.85	8	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 368 - educação básica
- ipof 2025240101249
- despesa: hospedagens.
..
>> código 35
.
fatura 7024/2026 - emissão: 16.03.2026
roma hotel bacabal - 15.03.2026 a 21.03.2026
valor liquido r$ 8.719,85
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-04-06	abril	4	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11969	509.62	4	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62 conforme nfs-e nº 23071. (ipof.2024426100171).	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
11970	13135.86	14	"pagamento do issqn da nf ,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11971	11482.02	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100252	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
11972	4837.64	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100259	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
11973	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85819083).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00

 

07ª cipm-cpe"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100164	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11974	12555.90	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de  abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100101	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11975	8641.44	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26960442 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4422	eleny rodrigues de almeida carlos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000484	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.301-**
11976	14992.98	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26882712 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4220	petronila nunes alves	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000047	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.466.231-**
11977	135917.40	4	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos 

folha mar/26 inss	3.1.90.11.18	26/03/2026	135.917,40"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026126100100083	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11978	26039.90	6	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1586 e ipof 2025215300124. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 26.039,90.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-04-08	abril	4	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
11979	232.29	20	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 699186 = r$ 23.612,00;
nota fiscal 699188 = r$ 232,29."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-29	abril	4	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11980	29618.18	13	202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferreira martins, refernte ao meso mes março/2026 duam (89031475)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11981	154561.00	1	"portaria gm/ms nº 10.414, de 23 de março de 2026, - programa piso de enfermagem, repasse extemporânea ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, rd 110/2026 ref. março/2026. ipof - 2026285001684 proc. 202600010029728.
.............................
proc.202600010029728,funev-heelj, execução antecipada dos valores piso salarial prof. enfermagem- referência: março/2026.
.
valor pago............r$ 154.561,00.
.
conforme requisição de despesa 110 (88966938):
informa-se que apesar dos trâmites referentes à prorrogação do ajuste, por meio do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, não terem sido concluídos, o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 59504693), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 89168705)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-04-29	abril	4	2026285005700077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11982	1159992.05	2	202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12199 ref 01/2026 r$ 1.159.992,05	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-04-29	abril	4	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
11983	400.00	4	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. transporte estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11984	1048249.94	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100116
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026400100200109	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
11985	3560.00	3	"pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unid
ade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação f
ísica) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia) da unidade
universitária de goiânia - eseffego, conforme atestado nº 4/2026 - sei 88534835."	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.671.444/0002-28
11986	2625.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.625,00"	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
11987	7038.93	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral). valor complementar.	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026140100100148	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11988	0.00	6	valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000064, processo de pagamento sei nº 202600036000170, nf nº 470.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-04-08	abril	4	2025435000500006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
11989	9841.72	32	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

referente pagamneto do liquido da nf 122-atesto88454524 e aut.sgi88484584"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11990	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
11991	156751.79	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
......................
proc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo, fundo rescissorio, abril 2026 sol,. pag. 88463339.
.
valor pago...........r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26 (88463339).
.
despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
11992	10000.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre 2026 complemento, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios.ipof 2026280100062	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-17	abril	4	2026280100200045	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11993	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
11994	2966.14	10	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.105.inss: r$ 239,07
.
nf.119.inss: r$ 1.531,39 
.
nf.106.inss: r$ 878,67
.
nf.111.inss: r$ 317,01"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
11995	46421.54	11	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 187.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
11996	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 13ª cipm 1º trimestre 2026 (84950156)	 - 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100051	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11997	2100.73	1	pagamento da rescisão do contrato de trabalho, do empregado público miguel morais de assis, cpf ***.816.171-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 6 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 20/12/2023. ipof 2026180100106. fc	miguel morais de assis	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026180100800081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.816.171-**
11998	1469.25	6	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 24 (sei 88649490) (ref. março/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
 software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36
(trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
11999	79274.78	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime geral descontos, ipof 2026250100121: -inss empregado-03/2026.
.
inss empregado mar/26.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026250100100069	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12000	8933.51	4	"202600025013515-pagamento nota fiscal nº 2015/26,suporte tecnico especializa
do, periodo de 01/02 a 28/02/2026 r$8.933,51.
*** depositar na conta: 
cef
agência: 0247
conta: 000577535047-9
cnpj: 26.990.812/0001-15"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-22	abril	4	2026296103500011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
12001	4833.70	26	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63....r$ 270,64..r$ 4.833,70
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
12002	660000.00	1	"processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop.negra/fevereiro/26...............r$330.000,00
pagamento pop.negra/março/26...................r$330.000,00
.
total a pagar:......r$660.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12003	23008.25	2	"contratação de serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação.

pagamento nf 4525 referente a 1º parcela"	fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500030	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	87.878.476/0001-08
12004	427.97	9	"pagamento de irpj conforme a nf 17573, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de março/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12005	20030.59	3	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 20.030,59 (vinte mil, trinta reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 956223 (sei 89024247). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
12006	8000.00	1	"descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 
ep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 96."	l d distribuidora e servicos ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025190101100045	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.823.417/0001-10
12007	27830.38	5	"pdf:2024290100230
24123-02/26 liq........................27.830,38.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
12008	50000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra/2026. ipof 2026280100053	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200035	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12009	86.40	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43759  r$ 28,8 (rádio 91 fm  nfvc 16 r$ )
202600025016257 nfag 43799  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 82 r$ )
202600025016257 nfag 43815  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 50 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12010	3464.43	3	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo fomentar, em março/2026.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
12011	194.11	4	"op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 187835503 - mês de abril/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
12012	3213.30	8	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios 
informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, e atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:
(irrf)valor total da nf.- 1413...................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$  3.213,30
retenção de irrf.................................r$  4.406,81
retenção de issqn................................r$  4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-13	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
12013	74031.44	3	pagamento de nota fiscal n° 60723 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de março/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 1501 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88856496). sei 202400031007686.	agencia brasil central	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026436200600001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
12014	1965300.22	1	"pdf:	2026290600243
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)
.
valor: r$ 1.965.300,22
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100135	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
12015	8724155.88	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12016	44560.17	9	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
issqn:	r$ 44.560,17
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12017	23262.37	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao
mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100199. como segue:
ressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, no valor de........r$ 23.262,37"	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100090	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
12018	22924.81	1	"despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de março/2026 . total r$ 22.924,81. conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100094 e processo n° 202600013000121.
.
gpf/jap."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100158	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
12019	372.86	9	".
processo 202500010057117-vpo
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nota fiscal 6402/março/2026............................372,86
.
dare 12100002612002037"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-04-14	abril	4	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
12020	2000.00	2	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 03/2026 ref 03/2026  r$ 2.000,00.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000112	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
12021	7216.56	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - juros sobre diferenças salariais.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200079	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12022	10827.48	2	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição 
inss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) 
issqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)
i.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) 
valor líquido r$ 191.106,43
.
conforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-04-27	abril	4	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
12023	88517.99	16	"pagamento da nota fiscal nº 3823 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

pagamento da nota fiscal nº 3824 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

pagamento da nota fiscal nº 3825 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caldas novas - go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

pagamento da nota fiscal nº 3826 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de iaciara- go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

pagamento da nota fiscal nº 3827 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.

pagamento da nota fiscal nº3828 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rio verde-go, no período de 30.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780) e relatório nº1502/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003155.

pagamento da nota fiscal nº3829 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 30.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780) e relatório nº1502/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003155."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12024	2830.41	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100161	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12025	5590.09	1	folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - descontos - fundo previdenciário do rpps ref. empregado	fundo previdenciario	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300076	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
12026	779.39	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 04/2026
 .parcela: 30
 .
 .
 .
 .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it
aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l
emos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
12027	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 651 município senador canedo deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação em aquisição de ar condicionados ou mobiliários ou equipamentos ou materiais para o cmei centro municipal de educação infantil padre josé no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1227/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 094/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de senador canedo	2026	258	2026-04-30	abril	4	2026240125800043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
12028	777.03	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

consig diversas
consig bancárias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100113	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12029	273.60	17	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43273  r$ 43,2 (rádio ita fm ltda  nfvc 61 r$ 230,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-04-09	abril	4	2025296103000007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12030	81607.70	1	despesas referente ao csll pa:1º trimestre/2026 da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026409100900013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
12031	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
12032	3105.08	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por rainero de lima e silva queiroz, cpf nº ***.176.971-**, protocolada sob o nº 5906534-25.2024.8.09.0051. sei 202500066008638.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 14.595,66
retenção de irrf.......................r$ 3.105,08
valor líquido:.........................r$ 11.490,58."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400059	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12033	2628.82	3	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref................valor
606.................03/26...........2.628,82
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12034	64.80	526	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
285-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	64,80 	64,80 

total a pagar: 	64,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12035	54422.78	5	"pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é 
a e locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 06 (seis) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2272, emissão: 16/04/2026, 
atestado: 16/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 54.422,78 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
12036	357.61	1	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2024215300223. (issqn). 
.
andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.
.
ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 357,61. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
12037	26.53	1	"* ipof nº. 2026170100113 *
* processo sei apostilamento: 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21498 (sei 88664456) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.
.
rmvp
.
*************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500250	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
12038	25822.05	17	valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 23 de março/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005345 nf 1153 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
12039	7793.33	1	"pdf: 2025160100238 - processo: 202500005015748
pagamento referente 1º termo aditivo de até 25% 
(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 37/2025/secami 
com empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos 
de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e 
reinstalação de equipamentos antigos, bem como o 
fornecimento de todo o material necessário para a instalação 
e execução dos serviços correlatos para a secretaria de 
estado da casa militar (secami). sislog 114311 - lote 03.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 11, emissão: 24/04/2026, 
atestado: 24/04/2026, valor: r$ 7.793,33 - líquido"	padrao climatizacao ltda	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026160100800003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	61.113.967/0001-74
12040	136.96	4	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025185893 nfag 43704  r$  (jornal hora extra  nfvc 16 r$ 136,96)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12041	11997.83	6	"pagamento do  issqn da nf 121,
termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026260101400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
12042	36931.70	2	"pdf: 2024160100163 - processo:  202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 793, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 36.931,70 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700108	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
12043	27.00	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12044	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
12045	10063.46	1	"acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 18/25 - proc
202100055000375."	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026319000500187	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
12046	144.00	239	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32128-irrfagencia	3.3.90.39.42	31/03/2026	30/03/2026	144,00	144,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12047	92.66	2	"processo 202600010005310  - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85334557). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 65/2026 (sei 85507680), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 198538 - ir
.
emissão: 26/03/2026
.
valor: r$ 92,66
.
dare: nº 12100002612001626"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
12048	35111.18	3	"valor destinado ao pagamento do inss da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção
de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co
ntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf
2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364."	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-04-13	abril	4	2026436105200030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
12049	1255.45	38	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12050	15243.77	1	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 262217."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-16	abril	4	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
12051	1794.71	61	202300025047814 rpv  fernando ferraz pereira, cpf sob o nº 014.556.091-02,[pago online]r$ 1.794,71.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12052	1769568.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-04-28	abril	4	2026240120800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12053	41412.00	5	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- março/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
12054	8482.21	2	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 8482,21. 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026160100600012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12055	1870.87	7	pagamento do líquido da fatura nº 3000523842 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
12056	893.45	4	"pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.

nota fiscal 143818 sei: 88501213
atestado nº 53/2026 sei: 88501316
solipa sei: 88509390
despacho nº 522/2026 sei: 88545878
dare sei: 88597561
fevereiro/2026"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
12057	1900.00	1	"pdf:	2026295100017
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional, destinada à aquisição de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. imprescindíveis à execução de reforma na sede da 2ª coordenação regional prisional (crp), conforme rd 3(88148351).
.
ch 000004 - ref. 03/2026
valor: r$ 1.900,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	26	2026-04-10	abril	4	2026295102600003	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
12058	530.74	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 8 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12059	993.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100097	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
12060	138772.55	33	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....387
valor bruto:  r$ 147.160,71 
irrf:  r$ 3.531,86 
inss:  r$ 4.856,30 
liquido:  r$ 138.772,55  
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
12061	223.63	17	"pdf:	2025295000039
489-03/26 iss ana   223,63 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12062	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 499 município diorama deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de diorama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 862/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1289/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 080/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de diorama	2026	256	2026-04-28	abril	4	2026240125600035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.335.363/0001-40
12063	3500.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12064	197.94	1	plano odontologico referente a abril dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026319000500199	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
12065	806.40	585	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
812/287-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	806,40 	806,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12066	54574.98	81	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12067	23600.00	3	"fornecimento dee acessórios de rádio e tv
visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às
emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme descrito na nf 369 emitida em 17/03/2026 devidamente atestada"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026126101000004	2026	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
12068	3890.86	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27078744 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5206.	eleuso francisco correia	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.281.741-**
12069	2109.48	9	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12070	28533.00	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12071	103628.90	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - férias clt,processo
sei 202600036001213. pdf 2026436100056."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100099	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12072	19136.25	1	"valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:
202600031001980/202600031000224/202600031002734/202600031002620/202600031002615/202600031002496/202600031002307/202600031002244/202600031002241/202600031002218/202600031002216/202600031002791/202600031002767/202600031002762/202600031002715/202600031002708/202600031002705/202600031002652/202600031002651/202600031002631/202600031002624/202600031002622/202600031002617/202600031002581/202500031011953/202600031001053/202600031001850/202600031001931/202600031002050/202600031002406/202600031002186/202600031002282/202600031002433/202600031002765/202600031002517/202600031002487/202600031002473/202600031002472/202600031002471/202600031002773/202600031002714/202600031002699/202600031002661/202600031002533/202600031002840/202600031002815/202600031002560/202600031002508/202600031002490/202600031002388/202600031002361."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12073	40626.30	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 275 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de  22/11/25 a 27/02/26, contrato nº 42/2025 (76642022) relatório nº 1495/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002404.	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400632	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
12074	4783.81	13	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 4.796,89, deduzindo irrf de r$ 13,08, restando um líquido de r$ 4.785,81, conforme nfs-e nº 958359. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
12075	130000.00	1	parte 1/2 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
12076	174.90	4	"pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta
,passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo 
principal 202300006022730, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.
.inss r$ 270,19
.issqn r$ 391,75 / r$ 4,10
.irrf r$ 94,02
.líquido r$ 6.900,09 / r$174,90)
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
12077	12824.43	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22.258 do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026260100500021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12078	6200.00	1	"processo sei nº 202600010026884 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicollas santos teixeira. processo 202600010026884. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24243 (88563492).
.
valor: r$ 6.200,00
."	jordanna santos oliveira	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900265	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.375.791-**
12079	13500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500518	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.269.083/0001-81
12080	17000.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de pessoa física, sra. alba de almeida rodrigues, cpf  nº ***.480.871-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda baú do rio preto, registrado na matrícula nº 89.018, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde- goiás. o citado imóvel foi declarada de utilidade pública mediante o decreto de utilidade pública nº 10.654/2025 (82407910),  conforme parecer  jurídico 26 (85998156). ipof 2026436100199 - proceso sei 202500036015784.
favor depositar para: alba de almeida rodrigues, cpf 170.480.871-53
banco bradesco - agência 3414-2 conta corrente 0404863-6"	alba de almeida rodrigues	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.480.871-**
12081	15274.66	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89014160), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5955728-91.2024.8.09.0051, em favor de gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, referente a a honorários de sucumbência,  conforme despacho 1961 (89014532) e autorização (89069717). guia nº 81250000031192995 - ipof 2026436100472 - processo sei 202500036001596	goncalves macedo paiva & rassi advogados	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026436106900062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.543.035/0001-16
12082	4500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf  - 25. valor liquido. referência 04/2026."	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
12083	533.00	23	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 035/2026 - 202600020005600	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12084	2471.56	3	".
proc 202600010011092-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
emissão: 30/03/2026
.
nota fiscal nº 132............r$ 2.471,56
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12085	3334402.50	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700222	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12086	255736.30	5	"despesa relativa ao vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100166	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12087	7008.96	7	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 122, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
12088	199890.89	6	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. nota fiscal nº 8305. 03/2026.	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
12089	180.00	4	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
12090	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100058	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12091	262501.70	5	"pagamento ao credor acima,referente ao aquisitivo de solução em robótica edu
cacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos
colégios estaduais da polícia militar de goiás - capacitação profissional
pdf 2025240100381 - processo 202500006032768, conforme nota fiscal:
.
- nf 4192      data de emissão: 17/04/2026
- referência: formação de educadores - 834 horas
- valor total r$ 275.737,08
- valor líquido r$ 262.501,70
..
codigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.
dados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8"	positivo tecnologia s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2025240101600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
12092	177857.70	20	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .
.
-gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
.
fatura....2856265
valor bruto: 178.325,94
liquido: 177.857,70
base de calculo irrf: 195.098,39
irrf retido: 468,24
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12093	202441.28	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001403   data de emisão: 09/04/2026
- referência: 3.596   unidades de jaquetas
- valor total r$ 204.900,08
- valor líquido r$ 202.441,28
.
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12094	3.78	2	"processo 202600010010362.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""d"" pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (86128373). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 92/2026/ses/cmac-spj(sei 86148660), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
24095/ir:...................3,78 
.
dare:nº 12100002612802777
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
12095	21578.77	1	"processo 202600010003340 - mmrm
.
aquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 31 (85931050).
.
nota: 24435
.
emissão: 30/03/2026
.
valor: r$ 21.578,77"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
12096	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
12097	205.46	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12098	56457.85	1	"pdf:	2026290600231
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
quinquenio - vi
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 56.457,85
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100129	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12099	34023.53	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1096
nf 33735 r$ 34023,53 (nf 123 jornal opção )"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12100	58.09	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - fas descontos fundacao dom pedro ii do mês de abril 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100123	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
12101	550184.42	13	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  crixas	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 664.933,80
líquido:	r$ 308.077,13
......	
nota fiscal:  35  –  cavalcante	
data de emissão:	17/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 194.650,57
líquido:	r$ 90.960,33
......	
nota fiscal:  32  –  ivolandia	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 319.063,93
líquido:	r$ 151.146,96
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
12102	3680.31	4	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo ob
jeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual
professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goia
nira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/202
6/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100208
.
fatura...fevereiro/2026
valor bruto: 3.575,04
irrf: 171,60
liquido: 2.012,26 
.
fatura...março/2026
valor bruto: 2.963,52
irrf: 142,25
liquido: 1.668,05 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
12103	686.66	8	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

folha abril/26 est	3.3.90.36.22	27/04/2026	27/04/2026	10.033,33	10.033,33 
folha abril/26 est	3.3.90.49.03	27/04/2026	27/04/2026	686,66	686,66"	agencia brasil central	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12104	288.00	66	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33751-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	280,00 	280,00 
33751-iragenciacompl 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	8,00 	8,00 

total a pagar: 	288,00


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12105	20079.02	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026285000700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12106	225.83	4	"associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100182	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12107	83976.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12108	77453.04	8	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
396(liq).........03/26............77.453,04  
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-08	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
12109	264.00	1	"recolhimento de irrf referente a aquisição de destilador de óleos 
essenciais em aço inoxidável, conforme nota fiscal nº 6697 - 
sei 88125693.
atestado nº 7/2026 - sei 88305056
dare sei - 88351507"	solab cientifica equipamentos para laboratorio ltda	2026	37	2026-04-07	abril	4	2025406203700067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.232.743/0001-03
12110	1312.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.113.253/0001-83
12111	3411.80	1	".
pagamento parcial do fgts da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.
.
obs.: pagamento da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita:
banco: 001
agência: 0086
conta: 19.505-7"	caixa economica federal	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026240100700134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
12112	100.22	43	".
proc 202600010025833 - 202600010018498-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de
equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no
municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl
og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002612803029
.
referência.....valor
448/ir.........41,41
453/ir.........58,81
.
total a pagar: r$ 100,22
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12113	264635.21	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100106	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12114	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 1 (84981928).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

28ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100163	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12115	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
12116	179.80	3	contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
12117	552.99	6	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - março/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
12118	4347.88	6	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin
seridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m
ínimos mensais, do período de março/2026, conforme boleto 11486044 emiti
do em 01/04/2026 - devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
12119	69718.99	10	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100086	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12120	4268.72	3	pagamento da nota fiscal nº 112, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 10/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 1431 - inspeção financeira  (88689620). sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
12121	190.39	9	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 27 referente a março/2026 do contrato nº 051
/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger
encial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat
ada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
12122	6720.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	conselho escolar betinho	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.419.028/0001-93
12123	14975.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27068421, 27068395,27068343, 27068308 e 27068280  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4650	ronaldo figueiredo de lima	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000560	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.145.321-**
12124	2284.85	39	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás e no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiás - contrato 091/2025.
inss: r$ 2.513,34
issqn: r$ 2.284,85
irrf r$ 548,37
valor líquido r$ 40.350,53
. 
processo:202400006131749 / 202500006057799 
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12125	2998.80	2	pagamento de nf nº 26956042 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5897	magnolia rosa de jesus	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000795	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.781.861-**
12126	2419.77	3	"locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) da empresa integra automação e controle ltda referente a parcela 12/12 nota fiscal 1424.
processo 202500055000378"	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026319000500115	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
12127	1246.78	4	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12735 e pdf 2024215300083. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12128	2036.64	1	"pgto dec. jud. de carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53  ou laurenito costa noleto - cpf  124.200.421-15	banco do brasil --  00.000. 000/0001 -91"	laurenito costa noleto	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.200.421-**
12129	550.00	1	"processo 202600010026808 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aparecido barbosa da silva. período de 25 a 27 de março de 2026, processo 202600010026808, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24213/2026/ses (sei 88543670).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	aparecido barbosa da silva	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.261.571-**
12130	137209.98	25	pagamento da nota fiscal n.º 1949 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 5, que trata do serviço de suporte evolutivo para adequação, desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/48. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-04-15	abril	4	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
12131	13.51	7	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 464554 ref 04/2026  r$ 13,51 sei 202300025103227
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-04-23	abril	4	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
12132	1874.25	4	aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- nota fiscal nº 224.801- processo nº 202500055000123.	ed med comercial ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500179	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.831.575/0001-80
12133	1950.00	1	"processo 202600010024423.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010024423.
.
tfd/isaac:......................1.950,00 
."	andreia ribeiro dos santos marim	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.015.761-**
12134	9637.89	3	valor destinado ao pagamento do iss referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 iss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
12135	45.00	5	"trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 469 de 01/04/2026 ref. março/2026
processo nº 202600029000008    ipof 2025186300125
total selecionado r$45,00"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
12136	162120.41	1	".
consignação - empréstimos financeiros: ses - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500303	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12137	1067.04	3	"processo 202500005016990 - mmrm 
.
aquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), 
.
programas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.
.
ipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).
.
nota: 27229
.
emissão: 24/03/2026
.
valor: r$ 1.067,04"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-04-17	abril	4	2025285017000068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
12138	13211.53	5	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de abril/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 13.536,40...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 324,87
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-04-10	abril	4	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
12139	5226.04	8	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf72 104.520,70
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
12140	60000.00	1	"pagameno da emenda parlamentar impositiva número 965 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento.objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás senador onofre quinan (inep 52077810) (cnpj 04.345.395/0001-15 - caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2054, rex 5075.
pedro"	caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.345.395/0001-15
12141	121.90	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026140100300020	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12142	1125.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	fundacao de assistencia social betuel	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.717.334/0001-06
12143	3100.00	1	"202600010027686-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010027686, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24924 (88674272).
.
tfd/fernanda fernand.............3.100,00"	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900256	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
12144	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
12145	78.53	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 78,53.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.
(ouvidoria setorial). (restante).
total selecionado: r$ 78,53.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
12146	14994.72	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27050662 e 27050606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6026.	roberto coelho carvalho	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000867	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.717.491-**
12147	12240.00	7	"contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
.
nfe. 16 - r$ 12.240,00 - liquido"	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
12148	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.9 município americano do brasil deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de americano do brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 746/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1177/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº062/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de americano do brasil	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.344/0001-22
12149	285516.01	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - demais descontos.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12150	7313.33	6	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4395 e pdf 2024215300163. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 7.313,33.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-04-13	abril	4	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
12151	15739.52	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12152	5132.19	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 2 82.218,19
...nf 3 7.509,96
...nf 4 86.640,22
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-04-13	abril	4	2026240113400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
12153	1000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da age, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do age - 1º tri 2026 (sei nº 84945136).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100101	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12154	12994.54	1	versam os autos sobre o pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do empregado (j), da empregada pública maria telma ferreira gomes, cpf: 167.456.201-20, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr clt-17.098-rt, em função de seu pedido de exoneração a partir de 14/03/2026	maria telma ferreira gomes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100105	2026	1261	agência brasil central - abc	***.456.201-**
12155	8311.07	4	"retenção de issqn  referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições.
.
 ipof: 2025240101529
.
nota fiscal...181
valor bruto: r$ 81.238,51
issqn: 4.061,93 
liquido: r$ 77.176,58
.
nota fiscal...185
valor bruto: r$ 84.982,79
issqn: 4.249,14 
liquido:  80.733,65
.
weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
12156	38707.09	1	"histórico
pagamento referente a transferência de recursos no valor de r$ 38.707,09 
(trinta e oito mil setecentos e sete reais e nove centavos) ao conselho 
escolar jornalista luiz gonzaga contart,inscrito nocnpj sob nº06.916.604/
0001-69,para a implantação de cabeamento estruturado em toda a unidade 
escolar, visando melhorar a infraestrutura de rede e garantir maior efici-
ência no uso dos recursos tecnológicos disponíveis.
ipof 2026240100816
proc 202600006029853
pedro"	conselho escolar jornalista luiz gonzaga contart	2026	74	2026-04-06	abril	4	2026240107400038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.916.604/0001-69
12157	24826.73	12	pagamento da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
12158	514.07	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101186, processo sei nº 202600036000037, nf-670.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-04-13	abril	4	2026436104500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
12159	6563.75	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26913249,26913181  e 27139116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.	eudes barbosa silva simplicio	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000239	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.551-**
12160	2574.95	1	"pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de
sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead."	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800156	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.164.804/0001-51
12161	1363.59	25	"recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).
-------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruan&#257;"	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12162	183135.40	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026406200900017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12163	270.55	1	valor que se paga referente a concessão de meia diária (percurso: goiânia/ ipameri / goiânia -  ida e volta no dia 13/04/2026) à servidora aiane de oliveira vieira, cpf xxx.635.061-xx, analista de ciência, tecnologia e inovação, lotada na gerência de parcerias e monitoramento, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.	aiane de oliveira vieira	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026316101000003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.061-**
12164	2.80	17	valor destinado a pagamento de tarifa bancária ocorrida através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha complementar  em 06/04/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12165	25.14	72	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33672-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	25,14 	25,14 

total a pagar: 	25,14"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12166	1094823.92	3	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
....................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses-3º termo aditivo ,abril 2026, sol.pag.87733674. 
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valor pago..............r$ 1.094.823,92
.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
12167	50.60	1	pagamento do líquido referente ao restante da nf. 03907951 relativo a taxa dos estagiários no mês de março de 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026130100600018	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
12168	250000.00	1	"processo: 202600005002219 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 791 município damianopolis deputado talles barreto.
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objeto da emenda custeio. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 81/2026 
(sei 87243238), ratificado pelo despacho nº 703/2026/ses/cep (sei 88356229)."	fundo municipal de saude de damianopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
12169	350.73	3	"202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 350,73.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000112	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
12170	0.00	1	"processo: 202600005001879 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 777 município parauna deputado delegado eduardo prado.
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objeto da emenda custeio 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 386/2025 
(sei 86417323), ratificado pelo despacho nº 727/2025/ses/cep (sei 88366201)"	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
12171	2511315.65	4	"juros da parcela nº 082/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 267/2026-gdpr de 20/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-04-20	abril	4	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12172	510000.00	1	"processo: 202600005002031 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 422 município perolandia deputado virmondes cruvinel filho
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objeto da emenda custeio. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 48/2026 
(sei 86006882), ratificado pelo despacho nº 753/2026/ses/cep (sei 88375806)"	fundo municipal de saude de perolandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.317.932/0001-89
12173	1611.24	18	pagamento de guia de locomoção nº 109/02967416-3 - guia vinculada ao processo 5255282-67.2026.8.09.0049 - despacho nº 1656/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei de pagamento 202500036004866	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12174	305.24	11	"pdf:2024295200003
123625081 11/24 ir....................28,82 
123624283 11/24 ir....................27,88 
123624281 11/24 ir.....................5,16 
123624280 11/24 ir....................20,31 
123624282 11/24 ir.....................8,74 
123624284 11/24 ir....................29,94 
123625080 11/24 ir....................34,44 
127192576 12/24 ir.....................4,92 
127192578 12/24 ir....................13,69 
127192575 12/24 ir....................20,88 
127192577 12/24 ir.....................6,42 
127192579 12/24 ir....................31,56 
127192719 12/24 ir....................28,50 
127192718 12/24 ir....................43,98 

total a pagar........................305,24"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-04-01	abril	4	2024295200300019	2024	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
12175	3044.98	4	202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 3.044,98.	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
12176	3000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200051
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100036	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12177	26000.00	1	"pagamento do programa de auxílio eventos da ueg - pró-eventos 
(jubs futebol) conforme atestado nº 6/2026 - sei 88070104 e 
despacho nº 89/2026 - sei 88070878."	universidade estadual de goias - ueg	2026	29	2026-04-07	abril	4	2026406202900006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12178	2300.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. 
em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2531 - kantinho do trigo...................valor r$ 2.300,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-14	abril	4	2026326100900193	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12179	7984.23	8	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.

retenção iss nf 53 ref. mar/26"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
12180	364.58	5	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 109 de fevereiro 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
12181	4.32	17	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 1.699,53, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.800,64), no valor de r$ 4,32, conforme nfs-e nº 958360. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
12182	25192.21	20	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 74 (sei 88888792) (ref. março/2026 - os nº. 15/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12183	8194.31	4	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 162 (sei 88458620) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
12184	4608.75	6	"pdf:2024295000068
4573-03/26 liq.......................4.608,75.


epn"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
12185	1135.90	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento
.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 1.135,90
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12186	5170.98	1	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s
ervidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de março de 2026, na folha de abril de 2026 desta autarquia, conforme ofício
nº 34/2026/pgm/geradm em 10/04/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.2026426100104)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100094	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12187	203317.44	1	pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026186300200007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
12188	7438.17	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026336200600015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12189	0.00	1	"processo 202400005035058.crrm
.
aquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (319896)"" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
27392228:.....................9.400,00 
."	59.353.196 mariana de carvalho correa	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026285001000201	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.353.196/0001-40
12190	87554.23	2	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000064, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2378, nº 2379, nº 2380, nº 2381, nº 2382, nº 2383, nº 2384, nº 2385, nº 2386, nº 2387, n2388, nº 2391, nº 2392, nº 2393 e nº 2394.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
12191	11475.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 11.475,00"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.029.180/0001-05
12192	145.93	5	recolhimento de irrf referente à notas fiscais 4129  e 143458 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
12193	3312619.77	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000083. valor liquido complementar. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	51	2026-04-14	abril	4	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12194	230.55	3	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 173  -  prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
12195	2100.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500307	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.483.492/0001-90
12196	3900.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar de idosos de silvania go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.998.731/0001-30
12197	12182.76	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27031282  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4123	cristiana maxima tavares passos	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001256	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.001-**
12198	3754.80	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
12199	11590.55	4	"pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação 
sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente 
à contratação de empresa para a prestação de 
serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, 
produtos e serviços relacionados à locação de 
mobiliário, utensílios, decoração, forração e 
floricultura em geral pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 19, emissão 26/03/26, atesto 27/03/26, 
valor 11.590,55 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12200	98.45	6	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 88975871 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:março/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
12201	2001144.46	1	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 04  data de emissão: 06/04/2026
- referência: março/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.106.467,85
- valor líquido parte r$ 2.001.144,46
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo
ramento da qualidade e à expansão da educação básica
.
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-04-15	abril	4	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
12202	14954.60	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 27329910 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3880."	antonieta sousa santos	2026	11	2026-04-17	abril	4	2025320101101256	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.307.941-**
12203	15006.72	25	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1387/834-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	15.006,72 	15.006,72"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12204	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
12205	8536.32	1	"processo sei 202400005046829 - vvf
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades
administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de
goiás (ses-go).
.
nota.........valor(r$)
27195........8.536,32"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	10	2026-04-01	abril	4	2025285001000657	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
12206	30332.78	11	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo ob
jeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita
riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos
e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede est
adual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)
município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 10 – caiapônia
data de emissão: 01/04/2026
referência: março de 2026
atesto: 10/04/2026
valor total da nota: r$ 606.385,33
issqn: r$ 30.332,78
......
.
processo 202400006076960
pdf 2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-04-15	abril	4	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
12207	614.40	2	"processo 202500005041770 - mmrm 
.
custeio de 02 inscrições para servidores do lacen/ses/go para o 21° congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. sislog 118054, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025. inexigibilidade nº 2/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.20.
.
nota: 468 - ir 
.
emissão: 01/04/2026
.
valor: r$ 614,40
.
dare: nº 12100002612002541"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	124	2026-04-17	abril	4	2026285012400019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0002-81
12208	682.73	10	pagamento do issqn da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
12209	220.42	1	"pagamento do irrf retido da nf 521, emitida em 09/04/2026, referente a expansão de solução de application delivery controller (adc), para atender as necessidades da sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 220,42 (valor total da nf r$ 4.592,00). conforme dare anexo.
processo: 202400005025454 
ipof: 2024400100247.
gec"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	32	2026-04-22	abril	4	2026400103200037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	31.862.002/0001-13
12210	7746.72	3	"processo nº 201100028000201
despacho nº 25/2026/abc/gecont-18141
pagamento do valor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de março de 2026 dessa autarquia.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	19	2026-04-22	abril	4	2026126101900001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12211	887.01	7	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 026.027/2026 - 202600020004728	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12212	809.97	36	recolhimento do iss da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12213	744.65	4	"- pagamento do liq da fatura 5708129098 de 10/03/2026 (88466447), dos servi
ços de telefonia móvel desta pasta, competência: fevereiro do corrente ano."	tim s a	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
12214	62952.97	2	"pagamento relativo ao pasep do mês de março/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
receita: r$ 9.115.592,41;
(-) transferência de convênio: r$ 261.208,75;
(-) deduções r$ 2.559.086,57;
(=) r$ 6.295.297,09;
aliquota do pasep - 1,00%
(=) valor do pasep - r$ 62.952,97.
ipof nº 2026186300002."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026186301800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12215	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
12216	19174.35	1	"ipof: 2026290100112
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gerência de convênios
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 905921/2020
valor..............19.174,35"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	25	2026-04-24	abril	4	2026290102500002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12217	14700.00	91	honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processos sei: 202600004037910, 202600003000482 e 202600003006752. obs: quitar guias judiciais nº 040253504812604286, 040253503202604284 e 040056600122604289.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12218	127.96	41	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf214 r$ 10.663,59
...processo 202600006037887
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12219	0.00	3	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
04/2026	3.3.90.39.31	13/04/2026	13/04/2026	2.533,86	2.533,86"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
12220	1007.23	6	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

refere-se ao pagamento liquido boleto numero 11745985/abril de 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
12221	24366.41	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: verba indenizatória.	metrobus transporte coletivo s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12222	73444.77	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral desconto - ipasgo
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 73.444,77"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100119	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
12223	178.00	1	"despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).
nota:
322650	3.3.90.30.35	22/04/2026	22/04/2026	178,00	178,00"	incavel onibus e pecas ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000353	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
12224	62.45	9	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1822,emissão: 02/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
12225	796.89	4	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10948601, 10916386 e 10916431 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 837,07 bruto
r$  40,18 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 796,89 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
12226	10742.02	1	"pdf:	2026290600256
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de março de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100154	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
12227	1929219.41	1	"ipof 2026290100189
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

01 - rpps - empregado.......................r$ 1.929.219,41
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100194	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
12228	3774146.99	1	"ipof 2026290100192
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

01 - imposto de renda.......................r$ 3.774.146,99
blm"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100197	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
12229	101.86	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fardm.pol.mil.abril"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600106	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
12230	200.00	5	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
12231	199.90	1	contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500132	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
12232	469.34	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.

fatura nº 219828467. valor irrf. referência 03/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
12233	22837.11	28	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12234	0.00	4	prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral durante o ano de 2026.	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
12235	600.00	1	"202600010024816-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manuela santos nascimento. período de 22 a 24 de janeiro de 2026 , processo 202600010024816, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22200 (88261940).
.
tfd/manuela santos...............600,00"	ana clara santos pereira	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900226	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
12236	634.26	8	"pagamento do líquido da nota fiscal nº 215, em favor da empresa 2v empreendim
entos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecim
ento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 23."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
12237	3435.72	3	"pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo 
a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na 
unidade consumidora 11067627 que atende os palácios 
pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período 
de 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. 
(número do processo - sislog 106262)
conforme dados á saber:
- fatura: 182957527, emissão: 06/03/2026, 
atestado: 13/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 3.435,72 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700092	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
12238	42.24	99	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf. abaixo:
.
nf. 12505 r$ 42,24 - sei 88726418
.
empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj: 67.431.718/0001-03
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12239	30.62	544	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
314-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	30,62 	30,62"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12240	1308.48	6	"retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 60446 março/2026, referente
ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-04-13	abril	4	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
12241	27.40	8	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado
s das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet, no per. de 26/02 a 25/03/2026 conforme fatura 2604.000097926 emitida em 01/04/2026.devidamente atestado pelo gestor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
12242	144351.86	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa,  subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 14/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (88079241) e relatório 1392/2026 - inspeção financeira (88599528). sei 202600031002771.	palmelo park gois spe ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400633	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
12243	197.84	5	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

documentos de liquidação

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
111	3.3.90.30.09	09/04/2026	23/03/2026	9.892,00	197,84 

issqn"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
12244	17200.65	8	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
12245	16993.22	20	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1128.irrf: r$ 921,49
.
nf.1129.irrf: r$ 15.479,34
.
nf.1130.irrf: r$ 592,39"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
12246	0.00	4	"pagamento liquido referente a locação de escanêres com fornecimento de
suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais
seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos
e externos da universidade estadual de goiás.

fatura 28 sei: 88626223
atestado nº 3/2026 sei: 88626393
fevereiro/2026"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
12247	7082.40	5	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref................valor
607.................03/26...........7.082,40
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-04-09	abril	4	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12248	0.00	2	202600025013515-pagamento nota fiscal nº 2015/26,suporte tecnico especializado, periodo de 01/02 a 28/02/2026 r$8.933,51	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-15	abril	4	2026296103500011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
12249	3933.10	4	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf59 r$ 78.662,01
.
...processo 202500006116234
...ipof 2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-04-15	abril	4	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12250	2351.77	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12251	3439.71	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27242674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5509.	claudio mariano da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000472	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.992.851-**
12252	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
12253	14565.60	6	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045

liquido nf 766 ref. mar/26"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
12254	210048.80	3	"202500010093885-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
dod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468
.
ordem de fornecimento 219/2025 (83478776)
.
nota fiscal.......valor
19422.............210.048,80"	accord farmaceutica ltda	2026	112	2026-04-09	abril	4	2025285011200201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
12255	2808.00	2	"valor destinado a cobrir despesado irrf decorrente do pregão eletrônico - nº 100000 4/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho (capas de chuva), com o objetivo de atender o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização lote 04 periodo março /2026.
 pdf 2026436100027.ptocesso sei 202500036018089 irrf"	vertice comercio de roupas e acessorios ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026436101000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.763.888/0001-26
12256	1545.21	104	202500025178135 rpv maria izabel da silva alves., cpf sob o nº 002.933.591- 48[ pago online]r$1.545,21.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12257	605.76	6	"pagamento do valor irrf do boleto nº290, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de março/2026.
pdf 2025430100200"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
12258	36.08	10	"pdf:	2025290100211
6214-04/26 ir  36,08 
lfb"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
12259	18428.27	19	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 102 issqn 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	18.428,27 	18.428,27"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12260	136398.93	3	"processo pagto 202300010024953 - crs.
.
prorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
.
nota fiscal........emissão........valor
2394................10/04/2026....136.398,93.
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
12261	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. 
referente ao mês de abril/2026."	michelle nauara gomes do nascimento	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500710	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.841-**
12262	338.17	2	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
935924/ir:......................338,17
.
dare:nº 12100002610010703"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
12263	0.00	9	"ressarcimento de sequestro judicial realizado em conta bancária de titularid
ade do governo do estado de goiás nº 2444.0146.000728925578-0 nos valores de r$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) e r$ 0,13 (treze centavos) da agehab.
processo sei: 202500031004063"	estado de goias	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
12264	2100.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro de cultura viva	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.589.441/0001-36
12265	3000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11;  despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84939389).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100038	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12266	4956.20	1	"trata- se de pagamento  referente auxílio funeral a favor de vitória saraiva ferreira limaverde raposoosta, (filha), inscrito no cpf sob o n° 022.231.871-80, em decorrência do falecimento do servidor thibério lima verde vilar, cpf: 258.254.883-91, ocupante do cargo  de gestor  de  fiscalização, controle e regulação - inativo da agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos - agr.
ipof: nº 2026186300147.
total selecionado: r$ 4.956,20."	vitoria saraiva ferreira limaverderaposo	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026186300700014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.213.871-**
12267	86680.97	7	"pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas
pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de go
iás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e qui
tação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiç
a de goiás em desfavor do estado de goiás. ação originária n.º 0009706-23.19
97.4.01.3500 e execução nº 0009706-23.1997.4.01.3500.
processo sei 202600003004936."	conselho nacional de justica	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
12268	16415.15	14	"ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.
processos judiciais: 50647527520228090137, 56289514920228090137 e 56075725220228090137"	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12269	2147.71	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 11 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
12270	15000.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27230388 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2842	luana soares de araujo	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101183	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.952.281-**
12271	2457.22	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100162	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12272	2175.19	13	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal 744  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
12273	897.93	4	"processo pagamento 202200010017382 crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - 03/2026. processo nr 202100010041084.
.
dare nº 12100002610500600
.
aluguel/mar/2026/ir.....................897,93
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
12274	3928.24	18	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 782, 784, 787, 791, 793, 794, 796, 804, 805, 809 e 817 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12275	12915.78	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  85  –  uruaçu	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 47.012,38
líquido aditivo:	r$ 4.348,65
......	
nota fiscal:  86  –  piracanjuba	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 92.617,58
líquido aditivo:	r$ 8.567,13
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf: 	2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-04-27	abril	4	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
12276	71.89	1	"despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026110100300019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12277	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 766 município faina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão ferreira avelar e veículo para secretaria de educação educação do município de faina - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1209/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 069/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de faina	2026	258	2026-04-27	abril	4	2026240125800042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.141.318/0001-13
12278	170923.96	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100159	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12279	64860.58	2	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo 202600036005572 nf 27 liq.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-04-24	abril	4	2026435001800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
12280	17390.00	4	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003075/202600031002688/202600031002730/202600031003126/202600031003093/202600031003113/202600031003102/202600031003103/202600031003090/202600031002763/202600031003123/202600031002272/202600031003143/202600031003084/202600031003054/202600031003032/202600031002431/202600031002528/202600031002618/202600031003029/202600031002659/202600031002948/202600031003083/202600031002945/202600031002943/202600031002823/202600031003106/202600031002831/202600031002690/202600031002689/202600031001349/202600031002148/202600031002327/202600031003038/202600031003012/202600031002557/202600031002992/202600031003023/202600031002989/202600031003016/202600031002970/202600031002735/202600031002937/202600031002877/202600031002759/202600031002825/202600031002039/202600031002554/202600031002732/202600031003119/202600031003166/202600031003162/202600031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12281	3238.77	8	"histórico
retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como
nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza 
barbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026.
.pdf2025240101547
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-04-24	abril	4	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
12282	3808.21	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de março de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026290200100064	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
12283	1668.24	18	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1084
nf 1005 r$ 1668,24 (nf 276 rádio positiva fm)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12284	14996.38	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26998061 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5318	aparecido cesar franco	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000150	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.238.941-**
12285	32040.97	11	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento da nota de locação 45245 (89222038) mar/2026 - ateste sei 88490833, através do boleto - sei 89222244. locação de equipamentos para acesso à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-28	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
12286	204.49	6	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21496 (sei 88671515) (parcela 06/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
12287	0.00	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227683	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12288	319.15	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300099 parcela 30/03/26 no valor de 319,15.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001215, referente ao mês de março de 2026. 
processo sei: nº 202500029004436. (reajuste).
total selecionado: r$ 319,15."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800062	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
12289	49.85	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031066574.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12290	23575.10	33	"pagamento do inss da nf 155,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12291	0.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
12292	285.59	17	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260088947."	crea-go	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
12293	7887.11	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100134	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
12294	16184.87	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046
42, nf 107 e 108."	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-04-27	abril	4	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
12295	19957.43	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100154. gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200218	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
12296	4608.75	5	pagamento do valor líquido da nfs-e nº4571, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de março/2026.pdf 2024430100065.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
12297	1690.42	2	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. 

nf - 4464. valor irrf. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12298	1046.40	14	pagamento iss - 7ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 13/2025/ueg (sei 74417518). relatório de medição (sei 89201598), relatório de fiscalização (sei 89201662) e relatório fotográfico (sei 89201310). nota fiscal de serviço eletrônica nº 78, emitida em 20.04.2026 - sei 89312716 e atestado nº 12/2026 - sei 89312716. duam - sei 89398672.	bks engenharia e construções ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
12299	694.09	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504852604295	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12300	503.74	3	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.41.03 - r$ 10.547,26 
abril/2026	3.3.90.41.30 - r$ 503,74 
abril/2026	3.3.90.41.31 - r$ 706,15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026300100300024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12301	3162.72	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100079	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
12302	25776.72	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400077	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12303	17200.65	8	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
12304	979086.59	10	pagamento da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
12305	1540.71	6	op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100165	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12306	11728.96	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

pasep."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12307	1134728.46	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700213	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12308	0.00	10	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição 
inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) 
issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)
i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) 
valor líquido r$ 30.150,67
.
conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-04-27	abril	4	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
12309	1371.70	49	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12310	1.58	5	pagamento do issqn da nf. 954, referente a exames periódicos realizados no mês de março de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
12311	30500.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16041 - bolsas de abril/2026, desp nº 149/2026/seduc/gecont-05734.
.
processo - 202400006009097
ipof - 2026240101126
arquivo - 16041
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	146	2026-04-27	abril	4	2026240114600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12312	156041.56	6	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  52	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 157.936,80
líquido:	r$ 156.041,56
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
12313	106.89	2	"processo 202600010020492.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026 dod (87649329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 56/2026/ses/cmac-spc(sei 87818181), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
337895/ir:....................106,89 
.
dare:nº 12100002612802832
."	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-23	abril	4	2026285009000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
12314	740943.19	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026	fundo previdenciario	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400166	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
12315	184120.28	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025014070 carnaval 2026 nfag 305  r$ 33320 (black dog filmes ltda  nfvc 3 r$ 33320)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 318  r$ 34006,86 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 348 r$ 28876,83)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 319  r$ 29473,03 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 273 r$ 25026,94)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 320  r$ 21530,08 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 229 r$ 18282,21)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 316  r$ 25303,34 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 233 r$ 21486,26)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 313  r$ 11729,66 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 107 r$ 9960,2)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 312  r$ 18547 (televisão anhanguera catalão  nfvc 153 r$ 15749,13)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 315  r$ 10210,31 (televisão anhanguera jataí  nfvc 194 r$ 8670,05)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-15	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12316	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	davi lima fernandes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500697	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.041-**
12317	11.84	6	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof:2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
nota fiscal:4201/março/26/ir....11,84 
.
total a pagar:	11,84"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
12318	2100.00	4	"bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - até fevereiro/2027.
- atestado 28/2026 (89311742)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12319	14.80	11	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com mudança na data de retorno no bilhete aéreo do participante josé cardoso cassandra, representante do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 184 e pdf 2024215300223. (issqn). 
.
tap portugual airways – volta – 29/03/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 14,80. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
12320	171962.13	3	"pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo 
a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na 
unidade consumidora 11067627 que atende os palácios 
pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 182957527, emissão: 06/03/2026, 
atestado: 13/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 171.962,13
o.b.s: restante do pagamento no empenho
2026.1601.007.00214"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700091	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
12321	14954.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27031162 e 27220016 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5075.	ilton moreira dos santos	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001009	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.551-**
12322	2831.76	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, relativo a requisição de pequeno valor - rpv, referente à progressão funcional em favor do credor andré luiz vilela, cpf nº ***.321.501-**. processo nº 5448529-04.2021.8.09.0044. sei 202500066010932.
recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:................r$ 2.831,76."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026326100200015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
12323	6806.47	6	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 104 ref 02/2026 r$ 6.806
,47."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12324	505335.77	1	"pagamento das referências de jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, out,
nov e dez/2025, referente a prestação de serviços especializados de
transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento 
e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	18	2026-04-06	abril	4	2025180101800128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
12325	10112.98	5	"pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor
ma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s
tfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int
ernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã
o e treinamento.
nota fiscal 8276 sei: 88048859 janeiro/2026
atestado nº 51/2026 sei: 88050558
solipa sei: 88051667"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
12326	230.00	5	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002609200456. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026180101600004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12327	9023.03	1	pagamento referente á nota fiscal nº26953613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4221.	debora camelo de sousa	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000224	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.737.491-**
12328	1688.71	5	"- pagamento do issqn da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de
 serviços continuado, competência: fevereiro/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
12329	81.83	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12770 e ipof 2025215300338. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12330	5778.00	2	pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato  de trabalho à pedido do  empregado público -  afastamento em 01/04/2026 - agência-emater.	olivio moreira da silva	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026326200100149	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.347.001-**
12331	688.56	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a  1º reajuste contratual de pagamento, medição sub3d-p2.4a.4b.vigilância+entrega, serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (87650783) e relatório nº 1496/2026/cooinsp. 202600031002442.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400036	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12332	0.00	8	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-33-sacr-arts	crea-go	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
12333	127.89	8	pagamento do issqn retido da nf 23232 emitida em 01/04/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
12334	193535.60	9	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185 e 187.
.
obs.:  no pagamento do valor líquido da nf 187, do  município  de  anápolis,
foi   descontado   o   valor  de  r$ 2.037,68,  referente  à  diferença  no
recolhimento  de  issqn  das notas fiscais nº 283, 319, 9, 40, 83, 114, 146,
também de anápolis, em virtude de diferença na alíquota do referido imposto.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-04-06	abril	4	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
12335	2056.38	12	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100201	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12336	356.06	2	"pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 391 e ipof 2026210100033 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 356,06
.
processo de pagamento 202600017002159
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda	2026	30	2026-04-27	abril	4	2026210103000004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	40.882.857/0001-05
12337	9012.94	90	202500025145318 rpv luiz davi rodrigues da silva., cpf sob o nº 048.208.591-61[ paga online]r$9.012,94.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12338	2129.71	21	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março e abril de 2026, na sede da goinfra. processo sei nº 202600036006296, nf-1187, nf-1188, nf-1192, nf1193 e nf-1194.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
12339	101109.81	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reparos dos estragos causados no telhado diante do início das
chuvase da instalação de dois casais de urubus no c.e professora
eva assunção, município de goiânia.
-
processo: 202500006134230
ipof: 2026240100999
portaria 2608/2026
rex seq 5189
código fundeb: 30
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	164	2026-04-15	abril	4	2026240116400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
12340	127503.46	1	pagamento de inss (empregador) referente a  folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de março de 2026, desta autarquia,no valor de r$ 127.503,46.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026426100100077	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12341	114.00	3	"contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
nf.3908065
.
sei (88593086)"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
12342	3279.70	6	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 572, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
12343	29390.33	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12344	14996.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26948267  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4953.	gabriel dos santos cabral	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001020	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.591-**
12345	4186.06	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/03/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 000000286.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
12346	73.00	5	tarifa bancária mês abril/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
12347	66700.00	1	".
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: hepatites virais - portaria n° 10.133/2026.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	105	2026-04-28	abril	4	2026285010500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12348	47280.00	1	destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj: 09.016.162/0001-92, no valor de r$ 47.280,00 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais), conforme nota fiscal nº 1658 (sei 88825569). referente à aquisição de uniforme mirim (boné, cinto vermelho, meia branca), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300169.	fortemil industria e comercio ltda	2026	23	2026-04-17	abril	4	2026290302300003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	09.016.162/0001-92
12349	73045.07	3	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400078	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12350	12000.00	1	"pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente mês abril/2026
.
cpf.: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00 (três mil reais)
cpf.: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00 (três mil reais)
cpf.: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00 (três mil reais)
cpf.: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00 (três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-04-29	abril	4	2026305103300002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12351	5783.19	18	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 019"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
12352	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	fabricio fernando carpaneda silva	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.811-**
12353	736.03	3	"pagamento do líquido referente aos serviços de postagem para atender a 
demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração 
central da ueg pelo período de 12 meses.
- atestado 5/2026 (sei 89084885)
- extrato analítico de fatura boleto (sei 89085541)
- solicitação de liquidação e pagamento (sei 89086839)"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000105	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
12354	51594.38	7	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( etanol - líquido ) etanol: valor bruto:.........................r$ 54.354,62
valor com desconto:..........................r$ 51.724,83
retenção de irrf:........................... r$    130,45 
valor líquido:...............................r$ 51.594,38."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
12355	10813.03	6	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição 
inss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) 
issqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) 
valor líquido r$ 277.314,19
.
conforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-04-10	abril	4	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
12356	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
12357	13.82	67	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33749-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	13,82 	13,82 

total a pagar: 	13,82"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12358	14998.15	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27268864- aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2781.	edson correia de oliveira	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101123	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.965.331-**
12359	64956.77	88	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12360	71.50	6	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).
nota:
inss-11	3.3.90.37.01	31/03/2026	31/03/2026	71,50	71,50"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
12361	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	caroline cagnin	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500707	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.471-**
12362	913.61	1	"destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede da deai/deap/dict de anápolis/go, conforme contrato 03/2024/dgpc (evento sei nº 61289118).

dados do proprietário/locador/contribuinte:
josé antonio da matta
cpf nº 165.254.691-04

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 201.100.0372.000"	municipio de anapolis	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700142	2026	2904	polícia civil	01.067.479/0001-46
12363	313.48	2	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) 
instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado 
de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período 
de 5 anos. conforme dados á saber:
- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, 
valor 32,70 - ir (calculado em cima do valor total da nf) 
- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, 
valor 96,35 - ir (calculado sobre o valor total da nf) 
- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, 
valor 148,45 - ir (calculado sobre o valor total da nf) 
- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, 
valor 5,14 - ir (calculado sobre o valor total da nf) 
- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, 
valor 5,87 - ir (calculado sobre o valor total da nf) 
- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, 
valor 24,97 - ir (calculado sobre o valor total da nf) 
valor total ir: r$ 313,48"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
12364	2040.23	49	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 124 170.019,17
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-04-10	abril	4	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12365	3286.42	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100140. gcsb.	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200174	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
12366	171.86	24	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2147, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12367	3462.02	2	".
proc. 201900010010868. hls.
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. 
.
recibo aluguel/02/fev/2026 ................r$ 3.462,02.
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
12368	12439.52	1	"valor qeu se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. 

fundo previdenciário   empregado."	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
12369	199.80	4	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
12370	201147.76	7	"pagamento de líquido parcial da nf 769/2026, referente a prestação de servi
ços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de plac
as de sinalização, visual e tátil, interna e externa,  e de acessibilidade, 
nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro
de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do
decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. consta
m nos autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico pre
liminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, re
quisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc
-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211
/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho n
º 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de
informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1
496/2025/seduc/gel-05738,desp. nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notifi
cação 100 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do desp
acho nº 1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 2025000060
88440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.
*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;
*valor total: r$ 956.579,82;
*valor líquido parcial: r$ 201.147,76.
*fundeb 25.
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-04-15	abril	4	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
12371	27955.75	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12372	10267.69	31	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
107-liquido	3.3.90.39.05	01/04/2026	30/03/2026	10.267,69	10.267,69 

total a pagar:	10.267,69"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-13	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12373	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
12374	24213.37	6	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 50 – no valor de r$ 18.656,50 (total geral da nf r$ 388.677,16);
nf 51 – no valor de r$ 3.970,32 (total geral da nf r$ 82.714,92);
nf 52 – no valor de r$ 1.586,55 (total geral da nf r$ 33.053,04).
processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-04-06	abril	4	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
12375	20.25	513	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
500-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	20,25 	20,25"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12376	4662.84	6	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 106,
de 18/03/2026, mês de março de 2026, no valor de
r$ 4.662,84, sendo o valor total da nota de r$ 4.758,00.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
12377	7452.34	5	202000025016366 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000088620 ref 03/2026  r$ 7.452,34.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
12378	12645.00	32	"pagamento do inss da nf 157,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12379	219.69	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e ipof nº 2025215300326. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12380	4364131.62	4	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537) custeio………….r$ 4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
12381	1727.63	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12382	1015.86	2	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

despesa do liquido mais irrf da nf 884-atesto87937220 e aut. sgi88084162 

conforme requisição de despesa 10 (73968408)"	procel ltda	2026	1	2026-04-07	abril	4	2026420100100056	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
12383	0.00	3	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100118
.
fatura......fevereiro/2026
valor: 29.367,47 
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fatura......março/2026
valor: 28.271,05 
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-04-07	abril	4	2026240103900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
12384	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	lar vicentino de joviania-go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500359	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.267.867/0001-33
12385	149.30	6	"procec.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. 
.
ipof:82/março/26/iss. requisição de despesa n° 3/2025.
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nota fiscal: 82/março/26/iss....149,30 
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total a pagar:	149,30"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-04-17	abril	4	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
12386	763.00	3	"despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).
nota:
1055	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	763,00	763,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000146	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
12387	6647.74	2	"202600010015716-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002316
.
nota fiscal...........valor
332916................6.647,74"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
12388	146006.52	8	"pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal do mês de abril/2026.


pensionistas r$ 146.006,52
inativos     r$ 649.548,52
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12389	32515.84	1	pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026186300700015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12390	241794.72	1	202300025072997- nf 1496 - líquido ref 01/2026 r$ 241794,72	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026296103100008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
12391	16493.68	1	"licitação: não apliável - ajuda de custo para viagem internacional, servidora juliana rodrigues gomes muniz-cpf 011.322.754-07, vinculada à programação oficial da 61ª bienal de veneza (sei n° 88782205) e justificativas para autorização governamental(89225955) conforme rd 1(89060072), 400 euros/dia x 7 dias. ipof: 2026250100140.
.
.
.
pagamento de ajuda custo viagem internacional. sei - 89244982
.
."	juliana rodrigues gomes muniz	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026250100600071	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	***.322.754-**
12392	232.37	6	"""recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
nota fiscal:  4570	
data de emissão:	06/04/2026
referência: 	março
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
irrf:	r$ 232,37
......	
processo 202400006093653
pdf 	2024240101485"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
12393	3725.87	4	"202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 352 03/2026 - prestação de serv
iços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva ppreventiva na call
cente"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-04-15	abril	4	2026296102000049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
12394	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 823 município itaberaí deputado (a) adailton florentino do nascimento.objeto da emenda investimento 
no colégio estadual da polícia militar de goiás - benedito pinheiro de abreu (inep 52023443) (00.671.984/0001-32 - conselho escolar benedito pinheiro de abreu) do município de itaberaí/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2034, rex 5061.
.pedro"	conselho escolar benedito pinheiro de abreu	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.984/0001-32
12395	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente o mês de abril/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
12396	19.22	2	"pagamento da nota fiscal nº 3336 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de março/2026. relatório 1434 - inspeção financeira preliminar (88697929). processo sei 202600031002089.
____________________________________________________________________________
dados bancários para pagamento:
banco itaú
agência 4325
conta corrente 00356-6
cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas
cnpj: 02.884.435/0001-71"	cartorio teixeira neto	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.884.435/0001-71
12397	1975980.24	5	"proc. 202600010003329
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente
nota fiscal: 746686
valor: r$1.975.980,24"	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-04-07	abril	4	2026285009000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
12398	368455.83	2	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
nota fiscal: 42/março/26....368.455,83 
.
total a pagar:	368.455,83"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-04-06	abril	4	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
12399	7875.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 7.875,00"	escola nossa senhora auxiliadora	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500379	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.799.786/0010-45
12400	4.94	108	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf.39255 - r$ 4,94 - sei 89088558
.
empresa:warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12401	2.50	109	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf.34016 r$2,50 - sei 89137577
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12402	400000.00	1	"processo: 202600005002161 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 244 município posse deputado major araujo
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objeto da emenda custeio na área da saúde
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 388/2026 
(sei 86432998), ratificado pelo despacho nº 757/2026/ses/cep (sei 88377450)"	fundo municipal de saude de posse	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
12403	673853.89	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) fundo de provisão.........r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12404	8124.22	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de abril/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 16/04/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-04-20	abril	4	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12405	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84992031).	
 

 

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bpcães/cme"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100185	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12406	1314.94	15	"pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.314,94.descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.
referente aos meses de maio a dezembro de 2025.
fatura nº3000518858 de 15/01/2026 ref. dez/2025
processo nº 202500029004048
total selecionado: r$ 1.314,94."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-07	abril	4	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
12407	2107.23	13	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
408..............04/26...........2.107,23
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
12408	5840.00	4	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12409	0.00	2	"irrf - cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5735748-21.2019.8.09.0051, em que figura como requerente o município de itajá e como requerido o estado de goiás, obrigação de pagar, a qual deverá ocorrer de maneira imediata, mediante transferência direta ao município de itajá, relativamente ao valor principal, e pagamento dos honorários advocatícios na forma indicada, matéria orientada pela pge, por meio do ofício nº 5261/2026/pge.

quitar dare n. 12100002612001253"	tribunal de justica do estado de goias	2026	17	2026-04-07	abril	4	2026170401700008	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12410	839.80	24	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12411	37628.31	9	"pdf:2026295000040
54-04/26 ir.............20.583,47 
55-04/26 ir.............17.044,84 

total a pagar............37.628,31"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
12412	183370.72	5	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
588-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/04/2026 	17/04/2026 	183.370,72 	183.370,72 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
588-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/04/2026 	17/04/2026 	183.370,72 	183.370,72 

total a pagar: 	183.370,72"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12413	6369.60	6	pagamento do irrf retido da nf 257, emitida em 30/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 132.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gcsb.	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-04-09	abril	4	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
12414	28491.16	5	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025(72583249).
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referência: n.f. 2190................r$ 28.491,16
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
12415	180.00	20	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12416	799011.36	1	valor para pagamento do líquido da 22ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100259, processo de pagamento sei nº 202600036005934, faturas nºs 219666365 e 219806426	cs brasil frotas s a	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026436105000022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12417	7497.05	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26910380 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4391.	maria divina costa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001339	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.910.311-**
12418	14516.97	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100260	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
12419	4865753.51	1	pagamento do liquido da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do 1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (88424553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-04-08	abril	4	2026330100800001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
12420	5600.00	1	"processo 202600010025690 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010025690, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23116/2026/ses (sei 88392050).
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valor a pagar: r$ 5.600,00"	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900245	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
12421	711.26	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12495 e pdf 2024215300089. (inss).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$711,26.
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processo de pagamento 202400017008927.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12422	17671.68	1	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição 
inss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) 
issqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)
i.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) 
valor líquido r$ 290.136,87
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768
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processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
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isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12423	5900.00	1	"202600010026886-mas
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ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010026886, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24245 (88564338).
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tfd/aylla sophia..........5.900,00"	sabrina campos da costa	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900255	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
12424	2031.67	8	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el
etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de
instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic
o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr
ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 2
02 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
12425	18806.08	26	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12426	3150.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	associacao nucleo espirita amigo sempre	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500308	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.977/0001-06
12427	2887.50	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.887,50"	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
12428	1495.53	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por centro) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12768 e ipof 2024215300170. (inss).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.495,53.
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processo de pagamento 202300017007916.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-08	abril	4	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12429	23938.67	7	"serviço de limpeza e conservação referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal
nº 1586- processo nº 202300055000410."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
12430	17173.79	4	"processo: 202400005042371/pagto: 202500010049076 - ebd
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contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
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pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
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dare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1
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nota fiscal:42/março/26/inss...17.173,79 
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total a pagar:	17.173,79"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-04-15	abril	4	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
12431	761.60	6	"pagamento do líquido da nf 255074, emitida em 03/04/2026, referente ao mês março/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.
processo: 202300005030268
ipof: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
12432	15074.92	2	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 15.074,92 (quinze mil, setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme faturas nº 3000520517 (sei 88832480), do mês de janeiro/26; nº 3000521929 (sei 88832538), do mês de fevereiro/26; nº 3000523836 (sei 89031527), do mês de março/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000520517 5.086,42 01/2026 28/02/2026
3000521929 5.262,94 02/2026 30/03/2026
3000523836 4.725,56 03/2026 30/04/2026
valor total ......................... r$ 15.074,92."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
12433	2163.77	2	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº219802836  -  complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a  empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600052	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
12434	14972.24	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26904246  e 27035797  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5334	sonia maria de jesus	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000086	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.364.651-**
12435	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de abril/2026."	isabelly alves pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500218	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
12436	8000.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de abril/2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
12437	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
referente ao mês de abril/2026."	anne araujo vilela	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
12438	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
12439	148043.81	50	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 97 226.782,15
...nf 103 194.682,30
...nf 104 113.077,90
...nf 110 278.456,61
...nf 111 54.420,34
...nf 113 433.274,96
...nf 114 407.360,48
...nf 119 139.048,80
...nf 120 395.984,56
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-04-16	abril	4	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12440	974.46	1	"ipof 2021170100070
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pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
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- março/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
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dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
12441	3531.63	5	valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101357, processo 202600036004267 nf 4314 irrf, 4315 irrf, 4316 irrf, 4320 irrf e 4321 irrf.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-04-10	abril	4	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
12442	4298.00	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12443	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
12444	727608.17	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
execução antecipada conforme despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hgg/idtech (87716497) fundo de provisão.........r$ 727.608,17"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12445	115.00	33	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
raissa oliveira da silva	115,00-300/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12446	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de abril/2026."	carine cabral souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500312	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
12447	567531.23	27	"décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência contratual em caráter excepcional, por mais um período de 6 (seis) meses. saldo faltante referente a 2026.
planilha p2 - sei 89220288
nfe 123381 (p1) - 88792660"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
12448	713749.49	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - poli slmb (87567159) custeio………….r$ 713.749,49"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12449	1906.83	12	"pdf:2025295200011
1585-02/26 inss................1.906,83."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
12450	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.10 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás unidade ayrton senna (inep 52068749) (cnpj 01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2503 , rex 5172,  despacho nº 1348/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
12451	5928.50	26	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12452	25598.62	15	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764 e 765.

.
jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
12453	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	thiago henrique costa silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500346	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
12454	93.04	7	"pagamento do iss da nota fiscal nº 206, em favor da empresa 2v empreendimento
s , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento
de coffee break e buffet. referente a o.s 14, 15 e 17."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
12455	14082.34	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira  - cpf: 095.167.021-20, originária de ação de cobrança de protocolo nº 5898980-39.2024.8.09.0051, proposta  por eduardo tufanin borboni, cpf nº xxx.416.268-xx. sei 202500066008903.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 18.170,50
retenção de irrf.......................r$ 4.088,16
valor líquido:.........................r$ 14.082,34."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400060	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12456	9393.92	3	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.393,92 (nove mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 185186056 (sei 89341299). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
185186056 9.393,92 28/04/2026 03/2026 10024822874
valor total ............................... r$ 9.393,92."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290300700008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
12457	21486.95	9	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
pagamento liquido da nf. 177 - sei 88506669
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
12458	15075.00	1	pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (2º trimestre de 2026).	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026290400700137	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12459	95.84	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - auxilio fardamento descontos fundacao dom pedro ii do mês de abril 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100124	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
12460	1858.01	10	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-04-13	abril	4	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
12461	3916.85	3	pagamento da nota fiscal nº 366, à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de  março/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 1494 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031.	brange media ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
12462	6297.85	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por ricardo mendes pereira e sergio nomelini de carvalho. processo judicial 5601153-12.2024.8.09.0051 e instruções processo sei 202500066005695 e ipof 2026326100215.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:...............r$ 6.297,85.(irrf)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400073	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12463	77.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12464	0.00	6	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
.
dare: nº 12100002612803201
.
fatura: 155653/ir.....153,65 
.
total a pagar:	153,65"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
12465	1360974.96	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12466	7573.33	6	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523886 e pdf nº 2024215300166. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 7.573,33.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12467	4041.35	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

prevcom patronal."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
12468	2566.67	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100150	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12469	1190.43	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929
.
- nf 000001054   data de emisão: 17/09/2025
- referência: 1.741 unidades de jaquetas
- valor total r$ 99.202,18
** irrf r$ 1.190,43
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-27	abril	4	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12470	50000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 42/2025 - referente à restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, referente ao período de 01/12/2025 a 29/12/2025, processo sei nº 202600036004849, nf-3.	oar engenharia ltda	2026	56	2026-04-30	abril	4	2026436105600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
12471	14985.49	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26957076 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4183.	ramira raquel rodrigues	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001040	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.297.326-**
12472	83.53	5	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100100	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12473	100000.00	15	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 449 complementar

.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
12474	34317.32	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

vencimentos e salários - 13º salario"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100067	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12475	2201.94	5	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

açaõ judicial carlos e chrisse."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12476	2488.80	8	"agamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de abril 2026. *proc: 201900025084560*boleto em anexo"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12477	13714.54	31	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12478	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
refere-se ao mês de abril/2026."	mellany lorrane da silva graciliano	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500252	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.703-**
12479	191269.46	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026290400100069	2026	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
12480	97.44	13	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com hospedagem para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio ""green word awards 2026"", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 212 e pdf 2024215300223. (issqn). 
.
hóspedes: andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. check-in em 12/04/2026 e check-out em 20/04/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 97,44. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
12481	95167.27	2	".
proc. 202600010015207. hls. 
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1525/março/2026  ......................r$  4.015,08
1526/março/2026  ......................r$  14.301,51
1527/março/2026  ......................r$  2.063,28
1528/março/2026  ......................r$  3.479,35
1530/março/2026  ......................r$  4.126,53
1531/março/2026  ......................r$  3.112,95
1532/março/2026  ......................r$  4.882,73
1533/março/2026  ......................r$  3.600,28
1534/março/2026  ......................r$  8.531,77
1535/março/2026  ......................r$  7.757,63
1536/março/2026  ......................r$  4.835,02
1538/março/2026  ......................r$  8.047,99
1539/março/2026  ......................r$  13.157,36
1540/março/2026  ......................r$  2.953,30
1541/março/2026  ......................r$  3.011,43
1542/março/2026  ......................r$  4.081,19
1543/março/2026  ......................r$  3.209,87 
.
total a pagar:  .......................r$  95.167,27"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
12482	299.77	3	"202100025062061- refere-se ao pagamento nf 39712 ref 2/2026 prestação deser
viços de gerenciamento eletrônico 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-23	abril	4	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
12483	0.00	2	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de adesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme  contrato nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combustível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
12484	97.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a 
fatura  nº 43432, como segue abaixo:
i.r.................................................................r$ 97,00.
total selecionado:..................................................r$ 97,00. processo sei: nº 202600029000990."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
12485	399.91	8	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
12486	12014.24	5	"pagamento do valor líquido do boleto nº290, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de março/2026.
pdf 2025430100200"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
12487	4589.08	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044  e pdf 2024215300089. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.589,08. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12488	120997.50	2	"contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 10214 conforme segue:
.
r$ 120.997,50 bruto
r$       0,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 120.997,50 líquido"	metalcouro industria e comercio ltda - epp	2026	13	2026-04-23	abril	4	2025290401300002	2025	2904	polícia civil	01.186.098/0001-86
12489	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
12490	24.00	117	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento da fatura nº 11451. sei - 89108225
.
providence distribuidora de filmes ltda epp
cnpj 08.656.129/0001-64
.
.
dados bancarios:
.
banco: itau
agência: 0845
c/c: 00603-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12491	70980.69	2	valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição final, do contrato nº 117/2023 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado - relativo ao período de 06/11/2024 a 19/11/2024, pdf nº 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036002070, nf nº 286.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-04-11	abril	4	2026436102500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
12492	300000.00	1	"processo: 202600005001859 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 861 município uruacu deputado vivian naves.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 27/2026 
(sei 85774066), ratificado pelo despacho nº 774/2026/ses/cep (sei 88391104)"	fundo municipal de saude de uruacu	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
12493	2310.26	1	"valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição final, do contrato nº 117/2023 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado - relativo ao período de 06/11/2024 a 19/11/2024, pdf nº 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036002070, nf nº 286.
dare: 8585 0000 023-1 1026 0008 210-8 0002 6107 007-0 6630 2530 000-4"	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-04-11	abril	4	2026436102500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
12494	1724387.12	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400156	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12495	9963.04	5	"pagamento de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b março/2026

fatura sei: 88877495,
atestado nº 33/2026 sei:88877699"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
12496	20617.40	3	valor para pagamento do inss da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000006, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 208.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
12497	56325.95	3	pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 48 parte.	energy energia e construcoes ltda	2026	94	2026-04-16	abril	4	2025436109400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
12498	7690.27	10	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades
da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
12499	724541.61	4	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 134/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. 
vencimento em 15/04/2026.

obs.: quitar boleto anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
12500	3671510.33	3	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 101/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (89085135) (89085045) anexas. vencimento em 15/04/2026.

obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026170200700002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12501	577.98	1	"processo: 202600010009969 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24433........577,98"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-16	abril	4	2026285009200189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
12502	80382.64	1	"pagamento do inss empregador da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor.......................r$ 80.382,64.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026186200400063	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12503	3845.33	79	202500025026260 rpv  maria gisely da cruz, cpf sob o nº 006.362.831-78, [pago online]r$ 3.845,33.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12504	180880.00	1	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1071 e pdf 202321530016. (líquido).
.
relatório 13 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os01/2026 sprint 12 - r$ 180.000,00;
- item 4 - capacitação e treinamentos - os012/2025 sprint 8 - r$ 10.000,00;
.
valor da ordem de pagamento ................................... r$ 180.880,00
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
12505	370.98	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12506	16001.87	61	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais id nº 040001400342604072, 040271200252604070,040056600172604070,040253504512604078, 040253504552604079 e 040253504582604077.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12507	17882.57	2	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto
.
22777/ir:.....................17.882,57 
.
dare:nº 12100002612802836"	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-27	abril	4	2026285009100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
12508	2295.17	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 153, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a ordem de serviço nº 04 (88476029), lote 01, levantamento planialtimétrico e cadastral georreferenciado, incluindo aerofotogrametria, no município de goiânia-go (jardim europa - quadras 59, 60, 64, 65, 69 e 72 ), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1385/2026/cooinsp. 202500031010510.	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-04-09	abril	4	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
12509	14341.91	2	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo(a) juiz (a) de direito, mariuccia benicio soares miguel, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx, processo judicial 5066863-91.2025.8.09.0051, demais instruções processo sei 202500066012594 e ipof 2026326100213.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:...............r$ 14.341,91.(irrf)"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400071	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
12510	270569.23	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12511	7904.66	3	"pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, carga
s e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da
frota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme relatório - sei 883
10009. solipa sei:88358730"	maxclean facilities ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2025406200900002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
12512	2250.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.250,00"	associacao de reabilitacao e amparo bom jardim	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.788.714/0001-46
12513	86440.00	13	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1048
nf 43961 r$ 86440 (nf 100 painel eletrônico play mídia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12514	158.26	5	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf tim mar 2026"	tim s a	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
12515	1209566.23	6	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

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pagamento nota fiscal 58710."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
12516	97780.00	3	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março / 2026, conforme fatura 219852977 e pdf 2024215300098. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
12517	429899.32	10	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1088
nf 44142 r$ 18856 (nf 112 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 44059 r$ 20837,37 (nf 1318 helloo midia malls );
nf 44136 r$ 12090,4 (nf 290 produtora black dog );
nf 44153 r$ 6302,24 (nf 58 color life led );
nf 44164 r$ 13780,8 (nf 42 portal ciber jornal );
nf 44205 r$ 3771,2 (nf 1762 site jornal o catalão);
nf 44207 r$ 6599,6 (nf 10 jornal portal política );
nf 44209 r$ 5656,8 (nf 646 programa de olho no social );
nf 44211 r$ 18856 (nf 83 plus ooh);
nf 44215 r$ 4714 (nf 1125 site goianesia agora 24h );
nf 44216 r$ 3771,2 (nf 6 site conexão brasil );
nf 44217 r$ 5656,8 (nf 45 site jornal populacional );
nf 44218 r$ 3771,2 (nf 569 site rio verde rural );
nf 44220 r$ 7413,76 (nf 22 site pop tv news );
nf 44221 r$ 9116,8 (nf 72 site portal revista canal da bionergia );
nf 44222 r$ 3617,6 (nf 22 transmissao politica ltda);
nf 44223 r$ 9108 (nf 101 programa placar esportivo nivaldo carvalho );
nf 44229 r$ 9428 (nf 54 site rota policial anápolis );
nf 44233 r$ 4714 (nf 651 site informativo cidades );
nf 44235 r$ 4714 (nf 665 blog de olho na cidade );
nf 44237 r$ 5656,8 (nf 548 site diário da redação );
nf 44238 r$ 18856 (nf 58 tv capital  canal promessas );
nf 44243 r$ 28284 (nf 134 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 44245 r$ 4714 (nf 513 site portal meganésia );
nf 44246 r$ 9268 (nf 95 revista zelo );
nf 44247 r$ 37072 (nf 37 site revista bula );
nf 44249 r$ 22570 (nf 328 site o hoje );
nf 44250 r$ 9268 (nf 49 site enquanto isso em goiás );
nf 44253 r$ 3771,2 (nf 269 blog da maysa abrão );
nf 44254 r$ 7235,2 (nf 160 televisão tv puc );
nf 44256 r$ 5560,32 (nf 21 site revista viver goiás );
nf 44257 r$ 38772,83 (nf 44 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 44258 r$ 7222,4 (nf 10 jornal boletim goiás );
nf 44259 r$ 27804 (nf 54 jornal diário central );
nf 44260 r$ 9268 (nf 56 jornal diário central );
nf 43986 r$ 3100,8 (nf 162 estúdio grau );
nf 44135 r$ 18700 (nf 1397 produtora sergio fouad kharlakian )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12518	14995.08	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26897764 e nº27035977 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6075.	cleide jesus de freitas	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000264	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.617.311-**
12519	14001.94	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823).

nf - 655. valor liquido. referência 03/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
12520	34102.25	2	"pdf: 2025290600061
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref................valor
482.................03/26.........34.102,25
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700125	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
12521	22413.75	3	"pagamento conforme a nota fiscal n° 55530 de março/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
12522	29828.71	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 513/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
12523	148740.41	6	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 505/2026-gear de 14/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12524	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
12525	2391.51	20	"pdf:2025295000470
56-03/26 ir.........................2.391,51."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
12526	8645.33	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............)."	valeria machado ferreira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
12527	5840.74	6	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
864-inss 	3.3.90.39.20 	17/03/2026 	13/03/2026 	5.840,74 	5.840,74 

total a pagar: 	5.840,74"	procel ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
12528	1168.83	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº5 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj:26.602.020/0001-26, referente a medição do reequílibrio dos serviços executados/aferidos para construção de 30 unidades habitacionais no município de uirapuru-go, correspondente ao período de 19/05/25 a 19/11/25, conforme contrato n°26/22 (87286662) e relatório 1391/26/cooinsp. 202600031002112.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
12529	10298.66	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 10.298,66."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100097	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12530	392.40	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 10 de 13;
- i.d. depósito: 081250000031063656.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12531	1150.00	2	"processo 202600010019751 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no 
programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda oliveira e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17594/2026/
ses (sei 17594)."	jaine aparecida arruda oliveira	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.341.591-**
12532	15412.80	1	"processo sei nº 202500010090057 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893.
.
autorização (82675293)
.
nota: 63821
emissão: 25/03/2026
valor: r$ 15.412,80
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
12533	3617.64	3	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. boleto 11571665 líquido-04/26 ateste 88843362 aut.sgi 88926016"	redemob consorcio	2026	12	2026-04-16	abril	4	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
12534	24129.98	6	".
processo 202400010033863- vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
competência: março/2026
.
nota fiscal 6/março/2026 (sei 88939053)....................24.129,98"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
12535	535.91	4	pagamento da fatura 0000491636 de 24/04/2026 (89009838), com os serviços prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026335100100022	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
12536	1225.73	4	valor destinado a cobrir despesas da 9ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de fevereiro e março/2026, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036006412 nf 245 liquido	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
12537	1159.10	4	202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.159,10.	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
12538	238618.61	18	referente a nf 167 (88842047) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 07/04/2026, conforme extrato bancário (88764786). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12539	104.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
12540	1028.09	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12541	11287.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	ami-assistencia ao menor de itumbiara	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.202.620/0001-39
12542	2954.42	3	recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 2.954,42 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 88468073). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
12543	4040.38	2	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode 
imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles 
de pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 30/04/2026,conforme 
despacho nº 320/2026/seduc/cl-19566 
ipof 2026240100239
proc 20190000603
1642pedro"	diocese de goias	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026240101100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
12544	1008.73	3	"pagamento para quitar com previsão de gasto de tributos referente a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro.
.
fatura 300053880 - r$ 1.008,73 - tributos/irrf"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12545	251.53	1	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
liquido
.
nf: 20921
.
sei (89098705)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
12546	1575.00	19	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 105/26 eduardo de mesquita lima        valor 1.575,00






total....................................................1.575,00



isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12547	17425.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
material para sinalização de trânsito de veículos e pessoas
nf nº 12, emitida aos 31.03.2026, atestada aos 06.04.2026
-
processo ordinário: 202600006028347
processo estimativo: 202600006005324
ipof: 2026240100433
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026240101100063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12548	1661.31	1	pagamento de irrf da 1ª medição com referência de março de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra,  conforme as faturas nº 3000523889, 3000523890 e 3000523891 (89033978),  acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede da goinfra - goinfra e batalhão rodoviarios - aeródromo da goinfra - ipof 2026436100087 - sei 202600036006471 dare nº 12100002612003020	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
12549	1971.36	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de abril/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100096	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
12550	9926.17	1	op-bolsa vr. líq. e aux. transporte-estagiários-ciee e sead- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026326200600059	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12551	5920.22	2	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800128	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12552	1908472.48	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
subsídio                                             837.057,14								
vencimento inativo                                   831.000,63								
representacão                                        145.992,70								
provento inativo                                      92.970,13								
complemento salário mínimo                             1.451,88"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
12553	21390.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026.	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200030	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12554	47163.86	3	"valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1%
(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087. 
recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de março 2026, de acordo com demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 47.163,86 - vencimento 24/04/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026326103000001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12555	26225.56	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empregados- competência - março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026326200100123	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
12556	40.45	11	pagamento do iss da nota fiscal nº218, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 24.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
12557	1000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
12558	311498.28	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio outros - rpps

folha abril/26rpps	3.1.91.13.15	27/04/2026	27/04/2026	311.498,28"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026126100200007	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
12559	150000.00	1	"202600005001995-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1098 município mundo novo deputado gustavo sebba objeto da emenda aquisição de veiculo tipo ambulancia para o municipio de mundo novo - go
.
emenda/mundo novo...........150.000,00"	fundo municipal de saude de mundo novo	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.515.073/0001-32
12560	5016.41	2	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta
do de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue:
.
r$ 334.427,02 bruto
r$ 4.013,12 irrf
r$ 11.036,09 inss
r$ 5.016,41 issqn
r$ 314.361,40 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
12561	21281.64	8	"iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2026, conforme nota fiscal nº  emitida em 00/01/1900, devidamente atestada através do despacho nº 226/2026-gdpr de 01/04/2026.

quitqr duam anexada"	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
12562	12574.86	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, referente a honorário sucumbencial, em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68, referente ao processo nº 5866454-19.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por ludmyla veiga el-aouar, em desfavor da agrodefesa cpf  nº ***.053.041-**. sei 202500066016304.
pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor
total...........................................r$ 16.091,22
retenção de irrf................................r$ 3.516,36
valor líquido:..................................r$ 12.574,86."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400055	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
12563	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.7 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral desembargador dilermano meireles  (inep 52047300) (cnpj 00.672.981/0001-13 - conselho escolar castro alves) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2547, rex 5180.	conselho escolar castro alves	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.981/0001-13
12564	167558.69	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. prevcom empregado	plano goias seguro	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000218	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
12565	2861.08	16	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês  de  março/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
12566	1922.13	7	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001
*******
fatura 12616663 1 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
12567	416.16	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 115 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
12568	789.00	3	taxas da juceg, referente aos registros de ata 23ª de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
12569	4634197.36	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12570	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
12571	119.24	1	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação e reajuste no contrato nº 38/2023, vigente a partir de 05/05/2025, no valor de r$ 103.984,31, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade e normas técnicas especificas ( proc. nº. 202200053000817) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300624).
nota:
1189	3.3.90.30.35	27/03/2026	27/03/2026	119,24	119,24"	f l morais comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026409301000342	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	42.277.364/0001-63
12572	4366.66	3	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026180101200015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12573	643129.49	2	"terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 2317/2026
relatório de valores 16040
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-04-23	abril	4	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12574	3000.00	1	"pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.
.
cpf.: 402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00 (três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	34	2026-04-29	abril	4	2026305103400001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12575	5048.41	8	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100179	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12576	362.25	6	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar
a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 02/2026"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
12577	1.68	8	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (irrf) da 
buriti ambiental, despacho nº 033/2026-nugc, do dia: 16/04/2026, fatura de abril/2026, atestada pelo gestor em: 16/04/2026, fatura nº 344.142 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 29/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf)
valor total......................r$ 34,98
base de cálculo ir...............r$ 34,98
retenção de irpj:................r$  1,68
valor líquido:...................r$ 33,30."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
12578	4509.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913351 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3568	zenaide jesus almeida	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001472	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.381-**
12579	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral solicitado(a) pelo(a) senhor(a) adriano henrique diniz oliveira, inscrita com o cpf sob o n.º ***.852.201-**, em virtude do falecimento do seu genitor senhor(a) joão batista de oliveira, inscrito com o cpf sob o n.º ***.035.471-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 20 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202600005011320.	adriano henrique diniz oliveira	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026180101400020	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.852.201-**
12580	80000.00	1	"202600005002236-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município ipameri deputado jamil calife objeto da emenda aquisição de gerador de energia.
.
emenda/ipameri...............80.000,00"	fundo municipal de saude de ipameri	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.777.639/0001-27
12581	32334.74	2	"pdf:2024295000286
155-02/26-liq 3.........................32.334,74



epn"	plenativamente promocao a saude ltda	2026	34	2026-04-09	abril	4	2026295003400003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.706.321/0001-32
12582	33289.99	1	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta  poupança conta poupança 729711157-1 vinculada à c/c 996.577001343-1  cef, em 01/2026. 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12583	120.87	1	"pagamento do liquido da nf 03718847,
trata se do processo de pagamento por regularização de despesas, dos boletos referente aos meses de abril/2025 e maio/2025, para empresa centro de integração empresa escola ? ciee, conforme despacho nº 484/2026/seel/gdp-17587 (89046287) e autorização nº 155/2026/gab (89200588)."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600052	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
12584	14900.00	1	"pagamento que se faz a patricia carla mendes para atender despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs). conforme notas fiscais de serviço eletrônica nfs-e:
.
- nf n° 22, referente a serviços realizados no parque estadual terra ronca – peter – r$ 7.450,00.
- nf n° 23, referente a serviços realizados na estação ecológica da chapada de nova roma – esec nova roma – r$ 7.450,00.
.
ipof 2025215300345. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 14.900,00.
.
processo de pagamento nº 202500017017807.
.
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	29.266.193 patricia carla mendes	2026	18	2026-04-28	abril	4	2026215301800018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	29.266.193/0001-09
12585	1067166.63	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100206. como segue:
fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.067.166,63."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100098	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
12586	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
12587	3283.43	8	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut
. predial preventiva, corretiva epreditiva em razão dos serviços serem de na
tureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a
continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de trans
missão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de pa
rte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/
2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gesto
r"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-04-15	abril	4	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
12588	23.04	5	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 30, de
23/03/2026, referente a março de 2026, no valor de
r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
12589	223.77	1	"iss da nota fiscal 21 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165"	comercial e servicos lev ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500157	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	22.570.295/0001-74
12590	1373.75	4	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87
.
conforme de acordo de pagamento de dívida - processo: 5572806-32.2025.8.09.0
051
.
obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12591	91.03	7	recolhimento do pis da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12592	8430.38	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300129	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
12593	8967.09	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978682 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5614	cleber alves da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001470	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.948.411-**
12594	2040.01	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300128	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
12595	1514.75	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf331 r$ 529.684,00
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-04-13	abril	4	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
12596	2573.60	5	"pdf:2024290100201
1-02/26-inss.............................1.213,30 
2 - 02/26 - inss.........................1.360,30 

total a pagar.............................2.573,60"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
12597	129.90	4	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
12598	0.00	1	"ipof 2025295000407
..................................................................
resumo objeto: aquisição de arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular para as delegacias especializadas no atendimento a mulher.
pagamento da invoice q-700511 - recurso do tesouro - fonte 161
......................................................................
dados bancários para crédito:
dados do beneficiário
cnpj:02.658.753.0001/14
fundo estadual de seguranca publica de goias
banco : 001 - banco do brasil
agencia: 086
conta: 23558-x
valor..................r$ 286.301,45"	franco giaffone	2026	8	2026-04-15	abril	4	2025295000800052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.875.238-**
12599	8403.75	5	202500025068262  refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1200 ref 02/2026  r$ 8.403,75.	integra tech solucoes ltda	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026296101900003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
12600	72.00	1	"pagamento que se faz à  transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com retenção de 1,2 % (um inteiros e dois décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da despesas com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 133 e pdf 2025210100133. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$72,00.
.
processo de pagamento 202500017014409.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	transformers customização multimarcas ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2025210100700005	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.118.378/0001-15
12601	10332.00	1	".
portaria 6527/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-04-15	abril	4	2026285012800009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12602	306.88	5	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de janeiro a abril/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 faturas: 220025958, 220026339, 220026205 e 220026143 irrf	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026436100600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
12603	37676.88	10	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.569.869,80
irrf:	r$ 37.676,88
......	
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-04-22	abril	4	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12604	3750.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.750,00"	associacao instituto cleomar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.238.048/0001-63
12605	317046.17	10	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 702659, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 317.046,17 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
12606	1340.17	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2026240101042 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001350  data de emisão: 19/03/2026
- referência: 1.960 unidades de jaquetas
- valor total r$ 111.680,80
** irrf r$ 1.340,17
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-30	abril	4	2026240131700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12607	4765.63	12	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1915
valor bruto: r$ 397.136,62
irrf: 4.765,63 
liquido parte: 134.357,89
."	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12608	5250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associa o de prote o e assistencia a infancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.486.587/0001-16
12609	15193.14	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia
peixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167, -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432"	estado do tocantins	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400176	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
12610	169409.44	10	"pagamento da nota fiscal nº3812 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa bárbara de goiás-go, no período de 10.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº3813 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 12.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº3814 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 13.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº3815 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mineiros-go, no período de 17.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº 3816 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa helena de goiás-go, no período de 17.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050.sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº3817 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goianápolis-go, no período de 18.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº3818 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristalina-go, no período de 18.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.

pagamento da nota fiscal nº3819 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas-go, no período de 18.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12611	1752.00	2	"despesa com o 1º termo aditivo ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de10/09/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas).
nota:
55734	3.3.90.30.35	07/04/2026	07/04/2026	1.752,00	1.752,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000215	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
12612	1363.18	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12613	4958.54	7	"- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv
iço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.
nota fiscal 142 ft 00025978 - passagem e hospedagem (88027362)
nota fiscal 143 ft 00025979 - passagem e hospedagem (88027485)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
12614	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	tatiana da silva leal	2026	15	2026-04-13	abril	4	2026316101500699	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
12615	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100187	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12616	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.4 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás miriam benchimol ferreira (inep 52035271) (cnpj 00.658.258/0001-80 - caixa escolar miriam benchimol ferreira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2549, rex 5183.	caixa escolar miriam benchimol ferreira	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.258/0001-80
12617	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
12618	6378.40	5	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
12619	627.69	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026260100300011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12620	1978141.21	1	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/março/26.................r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos março (87221871)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-04-06	abril	4	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12621	155749.14	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio desconto - rpps

folha abril/26rpps	3.1.90.11.14	27/04/2026	27/04/2026	155.749,14"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100138	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
12622	68.98	38	"sei 202600031002692, art nº - 1020260088269, boleto nº 28320690126087293, referente a levantamento topografia em mambaí-go. conforme despacho n°  1359/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002692, art nº - 1020260088084, boleto nº 28320690126087129, referente a levantamento topografia em serranópolis-go. conforme despacho n°  1359/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
12623	15370.46	3	pagamento do líquido da nf 161, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12624	44437.89	7	"pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026.
nf 617 valor liquido....r$...9.254,08.(total geral nf:  9.953,70).
nf 618 valor liquido....r$..31.366,67.(total geral nf: 34.237,38).
nf 619 valor liquido....r$...3.817,14.(total geral nf:  4.174,98).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
12625	12149.42	5	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/04/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de março/2026. nf 146859 e nf 146860 no valor de r$ 6.074,71, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
12626	0.00	3	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 815, referente ao mês 02/2026 conforme segue:
r$ 234,00 bruto
r$  2,81 irrf
r$ 0,00 inss
r$  8,19 issqn
r$  223,00 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
12627	2106.68	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 9 de 17;
- i.d. depósito: 081250000031066116.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12628	3910.27	5	"adicional insalubridade/risco à vida da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200191	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12629	5770.50	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 
referente pagamento fatura 250542-ateste 88858184 aut.sgi
88911197-processo 202619222000651"	aires turismo ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
12630	9439927.54	3	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 146/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (89083935) (89084148) anexas. vencimento em 15/04/2026.

obs.: cumprir op via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026170200500002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
12631	804.61	2	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.
.
nº documento......ref...............valor
831...............04/26............804,61
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
12632	9780.29	7	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71811 r$ 4731,11 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71812 r$ 1400,29 ref: março/2026 (hospedagem);
nf 71903 r$ 5049,18 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71904 r$ 1712,97 ref: março/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
12633	255292.42	3	"pagamento de parte do valor total da nf 310, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água(físico-químico e microbiológico),para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 3ª medição do contrato nº 45/2025 - item 005 e item 006 .
pdf 2025430100041."	ejs recuperação ambiental ltda	2026	23	2026-04-06	abril	4	2025430102300003	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.443.604/0001-36
12634	50000.00	2	pagamento do liquido da nf 112, emitida em 27/03/2026, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 50.000,00). processo: 202400005045618 ipof: 2026400100004. gcsb.	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	38	2026-04-01	abril	4	2026400103800003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
12635	2772.11	3	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
fatura nº 1241/mar/26/líquido
.
total a pagar:	2.772,11
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
12636	4925326.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao fornecimento de material didático-pedagógicos do “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização”, bem como do material “eja: um novo amanh㠖 ensino médio”, destinados ao fortalecimento das ações de alfabetização, letramento e continuidade dos estudos no âmbito da educação de jovens e adultos, com vistas à universalização da alfabetização e à elevação da escolaridade da população goiana com 15 anos ou mais, especialmente nos municípios atendidos pelo programa goiás social, assegurando condições para a permanência, progressão e conclusão da educação básica. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  438630	
data de emissão:	26/03/2026
referência: 	março
atesto: 	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.925.326,00
líquido:	r$ 4.925.326,00
código fundeb: 21	
.
processo 202600006020661
pdf 2026240100551"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	298	2026-04-07	abril	4	2026240129800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
12637	20430.37	7	"irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2026, conforme nota fiscal nº 179 emitida em 30/03/2026, devidamente atestada através do despacho nº 226/2026-gdpr de 01/04/2026.

quitar dare 12100002612001300."	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
12638	1336.32	5	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
531889100	146,91 
532001795	345,82 
533557140	48,78 
533788250	128,43 
537042477	666,38 
***********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
12639	457.45	1	"despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 457,45, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de abril 01 veículos).
nota:
371/2026-cmtc	3.3.90.47.06	01/04/2026	01/04/2026	457,45	457,45"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000361	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
12640	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 844 município goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma/ampliação na área da educação do colégio estadual da polícia militar de goiás josé de ribamar souza cirqueira (inep 52033503) (00.668.972/0001-59 - conselho escolar do colegio estadual jardim guanabara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2111, rex 5096.
pedro"	conselho escolar do colegio estadual jardim guanabara	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.972/0001-59
12641	290.00	7	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12642	779273.59	4	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
301(liq)............03/26..........779.273,59
.
ipnm"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-04-27	abril	4	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
12643	1539.24	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento).	construtora mabel ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
12644	7537.35	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100219	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
12645	676.20	1	pagamento da nota fiscal nº17787 à empresa editora diário do estado ltda, cnpj:24.946.442/0001-93, referente publicações: edição: 4512-06/03/26, edição: 4515-09/03/26, edição: 4516-10/03/26, edição: 4523-17/03/26, edição: 4524-18/03/26, edição: 4525-19/03/26, correspondente ao mês de março/26, conforme contrato n°001/24 (55873732) e aditivo 2°ta (85415625), com vigência 02/02/26 a 02/02/27 e relatório 1631-inspeção financeira-cooinps/agehab (89221007). sei 202300031002594.	editora diario do estado eireli - me	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.946.442/0001-93
12646	358092.87	10	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.

liquido nf 53 ref. mar/26"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
12647	5689.51	15	pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 6388 irrf.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-04-14	abril	4	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
12648	337.58	5	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
03.2026 - irrf 	3.3.90.36.05 	09/04/2026 	07/04/2026 	337,58 	337,58"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
12649	14678.48	3	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 -funcam faltas.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-04-29	abril	4	2026296101300014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12650	2250.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao casa de recuperacao renascer	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.074.526/0001-44
12651	0.01	7	"pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição 
inss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) 
issqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)
i.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) 
valor líquido r$ 290.136,87
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12652	7794.60	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4457. valor irrf. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12653	4915.99	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-09	abril	4	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12654	3225.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.225,00"	instituto dos frades servos da imaculada	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.848.695/0002-17
12655	12731.25	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27041439 e nº27181786 - aquisição de alimentos de agricultores (as)familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017,regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5966.	sebastiao manoel dos santos filho	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001202	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.501-**
12656	5243.39	4	202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nf 249 - 02/2026 - comunicação de dados. r$ 5.243,39 -complemento.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-04-09	abril	4	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
12657	3937.50	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (0
00025227807).
despacho 539 - r$ 3.937,50"	sociedade vida e esperanca-sovesp	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.142.459/0001-80
12658	10009.22	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26940555 e 27085409 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3210	adriano henrique de lima	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101344	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.833.811-**
12659	6817.93	5	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
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nf 954945/fatura 2840150 (sei 88970133 e 88970272) - diesel s-10 - mar/2026. ateste sei 88973247.
valor da nf: r$ 6.835,09 // dedução de ir: r$ 17,16 // valor líquido pago: r$ 6.817,93.
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obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
12660	640.77	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1574 e pdf 202521500324. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77.
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processo de pagamento nº 202100017006621.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12661	900.59	1	"relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 72, de 
10/04/2026, no valor de r$ 900,59, sendo o valor total 
da nota de r$ 8.589,09.
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processo 202600005004716.
ipof 2026110100031.
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ms/gpf."	malc importacao e comercio ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600048	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.485.167/0001-16
12662	108821.63	5	"ipof 2025170100206
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sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
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inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
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a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. .o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. 
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considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais 
locação de imóvel período (meses) 60 
quantidade 1 
unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 26.082,23 
valor total r$ 1.564.933,80 
descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art.
54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. 
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 88.226,20 
valor total r$ 352.904,82 
preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).
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as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
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- referência: março/2026 
valor total: r$ 114.308,43
valor líquido: r$ 100.821,01
valor irrf: r$ 5.486,80
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dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-04-09	abril	4	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
12663	14904.82	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26986175 e 27209728 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5079.	leandro soares bispo	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001260	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.345.401-**
12664	58311.88	72	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 58.311,88

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 processos (guias) -vl 58.311,88 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 221 (data 14-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12665	3410.00	4	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
12666	101252.00	3	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
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contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
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fatura nº 219824814/mar/26
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total a pagar:	101.252,00
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obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
127.
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obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
12667	22106.41	7	"pdf: 2024290600080
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beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
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nota fiscal.........ref...............valor
609.................04/26.........18.007,52
610.................04/26..........3.000,89
611.................04/26............941,16
612.................04/26............156,84
total.............................22.106,41
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jppm"	g c e s a	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12668	91851.65	9	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
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repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - poli slmb (87567159) fundo de provisão.........r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12669	5802.48	3	"op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
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pagamento líquido da nota fiscal nº 183936619 - mês de março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
12670	34.49	96	"pagamento de art conforme despacho nº 1919 or-fisc
art 1020260114203 - ipof 2026436100016v- sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-04-22	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12671	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de abril/2026."	yuri oliveira terra	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500522	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.017.171-**
12672	2483758.28	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000115, processo sei nº 202600036001888, nf-9 parte.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800027	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
12673	2809.87	1	"202600010009476-mas
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº sislog nº 116025.  vigência da arp 27/01/26 a 26/01/26.. dod (85987553). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (86013423), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota fiscal..........valor
23793................2.809,87"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
12674	150000.00	1	"pdf:	2026290600213
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serviço de caráter reservado - (vs)
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processo: 202616448046967
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objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.
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o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:
nome: adriana albina ferreira.
cargo: policial penal.
rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° 772.113.831-00.
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os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:
banco: caixa economica federal - 104
ag: 2444 - centro administrativo
operação:006
conta: 71.055-4
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rmb"	adriana albina ferreira	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290600700139	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.113.831-**
12675	394.70	8	"pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, 
água e gelo para atender as necessidades da secretaria de 
estado da casa militar, pelo período de 12 meses. 
sislog: 117213 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10371, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, valor: r$ 394,70 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
12676	524.81	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.

fatura equatorial 04/2026. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12677	4500.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios-supecc/2026. ipof 2026280100047	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200040	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12678	1024.89	6	retenção de issqn conforme notas fiscais nº 2070, 2072 e 2074, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025180100700277	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12679	14991.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº26964128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4683.	elcimeire maria pereira	2026	11	2026-04-24	abril	4	2025320101101223	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.521-**
12680	312075.32	1	portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026. comp: março/26. proc sei 202600010029797.......r$ 312.075,32	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12681	192722.61	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -irrf - 04/2026.
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irrf/folha referência 04/26.
."	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026250100100090	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
12682	5358.47	7	valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 993 iss.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-04-13	abril	4	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
12683	25094.72	2	"pagamento que se faz à zenite informacao e consultoria s a, para atender despesas com aquisição de inscrições para servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad no curso ""como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo com a in nº 05/2017"", a ser realizado presencialmente em brasília/df, nos dias 23 a 25 de março de 2026, conforme termo de referência (341612)., conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 229. pdf 2026210100068. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ……. r$ 25.094,72.
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processo de pagamento nº 202600017004331.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	zenite informacao e consultoria s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600050	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	86.781.069/0001-15
12684	15007.10	8	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 irrf 

dare: 8588 0000 150-0 0710 0008 210-3 0002 6120 017-8 0430 7390 000-5"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	145	2026-04-13	abril	4	2025436114500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12685	775.42	1	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
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liquido
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nf: 1861
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sei (88749435)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
12686	30217.24	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12687	28.80	6	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00155398 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
12688	40316.91	1	"pagamento de contribuições para ipasgo saúde, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor .............................. r$ 40.316,91

                                 crg"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400097	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
12689	80.66	6	"pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para a execução dos serviços por 
conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 80,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
12690	821790.90	3	"processo: 202600010017390 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência.
.
nota.........valor(r$)
110792.......821.790,90"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
12691	2026.68	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026145100500076	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12692	86948.76	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100116	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12693	255.96	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100157	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12694	69664973.68	2	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100078	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12695	26392.11	6	"pagamento do irrf da nf 821,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
12696	4738.98	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100106	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12697	12591.88	30	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26. conforme contrato n°53/25(83730603) e relatório 1568-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031003244.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12698	222073.85	5	pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona-go, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/01/2026 a 16/03/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 1382/2026/cooinsp. 202600031002757.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
12699	167.38	1	consumo de energia elétrica da sede da goiás telecom referente ao mês 03/2026 conforme fatura nº185068124.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
12700	14928.56	3	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 59 e pdf nº 2024215300179. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 14.928,56. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
12701	31.03	523	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
515-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	31,03 	31,03"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12702	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda investimento para a secretaria de assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 69/2026
epi 396.1 con 69 mar"	prefeitura municipal de parauna	2026	14	2026-04-23	abril	4	2026190101400013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.765/0001-89
12703	1022.13	7	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
nota fiscal..................valores
478/mar/ceesmi/ir	.......	r$	156,35 
479/mar/cara/ir	.......	r$	156,35 
480/mar/coeg/ir	.......	r$	156,35 
481/mar/cremic/ir	.......	r$	338,50 
482/mar/paili/ir	.......	r$	58,23 
483/mar/siate/ir	.......	r$	156,35 
.
dare nº 12100002610700801
.
total a pagar:	1.022,13
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-13	abril	4	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
12704	6.73	2	"202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 1201 ref 02/2026  r$ 6,73.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	integra tech solucoes ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026296101800070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
12705	754189.46	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-33.	nova engenharia s/a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026436105900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
12706	1135.40	3	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219836882 e ipof 2025215300352. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. 
. 
processo de pagamento 202400017021526
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
12707	0.00	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 32ª medição do contrato 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036006151, nf-2411.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
12708	2232.00	4	"202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de gas
de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 577 ref 03/2026 r$2.232,00"	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-04-01	abril	4	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
12709	8603.15	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de março/2026, conforme oficio s/nº (88691159).
.
ipof 2026210100122.
.
valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 2576-3 
- conta corrente: 600.064-9 
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul 
- cnpj: 02.935.843/0001-05 
- valor r$ 8.603,15 
- referência: 03/2026.
 . 
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100095	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
12710	408.00	7	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
15-3.............04/26...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-04-15	abril	4	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
12711	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500332	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
12712	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
12713	13.94	4	".processo 202200010016322 - lrs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
pgto de ir
.
nf 900/abr/2026..................13,94.
emissão: 08/04/26
.
dare nº 12100002612002991"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
12714	0.00	1	"202600005002065-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 320 município gouvelandia deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde
.
emenda/gouvelandia..............300.000,00"	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
12715	74252.78	2	valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202600036001591, nfs nº 35 e nº 36.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
12716	279.00	4	valor destinado ao pagamento da folha de abril/2026 - processo sei 202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436100100096	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12717	960.76	1	"ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 4/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.156/2026-metrobus/grh-19673. 
nota:
156/2026	3.3.90.93.16	13/04/2026	13/04/2026	960,76	960,76"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026409301000385	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
12718	0.00	1	"aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- processo nº 202500055000123.
nota fiscal 220.924"	ed med comercial ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500179	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.831.575/0001-80
12719	27212.37	8	retenção de inss conforme nota fiscal n° 2085, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12720	2282.23	11	recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.282,23 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
12721	74570.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	graneleira agricola ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	14.164.226/0001-32
12722	1000000.00	1	"processo 202600005001290 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1026, município anapolis, deputado amilton filho, objeto da emenda custeio, rd 13/2026 (88226331), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 501/2026 (86856397), parecer ses/gae-18347 nº 157/2026 (86917563), despacho nº 812/2026/ses/spais-03083 (87128157).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de anapolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
12723	14985.72	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26976759 e 27205164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4013	nailton barbosa dos santos	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001120	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.295.701-**
12724	4436.76	2	"processo sei nº 202600010013834 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 119/2025. pregão eletrônico nº 204/2025. processo sislog nº 114694. vigência da arp 17/09/2025 a 16/09/2026. dod (86722204). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 114 (86729474), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612000573
.
nota: 309494
emissão: 13/03/2026
valor: r$ 4.436,76
."	bayer s a	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200208	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
12725	1046971.21	3	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036003722, nfº 35.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-04-11	abril	4	2026438000800039	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
12726	15171.03	2	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição 
inss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) 
issqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) 
i.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) 
valor líquido r$ 250.459,96
.
conforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	77	2026-04-09	abril	4	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12727	33.11	22	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
89403132sine0226irrf 	3.3.90.39.01 	23/04/2026 	23/04/2026 	33,11 	33,11 

total a pagar: 	33,11"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
12728	70110.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - diretoria de gestão integrada
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	16	2026-04-14	abril	4	2026436101600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12729	6400.29	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27258823 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2736	virgina maria carneiro	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101191	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.257.991-**
12730	4462.50	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 4.462,50"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
12731	14843.45	5	"pagamento do valor líquido da nf 0958365, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de março/2026.pdf 2025430100183."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
12732	3416.33	6	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

nf. 102209 emitida em 30/03/2026

ref. a março/2026

valor.................................3.416,33"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
12733	42818.61	15	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	.
nota fiscal:  31  –  crixas	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 664.933,80
issqn:	r$ 33.246,69
......	
nota fiscal:  32  –  ivolandia	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 319.063,93
issqn:	r$ 9.571,92
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
12734	58993.57	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12735	190.00	2	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.
pagamento da confecção de nova placa, despacho nº 095/2026-nutran, de: 07/04/2026, e atestada  em: 07/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
fiat strada freedom cd13 - placa: scq4a05, com vencimento 21/04/2026, no valor de.......r$ 190,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
12736	11761.38	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27179597 e 27179618 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4786	leticia bezerra arruda da silva	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001740	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.281-**
12737	211.06	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000286 referente ao mês de março de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-04-24	abril	4	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
12738	652.46	9	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12761, 12763, 12769, 12771, 12772,
12774, 12777, 12779, 12782, 12783, 12790 e 12791 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no 
mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
12739	16.46	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 506/2026-gear de 14/04/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12740	4000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 01º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 01º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84930403).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100037	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12741	2839.56	2	pagamento de notas fiscais n° 27319467 e n°27166124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574	higor ferreira borges nascimento	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001446	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.251-**
12742	13338.66	1	recolhimento do inss da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400650	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
12743	897.59	4	"proc. 201200010017637 - ejsa
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
reaj./03/26/alugel.....................r$ 897,59
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
12744	13088.45	18	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12745	4701.58	3	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 4.855,00, deduzindo iss no valor de r$ 153,42, restando um líquido no valor de r$ 4.701,58, conforme nfs-e nº 65. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
12746	1733.79	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12747	761.40	24	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12748	31951.22	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9, à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529). relatório 1178/26/cooinsp. 202600031002217.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
12749	58216.99	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026 do contrato nº 43/2025 (86942451) e errata (86942454), relatório nº 1110/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001917.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700031	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
12750	336.22	2	".
*pdf 2025170100079*
.
recolhimento de irrf da nf nº 22 referente ao 1º aditivo ao contrato nº 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utiliza
ção por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras real
izadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faz
endária para fiscalização de ipva.
.
vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500271	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
12751	1725.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro terapeutico fica vivo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.018.663/0001-03
12752	130.00	1	valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidora barbarah machado de alcântara arrais, cpf - ***.147.381-**, servidora na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação.  pdf:   2026436100449. proc. sei: 202600036005400.	barbarah machado de alcantara arrais	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600079	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.147.381-**
12753	553.24	1	"pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	abril de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026186300500011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12754	0.00	4	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20
.
conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163
.
 *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12755	163.11	13	"valor para pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 05) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,pdf nº2025436101052, processo sei nº 202600036005133, nf nº 200 - irrf.
dare: 8580 0000 001-1 6311 0008 210-4 0002 6135 004-8 8330 3460 000-8"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-04-27	abril	4	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12756	1145.32	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e ipof 2025215300356 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12757	27300.00	11	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200213	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12758	43046.90	8	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
repac.12415 pl mar  + nf 12414 plans mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
12759	275.99	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000112:
nf ressarcimento r$ 275,99 ref: março/2026 (ressarcimento de abastecimento de combustível);"	joell lucas gomes de lima silva	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026120100900043	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.826.051-**
12760	17792.83	6	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000523991cconmarliq 	3.3.90.39.01 	24/04/2026 	23/04/2026 	17.792,83 	17.792,83 

total a pagar: 	17.792,83"	saneamento de goias s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
12761	1971.36	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de abril/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100095	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
12762	60000.00	4	pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de abril/2026,, conforme atestado nº 11/2026 - sei 89369915.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-30	abril	4	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12763	4956.20	1	pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por marcelo fontes soares, cpf: 380.xxx.xxx-53, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: octacilio soares, cpf: 014.xxx.xxx-68, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005013360, ocupante do cargo efetivo auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 21 de fevereiro de 2026. pdf: 2026180100146. lvc	marcelo fontes soares	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026180101400023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.817.171-**
12764	615.63	27	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 76 (sei 89443388) (ref. março/2026 - os nº. 13/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-30	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12765	24882.40	1	"ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:
25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de janeiro e fevereiro de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.
valor total .......................... r$ 24.882,40."	secretaria da saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100095	2026	2903	corpo de bombeiros militar	25.053.117/0001-64
12766	20767.67	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj  nº 47.349.199/0001-21. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 5398606-80.2024.8.09.0051, proposta por fernando pimenta portilho,
cpf nº ***.410.781-**. sei 202500066014530. ipof 2026326100195.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 20.767,67."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-04-27	abril	4	2026326103400069	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
12767	51557.29	7	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
dare nº 12100002610013750
.
nota fiscal nº 71/ir...........r$ 51.557,29
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-04-06	abril	4	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
12768	630.00	5	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12769	319.64	7	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-36 dpla març 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
12770	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente o mês de abril/2026."	raony cesar silva belem	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500339	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
12771	1361.65	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100148	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12772	971.10	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 20 por cento (vinte por cento) do salário líquido da servidora arnaldo leite de oliveira filho, cpf 050.746.101-09, em favor de curso proordem goiânia r.a de estudos juridicos eireli-me, cnpj 16.417.042/0001-62, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido, proveniente do processo de n° 5400518-68.2024.8.09.0098, oriundo da 1ª vara judicial (cível, juizado especial cível, infância e juventude efamília e sucessões de jussara/go, até o montante do débito de (r$ 10.140,76). id 040124000042604283.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12773	15772.09	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 15.772,09
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 2.496,93
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100169	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
12774	40328.29	9	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 243987-serviço, ref. 02/26 conforme segue:
.
r$ 43.637,99 bruto
r$  1.536,68 irrf
r$      0,00 inss
r$  1.773,02 issqn
r$ 40.328,29 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
12775	317460.92	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
** ipof: 2026140100083"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100185	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12776	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	geane rodrigues de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500317	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
12777	4.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12778	57404.78	1	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010020724-efc
.
aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i.
.
programa: vigilância sanitária.
.
nota fiscal nº 16430...........r$ 57.404,78
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-04-30	abril	4	2026285012400041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
12779	42457.00	12	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
12780	966.26	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026285000700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12781	7293.44	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33335  r$ 7293,44 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 68 r$ 6151,04)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12782	861.06	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: abril
/2
026.parcela: 09..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smm
 **
 *"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300049	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12783	1328.45	10	recolhimento iss sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2085, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. duam - sei 89459414.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-04-30	abril	4	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
12784	18450.12	3	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 16.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-04-14	abril	4	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
12785	199.80	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
12786	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
12787	14029.50	16	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1082
nf 992 r$ 14029,5 (nf 468 jornal goiás em destaque )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12788	1045.13	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 040253504192604072.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12789	989952.52	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100306, processo de pagamento sei nº 202600036005596, nf nº 3616.	lcm construcao e comercio s a	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
12790	400.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

auxílio alimentação
auxilio creché
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026210100500019	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12791	20930482.86	1	".
pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500292	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12792	2.47	4	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33327-irrfagencia	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	2,47	2,47"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12793	309808.50	4	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12794	3720.76	3	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 
de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026)
ipof 2024326100174. pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de........................r$ 3.720,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
12795	1230.07	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19846 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao (mês de dezembro) no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 757 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000555.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
12796	456.96	7	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 31, de 06/04/2026, 
mês de abril de 2026, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total 
da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
12797	2002518.94	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12798	1250.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300139	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
12799	900.00	10	"pagamento bolsa de desenvolvimento institucional, referente ao mês de
março/2026 (10º mês), conforme atestado nº 15/2026 - sei 88425238.
-processo: 202500020003864 - júlia grasieli dos santos prado."	universidade estadual de goias - ueg	2026	43	2026-04-14	abril	4	2025406204300015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12800	4194.73	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27192488 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6574	elieser emidio pereira	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101391	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.576.431-**
12801	2700.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539"	movimento de reintegra o do hanceniano	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.688.746/0001-00
12802	103600.00	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/compl.anes./jan/26........r$ 103.600,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026285003500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
12803	3000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100072	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12804	11120.27	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100106	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12805	2239.07	6	". 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura  nº 1000676011564 do exercício 2026.
 .
contratação: contrato nº. 021/2021. 
. 
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
12806	162949.17	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12807	850.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 04/03/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nfs 172 e 173 (processo: 202618037002142). processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100057.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700153	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12808	3086.83	2	recolhimento do iss nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026436200800002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
12809	15.89	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 163 - referente a 02 banner fundo de palco, formato 4x2; 02 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0, acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório 1504-inspeção financeira/agehab/cooinsp(88867929). sei 202600031003185.	castros eventos ltda me	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
12810	3706.26	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960525 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234	joaquim pereira leite	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.371-**
12811	14996.20	1	pagamento de nf nº 26956903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	divino bernardo dos santos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000730	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.299.371-**
12812	40.91	1	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, empr
esa especializada na prestação de serviços de telecomunicações c/ à internet
400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, cont
ratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, co
nforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês de fevereiro de 2026, no valor r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 40,91, conforme fatura nº 316 e 421. (ipof.2026426100008) ."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026426100600032	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
12813	200.00	4	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
12814	7500.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao beneficente andre luiz - a b a l	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.607/0001-01
12815	0.00	53	".
pdf: 2022290100355
905657/2020
pagamento da nota 9 - liquido restante
valor ...................20.862,64"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-04-06	abril	4	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
12816	1500.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026140100500018	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12817	550.00	1	"202600010025735-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente enderson pereira cardoso da silva. período de 09 a 11 de março de 2026, processo 202600010025735, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23164 (88399416).
.
tfd/enderson pereira..............550,00"	enderson pereira cardoso da silva	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900229	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.437.241-**
12818	876098.11	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         876.098,11"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400072	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12819	400.00	2	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026120100600028	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12820	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rita de cassia ferreira (cpf: 801.711.841-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena teixeira (cpf:  451.617.711-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5300/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rita de cassia ferreira	2026	246	2026-04-29	abril	4	2026240124600120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.711.841-**
12821	8.81	105	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf. 33887 r$ 1,73 - sei 88605330
nf. 33888 r$ 3,24 - sei 88605358
nf. 33899 r$ 3,84 - sei 88605388
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12822	71752.00	18	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1071
nf 746 r$ 71752 (nf 466 site portal metropoles)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12823	15136.17	11	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-04-13	abril	4	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
12824	5796.93	3	"pagamento referente ao valor total da fatura de março/2026,
relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender
as demandas da sede administrativa da escola de governo
henrique santillo - sead, uc:10009003337.
pdf:2025180100276. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12825	97300.00	5	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 1.500,00 - líquido: r$ 1.050,00 - ir: r$ 450,00
.
sorteio nº 112 total dos prêmios:
r$ 16.000,00 - líquido: r$ 11.200,00 - ir: r$ 4.800,00
.
sorteio nº 113 total dos prêmios: 
r$ 121.500,00 - líquido: r$ 85.050,00 - ir: r$ 36.450,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-04-16	abril	4	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12826	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	guilherme henrique silva costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500663	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.777.451-**
12827	10296.07	2	retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 8022, referente aos meses de novembro e dezembro/2025 a favor da cast informática s/a.,contartao 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. base de calculo r$ 214.501,44, aliquota efetiva de 4,80% = r$ 10.296,07. programa: desenvolvimento do sistema de informação. ipof n.º 2024180100458. fc	cast informatica s a	2026	22	2026-04-30	abril	4	2025180102200002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
12828	6833.03	5	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-04-16	abril	4	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
12829	53525.98	5	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen
to ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - administração geral
.
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
- 
- líquido: r$ 53.525,98"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-08	abril	4	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12830	13048305.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-04-28	abril	4	2026240113800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12831	505.78	16	"pagamento do issqn da nf 156,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12832	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 631 município goianésia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás josé carrilho (inep 52015815) (00.661.891/0001-27 - conselho escolar jose carrilho) do município de goianésia/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2065, rex 5070.
pedro"	conselho escolar jose carrilho	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.661.891/0001-27
12833	11812.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	ame associacao mae da esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.149.320/0001-08
12834	106754.99	12	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 106.754,99 (cento e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
12835	59916.50	1	"pdf: 2025160100221- processo: 202500005030676
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
e homologada junto à agência nacional de aviação civil para 
ministrar curso de formação prática de piloto privado de 
helicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto 
comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 
(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a 
obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os 
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação 
civil nº 61 (rbac 61). sislog 116779
conforme dados á saber:
- nf 258, emissão 06/04/26, atesto 06/04/26, valor 59.916,50 - líquido"	escola de aviacao civil asas rotativas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700098	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.871.566/0003-49
12836	21797.87	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: abril/2026
* ipof: 2026145100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026145100500072	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12837	1301302.26	1	"contrato locação de frota de veículos desta emater
pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 
7153 - janeiro/2026
7233 - fevereiro/2026
7365 - março/2026"	tcar servicos ltda - epp	2026	52	2026-04-24	abril	4	2026326205200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
12838	65.06	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/01/2026 no valor de 65,06. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000520572 de 13/02/2026 ref. janeiro/2026
processo nº 202500029004048
total selecionado: r$ 65,06"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026186301100004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
12839	53236.97	2	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 25  <<
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 49.238,70
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 26.302,48  mod. 361
.
fatura março/2026 - r$ 50.421,82
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 26.934,49  mod 361
.
processo 202100006006537
ipof 2025240101475 
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	39	2026-04-22	abril	4	2026240103900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
12840	0.00	2	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026
.
nota fiscal..................valor
504/mar/ceesmi/iss	.......	r$	169,81 
505/mar/cara/iss	.......	r$	169,81 
506/mar/coeg/iss	.......	r$	169,81 
507/mar/cremic/iss	.......	r$	367,64 
508/mar/paili/iss	.......	r$	63,24 
509/mar/siate/iss	.......	r$	169,81 
.
total a pagar:	1.110,12
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-13	abril	4	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
12841	30557.89	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100023, processo sei nº 202600036000037, nfs-137 e 203.
dare: 8583 0000 305-9 5789 0008 210-9 0002 6114 008-6 5037 2770 000-2"	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-04-08	abril	4	2026436104500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
12842	204.00	2	"processo: 202600010017081 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
64320........204,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612001855"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200239	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
12843	6.35	6	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de março/25, conforme fatura 3000523863 emitida em 14/04/2026 devidamente atestada	saneamento de goias s a	2026	14	2026-04-24	abril	4	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
12844	7520.00	3	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.32/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12845	1880.40	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
12846	1003.34	13	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 135 - issqn - dezembro 2025"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
12847	43608.32	7	pagamento da nota fiscal nº 153, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a ordem de serviço nº 04 (88476029), lote 01, levantamento planialtimétrico e cadastral georreferenciado, incluindo aerofotogrametria, no município de goiânia-go (jardim europa - quadras 59, 60, 64, 65, 69 e 72 ), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 1385 - inspeção financeira - agehab/cooinps. sei 202500031010510 (pagamento).	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-04-17	abril	4	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
12848	7.92	115	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf. 121902 r$ 7,92 - sei 88815671
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12849	272451.87	1	"despesas com pagamento em até 28/04/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 200.726,03) e cedidos(r$ 71.725,84), referente ao mês de maio/2026, no valor total de r$ 272.451,87 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 168/2026 - metrobus/grh-19673. 
notas:
168/2026-metrobus	3.1.90.11.17	17/04/2026	17/04/2026	200.726,03	200.726,03 
168/2026-cedidos	3.1.90.11.17	17/04/2026	17/04/2026	71.725,84	71.725,84"	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026409300100134	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12850	3091.87	3	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
880 - líquida 	3.3.90.40.84 	13/04/2026 	10/04/2026 	3.091,87 	3.091,87"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
12851	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26987676 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4427	neuzeth dias cunha	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000383	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.361-**
12852	22764.55	8	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202300003018951
202500003020521
202500003021013

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12853	12632.40	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 23230 irrf. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
12854	122982.42	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. 

fatura equatorial referência 03/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-04-17	abril	4	2026300103600012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12855	7603842.70	5	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de março/2026. ofício nº 376/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-04-06	abril	4	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
12856	763.14	3	"contrato prestação de serviços de telefonia móvel
pagamento imposto de renda referente nota fatura 5708053979 - 02/2026"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
12857	1891.03	5	"pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, 
nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado 
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
-nota fiscal: 221, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 1.891,03 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
12858	246325.86	12	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do
contrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2
025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau
médio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi
dades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º
de janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 62 data de emissão: 01/04/2026
- referência: reajuste insalubridade
- vl. total dos serviços r$ 297.495,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 246.325,86
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423"	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
12859	43.34	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101301, processo sei nº 202600036003457, nf-158.
dare: 8581 0000 000-5 4334 0008 210-3 0002 6114 008-6 5537 1140 000-0"	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-04-11	abril	4	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
12860	531.55	8	"pdf:2025290100102
473-03/26 liq..................531,55."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
12861	14210.13	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência março/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisição de despesa nº 21/2026 - secti/gegp (sei 88273665).
#
ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: março/2026. 
duam 99772485 (sei 88273527) - r$ 14.210,13."	prefeitura municipal de parauna	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100128	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
12862	3053.27	8	pagamento pelo fornecimento sob demanda de passagens aéreas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 659, emitida em 22.04.2026 - sei 89323450 e atestado nº 42/2026 - sei 89323693. solipa - sei 89323770.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
12863	56499.86	1	"pagamento do inss da nf 612,
trata se do processo de solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente ao inss, da nota fiscal nº. 612/2026 referente aos serviços prestados em fevereiro de 2026 (87095034), conforme despacho nº 575/2026/seel/supinfra-17595 (87095040),  requisição de despesas n° 9/2026 - seel/supinfra-17595 (87095037)  e despacho do gabinete com autorizo da referida despesa (87095039)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026260101300005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
12864	100000.00	1	"processo sei nº 202600005001873 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 777.1 município sao joao da parauna deputado delegado eduardo prado objeto da emenda custeio saúde .
.
pagamento conform parecer 65 (86083510), despacho 645 (86635463), despacho 112 (87045236) e portaria numeração automática 863 (88868661).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de sao joao da parauna	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.579.668/0001-99
12865	2167.10	5	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
conforme cumprimento de decisão judicial
processo nº: 0107890-66.2014.8.09.0006
.
servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13
processo: 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026300100100106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12866	777.49	5	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
irrf
.
referência: março de 2026
.
sei (89051165)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
12867	434723.71	8	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - abril/26 (87390853) fundo de provisão.........r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
12868	62.91	14	"pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 62,91.retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000518858 de 15/01/2026 ref. dez/2025
processo nº 202500029004048
total selecionado: r$ 62,91"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-04-07	abril	4	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
12869	412.50	33	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição 
inss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) 
issqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)
i.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) 
valor líquido r$ 30.352,95
.
conforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12870	521.44	12	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 43.453,46, deduzindo 1,2% de irrf no valor de r$ 521,44, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
12871	4.00	5	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.

retenção ir fatura 56  ref. fev/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
12872	544.54	1	"despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).
notas:
725	3.3.90.30.52	24/03/2026	24/03/2026	155,65	155,65 
185	3.3.90.30.52	24/03/2026	24/03/2026	388,89	388,89"	combate extintores ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026409301000175	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.278.470/0001-35
12873	140000.00	2	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop.migrante/abril/26...............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12874	1800.83	4	"ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa
paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo
.
.
- março/26...........r$ 1.800,83

.
jps"	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
12875	24204.45	7	"* ipof 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1625 (sei 88875487) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
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(mão de obra tic - desenvolvimento)
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rmvp
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***************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12876	10777.62	39	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.5/2026 - 202600020000401	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12877	21448.18	6	".
odem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 378505 de 07/04/2026 referente à serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
12878	870.35	18	"pagamento do issqn da nf 161,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12879	2008.97	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e ipof 2024215300184. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97. 
.
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12880	97500.00	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de abril/2026.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026409100300008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
12881	91941.35	1	pgto despesas com ipasgo - folha de 04/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000220	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
12882	0.00	1	"pagamento de diferença salarial do espolio da servidora ines conceicao de souza fortuna, cpf nº 453.846.731-68, no cargo de técnico fazendário estadual iii - 19.793, referente a diferença de férias indenizadas. 
....pagas ao inventariante josé fortuna da silva cpf 254.043.771-00."	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026170105000168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12883	32906.41	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-04-15	abril	4	2026406200400119	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
12884	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100208	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
12885	62993.45	1	"parcela 23/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004, ref. parte principal - 
proc 202400055000425."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026319000100111	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
12886	685.00	3	".
processo 202500010086801 - vpo
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo
.
nota fiscal 606/março/2026....................685,00"	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
12887	2165.46	3	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
87876pis/cofins/csll	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	2.165,46	2.165,46"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
12888	5092.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	movimento pro-infancia e juventude	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.123.495/0001-71
12889	77168.65	2	202100025060061-liquidação nota fiscal nº39712 mês 03/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 77168,65.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
12890	0.00	1	pagamento ref. material de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747	fba comercio ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
12891	1565602.16	8	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
................................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. abril 2026 sol. pag.87647509. 
.
valor pago...........r$ 1.565.602,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87647509)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12892	1111.98	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 25/03/2026 no valor de
1.111,98. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m
onocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026. fatnº 4131 - locação- liquido-complemento. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 1.111,98."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12893	12896.24	1	"processo 202600010011123.crrm
.
aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes. ordem fornecimenton° 3/2026- ses/nico	
.
12455:......................12.896,24 
."	perfil hospitalar ltda - me	2026	67	2026-04-01	abril	4	2026285006700063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
12894	12166.08	20	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1465-inss02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1462-inss-02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	4.866,43 	4.866,43 
1463-inss022026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	2.433,22 	2.433,21 
1464-inss-02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	2.433,22 	2.433,22 

total a pagar: 	12.166,08


débito:"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
12895	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de abril/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
12896	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
12897	202.50	1	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100686
.
fatura.....fevereiro/2026
valor bruto: 629,34
irrf: 30,21 
liquido: 599,13
.
fatura.....março/2026
valor bruto: 3.676,43
irrf: 176,47 
liquido: 3.499,96
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	149	2026-04-21	abril	4	2026240114900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
12898	100.18	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica - unidade consumidora nº 12513313. irrf da fatura nº 187259753. 03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12899	11556.85	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26954188g e 27109588g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5509.	claudio mariano da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000472	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.992.851-**
12900	125045.49	9	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - policlínica goiás (87755738) fundo de provisão.........r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12901	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
12902	805.00	3	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)


sei: 202610319001320
portaria 068,069 e 070/2026
**favor depositar nas contas abaixo*****

pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
banco: caixa
agência 1240
c/c: 754302545-1
valor: r$ 345,00
_______________________________________
maria joaquina de jesus
cpf: 289.864.071-91
banco: caixa
agência 1240
c/c: 584124781-2
valor: r$ 345,00
________________________________________
maria yvelônia dos santos a. barbosa
cpf: 896.174.441-00
banco: brb
agência: 0141
c/c: 1410164435
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026305100700007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12903	1352.00	7	"recolhimento do irrf da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)

recolhimento do irrf da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12904	0.00	9	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43587 (nf 17 r$ 480);
nf 43437 (nf 102 r$ 240);
nf 43666 (nf 29 r$ 80);
nf 43669 (nf 5 r$ 96,48);
nf 43505 (nf 13 r$ 1200);
nf 43664 (nf 2632 r$ 480);
nf 43777 (nf 68 r$ 17,46);
nf 43790 (nf 93 r$ 302,65);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12905	2483.93	18	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori
ais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda
gógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza
gem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000
06062326
..
- nf 52 data de emissão: 01/04/2026
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de ensi
no vinculadas a rede estadual. evento entrega e treinamento orcam read, pro
movido pela seduc, realizado de 25 e 26 de março de 2026 em goiânia/go.
- vl. total dos serviços  r$ 51.748,49
** irrf r$   2.483,93
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-21	abril	4	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12906	3644.80	4	"pagamento líquido parte à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição 
inss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) 
issqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)
i.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) 
valor líquido r$ 164.355,63
. 
conforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-04-06	abril	4	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
12907	64000.00	2	"processo 202100010008826 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).
.
pagamento itumbiara/abril/26............r$64.000,00
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado a glosa anterior de r$18.500,00(valor restante), referente as competências de agosto e setembro de 2025, conforme conforme solicitado por meio do despacho nº 610/2026/gab (86657044)."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	76	2026-04-13	abril	4	2026285007600022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
12908	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	econtrole inovacao e tecnologia ltda	2026	25	2026-04-13	abril	4	2026316102500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	52.405.146/0001-10
12909	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
12910	207.50	7	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 14	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
12911	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
12912	1894.40	7	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.894,40 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 54.671 (sei 88602402). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
12913	78164.87	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 5° termo aditivo contrato 128/2021
que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação
e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de
artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, plo
ter, pastas, blocos, crachás, folders). pdf: 2025240102156 processo nº 2021
00006044631, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1915 data de emissão: 09/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 23/2026
- vl. total dos serviços r$ 397.136,62
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 78.164,87
..
fundeb: 21 : aquisição de material didático-escolar para a educação básica
dados bancarios: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1
.."	grafica e editora qualyta ltda	2026	185	2026-04-27	abril	4	2026240118500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12914	0.57	6	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 784,
de 10/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de
r$ 0,57, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
12915	121.49	6	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 164011 e pdf 2025215300363. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-04-27	abril	4	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
12916	686.88	6	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26085 e pdf nº 2024215300211. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
12917	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 716 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associação de basquete de anapolis- aba objeto da emenda custeio - custeio de materiais esportivos e equipe técnica para o projeto construindo futuro. modalidade: termo de fomento nº 92/2026 
epi 716 tf 92 mar"	associação de basquete de anápolis - aba	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.586.998/0001-60
12918	10392.84	35	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12919	153.56	6	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 269 e pdf 2025215300076. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
12920	27579.26	5	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100081	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12921	978.53	8	"gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100169	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12922	1288210.27	5	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários - março de 2026	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
12923	634.62	4	"manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle d
e manutenção preventiva e corretiva nf 678823 ir 02/26."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-15	abril	4	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
12924	3140.53	2	"processo de pagamento 202600010024942
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
nota fiscal nº 406/fev/mar/26/ir - emissão 10/04/2026
.
dare nº 12100002613500490
.
total a pagar: 3.140,53
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-04-27	abril	4	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
12925	3.28	8	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 910,
de 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 3,28,
sendo o valor total da nota de r$ 93,76.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
12926	619.85	5	pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, referente a 02 banner fundo de palco, formato 4x2; 02 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0, acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório 1504-inspeção financeira/agehab/cooinsp(88867929). sei 202600031003185.	castros eventos ltda me	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
12927	49791.00	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201 como segue:
consignação/pensão alimentícia - r.p – desconto, no valor total de...........r$	49.791,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100092	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12928	1611.24	20	pagamento da guia de locomoção n° 9450299-4/50. guia vinculada ao processo 5219271-40.2026.8.09.0178. ação de reintegração de posse com pedido de liminar e demolição. pdf 2026436100083. processo sei 202300036012697.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12929	8751.60	2	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 32	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500125	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
12930	72.00	3	"pagamento que se faz à  transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com retenção de 1,2 % (um inteiros e dois décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da despesas com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 112 e pdf 2025210100133. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$72,00.
.
processo de pagamento 202500017014409.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	transformers customização multimarcas ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2025210100700005	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.118.378/0001-15
12931	698.10	2	"pagamento da nota fiscal n° 4363 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de março de 2026
. aquisição de 78(setenta e oito) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo"	jr aguas eireli	2026	15	2026-04-13	abril	4	2026180101500005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
12932	233200.24	4	"processo 202600010016956 - crs 
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pagamento conforme despacho nº 83/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87773405)
.
batu/apu/cont/jan/26...........233.200,24"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
12933	23508.44	1	pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por óbito (jc2), do empregado público arizio pedro soares, cpf 280.409.961-04?, ocupante do cargo de analista de comunicação-qt-pcr-clt-17.094, em função de seu falecimento ocorrido em 03/10/2025.	sofia neves soares	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026126100500019	2026	1261	agência brasil central - abc	***.937.411-**
12934	126690.45	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100122	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
12935	7665.08	24	"pdf:2024295000126
438-03/26 iss..................187,41 
442-03/26 iss................4.509,56 
444-03/26 iss apa............1.360,97 
462-03/26 iss ana............1.607,14 

total a pagar.................7.665,08"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12936	684.83	24	"pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma
físico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)
.
.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/
2025
.inss r$ 684,83
.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)
.irrf r$ 149,42
.líquido r$ 10.361,98
.
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-04-13	abril	4	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
12937	0.00	1	"processo 202600010026722.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026722.
.
tfd/tallys:.................5.300,00"	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
12938	2562.67	1	"processo sei nº 202500010093804 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 138/2025. pregão nº 180/2025 vigência da arp: 21/10/2025 a 20/10/2026. processo nº 202500005014730.
.
autorização (83496715).
.
nota: 63769
emissão: 24/03/2026
valor: r$ 2.562,67
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
12939	86429.44	1	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240101678, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03 data de emissão: 09/03/2026
- referência: fevereiro/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 86.429,44
- valor líquido parte r$ 86.429,44
..
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	221	2026-04-09	abril	4	2026240122100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
12940	292.72	502	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
286-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	30/03/2026 	292,72 	292,72"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12941	350.00	1	"processo sei nº 202600010027807 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente bryan silva borges martins. processo 202600010027807. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25078 (88695578).
.
valor: r$ 350,00
."	poliana pereira da silva	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900282	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.150.391-**
12942	13809.11	11	"retenção de imposto de renda 4,8%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618 
.
nota fiscal....54
valor bruto:  r$ 287.689,89
issqn: 5.753,80
irrf: 13.809,11
liquido: r$ 268.126,98 
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-21	abril	4	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12943	0.00	5	"sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 1044 ref 11/2025  r$ 14708,3
pagamento on line"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
12944	2029.87	7	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 1288 ref 12/2025  r$ 2029,87
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
12945	7324.92	13	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.
.
nota fiscal nº 458/mar/26/iss - 02/04/2026
.
total a pagar:	7.324,92
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
12946	1110.12	4	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026
. 
nota fiscal..................valor
504/mar/ceesmi/iss ....... r$ 169,81 
505/mar/cara/iss ....... r$ 169,81 
506/mar/coeg/iss ....... r$ 169,81 
507/mar/cremic/iss ....... r$ 367,64 
508/mar/paili/iss ....... r$ 63,24 
509/mar/siate/iss ....... r$ 169,81 
.
total a pagar:	1.110,12
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-15	abril	4	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
12947	1512.95	48	"gerenciador financeiro caixa: 17/04/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbencias de rpv (sei nº 202611129002843).

valor líquido ............... r$ 1.512,95

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12948	24258.61	4	pagamento da nota fiscal nº 277 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12949	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	rhuan rherisson santos borborema	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500565	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
12950	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
12951	75494.22	11	"pagamento do líquido referente às notas fiscais 744  e 745  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
12952	5993.97	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27040931 e 26907793 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5370.	lindomar freitas da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000278	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.144.871-**
12953	136385.18	3	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura......março/2026
valor bruto:  2.862.814,05
irrf 4,8% : r$ 135.110,54
base de calculo: 2.814.803,21
valor liquido total: r$ 2.727.703,51
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	220	2026-04-22	abril	4	2026240122000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
12954	2083596.28	1	valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 liq.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
12955	66.17	4	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento do parcial do irrf da fatura do mês 02/2026.
fatura 5708119605 parcial - r$ 66,17"	tim s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
12956	158.98	4	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< traslados >>>
.
fatura 7032/2026 - emissão: 31.03.2026
uber do brasil - cnpj: 17.895.646/0001-87
valor total: r$ 162,89
liquido: r$ 158,98
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2025240101000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
12957	9081.38	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26962546  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6678.	gilberto rodrigues cabral	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000499	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.846.411-**
12958	540.00	4	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 16 de 25/03/2026 referente a  prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.
prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-04-08	abril	4	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
12959	6191.27	3	"pagamento do iss da nota fiscal 22.

prestação de serviços especializados de elaboração, sob demanda, de projetos de engenharia para obras e serviços a serem executados nas unidades administrativas sob a responsabilidade da sedi. pregão eletrônico nº 11/2022-sedi . contrato nº 39/2022 - sedi. vigência: 01/01/2024 - 31/12/2024. 1º termo aditivo.

pdf 2023310100172."	erpro engenharia eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2024310100700001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	32.079.603/0001-17
12960	69525.00	2	"adicionais diversos função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100163	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12961	8160.93	1	"concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo para acréscimo ao contrato nº 16/2024, celebrado entre esta secult e a empresa stephan schafer conservação e restauração unipessoal ltda, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga. ipof.
.
pagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.
."	stephan schafer conservacao e restauracao ltda	2026	18	2026-04-30	abril	4	2026255001800005	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	03.822.561/0001-64
12962	80000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.16 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento.objeto da emenda investimento no colégio estadual maria aparecida alves (inep 52020991) (00.718.690/0001-19 - conselho escolar maria aparecida alves) do município de anápolis/go  para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2041, rex 5060,  autorizo da despesa: despacho nº 620/2026/seduc/coordastec-16768
pedro"	conselho escolar maria aparecida alves	2026	259	2026-04-07	abril	4	2026240125900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.718.690/0001-19
12963	4934.00	12	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
12964	445118.74	8	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para  educação 
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota
fiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 114 ateste das notas fiscais 2839 e 2840 (88670785); solicitação de pagamento relativo ao mês de março através do despacho nº 115/2026/seduc/geep-16424 e despacho  nº 1494/2026/seduc/coordastec-016768. 
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 2840/2026, de 02/04/2026;
*valor a pagar: r$445.118,74.
*fundeb 15.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-04-15	abril	4	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
12965	4.37	29	".
pdf 2025260100105
.
pagamento complementar do issqn da nf 671 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-10	abril	4	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12966	315.54	32	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 645 ref.: março/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36
.
nf 654 ref.: março/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36
.
nf 658 ref.: março/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12967	9905.88	11	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.

retenção inss nf 171 ref. fev/26"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12968	809.97	4	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219. 

-----------------------------------------------------------------------------------
op estornada pela cef de forma equivocada
nova op para regularização conforme ocorrência nº 21.177 – uo 4362 da superintendência central de contabilidade"	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-15	abril	4	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12969	775.30	6	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 3000523887 e pdf nº 2025215300052. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 775,30. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12970	15681.74	5	".
*pdf 2025170100212*
.
pagamento do valor líquido da nf 34203 em favor da valid soluções s.a do exe
rcício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste
ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia
mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
12971	1703.04	3	202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 878 - 02/2026 - sinalização horizontal: 2.466,10 metros(31,10) - sinalizção vertial:  150 unidades (449,66) - cidade de sao francisco de goias - r4 1.703,04.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12972	52103.30	6	"pagamento da nf 0010 emitida em 06/04/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo março/2025 - devidamente
atestada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
12973	7463.01	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026260100100079	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12974	1000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100071	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12975	0.00	8	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad
ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr
estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq
uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador
), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg
f / gaal-05396.
.
dare nº 12100002610700803
.
nota fiscal n° 985873/março/2026/ir...............r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
12976	129660.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1053
nf 44060 r$ 129660 (nf 103 painel eletrônico play mídia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12977	838.71	2	"despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100100 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100178	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
12978	807.06	5	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento
das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito
estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da s
es. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. man
utenção preventiva e/ou corretiva.
.
nota fiscal nº 849......................807,06
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
12979	2087.12	8	"pagamento do irrf retido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo.
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-04-09	abril	4	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
12980	40.32	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 936. valor irrf. referência 04/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600054	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	30.862.228/0001-51
12981	981.20	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 981,20.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de março de 2026. nf. nº 55658.(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 981,20.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800029	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
12982	144.52	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 144,52.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 144,52.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
12983	3470.29	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 514/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
12984	3754.38	9	pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.  referente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362	interativa facilities ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
12985	187.04	19	"pagamento do iss da nota fiscal 138.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-24	abril	4	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12986	926.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27008130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.	maria helia rodrigues da silva santos	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001451	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.794.901-**
12987	15558.20	4	"proc. 201200010017637 - ejsa
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
03/2026/aluguel.................r$ 15.558,20
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
12988	3410.61	31	"pagamento do inss da nf 193,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12989	435020.66	2	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de março/2026, no valor de r$ 435.020,66 conforme a fatura nº 491188 . o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036005986	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026438001100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	34.028.316/0013-47
12990	850.50	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450).
nota:
2268	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	850,50	850,50"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000243	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
12991	5250.00	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500510	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
12992	10944.37	8	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 585, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
12993	5802.80	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026406200600015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12994	159075.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100174	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12995	1320076.49	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400151	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12996	9695.01	3	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100139. gcsb.	estado de goias	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200173	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
12997	1761.90	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12998	35750.50	28	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
780-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	13.328,00 	13.328,00 
833-liquido agencia 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	22.422,50 	22.422,50 

total a pagar: 	35.750,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12999	40000.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026210100003.
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 40.000,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026210100600066	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13000	646.00	3	202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 646,00.	agenor pereira da silva	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
13001	34223.00	3	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219836903 e ipof 2025215300039. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014353. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
13002	586135.02	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-43-44	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-04-27	abril	4	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
13003	360329.79	8	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
.
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
líquido:	r$ 360.329,79
	
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13004	750.00	1	"processo 202600010031773.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010031773 .
.
tfd/mariaeduarda:...................750,00"	maria da conceicao protazio da costa	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.381.703-**
13005	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 624.6 município anapolis deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás arlindo costa  (inep 52020851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2502, rex 5170,  despacho nº 1374/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar arlindo costa	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.555/0001-14
13006	1462.27	1	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 04/2026
 .parcela 35
 .
 .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf 055.063.101-10)....hvb"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000224	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
13007	10.22	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  
conforme a nf 143762 emitida em 24/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200087. 
sei: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
13008	3145.46	2	".
proc 202600010008790-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.
.
laís lima nabuco araújo - mar/26............r$ 3.145,46
."	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
13009	2144.06	18	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 622776 referente a parcela 16/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
13010	6500.00	3	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000062	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13011	349.38	2	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542.
-----------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
ag: 0565
c/c: 304-4
cnpj: 01.343.086/0001-18
municipio de serranópolis"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400381	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13012	7.17	8	"recolhimento de irpj da fatura nº 557497, referente ao consumo
de água e esgoto do mês de abril/2026, destinado à unidade vapt
vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.
ipof: 2024180100220 wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
13013	3840.00	5	"franquia referente ao veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022-2023
sinistro 5312026110886
chassi 9bgeb69h0pg162747
renavam 01319001170
categoria 03-oficial:
***dados bancarios para pagamento
banco do brasil
agencia 4148-3
conta corrente 23838-4
cnpj: 07.549.159/0001-09
stetcar centro de reparacao automotivo ltda***"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	18	2026-04-29	abril	4	2026296101800051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.198.164/0001-60
13014	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
13015	982.85	1	pagamento da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
13016	5510.41	3	"pdf:	2024295000127
180-01a03/26 iss	5.510,41 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026295001900002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
13017	407.82	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo
.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13018	657791.09	1	"pagamento referente ao inss empregador da folha de pagamento de 03/2026.
.
hvb"	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-04-14	abril	4	2026170105000143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
13019	2639.15	1	"processo: 202600010005311 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
818738......2.639,15"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200169	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
13020	3035.87	31	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 36 ref 03/2026  r$ 3.035,87.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-17	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
13021	16162.47	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 16.162,47
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 384,48
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100137	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13022	5384.43	12	férias indenizadas – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100119	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13023	5232.70	2	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
pagamento do valor líquido da nf 2529.
.
objeto: contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência
dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da info
rmação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a se
rvice), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados ho
spedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services.
.
[mfo]"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500263	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
13024	1516657.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
13025	2407861.02	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 7° ta, ref. a abril 2026, sol. pag.87824832. 
.
valor pago..............r$ 2.407.861,02
.
solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13026	4110.55	2	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q
ue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 
.
ipof: 2026240100103
.
fatura.....março/2026
valor modalidade: r$ 4.110,55
valor bruto: r$ 48.205,53
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
 .
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	185	2026-04-24	abril	4	2026240118500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
13027	2554.43	8	"pagamento do inss retido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13028	6021.53	5	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 

líquido nf 452 ref. mar/26"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
13029	2700.00	7	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21466 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

total a pagar: 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
13030	647610.30	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026436100048, processo sei nº 202600036004518, nf-356 parte.	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-04-22	abril	4	2026436102600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
13031	249642.63	3	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-04-10	abril	4	2026436105600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
13032	750.00	38	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
950-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	750,00 	750,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13033	183.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13034	2764.80	3	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700058	2026	2904	polícia civil	***.960.948-**
13035	202418.34	1	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 202.418,34 (duzentos e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000520516 (sei 88832480) e nº 3000520518 (sei 88832480), do mês de janeiro/26; nº 3000521928 (sei 88832538) e nº 3000521930 (sei 88832538), do mês de fevereiro/26; nº 3000523835 (sei 89031527) e nº 3000523837 (sei 89031527), do mês de março/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000520516 69.538,11 01/2026 28/02/2026
3000520518 992,85 01/2026 28/02/2026
3000521928 62.065,53 02/2026 30/03/2026
3000521930 1.107,63 02/2026 30/03/2026
3000523835 67.652,50 03/2026 30/04/2026
3000523837 1.061,72 03/2026 30/04/2026
valor total ......................... r$ 202.418,34."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
13036	3636.36	7	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
fat oi março 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
13037	1059948.63	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13038	1896.00	1	pagamento da nota fiscal 27816 à empresa preciso tecnologia e qualidade ltda, cnpj 10.520.565/0001-53, referente prestação de serviços de amostragem e análises físico-químicas e microbiológicas de 12 (doze) amostras de água destinados para consumo humano através de bebedouros, correspondente ao período de março/26, conforme contrato 132/25 (82402015) com vigência 18/11/26 e relatório nº 1397/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006503.	preciso tecnologia e qualidade ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.520.565/0001-53
13039	14974.56	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26988205 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3556.	iasminy de paula berquo	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001727	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.032.321-**
13040	612.53	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.
- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 612,53"	renato gomes imai	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100122	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
13041	614.81	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas pessoal civil, da
folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conf
orme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como
segue:
descontos/pessoal civil da 7ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x
relativo a 7ª parcela, no valor de.........r$ 614,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13042	996.60	3	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13043	3675.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500467	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.096.014/0001-16
13044	2318.05	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-04-28	abril	4	2026240124400041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13045	154128.00	4	"processo sei nº 202600010003345 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28406
emissão: 30/03/2026
valor: r$ 154.128,00
."	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
13046	315.00	6	"pagamento do iss da nfs-e 280 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês
março/2026."	go parking ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
13047	2285842.98	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente á execução do programa passe livre estudantil ensino superior, conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-04-14	abril	4	2026300104400005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13048	408.00	6	"retenção do irrf do recibo do mês de março/2026, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base
de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento
no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de
retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
13049	61681.89	5	"pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), 
palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo 
do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- nf 3000523834, emissão 14/04/26, atesto 14/04/26, 
ref. 03/2026, valor 61.681,89 - líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
13050	6746.06	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro e março/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de trindade	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
13051	151072.32	15	pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente aos serviços da 1ª medição de reajuste. relativo a obra de construção de  30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 07/10/2025, conforme o contrato n° 39/2024 - (87484120) e relatório nº 1193/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002299.	construtora mabel ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400037	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
13052	2648.67	6	"ipof 2026170100074
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.- março/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
13053	650.48	115	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição 
inss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) 
issqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) 
valor líquido r$ 10.558,47
. 
conforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-13	abril	4	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13054	50.80	24	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000524002cca0326irr 	3.3.90.39.01 	23/04/2026 	22/04/2026 	50,80 	50,80 

total a pagar: 	50,80"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
13055	125839.95	5	"destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829
/0001-37, no valor de r$ 125.839,95 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
13056	116640.91	2	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13057	0.00	3	tarifa bancária da c/c 1661-5 (000577001501-9) do mês de março/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
13058	83000.00	3	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube:
.
centro oeste futebol clube saf
cnpj 45.935.076/0001-47
banco 033 santander
agencia 0303
conta 13005038-6
valor r$ 83.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-04-24	abril	4	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
13059	11958.86	8	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 35 e ipof 2025215300053. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 11.958,86. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-04-30	abril	4	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
13060	16714.61	12	"contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
.
nfe. 4333 - r$ 16.714,61 - tributos/inss"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13061	1654.20	11	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13062	300.63	2	"pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 311 e ipof 2025215300357. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 300,63. 
. 
processo de pagamento nº 202500017019057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026215305900041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.269.008/0001-09
13063	108.39	27	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento 28320690126104056
.
data de vencimento 22/04/2026
.
art/1020260105527
.
cpf/cnpj: 017.283.701-40
.
total a pagar: 108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-13	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13064	7467.58	1	"pdf:	2026290600252
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de março de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
13065	3766.58	52	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13066	9000.00	40	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf214 r$ 10.663,59
...processo 202600006037887
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13067	371.06	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e ipof 2024215300088 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 371,06. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13068	9352.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27005813 e 27422161 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5142	sebastiao goncalves mota	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001455	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.011-**
13069	613981.55	3	valor para pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de março/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036004098. fatura nº 219765974.	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026436101000007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
13070	1258.23	24	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13071	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85018638).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

2ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100209	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13072	160402.67	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100144	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13073	4765.00	1	valor destinado a cobrir despesa com pagamento da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lote 5, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra. pdf 2026436100157, processo de pagamento sei nº 202600036006325 nf 948	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026436101200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.765.359/0001-00
13074	216.42	6	".
portaria nº 8476/2025
.
proc 202600010009996-202600010003063-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria 8476/2025.
.
emissão: 26/03/2026
.
nota fiscal...........valor
129/iss...............49,14
130/iss...............167,28
.
valor total: r$ 216,42
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-09	abril	4	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
13075	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
13076	1939368.66	4	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 135/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (89085942) (89085833) anexas. vencimento em 15/04/2026.

obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
13077	35886.12	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição do contrato: 013/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036003738. nf nº: 13.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-04-10	abril	4	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
13078	9074.89	2	13º salário – referente rescisões - competência 04/2026. conforme despacho nº 1773/2026/agehab/grsg (88771853), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003067/202600031003140/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026436200100109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13079	32438.07	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100141	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13080	600.00	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100125	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13081	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 46º bpm - 1º trim 2026 (85044153).	 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00    3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026295400100136	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13082	6732.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 190220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511	jose carlos reboucas de souza	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001048	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.875.281-**
13083	3887.43	7	recolhimento do inss da nota fiscal nº 179 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, relativo a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de quirinopolis-go módulo iv, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 18/2024 (83511025) e relatório nº 1534/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002666.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400478	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13084	5250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	caixa esc centro pastoral do menor - cepami	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.343.402/0001-51
13085	143.87	71	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33752-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	143,87 	143,87 

total a pagar: 	143,87"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13086	180.00	1	pagamento ref. dispensa de licitação nº 05/2026; termo de referência nº 87069375 - ordem de serviço nº 01/2026	smart comercio servicos locacoes e representacao ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700034	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	51.187.621/0001-67
13087	56000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
indenização de reforma do imóvel alugado que serviu temporariamente
para atender os alunos do colégio estadual maria do carmo lima,
em águas lindas de goiás.
-
processo: 202400006017982
ipof: 2026240101117
portaria 2789/2026
rex seq 5219
código fundeb: 37
-
hs"	conselho escolar do c e maria do carmo lima	2026	68	2026-04-24	abril	4	2026240106800034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.337.242/0001-09
13088	4033.94	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26999373,27080805 e 27270983 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778	heloisa ribeiro rodrigues	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000581	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.421-**
13089	2846.47	3	pagamento pasep mês de março/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-04-23	abril	4	2026326204900002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13090	13746.62	4	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
545(ir).............03/26........13.065,28 
553(ir).............03/26...........478,00 
552(ir).............03/26...........203,34
total............................13.746,62
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
13091	1678.09	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100173	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13092	2.70	15	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33421-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/04/2026 	27/03/2026 	2,70 	2,70 

total a pagar: 	2,70


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13093	335358.66	4	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1177 liq.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
13094	3917662.85	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ....8.935.708,37
grat ...........94.391.356,54
proventos ......155.972.939,69
vantagens .......3.517.453,88
13 salario ......3.917.662,85
pensao civil ....17.644.833,10
vantagens.......2.866.864,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500036	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13095	917997.01	40	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
124 - líquido 	3.3.90.39.05 	09/04/2026 	08/04/2026 	917.997,77 	917.997,01 

total a pagar: 	917.997,01"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-16	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13096	128.66	4	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 926, referente aos serviços prestados no mês de março/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para 3 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
13097	7355.63	2	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s
eapa) referente a abril/2026: adicionais diversos"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100078	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13098	61512.30	1	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101..ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200077	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13099	7497.00	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26986046  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5588	fabio alves barbosa	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001553	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.393.971-**
13100	138035.19	2	"processo de prestação de contas 202600010027658 - ejsa.
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
ipof 2025285002361
.
climer/contrapartida/fev/26
.
pagamento conforme despacho 881 (89059267).
.
total a pagar:	138.035,19

."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	36	2026-04-17	abril	4	2026285003600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
13101	100000.00	1	"processo 202600005002188 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 275 município damolandia deputado major araujo objeto da emenda custeio, rd 72/2026 (88245628), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 94/2026 (86360256),  despacho nº 634/2026/ses/spais-03083 (86625595), despacho nº 125/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87089273).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de damolandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.325.807/0001-06
13102	199.80	4	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
13103	72189.19	75	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-20	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13104	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
13105	9479.58	2	pagamento do líquido da nf 2093, de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-07	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
13106	222.24	6	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
retenção de ir. nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 03/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
13107	84615.88	5	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen
to ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - educação especial
.
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
- 
- líquido: r$ 84.615,88"	redemob consorcio	2026	244	2026-04-08	abril	4	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
13108	40000.00	1	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
.
pagamento pop.migrante/fevereiro/26............r$20.000,00
pagamento pop.migrante/março/26................r$20.000,00
.
total a pagar:......r$40.000,00
.
pagamento ao municipio de aparecida de goiania."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13109	4734.00	4	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13110	5541.47	11	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  11	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	25/03/2026
valor total da nota:  	r$ 461.789,00
irrf:	r$ 5.541,47
......	
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-04-06	abril	4	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
13111	1681.18	10	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 134 conforme segue:
.
r$ 84.059,08 bruto
r$ 1.008,71 irrf
r$ 3.698,60 inss
r$ 1.681,18 issqn
r$ 77.670,59 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-04-14	abril	4	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
13112	4.54	9	pagamento do irrf do boleto n°.11483688 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
13113	0.00	1	"pdf: 2025290600183
.
beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. valor líquido parcial.
.
nº documento.......ref..............valor
849............04/26............55.968,16
.
ipnm"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026290601700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
13114	874.80	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13115	244.99	49	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
55/33618-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	244,99 	244,99"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13116	3110.65	5	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição 
inss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) 
issqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)
i.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) 
valor líquido r$ 54.934,11
.
conforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100899	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13117	138.98	4	"valor para pagamento de despesas com o (irrf) do 1º termo aditivo ao 
contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de 
passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1495 de 07/04/2026, e fatura nº 00155.287 emitida em: 04/04/2026, conforme despacho nº 638/2026-dgpf, 07/04/2026, atestada pelo gestor em: 07/04/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (irrf)
           companhia aéreas ( passagens ) 
azul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor bruto:...r$ 4.372,08........irrf: (2,4 por cento)....... 
r$ 104,9299...... líquido:...................r$ 4.267,1501.
latam airlines brasil.......... cnpj nº 02.012.862/0001-60 
valor bruto...... r$ 1.108,01.... irrf: (2,4 por cento.......r$ 26,59224.........líquido:................... r$ 1.081,41776
total: valor bruto: r$ 5.480,09....irrf r$ 131,52....líquido: r$ 5.348,57.
               concessionárias ( taxa de embarque ) 
                          fornecedor:
concessionaria do bloco central s.a....cnpj 42.206.269/0001-79 
valor bruto.... r$ 255,52.....irrf (2,4 por cento).........
r$ 6,13248........líquido.................... r$ 249,38752.
bloco de onze aeroportos do brasil s.a......cnpj 48.725.405/0001-13  
valor bruto..........r$ 55,22....irrf (2,4 por cento).........
....... r$ 1,32528......líquido...........r$ 53,89472.
total: valor bruto: r$ 310,74.......irrf r$ 7,46....líquido r$ 303,28.
resumo da fatura- valor bruto....r$ 5.790,83.......irrf (4,8 por cento)...... r$ 138,98.........valor líquido a pagar:..... r$ 5.651,85."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
13118	10500.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500491	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.625.000/0001-26
13119	7875.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500512	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
13120	19452.00	1	deposito judicial requisição de pequeno valor - rpv (88107831), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5627260-59.2025.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 19.452,00 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho 1541 (88108648 )e autorização pr-06101 (88166405).boleto 81250000031006318 - ipof 2026436100395 - sei 202500036012309	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	68	2026-04-08	abril	4	2026436106800049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
13121	1211439.57	4	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
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pagamento raps/abril/26............r$1.211.439,57
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obs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478)."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-04-07	abril	4	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13122	147.00	4	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no d
ia 18/03/2026, conforme nf 17763 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestad
a"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-04-06	abril	4	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
13123	3349.05	6	"- pagamento do liquido do boleto 11384332 de 24/03/2026 (88077382), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de março/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
13124	58544.84	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario civis. r$ 58544,84
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13125	33876.47	1	"202600010013786-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (86741939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 116 (86794727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001796
.
nota fiscal.........valor
466524..............33.876,47"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
13126	1502.01	8	nf 1055 inss, referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
13127	120.52	3	pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo fes -  descontos, no valor de r$ 120,52. (2026426100109).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026426100300024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13128	129770.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 130.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).	departamento estadual de transito	2026	20	2026-04-29	abril	4	2026296102000116	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13129	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	eurico velasco de azevedo neto	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100218	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
13130	15684.61	11	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 01 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	96	2026-04-15	abril	4	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
13131	9457.14	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952479 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5950	aparecida nunes mendes	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001315	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.560.541-**
13132	198.50	1	"aquisição de equipamento de proteção individual - epi.
nota fiscal 150255 
processo 202500055000222"	ferramentas profissionais e equipamentos de seguranca ltda em recuperacao judicial	2026	5	2026-04-10	abril	4	2026319000500035	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	18.428.558/0001-38
13133	1546.05	24	"pagamento do inss da nf 524,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
13134	6304.00	1	"contratação sislog nº 114477, de despesas com aquisição de materiais de informática para a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 4958 conforme segue:
.
r$ 6.304,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.304,00 líquido"	licitashop comercio e servicos ltda	2026	12	2026-04-14	abril	4	2025290401200002	2025	2904	polícia civil	50.958.011/0001-57
13135	123.46	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1567 e pdf 2025215300325. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$123,46.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13136	137441.75	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026320100100067	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
13137	69770.58	2	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de guincho e estadia nf 1043 ref 11/2025  r$ 29511,53
 serviço de guincho e estadia nf 1288 ref 12/2025  r$ 40259,05"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
13138	2040.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4289	wenderlei alves peixoto	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101355	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.616.671-**
13139	1800.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar dos idosos de vianopolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500309	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.434/0001-68
13140	1614728.35	3	"processo 202100010006098 - ejsa
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/fevereiro/2026............r$1.776.684,15
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obs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$284.536,64 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 162/2026/ses/cades (88390420), processo 202600010013982."	fundo municipal de saude de ceres	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
13141	1415.88	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referentes à progressão funcional do autor, em favor do credor andré luiz vilela, cpf nº ***.321.501-**. processo nº 5448529-04.2021.8.09.0044. sei 202500066010932.
ipof 2026326100168. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: andré luiz vilela, no valor de:...........r$ 1.415,88."	andre luiz vilela	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026326103200012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.321.501-**
13142	857555.95	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
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pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
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repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hgg/idtech (87716497) custeio………….r$ 857.555,95"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13143	341452.80	1	"processo: 202600010021041 - vvf.
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
52215........341.452,80"	grifols brasil ltda	2026	92	2026-04-16	abril	4	2026285009200294	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.513.899/0004-14
13144	1268.50	3	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 112, conforme segue:
r$ 28.869,08 bruto
r$ 345,95 irrf
r$ 1.268,49 inss
r$ 576,59 issqn
r$ 26.638,44 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-04-16	abril	4	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
13145	35.36	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
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irrf
.
nf: 958391
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sei (88799199)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
13146	260696.07	3	pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/03/2026 a 31/03/2026.	estado de goias	2026	25	2026-04-22	abril	4	2026435002500002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
13147	71.20	3	"pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf
orme fatura n° 2606.000093563. pdf:2025150100120"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
13148	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
13149	23.85	2	"202500010093346-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº154/2025 ? ses ""d"" , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei202500005010893). vigência é de 12/11/2025 a 11/11/2026.
ordem de fornecimento: nº 663/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183603).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001059
.
nota fiscal..........valor
149532...............23,85"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
13150	4244.22	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.	rosangela de franca	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000144	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.647.131-**
13151	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
13152	112.00	2	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13153	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
13154	29302.37	1	"pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de isadora fonseca ferreira, cpf nº 061.623.881-90, referente ao processo nº 5148371-59.2025.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066018792 e ipof 2026326100188.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 39.163,65
retenção de irrf.......................r$ 9.861,28
valor líquido:.........................r$ 29.302,37."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400056	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
13155	49730.00	3	"adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
fatura. 3720
.
sei (88511857)"	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
13156	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	allan da silva braga	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.631-**
13157	21662.20	37	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13158	4677.00	1	"pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa jespel comércio de papeis ltda me 
referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através 
do pix nº 051247. nota fiscal eletrônica n° 000026403, série 1, 
folha 01-01, data 05/03/2026. processo nº 02/t1/2026
valor: r$ 640,00
- pagamento à empresa carvalho costa panificadora 
lanchonete e mercearia ltda referente a despesa de 
caráter comemorativo para a sapplt através do pix nº 061117. 
nota fiscal eletrônica n° 000.010.060, série 1, folha 01-01, 
data 05/03/2026. processo nº 04/t1/2026
valor: r$ 515,00
- pagamento à empresa mmc alimentos ltda referente 
a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através 
do pix nº 061509. nota fiscal eletrônica n° 000000148, 
série 1, folha 01-01, data 06/03/2026. processo nº 05/t1/2026
valor: r$ 527,00
- pagamento à empresa chou doces e festas ltda 
referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt 
através do pix nº 231612. nota fiscal eletrônica n° 000.000.153, 
série 2, folha 01-01, data 17/03/2026. processo nº 09/t1/2026
valor: r$  2.995,00
valor total: r$ 4.677,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700085	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13159	2600.00	4	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - mudança c1................................r$ 2.600,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290100500013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13160	158892.05	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13161	700.00	1	"folha de pagamento - abril/2026 - outros

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 700,00"	agencia brasil central	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026126100500022	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13162	533080.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13163	1164.02	23	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 134
.
sei (89346272)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
13164	4095.37	7	op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100178	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13165	2170.25	8	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929
.
- nf 000001056   data de emisão: 17/09/2025
- referência: 3.174,
 unidades de jaquetas
- valor total r$ 180.854,52
** irrf r$ 2.170,25
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-27	abril	4	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13166	79318.67	8	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - inss - nf. 269289
ref. a março/2026

valor.................................79.318,67"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
13167	296.11	6	"pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 1211, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
13168	3128.53	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........)."	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
13169	34026.55	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100089 e processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100151	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
13170	1084.82	1	"processo: 202600010003318 - vvf.
.
compra de medicamentos - ceaf.
.
nota.........valor(r$)
72027........1.084,82"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
13171	2903.87	84	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13172	98272.20	1	op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do empregado público welliton josé de sousa, afastamento em 23/03/2026 de suas atividades junto a esta agência-emater.	welliton jose de sousa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326200100151	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.233.691-**
13173	12709.37	72	"pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição 
inss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) 
issqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)
i.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) 
valor líquido r$ 561.118,80
.
conforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100658	
cno: 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13174	550.00	1	"processo 202600010022943.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo  202600010022943.
.
tfd/marcos:...................550,00 
."	cristiane ferreira da silva	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.211.381-**
13175	2746.77	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento....... r$2.746,77.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026210100600060	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13176	279439.98	4	valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101357, processo 202600036004267 nf 4314 liq, 4315 liq, 4316 liq, 4320 liq e 4321 liq.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
13177	1379.10	9	"pdf:	2025295200005
88-03/26 ir	1.379,10 
lfb"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
13178	0.00	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026336200400020	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13179	147898.69	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ........54.900,78
gratificaçoes .....147.898,69
proventos .........228.384,22
vantagens .........53.866,31
13 salario .......7.392,32
pensao ......51.261,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600036	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13180	168.00	543	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
235/372-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	168,00 	168,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13181	396.14	10	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação 
esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada 
no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 155481, emissão: 07/04/2026, atestado: 14/04/2026, 
valor: r$ 396,14 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
13182	1075708.14	6	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
545(liq).............03/26........1.075.708,14 
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-04-13	abril	4	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
13183	630.00	4	"processo sei nº 202500005039047 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900189
.
nota: 842
emissão: 16/04/2026
valor: r$ 630,00
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
13184	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85348335).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

06º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100245	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13185	222.24	6	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 4576 - r$ 222,24"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
13186	668.80	507	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
15/397-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	668,80 	668,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13187	74.72	6	"pdf:	2023290100360
537088830-03/26 ir   61,45 
537233324-03/26 ir   13,27 
lfb"	algar telecom s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
13188	502.31	7	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 114460 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 615/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
13189	44180.00	2	202600025040517- refere-se ao pagamento liquidado da nf 41 04/2026 - prestação de serviços de troca de telhado. r$ 41.180,00.	fba comercio ltda	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	45.339.878/0001-94
13190	172877.38	5	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868114, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 172.877,38 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
13191	300000.00	1	"202600005001863-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 859 município sao simao deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. rd n° 53/2026 - ses/cep-20903
.
emenda/sao simao.............300.000,00"	fundo municipal de saude de sao simao	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.078.437/0001-64
13192	600000.00	1	"processo: 202600005001591 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 339 município jussara deputado wilde cambão.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 28/2026 (sei 85775933), ratificado pelo despacho nº 754/2026/ses/cep (sei 88376472)."	fundo municipal de saude de jussara	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
13193	19.50	4	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42230 (diesel comum), referente ao mês 02/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600005	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
13194	2.94	6	"processo sei nº 202500010100344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612002538
.
nota: 153574
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 2,94
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
13195	895723.93	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - heslmb (87567894) custeio………….r$ 895.723,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13196	11856.00	1	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3538 	3.3.90.30.51 	25/03/2026 	19/03/2026 	12.000,00 	11.856,00 
processo :202619222000664"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026420100100078	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
13197	3250.67	4	"prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii  inertes e não inertes, referente ao saldo do contrato que será usado em 2026 - proc  202500055000806.
nota fiscal 636"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
13198	45530.79	10	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - abono permanencia....................r$ 45.530,79
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100174	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13199	1254991.72	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13200	223.31	21	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 249, 250 e 251 conforme ordem de serviço n.º 14, 16 e 18/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
13201	18626.11	4	"processo: 202500010096159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
23020........18.626,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802788"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
13202	13652.51	1	inss (patronal) – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026436200200041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
13203	5521.60	5	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de março/2026, 
da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 
049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. 
pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
13204	1995000.00	1	pagamento de indenização por desapropriação administrativa da fazenda pasto da serra, localizada no município de jaraguá/go, de propriedade da senhora ermínia alvares de lima, cpf nº ***-333.301-** e espólio de thomaz alvares da silva, que está inserida na área do parque estadual da serra de jaraguá (pesj), unidade de conservação do estado de goiás criada por meio da lei nº 13.347/1998, redelimitada pela lei nº 18.844/2015 e declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pelo decreto. pdf 2026436100371. processo sei 201300017000913.	erminia alvares de lima	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200089	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.333.301-**
13205	6285.01	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27076624 e 27147262 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6291.	veronica ferreira de araujo silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.408.511-**
13206	99821.15	1	pagamento indenização pela desapropriação da área pertencente a luiz camilo da cruz, cpf nº 281.940.041-87, atingido pelas obras de pavimentação da rodovia go-156, no trecho: entr. br-060 - entr. go-164, itapuranga-go, trecho este declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto estadual nº 6.984, de 04 de setembro de 2009, conforme laudo de avaliação, memorial descritivo pag. 23/33, autorização da diretoria de obras rodoviárias - portaria nº 4, de 17 de maio de 2024 – goinfra, através do despacho nº 3592/2024/goinfra/dor-06105, autorização pr- 06101 e considerando o disposto no decreto estadual n.º 10.014, de 29 de dezembro 2029. pdf nº 2024436101573. processo sei 201500036002622.favor depositar na  conta corrente nº 98470-9, agência nº 4340, do banco itaú(341). beneficiário: luiz camilo da cruz cpf: 281.940.041-87	luiz camilo da cruz	2026	12	2026-04-14	abril	4	2024436101200006	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.940.041-**
13207	1361.22	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800111	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
13208	204200.42	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.091,23
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 204.200,42
#"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100135	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
13209	4764.22	14	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea).
. 
dare:nº 12100002612803335
.
fatura: 155758/ir.....4.764,22 
.
total a pagar:	4.764,22"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
13210	3657.93	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100092	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
13211	1672.14	5	"pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2026, 
vencimento: 27/04/2026, valor: r$ 1.672,14 
restante do pagamento no 
empenho 2026.1601.007.00151"	claro s a	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700064	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
13212	5524.18	11	"pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 44337 - r$ 1.143,40 - gasolina/liquido
nfe. 44337 - r$ 676,91 - diesel/liquido
nfe. 44337 - r$ 4.847,27 - diesel/liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
13213	11769.36	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27034280 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6543.	arnofo dos santos rosa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001574	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.464.991-**
13214	14711.55	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27081358 ,26939228  e 27300009 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5859.	josir silva coelho	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001438	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.122.951-**
13215	3680.02	1	"trata pagamento parcial da renovação da apólice de seguros 88979561 do segur
o predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil cent
ral - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão
de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessa
nte, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de de
spesa"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026126101600022	2026	1261	agência brasil central - abc	61.198.164/0001-60
13216	600000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. 

programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 05/2026. despacho 45 sei 89164685."	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-04-24	abril	4	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
13217	42065.26	3	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg,

referente março/2026
nf 26887 sei:89180819
atestado nº 263/2026
solipa sei: 89249312
-peças"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000099	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
13218	18618.84	8	pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 11558 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
13219	8222.00	23	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13220	349879.13	7	pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 23351 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
13221	1338.10	1	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).
notas:
740	3.3.90.30.15	22/04/2026	22/04/2026	120,00	120,00 
741	3.3.90.30.15	22/04/2026	22/04/2026	89,60	89,60 
743	3.3.90.30.15	22/04/2026	22/04/2026	1.066,50	1.066,50 
744	3.3.90.30.15	22/04/2026	22/04/2026	62,00	62,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000094	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
13222	4616.87	3	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).
.
fatura nº 219824814/mar/26
.
total a pagar:	4.616,87
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
124.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc
onstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao
processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi
cial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
13223	5250.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro promocional todos os santos do bairro capuava	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500477	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.418.715/0001-69
13224	2625.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500525	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.848.727/0001-66
13225	1500.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.500,00"	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
13226	11772.56	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 27/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1327/2026/cooinsp. 202600031002037.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
13227	38815.21	3	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).
.
nota fiscal n° 1636/mar/26
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00023.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026285001400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
13228	47220.00	3	".
pagamento - portaria nº 099/2026-secti(89140471) - pronatec/mediotec, ref. ao mês de abril/2026, para 15 profissionais discriminados na planilha sei 89139222. ipof 2026310100060."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-04-27	abril	4	2026310106000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13229	383.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100158	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13230	773.09	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100172	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13231	80151.33	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400149	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13232	342.50	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227640	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13233	1789.76	3	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 7ª medição do contrato108/2023, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da goinfra, lote 02. pdf: 2025436101380  proc. sei: 202600036006158.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026436100800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
13234	14989.96	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26939748 e 27078669 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3958	sirlene maria gondim cardoso siqueira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000527	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.111-**
13235	836.48	2	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel
.
aluguel/mar/2026............836,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
13236	249.80	5	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
13237	4200.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao eterna juventude	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500471	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.043.256/0001-08
13238	1890.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.890,00"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
13239	7462.11	3	"pagamento do irrf 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44422 (nf 20 r$ 7195,2);
nf 44508 r$ 144 (nf 365);
nf 44509 r$ 14,4 (nf 369);
nf 44511 r$ 9,29 (nf 38);
nf 44512 r$ 19,51 (nf 37);
nf 44513 r$ 22,11 (nf 130);
nf 44516 r$ 27,59 (nf 267);
nf 44517 r$ 30,01 (nf 268);
.
total a pagar:	7.462,11"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-04-30	abril	4	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
13240	111246.58	1	"ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 03/2026.
processo: 202210269000039).
ipof: 2026400100158
gec"	planalto solar park sa	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200223	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.509.809/0001-08
13241	453.89	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira - processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de abril/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo.	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100079	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13242	1500.00	25	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500092604298	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13243	2597.76	7	"recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota,referente a aquisição
de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025,bem como à estruturação
de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1466
emissão: 13/03/2026
atesto: 15/04/2026
valor total da nota: r$ 216.480,00
irrf: r$ 2.597,76
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-04-27	abril	4	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
13244	6629.78	1	op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026- servidor uender ribeiro dos santos- ruraltins-cedido à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100155	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
13245	55.99	1	"reembolso(r$ 55,99),  ref.ao pagto de uber(transporte), p/retorno dos funcionários: valdivino correia da silva e bruno martins, da secretaria da economia(em: 08/04/2026), conforme documento sei (88849462), conf. despacho nº 384/2026/metrobus/ccont-19676 e despacho nº 137/2026/metrobus/cgab-19657.
nota:
7/2026-reembolso	3.3.90.93.05	24/04/2026	24/04/2026	55,99	55,99"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000397	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13246	124991.20	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43761  r$ 3771,2 (rádio serra da mesa  nfvc 1 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43762  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 81 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43763  r$ 7542,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 89 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43764  r$ 3771,2 (rádio corumbá fm  nfvc 184 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43765  r$ 5426,4 (rádio ita fm ltda  nfvc 71 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43757  r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 176 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43760  r$ 3771,2 (rádio vale fm  nfvc 88 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43766  r$ 5426,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 22 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43774  r$ 14142 (sucesso rádio e televisão  nfvc 606 r$ 12000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43800  r$ 4714 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 607 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43801  r$ 3771,2 (rádio vale fm 92,5  nfvc 192 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43812  r$ 3771,2 (rádio sucesso  nfvc 72 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43813  r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9  nfvc 6 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43814  r$ 4714 (rádio mega fm 106,1  nfvc 12 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43816  r$ 14142 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 85 r$ 12000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43860  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 83 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43861  r$ 3617,6 (rádio 105 fm  nfvc 28 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43862  r$ 4522 (rádio moov fm  nfvc 20 r$ 3808)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43863  r$ 7235,2 (cbn goiânia 97,1  nfvc 292 r$ 6092,8)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43864  r$ 3771,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 8 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43980  r$ 14142 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 19 r$ 12000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13247	29827.46	2	"processo 202500010098780 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""b
"". pregão eletrônico nº 3/2025 processo nº 202400005026670 202500010025622.
vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84316015). entregar nota de e
mpenho com a ordem de fornecimento nº 105/26 (sei 86578067), em que estão de
scritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, pr
azo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao
objeto.
.
nota: 20866 - ir
.
emissão: 12/03/2026
.
valor: r$ 29.827,46
.
dare: nº 12100002612000578"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200190	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
13248	262503.85	19	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº1129. sei - 89223136
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
13249	12605.98	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27178811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5450	patricia cris de souza paiva silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000975	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.011-**
13250	12.42	56	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33671-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	12,42 	12,42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13251	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	euripedes ferreira de carvalho junior	2026	23	2026-04-23	abril	4	2026316102300008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.858.541-**
13252	10000.00	1	pagamento de diárias fora  do estado, 2º trimestre complemento, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026.ipof 2026280100060	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-17	abril	4	2026280100200042	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13253	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85668136).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bmp/cme"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100170	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13254	6647.73	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 parcela 30/03/26 no valor de 6.647,73.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nf nº 001215, referente ao mês de março de 2026. 
processo sei: nº 202500029004436. 
total selecionado: r$ 6.647,73."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
13255	18189.74	1	valor para pagamento do 2º termo de apostilamento reequilíbrio financeiro ipca 4,441350% ao contrato 01/2025, de locação de veículos, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, com equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador) e outros, conforme requisição de despesa n° 7/2026, processo sei 202400066017468, ipof 2026326100116. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 219697841 , emitida em: 06/04/2026, relativo ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 097/2026-nutrans- 08/04/2026, atestada pelo gestor em: 08/04/2026. no valor total de............r$ 18.189,74.	cs brasil frotas s a	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026326101600007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
13256	2950.43	7	"pagamento do issqn retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13257	270194.44	3	".
* pdf 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de março/2026,  conforme apresentação
da nfs-e 37 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
13258	14995.92	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26982695  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3410	jocelina divina da mota nascimento	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001160	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.474.361-**
13259	2245.69	22	"pdf:2025295000470
048-02/26 -ir..................2.245,69."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-30	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
13260	13545.51	1	recibo de férias da funcionária maressa a. xavier rodrigues, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 13/04/2026 a 17/04/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026409100100205	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
13261	1215.56	2	"pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 47/2023 - seds/esplanada , nos deslocamentos a serviços da pasta durante a vigência contratual de  01/01/2026 a 21/06/2026 . 
.
despacho 951/2026"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026300100600010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13262	18174.29	8	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 1714
.
sei (89017151)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
13263	51279.48	2	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1593 r$ 51279,48"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
13264	330000.00	2	"processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop.negra/abril/26...................r$330.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13265	23255.46	38	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 27/02/26, conforme contrato nº 67/25(87539227) e relatório nº1525/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002350.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13266	7488.72	1	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - fucam faltas.........................r$ 7.488,72
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026290100400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13267	5.08	3	"processo 202500010092858 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 42444 - ir 
.
emissão: 31/03/2026
.
valor: r$ 5,08
.
dare: nº 12100002612002568"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
13268	96335.77	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa complementar com reforma e ampliação do cepmg
sebastião do vale, município de rio verde.
-
processo: 202300006075631
ipof: 2026240100820
portaria 2286/2026
rex seq 5123
código fundeb: 27
-
hs"	conselho escolar col est da pol militar de goias sebastia do vale	2026	73	2026-04-06	abril	4	2026240107300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.038.315/0001-29
13269	108.39	5	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

****************************************************************************
pagamento art crea go - boleto 28320690126105942"	crea-go	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
13270	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 765.4 município morrinhos/go deputado lincoln tejota objeto da emenda :apoio à realização de evento cultural e turístico aberto ao público alusivo ao 40º aniversário do vikings moto clube, a ser realizado de 01 a 03 de maio de 2026, no município de professor jamil/go, mediante contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e apresentação artística. modalidade: termo de fomento nº 115/2026.
epi 765.4 tf 115 mar"	associacao brasil de motociclistas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026190101500081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.812.214/0001-63
13271	269.20	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 313 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de janeiro/2026 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 877/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
13272	17.05	4	"op -  4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 23.455 - referente reajuste - mês de fevereiro/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
13273	20614.80	19	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 134
.
sei (89346272)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
13274	842.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100155	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
13275	138218.70	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400143	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13276	50.44	4	".
proc 202600010011092-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
emissão: 30/03/2026
.
nota fiscal nº 132/iss............r$ 50,44
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
13277	574.08	2	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1484, de 
17/03/2026, no valor de r$ 574,08, sendo o valor total da 
nota de r$ 11.960,00.
.
processo 202500005003912.
ipof 2025110100050.
.
ms/gpf."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600050	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	07.797.967/0001-95
13278	15311177.09	7	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
ao período de abril/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi
al instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.

 esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-04-27	abril	4	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13279	0.00	1	pagamento ref. material de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747	fba comercio ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700031	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
13280	89321.40	16	"pagamento do líquido da nf 1186, emitida em 10/04/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiás, no dia 01 de abril de 2026,(valor r$ 89.321,40), (valor total da nf r$ 93.825,00).
processo: 202500005021926 
ipof: 2025400100321.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
13281	12824.43	1	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: 
verba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor de.......r$ 12.824,43."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026326100800014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13282	10739.25	3	valor destinado a cobrir despesas com a 18ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036006307 nf 298 liquido	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-04-22	abril	4	2026436105100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
13283	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
13284	2820.25	7	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 04/2026.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
13285	7612.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500404	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.020/0001-08
13286	409.07	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13287	0.00	6	"pagamento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).
.
1..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.
..inss r$ 87,53
..issqn r$ 176,21
..irrf r$ 42,29
..líquido r$ 3.018,13 (r$ 200,00)
. 
.
..processo principal: 202300006022730
..processo pagamento 202500006040383
..pdf................2026240100861
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	31	2026-04-09	abril	4	2026240103100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
13288	2424.54	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26999212  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594	renata fernandes ribeiro rodrigues	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001492	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.271-**
13289	6620.00	2	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 6.620,00 (seis mil, seiscentos e vinte reais). conforme autorização contida no despacho nº 1964 (sei 89228674) e valor relacionado no ofício nº 22248 (sei 89221049), datado de 17/04/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-04-24	abril	4	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
13290	201.87	1	"pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta
autarquia, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$201,87.
(ipof.2026426100099)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026426100300019	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13291	1729.74	3	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27047226  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459	maria de fatima pires silverio	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000626	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.591-**
13292	22117.37	36	pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 876, emitida em 17.04.2026 - sei 89219911 e atestado nº 40/2026 - sei 89219962.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-04-28	abril	4	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
13293	287.72	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2025 - descontos
-
repasse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400029	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13294	1500.00	3	custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026	policia militar	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700021	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13295	64430.57	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620. valor líquido da fatura nº 1000676011020. 03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
13296	53.96	518	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
364-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	53,96 	53,96"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13297	7202.60	2	"pagamento da ft25976
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
13298	6512.92	12	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 03/2026.
nf 370 - r$ 6.512,92"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
13299	143.04	8	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 122, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
13300	11557.47	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo
documentalarquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos
previamente definido. conforme nota fiscal nº 18, referente ao mês de março de 2026.

pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
13301	133719.63	3	pagamento da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707.	j cezar engenharia ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0001-90
13302	10300.00	1	"prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café.
pagamento líquido referente nota fiscal 7"	dfm serviços e consultoria ltda	2026	27	2026-04-16	abril	4	2026326202700032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	20.414.087/0001-50
13303	31500.00	2	"despesa relativa aos adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100144	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13304	1325.84	3	pagamento do líquido parte do contrato nº 94/2024, da 16ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. processo sei nº 202600036000540.	delano cavalcanti calixto	2026	75	2026-04-14	abril	4	2025436107500199	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
13305	1027.99	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 174/2025 – goinfra - referente a  execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 376 irrf.
dare: 8580 0000 010-0 2799 0008 210-8 0002 6128 035-0 9930 2350 000-7"	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
13306	1041.65	9	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug abril 2026	3.3.90.39.12	30/03/2026	30/03/2026	1.041,65	1.041,65 
irrf alug abril 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
13307	0.00	6	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas
fiscais: 22820 e 22822 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2025180100700275	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
13308	4990.02	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 18ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85099756)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100285	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13309	542669.16	2	"faec - nefrologia
.
processo de prestação de contas 202600010027658 - ejsa.
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (s
ei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. 
.
ipof 2025285002358
.
climer/faec/fev/26
.
pagamento conforme despacho 881 (89059267).
.
total a pagar: 542.669,16
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-04-17	abril	4	2026285003800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
13310	1753.02	6	- pagamento do lqiuido da fatura 2858132 de 01/04/2026 (88631917), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (402,48 litros de álcool)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
13311	1266.45	2	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
	
nota fiscal:  3820 	
data de emissão:	23/03/2026
referência: 	março
atesto: 	27/03/2026
valor total da nota:  	r$ 25.328,93
issqn:	r$ 1.266,45
......	
processo 	202500006086475
pdf 	2025240101627"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-04-06	abril	4	2025240109200107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
13312	4410.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associa o evangelica el-shadai	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500376	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.035.957/0001-00
13313	12191.33	3	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
nf 1496 ref 01/2026 r$ 12191,33."	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-30	abril	4	2026296103100008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
13314	0.01	16	pagamento do issqn retido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens para outros estados), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 0,01 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
13315	173980.00	1	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).
pdf: 2024420100198

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1068	3.3.90.30.34	31/03/2026	30/03/2026	173.980,00	173.980,00"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2025420100100037	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
13316	255679.12	4	"principal da parcela nº 159/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 260/2026-gdpr de 20/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-04-20	abril	4	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
13317	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 45º bpm - 1º trimestre 2026., conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85146903)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100263	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13318	323228.83	7	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 liq.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
13319	1142.87	25	"pdf:2024295000126
463-03/26 - liq..........................1.142,87"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13320	1081.42	4	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 362088 de 04/03/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
13321	22321.51	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

ferias abono"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13322	9835737.60	1	"pagamento  referente a  3ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84057016), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 , validade: 24 (vinte e quatro) meses.  
.
>> código 21 <<
.
nf 8023 - r$ 3.660.000,00
emissão: 02.04.2026
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 3.616.080,00 
.
nf 8003 - r$ 2.586.400,00
emissão: 25.03.2026
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 2.555.363,20 
.
nf 8060 - r$ 3.708.800,00
emissão: 15.04.2026
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 3.664.294,40 
.
ipof 2025240102677
.
processo 202500006144958
.
sandra"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-04-22	abril	4	2025240111000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
13323	1550.00	1	"processo 202600010028412.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010028412.
.
tfd/maria antonia:................1.550,00"	vanessa do vale pereira mariano	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.382.561-**
13324	857.39	18	"crs
.
pagamento do ir do processo 202500010070811 - lote: 4.
.
nf 1984 r$ 61,46 (nf 336);
nf 1985 r$ 124,99 (nf 1358 r$ 666,62);
nf 1992 r$ 4,32 (nf 15);
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	34	2026-04-14	abril	4	2025285003400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
13325	40245.37	12	"ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.
processos judiciais: 55316348620208090051 e 55316348620208090051."	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-10	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13326	186.67	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
 s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 04/2026
 .parcela 144
 .
 .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10)..
 ....hvb"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000224	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
13327	1026.53	2	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

código: 4876 - puffs, tamanho médio, em formato de pera, material lavável, impermeável, enchimento com flocos de espuma ou bolinhas eps.

código: 4792 - brinquedos infantis, cerca de proteção em polietileno, para brinquedoteca, colorida, medindo aprox. 1m x 90 x 60 x 5 cm..	

código: 4596 - brinquedo pedagógico, brinquedo utilizado para favorecer o desenvolvimento psicomotor das crianças.	

ipof 2025425000014
pagar 	valor a ser pago
17 	3.3.90.30.55 	13/04/2026 	31/03/2026 	1.039,00 	12,47 
processo 202519222002570-irrf"	livre secos e molhados ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2025425000700007	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
13328	204445.17	12	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 754,756,757,758,759,760,761,762,763,764 e 765.

.jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
13329	137000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-04-17	abril	4	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13330	619.93	1	"ipof: 2026290100055

resumo objeto: iptu referente ao ano de 2026 (duam 53660172) com vencimento em 31/03/2026 da sede da 2ª coordenação regional de polícia técnico-científica de goiás.
01 - restante iptu........................r$ 619,93
blm"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026290100700153	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
13331	8953955.06	6	"31º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a abril/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 437/2026/agehab/gsas (88867468), manifestação da ai-despacho nº 299/2026/agehab/ai (88874350) e autorização do presidente despacho nº 1828/2026/agehab/grsg (88882088). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-04-23	abril	4	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
13332	48686.78	52	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-01	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13333	30000.00	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900041	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13334	29925.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-10	abril	4	2026180101600102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13335	20303.75	15	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 154 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-27	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
13336	1124.38	9	"op do quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
13337	760.85	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12471 e ipof nº 2024215300175. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 760,85. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13338	9.44	3	"trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
obs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. 
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000676010830 de 01/04/2026 ref. mar/2026
processo nº 202500029004580     ipof 2024186300159
total selecionado r$9,44."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800085	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
13339	3749.70	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
13340	1615.51	8	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45039 (87432603) fev/2026 - ateste sei 87036072. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-04-14	abril	4	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
13341	400.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84935125) 3.3.90.30.16 - r$ 400,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.600,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100054	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13342	14291.12	12	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.
processos sei: 202500004060873: ação civil pública ambiental, ajuizada pelo ministério público do estado de goiás (mp-go) contra o município de são miguel do araguaia, em razão de irregularidades na aprovação/implementação do loteamento denominado residencial maria rita, naquela cidade, em razão da falta de infraestrutura urbana básica e assoreamento do córrego são miguel, importante recurso hídrico do município e 202200004067530."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13343	1267.15	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
.
- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 9 de 17;
- i.d. depósito: 030952000102604071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-09	abril	4	2026240125100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13344	708.44	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13345	42.35	2	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao 
contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, conforme despacho nº 030/2026-nugc de 10/04/2026, e atestada pelo gestor em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 1-1748601-1.....valor de......r$ 42,35......vencimento: 15/04/2026."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026326101100042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
13346	221049.63	1	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40
retenção de irrf......................................r$  11.570,76
retenção de inss......................................r$   8.437,01
valor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-04-27	abril	4	2026326102900002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
13347	1050.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.050,00"	instituto ubuntu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
13348	12047.94	2	"processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
63046........12.047,94
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610012636"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026285009000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
13349	11475.59	3	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
nota fiscal nº 2041/mar/26/líquido
.
total a pagar:	11.475,59
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
13350	4772.14	5	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.772,14.	sidney trevisan	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
13351	17.50	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13352	8704.51	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
13353	10119.65	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter
mo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua
torze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes
sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes
escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta
dual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan
tidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:
2025240102487 processo 202500006041929
.
- nf 000001053  data de emisão: 17/09/2025
- referência: 14.800  unidades de jaquetas
- valor total r$ 843.304,00
** irrf r$  10.119,65 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-27	abril	4	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13354	29836.80	1	"este pagamento destina-se a  de empresa especializada no 
atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de 
sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas 
periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento
de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de 
solicitações e incidentes relacionados a sistemas 
operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos
de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários 
e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, 
para atender as necessidades da junta comercial do estado 
de goiás, conforme no nota fiscal nº00012521-referência: 
março/2026.
pdf: 2025336200104
processo: 202500024001217"	3am it services ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
13355	5175019.55	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700208	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13356	121709.25	3	202200025080929-pagamento liquido nf 155949, refere-se manutenção preventivas e corretivas da frota- troca de peças r$121.709,25	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
13357	50950.75	65	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 102.979,56

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 23 processos (guias) -vl 50.950,75 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 213 (data 10-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13358	1100.00	1	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 1.100,00 para viagens dentro do estado de goiás -
3.3.90.14.01.
.
processo n° 202600013000135.
pdf n° 2026110100084.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026110100600051	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13359	1065.60	7	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
44-pis/cofins/csll	3.3.90.32.07	13/04/2026	13/04/2026	1.065,60	1.065,60"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
13360	475.00	4	pagamento da nota fiscal nº 3908128 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 1592/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
13361	0.00	2	"pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia:  setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 

pagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)"	frederico vasconcelos ribeiro - me	2026	14	2026-04-29	abril	4	2025436201400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.025.129/0001-04
13362	8796282.35	2	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100075	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13363	149551.97	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200120	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
13364	10158.68	10	recolhimento de inss das notas fiscais nº 642 e 643 sobre a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
13365	0.00	3	"202600010007087-mas-
.
aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.
.
pagamento ref a iss
.
nota fiscal...........valor
478/iss...............1.560,00"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	21	2026-04-14	abril	4	2026285002100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.498.974/0002-81
13366	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.10 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção do colégio estadual em período integral coração de jesus (inep 52034879) (cnpj 00.634.662/0001-13 - conselho escolar coracao de jesus) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2074, rex 5083.	conselho escolar coracao de jesus	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.662/0001-13
13367	809.97	36	recolhimento do iss da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-09	abril	4	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13368	15750.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500365	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
13369	1534.50	2	inss-pf/mei-mar-0154	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026406201000156	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13370	242.34	3	"processo sei nº 202500010100344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 153574
emissão: 27/03/2026
valor: r$ 242,34
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
13371	1267.75	5	recolhimento do pis/cofins/cssl  do pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13372	1200.93	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13373	4347.11	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 26996255  e 27076403  e 27177111  e 27262063  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	sebastiao eduardo de oliveira	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000798	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.511-**
13374	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
13375	92788.07	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.......................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. abril 2026. sol. pag. 87778700 fundo rescissorio. 
.
valor pago..........r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - ceap-sol (87778700)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
13376	8838.33	11	salários – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13377	0.00	3	pagamento ref. aquisição de materiais de expediente - sislog 112258	fba comercio ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
13378	1404.17	5	"recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 196, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 07/01/2026,  contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001581."	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13379	6890.83	2	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. valor liquido.
.
fatura............ref..............valor
88290.............03/26.........5.177,66
88292.............03/26.........1.713,17
total...........................6.890,83
.
ipnm"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700122	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
13380	17755.92	6	".
pdf 2025170100081
.
irrf da nota fiscal nº 6917, de contratação de uma empresa especializada em
locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
13381	53.86	8	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

irrf nf 25771 ref. mar/26"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
13382	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 139.1 município baliza deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda  investimento  para construção de um auditório no colégio estadual de educação do campo oziel alves pereira (inep 52094049) (cnpj 13.475.699/0001-98 - conselho tobias barreto) do município de baliza/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2515, rex 5168.  autorizo da despesa: despacho nº 1345/2026/seduc/coordastec	conselho tobias barreto	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.475.699/0001-98
13383	2965.09	1	"pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, conforme controle de
manutenção (87717567), de acordo com a nf. nº 923, destinada
à região metropolitana, com aplicação do bdi de 15,28 por
cento sobre as peças. pdf: 2025180100140 wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026180100500089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
13384	28515.32	2	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 25  <<
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 49.238,70
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 14.088,40  mod. 362
.
fatura março/2026 - r$ 50.421,82
ateste: 13.04.2026
liquido: r$ 14.426,92  mod 362
.
processo 202100006006537
ipof 2025240101475 
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	99	2026-04-22	abril	4	2026240109900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
13385	272202.16	18	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1060
nf 43677 r$ 18856 (nf 326 site diário de aparecida );
nf 43962 r$ 3617,6 (nf 156 site catalão news );
nf 44000 r$ 13730,4 (nf 68 jornal tribuna do planalto );
nf 44006 r$ 5656,8 (nf 45 site anápolis diário );
nf 44009 r$ 3685,76 (nf 77 jornal folha metropolitana );
nf 44010 r$ 3771,2 (nf 207 blog folha do comércio );
nf 44013 r$ 9428 (nf 249 blog tudo ok notícias );
nf 44020 r$ 18856 (nf 57 tv capital  canal promessas );
nf 44023 r$ 18856 (nf 110 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 43836 r$ 18856 (nf 1295 programa jornalismo de verdade );
nf 43925 r$ 9268 (nf 31 site go portal );
nf 43927 r$ 4714 (nf 401 site folha de jaraguá.com );
nf 43942 r$ 11313,6 (nf 49 portal aparecida noticias );
nf 43949 r$ 3771,2 (nf 72 news black portal );
nf 43956 r$ 28284 (nf 17703 site jornal diário do estado );
nf 43957 r$ 3771,2 (nf 1256 site dito e feito );
nf 43964 r$ 3771,2 (nf 188 blog doa a quem doer );
nf 43972 r$ 27345,6 (nf 35 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 43975 r$ 5560,8 (nf 62 portal cerrado );
nf 43976 r$ 3771,2 (nf 133 site brasil times );
nf 44007 r$ 9256,8 (nf 22 jornal hora extra );
nf 44123 r$ 9116,8 (nf 69 site portal revista canal da bionergia );
nf 44125 r$ 18088 (nf 2547 televisão tv sudoeste jataí );
nf 44130 r$ 9428 (nf 58 jornal de cristalina e entorno );
nf 44131 r$ 9428 (nf 1485 programa coração de pescador )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13386	136.63	4	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2839868 r$ 136,63 ref: março/2026 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
13387	2765.48	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.
servidor: livia gonzaga barbosa santos
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 151243-50.2016.8.09.0051 
id: 081250000031046565
favorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13388	949.07	4	"pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025
/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1297, de 1297, de 02/02/2026;
*valor total: r$79.089,12;
*valor líquido: r$78.140,05;
*valor irrf: r$949,07.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-22	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13389	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
13390	7457.47	5	pagamento do líquido da nf 217 emitida em 02/04/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 7.457,47 (valor total da nf: r$ 15.444,73). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
13391	25479.11	2	"pagamento de irpj das referências de jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago,
out, nov e dez/2025, referente a prestação de serviços especializados de
transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento
e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	18	2026-04-06	abril	4	2025180101800128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
13392	150.00	1	"processo 202600010022940 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda pereira de freitas e silva. período de 16 de março de 2026, processo 202600010022940, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20411/2026/ses (sei 87982222).
.
valor a pagar: r$ 150,00"	fernanda pereira de freitas e silva	2026	69	2026-04-06	abril	4	2026285006900214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.198.461-**
13393	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.3 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual vitor josé de araújo (inep 52035468) (cnpj 00.670.788/0001-43 - conselho escolar professor vitor jose de araujo) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2080, rex 5081.	conselho escolar professor vitor jose de araujo	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.788/0001-43
13394	2967086.53	6	"processo 202600010002461 dmr 
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/abril/2026...............r$2.967.086,53
.
obs: * no pagamento de abril de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00)  em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho  nº87/2026/ses/grau (86836802), detalhado a seguir:
-acreúna: r$14.247,35  - glosa restante  ref. a competência de fevereiro/2025(r$5.696,60) e glosa parcial ref. a competência de março/2025(r$8.550,75).
.
* no pagamento de abril de 2026, também foram aplicadas glosas, conforme solicitação do despacho nº 127/2026/ses/grau(87620819), em continuidade às glosas do processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau-22960 (80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025 (80187600), referente aos municípios: 
- cachoeira alta: r$8.531,25  - glosa competência de setembro de 2025
- cabeceira: r$8.531,25 - glosa competência de setembro de 2025
- cezarina: r$8.531,25 - glosa competência de setembro de 2025
 - rio quente: r$8.531,25 - glosa competência de setembro de 2025
 - piranhas: r$14.247,35 – glosa ref. a competência de junho/2025 (r$11.432,20) e glosa parcial de julho/25 no valor de r$2.815,15).
.
* pagamento de abril de 2026, com exceção de ipameri.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-04-09	abril	4	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13395	26907.00	36	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
934-liquidoagencia	3.3.90.39.42	01/04/2026	30/03/2026	26.907,00	26.907,00 

total a pagar:	26.907,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13396	445.80	8	"pagamento de issqn conforme a nf 17573, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de março/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
13397	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	bruna gabrielly de oliveira santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500410	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
13398	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
13399	2700.00	6	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21474 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
13400	664.93	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .

global recibo nº 03/2026. valor irrf. referência 03/2026."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
13401	378487.48	1	pagamento do líquido da nf 155, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13402	5057.08	25	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13403	4128.63	3	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
396..............03/26............4.128,63
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
13404	101.79	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100074"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026140100300021	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13405	521758.57	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026180101400027	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13406	8696.88	1	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ac4 geai..........................r$ 8.696,88
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-04-28	abril	4	2026290103000004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13407	1156295.23	1	"valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de março de
2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026436100100080	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
13408	26.35	20	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 297 - mês de abril/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
13409	93963.12	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100079	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13410	625102.57	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100099	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13411	86940.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). militar estado
valor: r$ 86.940,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026160100700203	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13412	17600.00	3	"pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de abril/
2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 89333447"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-28	abril	4	2026406202800010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13413	8568.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26941610 e 26941568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6014	geni rodrigues martins	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.407.101-**
13414	3681.33	19	"pdf:	2025295000038
435-03/26 iss 	 565,55 
441-03/26 iss	1.540,55 
443-03/26 iss	1.575,23 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13415	215058.45	11	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período 
de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, 
contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da
nota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora
em: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2099.......................r$ 265.756,58
base de cálculo inss..........................r$ 224.127,09
retenção do inss (11%)........................r$  24.653,98
retenção de irrf (4,8%).......................r$  12.756,32
retenção de issqn (5%)........................r$  13.287,83
valor líquido a pagar.........................r$ 215.058,45."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13416	12295.19	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200108	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13417	55.00	2	recolhimento do iss da nota fiscal 1279 - referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
13418	722721.12	5	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600096	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13419	3044.34	13	"retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares
da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf164 2.346,02
...nf165 3.694,58
...nf166 58.358,68
...nf167 9.231,24
...nf172 5.378,89
...ipof.....2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-04-13	abril	4	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
13420	792.79	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13421	108.39	14	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº 1020260108769."	crea-go	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
13422	50.40	8	recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5218 (sei 88868362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-04-14	abril	4	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
13423	199.99	4	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
13424	576.00	1	"pdf:	2026290600078
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2026. aquisição de material para reforma de ampliação de camas, na ala a, da unidade de policia penal regional de quirinópolis.
.
ch: 900077 - ref. 03/2026
valor: r$ 576,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700123	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13425	4245.63	5	pagamento do líquido da nf 12792 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, março/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 ipof: 2024400100035.  gcsb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
13426	93817.24	3	".
ordem de pagamento relativo a fatura nº 490404, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.
sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.
.
bsa
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
13427	1674.50	10	".
proc 202600010025833-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
referência: n.f. 110 ..............r$ 1.674,50
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
13428	636.35	2	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000049	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13429	7000.80	6	valor destinado a cobrir despesas com parte da 18ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de março/26, processo de pagamento sei nº 202600036005713, nfs: 326	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
13430	369675.84	12	referente a nf 174 (88440525) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 27/03/2026, conforme extrato bancário (88368458). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13431	531.94	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114816, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 863 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
13432	0.00	5	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao 
mês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
13433	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
13434	1390.03	10	retenções de terceiros (csrf) do mês março da nota fiscal nº 1586. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
13435	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
13436	118.80	2	"pdf: 2025290600234
.
nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda
objeto: publicação de atos oficiais. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
1248...............04/26............118,80
.
rmb"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.263.928/0001-82
13437	24008.29	21	pagamento da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13438	14679.04	7	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2085, referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
13439	790.00	4	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
13440	6200.00	1	"processo 202600010026279 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante. 
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os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23672/2026/ses (sei 88480843)."	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
13441	781.01	18	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
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nf: 25673
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sei (88574161)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
13442	58080.03	11	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
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nota fiscal......................valor
459/mar/26	.....	r$	4.255,84 
460/mar/26	.....	r$	4.255,84 
461/mar/26	.....	r$	3.101,02 
462/mar/26	.....	r$	4.255,84 
463/mar/26	.....	r$	3.101,02 
464/mar/26	.....	r$	3.101,02 
465/mar/26	.....	r$	3.101,02 
466/mar/26	.....	r$	3.612,64 
467/mar/26	.....	r$	3.101,02 
468/mar/26.	.....	r$	3.101,02 
469/mar/26	.....	r$	3.612,62 
470/mar/26	.....	r$	3.101,02 
471/mar/26	.....	r$	3.101,02 
472/mar/26	.....	r$	1.154,83 
473/mar/26	.....	r$	3.101,02 
474/mar/26	.....	r$	3.101,02 
475/mar/26	.....	r$	1.154,83 
476/mar/26	.....	r$	3.612,64 
477/mar/26	.....	r$	1.154,75 
.
total liquido a pagar:	58.080,03
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
13443	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
13444	0.00	24	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 258 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025 - periodo:  18/10/2025 a 17/11/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-01	abril	4	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
13445	0.00	1	".
*pdf nº. 2024170100201*
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pagamento do valor líquido da nf 2529.
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objeto: contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência – dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas – data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services.
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[mfo]"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500263	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
13446	38.10	496	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
393-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	38,10 	38,10"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13447	10.80	1	pagamento ref. à pdf nº 2026186300101 30/03/26 no valor de 10,80.descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor paulo cesar ferreira - cpf: 659.843.821-72, no valor de r$ 10,80(dez reais e oitenta centavos) gastos no pagamento de pedágio entre goiânia e anápolis no dia 16/03/2026 em cumprimento à escala de trabalho naquele município, uma vez que o veículo funcional fiat/cronos placa rrh3g02 não está registrado junto à empresa responsável pelo pedágio. total selecionado: **r$ 10,80.**processo sei: 202600029000899.	paulo cesar ferreira	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026186300800109	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.843.821-**
13448	737.49	5	"serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens goias social em  em crixás - go nos dias 20 a 21 fevereiro 
processo 202600055000082  fatura 619836/2026"	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
13449	5104.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913313 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3677	antonio de oliveira filho	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001688	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.324.351-**
13450	2429.90	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de agua limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 021/2026.
.
ipof 2026210100127.
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prefeitura municipal de agua limpa
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daof 00130/2101/2026.
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 2.429,90"	prefeitura municipal de agua limpa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026210100100100	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.173.053/0001-77
13451	16773.00	3	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ac2.............................r$ 16.773,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100173	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13452	1937233.97	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	250	2026-04-28	abril	4	2026240125000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
13453	196.80	6	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota fiscal
- referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg para atend
er o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo d
e 12 meses.
.
nota fiscal nº 318 - abril/2026 - r$ 4.100,00
emissão: 04.04.2026
ateste: 08.04.2026
>> irrf: r$ 196,80
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-04-14	abril	4	2026240101100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
13454	28714.84	9	"este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,
garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 138, referente ao período de março de 2026.

pdf nº.: 2025336200114
processo nº.: 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
13455	337461.42	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1560 r$ 337461,42 ref: fevereiro/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
13456	32068.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100095	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
13457	2867.26	1	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.	municipio de anapolis	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800123	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
13458	16106.80	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13459	21160.00	1	"processo pagamento 202600010016812 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec
.
pagamento janeiro/2026
.
cerof/faec/2026...............21.160,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-04-28	abril	4	2026285003700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13460	7350.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	circo laheto	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500336	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.206.329/0001-76
13461	442322.11	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empregados- competência - março/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026326200100122	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
13462	47.18	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.52 contribuições para o funcam (consignados)- ativo civil r$ 47,18
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 36,54
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100139	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13463	92800.14	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13464	1088.98	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100106 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100186	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
13465	428398.06	17	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1041
nf 698 r$ 10972,08 (nf 17 site jornal ponto mais );
nf 803 r$ 37296,69 (nf 488 televisão record );
nf 894 r$ 3741,2 (nf 1255 site dito e feito );
nf 932 r$ 9353 (nf 79 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 899 r$ 28059 (nf 15 tv atual record news);
nf 902 r$ 3741,2 (nf 153 blog diante do fato );
nf 903 r$ 10830,77 (nf 171 site jornal universo online );
nf 904 r$ 6453,57 (nf 880 blog do badinho );
nf 905 r$ 3741,2 (nf 1743 site jornal o catalão);
nf 906 r$ 8702,32 (nf 20 site tv10 );
nf 907 r$ 5611,79 (nf 22 site jornal populacional );
nf 908 r$ 21842,57 (nf 26 site revista bula );
nf 909 r$ 2246,71 (nf 32 site empreender em goiás );
nf 910 r$ 9109,8 (nf 33 portal ciber jornal );
nf 911 r$ 22982,5 (nf 38 site poder goiás );
nf 912 r$ 9193 (nf 43 jornal diário central );
nf 913 r$ 12362,55 (nf 43 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 914 r$ 28059 (nf 44 tv capital );
nf 915 r$ 5515,8 (nf 54 portal cerrado );
nf 916 r$ 35866,4 (nf 55 site mais goiás );
nf 917 r$ 9069,8 (nf 58 site diário de goiás );
nf 918 r$ 9078,6 (nf 61 jornal tribuna do planalto );
nf 919 r$ 3655,76 (nf 68 jornal folha metropolitana );
nf 920 r$ 4349,14 (nf 87 site costa filho );
nf 921 r$ 3741,2 (nf 90 site lauro ferreira );
nf 922 r$ 5611,8 (nf 128 site fala canedo);
nf 923 r$ 2338,84 (nf 205 blog folha do comércio );
nf 925 r$ 4676,5 (nf 281 site portal sheilismar ribeiro );
nf 928 r$ 14029,5 (nf 600 tv sucesso  de rio verde );
nf 931 r$ 2525,31 (nf 17346 site oeste goiano iporá );
nf 936 r$ 3741,2 (nf 3 site conexão brasil );
nf 937 r$ 7482,4 (nf 14 portal piri );
nf 939 r$ 9353 (nf 429 site anápolis notícias );
nf 940 r$ 22422,5 (nf 1928 site portal 6 anápolis );
nf 942 r$ 11031,6 (nf 59 site diário tempo real );
nf 943 r$ 13182,76 (nf 77 site g 5 news ltda);
nf 945 r$ 26427 (nf 370 site g1 goiás );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13466	8328.55	54	202400025098433 rpv maria ferreira dos santos, cpf sob o nº 175.920.868-08,[ pago online]r$8.328,55.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13467	6068.78	1	"pdf:	2026290600263
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de março/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 6.068,78
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100159	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
13468	525989.32	4	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - 13° salario.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200064	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13469	352037.29	9	"pagamento liquido - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de
serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1
º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su
stentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic
as, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 352.037,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-04-27	abril	4	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
13470	29567.93	1	"valor destinado ao pagamento do irrf  da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-43-44-irrf 
dare: 8581 0000 295-4 6793 0008 210-2 0002 6135 004-8 7830 2530 000-5"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-04-24	abril	4	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
13471	1629.05	6	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf (fecad)da ntoa do mês 03/2026.
nf 652 - r$ 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
13472	20.09	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
538197758, período de 12/03/2026 a 11/04/2026.referente a prestação do  serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito  discagem direta gratuita (ddg). como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 20,09.
total selecionado:.................................................r$ 20,09.
processo sei: 202200029006617.
algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
13473	172.07	1	"pagamento retenção irrf referente março/2026 conforme, despacho nº 619/2026/
ueg sei: 89268032 dare sei: 89267841"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000151	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
13474	14037.95	4	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026035204698, da avenida
universitária nº 609, st. universitário, mês de abril/2026.
pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13475	1901.49	1	pagamento de nota fiscal n°26949412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574	higor ferreira borges nascimento	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001446	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.251-**
13476	2278.52	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13477	25423.87	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento da construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 86754776), e relatório nº 941/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001815.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400595	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
13478	39.00	27	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13479	1288851.05	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100102	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13480	472.57	22	"pdf:2025295000038
490-03/26 iss luz...................472,57"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13481	651.76	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026260100300012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13482	143205.00	2	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. função comissionada.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13483	1093.71	2	pagamento de irrf da 20ª medição do contrato 24/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go. relativo ao período de 20/12/2025 à 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2805 irrf.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-04-27	abril	4	2025305200500005	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
13484	328289.58	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps serv, processo
sei 202600036001213. pdf 2026436100063."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100105	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
13485	21335.21	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.335,21"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100107	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13486	872.76	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253503462604306	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13487	2.90	5	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354.	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
13488	242010.64	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª parcela do contrato nº 158/2025, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao mês de março/2026. processo sei nº 202600036006954, nf-886.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-04-30	abril	4	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
13489	323228.83	7	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 liq.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
13490	17532.89	3	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de
formação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares
que ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta
ria. pdf: 2026240100783  processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal:
..
- nf 56    data de emissão: 17/04/2026 
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 365.268,46
** irrf: r$17.532,89 
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	299	2026-04-28	abril	4	2026240129900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13491	20805.61	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de abril/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026160100100082	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
13492	48.20	9	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12766 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de 
março/2026, na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
13493	683.33	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026120100500020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13494	6072.00	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo
judicial 5612566-02.2020.8.09.0006."	paixao advogados associados	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026406204000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	31.629.484/0001-66
13495	10112.98	7	"regamento liquido da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda,
referente a nf 8467 sei:88732706, atestado nº 57/2026 sei:88732906, solipa sei: 88735121, período 01.03.2026 a 31.03.2026."	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
13496	48419.99	9	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
.
nfe. 4459 - r$ 48.419,99 - liquido"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13497	42.17	50	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33625-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	42,17 	42,17 

total a pagar: 	42,17"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13498	53.84	8	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
13499	56751.25	1	"pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	abril de 2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100109	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
13500	499.92	5	"pagamento do inss da nf 70,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-04-16	abril	4	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
13501	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
13502	856.20	5	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000521988, ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 899,37 bruto
r$  43,17 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 856,20 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
13503	57095.61	60	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-10	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13504	100750.00	1	despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13505	2832.41	8	"pagamento do irrf retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). conforme dare anexo.
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13506	398.82	38	"pagamento do inss da nf 160,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-16	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13507	46719.91	3	"inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, mês de março/2026, ref. ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026110100100110	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13508	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º crpm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84954554)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100166	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13509	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	emilly de castro alves bernado	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500271	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
13510	13528.56	4	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800121	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13511	3150.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao beneficente aguas vivas	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500463	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.814.382/0001-00
13512	12025.55	10	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
13513	40.00	22	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13514	12316.49	17	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  85	
data de emissão:	22/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	24/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.026.374,40
irrf:	r$ 12.316,49
......	

	
processo202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13515	336400.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs (rgps-rpps), da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-04-28	abril	4	2026285012800011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13516	2125.72	11	"pagamento do imposto: inss da empresa fca engenharia projetos comercio e mul
tiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação d
o colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. proc
esso principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vstoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/sup
infra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).
.
nota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/03/2026
referência: março/26
atesto: 05/03/2026
inss: r$ 2.125,72
issqn: r$ 966,24
líquido: r$ 44.640,10
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-04-13	abril	4	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
13517	34901.38	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026330100100078	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
13518	4838.46	15	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 4.851,08, deduzindo irrf de r$ 12,62, restando um líquido de r$ 4.838,46, conforme nfs-e nº 958361. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
13519	100.08	11	"202500025185893 nfag 43754  r$ 13,68 (site folha de jaraguá.com  nfvc 389 r$ )
202500025185893 nfag 43865  r$ 28,8 (jornal metropolitan  nfvc 109 r$ )
202500025185893 nfag 43866  r$ 28,8 (blog auvaro maia  nfvc 7 r$ )
202500025174682 nfag 43978  r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 923 r$ )


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-24	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13520	3764.12	5	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
130 - issqn' 	4.4.90.39.78 	06/04/2026 	19/03/2026 	3.764,12 	3.764,12 

total a pagar: 	3.764,12


débito:"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-09	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
13521	7035.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500339	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
13522	271.20	20	".
retenção de irrf das notas fiscais nº 958376, 958377 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).
.
neo consultoria e
administração de benefícios-202500004045037
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
13523	12117.84	49	"pagamento de imposto de renda sobre honorários de sucumbência 2026. processo sei 202611129002749.

valor........................r$ 12.117,84.

aco

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13524	200.00	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
abril/2026	3.3.90.46.01 - r$ 87.149,97 
abril/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.164,52"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026300100500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13525	23612.00	19	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 699186 = r$ 23.612,00;
nota fiscal 699188 = r$ 232,29."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-29	abril	4	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
13526	919.42	2	"processo: 202000010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.
.
ipof: 2025285000834. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). 
.
dare: nº 12100002611201409
.
fatura...................valor r$
2603.83517/fev/26/ir.....459,71
2604.93901/mar/26/ir.....459,71 
.
total a pagar:	919,42"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026285001400002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
13527	2832.83	2	"pagamento de valor de retenção de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(88459249)
solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº
105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1358, de 26/03/2026;
*valor total: r$236.069,04;
*valor líquido: r$233.236,21;
*valor irrf: r$2.832,83.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13528	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento ref nf 26915977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221	joao batista roberto da costa	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000641	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.771-**
13529	34650.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	santa casa de misericordia de goiania	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.619.790/0001-50
13530	8665.17	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento
de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalizaç
ão e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao
período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 2026000
36004593, nf 8242."	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
13531	8453.09	1	"folha de pagamento - outros - fundo previdenciário

folha abril/26 fundo	3.1.91.13.45	27/04/2026	27/04/2026	8.453,09"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026126100200008	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
13532	775.96	2	202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 775,96.	ari candido lopes	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
13533	5700.00	1	"202600010027476-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010027476 requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24697 (88643772).
.
tfd/tallys ribeiro..............5.700,00"	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900254	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
13534	144094.07	3	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800129	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13535	100000.00	1	"202600005002745-mas
,
emenda parlamentar impositiva número 910 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda 100 mil para custear a realização de cirurgias diversas.
.
emenda/britania.................100.000,00"	fundo municipal de saude de britania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
13536	1.27	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000032	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13537	25951.52	5	pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 60446, referente, março/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-04-13	abril	4	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
13538	49.38	4	"iss da nota fiscal 1424 -  referente ao mês de março de 2026 
processo 202100055000165"	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026319000500115	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
13539	447.71	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-funcam consig.-r$ 447,71  
- fndo.protege-r$ 409,88
- fndo.saude-r$ 406,71 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026250100300014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13540	176108.58	1	pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. fundo previdenciario	fundo previdenciario	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
13541	3309.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300122	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
13542	7319.88	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis nf 2026025992259 ref 0
3/2026 r$ 7319,88 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-23	abril	4	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
13543	87603.95	1	"portaria 10414/2026
.
repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 20/
2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria
de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes bars
anulfo - inmceb. pns/março/26. proc. 202600010029997.
.
rd 135/2026-ses/gemod (89010930). ipof: 2026285001629
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 10414/2026 
.
referência: março/2026
.
inmceb/pns/março/26...87.603,95
.
total a pagar: 87.603,95"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-04-29	abril	4	2026285003900016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
13544	3561.12	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002308, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue baixo: i.r............................................r$ 3.561,12. 
total selecionado:.............................r$ 3.561,12. 
processo seii: nº 20240002900116. linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-04-07	abril	4	2026186301300001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
13545	7599.03	7	"recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 7.599,03 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
13546	80.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
13547	46.91	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031066574.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13548	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
13549	1114.66	10	"pagamento do irrf retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13550	11672.79	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13551	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (84949094)	
3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100052	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13552	2769.78	6	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. 
(sislog 107718) conforme dados á saber:
- nf 185850046, uc 10078472, emissão 31/03/26, 
atesto 01/04/26, ref. 03/2026, valor 2.769,78 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
13553	30796.69	18	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1047.inss: r$ 28.181,47
.
nf.1048.inss: r$ 1.529,18 
.
nf.1049.inss: r$ 1.086,04"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
13554	6708.52	6	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15406 (sei 88781809) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
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rmvp
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************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-04-14	abril	4	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
13555	100000.00	1	"processo 202600005001668 - mmmr 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município damianopolis, deputado bruno peixoto, objeto da emenda custeio,  rd 35/2026 (88233966), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 144/2026 (86806385), despacho nº 873/2026/ses/spais-03083 (87196466), despacho nº 204/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87519796).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de damianopolis	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
13556	54060.20	74	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [4]
total do fornecedor: r$ 105.843,11

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 processos (guias) -vl 54.060,20 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 226 (data 16-04-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-20	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13557	3653.08	6	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020000018	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13558	813.10	19	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13559	5240.74	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26945442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4924	luciane da silva nunes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001817	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.778.341-**
13560	1102.00	1	op  - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026 -emitir guia deposito judicial-parc.26/40-oldemar de almeida pinto filho.	oldemar de almeida pinto filho	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100157	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.802.371-**
13561	17.37	8	neo consultoria e administracao de beneficios ltda - nf 2798835 irrf gas	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
13562	875.37	8	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de em
presa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de
registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta 
autarquia. conforme nota fiscal nº 2.174, referente ao período de março/2026.
pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
13563	12770.28	1	"ofício nº 3962/2026/coafi/cgapc/difin-fnde (88121502), de 04 de março de 2026, oriundo do fnde/mec, acompanhado do parecer conclusivo nº 188 /2026/coafi/cgapc/difin/fnde, referente à análise da prestação de contas dos recursos do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, exercício de 2023.
.
...r$ 12.770,28 - saldo residual até 23/04/2026
...processo 202600006037095
...ipof.....2026240101046
...código fundeb 52
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2026	178	2026-04-23	abril	4	2026240117800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13564	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por joao paulo ferreira maranhao, cpf 010.780.721-16, filho do ex-servidor humberto ferreira maranha?, falecido em 27/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	joao paulo ferreira maranhao	2026	54	2026-04-29	abril	4	2026170105400056	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.780.721-**
13565	82412.66	25	"pagamento  referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nota fiscal 53 -  r$ 88.425,60
emissão: 13.04.2026
ateste: 13.04.2026
>> liquido: r$ 82.412,66
.
ipof 2024240102055 processo nº 202400006079266
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-04-21	abril	4	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13566	27.78	1	pagamento irrf da nf 877, em favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas. rap.	wd distribuidora ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2025430100700018	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	21.832.151/0001-86
13567	2160.00	21	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13568	3643.40	4	"pagamento do liquido da nf 4366,
aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria."	jr aguas eireli	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
13569	1625000.07	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- pensões
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300045	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13570	4475994.36	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13571	27086.86	12	"pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a
construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira
branco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/se
duc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89
382551).
.
nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas
de goiás
inss r$ 15.757,70
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 428.234,65 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693 / 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-04-27	abril	4	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
13572	0.00	3	"processo 202500036009809 - vvf
.
pagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286
.
valor(r$)......22.837,76
.
número da duam 868500002282377601612091220260430088930012768005"	fundo estadual de saude - fes	2026	51	2026-04-28	abril	4	2026285005100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13573	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	eric johnn mascarenhas	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500701	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.935.911-**
13574	1130.99	3	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 
n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, 
lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026. ipof 2024326100157. pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de.......r$ 1.130,99."	wimar nogueira borges	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
13575	36.20	569	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
478-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	36,20 	36,20 

total a pagar: 	36,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13576	268.63	35	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 876, emitida em 17.04.2026 - sei 89219911 e atestado nº 40/2026 - sei 89219962. dare - sei 89372010.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-04-28	abril	4	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
13577	4855.20	7	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
fatura:537118157/mar/26.......4.855,20 
.
total a pagar:	4.855,20"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
13578	0.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
13579	256083.38	5	pagamento da nota fiscal nº27 a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, do período de 02/03/26 a 26/03/26, dos serviços de construção construção de 45(quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go  mod.ii, conforme contrato nº 135/24 (81207915) e relatório 1517-inspeção financeira/coinsp/agehab (88894497). sei 202600031002869.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400621	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
13580	1267.15	3	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-04-16	abril	4	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
13581	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	victoria ferreira cabral	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500676	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.191-**
13582	6261.21	1	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 799, referente aos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para 146 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
13583	1045.76	7	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1371 - r$ 87.146,73
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> irrf: r$ 1.045,76
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-04-06	abril	4	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13584	986.52	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200051
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13585	454.05	12	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - go -contrato 258/2025.
inss: r$ 998,91
issqn: r$ 454,05
valor líquido r$ 7.628,01
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
13586	2963.70	1	"op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 792 - mês de março/2026."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	55.216.226/0001-16
13587	14336.27	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026190100600080	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
13588	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.9 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral quilombola jardim cascata (inep 52031349) (cnpj 07.470.642/0001-01 - conselho escolar a uniao faz a forca) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2092, rex 5089.	conselho escolar a uniao faz a forca	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.470.642/0001-01
13589	5117.84	1	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330333), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
711426:....................5.117,84 
."	mcw produtos medicos e hospitalares ltda	2026	67	2026-04-14	abril	4	2026285006700040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	94.389.400/0001-84
13590	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100130	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13591	66462.35	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
finalização da instalação de um transformador do colégio
estadual edmundo rocha, vila mutirão, município de goiânia.
-
processo: 202100006076092
ipof: 2026240100860
portaria 2375/2026
rex seq 5141
-
hs"	conselho escolar diretor marcelo ferreira de oliveira	2026	202	2026-04-07	abril	4	2026240120200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.679.002/0001-59
13592	399.91	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23056 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200032. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
13593	50.63	8	202400025184019- pagamento irrf nota fiscal nº1093, no vlr de r$ 50,63 - pagamento online	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
13594	4672.50	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	creche nossa senhora de nazare	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500475	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.108.143/0001-42
13595	11235.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500516	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
13596	3975.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.975,00"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
13597	2250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	missao resgate da paz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500450	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.574.493/0001-07
13598	371.24	1	"202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - fas militar..
***obs: depositar na conta 104 - 1550-1292-0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100123	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13599	10557.00	1	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).
nota:
155	3.3.90.39.13	27/03/2026	27/03/2026	10.557,00	10.557,00"	spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026409301000120	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	13.389.710/0001-05
13600	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1033 município taquaral de goias deputado (a) cristiano galindo de carvalho,. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual princesa izabel (inep 52026400) (cnpj 00.668.299/0001-57 - cons esc princesa izabel) do município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 2093, rex 5091.	cons esc princesa izabel	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.299/0001-57
13601	12090.00	2	"port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.-mas
.
proc. 202600010008705-mas
.

 aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323847), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.
.
nota fiscal..........valor
149..................9.300,00 
150..................2.790,00
.
total a pagar:r$ 12.090,00"	50.478.977 esther gedalia suez calderon	2026	120	2026-04-14	abril	4	2026285012000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.478.977/0001-97
13602	0.00	1	"* ipof nº. 2025170100186 *
.
pagamento da nfs-e 3887359 (sei 88182683) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº 005/2025 de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
rmvp
......."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500237	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
13603	239797.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-15	abril	4	2026240120700060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13604	537980.14	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa construtora suprema ltda, cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076) e relatório nº 1555/2026/cooinsp. 202600031002980.	construtora suprema ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700095	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
13605	648.12	225	"pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2026/0233
nf 955 r$ 648,12 (nf 2015 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13606	6534.21	7	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 104 ref 02/2026 r$ 6.53
4,21."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13607	1868089.72	1	principal da parcela nº 17/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 251/2026-gdpr de 13/04/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	28	2026-04-14	abril	4	2026170202800001	2026	1702	encargos financeiros do estado	90.400.888/0001-42
13608	9890.79	4	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em
presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo
objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí
culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre. pdf: 2025240102419  processo nº 202400006116249:
..
- nf 29   data da emissão da nfs-e  01/04/2026
- referência:  março de 2026
- valor do serviço  r$ 206.058,17
** irrf r$ 9.890,79
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
13609	599.63	3	"pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025 e janeiro/2026,
incluindo os serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado,
conforme nota fiscal nº 924, correspondente à região noroeste de
goiás. pdf:2025180100140. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
13610	74470.20	14	"pagamento do líquido do processo 202617697000076 - lote: 2026/1046
nf 33273 r$ 74470,2 (nf 15 black dog filmes )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13611	2096.32	1	pagamento referente á nota fiscal nº26930264 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751.	lourival camilo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.531-**
13612	124989.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-15	abril	4	2026240124200059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13613	0.00	7	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do contrato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos - ago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação de serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento municípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022. pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8.	tcm construtora ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2022316306500012	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
13614	171843.19	3	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2026. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	36	2026-04-22	abril	4	2026170203600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
13615	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
13616	1394747.74	4	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862606500002 de 09/03/2026, devidamente atestado.	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-01	abril	4	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
13617	2700.00	3	"ipof 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
13618	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de abril/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
13619	19470.00	3	"relativo ao recolhimento de inss da nota fiscal n° 7, de 
13/02/2026, no valor de r$ 19.470,00, sendo o valor total 
da nota de r$ 295.000,00.
.
processo 202500005033268.
ipof 2025110100081.
.
ms/gpf."	infoplan tecnologia comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2025110100700004	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	24.120.157/0001-19
13620	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	levi mariano batista	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500542	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
13621	4909125.00	1	pagamento do líquido da nf 5392, referente ao 2ª termo aditivo ao contrato 181/2025 (87386770), reajustado conforme clausula 14 do referido contrato, entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa soluction logistica e eventos ltda	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600046	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
13622	240172.37	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti
tativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,
impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni
co com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo
gia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in
cluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante
ofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 1765  data de emissão: 14/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 240.172,37
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 240.172,37
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	17	2026-04-21	abril	4	2025240101700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
13623	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
13624	21700.00	3	"pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit) - edital ppp ueg n. 002/2
025, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 88158311"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13625	160.96	2	"op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. 
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 789 - mês de março/2026."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	55.216.226/0001-16
13626	304.11	1	"processo 202500010092112.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025 ""d"". pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786 202500010088460. dod 83249713. ordem de fornecimento nº 661/2025/ses/cmac-spj (83376640).
.
198283:.................304,11 
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
13627	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.7 município goiania deputado karlos cabral objeto da emenda apoio para a realização dos eventos desportivos ""copa errejota sports"" (25 e 26 de abril de 2026 em aparecida de goiânia/go) e ?copa time grande vôlei de praia? (27 e 28 de junho de 2026 no município de goânia/go). modalidade: termo de fomento nº 119/2026
epi 397.7 tf 119 mar"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026190101500082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
13628	282.98	1	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,
 fatura nº 2858125 liquido  - diesel-s10- gasolina- álcool"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
13629	17784.00	4	"pagamento que se faz à transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documentos auxiliares das notas fiscais eletrônica – danfe (líquido):

danfe 111, parte líquida, no valor de r$ 5.928,00;
danfe 112, parte líquida, no valor de r$ 5.928,00;
danfe 113, parte líquida, no valor de r$ 5.928,00.
.
pdf 2025210100133.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.784,00.
.
processo de pagamento 202500017014409.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	transformers customização multimarcas ltda	2026	7	2026-04-01	abril	4	2025210100700005	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.118.378/0001-15
13630	1686.69	6	"pdf:	2024290100230
24123-02/26 ir	1.686,69 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-04-13	abril	4	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
13631	2310200.92	4	pagamento do valor líquido da nf 4, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 34ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/03/2026.pdf 2025310100443.	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	20	2026-04-27	abril	4	2025310102000002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
13632	54979.96	9	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400084	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13633	212415.35	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100077	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13634	2104.06	1	".
proc 202600010020234-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana gabriela siqueira guerra - fev/26........r$ 2.104,06
."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.973.965/0001-11
13635	49593.98	1	"ipof 2026290100064
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - ipasgo militar....................r$ 49.593,98
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100163	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
13636	4172.12	3	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
issqn 12414 pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
13637	38710.75	3	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s
eapa) referente a abril /2026: gratificação adicional"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026320100100082	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13638	13651.70	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: consignações; pensão alimentícia.

valor total .................... r$ 187.110,72

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400091	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13639	21.37	35	".
proc 202600010010020-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de
equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no
municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl
og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002610700800
.
nota fiscal nº 436/ir............r$ 21,37
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13640	500000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-04-09	abril	4	2026436105600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
13641	3847.48	5	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 121, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
13642	292.00	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 27/02/26, conforme contrato nº67/25(id. 87539227) e relatório nº1525/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002350.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400490	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13643	105.00	6	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026430100600003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13644	1438.70	52	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf213 r$ 179.432,27
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13645	9434.70	1	"valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de março de
2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026436100100085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
13646	60000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual coordenação do programa nacional de imunização em ambto estadual/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001648.	fundo estadual de saude - fes	2026	140	2026-04-23	abril	4	2026285014000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13647	2581.50	8	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 146."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
13648	555.71	30	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
122-issqn	3.3.90.39.05	07/04/2026	31/03/2026	555,71	555,71 

total a pagar:	555,71"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-13	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13649	580.37	8	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026. conforme dare anexo.
nf 617 valor irrf...r$.....119,44.(total geral nf:  9.953,70).
nf 618 valor irrf...r$.....410,84.(total geral nf: 34.237,38).
nf 619 valor irrf...r$......50,09.(total geral nf:  4.174,98).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13650	7974.09	47	"pagamento inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva,no município de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva
- nova glória - contrato 091/2025.
inss: r$ 7.974,09
issqn: r$ 4.349,50
irrf r$ 1.739,80
valor líquido r$ 128.020,34 / r$ 2.899,67
.
processo:202400006131749 / 202600006001556
ipof: 2026240100658
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-13	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13651	1404000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artisticos para evento das cavalhadas 2026. beneficiario: município de santa cruz de goiás/go. modalidade: convênio nº 55/2026
prog.goias. conv 55"	municipio de santa cruz de goias	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026190101800026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.669.976/0001-87
13652	2700.00	17	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21467 - irrf 	4.4.90.52.10 	06/04/2026 	30/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-04-09	abril	4	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
13653	204423.21	1	"pdf:	2026290600224
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processo 202616448051960
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objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
horas extras - clt
anuenio -  clt
grat.função incorporada - emater
anuenio - emcidec / prodago
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap
grat. part. delib. col.  jetons -dgap
adic.tit aperfeiçoamento
premio incentivo - dec. j
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valor: r$ 204.423,21
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100147	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13654	5000.13	2	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026180101200014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13655	0.00	1	"pdf: 2025290600207
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beneficiário: r goumert buffet ltda
objeto: serviço de buffet. valor líquido.
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fatura...........referência............valor
319..............03/26............135.800,00  
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rmb"	r goumert buffet ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700135	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.052.873/0001-06
13656	873.75	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 315 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/2003 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/2025 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 865/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
13657	179731.71	94	"gerenciador financeiro caixa: 17/04/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002843).

valor líquido ............. r$ 179.731,71

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-17	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13658	928.04	33	"contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.
- atestado 37 unu palmeiras de goiás (88932072)
- solipa unu palmeiras de goiás (88935408)
- dare irrf nf 872 wd distribuidora (89003241)"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-04-22	abril	4	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
13659	734.28	5	".
processo 202500010060292- vpo
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contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
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nota fiscal 2099/março/2026/ir.....................734,28
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dare  12100002612002631"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-04-22	abril	4	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13660	2907.37	3	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go.
pagamento líquido referente nota fiscal 183081648 - março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
13661	48099.67	69	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13662	2970.00	1	?faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas - aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - cláusula 4.6.7.1. processo solicitação 202600010020379. rd 19/2026 (87865527)...r$ 2.970,00	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-17	abril	4	2026285005600005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13663	100000.00	1	"processo: 202600005002199 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 1075 município diorama deputado jamil calife.
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objeto da emenda veículo.  
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 41/2025 
(sei 85413950), ratificado pelo despacho nº 687/2025/ses/cep (sei 88352029)"	fundo municipal de saude de diorama	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.523.857/0001-40
13664	12113.14	3	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
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fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 12.113,14 - mod. 363
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processo 202100006022757
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sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	148	2026-04-13	abril	4	2026240114800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
13665	5374.06	3	"renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.

pagamento nf 424 ref. mar/26"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026140100600037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
13666	1296.08	25	"pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme
despacho planilha sei: planilha p2 (88998560), silvania e uruaçu"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
13667	3965.04	5	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta
dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referenteo
mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1466. (pdf nº 2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13668	8628.84	98	202500025125842 rpv jesimiel felipe silva, cpf sob o nº 037.022.081-19, [pago online]r$8.628,84.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13669	10.52	4	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 10,52 (dez reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 950116 (sei 88527093). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13670	19.69	1	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
110	3.3.90.30.09	09/04/2026	23/03/2026	984,60	19,69 

total a pagar:	19,69"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
13671	1080.00	238	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33292-irrfagencia	3.3.90.39.42	31/03/2026	27/03/2026	1.080,00	1.080,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13672	11330.62	6	valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101357, processo 202600036004267 nf 4314 inss, 4315 inss, 4316 inss, 4320 inss e 4321 inss.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-04-13	abril	4	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
13673	24782.84	16	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 12 de março de 2026. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005320, nf-1151.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
13674	136119.89	3	".
processo 201900010030076 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.
.
fatura 202600/março/2026...........................136.119,89"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026285001000195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13675	11052.76	2	"processo 202600010009963.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 178/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 286/2025. processo nº 202500005027387 , 202500010094291. vigência da arp 17/12/25 até 16/12/26. dod (86059788). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026/ses/cmac-spj (sei 86123787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
319621/ir:.....................11.052,76 
.
dare:nº 12100002610011470
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200153	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
13676	63358.44	5	"pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 01/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 63.358,44 líquido"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
13677	16784.82	61	"recolhimneto inss da empresa acima referente  contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial. 

nf 179
valor inss r$ 16.784,82
ipof 2026240100658
codigo fundeb 26"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-15	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13678	7875.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 7.875,00"	apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.113.810/0001-17
13679	231834.38	3	"processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002304 
.
referência: janeiro/2026 
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 inmceb/contra partida complemento/jan/26 …..231.834,38
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total à pagar…..r$ 231.834,38

obs.:
proc.202600010016306 - ebd-pagato complemento contra partida - janeiro/26/desp. nº81/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (87769781) ."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
13680	250955.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700231	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13681	34.49	3	"licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao ""projeto fé, religiosidade e devoção"" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.
.
taxa art
.
sei (89416802)"	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600058	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13682	22938.80	5	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 22.938,80 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 958370 (sei 88739978). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. março/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13683	185149.96	2	"recolhimento de issqn - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18 <<
.
nota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 
emissão: 06.04.2026
ateste: 06.04.2026
>> issqn: r$ 185.149,96
.
processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-14	abril	4	2026240114500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13684	3665.20	2	"serviço de lavagem e higienização de veículos, lavagem simples + cera. ( vans renault master) oriunda da dispensa eletrônica, sob demanda.
nfse 221 esponjao lavajato rapido"	r m de oliveira barbosa acessorios e estetica automotiva ltda	2026	4	2026-04-07	abril	4	2026190100400007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.170.176/0001-67
13685	1100.04	7	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155236, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, vencimento: 10/04/2026, 
valor: r$ 1.100,04 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
13686	289358.40	17	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1059
nf 44024 r$ 90440 (nf 31 cities soluções );
nf 44045 r$ 54470,4 (nf 65 araguaia painéis);
nf 44011 r$ 54168 (nf 264 th midia ooh ltda);
nf 44012 r$ 94280 (nf 38 impacta mais ooh social ."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13687	416.24	19	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.

retenção inss nf 44 ref. fev/26"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
13688	51.83	11	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 17584 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,
na unidade vapt vupt de posse - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.
jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
13689	0.00	8	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 308,28 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
13690	88871.98	3	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18 <<
.
nota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 
emissão: 06.04.2026
ateste: 06.04.2026
>> irrf: r$ 88.871,98
.
processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-04-14	abril	4	2026240114500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13691	233.08	3	"fundo estadual de saúde – fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpg/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026110100300024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13692	3000.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.000,00"	centro espirita serapiao ribeiro	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.112.556/0001-32
13693	7706.78	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26937850 e 27072390  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948	neuza maria rodrigues de barcelo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001716	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.101-**
13694	26216.87	1	"ipof 2026290100174
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 

ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de março de 2026, processo 202500016000007.
01 - ressarcimnto................................r$ 26.216,87
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290100100177	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13695	7694.65	2	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-verba ind lei 22258- r$ 12.824,43  
-verba ind lei 22.259-r$ 7.694,65
-04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026250100500016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13696	644.00	1	participação da iquego no 3 fórum de atualização e inovação em diabetes, entre os dias 1 a 3 de maio de 2024, na cidade de fortaleza-ce- processo nº 202400055000142.	sociedade brasileira de diabetes	2026	5	2026-04-24	abril	4	2024319000500150	2024	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	30.902.670/0001-64
13697	1768.42	7	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-04-24	abril	4	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
13698	29742.22	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/202, da 01ª medição, referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km. relativo ao período de 16/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036005874, nf nº 2399.	construtora centro leste s a	2026	66	2026-04-24	abril	4	2026436106600005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13699	90048.76	1	pagamento da 20ª medição do contrato 24/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go. relativo ao período de 20/12/2025 à 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2805 líquido.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-04-24	abril	4	2025305200500005	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
13700	75779.60	10	"pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1078
nf 997 r$ 75779,6 (nf 23 black dog filmes )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13701	320373.71	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.								
alfa   emprestimo  45.926,75
banco do brasil   empréstimo 200.162,14
banco itau i 70,09
bradesco 21.537,68
caixa economica federal   emprestimo 23.757,36
sicoob credjustra 1.600,18
sicoob juriscred 27.319,51"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-04-28	abril	4	2026188001400075	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
13702	6095.84	3	"pdf: 2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf. 219803288 emitida em 06/04/2026
ref. a março/2026


valor..................................6.095,84"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026186200100002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
13703	33007.64	5	recolhimento do inss de nota fiscal 26 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 21/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório 1417/2026/cooinsp. 202600031002939.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400617	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13704	1510.50	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031064385.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13705	1575.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 1.575,00"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
13706	2625.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	centro espirita jesus cristo e humildade	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500415	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.082.361/0005-10
13707	1567822.68	1	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento............ref...................valor
523846..................03/26..........1.432.876,83  
523847..................03/26............134.945,85  
total..................................1.567.822,68
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
13708	130.64	16	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento 24346304
.
vencimento 30/04/2026
.
rrt/16699800, alan miguel de lima - cau nº a2183-0
.
total a pagar:	130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-09	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13709	590827.87	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
13710	2828.43	5	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
ipof: 2023285000488
.
dare: nº 12100002610500599
.
aluguel/mar/26/ir....2.828,43 
.
total a pagar:	2.828,43"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
13711	650.37	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.
.
- reclamante: maurício coelho madureira;
- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;
- parcelas: 9 de 10;
- i.d. depósito: 020260000002587546.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13712	108.39	29	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art/1020260112354
.
número do documento 28320690126110737 - vencimento 28/04/2026
.
boleto - art fiscalização lígia - obra brises (88967735)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-04-17	abril	4	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13713	1079.49	35	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
930-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	27/03/2026 	1.079,49 	1.079,49 

total a pagar: 	1.079,49"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13714	0.00	23	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em
presa especializada em eventos para a realização de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua
 do estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 55    data de emissão: 17/04/2026 
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 502,24
** issqn r$ r$ 10,04
..
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-28	abril	4	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13715	26051.08	11	pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-04-30	abril	4	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
13716	1018276.14	5	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13717	775.66	8	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref...............valor
59(irrf)............04/26............775,66
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
13718	15286.25	2	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13719	181995.87	1	op - ipasgo - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100187	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
13720	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.14 município aparecida de goiania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento em construção e/ou ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás colina azul (inep 52031314) (cnpj 00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2614, rex 5191.	conselho escolar colina azul	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.673.502/0001-83
13721	130696.64	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200203	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13722	11777.89	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.41.03 - r$ 11.777,89 
abril/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.509,05 
abril/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.996,05"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026300100300019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13723	40.42	25	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33615-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	40,42 	40,42 

total a pagar: 	40,42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13724	37.62	563	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
505-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	37,62 	37,62"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13725	91831.63	5	"*ipof 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000676011564.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d
rf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s
ede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
13726	428.68	4	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
.
.
anexo boleto - março - 2026 (89103118)
.
total a pagar: 428,68
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00
004.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-04-17	abril	4	2026285004500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
13727	726.58	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	aurelio alyson alves resende	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100183	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.870.881-**
13728	23052.52	3	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 25988811 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 23.528,58 bruto
r$    476,06 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 23.052,52 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700013	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13729	217123.12	2	folha de pagamento ref abril de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026420100800119	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13730	14996.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26925238 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5860	maria da gloria rodrigues da silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000051	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.261.751-**
13731	21397.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026240100900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13732	21987.76	6	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref...................valor
22(liq)...........03/26.............21.987,76
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
13733	1206824.46	4	"processo 202500010023619 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026
.
pagamento h. dona iris/abril/26...........r$1.206.824,46
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$790.204,03 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 187/2026/ses/cades(88760915), processo 202600010027802."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-04-14	abril	4	2026285007600025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
13734	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200119	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
13735	1629.71	1	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 02/2026  r$ 1.629,71.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000117	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
13736	600000.00	1	"processo sei nº 202600005001684 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 50.10 município rialma deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde
.
pagamento conforme parecer 57 (86047668), despacho 448 (86154360), despacho 41 (86376438) e portaria numeração automática 859 (88866871)
.
valor: r$ 600.000,00
."	fundo municipal de saude de rialma	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
13737	230.00	2	trata-se de pagamento con diáriasestimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-04-07	abril	4	2026186301500002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13738	200000.00	1	"processo sei nº 202600005001794-mc
.
emenda parlamentar impositiva número 871.2 município cocalzinho de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 124 (86599878), despacho 727 (86863757), despacho 138 (87122260) e portaria numeração automática 849 (88859980)
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
13739	6084.46	3	"despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
88104-irrf	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	6.084,46	6.084,46"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000307	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13740	499280.46	80	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 01/04/2026.processos sei 202611129001496, 202611129001582, 202611129001785, 202611129001797 e 202611129002169.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor.......................r$ 499.280,46.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-01	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13741	979.79	6	"pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a  prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1096, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 979,79 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
13742	263338.65	1	portaria 10414/2026. 7º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação de gestão, inovação, e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. comp.: março/2026. proc sei 202600010029849. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026................r$ 263.338,65	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13743	1200.00	1	"pdf:2026295000015
15728 - liq..............................1.200,00."	proc9 industria quimica ltda	2026	11	2026-04-27	abril	4	2026295001100018	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	07.944.100/0001-15
13744	0.00	1	"pgto dec. jud. de larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90	whelmys rodrigues soares - cpf  735.031.181-87"	larissa franco silva prado	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000223	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.031-**
13745	20302.39	10	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição 
inss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) 
issqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)
i.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) 
valor líquido r$ 325.945,75
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-04-09	abril	4	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
13746	173001.21	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 12, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 27/02/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1228/26/cooinsp. 202600031002074.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13747	1621.00	1	"processo 202600010026582.crrm
.
pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, tania rocha dos santos, cpf xxx.485.131-xx, ao (à) sr.(a). katia rocha santos oliveira, cpf xxx.396.771-xx.  rd. n°30/2026 ses/cofp (sei 88625152)
.
aux.fun.tania rocha:....................1.621,00 
."	katia rocha santos oliveira	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026285000900028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.396.771-**
13748	1627.50	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
13749	92.63	1	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100157. gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200222	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
13750	1700000.00	3	"processo 201900010036328 crs
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).
.
pagamento scmg/mar/26/fixo.................700.000,00 
pagamento scmg/mar/26/var.................1.000.000,00 
.
total a pagar:	1.700.000,00
.
obs.: no pagamento de maço foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº148/2026/ses/cades(88167916), processo 202600010023262."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
13751	14998.82	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26956824 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3826	joao batista rodrigues filho	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000547	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.467.501-**
13752	4062.00	2	202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.062,00.	welya alves flores novais	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
13753	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26920311 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3839.	inocencio oliveira da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000081	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.683.451-**
13754	1237.22	5	pagamento do liquido da nf 00033138 de 03/04/2026 (88929225), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: março/2026	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
13755	5741.63	89	202300025065675 rpv manoel borges de lima, cpf sob o nº 130.583.471-20[ pago online]r$5.741,63.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-23	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13756	1106.01	18	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1465-issqn02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
13757	15471.17	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400139	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13758	2500.00	3	trata-se de pagamento com estimativo de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-04-13	abril	4	2026186301500001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13759	114.72	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100108	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13760	3417.99	2	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2342120	3.3.90.30.10	27/03/2026	27/03/2026	3.417,99	3.417,99"	vibra energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026409300600004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
13761	297904.78	6	pagamento ao banco do brasil de comissão, referente à parcela nº 004/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 16/04/2026, conforme despacho nº 248/2026/economia/gdpr.	banco do brasil s a	2026	23	2026-04-16	abril	4	2026170202300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13762	18456.53	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025014070 nfag 303  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 2 r$ 2880)
202600025014070 nfag 305  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 3 r$ 1680)
202600025014070 nfag 317  r$ 720 (tv serra dourada  nfvc 871 r$ 3840)
202600025014070 nfag 318  r$ 273 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 348 r$ 1455,97)
202600025014070 nfag 319  r$ 236,6 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 273 r$ 1261,86)
202600025014070 nfag 320  r$ 172,84 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 229 r$ 921,79)
202600025014070 nfag 316  r$ 203,13 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 233 r$ 1083,34)
202600025014070 nfag 313  r$ 94,16 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 107 r$ 502,2)
202600025014070 nfag 312  r$ 148,89 (televisão anhanguera catalão  nfvc 153 r$ 794,07)
202600025014070 nfag 315  r$ 81,96 (televisão anhanguera jataí  nfvc 194 r$ 437,15)
202600025014070 nfag 322  r$ 1669,57 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13763	185379.72	11	despesas com folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-30	abril	4	2026170105000234	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13764	1117.45	22	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 134
.
sei (89346272)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
13765	3098.68	6	"pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), 
palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo 
do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- nf 3000523834, emissão 14/04/26, atesto 14/04/26, 
ref. 03/2026, valor 3.098,68 - ir"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
13766	301107.16	1	"processo 202300010065419 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).
.
pagamento itaberai/março/26............r$150.553,58
pagamento itaberai/abril/26............r$150.553,58 
.
total a pagar:.......r$301.107,16
."	fundo municipal de saude de itaberai	2026	76	2026-04-17	abril	4	2026285007600032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
13767	5835.21	5	"pagamento de recibo do mês de março/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
13768	15.75	64	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33750-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	15,75 	15,75 

total a pagar: 	15,75


déb"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13769	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
13770	92.48	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura.....fevereiro/2026
valor : 26,39 
.
fatura.....março/2026
valor: 66,09 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-04-13	abril	4	2026240118500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
13771	4553.81	12	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 33 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 18/2026
- valor total r$ r$ 137.994,48
** inss r$ 4.553,82
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-04-09	abril	4	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13772	1516.38	3	pagamento do pasep mes de março freap pmgo	ministerio da fazenda	2026	4	2026-04-22	abril	4	2026295400400001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
13773	767513.51	12	referente a nf 173 (88408871) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 11º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/03/2026, conforme extrato bancário (88323110). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13774	4413.67	4	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.

taxa de condomínio ref. abril/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
13775	130.64	2	"estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
recomp.txa04/2026 	3.3.90.47.06 	24/04/2026 	24/04/2026 	130,64 	130,64"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13776	5535.11	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27046887  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3267	ibetina martins dias	2026	11	2026-04-29	abril	4	2025320101101368	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.439.531-**
13777	845.74	1	"pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. 
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valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 
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codigo fundeb 25
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fatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67
emissão: 03.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 693,08
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73
emissão: 25.03.2026
ateste: 26.03.2026
>> liquido: r$ 152,66
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ipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404
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sandra"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	39	2026-04-06	abril	4	2026240103900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
13778	324.37	2	"contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.pagamento do irrf sobre a nf nº 823, conforme segue:
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r$ 27.030,96 bruto
r$ 324,37 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 26.706,59 líquido"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700083	2026	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
13779	2908.61	5	"pagamento líquido do recibo referente aos dias 01º a 15 de 
março/2026 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º 
termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de 
atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 15.03.2026. 
pdf nº 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
13780	28825.12	8	pagamento do líquido da nf 69, emitida em 09/04/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 30.342,23). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-04-27	abril	4	2026400103200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
13781	0.00	3	"processo: 202600010017601 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
14733........23,40
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002612802801"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-04-29	abril	4	2026285009200248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
13782	0.00	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026336200400021	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13783	100000.00	4	pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 04/2026	delegacia-geral da policia civil	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026290402000001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13784	142.09	9	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
6656-irrf	3.3.90.40.84	13/04/2026	13/04/2026	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
13785	1824.00	7	"* ipof nº. 2025170100236 *
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recolhimento do irrf da nfs-e 244 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps) (referência março/2026) (ateste sei 89128124) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
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rmvp
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.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-04-17	abril	4	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
13786	579.32	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo
proc 5161277-48.2018.8.09.0012
. 
transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.
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valor...................r$ 579,32
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obs.: proc 5477313-19.2023.8.09.0012.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13787	43762.58	6	202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de materiais de expediente nf 14463 ref 03/2026  r$ 43.762,58.	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
13788	345.00	1	"requisição de diaria n° 08 (sei 87249101) - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa."	andre gustavo umbelino lousa	2026	39	2026-04-28	abril	4	2026320103900002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.366.311-**
13789	873.75	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens de exercício anterior - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
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ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500294	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13790	532.50	1	pagamento do líquido referente a nota fiscal nº 358 da celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600022	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
13791	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
13792	130.16	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000124:
nf 4146 r$ 130,16 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pagamento de autos de infração);"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026120100900044	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
13793	561.06	18	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
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.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.
inss: r$ 1.234,34
issqn: r$ 561,06
valor líquido r$ 9.425,84
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processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
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dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
13794	435469.85	2	"pagamento do liquido da nf 821,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
13795	120000.00	1	convênio com o município de aparecida de goiânia - go, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização da festa de aniversário jardim tiradentes, que será realizado no dia 21 de abril de 2026, naquele município.	municipio de aparecida de goiania	2026	27	2026-04-23	abril	4	2026420102700023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.005.727/0001-24
13796	280.00	1	recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de carimbos automáticos destinados ao uso em atividades de perícia médica pelos médicos vinculados à referida diretoria, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005006356. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600091	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13797	5827428.60	1	"repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de janeiro/26 e fevereiro/26, conforme despacho nº 268/2026-ste de 08/04/2026.

janeiro/2026               r$ 2.909.032,65
fevereiro/2026             r$ 2.918.395,95"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	19	2026-04-13	abril	4	2026170401900002	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
13798	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alessandra de sousa (cpf: 763.899.011-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) guiomar maria josé de sousa (cpf:  597.301.021-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4848/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	alessandra de sousa	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026240101000055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.899.011-**
13799	2712.00	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
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banco itau
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.712,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13800	39.38	3	"contrato prestação de serviços postais
pagamento líquido referente fatura 490385 - 03/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
13801	91.82	4	pagamento do irrf retido da nf 33768, emitida em 16/03/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a contratação de solução dcim para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 91,82 (valor total da nf r$ 7.652,08). processo: 202400005041503 ipof: 2025400100296. gcsb.	tecnocomp tecnologia e servicos ltda	2026	23	2026-04-06	abril	4	2025400102300092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	54.892.252/0001-00
13802	2559.31	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1575 e ipof 2024215300009. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. 
. 
processo de pagamento 202400017004057.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-04-07	abril	4	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13803	584.69	3	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).

pagamento nf 322 irrf ref. repactuação de jan e fev/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
13804	351.27	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 001174, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 351,27.
total selecionado:................................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. 
boss locadora de veiculos ltda."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
13805	143.82	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 7681 - alves vilela e mendonça ltda..........valor r$ 142,09
nf.- 7681 - dare irrf - alves vilela .............valor r$ 1,73
total geral.......................................valor r$ 143,82."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900139	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13806	1427.78	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13807	262.40	36	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
106/33675-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13808	102.37	3	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao 
contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição 
de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para 
a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, 
de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos 
autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (irrf) 
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 012/2026-gegp, do dia: 22/04/2026, boleto nº 11694000, com vencimento dia: 22/05/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:..........................................r$ 4.265,60
retenção de irrf......................................r$   102,37
valor líquido:........................................r$ 4.163,23."	redemob consorcio	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
13809	1753.78	6	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).

boleto urban nº 400547. valor irrf. referência 05/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-04-30	abril	4	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
13810	477.79	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 2 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001115624.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-09	abril	4	2026240124200048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13811	29.59	574	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
475-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	29,59 	29,59 

total a pagar: 	29,59"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13812	6585.23	6	"retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição 
inss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) 
issqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)
i.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) 
valor líquido r$ 164.355,63
. 
conforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-04-14	abril	4	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
13813	809.97	30	pagamento da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1294/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002694.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-08	abril	4	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13814	7771.76	4	"este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação
de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de 
esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - 
saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender 
a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de 
água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme fatura nº 3000523865, referente ao período de março/2026.
pdf nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
13815	22976.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13816	612343.68	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026210100200007	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
13817	655585.80	1	pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de abril de 2026	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13818	2531740.67	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100094	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13819	883166.69	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100097	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13820	104321.86	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100105	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13821	77900.00	4	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
grat.pess.civil abri"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600095	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13822	260432.13	4	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo vencimentos - liquidos, no valor de r$ 260.432,13.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100100	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13823	22692.95	7	pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
13824	22974.69	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200098	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13825	574.52	6	pagamento iss,nf 2093, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref fev/2026.	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-04-08	abril	4	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
13826	3000.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	lar beneficiente bom jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500367	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.604.429/0001-13
13827	12138.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1448  -  prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 26/03/2026 a 25/03/2027, conforme proposta (344989) e termo de referência (328301)  - sislog nº 118147 - sei 202500005042431.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026320100600062	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.797.967/0001-95
13828	8643.63	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26971939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5639	andressa maria moreira da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001360	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.731.681-**
13829	50000.00	1	"ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. sendo esta no valor de r$ 50.000,00. conforme autorização 02 e portaria 066 de 31 de março de 2026 - economia. 
.
.
processo sei - 202600006004724
ipof - 2026240100867
.
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13830	2100.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	apae de posse bruno borges da conceicao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.769.217/0001-75
13831	125.62	11	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 105 ref 02/2026 r$ 62,
90 e 106 ref 02/2026 r$ 62,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13832	101295.92	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss empregado març"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026190100600079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
13833	2259.35	13	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
13834	684.48	6	".
processo 202200010020773 - vpo
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1334/março/2026/iss..........................684,48"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13835	419.17	22	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 108-irrf 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	419,17 	419,17"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13836	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13837	1255.45	32	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 88/2025 (86199968) e relatório 753/2026 - inspeção financeira  (86945633). sei 202500031001356.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13838	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
13839	1300.00	53	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202500003005781: ação declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, ajuizada por jose divino da silva, cpf 467.313.181-91, visando isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária até o dobro do teto do rgps sobre seus proventos, bem como a repetição de indébito, sob alegação de ser pensionista e portador de cegueira monocular.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13840	3125.00	19	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.17/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13841	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
13842	341073.43	5	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1373, de 30/03/2026;
*valor total: r$345.216,02;
*valor líquido: r$341.073,43;
*valor irrf: r$4.142,59.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-04-22	abril	4	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13843	40374.46	19	pagamento do líquido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 40.374,46 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
13844	72.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326200051
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-04-07	abril	4	2026326202100034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13845	366.62	4	"pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.
nota fiscal nº 118 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 10 pessoasd dia 25/03/2026
processo nº 202500029003683  ipóf 2024186300274
valor selecionado r$ 366,62."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
13846	17250.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 2º trimestre, gabinete do secretario 2026.ipof 2026285001427	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000257	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13847	1515.00	1	recomposição complementar do fundo rotativo referente a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições (marmitas), bem como a formalização do horário exato de entrega na referida unidade vapt vupt campinas. a contratação pretendida contempla o fornecimento de 20 (vinte) refeições por dia, totalizando 140 (cento e quarenta) refeições, conforme evidencia do no despacho n°4/2026/sead/cofdrot - 20339, processo n° 202600005008327. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600090	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13848	5427.90	5	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
13849	872.80	23	"pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma
físico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)
.
.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/2025
.inss r$ 872,80
.issqn r$ 793,45
.irrf r$ 190,43
.líquido r$ 14.012,32
..
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-04-13	abril	4	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13850	396349.46	5	valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-04-09	abril	4	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
13851	91.72	4	".
proc. 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nf 2085/fevereiro/2026/ir............................91,72
.
dare 12100002610700856"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-04-09	abril	4	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13852	14850.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026. ipof 2026280100048	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200031	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13853	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
13854	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
13855	38818.24	9	"pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci), referente ao mês
de novembro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar
fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - sei 888617193. despacho solicitação de pagamento - sei 88667582."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	25	2026-04-13	abril	4	2025406202500022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
13856	13135.82	4	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 02/2026 conoforme fatura nº2820418.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
13857	5936.47	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor leandro da silva reginaldo, cpf nº 592.351.791-49. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por izabel cristina assunção, cpf nº 193.544.951-68. processo nº 5107572-23.2015.8.09.0051. sei 202100066011580.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 24.891,61
retenção de irrf.......................r$ 5.936,47
valor líquido:.........................r$ 18.955,14."	leandro da silva reginaldo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400053	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.351.791-**
13858	4354.60	5	pagamento da nota fiscal 220 líquido. termo aditivo de prorrogação de prazo (07/06/2025 à 06/06/2026) (72615181) ao contrato nº 57/2023-goinfra (48454179) decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ref março/26. processo sei 202600036005727.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
13859	550.00	1	"processo 202600010027380 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. período de  29 a 31 de março   de 2026 , processo 202600010027380, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24641/2026/ses (sei 88627889).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	antonio rodrigo lourenco	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900275	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.219.501-**
13860	705.00	1	"pagamento do issqn da nfe 297
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-04-01	abril	4	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
13861	447863.42	14	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1035
nf 802 r$ 179380 (nf 487 televisão record );
nf 804 r$ 268483,42 (nf 489 televisão record );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-01	abril	4	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13862	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	flavia simonassi	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100126	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
13863	18831.27	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de abril 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026260100100107	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13864	8620.70	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: abril
/2
026.parcela: 08..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c
u
nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq
u
ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026170400300049	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13865	12165.84	1	valor para pagamento  da 1ª parcela, do contrato nº44/2026, referente  a aquisição de tubos corrugados pead de 1500 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao mês de março/2026.  pdf: 2026436100256. proc. sei: 202600036006110. nf nº 4631.	edex comercial atacadista de materiais de cnstrução ltda	2026	45	2026-04-16	abril	4	2026436104500034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.997.567/0001-96
13866	404.98	36	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13867	1111000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1060 município catalao deputado jamil calife beneficiario: município de catalão/go  objeto da emenda custeio de locação de veículos e materiais de expediente para atendimento das demandas administrativas do município de catalão. modalidade: convênio nº 57/2026
epi 1060 con57 mar"	prefeitura municipal de catalao	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.505.643/0001-50
13868	14848.90	4	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
ipof 2025250100195
.

.
trata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).
.
repactuação
.
nf.1581.iss: r$ 10.965,24 - sei (88454870)
.
nf.1582.iss: r$ 2.709,45 - sei (88454932)
.
nf.1583.iss: r$ 1.092,28 - sei (88455221)
.
nf.1584.iss: r$ 81,91 - sei (88455583)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2025250100600116	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
13869	4500.19	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26949601 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5389	helder leal pereira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000271	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.188.861-**
13870	8931.99	8	pagamento do líquido da nf 156, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13871	405999.52	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-28	abril	4	2026240124900108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13872	750.00	1	"processo 202600010029809 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago e de seu acompanhante.
. 
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26931/2026/ses (sei 88980192)."	graciellen rodrigues nascimento	2026	69	2026-04-28	abril	4	2026285006900289	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
13873	5434.78	2	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2656	3.3.90.30.04	23/04/2026	23/04/2026	5.434,78	5.434,78"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000127	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
13874	13693.83	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100200, como segue:
ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 5264/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000362. no valor de........r$ 13.693,83."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026326100200017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
13875	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
13876	121794.76	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 94.375,67)  e  (dependentes  r$ 29.373,91)  (total r$ 123.749,58), competência: 04/2026, referente: contribuições  para  ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100136	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
13877	73064.05	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100104 e  processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100185	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
13878	75207.25	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13879	49819.54	1	".
proc 202600010011419-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref.: março/2026
hugo douglas teixeira alves..................15.836,31
lorraine moura gomes.........................15.880,95
rogéria christina de oliveira aguiar.........18.102,28
.
total a ressarcir.......................r$ 49.819,54
."	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
13880	603.43	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026:  contribuições para fundo estadual de saúde - fes; contribuições para o fundo protege goiás.

valor total .................. r$ 1.244,36

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026186200800021	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13881	50624.16	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100123	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13882	174853.46	2	"ipof 2026290100172
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - adic. tempo de serviço.....................r$ 174.853,46
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100166	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13883	127.44	3	"retenção do irpj da fatura 2026035204701, referente a abril/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade
consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica
para vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a,
l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. 
pdf nº 2025180100281 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13884	2606.72	3	"pagamento da fatura 2026035690225 referente ao mês de abril/2025,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a
unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida
shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,
- esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida
de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13885	8667.74	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de abril/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026285000900029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13886	134006.03	7	202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 918970 - 04/2026 - sistema de notificação eletronica	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-04-29	abril	4	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
13887	5464758.63	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100108	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
13888	16796.00	1	"processo: 202600010017081 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
64320........16.796,00"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200239	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
13889	750.00	536	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
432-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	750,00 	750,00 

total a pagar: 	750,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13890	1.18	6	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 511148	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
13891	4520.62	6	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00154199. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
13892	561118.80	71	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição 
inss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) 
issqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)
i.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) 
valor líquido r$ 561.118,80
.
conforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100658	
cno: 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13893	25182.89	7	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 
12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100116. pagamento do inss retido da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, mês referência fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, de acordo com a informação financeira elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2020........................r$ 266.166,51
base de cálculo inss...........................r$ 228.935,35
retenção do inss (11%).........................r$  25.182,89
retenção de irpj (4,8%)........................r$  12.775,99
retenção de issqn (5%).........................r$  13.308,33
valor líquido a pagar..........................r$ 214.899,30."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13894	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 476 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: oreades nucleo de geoprocessamento objeto da emenda -aquisição de substrato e tubetes destinados à produção de mudas nativas do cerrado em viveiro florestal. modalidade: termo de fomento nº 91/2026
epi 476 tf 91 mar 26"	oreades nucleo de geoprocessamento	2026	15	2026-04-13	abril	4	2026190101500065	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.217.044/0001-91
13895	649.50	27	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, autos nº 585xxxx-12.2025.8.09.0051, ajuizada por edificar - construções e incorporações ltda, em face da agehab. processo sei nº 202600031003238.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
13896	23179.86	8	"pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026.
nf 739 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).
nf 740 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13897	19916.51	5	"despesa relativa aos vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100147	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13898	6222.69	24	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004037985	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13899	3234.96	12	valor para pagamento da 06ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 05) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,pdf nº2025436101052, processo sei nº 202600036005133, nf nº 200 liquido	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-04-27	abril	4	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
13900	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (84949094)	
3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100053	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13901	8679.46	4	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
inss nf 38 aur 02/26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
13902	10594.80	1	"202500025150349-pagamento nota fiscal nº 343 em anexo, aquisição material de
limpeza e produtod de higienização(alcool em gel) vl r$10.594,80"	impacto licitacoes e negocios eireli	2026	20	2026-04-01	abril	4	2026296102000054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.554.421/0001-25
13903	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
13904	5719.22	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  61	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	06/04/2026
valor total da nota:  	r$ 476.601,60
irrf:	r$ 5.719,22
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13905	7639.55	3	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 parte.	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-04-11	abril	4	2025436107400103	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
13906	812.35	5	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), 
de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
ipof 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 143/2026-gt, dia: 13/04/2026, e atestada pelo gestor 
do contrato em: 13/04/2026, referente ao mês de março de 2026,
conforme discriminação abaixo: (líquido) 
fatura: 2604.000094537...vencimento: 20/04/2026
valor bruto........................... r$ 853,26
base de calculo........................r$ 853,26
irrf (4,8 por cento).................. r$  40,91
valor líquido......................... r$ 812,35."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
13907	70.59	8	"- pagamento do (irrj) do boleto 11655714 de 17/04/2026 (89251692), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de abril/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
13908	4670.13	3	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 4.670,13 - mod. 367
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	219	2026-04-13	abril	4	2026240121900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
13909	129.99	4	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
13910	24737.69	5	"proc. 202000010013477 - lcs
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do ref instrumento, que tem como objeto a prest de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, aux de lavanderia, recepcionista, encarregada e serv braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada ref à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conf desp 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). vigência: 06/02/25 à 05/02/26.
.
567/fev/2026/inss...............16.879,43 
574/fev/2026/inss..................210,38 
575/fev/2026/inss..................354,69 
576/fev/2026/inss..................270,56 
577/fev/2026/inss..................177,35 
578/fev/2026/inss..................180,72 
579/fev/2026/inss..................250,32 
580/fev/2026/inss..................250,32 
581/fev/2026/inss..................250,32 
582/fev/2026/inss................4.799,25 
583/fev/2026/inss..................193,28 
584/fev/2026/inss..................181,57 
585/fev/2026/inss..................177,43 
586/fev/2026/inss..................562,07 
.
total a pagar:	24.737,69
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-04-16	abril	4	2026285001000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13911	12946.87	8	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência............valor
136..............04/26.............12.946,87  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
13912	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de abril/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500709	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
13913	2337.62	3	pagamento da retenção de issqn proveniente da repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600023	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
13914	2000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cmd geral, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cmd geral - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84831572).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100008	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13915	3376.33	26	"pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a 
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico 
“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 
202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações 
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026, atestado: 08/04/2026, 
valor: r$ 3.376,33 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-04-16	abril	4	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
13916	14000.97	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26939837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5846.	deusdete alves da mata	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000139	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.834.025-**
13917	9262.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700230	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
13918	639997.81	1	"processo: 202600010025315 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
335044.......639.997,81"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
13919	1616.94	4	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais
* * fatura ft00155400 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
13920	297.32	4	"processo: 202600010003318 - vvf.
.
compra de medicamentos - ceaf. 
.
nota.........valor(r$)
71166........297,32
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803246"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
13921	431.90	7	recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13922	285600.00	1	"contrato nº 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de sistema de captação de áudio a distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes alvos, com software de gerenciamento e controle, para atender as necessidades da superintendência de inteligência policial civil, incluindo software de gestão e atualização, suporte e assistência. pagamento da nf 18 conforme segue:
.
r$ 300.000,00 bruto
r$  14.400,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn 
r$ 285.600,00 líquido"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2026	15	2026-04-10	abril	4	2025295501500006	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	09.165.969/0001-97
13923	6376818.87	5	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - pensoes.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200065	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13924	13968.53	22	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  82258  –  goianira	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
irrf:	r$ 471,49
......	
nota fiscal:  82259  –  formosa	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
irrf:	r$ 968,77
......	
nota fiscal:  82260  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	10/03/2003
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
irrf:	r$ 1.809,15
......	
nota fiscal:  82261  –  itaberaí	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82262  –  bonfinopolis	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
irrf:	r$ 105,24
......	
nota fiscal:  82263  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
irrf:	r$ 235,75
......	
nota fiscal:  82264  –  cristalina	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	23/11/1938
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
irrf:	r$ 681,98
......	
nota fiscal:  82265  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
irrf:	r$ 340,46
......	
nota fiscal:  82266  –  valparaíso	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
irrf:	r$ 837,74
......	
nota fiscal:  82267  –  senador canedo	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	22/05/1925
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
irrf:	r$ 445,18
......	
nota fiscal:  82268  –  vila boa	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82269  –  planaltina	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
irrf:	r$ 838,27
......	
nota fiscal:  82270  –  novo gama	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
irrf:	r$ 733,02
......	
nota fiscal:  82271  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82272  –  santo antonio 	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82273  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
irrf:	r$ 707,24
......	
nota fiscal:  82274  –  agua fria	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82275  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
irrf:	r$ 2.490,07
......	
nota fiscal:  82276  –  alto paraíso	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
irrf:	r$ 131,56
......	
nota fiscal:  82277  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82278  –  trindade	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82279  –  senador canedo	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
irrf:	r$ 78,93
......	
nota fiscal:  82280  –  mineiros	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 2.729,77
irrf:	r$ 131,03
......	
nota fiscal:  82281  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 10.414,77
irrf:	r$ 499,91
......	
nota fiscal:  82282  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 104,72
irrf:	r$ 104"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-04-10	abril	4	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13925	2227.14	4	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15507 (sei 88431335) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-04-08	abril	4	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
13926	2625.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	obras sociais da diocese de uruacu	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.357.507/0001-22
13927	38825.89	6	"pagamento relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do
assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip.,
materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, prepara
ção da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabil
ização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantita
tivos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 d
evidamente atestada pelo gestor"	engenharia ltda-me	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
13928	60.82	3	"retenção do irpj da fatura 2026035690225, referente a abril/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia
elétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner
de melo, q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor
serra dourada- aparecida de goiânia - goiás.
pdf nº 2025180100290 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026180100500023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13929	16135.50	6	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf 14776 mar 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
13930	14996.19	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26908510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4828.	maria da gloria alves de almeida	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000116	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.087.041-**
13931	3553.72	213	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0232
nf 947 r$ 3553,72 (nf 647 rádio canadá fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-09	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13932	176.57	5	"202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 176,57.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
13933	217377.88	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1047
nf 33092 r$ 13782 (nf 460 jornal goiás em destaque );
nf 33432 r$ 28284 (nf 20 tv atual record news);
nf 33184 r$ 12945,88 (nf 42 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 33121 r$ 36112 (nf 1888 jornal o hoje );
nf 33235 r$ 14142 (nf 17745 jornal diário do estado );
nf 33358 r$ 27804 (nf 53 jornal diário central );
nf 33426 r$ 9428 (nf 23 tv metrópole business portal rede imprensa);
nf 33427 r$ 9268 (nf 84 programa politheia );
nf 33430 r$ 9044 (nf 153 televisão tv puc );
nf 33431 r$ 37712 (nf 567 tv sucesso band goiás );
nf 33429 r$ 9428 (nf 38 tv ufg );
nf 33428 r$ 9428 (nf 9 associação filhos do pai eterno)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13934	28287.55	14	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  crixas	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 664.933,80
irrf:	r$ 15.958,41
......	
nota fiscal:  35  –  cavalcante	
data de emissão:	17/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026

valor total da nota:  	r$ 194.650,57
irrf:	r$ 4.671,61
......	
nota fiscal:  32  –  ivolandia	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 319.063,93
irrf:	r$ 7.657,53
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-04-28	abril	4	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
13935	537.74	9	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr
etiva de veículos e equipamentos. issqn.
.
nº documento..........referência..........valor
26885.................03/26..............537,74
.
ipnm"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
13936	1865.61	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 511/2026-gear de 14/04/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700050	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
13937	44691.42	19	"pdf:2025295000470
56-03/26 liq...............44.691,42."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
13938	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
13939	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
13940	11274.93	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27244482; nº27244415; nº27244453; nº27280177; e nº27348522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877.	elisangela valerio da silva	2026	11	2026-04-24	abril	4	2025320101101200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.342.565-**
13941	58909.14	14	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  73	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 59.624,64
líquido:	r$ 58.909,14
.
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13942	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 197 município campo limpo de goias deputado vivian naves beneficiario: associação de difusão comunitária de campo limpo de goiás objeto da emenda custeio - execução do programa comunitário de qualificação e inclusão digital em campo limpo de goiás, por meio da realização de cursos de informática, artesanato e eventos socioeducativos. modalidade: termo de fomento nº 94/2026
epi 197 tf 94 mar 26"	associacao de difusao comunitaria de campo limpo de goias	2026	15	2026-04-17	abril	4	2026190101500075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.919.260/0001-04
13943	8246.06	1	pagamento de rescisão trct - óbito, por falecimento do empregado público adilson orlando paulino, cpf nº ***.182.711-**, sendo a data de afastamento dia 5 de abril de 2026, por motivo de falecimento. pdf 2026436100493. favor depositar na conta 7637866959-9, agencia 0001 banco 323 mercado pago. beneficiário: welder bruno paulino da silva. cpf 002.980.131-18. conforme nomeação de inventariante em anexo.	adilson orlando paulino	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100112	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.182.711-**
13944	10049.58	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 25,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcelas 1 e 2 da subetapa 3a de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 26/01/2026 a 13/02/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.82340467) e relatório 1047 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001874	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
13945	73.92	29	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
121-irrf 	3.3.90.39.05 	07/04/2026 	31/03/2026 	73,92 	73,92 

pagamento do irrf da nf 121-são miguel do passa quatro
atesto88451973 e aut. sgi88470796 
processo 20261922200079"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-04-10	abril	4	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13946	2039.67	4	"pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao
registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rond
ônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação d
e serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emi
ssão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (na
cionais),emitida no mês de março de 2026, no valor de r$2.089,83, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 50,16 restando líquido o valor de r$ 2.039,67, conforme fatura nº 18916.(ipof.2026426100057)"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026426101600008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.543.356/0001-95
13947	211.55	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026406200700019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13948	5339.95	5	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13949	3202702.87	6	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - vencimentos,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100091	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13950	5406.35	6	pagamento do líquido da nf 186, emitida em 08/04/2026, referente ao mês de março/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
13951	7441.98	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27200410 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2864	luzia antunes da silva vieira	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101117	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.651-**
13952	499.50	4	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
13953	7468.02	4	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000191	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13954	282665.99	9	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000196	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13955	15942.67	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026280100100022	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
13956	12150.00	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

funcam consignados/protege/fes/auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13957	1731.73	43	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13958	259.98	5	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
13959	3648.59	4	"pagamento acerca do 6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202
1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa
ção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c
ujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº
190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2026240100118 - processo 202000006048020
.
fatura março/2026 - r$ 47.490,92
ateste: 30.04.2026
liquido: r$ 3.648,59 - mod 363
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-04-08	abril	4	2026240114900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
13960	88034.59	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100098	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13961	297008.39	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31863  r$ 2873,85 (gráfica flashprint  nfvc 1889 r$ 2737)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31864  r$ 2873,85 (gráfica flashprint  nfvc 1890 r$ 2737)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31861  r$ 12312 (express comunicação visual ltda  nfvc 176 r$ 12312)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31862  r$ 12968,8 (express comunicação visual ltda  nfvc 181 r$ 11700)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31883  r$ 34118,73 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2281 r$ 34217,73)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32117  r$ 26652 (bp comunicão ltda  nfvc 3 r$ 22368)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32621  r$ 1885,6 (rádio sul goiana  nfvc 166 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32785  r$ 1885,6 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 64 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32787  r$ 4634 (site g 5 news ltda  nfvc 65 r$ 3920)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32779  r$ 13566 (site jornal opção  nfvc 91 r$ 11424)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32780  r$ 3299,8 (rádio goiás fm  nfvc 43 r$ 2800)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32777  r$ 45220 (tv serra dourada  nfvc 665 r$ 38080)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32567  r$ 2317 (site goiás em cena  nfvc 12 r$ 1960)
202500025171652 prestação de contas nfag 32789  r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 85 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32808  r$ 6516,16 (logos propaganda  nfvc 32808 r$ 32808)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32829  r$ 13902 (painel eletrônico elevel  nfvc 51 r$ 11760)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32810  r$ 1885,6 (fundação jose de paiva netto  nfvc 6216 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32812  r$ 1885,6 (rádio paranaíba am 910  nfvc 77 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32813  r$ 1885,6 (rádio vale fm 92,5  nfvc 185 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32837  r$ 1885,6 (rádio rural de são joão  nfvc 56 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32814  r$ 1885,6 (rádio minha fm  nfvc 90 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32823  r$ 1885,6 (rádio clube  nfvc 6 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32822  r$ 1885,6 (radio cidade de jaragua  nfvc 5 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32820  r$ 1808,8 (roma fm  nfvc 155 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32825  r$ 1885,6 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 508 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32827  r$ 9214,4 (programa microfone aberto  nfvc 32 r$ 7786,4)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32824  r$ 1885,6 (rádio fm tropical  nfvc 8 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32819  r$ 1885,6 (rádio santelenense  nfvc 343 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32852  r$ 4634 (site g 5 news ltda  nfvc 64 r$ 3920)
202500025171652 prestação de contas nfag 33021  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 133 r$ 4800)
202500025171652 prestação de contas nfag 33083  r$ 2681,68 (blog alan ribeiro  nfvc 13 r$ 2275,5)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33048  r$ 1885,6 (rádio vale fm  nfvc 95 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33047  r$ 1885,6 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 216 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33046  r$ 1885,6 (rádio mara rosa fm  nfvc 1010 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33045  r$ 9044 (jornal opção  nfvc 40 r$ 7616)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33060  r$ 12495 (produtora black dog  nfvc 267 r$ 11900)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33167  r$ 18088 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 13687 r$ 15232)
202500025171652 prestação de contas nfag 33177  r$ 9064,8 (televisão anhanguera planalto central p"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-15	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13962	41559.62	54	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [3]
total do fornecedor: r$ 41.559,62

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 20 processos (guias) -vl 41.559,62 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 192 (data 31-03-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13963	21600.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua
#
ajuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131)."	luiza caldeira duarte	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026310101000011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.512.776-**
13964	85742.99	212	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0230
nf 817 r$ 11223,6 (nf 116 rádio canadá );
nf 869 r$ 3603,9 (nf 152 rádio kativa fm );
nf 874 r$ 3741,2 (nf 215 rádio vale da serra am );
nf 877 r$ 5331,21 (nf 299 rádio difusora de jataí );
nf 879 r$ 3741,2 (nf 1969 site rádio líder fm );
nf 892 r$ 14029,5 (nf 109 rádio interativa );
nf 893 r$ 5381,4 (nf 9 rádio viva fm posse );
nf 895 r$ 5177,26 (nf 149 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 896 r$ 5177,26 (nf 59 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 897 r$ 9441,04 (nf 192 rádio positiva fm );
nf 898 r$ 2805,9 (nf 3 rádio sol fm 87,9 );
nf 900 r$ 7482,4 (nf 11 rádio alvorada de rialma);
nf 933 r$ 4669,02 (nf 31 rádio rio fm 92,1 );
nf 935 r$ 3938,1 (nf 18 rádio sagres 730 am );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-09	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13965	1748.87	8	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição 
inss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) 
issqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)
i.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) 
valor líquido r$ 40.860,09
.
conforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-04-14	abril	4	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
13966	1895.24	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  52	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 157.936,80
irrf:	r$ 1.895,24
......	
processo 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13967	8189.33	66	202500025097260 rpv  ivan praxedes batista, cpf sob o nº 197.738.51-00, [pago online]r$8.189,33.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13968	13819.42	2	"202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,
prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de disel r$13.819,42"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-04-15	abril	4	2026296101800066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
13969	189696.00	6	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 14447, emissão: 31/03/2026, 
atestado: 14/04/2026, valor: r$ 189.696,00 - líquido"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-04-23	abril	4	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
13970	149.90	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
13971	88172.52	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100173	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13972	2729.06	5	recolhimento do iss da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13973	0.00	7	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-04-13	abril	4	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
13974	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
13975	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 488 município itaberai deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para educação do município de itaberaí - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1115/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1449/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 075/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de itaberai	2026	258	2026-04-28	abril	4	2026240125800083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.451.938/0001-53
13976	137.05	2	"contrato fornecimento de energia elétrica 
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 179436291 - 02/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026326200600050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
13977	2640.58	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100120	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
13978	2433.92	3	"pagamento da fatura nº 491580 - março/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026180101600048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
13979	186661.34	2	parte 1/3 pagamento da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400650	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
13980	180.01	1	"pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

irpj - 615-hosp.
nf. 615 - emitida em 10/04/2026

valor.................................180,01"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
13981	8048.73	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176 e
janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890"	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400174	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
13982	55182.61	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fundo financeiro do rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026320100100088	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
13983	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.1 município caçu deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de computadores do tipo notebook, com a finalidade de atender à totalidade dos professores da rede municipal de educação no município de caçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1405/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 052/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cacu	2026	258	2026-04-22	abril	4	2026240125800072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.164.292/0001-60
13984	9618.32	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 2.450,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 9.618,32
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026310100500026	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13985	751440.71	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-159.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
13986	23206.97	9	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 20252850001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
dare: 12100002612803024
.
emissão: 16/04/2026
nota fiscal: 75/março/26/ir...23.206,97
.
total a pagar:	23.206,97"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-04-30	abril	4	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
13987	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de abril/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
13988	3561.23	5	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de março/2026, 
referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, 
objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
13989	18386.34	19	retenção de irpj referente ao mês de março/2026, conforme notas fiscais n° 2102 a 2118, 2120 a 2148 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
13990	526.17	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento.
processo:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7
.
valor..................r$ 526,17
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13991	22184.96	8	"valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 6447 irrf.
dare: 8584 0000 221-6 8496 0008 210-9 0002 6114 009-4 1531 2810 000-9"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-04-14	abril	4	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
13992	28268.05	1	pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100101	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13993	42.56	2	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. 
.
>> código 25
.
fatura março/2026 - r$ 748,94
emissão: 08.04.2026
ateste: 16.04.2026
liquido: r$ 42,56 mod 363
.
ipof 2026240100124
processo 201900006029649
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-04-22	abril	4	2026240114900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
13994	4088.16	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira  - cpf: 095.167.021-20, originária de ação de cobrança de protocolo nº 5898980-39.2024.8.09.0051, proposta  por eduardo tufanin borboni, cpf nº xxx.416.268-xx. sei 202500066008903.
pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 18.170,50
retenção de irrf.......................r$ 4.088,16
valor líquido:.........................r$ 14.082,34."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400060	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
13995	79597.91	13	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 
meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1463, emitida 
em: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$  3.213,30
retenção de irrf.................................r$  4.406,81
retenção de issqn................................r$  4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
13996	3780.00	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500506	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
13997	1914.85	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13998	2673.90	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza
.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6
.
valor...........................r$ 2.673,90
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13999	16156.48	9	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 etanol	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-04-11	abril	4	2026436101000008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
14000	3.04	6	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 55531,
de 09/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 3,04,
sendo o valor total da nota de r$ 1.203,10.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
14001	114.00	3	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod
e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de
agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superi
or, compreendendo o período de 12 meses, referência de março/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
14002	38314.18	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100104	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14003	1425.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	lar paulo vi da ssvp	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.671.428/0001-91
14004	735.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14005	8234.19	14	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 
meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1472, emitida 
em: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme 
discriminação abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34
retenção de inss.................................r$   332,41
retenção de irrf.................................r$   455,87
retenção de issqn................................r$   474,87
valor líquido:...................................r$ 8.234,19."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-04-27	abril	4	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
14006	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
14007	41114.94	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo(a) juiz (a) de direito, mariuccia benicio soares miguel, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx, processo judicial 5066863-91.2025.8.09.0051, demais instruções processo sei 202500066012594 e ipof 2026326100213.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:...............r$ 41.114,94.(líq)"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400071	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
14008	806548.60	2	"processo 202100010033618 vvf
.
plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, te
ndo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fund
o a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta compl
exidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas méd
icas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no in
stituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novemb
ro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
.
pagamento valparaiso/fev/26..............r$ 806.548,60"	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-04-09	abril	4	2026285007600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
14009	4255.16	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.

nf - 23229. valor irrf. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
14010	33677.31	5	"irrf tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862609800005 de 08/04/2026, devidamente atestado.

dare 12100002612003356"	banco do brasil sa	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
14011	227222.41	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100139	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
14012	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
14013	18716.94	33	"pagamento do liquido da nf 216,
 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf:	2026260100051"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14014	483457.83	210	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0227
nf 775 r$ 5611,8 (nf 232 rádio aruana 102,1 fm );
nf 888 r$ 15277,93 (nf 1114 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 798 r$ 11223,6 (nf 11 rádio mega fm 106,1 );
nf 799 r$ 3553,75 (nf 17 rádio aliança);
nf 800 r$ 3741,2 (nf 20 rádio veredas fm );
nf 805 r$ 1870,6 (nf 41 rádio sempre );
nf 806 r$ 3553,76 (nf 33 rádio jornal de inhumas am );
nf 807 r$ 4442,71 (nf 49 rádio goiás fm );
nf 808 r$ 5580,94 (nf 53 rádio fonte fm );
nf 812 r$ 5611,8 (nf 67 rede sucesso 101,5 fm jaraguá);
nf 813 r$ 5611,8 (nf 70 rede sucesso 91,5 fm jataí );
nf 814 r$ 18706 (nf 71 rádio terra fm 104,3 );
nf 815 r$ 5611,8 (nf 71 rede sucesso 98,5 fm itumbiara);
nf 816 r$ 3741,2 (nf 92 rádio transaraguaia );
nf 818 r$ 3545,37 (nf 130 rádio fênix );
nf 819 r$ 7482,4 (nf 133 rádio primavera fm );
nf 820 r$ 16835,4 (nf 138 rádio sucesso );
nf 821 r$ 911,64 (nf 182 rádio morrinhos );
nf 822 r$ 5330,65 (nf 204 rádio módulo fm );
nf 823 r$ 14029,5 (nf 219 rádio 96 fm );
nf 824 r$ 2923,54 (nf 246 rádio rio claro );
nf 825 r$ 1159,37 (nf 268 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 827 r$ 23382,5 (nf 381 rádio morada do sol );
nf 828 r$ 3899,78 (nf 579 rádio integração news fm 94,5 );
nf 829 r$ 3938,1 (nf 840 rádio geração fm );
nf 830 r$ 7482,4 (nf 1573 rádio tropical );
nf 831 r$ 4442,57 (nf 2813 rádio mais fm );
nf 832 r$ 3741,2 (nf 3033 rádio silvestre de itaberaí );
nf 835 r$ 7482,4 (nf 8 rádio redentor );
nf 836 r$ 3741,2 (nf 11 rádio valente fm );
nf 837 r$ 1529,86 (nf 27 rádio alvorecer fm );
nf 838 r$ 6891,69 (nf 29 rádio 92 fm );
nf 839 r$ 7108,3 (nf 42 rádio pousada );
nf 840 r$ 4676,51 (nf 66 rádio rede rural de comunicação );
nf 842 r$ 4921,25 (nf 137 rádio legal fm ceres );
nf 843 r$ 4484,5 (nf 161 rádio vinha );
nf 844 r$ 16114,95 (nf 248 cbn goiânia 97,1 );
nf 845 r$ 4564,9 (nf 52 site folha z);
nf 846 r$ 10662,42 (nf 551 rádio cultura 101,1 fm );
nf 847 r$ 3741,2 (nf 2 rádio mara rosa fm );
nf 848 r$ 6547,1 (nf 4 rádio itumbiara fm );
nf 849 r$ 3741,2 (nf 24 rádio caraíba fm );
nf 850 r$ 4676,5 (nf 57 rádio rural de são joão );
nf 851 r$ 5611,8 (nf 68 rede sucesso 89,9 fm são luis montes belos);
nf 852 r$ 7482,4 (nf 74 rádio paranaíba am 910 );
nf 853 r$ 2590,29 (nf 9 rádio 96,5 fm );
nf 854 r$ 7552,85 (nf 30 rádio 105 fm );
nf 855 r$ 5177,26 (nf 36  fm 100,9 crixas );
nf 856 r$ 5836,27 (nf 45 rádio serra dos cristais );
nf 857 r$ 3741,2 (nf 46 rádio regional 91,1 fm );
nf 859 r$ 3553,69 (nf 203 rádio serra azul );
nf 860 r$ 3027,27 (nf 9 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 861 r$ 5981,61 (nf 14 rádio inter 101 fm ltda);
nf 862 r$ 1798,65 (nf 34 tv ufg );
nf 863 r$ 3741,2 (nf 49 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 864 r$ 14029,5 (nf 97 rádio minha fm );
nf 865 r$ 2963,03 (nf 98 rádio rio vermelho );
nf 866 r$ 4676,5 (nf 98 rádio lider fm ltda );
nf 867 r$ 3741,2 (nf 102 rádio vale fm );
nf 868 r$ 3545,37 (nf 147 rádio corumbá fm );
nf 870 r$ 18706 (nf 170 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 871 r$ 11814,31 (nf 185 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 872 r$ 5611,8 (nf 192 rádio sul goiânia de quirinópolis );
nf 873 r$ 8885,52 (nf 203 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 875 r$ 3741,2 (nf 236 rádio vale fm 92,5 );
nf 876 r$ 6846,03 (nf 239 rádio executiva 92,7 fm );
nf 878 r$ 10901,79 (nf 466 rádio líder fm  );
nf 880 r$ 5331,34 (nf 3 rádio ativa fm 96,7 );
nf 881 r$ 4922,64 (nf 10 rádio serra da mesa );
nf 882 r$ 3553,76 (nf 12 rádio mais top fm );
nf 883 r$ 4377,2 (nf 29 rádio clube 101,9 fm rio verde );
nf 884 r$ 2805,9 (nf 64 rádio 104 fm niquelândia );
nf 885 r$ 3741,2 (nf 169 rádio vale 102,5 fm );
nf 886 r$ 3741,2 (nf 344 rádio santelenense );
nf 887 r$ 4922,65 (nf 6 rádio nova liberdade fm );
nf 889 r$ 3741,2 (nf 2522 rádio nativa fm );
nf 890 r$ 2701,2 (nf 1 rádio kompleta );
nf 891 r$ 7935,51 (nf 14 rádio interativa ja"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-01	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14015	425.88	553	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37/501-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	425,88 	425,88 

total a pagar: 	425,88


débito"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14016	200.00	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  março de 2026 id: 040422200082604295	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14017	818.73	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000252604293	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14018	605.84	1	"processo sei nº 202500010100344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 148002
emissão: 06/03/2026
valor: r$ 605,84
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
14019	524.60	1	pagamento para regularização do pagamento do vale transporte ao servidor bernardo silva santos, conforme requerimento anexo (86675720) que está sem receber o auxilio desde o inicio do seu contrato em maio de 2025 até o mês de julho de 2025.	bernardo silva santos	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026260100500019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.607.525-**
14020	30522.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500022	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14021	190.08	533	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
302-irrf agencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	26/03/2026 	190,08 	190,08"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14022	1924965.00	1	"pagamento de líquido de despesa em conformidade com a adesão à ata de regist
ro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estru
turados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não pa
rticipante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais
didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da
rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política d
e educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estado
da educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagame
nto através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/s
educ/coordastec-16768. ipof 2026240100551.
processo pagamento 202600006020661.
*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;
*atesto em 14/04/2026;
*valor total : r$18.175.275,65;
*valor parcial a pagar: r$1.924.965,00;
.terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	265	2026-04-17	abril	4	2026240126500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
14023	25948.39	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026290400500019	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14024	18805.41	30	"recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc
contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser
viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par
ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd
f 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 34   data emissão 09/03/2026
- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
- valor da nota r$ 569.861,16
** inss r$ 18.805,42
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	57	2026-04-15	abril	4	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14025	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
14026	5333.33	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100197 como segue: 
estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$ 5.333,33."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026326101100050	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14027	133.00	3	"pdf: 2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

nf. 3907999 emitida em 01/04/2026
ref. a março/2026

valor........................133,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026186200100012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
14028	2605.52	3	".
ipof 2025170100225
.
ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 34, de prestação de
serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	vereda criativa ltda	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
14029	62.66	1	"processo: 202600010016980 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
413638.......62,66
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803181"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
14030	561.32	2	"retenção de irrf referente aos recibos de 01 a 15 e 16 a 30 do mês de 
março/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. 
base de cálculo r$ 6.408,61 e alíquota efetiva de 8,75 por cento. pdf: 2025180100310. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
14031	2776815.93	1	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.

referente pagamento 1ªparcela ref.nf1611-gasto com pessoal-jan e fev/26-aut.89198169,89191964 e 89203658"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-04-17	abril	4	2026420102900002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
14032	37588.50	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 37.588,50
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026310100100087	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
14033	183.20	2	"despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).
nota:
6048	3.3.90.30.09	25/03/2026	25/03/2026	183,20	183,20"	global suprimentos e servicos ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
14034	2.00	10	fes (fundo estadual de saúde) militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200235	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14035	23080.07	3	"pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069."	planalto solar park sa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026150100100052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.509.809/0001-08
14036	4058.02	1	"pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor ....................... r$ 4.058,02

                               crg"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400092	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
14037	73260.83	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	medeiros & valdez com ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	37.590.505/0001-63
14038	501493.71	1	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref.............valor
30904(liq)..........03/26......501.493,71  
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-04-28	abril	4	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
14039	397.57	10	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
407..............04/26.............397,57
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
14040	36.22	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 261 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 02, que se referem a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município são francisco de goiás - go mód. ii , correspondente ao período de  04/09/25 a 12/09/25, contrato n° 26/25 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637."	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400418	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14041	14994.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26988409,27032880,27247039,27247056,27285893,27069661 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	joao de lurdes cardoso	2026	60	2026-04-29	abril	4	2025320106000729	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.488-**
14042	5576.00	5	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
14043	50.98	9	"pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5217, emissão: 09/04/2026,
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
14044	130.45	8	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, 
entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15 por cento), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( etanol - irrf ) etanol: valor bruto:.........................r$ 54.354,62
valor com desconto:..........................r$ 51.724,83
retenção de irrf:........................... r$    130,45 
valor líquido:...............................r$ 51.594,38."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-30	abril	4	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
14045	3944.00	6	pagamento do irrf retido da nf 50853, emitida em 24/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de março/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
14046	88662.10	6	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026436101000010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
14047	885.00	3	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026
nf 300 - r$ 885,00"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
14048	191415.81	17	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 127
.
sei (88882047 )"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-04-17	abril	4	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
14049	14998.00	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26995865g e 27244698g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4042.	leidiane alves de souza	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000827	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.944.441-**
14050	367.46	6	"retenção de irrf 4,8% fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
nota fiscal 57405
valor bruto:  7.655,44
irrf: 367,46
liquido: 7.287,98
*não reter valor do iss, pois será pago pela contratada
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
14051	15630.00	3	contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, referente ao mês 03/2026 conforme fatura de locação nº219806846.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-20	abril	4	2026409100700006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
14052	8000.00	13	pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 0442616-52.2014.8.09.0051, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 201800036006380	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
14053	4235.33	17	"pagamento do irrf da nf 208,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14054	8400.95	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com recursos ao agrocolégio estadual maguito vilela,
município de goianésia..
-
processo: 202600006030231
ipof: 2026240100805
portaria 2215/2026
rex seq 5116
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar maguito vilela	2026	128	2026-04-06	abril	4	2026240112800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	62.228.601/0001-03
14055	28.35	24	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33611-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	28,35 	28,35"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14056	950.00	3	202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 950,00.	lucio jose da silveira	2026	20	2026-04-14	abril	4	2026296102000027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
14057	535971.99	1	"pdf:2025295000012
219557443 reaj.01/26.......................264.841,94 
219557443 reaj.02/26.......................271.130,05 

total a pagar..............................535.971,99"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
14058	3732.48	6	pagamento do irrf retido da fatura 715, emitida em 01/04/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de março/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 77.760,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
14059	82500.00	4	"pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a
despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d
esafio institucional nº 02 ""como a controladoria-geral poderia ter acesso a
todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re
sponsiva?"", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c
onstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 65 - fase nº
8/8. pdf 2024150100030."	safia tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-04-07	abril	4	2025150101000001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.502.389/0001-43
14060	97355.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-07	abril	4	2026180101600100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14061	557331.80	37	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
950-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	89.689,98 	89.689,98 
1011-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	23/04/2026 	17/04/2026 	467.641,82 	467.641,82"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14062	22471.39	5	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen
to ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - eja
.
- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: março/2026
- 
- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00
- 
- líquido: r$ 22.471,39"	redemob consorcio	2026	209	2026-04-08	abril	4	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
14063	1644.99	8	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100131	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14064	7701.17	4	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.033,46 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.701,17 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.343,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100136	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14065	92.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700226	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
14066	6029.53	4	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100193	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14067	1281.73	1	pagamento do irrf retido da nf 22, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 1.281,73 (valor total da nf r$ 26.702,63). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700185	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
14068	6341.10	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26960507 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571	barbara maria barbosa	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001299	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.357.478-**
14069	17247.03	1	folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300088	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.474.419/0001-00
14070	27701.96	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026290400300014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14071	47834.74	10	pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-04-15	abril	4	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14072	7074.85	53	202000025040605 rpv natassia gisele de souza silva, cpf sob o nº 038.995.321-04,[pago online]r$7.074,85.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14073	4492.75	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- fgts
.
matheus"	caixa economica federal	2026	249	2026-04-15	abril	4	2026240124900057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
14074	1350.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	associação bom pastor	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.530.795/0001-05
14075	2225.00	3	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14076	389100.66	2	"proescola das cre's - 1ª parcela
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-04-15	abril	4	2026240112600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14077	63362.74	25	"pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a 
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico 
“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº 
202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações 
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026,atestado: 08/04/2026, 
valor: r$ 63.362,74 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-04-16	abril	4	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
14078	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
14079	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
14080	0.00	4	202500025168364- pagamento irrf: nf 60 - licença de video monitoramento e controle de acesso.	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-04-17	abril	4	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
14081	14929.72	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26984777g e 27204508g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4918	julio felizardo neves	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001022	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.914.791-**
14082	19887.76	1	"21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado entre os dias 23 à 26 de março de 2026, em foz do iguaçu - pr.


ipof: 2025420100309

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
285 - líquido 	3.3.90.39.05 	13/04/2026 	10/04/2026 	19.887,76 	19.887,76"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	1	2026-04-22	abril	4	2025420100100166	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.498.974/0002-81
14083	0.00	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14084	910010.68	1	"processo 202600010009963.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 178/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 286/2025. processo nº 202500005027387 , 202500010094291. vigência da arp 17/12/25 até 16/12/26. dod (86059788). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026/ses/cmac-spj (sei 86123787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
319621:......................910.010,68 
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200153	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
14085	4110.61	13	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do
contrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2
025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau
médio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi
dades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º
de janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 63 data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 50.726,26
- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.110,61
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423"	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
14086	1246.04	1	"pagamento referente ao 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 919,81
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 554,81 - mod 362
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 521,29
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 314,43 - mod 362
.
fatura março/2026 - r$ 624,70
ateste: 15.04.2026
>> liquido: r$ 376,80 - mod 362
.
processo 201900006028810 - ipof nº 2026240100340
.
sandra"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	99	2026-04-22	abril	4	2026240109900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
14087	4356.93	7	"pagamento do irrf ref. março/2026:
nf 694 r$ 94,32 (nf 2297 r$ 1886,3);
nf 695 r$ 94,32 (nf 2296 r$ 1886,3);
nf 706 r$ 4,8 (nf 2299 r$ 96);
nf 741 r$ 217,49 (nf 53);
nf 742 r$ 77,4 (nf 52);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14088	11900.00	10	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042

depósito judicial projud 0088822-53.2002.8.09.0006 sei 200300003008940."	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14089	3117.22	30	"retenção de irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,42 ............r$ 110.828,72 
18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63....r$ 270,64..r$ 4.833,70 
382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,86.............. r$ 4.196,60 
20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93.....r$ 90,81.. r$ 1.621,84 
19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33.....r$ 33,83...r$ 604,21 
total:  r$ 129.883,73....r$ 3.117,22...r$ 4.286,16..r$ 395,28..r$ 122.085,07 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
14090	36.63	4	"pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). retenção de imposto de 
renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados
á saber:
- nf 185850048, uc - 10013603513, 
emissão 31/03/26, atesto 01/04/26, ref. 03/2026, 
valor 36,63 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
14091	389.97	4	"pdf: 2024160100271 - processo:  202400005045165
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1090, emissão: 02/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 389,97 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700104	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
14092	25000.00	1	"proc. 202200010040792 / 202600010018979.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)
.
ioal/urg.clin/jan/26.............25.000,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-04-06	abril	4	2026285003600005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
14093	1200.00	10	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14094	0.00	7	"histórico
.
*pdf 2025170100456*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 27 referente a março/2026 do contra
to nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o
obje
to é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistem
a gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela co
ntratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economi
a.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	14	2026-04-07	abril	4	2025170101400524	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
14095	1147.54	5	".processo 202200010016322 - lrs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo
geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de rea
gentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades
da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vi
gência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
nota fiscal 900/abr/2026..................1.147,54"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
14096	3939.40	4	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 06/05/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: março/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
14097	235000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.26 município goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás do setor palmito (inep 52069915) (cnpj 00.671.498/0001-14 - conselho escolar do colegio estadual do setor palmito) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2376, rex 5140.	conselho escolar do colegio estadual do setor palmito	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.498/0001-14
14098	1466.41	6	pagamento do irrf retido da nf 6914, emitida em 07/04/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gcsb.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
14099	224625.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	m s bebidas fermentadas e probioticas ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026316101000019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	32.022.411/0001-74
14100	68193.42	3	pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de março/26, conforme fatura 1000676011256 emitida em 01/04/2026 -devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-04-16	abril	4	2026126101400011	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
14101	6200.00	1	"processo 202600010028438 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 31  de março de 2026, processo 202600010028438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25673/2026/ses (sei 202600010028438).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900274	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
14102	550.00	1	"processo 202600010026888 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos. período de 30 de março a 1° de abril de 2026, processo 202600010026888, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24247/2026/ses(sei 88564614).
.
valor: r$ 550,00"	leni silva lemos	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900276	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
14103	36.17	539	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
506-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	36,17 	36,17 

total a pagar: 	36,17"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14104	7694.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026330100500018	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14105	4475.61	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de abril/2026 - descontos
 -
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026170400400022	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
14106	27634.86	4	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14107	15000.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902504 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4869	edemilson santos de assis	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001565	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.377.901-**
14108	400.48	27	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14109	100000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para o show musical artista guilherme silva na festa do trabalhador que será realizada em 30/04/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: municipio de itapaci go modalidade: convênio nº 64/2026
prog.goias. conv 64"	municipio de itapaci	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026190101800028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.134.808/0001-24
14110	17.76	3	"op 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
14111	27233.11	5	- pagamento da (irrj) das 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
14112	237597.45	4	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2085, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-04-13	abril	4	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
14113	2985.40	3	"pdf:2025290100043
504..........................519,20 
514..........................649,00 
525..........................519,20 
524..........................389,40 
530..........................908,60 

total a pagar...............2.985,40"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026290100700064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
14114	159.86	8	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 23233
.
sei (88647882)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
14115	1576.06	9	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00155465 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-04-30	abril	4	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
14116	1809.61	8	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
vencimentos-04/2026	703.435,32 
13ºsalario-04/2026	93.963,12 
abono perm.4/26	        8.224,95 
ferias-04/2026	        29.280,58 
ferias indeniz.4/26	1.605,19 
jeton-04/2026	        72.000,00 
fc-grat rede-4/2026	114.850,00 
gratificação-4/2026	96.016,86 
quinquenio-04/2026	15.912,14 
sal maternidade-4/26	1.809,61
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100086	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14117	9731.04	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700229	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14118	3150.00	18	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretarias fora do estado como segue.

solicitação nº 122/26 michellangelo dos santos soares        valor   675,00
solicitação nº 125/26 mario mendes barbosa junior            valor 1.125,00 
solicitação nº 130/26 diego cota pacheco                     valor   675,00
solicitação nº 133/26 ediron de campos duarte                valor   675,00






total.........................................................3.150,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14119	4737556.64	1	".
consignação - empréstimos financeiros: ses - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14120	178684.27	7	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000
6041929
.
- nf 000001056   data de emisão: 17/09/2025
- referência: 3.174,
 unidades de jaquetas
- valor total r$ 180.854,52
- valor líquido r$ 178.684,27
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-27	abril	4	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14121	27466.63	1	"despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026110100500018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14122	91256.71	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas pessoal civil r$ 91.256,71. 
relativo à folha do mês de março/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026160100600013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14123	182477.00	1	"portaria 10414/2026 .repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses , e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/março/26. proc: 202600010029823 - hdtrd 128/2026 - ses/gemod (88984208). ipof: 2026285001625.
.............................
proc202600010029823,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem- 22° apostilamento referência: março/2026. 
.
valor pago............r$ 182.477,00.
.
apostila 22ª - piso de enfermagem hdt (89319432)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-04-24	abril	4	2026285005700061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
14124	129464.21	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.
rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026210100100119	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
14125	13440.02	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.91.13.45 - r$ 13.440,02"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026300100200007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
14126	200.00	1	"folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.
ipasgo folha abril26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-04-29	abril	4	2026190101000018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14127	725.70	12	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000523855 referente ao
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-04-28	abril	4	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
14128	25500.00	1	"pagamento de indenização de fábio coelho da silva, cpf  nº ***.291.921-**, proprietário do imóvel denominado ?uma gleba de terras integrante de uma superfície maior denominada fazenda santa bárbara da cachoeira?, registrado na matrícula nº 5.457, necessário às obras à implantação da rodovia go 420, trecho que liga a cidade de nova veneza e o entroncamento da go-080 (p/ nerópolis. pdf 2026436100125. favor depositar na conta corrente nº 29732-0, agência nº 4312, do banco itaú, localizada na cidade de nerópolis/go. beneficiário: 	fabio coelho da silva cpf: 044.291.921-20."	fabio coelho da silva	2026	62	2026-04-30	abril	4	2026436106200070	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.291.921-**
14129	32742.04	7	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000212	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14130	276411.08	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026290400500018	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14131	640.04	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº196 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº54/25 (86863839) e relatório 1566-inspeção financeira-agehab/cooinsp(89009547). sei 202600031002962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14132	29.68	1	"despesa referente ao pagamento da importância de r$ 29,68, relativa à guia vinculada ao processo nº 5613257-02.2025.8.09.0051, ajuizado por sueli rodrigues franca em face da metrobus. a referida guia trata-se de despesas postal, com a finalidade de realizar a posterior intimação pessoal da parte autora, para fins de prestação de depoimento pessoal em audiência.
nota:
custa postal	3.3.91.47.06	28/04/2026	28/04/2026	29,68	29,68"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026409301100019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
14133	713749.49	3	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) custeio………….r$ 713.749,49"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14134	316024.54	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200109	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14135	47400.00	4	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14136	1388219.99	1	valor destinado ao pagamento de parte da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 parte.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-04-09	abril	4	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
14137	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de abril/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
14138	3876447.89	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000020, processo sei nº 202600036004432, nf-371 parte.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026435001800002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
14139	32065.58	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000019, processo sei nº 202600036004432, nf-21.
dare: 8587 0000 320-0 6558 0008 210-4 0002 6114 008-6 9130 2530 000-7"	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026435001800001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
14140	45647.46	7	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10370, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 13/04/2026, valor: r$ 45.647,46 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
14141	11025.00	1	"ordem de pagamento para quitar a aquisição de bolsas térmicas, destinadas à distribuição às servidoras da secretaria estadual de desenvolvimento social, no âmbito das ações institucionais realizadas no mês de março, em alusão ao dia internacional da mulher. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 87 - r$ 11.025,00"	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	57.672.896/0001-72
14142	404.23	9	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 02 (dois) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 193 e pdf 2024215300223. (líquido). 
.
hospedagem na pousada recando terra ronca– check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 404,23. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
14143	0.00	7	valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202600036001116, nf nº 109.	etica construtora ltda	2026	19	2026-04-09	abril	4	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
14144	18171.39	5	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21497 (sei 88659619) (parcela 15/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
14145	12000.00	1	"pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (locação de meios de transporte para 
deslocamento de pessoal em serviço técnico-administrativo)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 12.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700216	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
14146	740.00	1	pagamento a favor da empresa solveer suprimentos corporativos ltda. aquisição de coroa de flores para homenagens póstumas, conforme dispensa de licitação nº 030/2026 do sislog nº 115987 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº523. pdf:2026150100038.	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600037	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	51.116.702/0001-76
14147	5606.26	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	leandro bernardes borges	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026316101600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
14148	257.40	5	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
33327-10-issnveiculo	3.3.90.39.42	08/04/2026	27/03/2026	257,40	257,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14149	500.00	1	pagamento de guia de recolhimento da união – gru/boleto 00029481365726010074, referente ao pagamento da taxa de fiscalização da aviação civil (tfac), destinada à homologação do aeródromo de alvorada do norte. processo sei 202000036009717.	fundo aeroviario - anac	2026	33	2026-04-16	abril	4	2026436103300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.471.457/0001-96
14150	8295.82	5	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.

nf - 133. valor inss. referência 02/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
14151	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.14/2026 município goiania deputado vivian naves beneficiario: grupo amor sempre vence objeto da emenda - execução de programa piloto de cuidado psicossocial integrativo e promoção do bem-estar, em formato majoritariamente online, destinado a  mulheres com fibromialgia, residentes nos municípios de goiânia e anápolis. modalidade: termo de fomento nº 57/2026
epi 868.14 tf 57 mar"	grupo amor sempre  vence	2026	15	2026-04-13	abril	4	2026190101500063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.226.048/0001-98
14152	162.91	6	"ordem de pagamento para quita o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) . refere-se ao pagamento do irrf (feas) da nota do mês 03/2026.bloco g suas.
nf 651 - r$ 162,91"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-04-23	abril	4	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
14153	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais,  e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de abril/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 4/2026 (84524104).

***************************************************************************
pagamento adiantamento pm2 - abril 2026
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco: cef 104
agência: 1551
conta: 000574191039-0"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700054	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
14154	0.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para realização da inauguração da revitalização da praça josé de paula barbosa, no município de fazenda nova/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.convênio nº 48/2026	prefeitura municipal de fazenda nova	2026	18	2026-04-01	abril	4	2026190101800022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.915.313/0001-32
14155	8291426.17	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537) custeio………….r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
14156	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	erik takeshi miura	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500272	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
14157	14947.30	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26976968g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5297	polianna borges	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001788	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.903.371-**
14158	169702.82	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.569.869,80
líquido:	r$ 169.702,82
......	
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-04-22	abril	4	2026240108700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14159	318.47	492	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
508/471-irrf veiculo 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	318,47 	318,47"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14160	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
14161	365293.44	1	"processo sei nº 202600010013834 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 119/2025. pregão eletrônico nº 204/2025. processo sislog nº 114694. vigência da arp 17/09/2025 a 16/09/2026. dod (86722204). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 114 (86729474), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 309494
emissão: 13/03/2026
valor: r$ 365.293,44
."	bayer s a	2026	92	2026-04-01	abril	4	2026285009200208	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
14162	3.85	8	"pagamento do valor iss da nf nº 906, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
14163	76150.25	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	pingo solucoes tecnologicas em educacao e saude ltda	2026	25	2026-04-09	abril	4	2026316102500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.727.877/0001-42
14164	43.20	4	"pdf:	2025295200114
1835-03/26-ir  43,20 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
14165	0.00	5	"proc. 201200010017637 - ejsa
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
dare nº 12100002612002537
.
03/2026/aluguel/ir.................r$ 829,70
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
14166	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
14167	2024.47	1	"op para o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 721 - ref. repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
14168	129.32	6	"pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de março/2026, conforme nf 374 emitida em 06/04/2026 .............devidamente atestado pelo ges
tor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600010	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
14169	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	john henry fredette	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500640	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.611-**
14170	35729.63	1	"pagamento referente a transferência de recursos  no valor de r$ 35.729,63
(trinta e cinco mil setecentos e vinte  e nove reais e sessenta e três centavos) ao conselho escolar jornalista luiz gonzaga contart, inscrito no 
em toda acnpj sob nº06.916.604/0001-69,para a implantação de cabeamento estruturado unidade escolar, visando melhorar a infraestrutura de rede e garantir maior eficiência no uso dos recursos tecnológicos disponíveis.
ipof 2026240100816
proc 202600006029853
pedro"	conselho escolar jornalista luiz gonzaga contart	2026	130	2026-04-06	abril	4	2026240113000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.916.604/0001-69
14171	9777.40	5	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1799 (sei 88286436) e da nfs-e 3755 (sei 88286458) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
............."	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
14172	134684.67	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1051
nf 43919 r$ 27253,86 (nf 2310 gráfica cgh comunicação );
nf 43920 r$ 32874,75 (nf 328 express comunicação visual ltda);
nf 43921 r$ 6840 (nf 327 express comunicação visual ltda);
nf 43923 r$ 40584,06 (nf 16 wj rosa comunicação visual eireli );
nf 43990 r$ 27132 (nf 1937 jornal diário da manhã )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14173	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........)."	joao botelho campos junior	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
14174	3001.72	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27047919 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3250.	sonia maria pereira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000067	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.221.611-**
14175	2408263.09	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14176	416239.29	3	"pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12 
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
liquido parte : 416.239,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	115	2026-04-27	abril	4	2026240111500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
14177	21.57	15	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 276 (sei 88102587). emitida em 24/03/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
14178	2331941.65	5	202400025069790- refere-se ao pagamento : oficio 103 - 03/2026 tarifas de arrecadações. r$ 2.331.941,65.	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
14179	2948.61	2	"""destina-se ao pagamento de 
fes - fundo estadual de saúde r$ 2.948,61  
no mês de março/2026 ? patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026160100300008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14180	2427.21	6	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000085378 e ipof nº 2024215300160. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.427,21. 

.

processo de pagamento nº 202000017012525. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14181	10142.25	2	"processo: 202600010017390 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência.
.
nota.........valor(r$)
110673........10.142,25
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612802852"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14182	1472331.43	1	"processo 202600010003062.crrm.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto
.
22777:..................1.472.331,43 
."	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-27	abril	4	2026285009100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
14183	19.38	2	"pdf: 2024160100188 - processo:   202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25679, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 10/04/2026, valor: r$ 19,38 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700207	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
14184	247000.00	2	"contrato 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de sistema de captação de áudio a distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes alvos, com software de gerenciamento e controle, para atender as necessidades da superintendência de inteligência policial civil, incluindo software de gestão e atualização, suporte e assistência. pagamento da nf 123 conforme segue:
.
r$ 250.000,00 bruto
r$   3.000,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn 
r$ 247.000,00 líquido"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2026	15	2026-04-10	abril	4	2025295501500006	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	09.165.969/0001-97
14185	1575.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	centro espirita renuncia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.998/0001-94
14186	14017.50	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 14.017,50"	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
14187	11482.14	2	pagamento de nota fiscal n° 27032643 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4776	kenia daniela de medeiros	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.509.566-**
14188	1458.90	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor  1.458,90.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março de 2026. nf. nº 55658.(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.458,90.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-04-24	abril	4	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
14189	53499.72	4	"juros - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 284/2026-gdpr de 22/04/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	41	2026-04-24	abril	4	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
14190	32101.46	2	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg,
referente março/2026
nf 26887 sei:89180819
atestado nº 263/2026
solipa sei: 89249312
-peças"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000151	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
14191	1.58	5	"retenção do irpj destacado na boleto 92060264, com alíquota efetiva de 2,40
por cento = r$ 1,58 base de cálculo r$ 66,01 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/02/2026 a 26/03/2026. pdf n.º 2025180100343. fc"	gente seguradora s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
14192	1191.96	2	"pdf:2025295000308
12235 - ir..............................1.191,96."	safelock produtos de seguranca industria e comercio ltda	2026	24	2026-04-24	abril	4	2025295002400073	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	42.153.841/0001-89
14193	1541921.90	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
14194	37952.74	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil ref ao mes de dezembro/2025 - fornecimento de vales-transporte (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. irrf, conforme solicitado no despacho nº 41 (88489638).	redemob consorcio	2026	48	2026-04-24	abril	4	2026300104800005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14195	61.70	15	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  53	
data de emissão:	27/03/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 5.141,76
irrf:	r$ 61,70
......	
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14196	6524.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 210 e ipof 2026210100064. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$6.524,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
14197	1058.44	4	"ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri
ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece
ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç
ão anexa ao processo.
.
- março/2026...........r$ 1.058,44

.
jps"	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
14198	2131.09	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.131,09"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100118	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
14199	2933.34	1	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - bolsa est sead- 
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026436100600087	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14200	170.82	321	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é arealização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças,equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/coordastec-16768 (89362167).
.
nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.
inss r$ 313,17
issqn r$ 170,82
irrf r$ 68,33
líquido r$ 5.141,64
.
processo principal: 202400006131749
ptocesso de pagamento: 202500006117314
ipof:2025240100383.
.
obs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo
em vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not
a fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo:
nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen
te ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para
liquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa.
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-04-29	abril	4	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14201	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
dif exer ant .........799.008,38"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026188000500041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14202	8939.18	4	fornecimento de vale transporte para os colaboradores do mês maio/2026.	redemob consorcio	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
14203	28097.33	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100209. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de.........r$ 28.097,33."	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326100100099	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
14204	5.76	4	"202600010024876-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002388
.
nota fiscal........valor
67284..............5,76"	cirurgica alianca produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.088.996/0001-40
14205	2128.00	6	pagamento do irrf retido da nf 8893, emitida em 09/04/2026, referente ao mês de março/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 27/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-04-27	abril	4	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
14206	42346.72	8	"retenção de inss 3,5% de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-04-09	abril	4	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
14207	9052.59	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês abril - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100122	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14208	34.73	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 2 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001115624.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14209	35898.17	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês março/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026409100100198	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
14210	0.05	9	neo consultoria e administracao de beneficios ltda - nf 2798835 irrf arla	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
14211	5469058.03	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.469.058,03."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100116	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14212	8083.81	1	recibo de férias do funcionário altair do nascimento, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 13/04/2026 a 02/05/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-04-08	abril	4	2026409100100203	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
14213	60.00	1	".
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500125	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14214	689.87	1	"destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede da delegacia de polícia civil de jussara/go, conforme contrato nº 026/2021-ssp (sei nº 19768433).

dados do proprietário/locador/contribuinte:
sejaine ferreira da cunha 
cpf nº 845.216.601-00

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1832-001.303.0011.0001.0000"	prefeitura municipal de jussara	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700126	2026	2904	polícia civil	02.922.128/0001-38
14215	304.00	3	"contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. 
pagamento da nota fiscal nº 03907955 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 304,00 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 304,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700022	2026	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
14216	7694.65	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.666,65 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 7.694,65"	agencia brasil central	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026126100500024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14217	948982.77	2	valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202600036003728, nf nº 1185.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-04-27	abril	4	2026438000800029	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
14218	12023.69	7	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200209	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14219	12.24	55	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33629-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	12,24 	12,24 

total a pagar: 	12,24"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14220	0.00	3	"relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 532, 
de 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de 
r$ 321,71, sendo o valor total da nota de r$ 611,42.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026110100600021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
14221	1287.00	6	"pagamento pela prestação de serviço de acesso à internet, via satélite,
conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 119 - sei 88759080 e 
atestado nº 59/2026 - sei 88759228."	teslink co ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
14222	111886.81	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
irrf .....................119.932,25"	estado de goias	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
14223	1589.08	6	pagamento da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000164.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14224	71791.20	8	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1074
nf 978 r$ 71791,2 (nf 2124 gráfica flashprint )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14225	505.85	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1578 e pdf 2024215300181. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 505,85.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14226	0.00	4	"pagamento liquido  com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.
.
número do ipof 2025240100714
.
nota fiscal.....116
valor : 6.900,00 
""documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""
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 ag. 3035 conta corrente 579529772-7 cef
.
weyder"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
14227	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 388.3 município piranhas deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para a escola municipal militarizada gercina teixeira, inep 52005852, no município de piranhas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 870/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1416/2026/seduc/coordastec
convênio n°064/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de piranhas	2026	256	2026-04-24	abril	4	2026240125600057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
14228	10000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100022	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14229	90104.04	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100204, processo de pagamento sei nº 202500036015815

obs: favor depositar para rogerio augusto spader - cpf: 538.434.799-68 - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8."	rogerio augusto spader	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.434.799-**
14230	4125.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	conselho escolar lar sagrada familia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500323	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.724/0001-92
14231	32.56	9	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
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dare: 12100002613200080
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emissão: 27/04/2026
nf 155835/ir.....32,56 
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total a pagar:	32,56"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-30	abril	4	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14232	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de abril/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
14233	13491255.07	8	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000213	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14234	89501.70	1	"processo 202500005026942.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 116157
.
ipof: 2025285004338. daof: 3736. pregão eletrônico nº 282/2025
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descrição do item 001
código 5810 - felbamato, 600 mg com.
.
valor total:................r$ 114.030,00
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creditar conforme a seguir:
r$: 89.501,70 (oitenta e nove mil quinhentos e um reais e setenta centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag:4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.
."	cebex comercio importacao e exportacao ltda	2026	163	2026-04-23	abril	4	2025285016300722	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.343.931/0001-16
14235	8.37	2	"pagamento do dare-irrf da nf 25513, destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades dagoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e
despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
14236	82089.42	26	"quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência contratual em caráter excepcional, por mais um período de 6 (seis) meses. saldo faltante referente a 2026
nfe 123355 da p2 - sei 89220288"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
14237	104104.55	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 1232/2026/cooinsp. 202600031001877.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400609	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
14238	539.64	24	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-24	abril	4	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14239	36356.42	1	"processo 202600010015098 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 ""e"",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 942842
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 36.356,42"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
14240	260000.00	2	"processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). 
.
pagamento pop. do campo/abril/26................r$260.000,00
.
municipios..................valor
araguapaz...................r$20.000,00
bom jardim de goiás.........r$20.000,00
cristalina..................r$20.000,00
doverlândia.................r$20.000,00
flores de goiás.............r$20.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiás.......................r$20.000,00
montividiu do norte.........r$20.000,00
niquelândia.................r$20.000,00
padre bernardo..............r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são joão d'aliança..........r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$260.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-04-07	abril	4	2026285003000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14241	5368.71	5	"pagamento líquido do mês de março/2026, em favor do sr. josé maria de 
carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. 
lvc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
14242	396.39	19	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14243	25000.00	1	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.
.
crédito referente a cota do 2ºtrimestre/2026, diárias no estado.
."	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-04-23	abril	4	2026250104900001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14244	13832.65	5	201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia nf 11484552 ref 04/2026  r$ 13.832,65.	redemob consorcio	2026	15	2026-04-09	abril	4	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
14245	1173.48	7	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1822,emissão: 02/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 1.173,48 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
14246	24915.67	1	"ipof: 2025290100278 
resumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026.
01 - bolsa estagio abril de 2026...............r$ 24.915,67
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700158	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14247	1500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100079	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14248	194142.00	28	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido nota fiscal 11670"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-04-16	abril	4	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
14249	394.63	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14250	262.09	2	"processo 202600010003340 - mmrm
.
aquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 31 (85931050).
.
nota: 24435 - ir 
.
emissão: 30/03/2026
.
valor: r$ 262,09
.
dare: nº 12100002612001623"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-04-09	abril	4	2026285009000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
14251	700.00	3	"despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).
nota:
33880	3.3.90.40.30	25/03/2026	25/03/2026	700,00	700,00"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000110	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.620.561/0001-00
14252	6603.02	6	"pdf:  2025160100121- processo: 202400005030931
pagamento referente a ao aditivo de prorrogação sobre 
o contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação 
de empresa para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados 
à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração 
e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal:21, emissão: 09/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 6.603,02 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
14253	22966765.65	9	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
ao período de abril/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re
gime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des
pacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-04-27	abril	4	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14254	1363.59	31	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.

------------------------------------------------------------------------------------dados para pagamento:
banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruan&#257;"	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-27	abril	4	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14255	55620.70	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento da nota fiscal nº 55751 (diesel s-10), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 58.788,60 bruto
r$    141,09 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$  3.026,81 desconto
r$ 55.620,70 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026290401600026	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
14256	1410.20	4	"pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de
prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:
local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co
mo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u
ma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform
e requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament
o refere à fatura n° 2604.000093563.
pdf:2025150100119"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
14257	50.98	10	"pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5207, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 01/04/2026, valor: r$ 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
14258	154658.05	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200101	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14259	268126.98	10	"pagamento liquido para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618 
.
nota fiscal....54
valor bruto:  r$ 287.689,89
issqn: 5.753,80
irrf: 13.809,11
liquido: r$ 268.126,98 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-04-21	abril	4	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14260	1000000.00	1	"processo: 202600005001401 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 46 município padre bernardo deputado bruno peixoto 
.
objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 21/2026 (sei 85620643), ratificado pelo despacho nº 688/2026/ses/cep (sei 88352101)."	fundo municipal de saude de padre bernardo	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
14261	730.00	1	"pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa emece materiais para 
construcao ltda,   referente a aquisição de material para 
manutenção de veículos da superintendência do serviço aéreo, 
por meio de pix id da transação: e00360305202603182105915acd95994, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 73633, série 1, pagina 1/1 de 18/03/2026.
processo nº 03/2026.
valor: r$ 721,24
- pagamento efetuado referente a retenção de imposto de renda, 
dare de notas fiscais de bens de serviços, relativos ao pagamento 
efetuados pela secretaria de estado da casa militar - nfe  73633- 
cnpj 37.407.996/0001-64 - empresa: emece materiais para 
construcao ltda, por meio de comprovante de pagamento com 
código de barras (88767164). processo nº 03/2026
valor: r$ 8,76
valor total: r$ 730,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700164	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14262	8644.76	12	pagamento da fema 12602542613401522. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 137771/2026 referente a obra de pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-156, trecho: entr. fim perímetro urbano (auriverde) / entr. go-336 (crixás). pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 342. codigo de barras 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6134 015-0 2255 1100 000-4.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-04-27	abril	4	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14263	2887.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
14264	511500.75	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100094	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
14265	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de abril/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
14266	15649.92	2	"processo 202600010003363.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 129/2025. pregão eletrônico nº 218/2025 processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06 de novembro de 2025 a 05 de novembro de 2026,. dod (85030661). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 23/2026/ses/cmac-spc(sei 85768042), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
932729:.......................15.649,92 
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	90	2026-04-01	abril	4	2026285009000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
14267	28022.58	1	".
proc 202600010018506-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
mara izabela alves da costa vieira
.
janeiro/2026...............9.340,86
fevereiro/2026.............9.340,86
março/2026.................9.340,86
.
valor total......r$ 28.022,58
."	fundo municipal de saude de rialma	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
14268	169.65	6	"processo 202500010068288 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa, pregão nº: 036/2024, processo nº: 202400005020757 / 106462, arp nº: 62/2024 ""b"" ses, vigência arp: 08/11/2024 a 08/11/2025.
.
ipof 2025285003748 daof 3254/2850/2025 dod (sei  79296093).
.
ordem de fornecimento nº 191/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79564522)
.
a - ciclosporina 100 mg/ml sol oral - fr c/ 50 ml.
b - ciclosporina 50 mg - caps.
.
entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 79564522), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 110062
.
emissão: 25/03/2026
.
valor: r$ 13.968,23
.
dare: nº 12100002612001633"	ello distribuicao ltda	2026	112	2026-04-09	abril	4	2025285011200167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14269	14985.60	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27036049 e 27117049 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5881	denizia da silva oliveira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000956	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.226.741-**
14270	81862.13	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go março 2026 - 202600025045238 - fgts - pagamento via pix.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026296101100070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
14271	5746.17	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-04-15	abril	4	2026436200200036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
14272	2693693.79	1	valor destinado ao pagamento da 34ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2026438000025, processo de pagamento sei nº 202600036001871, nfs nº 3475 a 3490 liquido	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
14273	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
14274	30.06	2	"202600010000956-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses ""d""  , pregão eletrônico nº 287/2025, oriundo do processo (sei 202500005025639). vigência é de 30/12/2025 a 29/12/2026.
ordem de fornecimento: nº 15/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85320011).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001040
.
nota fiscal.........valor
324880..............30,06"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
14275	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
14276	28.29	10	"pdf:2025290100102
473-03/26 ir....................28,29."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
14277	500000.00	1	"202600005001646-mas
;
emenda parlamentar impositiva número 1051 município acreuna deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de acreúna, go.
.
emenda/acreuna...........500.000,00"	fundo municipal de saude de acreuna	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
14278	0.00	7	valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-04-08	abril	4	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
14279	8200.00	1	"processo 202600010027140 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 19 de fevereiro a 31 de março de 2026, processo 202600010027140, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  24434/2026/ses (sei 88597636).
.
valor a pagar: r$ 8.200,00"	eliane alves ferreira	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.016.041-**
14280	35650.40	1	"pagamento do liquido da nf 232,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14281	98493.55	1	".
pagamento de férias indenizadas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14282	66000.00	2	"contribuição associativa brasileira das entidades de assistência técnica e extensão rural, pesquisa agropecuária e regularização fundiária, e fortalecimento institucional,  proveniente do termo de adesão firmado entre a esta emater e a asbraer, conforme documentação anexa aos autos.
pagamento líquido referente mensalidade e fortalecimento institucional das seguintes faturas:
20260600014/0 abril
20260500015/4 maio
20260600015/0 junho
20260400034/1 julho
20260500035/1 agosto
20260600035/1 setembro"	asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026326200700005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.446.062/0001-15
14283	14937.87	9	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição 
inss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)
issqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) 
i.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) 
valor líquido r$ 263.802,78
.
conforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.71520/74
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14284	15100.80	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200115	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
14285	795.59	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504782604291	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14286	216727.51	5	"pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 700963, emissão 02/04/26, atesto 07/04/26, ref. 03/2026, 
valor 216.727,51 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
14287	2.40	113	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf. 9567 r$ 2,40 sei - 88884394
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14288	901.93	6	"pdf:2024295000273
1931-04/26 iss...................901,93"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-04-17	abril	4	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
14289	1027.20	3	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
4224 	3.3.90.30.09 	12/03/2026 	06/03/2026 	1.027,20 	1.027,20"	jr aguas eireli	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026420100100085	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
14290	4999.05	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14291	63.91	5	"op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
agamento parcial do issqn da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
14292	0.00	2	"processo 202600010023670 - mmrm 
.
aquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137).
.
nota..............emissão.............valor
811640/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811656/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811646/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80
812001/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80
811639/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811991/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80
811605/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811642/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811628/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811653/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811649/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811663/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811654/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
.
total a pagar:	r$34.772,40
.
dare: nº 12100002612001573"	pinheiro s veiculos ltda	2026	71	2026-04-09	abril	4	2026285007100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.692.763/0001-03
14293	2500.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 09ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 4 do fr da 09ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85204125).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026295400100021	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14294	9450.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500385	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.642.537/0001-18
14295	1255.45	33	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14296	292000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.8 município porangatu deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em equipamentos de sala multissensorial para a associacão de pais e amigos excepcionais - apae, sediada no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 861/2026/seduc/gcr-17181.termo de colaboração nº 095/2026 asinado e publicado	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	259	2026-04-30	abril	4	2026240125900075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.005.306/0001-30
14297	5119.30	1	pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de abril de 2026, sendo fundo previdenciario (empregados)- descontos, no valor de r$ 5.119,30.(ipof.2026426100105)	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100096	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
14298	8150.46	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 683. valor liquido. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
14299	77780.21	5	"pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es
tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin
ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per
íodo de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/03/660002361 emitida em 20/03/2026 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
14300	9391.31	3	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência...............valor
379185/mar/26..........6.101,25 
379190/mar/26..........3.290,06 
.
total a pagar: 	9.391,31
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-04-27	abril	4	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
14301	1738.39	7	"* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/26, conforme
apresentação da nota fiscal n° 456 e demais documentos anexos aos autos.

jps


jps"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
14302	12619.49	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68,  referente ao processo nº 5793715-48.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por heloisa rocha, cpf nº ***.211.871-**. sei 202500066012581.
pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor
total...........................................r$ 16.152,78
retenção de irrf................................r$ 3.533,29
valor líquido:..................................r$ 12.619,49."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400057	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
14303	657.53	11	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  72	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	17/04/2026
valor total da nota:  	r$ 54.794,40
irrf:	r$ 657,53
.
processo 202500006143308
pdf:	2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14304	2000.00	1	"pdf: 2026160100077 - processo:  202600015000481
pagamento referente a adiantamento de numerário a 
policial militar para cobrir despesas da superintendência 
do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. 
período de 60 (sessenta) dias.
(despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, 
metrô e afins)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 000574185528-4
valor selecionado: r$ 2.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700197	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
14305	4956.20	1	"valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo fernando pimenta portilho, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente cristiane borges guimarães portilho (798.951.231-91), esposa do falecido, conforme requerimento, demonstrativo financeiro e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066003337. pagamento no valor 
de:..........................r$ 4.956,20."	cristiane borges guimaraes portilho	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026326100700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.231-**
14306	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	jose eduardo follana peralta	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500534	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
14307	10024.93	2	"pagamento do liquido da nf 233,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-04-23	abril	4	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14308	1487.98	8	"202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 1043 ref 11/2025  r$ 1487,98
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026296103100009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
14309	4349.46	9	"pagamento de issqn da empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a execução dos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
.
nf 50 r$ 86.989,25– 7ª medição - contrato nº. 143/2025
inss: r$ 3.028,53
issqn: r$ 4.349,46 / r$ 172,24
i.r. r$ 1.043,87
valor líquido r$ 58.055,89 - r$20.511,50
.
processo: 202400005024592 / 202500006073407
pdf: 2025240102624 / 2025240102384
cno: 90.024.56148/7
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-04-07	abril	4	2025240108600062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
14310	350.00	1	"processo 202600010023953.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010023953.
.
tfd/lorrayne:.................350,00"	lorrayne souza araujo	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.966.351-**
14311	5126.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go., conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 211 e ipof 2026210100060. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.............. r$5.126,00.
.
processo de pagamento 202600017000374.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600043	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
14312	6544.06	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: abril/2026
• rubrica: férias clt (regime geral)
• ipof: 2026140100072"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100155	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14313	1591946.58	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290400100109	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
14314	20425.32	3	"pagamento da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento).

pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento)."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
14315	143.71	6	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
 nf-36 dpla març 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
14316	11124.41	2	".
proc 202600010001376-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
aureliana gomes pires - março/2026...........r$ 11.124,41
."	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
14317	500000.00	1	"processo sei nº 202600005002417 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 465 município turvelandia deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme despacho 853 (87182187),despacho 232 (87553421), parecer 576 (87164206).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de turvelandia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
14318	5129.26	8	"processo 202500005011774 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal.........emissão..........valor
70/iss..............09/04/2026.......134,31 
71/iss..............09/04/2026.......4.994,95 

total a pagar:	5.129,26"	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-04-17	abril	4	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
14319	14354.18	15	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3802, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: posse data: 24/02/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3803, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: valparaíso data: 04/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3804, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: santo antonio do descoberto data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3805, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município:planaltina data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3806 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: édeia data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3807, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: nerópolis data: 06/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3808 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: são luis do norte, no período de 07.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)..
recolhimento do pis/cofins/csllf da nota fiscal nº 3809, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: novo brasil data: 07/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3810, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: barro alto data: 09/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
14320	117232.13	14	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  43	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	31/03/2026
valor total da nota:  	r$ 118.656,00
líquido:	r$ 117.232,13
......	
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-04-23	abril	4	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14321	127.81	2	"op para o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 721 - ref. repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
14322	655.42	11	pagamento do irrf da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
14323	8650.85	3	retenção de issqn conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades administrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-04-01	abril	4	2025180101800220	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
14324	0.00	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 72599, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, conforme processo de contratação sislog 114031 e dispensa de licitação 268/2025, contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc	fundacao getulio vargas	2026	3	2026-04-06	abril	4	2026180100300002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.641.663/0001-44
14325	1946.10	4	"empresa j a dias comercio e representações - prestação de serviços de representação comercial referente  vendas do ano 2025 - 
processo 202400055000067.
nota fiscal 4  - parte do pagamento"	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-04-14	abril	4	2026319000500116	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
14326	458.94	9	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 368 - educação básica
- ipof 2025240101249
- despesa: hospedagens.
..
>> código 35
.
fatura 7024/2026 - emissão: 16.03.2026
roma hotel bacabal - 15.03.2026 a 21.03.2026
valor tarifa: r$ 9.561,24 - irrf: r$ 458,94
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-04-06	abril	4	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
14327	30965.49	9	202500025173084 - refere-se ao pagamento liquido: nfs: 2016  - 02/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 30.965,49.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
14328	899.15	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/25 valor de 899,15.
descrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 
15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (4ª parcela).
concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções
tecnológicas.
total selecionado: r$ 899,15."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	13	2026-04-07	abril	4	2025186301300002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
14329	20912.53	36	"pagamento do valor de irrf, referente a adesão à ata de registro de preços
n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784).
ordem de serviço 33 (88190169); ateste de nota fiscal (86743243); nota fiscal nº 51 (88516113); notificação nº 90/2026 seduc/nep-21095 (88516290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577, daof 1347/2401/2026.
* nota fiscal n° 51, de 01/04/2026;
* valor :r$ 435.677,76;
* valor líquido: r$406.051,67;
*valor issqn: r$8.713,56;
*valor irrf: r$20.912,53.
*fundeb  14.
.terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-04-07	abril	4	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14330	8713.56	35	"pagamento do valor de issqn, referente a adesão à ata de registro de preços
n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784).
ordem de serviço 33 (88190169); ateste de nota fiscal (86743243); nota fiscal nº 51 (88516113); notificação nº 90/2026 seduc/nep-21095 (88516290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577, daof 1347/2401/2026.
* nota fiscal n° 51, de 01/04/2026;
* valor :r$ 435.677,76;
* valor líquido: r$406.051,67;
*valor issqn: r$8.713,56;
*valor irrf: r$20.912,53.
*fundeb  14.
.terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-04-07	abril	4	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14331	8432.44	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
14332	744.13	28	"pagamento do irrf da nf 193,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14333	31105.50	1	"pagamento restante do valor total da nf 310, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água(físico-químico e microbiológico),para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 3ª medição do contrato nº 45/2025- item 005 e item 006 .
pdf 2025430100041."	ejs recuperação ambiental ltda	2026	23	2026-04-07	abril	4	2025430102300004	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.443.604/0001-36
14334	31.67	7	"valor para pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento do (issqn) da  nota fiscal 
da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços........................r$ 739,95 
retenção de issqn (4,19 por cento)..................r$  31,67 
valor líquido.......................................r$ 708,28."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
14335	1320.53	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300118	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
14336	12440.15	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27037705  / 27205430  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5719.	andrea carla ferreira	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000690	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.008-**
14337	221.00	2	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
143	3.3.90.30.35	25/03/2026	25/03/2026	221,00	221,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026409301000233	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
14338	3675.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	obras sociais do centro espirita amor e luz	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500468	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.103.276/0001-31
14339	1233.96	1	"fornecimento de camiseta em algodão, com tratamento antipilling e estampa personalizada; e colete em brim, tamanho m, cores variadas, com bolsos, fechamento em zíper e arte personalizada.

 processo sislog 104674 – lote 4.

pagamento da despesa do liquido nf 3531-atesto87966501,88122069 e aut.sgi87999878"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-07	abril	4	2026420100100079	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
14340	1507.64	29	conselho adm. e fiscal – referente folha complementar - competência 03/2026. conforme despacho nº 1624/2026/agehab/grsg (88403258), despacho nº 1600/2026/agehab/grsg (88324382). sei 202200031000353/202600031002700/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-06	abril	4	2026436200100085	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14341	877.18	8	"pagamento do issqn da nf 226,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14342	108.39	51	sei 202600031003609, art nº - 1020260123005, boleto nº 28320690126121234, referente a levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do setor central, situado em santa bárbara de goiás, goiás.  conforme relatório nº 1715 / 2026 agehab/cooinsp-20050.	crea-go	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14343	11495.46	13	"pagamento do issqn da nf 157,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14344	2300.00	1	".
processo 202500010085766- vpo
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping
eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da
extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
nota fiscal 953/fevereiro/2026 (88838546).....................2.300,00"	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026285001000155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
14345	656.00	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/josé pereira jardim
.
proc 5100583-83.2024.8.09.0051.
transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.
.
valor..........r$ 656,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14346	11461.27	22	salários – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026436200100112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14347	1443.20	1	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos

folha abril/26	3.3.90.41.03	27/04/2026	27/04/2026	1.443,20"	agencia brasil central	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026126100300010	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14348	105323.39	2	"recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021
37, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 04  data de emissão: 06/04/2026
- referência: março/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.106.467,85
** iss r$ 105.323,39
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-04-15	abril	4	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
14349	926.29	15	pagamento do irrf retido da nf 23, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (traslado), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 926,29 (valor total da nf r$ 38.595,25). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026400100700076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
14350	4000.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 9, de 27/03/2026, 
no valor total de r$ 5.740,00.
naturezas de despesas:
4.4.90.51.03 - r$ 4.000,00;
4.4.90.52.22 - r$ 1.740,00.
.
processo 202600005004762.
ipof 2026110100034.
.
ms/gpf."	60.268.434 henrique de medeiros garcez	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026110100700001	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	60.268.434/0001-07
14351	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26996303 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3859.	moacir amorim da silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001155	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.785.321-**
14352	2245804.76	4	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287) custeio………….r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-04-29	abril	4	2026285005500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
14353	2.61	1	recolhimento do iss da nota fiscal n.º 179 - (84756757),  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14354	6797.89	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100209	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
14355	343.75	8	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
44-irrf	3.3.90.32.07	13/04/2026	13/04/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
14356	4534.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26962927- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3779	batista cintra de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001362	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.954.721-**
14357	9120.00	2	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1071 e pdf 202321530016. (irrf).
.
relatório 13 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os01/2026 sprint 12 - r$ 180.000,00;
- item 4 - capacitação e treinamentos - os012/2025 sprint 8 - r$ 10.000,00;
.
valor da ordem de pagamento ................................... r$ 9.120,00
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-04-09	abril	4	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
14358	8675.19	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26963599 e 27132759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.	jaime francisco moraes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000870	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.330.968-**
14359	1106929.90	1	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 2248 de 06/04/2026 referente à prestação de serviços voltados à realização do concurso público, que visa a seleção de 200 (duzentos) servidores para o provimento em cargo efetivo de auditor fiscal da receita estadual, do quadro da secretaria da economia do estado de goiás. esta contratação se vincula ao ato que autoriza a contratação direta sislog nº 110681 - dispensa de licitação nº 001/2025.
."	fundacao carlos chagas	2026	32	2026-04-09	abril	4	2026170103200006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	60.555.513/0001-90
14360	148416.80	211	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0235
nf 953 r$ 148416,8 (nf 1249 ilha crossmídia ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-04-09	abril	4	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14361	0.01	11	"pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição 
inss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) 
issqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)
i.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) 
valor líquido r$ 291.730,97
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-04-09	abril	4	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
14362	36.71	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1562 e ipof 2025215300321. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14363	11495.40	1	"pdf: 2024290600459
.
nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda
objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.
.
nota fiscal........ref..............valor
1387(liq)..........03/26........11.495,40  
.
rmb"	ibba industria e comercio de bebedouro ltda	2026	40	2026-04-08	abril	4	2024290604000006	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	50.456.480/0001-78
14364	2651.59	12	pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-04-15	abril	4	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14365	0.00	2	pagamento referente ao contrato nº 002/2024 - competência 02/2026	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
14366	912.00	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 33167  r$ 144 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 13687 r$ 768,00)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14367	526.75	8	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do issqn nf nº 115 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14368	92.09	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv complementar, 
referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf nº nº 014.626.751-66. processo sei 202400066007376. ipof 2026326100142. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da leidiane de moraes e silva mariano, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 3.241,69
retenção de irrf........................r$    92,09
valor líquido:..........................r$ 3.149,60."	leidiane de morais e silva mariano	2026	34	2026-04-01	abril	4	2026326103400045	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
14369	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
14370	190.08	1	"processo 202600010003363.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 129/2025. pregão eletrônico nº 218/2025 processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06 de novembro de 2025 a 05 de novembro de 2026,. dod (85030661). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 23/2026/ses/cmac-spc(sei 85768042), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
932729/ir:.................190,08 
.
dare:nº 12100002610011484
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	90	2026-04-01	abril	4	2026285009000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
14371	2649.84	2	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
.
fatura......fevereiro/2026
valor bruto: r$ 8.144,72
irrf: r$ 390,94
liquido total : 7.753,77
liquido modalidade de ensino: r$ 992,64
.
fatura.........março/2026
valor bruto: r$ 13.597,48
irrf: r$  r$ 652,67
liquido total : 12.944,80
liquido modalidade de ensino: r$ r$ 1.657,20
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	149	2026-04-21	abril	4	2026240114900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
14372	10112.98	4	"pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor
ma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s
tfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int
ernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã
o e treinamento.
nota fiscal 8277 sei: 88049949 fevereiro/2026
atestado nº 51/2026 sei: 88050558
solipa sei: 88051667"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
14373	37194.92	1	"pagamento do valor líquido referente aos meses de dezembro/2025
à janeiro/2026,relativo aos serviços de manutenção e instalação
de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 236 e controle de
manutenção anexo(87717649), referente à região metropolitana.
pdf nº2025180100139 wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
14374	125000.00	1	"processo sei nº 202600005001357 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 513 município edeia deputado andré do premium objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme despacho 432 (86055152), despacho 38 (86145958) e portaria numeração automática 742 (88746946).
.
valor: r$ 125.000,00
."	fundo municipal de saude de edeia	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
14375	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
14376	73.85	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses.
pagamento liquido referente nota fiscal 602023242156-2 03/26"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
14377	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
14378	6.62	1	"adesão à ata de registro de preços 001/2024-sead/gecc, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas desta emater. conforme requisição de despesas e demais documentos dos autos. aditivo ao contrato nº 7/2024.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3515"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.935.788/0001-96
14379	1012.25	6	"op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-04-06	abril	4	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
14380	274.04	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços d e natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário , cep 74.605-060, goiânia/go, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e pdf nº 2025215300315. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$274,04.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14381	37.55	3	"- pagamento do irrj da fatura 5708129098 de 10/03/2026 (88466447), dos servi
ços de telefonia móvel desta pasta, competência: fevereiro do corrente ano."	tim s a	2026	1	2026-04-09	abril	4	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
14382	5.17	6	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 06/04/2026
.
referência: nota fiscal nº 448/mar/26/iss.............r$ 5,17
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
14383	10748.08	6	- pagamento do liquido da nf 32 de 01/04/2026 (88717435), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência março do corrente ano.	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
14384	9130.38	5	".
portaria nº 8476/2025
.
proc 202600010009996-202600010003063-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria 8476/2025.
.
nota fiscal...........valor
129...................933,66
130.................8.196,72
.
valor total: r$ 9.130,38
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-09	abril	4	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14385	130.64	24	pagamento de taxa rru cau-go nº rrt nº 16784510 - despacho 272 oc-gepla, ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-04-22	abril	4	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
14386	5815.25	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930206, 27031144, 27051101, 27118541, 27209763 e 27209836 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751	lourival camilo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.531-**
14387	6576.69	4	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026180100500010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
14388	353905.42	10	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
14389	6200.00	1	"processo 202600010026920 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de  01 a 31 de março de 2026, processo 202600010026870, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24236/2026/ses (sei 88555621).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	fabiane dos santos aranha	2026	69	2026-04-17	abril	4	2026285006900269	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
14390	1552.84	8	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação 
esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada 
no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 155482, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 14/04/2026, valor: r$ 1.552,84 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
14391	80.29	8	"pdf:2024295200040
17407-01a11/26 ir....................80,29."	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
14392	7542.40	28	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1113
nf 44043 r$ 7542,4 (nf 17491 site oeste goiano iporá )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14393	5240.90	3	"pdf:2024290100312
10 - inss
jbr"	dimiranda construtora ltda	2026	39	2026-04-08	abril	4	2025290103900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
14394	9958.60	5	valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente aos prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-04-17	abril	4	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
14395	4899.36	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-04-28	abril	4	2026240124200073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14396	20547.43	1	"pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor ................................ r$ 20.547,43

                                 crg"	plano goias seguro	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400095	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
14397	666.67	9	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100132	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14398	10552.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de materiais para infraestrutura de rede lógica,
para atender as necessidades da cre de planaltina.
-
processo: 202600006003309
ipof: 2026240101118
portaria 2787/2026
rex seq 5218
código fundeb: 25
-
hs"	conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina	2026	128	2026-04-27	abril	4	2026240112800010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.216.095/0001-67
14399	370277.57	8	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 39, 40 e 41 líquido.	enenge engenharia ltda	2026	121	2026-04-30	abril	4	2025436112100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
14400	31206.91	64	201800025055006 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55,[pago online]r$ 31.206,91.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14401	123468.97	1	"ipof 2026290100190
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.

01 - prevcom empregado.........................r$ 123.468,97
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100195	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
14402	5240606.01	2	"processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das
despesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - gratificações.ref.: abril/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026188001200062	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
14403	70.89	4	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato 
nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade
local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o 
período de 12 meses. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de abril de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 036/2026-nugc, do dia: 24/04/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 24/04/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 9869122.........vencimento: 05/05/2026..........valor r$ 70,89."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-04-30	abril	4	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
14404	6532455.24	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
contrib prev ............46.439.382,99"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026188000600056	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14405	64556.48	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100156	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14406	26706.59	1	"contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.
pagamento nf nº 823, conforme segue:
.
r$ 27.030,96 bruto
r$    324,37 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 26.706,59 líquido"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700083	2026	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
14407	4538.28	14	202600025016760- refere-se ressarcimento relativo a servidora lucilane borges cintra - referente ao mes março/2026 duam (88586370)	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14408	13.59	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 430,00, deduzido iss no valor de r$ 13,59, conforme nfs-e nº 66. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
14409	2812.16	1	folha pagamento competência março/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300086	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
14410	505.52	3	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 
abril/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 
abril/2026	3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14411	159.19	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185893 nfag 43205  r$ 7,56 (site minacu agora  nfvc 15 r$ )
202500025185893 nfag 43704  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 16 r$ )
202500025185893 nfag 43707  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 154 r$ )
202500025185893 nfag 43706  r$ 15,12 (site folha de jaraguá.com  nfvc 390 r$ 
202500025185893 nfag 43755  r$ 14,11 (jornal realidade news  nfvc 1453 r$ )
202500025185893 nfag 43817  r$ 36 (blog do badinho  nfvc 868 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-09	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14412	0.00	6	"pagamento de irrf da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768 (89057949). 
nf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026
inss r$ 6.837,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
líq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00
.
processo: 202500005004356 / 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-04-17	abril	4	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
14413	131.31	6	pagamento do issqn retido da nf 12792 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, março/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 ipof: 2024400100035.  gcsb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
14414	2818.46	7	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 222728 (serviços), ref. 01/26"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-04-17	abril	4	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
14415	54900.78	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
13 salario ........54.900,78
gratificaçoes .....147.898,69
proventos .........228.384,22
vantagens .........53.866,31
13 salario .......7.392,32
pensao ......51.261,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-04-29	abril	4	2026188001600035	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14416	2150.00	1	"processo 202600010023989 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac anthony cardoso de sousa e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21437/2026/ses (sei 88133186)."	elizene moreira de souza de jesus	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.162.671-**
14417	3.00	5	"pagamento do valor irrf da nf nº 783, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
14418	32.38	515	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
511-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	32,38 	32,38"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14419	37027.91	1	pagamento  relativo ao repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026126101600023	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
14420	1239870.48	2	"processo 202600010016793.crrm
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010016793), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029984), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116658, referente à ata de registro de preços nº 016/2026, inexigibilidade nº 109/2025, ambos do processo (sei nº 202600010011359) que tem como objeto aquisição do medicamento vutrisirana sódica, 50 mg/ml sol inj sc x 0,5 ml no valor de r$ 1.254.929,64
.
77121:...................1.239.870,48 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200257	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
14421	876.94	6	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.
.
nota fiscal..........ref.............valor
125(iss).............03/26..........876,94
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-04-23	abril	4	2025295101100001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
14422	200466.30	7	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
130 - líquido	4.4.90.39.78	06/04/2026	19/03/2026	200.466,30	200.466,30"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-04-13	abril	4	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
14423	533.07	3	"pagamento líquido das notas fiscais 26837 e 26838 março/2026,
a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente
aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva
dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial
da sead pdf nº 2024180100165. wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
14424	7350.00	2	boleto (87435528), referente ao pagamento da tarifa extraordinária de reanálise, conforme desp.1182/2026/agehab/grsg (87529370) e autorização desp. 1317/2026/agehab/grsg (87899572). sei 202100031000298.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500129	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
14425	235504.50	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
numero da fatura: 4000000201003202600
agrupamento: 20100
valor bruto : r$ 238.516,55
valor liquido: r$ 235.504,50 
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-04-09	abril	4	2026240109700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14426	144.65	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026420101100004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14427	1023.13	6	"pdf:	2023290100124
536980896-03/26 ir	413,40 
537076885-03/26 ir	 43,80 
537165474-03/26 ir	522,13 
537592356-03/26 ir	 43,80 
lfb"	algar multimidia s a	2026	14	2026-04-17	abril	4	2026290101400015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
14428	285.95	1	".
processo 202200010020773- vpo
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1335/março/2026...........................285,95"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
14429	2931.00	21	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
834-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	23/03/2026 	19/03/2026 	2.931,00 	2.931,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14430	7940.88	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
liquido
.
nf: 958391
.
sei (88799199)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
14431	1154.70	11	"pagamento pelo fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito 
de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado 
da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente 
no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título 
iii, capítulo v, da le 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -
,
.
pdf-2025240100287
contratação sislog nº 111029
processo sei nº 202400005046088
mediante dispensa eletrônica
gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg
valor unitário r$ 128,30
valor total r$ 1.154,90
.
nota fiscal....599
valor da nota: 1.154,90"	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
14432	24584022.13	3	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de março/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 170/2026-geaec de 23/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf n. 07.01.26107.5826204-3"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-04-23	abril	4	2026170203100008	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
14433	124.06	2	".
portaria n° 6527/2025
.
proc 202500010052169-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500.  spais
.
programa federal: vigilância em saúde - pfvs - portaria n° 6527/2025
.
emissão: 02/10/2025
.
referência: nota fiscal n° 03/iss..........r$ 124,06
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-13	abril	4	2026285012000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14434	3138.74	4	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f5732955009 mar 26"	tim s a	2026	11	2026-04-17	abril	4	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
14435	265107.93	21	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894	
.
nota fiscal:  82258  –  goianira	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 471,49
líquido:	r$ 9.045,15
......	
nota fiscal:  82259  –  formosa	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 968,77
líquido:	r$ 18.608,50
......	
nota fiscal:  82260  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 1.809,15
líquido:	r$ 33.996,85
......	
nota fiscal:  82261  –  itaberaí	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 1.809,15
líquido:	r$ 33.996,85
......	
nota fiscal:  82262  –  bonfinopolis	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 78,41
líquido:	r$ 1.500,87
......	
nota fiscal:  82263  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 105,24
líquido:	r$ 1.968,35
......	
nota fiscal:  82264  –  cristalina	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 235,75
líquido:	r$ 4.528,30
......	
nota fiscal:  82265  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 681,98
líquido:	r$ 12.815,57
......	
nota fiscal:  82266  –  valparaíso	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 340,46
líquido:	r$ 6.610,70
......	
nota fiscal:  82267  –  senador canedo	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 837,74
líquido:	r$ 15.742,58
......	
nota fiscal:  82268  –  vila boa	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 837,74
líquido:	r$ 15.742,58
......	
nota fiscal:  82269  –  planaltina	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 445,18
líquido:	r$ 8.365,72
......	
nota fiscal:  82270  –  novo gama	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 78,41
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  82271  –  luziânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 838,27
líquido:	r$ 15.752,47
......	
nota fiscal:  82272  –  santo antonio 	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 733,02
líquido:	r$ 13.774,76
......	
nota fiscal:  82273  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 78,41
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  82274  –  agua fria	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 78,41
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  82275  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 78,41
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  82276  –  alto paraíso	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 707,24
líquido:	r$ 13.279,58
......	
nota fiscal:  82277  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
valor total da nota:  	r$ 78,41
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  82278  –  trindade	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 2.490,07
líquido:	r$ 47.830,18
......	
nota fiscal:  82279  –  senador canedo	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
valor total da nota:  	r$ 131,56
líquido:	r$ 2.526,95
......	
nota fiscal:  82280  –  mineiros	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-04-10	abril	4	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
14436	10980.03	1	trata-se de rescisão do contrato de trabalho do empregado público altamiro alves de oliveira, cpf ***.545.671-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 19 de novembro de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.	altamiro alves de oliveira	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026180100800120	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.545.671-**
14437	9600.00	3	"contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do artista jiraya uai, mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 119143 / 2026 e processo sei nº 202600005011017.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 218 i.r.r.f 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	9.600,00 	9.600,00"	sam business consultoria eireli	2026	28	2026-04-01	abril	4	2026420102800018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.644.513/0001-78
14438	1106.01	14	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1464-issqn-02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	1.106,01 	1.106,01 

total a pagar: 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
14439	0.00	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
nf12414 plan mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
14440	2.16	2	"processo sei nº 202600010008887 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025. pregão eletrônico nº 293/2025. sislog nº 116606. vigência da arp 30/12/25 a 29/12/26. dod (85909944). entregar nota de empenho com a ordem de ordem de fornecimento 78 (85929196), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000535, daof: 830/2850,  autorização (85928970)
.
dare nº 12100002612002559
.
nota: 23597 
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 2,16
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14441	400000.00	1	"processo: 202600005001189 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 821 município sao domingos deputado alessandro moreira.
.
objeto da emenda aquisição de uma van para transporte de pacientes em tratamento de saúde e de um veículo para secretaria municipal de saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 208/2026 
(sei 87163037), ratificado pelo despacho nº 693/2026/ses/cep (sei 88353185)"	fundo municipal de saude de sao domingos	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
14442	957.13	11	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e ipof  2025215300328. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-27	abril	4	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14443	456.96	4	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 30, de
23/03/2026, referente a março de 2026, no valor de
r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
14444	14013.71	5	"pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período março de 2026,
conforme nf 076 emitida em 06/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
14445	1476.00	1	"aditivo de acréscimo de 25% do quantitativo da contratação sislog 116402.  para prestação de serviço de plotagem de veículos oficiais com a logomarca do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo , em atendimento à padronização visual determinada pela administração.
nfs-e 32 03/2026"	rica tech serviços digitais ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2025190100600160	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	60.871.961/0001-01
14446	654.00	57	202400025011018 rpv  josimar armando de oliveira sousa, cpf sob o nº 019.558.721-98, [ pago online]r$654,00.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-09	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14447	33582.04	10	"férias e indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100171	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14448	781708.07	3	"processo: 202600010003399 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
22166........781.708,07"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-04-27	abril	4	2026285009000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
14449	107643.79	2	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
- pensão aliment.r$ 4.118,77 
- consignações-r$ 107.643,79 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100092	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14450	171.67	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes: r$ 217,07
3.1.90.11.52 contribuição ao funcam (consignados): r$ 200,89
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás: r$ 171,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026310100100155	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14451	14977.27	3	"pagamento conforme a fatura nº 18920 do mês de abril/2026, referente a
aquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs, são paulo-sp
e macapá-ap para os eventos: ""3º fórum anual do programa progestão"" entre
os dias 07 e 10 de abril de 2026; ""esocial: simplificando a gestão das
obrigações"" nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2026; ""134º fórum nacional
de secretários de estado da administração - consad"" nos dias 26 e 27 de
março de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
14452	1614.24	8	"pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. 

março/2026
planilhas sei: 88682487 e 88682495"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
14453	46116.75	1	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-04-28	abril	4	2026420101200015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14454	700.00	1	"pdf:	2026290600273
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
ind. mudanca ac1
.
valor: r$ 700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290600300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14455	3050.11	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14456	168144.00	1	pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de abril/2026.	fundo previdenciario	2026	9	2026-04-28	abril	4	2026180100900008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
14457	2318.78	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas)
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026310100400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14458	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de abril/2026, conforme nfs-e nº 37.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-04-27	abril	4	2026409101600001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
14459	19529.42	14	"pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1077
nf 966 r$ 9882,48 (nf 68 produtora tubarão );
nf 983 r$ 9646,94 (nf 2329 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14460	14997.08	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27049496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4078.	heloisio gonzaga	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000401	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.799.241-**
14461	7023.36	1	pagamento referente á nota fiscal nº27041272 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4670.	elza fernandes dos santos	2026	11	2026-04-24	abril	4	2025320101101388	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.347.901-**
14462	8350.02	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27317969 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.	leonel francisco pereira	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001486	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.354.701-**
14463	3202.08	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás.

nf - 936. valor liquido. referência 04/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600054	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	30.862.228/0001-51
14464	31.86	8	"refere-se pagamento parcial da retenção de irrf proveniente de serviços pres
tados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada)
com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e forneciment
o, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço
, para a tender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer,
e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período d
e março/2026, conforme nf 266 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada p
elo gesto"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-04-24	abril	4	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
14465	28921.31	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 15/11/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 87092450). relatório nº 951/ 0256agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001991.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400588	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
14466	124092.27	5	"valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - vant sent jud -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14467	21.43	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031066574.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14468	1424.43	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026436200100139	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
14469	52175.37	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100142	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14470	150000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 779 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação do banheiro da escola municipal cortes garcia e aquisição de equipamentos, mobiliários e kits de laboratório de informática móvel para escolas do município de goianápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.convênio nº020/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de goianapolis	2026	258	2026-04-29	abril	4	2026240125800034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.506.012/0001-18
14471	1575.51	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14472	1275.32	2	"trata-se de transferência judicial do processo nº 02509559020128090006 de wilson gomes das neves, ocorrida na conta corrente nº 10744-2 do banco itau no dia 29/10/2024.
finalidade: regularização contábil"	wilson gomes das neves	2026	7	2026-04-10	abril	4	2025319000700006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.229.451-**
14473	11823.25	1	"valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, relativo 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, por tempo indeterminado. sei 201900066005878. ipof 2026326100165.
pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 392/2025-geals, do dia: 23/12/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês novembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
total da fatura:..................................r$ 12.027,22
base de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06
retenção de irrf..................................r$    203,97
valor líquido.....................................r$ 11.823,25."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026326101100046	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
14474	262738.13	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100141. gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200175	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
14475	379.90	17	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 154 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-04-27	abril	4	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
14476	14961.40	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26962707  / 27299114  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3809	euriclea da silva lima	2026	11	2026-04-29	abril	4	2025320101101212	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.128.771-**
14477	15717.96	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - precom - contribuição estado.	plano goias seguro	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100118	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
14478	10579.77	5	"pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de março/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 1562/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.

pagamento da nota cobrança do iptu parcela 03/11- mes 03/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 1562/ agehab/cooinsp. sei 202600031000913."	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
14479	1007.60	20	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000524002cca0326liq 	3.3.90.39.01 	23/04/2026 	22/04/2026 	1.007,60 	1.007,60"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-27	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14480	7653.72	1	pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026180101900002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
14481	490.00	1	pagamento do auxílio funeral em favor do senhor liomar ferreira de matos, inscrito com o cpf n.º 470. xxx.xx-30 devido ao falecimento do senhor benedito martins da cruz , inscrito com o cpf n.º 100.xxx.xxx-49, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 10 de março de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005012115. fc	liomar ferreira matos	2026	14	2026-04-30	abril	4	2026180101400029	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.313.101-**
14482	7482.15	1	"proescola das cre's - 1ª parcela
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	236	2026-04-15	abril	4	2026240123600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14483	396340.38	5	pagamento da nota fiscal nº32 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 22/03/26, conforme contrato nº 55/24(82785245) e relatório 1526-inspeção financeira/coinsp/agehab/go(88930182). sei 202600031002974.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400593	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
14484	42695.82	7	".
ordem de pagamento da fatura nº 570 de contratação de empresa especializada
em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por
meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
14485	11717.19	2	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 324 irrf.
dare: 8587 0000 117-7 1719 0008 210-6 0002 6107 006-1 4730 7390 000-2"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
14486	156000.00	1	destina-se ao pagamento à empresa 2 l comercial eireli, cnpj: 37.350.835/0001-81, no valor de r$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), conforme nota fiscal nº 394 (sei 88078753). referente à aquisição de uniforme mirim (tênis preto para atividade física), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300170.	2 l comercial eireli	2026	23	2026-04-01	abril	4	2026290302300004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	37.350.835/0001-81
14487	4837.98	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0958367 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
14488	7011.88	1	"pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
liquido
.
nf: 186
.
sei (89599836)"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026250100600054	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.806.677/0001-07
14489	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de abril/2026 a junho/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	yorran silva felis	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500696	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.441.781-**
14490	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.6 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral marajó (inep xxxxx) (cnpj 04.670.526/0001-30 - conselho escolar marajo) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2764, rex 5211.  autorizo da despesa: despacho nº 1436/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar marajo	2026	260	2026-04-29	abril	4	2026240126000066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.670.526/0001-30
14491	17647.21	22	"pagamento do issqn da nf 208,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14492	8800.23	1	"processo 202600010020492.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026 dod (87649329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 56/2026/ses/cmac-spc(sei 87818181), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
337895:....................8.800,23 
."	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-23	abril	4	2026285009000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
14493	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
14494	6764.37	8	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 690, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, fevereiro de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
14495	569986.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14496	760.00	4	201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: outubro, novembro e dezembro da taxa adm estagiários ciee. r$ 760,00	centro de integracao empresa escola cie e	2026	13	2026-04-28	abril	4	2025296101300115	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
14497	206.94	6	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-34-sacr-arts	crea-go	2026	34	2026-04-23	abril	4	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
14498	0.97	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0958367 sobre prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
14499	332.64	8	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

manutenção do órgão/despesas essenciais -issqn nf 84
ateste 89147298 e aut. sgi 89226364"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
14500	7140.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 7.140,00"	associacao madre maria rivier	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.369/0001-71
14501	152.00	3	"valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

pagamento se refere a taxa de administração do ciee, faturas nºs03887333 e 03908084, de fevereiro e março, respectivamente."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026316100700006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
14502	41179.04	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com indenização de reforma do imóvel que abrigou
temporariamente a comunidade escolar do c.e. chico mendes,
município de montividiu do norte, jurisdicionada à cre
porangatu.
-
processo: 202500006066116
ipof: 2026240100788
portaria 2178/2026
rex seq 5113
código fundeb: 37
-
hs"	conselho escolar chico mendes	2026	125	2026-04-06	abril	4	2026240112500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.044/0001-99
14503	2207.76	6	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
fatura.........valor r$
155649......1.946,92
155651........260,84 
.
total a pagar:	2.207,76"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14504	18073.05	1	"pdf:	2026290600253
.
objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de novembro/dezembro/25, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 18.073,05 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100149	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
14505	1255.45	30	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14506	5872.92	5	"pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 1211, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 5.872,92 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
14507	58700.29	8	"encargos da parcela nº 159/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 260/2026-gdpr de 20/04/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-04-20	abril	4	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
14508	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
14509	0.00	1	"pgto dec. jud. de luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87	ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15"	luiz carlos de melo silva	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.635.961-**
14510	6687.80	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 283. valor liquido complementar. referência 03/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
14511	5832.97	1	"valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100211. como segue:
fundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 5.832,97."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100101	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
14512	5760.00	234	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
22069/33292-irragenc	3.3.90.39.42	31/03/2026	27/03/2026	5.760,00	5.760,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14513	18484.48	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-04-28	abril	4	2026180101300004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14514	36774.13	7	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33237-liquido03/2026 	3.3.90.37.02 	08/04/2026 	06/04/2026 	36.774,13 	36.774,13 

total a pagar: 	36.774,13"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-04-09	abril	4	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
14515	260.82	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.
.
- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;
- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;
- parcelas: 40 de 438;
- i.d. depósito: 081480000001115551.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-04-09	abril	4	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14516	150000.00	1	"processo 202600005001902 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 846 município estrela do norte deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. rd n°56/2026 - ses/cep-20903
.
conforme manifestação favorável no parecer parecer ses/gerap-18346 nº 47/2026, despacho nº 558/2026/ses/spais-03083, despacho nº 59/2026/ses/asstec/subpas-21279.
.
valor a pagar: r$  150.000,00"	fundo municipal de saude de estrela do norte	2026	182	2026-04-17	abril	4	2026285018200010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.930/0001-44
14517	906.37	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14518	0.00	1	"número da contratação: 117056 - mc
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330340), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
nota: 2133669
emissão: 20/03/2026
valor: r$ 26.213,62
."	comercial cirurgica rioclarense ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.729.178/0004-91
14519	0.00	2	pagamento ref. material de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747	fba comercio ltda	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
14520	1375.61	4	"recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 0
8.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-04-10	abril	4	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
14521	2755.25	28	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 631 ref.: março/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78
..
nf 632 ref.: março/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 633 ref.: março/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 634 ref.: março/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 635 ref.: março/2026 - anapolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 636 ref.: março/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 637 ref.: março/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 638 ref.: março/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 640 ref.: março/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 642 ref.: março/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 644 ref.: março/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 647 ref.: março/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 653 ref.: março/2026 - aguas lindas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68
.
nf 655 ref.: março/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 657 ref.: março/2026 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09
.
nf 660 ref.: março/2026 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 661 ref.: março/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 663 ref.: março/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 666 ref.: março/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67
.
nf 667 ref.: março/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 673 ref.: março/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68
.
nf 675 ref.: março/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 676 ref.: março/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 678 ref.: março/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 679 ref.: março/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 680 ref.: março/2026 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 681 ref.: março/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85
.
nf 682 ref.: março/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
14522	75672.44	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100078"	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100165	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
14523	4130.87	9	auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 04/2026.  conforme solicitação no ofício nº 1895/2026/agehab/gagp (89193154) e despacho nº 2030/2026/agehab/grsg (89467424). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14524	42359.14	7	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ferias abono clt abr"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600098	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14525	1255.45	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14526	224.09	4	"valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 16 irrf.
dare: 8589 0000 002-6 2409 0008 210-2 0002 6114 009-4 1630 2530 000-2"	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-04-14	abril	4	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
14527	8100.00	13	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
prestação nº 37/26 wederson xavier de oliveira.................. 225,00
prestação n° 38/26 juliana camilo manzi porto....................225,00 
prestação nº 39/26 ricardo borges de rezende.................... 225,00 
prestação nº 40/26 flavio henrique de sarmento seixas ...........225,00
solicitação nº86/26 fabio yudi kawassaki.........................675,00
solicitação nº90/26 marcos vinicius branquinho xavier..........1.800,00
solicitação nº64/26 bruno restum hissa manzatto................1.125,00
solicitação nº76/26 vagner fernandes bruno.....................1.800,00
solicitação nº93/26 camila rocha gomes.................... ......225,00
solicitação nº92/26 geraldo valeriano ribeiro................... 225,00
solicitação nº96/26 walber robbson de santana..................1.575,00
solicitação nº98/26 mauricio costa............................ 1.575,00
.
total..........................................................9.900,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14528	31.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14529	108.39	6	pagamento boleto 8760- gabriel - crea- autodromo empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.	crea-go	2026	6	2026-04-19	abril	4	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
14530	3300.00	2	valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. declaração orçamentária 0245/3261/2025. ipof 2024326100225. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 5136 do dia: 25/03/2026, conforme despacho nº 038/2026-labvet do dia: 30/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 30/03/2026, no valor de:.........................r$ 3.300,00.	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2026	19	2026-04-07	abril	4	2026326101900002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.049.833/0001-11
14531	72900.21	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400158	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14532	3028.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3138.	valci rosa de jesus	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001701	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.100.711-**
14533	46515.18	1	pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026186300100098	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14534	78258.85	14	op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100203	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14535	19315.00	1	despesa referente ao pagamento de diárias aos servidores da seds, para o exercício financeiro de 2026, correspondente à segunda cota trimestral, conforme a requisição de despesa nº 10/2026 ? seds/codia-23675.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026300100600153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14536	1695.21	14	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 1.699,31, deduzindo irrf de r$ 4,32, restando um líquido de r$ 1.695,21, conforme nfs-e nº 958360. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
14537	192.18	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026028562529 ref 03/2026  r$ 192,18 sei 202200025001639
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-04-17	abril	4	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
14538	76054.50	3	"pdf: 2025290600229
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido parcial.
.
nota fiscal............ref...............valor
39390..................03/26.........76.054,50 
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290600700022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
14539	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
14540	4250.00	3	locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 115- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
14541	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.8 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral severiano de araújo (inep 52035573) (cnpj 00.671.473/0001-10 - conselho escolar belizarina galdino de oliveira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2038, rex 5066.	conselho escolar belizarina galdino de oliveira	2026	260	2026-04-08	abril	4	2026240126000013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.473/0001-10
14542	696.60	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: contribuições ao fundo de capacitação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026320100300010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14543	77076.85	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400168	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
14544	900.00	3	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 539 - r$ 900,00"	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0100-31
14545	3900.00	3	ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.	instituto luz de jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.511/0001-02
14546	2800.00	9	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14547	37.32	6	recolhimento do iss da nota fiscal 864 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e  relatório 1499/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
14548	1077.73	7	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e  comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036005125 nf 423 inss	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
14549	45.94	27	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33618-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	45,94 	45,94"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14550	1440.23	11	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição 
inss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) 
issqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)
i.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) 
valor líquido r$ 105.976,57
.
conforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-04-28	abril	4	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14551	269.55	23	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000523999sede0326ir 	3.3.90.39.01 	22/04/2026 	17/04/2026 	269,55 	269,55"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14552	10000.00	5	"reenvio de pagamento, por ter ocorrido devolução por constar conta corrente
do premiado inválida,relativo a despesa referente ao prêmio matemática enem
no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 
2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem ; solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768. 
ipof 2025240100711.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	89	2026-04-06	abril	4	2025240108900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14553	80822.52	3	"pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692
pagamento referente a contratação de serviço de locação 
de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande 
de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio 
flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. 
sislog 115948 - lote 2. conforme dados á saber:
- fatura: 219772637, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 80.822,52 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700171	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
14554	0.00	1	"processo 202600010010362.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""d"" pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (86128373). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 92/2026/ses/cmac-spj(sei 86148660), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
24095:.......................311,22 
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14555	217554.54	1	valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813	apm melo ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2025436100700011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
14556	3360.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500425	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.328.237/0001-15
14557	188.44	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 188,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14558	8041.50	89	"gerenciador financeiro caixa: 06/04/2026.
pagamento de rpv ao inativo civil donizete theodoro de souza (sei nº 202611129001928).

valor líquido .................. r$ 8.041,50

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-04-09	abril	4	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14559	1964.55	2	"pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966
pagamento referente o reajuste de preços (ipca), 
conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta 
do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa 
especializada na prestação de serviços de operação, 
manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de
peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira 
e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026,
atestado: 27/04/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 1.964,55 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700060	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
14560	904182.03	2	"processo sei nº 202600010024408 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 096/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 107/2025. processo nº 202400005040691 202500010049846. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (88212185). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 205/2026 (sei 88236859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1519822
emissão: 08/04/2026
valor: r$ 904.182,03
."	prati donaduzzi & cia ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200302	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
14561	29258.24	3	"retenção de irrf 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof  2026240100237
.
fatura março/26
valor bruto: 1.233.208,08
irrf:  29.258,24
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026240101100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14562	6200.00	1	"processo 202600010026453.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026453.
.
tfd/aleci:..................6.200,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-04-09	abril	4	2026285006900235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
14563	38494.69	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância.


nf - 23231. valor liquido. referência 03/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
14564	1076.62	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:
.
jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha 
.
proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4
.
valor..................r$ 1.076,62
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14565	2404.37	3	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar
a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700046	2026	2904	polícia civil	***.759.721-**
14566	628.78	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14567	256823.45	10	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115
2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen
ta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen
ta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006
041929, conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000001405  data de emisão: 09/04/2026
- referência: 4.562  unidades de jaquetas
- valor total r$ 259.942,76
- valor líquido r$ 256.823,45
.
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14568	1594897.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
14569	64.43	6	pagamento líquido do boleto nº 92060264, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 7º do endosso nº 024834 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 206 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/02/2026 a 26/03/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	16	2026-04-24	abril	4	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
14570	98.12	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12649 e ipof 2025215300330. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14571	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
14572	8042.20	7	"pagamento conforme a nf 17573, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
março/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
14573	591602.60	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800123	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14574	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
14575	421950.53	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) fundo de provisão.........r$ 421.950,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
14576	149.90	4	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
14577	0.00	3	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila–goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
março/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-04-10	abril	4	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
14578	13686.47	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº62/25 (84707894). relatório 1324/26/cooinsp. 202600031002412.	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14579	3918.71	3	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
liquido
.
nf: 219
.
sei (88968596)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
14580	140.21	3	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.
pagamento imposto de renda referente fatura 183081648 - março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
14581	119.45	13	".
irrf da fatura nº 587 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-23	abril	4	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
14582	292760.17	25	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 248 e 262.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14583	1693.88	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº164/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22 e set/22, referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento (lote 04), nos municípios de alto paraíso de goiás (convênio nº 98/2021-goinfra), barro alto (convênio nº 84/2021-goinfra), mimoso de goiás (convênio nº 64/2021-goinfra), niquelândia (convênio nº 38/2021-goinfra), planaltina (convênio nº 41/2021-goinfra), são luiz do norte (convênio nº 89/2021-goinfra) e vila propício (convênio nº 43/2021-goinfra), relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, pdf 2021316300587, processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte.	tcm construtora ltda	2026	25	2026-04-14	abril	4	2026436102500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
14584	2.15	9	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal
(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção 
aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.
fatura 170498013 go - sei 87918796. 
atestado nº 49/2026 - sei 87925216
solipa - sei 87926951. 
dare - sei 87954804."	claro s a	2026	10	2026-04-07	abril	4	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
14585	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 36º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84617666)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026295400100150	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14586	4111.08	7	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.
dare: 8589 0000 041-7 1108 0008 210-2 0002 6120 018-6 9135 8620 000-1"	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
14587	344.90	58	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1117/33615-irrfveicu 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	344,90 	344,90 

total a pagar: 	344,90"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14588	938726.13	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-04-27	abril	4	2026188000400011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14589	430.01	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14590	130335.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026210100003.
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 131.600,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026210100600067	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14591	1363.18	28	recolhimento do iss da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14592	254.67	6	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e 
conservação de toda a área verde do palácio das 
esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, 
de plantas diversas e insumos. compreende ainda o 
fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis 
adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2023, 
valor: r$ 254,67 - issqn"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
14593	3084.48	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26963214 e 27085015 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345	raimunda gomes de sousa silva	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001603	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.820.333-**
14594	15000.00	3	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo gratificação de rede - liquidos, no valor de r$ 15.000,00.(ipof.2026426100108)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026426100100099	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14595	14137.27	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100065	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
14596	1292.60	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, dem.desc. abril 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-04-29	abril	4	2026190100600108	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14597	8873.49	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1578 e pdf 2024215300181. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.873,49.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14598	4000.00	1	"processo 202600010026524 - mmrm 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysadora alves ribeiro. processo 202600010026524. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23925 (88511100).
.
valor a pagar: r$ 4.000,00"	francisco gilson alves da silva	2026	69	2026-04-15	abril	4	2026285006900250	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.029.041-**
14599	2100.00	4	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.100,00"	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
14600	506.70	5	pagamento da retenção de irrf relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	engenharia ltda-me	2026	14	2026-04-09	abril	4	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
14601	3381.97	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26956980 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.	diego gomes pereira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000691	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.001-**
14602	46076.73	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).

nf - 5763. valor liquido. referência 02/2026. r$ 19.588,28
nf - 5764. valor liquido. referência 02/2026. r$ 26.488,45"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
14603	4725.00	3	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.813/0001-72
14604	218743.11	26	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 33 ref 03/2026  r$ 218.743,11.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14605	4549.50	12	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-04-15	abril	4	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14606	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
14607	0.18	11	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 44336 irrf - r$ 0,18 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
14608	20.07	2	"recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 20,07 (vinte reais e sete centavos), conforme fatura nº 565778 (sei 89098947). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
565778 20,07 04/26 27/04/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 20,07."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
14609	192.60	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
14610	10000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre 2026 complemento, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios. ipof 2026280100061	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-17	abril	4	2026280100200044	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
14611	916.20	6	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21497 (sei 88659619) (parcela 15/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-16	abril	4	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
14612	0.00	1	"pdf:2025295000032
2497-02/26 iss.....................265,33.


epn"	vanguarda informatica ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2025295001700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.975.551/0003-99
14613	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.17 município senador canedo deputado ricardo quirino beneficiario: município de senador canedo/go objeto da emenda - aquisição de equipamentos e materiais esportivos. modalidade: convênio nº 47/2026
epi 880.17 con47 mar"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	16	2026-04-23	abril	4	2026190101600030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.107.525/0001-51
14614	82.97	3	"despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).

fatura 491206 ref. mar/26"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-04-10	abril	4	2026140100600025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
14615	2504.29	8	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

tributos - 783
issqn - nf. 783 - emitida em 10/04/2026
ref. a março/2026

valor.............................2.504,29"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
14616	3100.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
14617	36638.95	1	"valor para pagamento da requisição da  requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021.20 , originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por julianne moura da silva rodrigues narciso e outros, protocolada sob o nº 5684929-07.2024.8.09.0051. processo sei 202600066004460. ipof 2026326100146. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 49.283,07
retenção de irrf........................r$ 12.644,12
valor líquido:..........................r$ 36.638,95."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400049	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
14618	5517.08	2	pagamento da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-01	abril	4	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14619	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	mithielly barbosa de araujo	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500550	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
14620	600257.66	5	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-167
68.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1340, de 17/03/2026;
*valor total: r$607.548,24;
*valor líquido: r$600.257,66;
*valor irrf: r$7.290,58.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-04-22	abril	4	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14621	64.59	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações c/ à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, contratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, conforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês de janeiro de 2026, no valor r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 64,59, conforme fatura nº 4100000009094. (ipof.2026426100008) .	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-04-22	abril	4	2026426100600032	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
14622	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	savio silva cantanhede	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500567	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.891-**
14623	520.00	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).
nota:
12106	3.3.90.30.51	13/04/2026	13/04/2026	520,00	520,00"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026409301000095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
14624	895.49	4	"retenção de issqn das notas fiscais nº 99; 102; 104; 108; 114; 115; 119, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-07	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
14625	70231.08	3	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo 
aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 23ª mensalidade aluguel.março/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
14626	20026.89	1	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
pagamento rereferente a 16/03/2026 a 30/03/2026
.
nota fiscal..................valor
504/mar/ceesmi	.......	r$	3.063,44 
505/mar/cara	.......	r$	3.063,44 
506/mar/coeg	.......	r$	3.063,44 
507/mar/cremic	.......	r$	6.632,30 
508/mar/paili	.......	r$	1.140,83 
509/mar/siate	.......	r$	3.063,44 
.
total a pagar:	20.026,89
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-04-13	abril	4	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
14627	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
14628	172.00	2	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 002	hidraucambio ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.562.288/0001-17
14629	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
14630	14267.97	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida por ordem da juíza de direito, liliam margareth da silva ferreira, da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor  thiago moraes advogados, processo judicial 5692169-81.2023.8.09.0051, sei 202500066000756 e ipof 2026326100182.pagamento referente aos honorários sucumbenciais do
rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,
no valor de.........r$ 14.267,97."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-04-24	abril	4	2026326103400052	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
14631	1331.30	2	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
399..............03/26............1.331,30
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-04-07	abril	4	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
14632	56767.55	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100178	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
14633	450000.00	1	colaboração com a realização da festa de comemoração dos 70 anos de fundação do município e do 4º rodeio show, mediante o fornecimento de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local, no período de 29 de abril a 03 de maio de 2026, naquela localidade.	prefeitura municipal de abadia de goias	2026	27	2026-04-29	abril	4	2026420102700027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.613.940/0001-19
14634	467.29	6	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2868114, emissão: 07/04/2026, 
atestado: 15/04/2026, ref: março/2026, 
valor: r$ 467,29 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
14635	32.52	1	"processo 202600010003088.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/2027. dod (85048337). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 85216949), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
334051/ir:.......................32,52 
.
dare:nº 12100002613500474
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
14636	10237.34	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026420100100109	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14637	79889.19	7	"folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 329.350,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 226.344,47 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 74.136,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 79.889,19 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 66.373,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 666,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 28.974,09"	agencia brasil central	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100130	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14638	783.88	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026285000700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14639	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27277637  -aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-04-15	abril	4	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
14640	26816.08	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026130100200007	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
14641	3080.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-04-28	abril	4	2026240120600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14642	294.28	13	"pagamento parte do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.
.
nf 14 r$ 15.932,72 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go
inss: r$ 1.752,60
issqn: r$ 502,36
valor líquido r$ 13.383,48
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-04-27	abril	4	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14643	431.38	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês abril - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026319000100125	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14644	6143.05	5	despesas com a folha de pagamento de 04/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000210	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14645	103804.75	1	".
proc 202600010010582-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.
.
março/2026:
cristiano gabriel de sousa filho......................4.273,17
gabriela camargo tobias..............................20.063,15
glenia feitosa dos santos barbosa....................10.448,09
kamila silverio da silva..............................8.720,83
lelaine da silva sevilha..............................4.037,83
loany queiroz rodrigues carvalho......................8.109,13
mara souza resende gontijo............................8.109,13
neimar alexandre da silva lolli-.....................10.402,50
renata helena silva...................................3.343,72
renata kelly nascente.................................9.783,66
renato barbosa tristão................................8.404,41
sarah bezerra de paiva................................8.109,13
.
total a ressarcir................................r$ 103.804,75
."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500314	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
14646	129464.21	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026210100200008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
14647	240.61	16	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
emitidas em 24/03/2026:
nf 272 – no valor de r$ 16,45 (valor total da nf r$ 328,96) 
nf 273 – no valor de r$ 44,42 (valor total da nf r$ 888,50) 
nf 278 – no valor de r$ 44,42 (valor total da nf r$ 888,50)
nf 275 – no valor de r$ 44,42 (valor total da nf r$ 888,50)
emitidas em 25/03/2026:
nf 277 – no valor de r$ 39,80 (valor total da nf r$ 796,00)
emitidas em 27/03/2026:
nf 282 – no valor de r$ 25,55 (valor total da nf r$ 511,00)
nf 283 – no valor de r$ 25,55 (valor total da nf r$ 511,00)
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
14648	93116.72	19	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 73 (sei 88822114) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 0
3/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-04-13	abril	4	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
14649	8325.00	3	"pagamento a favor da empresa cs brasil s.a. com contratação de empresa espec
ializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em t
empo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p
ara atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a
continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge
por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos auto
s. pagamento referente a fatura n° 219724281. pdf:2024150100056"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026150100600020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
14650	100.34	537	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
14/514-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	100,34 	100,34"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-13	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14651	889.90	1	"processo 202500010084612.crrm
.
aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688.
.
pdf:2025285004423.aof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025
.
 item 014
código 3811 - micromotor odontológico, corpo todo em aço inoxidável, sistema intra de funcionamento, rolamento de alta qualidade, item contra - ângulo, rotação máxima de 20.000rpm, autoclavável 135º, com umidificação.
.
2565:.......................889,90 
."	k2 industria comercio importação e exportação ltda	2026	83	2026-04-09	abril	4	2025285008300014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.669.174/0001-59
14652	461643.38	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400619	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
14653	97696.83	16	".
ordem de pagamento do valor líquido das nfs nº 958376 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14654	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 173/2025 - referente à reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036002790, nf-375 parte.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	123	2026-04-27	abril	4	2025436112300025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
14655	1984.45	1	"pagamento líquido referente ao recibo de reajuste do período composto 
por: 22 dias de julho de 2025 (r$ 188,18); de agosto a dezembro de 2025 
(r$ 1.283,05); e de janeiro a fevereiro de 2026 (r$ 513,22), relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2025180100312. lvc"	zita pires de andrade	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500144	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
14656	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de abril/2026."	mony iaslyn sampaio luz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500551	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
14657	7480.70	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26910493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4260	miguelita maria da silva	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106000946	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.117.491-**
14658	500000.00	1	"processo sei nº 202600005002207 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 793.3 município alexania deputado talles barreto objeto da emenda custeio
.
pagamento conforme parecer 580 (87179566), despacho 906 (87244289), despacho 213 (87539518), despacho 213 (87539518) e portaria numeração automática 880 (88873584).
. 
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de alexania	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.254.840/0001-05
14659	62.20	488	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
471-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	62,20 	62,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-01	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14660	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
14661	338.25	6	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 19/03/2026, referente a
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e prediti
va, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,
para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.nf 603 valor inss...r$
.....302,50.(total geral nf: 30.322,30).nf 604 valor inss...r$......35,75.(t
otal geral nf: 6.860,04).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
14662	185400.29	2	"pdf:2025295000365
3000520578-01-26 liq.................89.572,63 
3000520580-01-26 liq..................4.695,39 
3000521991-02/26 liq.................86.781,21 
3000521993-02/26 liq..................4.351,06 

total a pagar.......................185.400,29"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
14663	557.65	10	"proc. 202100010034550 - lcs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
1158/fev/2026/inss
total a pagar:	557,65
.
darf nº 07.16.26103.4253884-1
vencimento: 20/04/2026"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-04-16	abril	4	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
14664	157671.02	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de março - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026319000100106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14665	0.00	1	"processo: 202500010100211 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24434........1.276,90"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
14666	57741.87	5	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1241/mar/26/líquido 
.
total a pagar:	57.741,87
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
14667	239769.38	3	valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436101416, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	121	2026-04-16	abril	4	2025436112100010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
14668	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de abril/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
14669	0.00	4	".
proc 201900010010868-efc
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii -
goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.
.
ref: aluguel/março/2026..............r$ 3.462,02
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-04-22	abril	4	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
14670	91035.16	5	"pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072
/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo
sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa
cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de março/2026, ateste de nota fiscal
(sei 88771265), solicitação de pagamento através do despacho nº 262/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 1592/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº5.100, de 07/04/2026;
*valor total: r$95.625,17;
*valor líquido: r$91.035,16;
*valor irrf: r$4.590,01.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-04-22	abril	4	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
14671	1276.90	3	"processo: 202500010100211 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24434........1.276,90"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-10	abril	4	2026285009200114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
14672	105.79	21	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004035238.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-04-27	abril	4	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14673	3923948.62	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-04-28	abril	4	2026240113900044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14674	390.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14675	373060.12	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026430100100105	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14676	34772.40	3	"processo 202600010023670 - mmrm
.
aquisição, pós rp, de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete
destinados a ações de saúde, no âmbito do programa goiás crescimento. contr
atação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 4
9/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24
/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137).
.
nota..............emissão.............valor
811640/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811656/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811646/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80
812001/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80
811639/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811991/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80
811605/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811642/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811628/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811653/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811649/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811663/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
811654/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80
.
total a pagar: r$ 34.772,40
.
dare: nº 12100002612001573"	pinheiro s veiculos ltda	2026	71	2026-04-10	abril	4	2026285007100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.692.763/0001-03
14677	621.71	4	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 100, 
de 02/03/2026, mês de março de 2026, no valor de 
r$ 621,71, sendo o valor total da nota de r$ 634,40.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
14678	20037.60	72	202200025095183 rpv  máximo dutra neto, cpf sob o nº 189.844.441-20,[ pago online]r$ 20.037,60.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14679	216687.55	8	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
14680	27430.03	3	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat-1203 boss mar 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-04-09	abril	4	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
14681	6666.55	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100107 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100187	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
14682	1880.20	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-prevcom empregado-04/2026."	plano goias seguro	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100100	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
14683	11752.13	1	"pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966
pagamento referente o reajuste de preços (ipca), 
conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta 
do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa 
especializada na prestação de serviços de operação, 
manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de
peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira 
e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, 
atestado: 27/04/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 11.752,13 - restante do pagamento no
 empenho 2026.1601.007.00056"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-04-30	abril	4	2026160100700060	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
14684	50000.00	2	"pagamento de diárias - no país - aos servidores da ueg, no exercício do ano
de 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração
central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 2º tri
mestre/2026 - sei 8520970"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14685	72.38	9	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
issqn-dipla mar 26"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
14686	67913.24	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	207	2026-04-28	abril	4	2026240120700084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
14687	203202.36	4	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte m
il) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestim
enta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, confo
rme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por
intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórc
io de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  74	
data de emissão:	02/04/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 205.670,40
líquido:	r$ 203.202,36
......	

......
processo 202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-24	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14688	7471.90	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26986246 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5382.	raquel ferreira dos santos	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001658	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.043.921-**
14689	1949.67	5	"pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775246 referente o mês março/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de ser
viços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do
tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades
da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo."	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-04-28	abril	4	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
14690	16124.31	25	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 1129. sei - 89223136
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
14691	1472.71	64	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades
escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf179 r$ 305.178,60
...processo 202500006131395
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-16	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14692	81.91	3	"* ipof nº. 2026170100113 *
* processo sei apostilamento: 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21500 (sei 89072029) (item 2) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.
.
rmvp
.
*************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-04-27	abril	4	2026170105500250	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
14693	1215328.88	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700085	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
14694	14565.54	2	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200204	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14695	12246.70	19	"pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme
planilha sei: planilha p1 (88792660), exceto itaberai e jaragua"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
14696	400.00	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 3 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14697	1014.49	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 31 de 52;
- i.d. depósito: 020260000002587694.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14698	87165.78	1	"ipof 2026290100135
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - fgts....................................r$ 87.165,78
blm"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026290100100135	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
14699	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de abril/2026."	marcos vinicius alves dos santos	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026310100600070	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.557.361-**
14700	3996.05	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.41.03 - r$ 11.777,89 
abril/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.509,05 
abril/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.996,05"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026300100300020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14701	74603.72	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026316100100074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14702	13853.52	1	op-ressarcimento - prefeitura municipal de acreúna - salário referente ao mês de março/2026 da servidora renata alves da costa mendonça,  à disposição   desta agência -emater.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100152	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
14703	12202.22	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª parcela do contrato nº 158/2025, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao mês de março/2026. processo sei nº 202600036006954, nf-886.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-04-30	abril	4	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
14704	292.29	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-04-30	abril	4	2026336200400020	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14705	825.96	6	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200231	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14706	15875.67	33	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.18/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14707	100000.00	2	"processo sei nº 202600005002724 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 890.12 município novo gama deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pagamento conforme parecer 18 (85571442), despacho 341 (85696594), despacho
12 (85880977) e portaria numeração automática 792 (88757453).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de novo gama	2026	183	2026-04-22	abril	4	2026285018300025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.936.853/0001-93
14708	10899.44	1	".
portaria n° 6527/2025
.
proc 202500010052169-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500.  spais
.
programa federal: vigilância em saúde - pfvs - portaria n° 6527/2025
.
referência.............valor
3....................6.078,94 
1113.................2.300,00 
1129.................2.520,50 
.
total a pagar: 	r$ 10.899,44
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-04-13	abril	4	2026285012000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14709	1998.76	7	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 84 ref 01/2026  r$ 1.998,76.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14710	14972.22	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26957416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3580	elivania alves rocha	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001558	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.455.231-**
14711	3529.09	3	"pagamento líquido do mês de março/2026, em favor do sr. roberto costa 
e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, 
locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de 
renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total 
para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
14712	3921007.57	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14713	7.36	2	"processo sei nº 202500010100344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002612001985
.
nota: 148002
emissão: 06/03/2026
valor: r$ 7,36
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-13	abril	4	2026285009200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
14714	24985.11	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026290400300015	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14715	6456.40	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700210	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14716	740753.82	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 740.753,82."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100105	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14717	229.95	3	recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 799 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de fevereiro/2026. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-04-01	abril	4	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
14718	674.68	4	"valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100125 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 29, liquido
dare: 8580 0000 006-2 7468 0008 210-1 0002 6118 001-0 2430 2530 000-4"	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-04-22	abril	4	2025436105300041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
14719	0.00	2	"processo: 202600010016579 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
318785.......3,17
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000489"	cientifica medica hospitalar ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
14720	130.64	6	"pagamento do boleto 24392514,
referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-04-08	abril	4	2026260100600041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
14721	6562.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	fundacao presbiteriana de educacao	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.126.465/0001-56
14722	0.00	6	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
repac.12415 pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
14723	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.14 município moipora deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na área de educação para aquisição de veículos nesse município de moiporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1074/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1397/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 081/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de moipora	2026	258	2026-04-28	abril	4	2026240125800073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.321.909/0001-77
14724	318189.27	6	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
958384..............03/26........318.189,27
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
14725	2185.00	1	pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei/2026. ipof 2026280100055	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-04-13	abril	4	2026280100200037	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
14726	2310.16	601	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
674-complemliquido 	3.3.90.39.42 	14/04/2026 	14/04/2026 	2.310,16 	2.310,16 

total a pagar: 	2.310,16
complemento do liquido da nf674,liquidado anteriormente como issqn,pago pela agencia ,conf. comprovante87792780"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-22	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14727	325350.84	2	".
*pdf 2025170100417*
.
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 economia.*
.
pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio
técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra
exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da
economia, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
nota fiscal nº.: 038.


.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-04-09	abril	4	2026170105500217	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
14728	8295.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 8.295,00"	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
14729	213.71	2	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).
pagamento do irrf sobre a fatura nº 2026019271021 ref. 02/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700063	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
14730	84.00	2	"pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/
2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.
.
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 126,14
emissão: 22.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 48,28 - mod. 362
.
fatura abril/2026 - r$ 93,32
emissão: 22.04.2026
ateste: 22.04.2026
>> liquido: r$ 35,72 - mod. 362
.
processo 201700006027503
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	99	2026-04-27	abril	4	2026240109900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
14731	20210.00	2	"pagamento liquido da nfe 297/300 (substituida) sei 88297566
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-04-06	abril	4	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
14732	3985.30	4	"retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição 
inss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) 
issqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)
i.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) 
valor líquido r$ 113.946,26
.
conforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-04-14	abril	4	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
14733	1.60	2	"202600010018364 - mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
. 
quantidade - tct
 .
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803129
.
nota fiscal.........valor
51267...............1,60"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200246	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
14734	33617.37	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5693279-57.2019.8.09.0051, em favor de eduardo scartezini soc. ind. advocacia, cnpj: 25.105.131/0001-64, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf 2026436100482. processo sei 201900036013534.	eduardo scartezini sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026436106900061	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.105.131/0001-64
14735	44980.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa educação permanente - pcv sesg........44.980,00
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026280100800003	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
14736	4200.00	3	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	lar de jesus	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500470	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.262.799/0001-57
14737	1433.70	15	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.44.48.50/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14738	630.60	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026320100300012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14739	60000.00	1	"ipof 2026295000090
dados bancários:

davi freire rezende, cpf 972.731.391-49
conta n.º 00071018-0
op 006
agência 0013
cef n.º 104
r$ 60.000,00."	davi freire rezende	2026	4	2026-04-24	abril	4	2026295000400016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.731.391-**
14740	2379.80	6	"pagamento do líquido da nf 268, emitida em 08/04/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.
processo: 202218037003645 
ipof: 2025400100190.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-04-14	abril	4	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
14741	1796.88	3	"proc. 202400005000774 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato para a execução da obra de construção da subestação de 300 kva, instalação de alimentadores de baixa tensão e substituição/inclusão de quadros elétricos no centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. 
.
ipof:2025285003715. daof:3225. rd 9 (78834578).
.
ref. inss
.
numero do documento:07.16.26103.4253884-1
.
nota fiscal...........emissão...........valor
23/inss...............23/03/2026........1.796,88
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-04-15	abril	4	2025285010200032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
14742	409565.93	3	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.
ipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura 
nº 219697841 , emitida em: 06/04/2026, relativo ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 097/2026-nutrans- 08/04/2026, atestada pelo gestor 
em: 08/04/2026. no valor total de............r$ 409.565,93."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-04-17	abril	4	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
14743	25589.54	1	"ipof 2026290100175
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp de 09/23 a 02/26, processo 202600016008286. secretaria de segurança pública do estado do tocantins,
 cnpj 01.786.029/0001-03.
 banco do brasil
 ag-3615 
c.c - 82018-0
01 valor...........................r$   25.589,54 
blm."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100179	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14744	397.14	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 5 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14745	1424.59	2	"202500010085076-mas-
.
aquisição de medicamentos para atender demada judiacial. ata de registro de preço nº 18/2025 ""b"" ? ses  , pregão eletrônico nº 3/2025, oriundo do processo (sei202400005026670), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107799, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010025622).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001032
.
nota fiscal.........valor
21688...............1.424,59"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-06	abril	4	2026285009200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
14746	287485.20	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3b (parcela 2), 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 19/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 87043623)  e relatório nº 1523/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001969.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-04-23	abril	4	2025436202400587	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
14747	500000.00	2	"processo: 202600005001933 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 296 município americano do brasil deput
ado gustavo sebba.
.
objeto da emenda custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 62/2026
(sei 86068075), ratificado pelo despacho nº 719/2026/ses/cep (sei 88362319)"	fundo municipal de saude de americano do brasil	2026	183	2026-04-22	abril	4	2026285018300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
14748	146.87	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo- go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400356	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14749	127055.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-15	abril	4	2026130100100091	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14750	383.16	5	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............ref.............valor
555125(ir)..........04/26..........219,67 
554132(ir)..........04/26..........163,49 
total..............................383,16
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
14751	15908.94	70	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição 
inss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) 
issqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)
i.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) 
valor líquido r$ 702.379,89
. 
conforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-29	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14752	576.16	1	"destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício 2026, do imóvel utilizado para a guarda de veículos apreendidos da pc/go, conforme contrato nº 124/2022 - ssp (evento sei nº 35253207).

dados do proprietário/locador/contribuinte:
washington da conceição
cpf nº 311.080.751-34

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 5019 – 001.518.chac.0003.0000"	prefeitura municipal de abadia de goias	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290400700149	2026	2904	polícia civil	01.613.940/0001-19
14753	59.13	2	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente
ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de abril/2026."	fundacao tiradentes	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026180100800139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
14754	148602.31	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100079"	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026140100100169	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
14755	1800.00	1	"pagamento diária a colaborador eventual para poliana perrut de lima, modalidade painel no ""i encontro de cafés especiais de goiás""."	poliana perrut de lima	2026	33	2026-04-16	abril	4	2026326203300009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.569.452-**
14756	2520.80	9	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
44-inss	3.3.90.32.07	13/04/2026	13/04/2026	2.520,80	2.520,80"	redemob consorcio	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
14757	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26907837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6722.	ivone pereira silva	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000734	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.131.825-**
14758	8489.45	15	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 702659, emissão: 06/04/2026, 
atestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, 
valor: r$ 8.489,45 issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
14759	1239.84	42	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
16/33702-issveiculo 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	1.239,84 	1.239,84 

total a pagar: 	1.239,84"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14760	4032.64	4	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
35	3.3.90.40.84	23/04/2026	23/04/2026	4.032,64	4.032,64"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026409301000159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
14761	157.08	111	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 121902 r$157,08 - sei 88815671
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários:
banco : 341
agencia : 0445
conta : 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-17	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14762	545.59	14	"pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 661 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do
vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-04-01	abril	4	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
14763	3952.44	5	"pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para a execução dos serviços por 
conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 06/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 3.952,44 - líquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
14764	154496.29	1	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar
park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de março/2025. folha de abril/26. processo sei nº 202600036005321 e 
202600036001213."	planalto solar park sa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026436100100111	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.509.809/0001-08
14765	6460.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26941576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3208.	cintia alves nunes macedo	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.510.311-**
14766	33344.51	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01 e 02), no município edealina-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 20/02/2026, contrato nº 123/2024 (86789313). relatório nº 862/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001829.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
14767	2209.14	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.

fatura equatorial 03/2026. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-04-17	abril	4	2026300103600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
14768	1750.65	12	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 029/2026 - 202600020004707	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14769	1394.24	5	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. março/2026:
nf 3581 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
14770	14996.19	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26923385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5347.	atilio gomes de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000992	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.631.851-**
14771	1339552.07	1	"pdf:	2026290600241
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.339.552,07
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100134	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
14772	110.44	4	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
março de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-04-06	abril	4	2026406200400102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14773	15.46	2	"aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.

código: 5538 - tapete para exercícios, em borracha eva, antiderrapante (s), espessura mínima 10 mm, medindo aproximadamente 50 x 50 cm, encaixável, cores diversas.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor azul.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor vermelha.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor preta.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, não recarregável, tinta de cor verde.	

código: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor rosa.	

código: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, preto.	

código: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, azul.	

código: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, vermelho (a).	

código: 950 - apagador, para quadro branco, base em feltro, revestimento macio (a).	

código: 6499 - porta lápis, em poliestireno (ps), medindo aproximadamente 90 x 60 x 70 mm.	

código: 249 - apontador, em plástico e em metal, com depósito, 1 furo (s).	

código: 25 - lápis, de cor, grande, sextavado (a).	

código: 32 - caneta, hidrográfica.	

ipof: 2025425000014
irrf nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
15 	3.3.90.30.15 	13/04/2026 	31/03/2026 	1.288,00 	15,46 

total a pagar: 	15,46
processo 202519222002570"	livre secos e molhados ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2025425000700008	2025	4250	fundo estadual do trabalho	36.444.915/0001-33
14774	2800.00	1	"processo 202600010024088 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente evellyn goulart rodrigues. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010024088, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21522/2026/ses (sei 88146005).
.
valor a pagar: r$ 2.800,00"	kely fernanda gourlart	2026	69	2026-04-13	abril	4	2026285006900228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
14775	210067.24	3	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 676010845 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 212.582,47 bruto
r$   2.515,23 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 210.067,24 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026290400700075	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
14776	7413.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054
secretaria de estado da saúde de tocantins"	secretaria da saude	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026406200400173	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
14777	193.86	2	"processo 202500005032733.crrm
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330277), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.
.
153000/ir:......................193,86 
.
dare: nº 12100002612802913
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	67	2026-04-23	abril	4	2026285006700036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
14778	455.28	3	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. 
pagamento imposto de renda referente fatura 184433525 - março/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026326200600051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
14779	412.68	2	"pdf:	2025290100146
13088-ir	412,68 
lfb"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290100700129	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	64.106.552/0001-61
14780	6300.00	4	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0
00025227807).
despacho 539 - r$ 6.300,00"	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
14781	1077102.88	2	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026,
. irrf celetistas/comissionados...497.410,73
. irrf efetivos...................579.692,15
total geral:...1.077.102,88
ipof: 2026400100139
gec"	estado de goias	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200172	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
14782	1308.47	14	"pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos 

março/2026
planilha pi sei: 88769474
santa helena de goias nf: 1632"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14783	2490.00	2	recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de 100 (cem) canecas de cerâmica personalizadas para atendimento da diretoria-executiva da escola de governo, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005040439. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600025	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14784	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85334534) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100057	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14785	16460.95	3	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12756pis/cofins/csll	3.3.90.34.01	13/04/2026	13/04/2026	16.460,95	16.460,95"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
14786	352.92	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.

fatura aguas de ipameri 03/2026. valor irrf."	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-04-17	abril	4	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
14787	4153.86	41	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência............valor
398..............03/25..............2.539,61
397..............03/25..............1.614,25
total...............................4.153,86
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
14788	60185.60	8	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1111
nf 33849 r$ 47140 (nf 122 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 33817 r$ 9428 (nf 93 revista olha aqui );
nf 33650 r$ 3617,6 (nf 826 jornal sol nascente )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14789	1809445.02	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004499, nfs-839, 840 e 841.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-04-27	abril	4	2025436104800110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
14790	475060.00	1	valor que se paga referente ao edital de fomento a biotérios em instituições de ensino e pesquisa do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-04-27	abril	4	2026316101200019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14791	16864.40	7	referente a nf 147 (87890435) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 16/03/2026, conforme extrato bancário (87851037). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
14792	27769.85	17	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1083
nf 959 r$ 27769,85 (nf 57 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14793	506.75	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 18 de 20;
- i.d. depósito: 049500003872604076.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14794	375.95	2	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 31 de 31/03/2026 referente a  prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. 
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
14795	128546.68	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300121	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
14796	2500.00	27	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000401	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14797	541.83	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 4 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031066000.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-09	abril	4	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14798	8937.17	4	pagamento do irrf retido da nf 2013, emitida em 27/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 8.937,17 (valor total da nf: 186.191,03). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-04-06	abril	4	2026400103200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
14799	6309742.27	3	valor para pagamento parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 17/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036003726, nf nº 3194.	cel engenharia ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
14800	165.37	2	"processo 202500005010800 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 154405 - ir 
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 165,37
.
dare: nº 12100002612002544"	sarstedt ltda	2026	191	2026-04-17	abril	4	2025285019100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.661.790/0001-81
14801	17411.06	11	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 62  data de emissão: 01/04/2026
- referência: reajuste insalubridade
- vl. total dos serviços r$ 297.495,00
** issqn r$ 14.874,75
..
- nf 63  data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 50.726,26
** issqn r$ 2.536,31
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-04-16	abril	4	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
14802	20555.72	1	pagamento da concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor danilo sousa sampaio  à malta para acompanhar os atletas do projeto construindo campeões que irão compor a delegação brasileira no open malta 2026 e no campeonato mundial de karatê wka 2026.	danilo sousa sampaio	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026260100600051	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.452.331-**
14803	1808.00	4	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
14804	229.35	4	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços d e manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e pdf 2025215300007. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$229,35.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-04-07	abril	4	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
14805	915.49	11	"pagamento do inss da nota fiscal 269.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
14806	0.00	11	"pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa
da para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos
, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman
da da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go
iás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).
.
.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegre de goiás go - contrato 258/2025.
inss: r$ 904,32
issqn: r$ 411,05
valor líquido r$ 6.905,71
.
processo:202500006074479/ 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-04-08	abril	4	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14807	1368.34	3	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.

pagamento liquido diferença de reajuste ref. março/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-04-07	abril	4	2026145100500015	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
14808	2100.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.	associacao casa da crianca pequeno edson	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.950.045/0001-40
14809	4704.38	9	"202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1089 ref 03/26
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos(supermercado e frios)"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-04-14	abril	4	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
14810	1504.53	1	"202600010017945-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025""b"". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº v. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (87283082). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 144 (87397320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
27260..................1.504,53"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-04-14	abril	4	2026285009200250	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14811	3875.75	3	"pagamento referente à prestação de serviço especializado em revisão, editoração e diagramação no formato de e-book da ueg, conforme nota
fiscal nº 26 - sei 88312378.
atestado nº 4/2026 - sei 88309065."	feeling propaganda ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2025406200800265	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.640.218/0001-79
14812	1.32	2	"op para 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento do issqn da nota fiscal  nº 200 - período de 31/03 a 01/04/2026 - mês de abril/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
14813	13098.72	1	valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a referente aos honorários sucumbenciais, em favor de  ana júlia alves oliveira cpf/cnpj: 095.167.021-20, originárias da ação judicial de protocolo nº 5385133-27.2024.8.09.0051, proposta por arceu piauilino de lacerda, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.452.253 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066006580. ipof 2026326100217.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de.....r$ 13.098,72(líq)	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400075	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
14814	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.8 município aguas lindas de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda nvestimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás de águas lindas de goiás (cnpj 01.348.261/0001-60 - conselho escolar do colegio estadual de aguas lindas) do município de águas lindas de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2646, rex 5198,  despacho nº 1443/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar do colegio estadual de aguas lindas	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.348.261/0001-60
14815	580.98	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 9 de 99;
- i.d. depósito: 081250000031064652.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-09	abril	4	2026240125100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14816	381.58	4	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
102373 - irrf 	3.3.90.39.34 	13/04/2026 	10/04/2026 	381,58 	381,58"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
14817	5797.00	1	"valor para pagamento da requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado, ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021-20,  originárias de ação judicial proposta por karine cândido de paula alfaix, protocolo 
nº 5629690-86.2022.8.09.0051. processe sei 202400066014344.
ipof 2026326100147. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 6.742,45
retenção de irrf........................r$   945,45
valor líquido:..........................r$ 5.797,00."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-07	abril	4	2026326103400050	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
14818	31854.40	13	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal: 9 –
data de emissão: 09/03/2026
referência: fev/26
atesto: 09/03/2026
valor total da nota: r$ 637.088,00
issqn: r$ 31.854,40 
.
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267
pdf:	2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-04-06	abril	4	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14819	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026409100100215	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
14820	4943.99	56	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição
inss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) 
issqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)
i.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) 
valor líquido r$ 79.373,54
. 
conforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-14	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14821	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.1 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul (cnpj 00.722.229/0001-30 - conselho escolar bom jardim) do município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2654, rex 5199.  autorizo da despesa: despacho nº 1453/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar bom jardim	2026	259	2026-04-27	abril	4	2026240125900095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.722.229/0001-30
14822	5921.10	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26963484  e 27078752 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.	aurora rodrigues dos santos	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001433	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.740.531-**
14823	307058.50	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
abril/2026	3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 
abril/2026	3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 
abril/2026	3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 
abril/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 
abril/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 
abril/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 
abril/2026	3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 
abril/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
abril/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 
abril/2026	3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 
abril/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026300100100147	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14824	5608947.77	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026240100700259	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
14825	57186.40	19	"202600025016257 refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nf 44078  r$ 3.771,2. (rádio serra dos cristais  nf 61 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44080  r$ 3.617,60 (serra dourada 104,5 fm  nf 35 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44081  r$ 3.617,60 (tv serra dourada  nf 929 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44082  r$ 3.617,60 (rádio 97,9 fm serra dourada  nf 190 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44083  r$ 3.617,60 (rádio alvorecer fm  nf 38 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44084  r$ 4.522,00 (rádio executiva 92,7 fm  nf 292 r$ 3808)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44085  r$ 3.617,60 (rádio serra dourada fm cristalina  nf 928 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44086  r$ 3.617,60 (radio serra dourada 100,9 fm  nf 47 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44087  r$ 3.617,60 (tv serra dourada  nf 933 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44088  r$ 3.617,60 (tv serra dourada  nf 931 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44089  r$ 3.617,60 (serra dourada fm  nf 79 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nf 44092  r$ 3771,2 (rádio kompleta  nf 156 r$ 3200)
202600025017187 carnaval ii 2026 nf 44101  r$ 9.428,00 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 1233 r$ 8000)
202600025017187 carnaval ii 2026 nf 44103  r$ 9.428,00 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 1232 r$ 8000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-29	abril	4	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14826	854.18	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12474 e pdf 2024215300088 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$854,18.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14827	6276.21	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26987476, nº 26987546, e nº 27108829 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555.	juliano camelo pinto	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000096	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.493.951-**
14828	575.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias p/ colaborador eventual, conf. docs. sei 88428061, 88429374 e 88430260.
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026310100600072	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
14829	1100.00	14	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14830	3000.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026"	amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500394	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.851.947/0001-31
14831	148.38	9	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
120	3.3.90.30.09	09/04/2026	08/04/2026	7.419,00	148,38"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-04-14	abril	4	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
14832	2415.00	1	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil (conta destinada ao pagamento de diárias aos servidores da pasta), considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000613	secretaria de estado da casa civil	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026170401700010	2026	1704	encargos especiais	25.108.457/0001-45
14833	39597.60	5	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43533 r$ 7542,4 (rádio alpha fm g
oiânia nfvc 29 r$ 6400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43715 r$ 18856 (painel eletrônico
led midia brasil nfvc 685 r$ 16000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43798 r$ 9428 (jornal dos municíp
ios nfvc 2 r$ 8000)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43866 r$ 3800 (blog auvaro mai
a nfvc 7 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-04-15	abril	4	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14834	113567.72	3	"pdf:2026186200003
valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026
plan.pasep/03/2026
pasep ref. a março/2026

valor..........................113.567,72"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-04-22	abril	4	2026186200900001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14835	8260.56	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14836	100000.00	1	"processo sei nº 202600005002722 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 890.13 município valparaiso de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio. cirurgias de catarata. rd n° 96/2026 - ses/cep-20903.
.
pagamento conforme parecer 6 (85420696), despacho 277 (85517999), despacho 67 (85564554) e portaria numeração automática 882 (88874101).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
14837	3250.00	1	serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 199.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026319000600007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
14838	418.69	18	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 101868."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-04-16	abril	4	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
14839	0.00	37	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
repac. 12415 pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-04-22	abril	4	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
14840	3359.35	6	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de 
dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203.
pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de março/2026, fatura nº537019269, com vencimento dia: 16/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................r$ 3.528,73
retenção de irrf......................r$   169,38
valor líquido:........................r$ 3.359,35."	algar telecom s a	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
14841	1106.01	16	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1463-issqn-02/2026 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	1.106,01 	1.106,01 

total a pagar: 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
14842	8000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cmd geral, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cmd geral - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84831572).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026295400100007	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14843	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de abril/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
14844	0.00	8	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
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 ipof: 2025240102156
.
nota fiscal...1900
valor bruto: r$ 75.125,00
irrf: 901,50
liquido:  r$ 74.223,50
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
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weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-04-17	abril	4	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
14845	1255.45	11	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14846	12580.68	21	"pagamento gerenciador caixa do dia 15/04/2026. processo sei 202611129002746.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.

valor.......................r$ 12.580,68.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-16	abril	4	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14847	510741.54	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.569.869,80
líquido:	r$ 510.741,54
......	
	
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-04-22	abril	4	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14848	15476.16	7	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto
contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen
to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades
da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240101991 processo nº
202500006142852, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 985850  data de emissão: 01/04/2026 
- referência: março/2026
- valor total da nf r$ 22.420,00
** irrf r$ 15.476,16
.."	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-04-22	abril	4	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
14849	1290390.47	10	valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005131, nf nº 134 liq.	etica construtora ltda	2026	19	2026-04-22	abril	4	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
14850	15528.97	2	"processo 202600010013772.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026 dod (86921094). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 121/2026/ses/cmac-spj(sei 86931841), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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466581/ir:.......................15.528,97 
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dare: nº 12100002612001994"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-04-22	abril	4	2026285009200212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
14851	713749.49	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - policlínica goiás (87755738) custeio………….r$ 713.749,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-04-01	abril	4	2026285005500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
14852	25069.36	35	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.
inss: r$ 1.561,51
issqn: r$ 1.419,56
irrf r$ 340,69
valor líquido r$ 25.069,36
.
processo:202400006131749 / 202500006057799 
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14853	20617.40	3	valor para pagamento do inss da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000005, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 8155.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-04-13	abril	4	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
14854	3770.82	8	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.

nf - 133. valor issqn. referência 02/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
14855	0.00	1	"ipof 2025295000487
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única 
área requisitante: pcgo
objeto: contratação de empresa especializada na confecção de equipamentos de proteção individual - epi (vestimentas operacionais profissionais) para a pcgo, com recursos do faf
.
valor total de.........................r$ 1.901.823,05.
gdc: 20260310000001373
cotação dólar dia 14/04/2025: r$ 4,97
valor total em dólar: u$ 377.705,52"	guilherme cavalieri granzionolli	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026295001000002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.323.356-**
14856	324.47	3	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 324,47 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 958371 (sei 88741218). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. março/26. pdf nº 2025295300044."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-04-13	abril	4	2026295301300008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
14857	640220.12	2	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
27205.................02/26........640.220,12
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
14858	6493.41	6	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, destinado ao 1º t
ermo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empre
sa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservaç
ão de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipa
mentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcioni
sta, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro
de convenções de goiânia, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 59.031,00,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.493,41, , conforme nfs-e nº 5943.(ipof.2025426100260)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
14859	1545.01	4	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competencia mês 03/2026 conforme nfs-e nº460283.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
14860	1500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 45º bpm - 1º trimestre 2026., conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85146903)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026295400100264	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14861	8391.00	1	"pdf:	2026295100021
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 7ª regional prisional, destinado a reparos, manutenção de sistemas de videomonitoramento e alarmes . i, conforme rd (88331116).
.
valor: r$ 8.391,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	14	2026-04-24	abril	4	2026295101400006	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
14862	57.54	29	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 20xxxx-10.2005.809,001, conforme despacho nº 91/2026/agehab/pj (88770670). 202500031005829.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
14863	345.00	1	diárias para visita técnica nas unidades da secti em buritinópolis e damianópolis nos dias 26/03 a 27/03/2026.andré brito.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-04-09	abril	4	2026409100400030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
14864	5220.35	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-04-28	abril	4	2026240120900045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14865	9728.10	2	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
ressarcimento erica da paixão fonseca - ref 03/2026
.
processo sei 202617645001040
.
pagamento duam 35932505.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026250100100102	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14866	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de abril/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-04-27	abril	4	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
14867	64550.90	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026180101000013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14868	1621.00	4	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........)."	leandro alves da costa	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
14869	21711.62	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14870	43.19	10	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 123, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
14871	11402.46	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rppm - contribuição servidor.	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100119	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
14872	706.15	2	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2026.
.
abril/2026	3.3.90.41.03 - r$ 10.547,26 
abril/2026	3.3.90.41.30 - r$ 503,74 
abril/2026	3.3.90.41.31 - r$ 706,15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026300100300023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14873	10238.43	8	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ..................... r$ 1.663.654,27

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-04-28	abril	4	2026186200400083	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14874	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.5 município ipameri deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás josé pio de santana  (inep 52066010) (cnpj 00.680.196/0001-02 - conselho escolar professor jose pio de santana) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2534, rex 5175,  despacho nº 1373/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar professor jose pio de santana	2026	260	2026-04-27	abril	4	2026240126000058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.680.196/0001-02
14875	359885.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).	departamento estadual de transito	2026	24	2026-04-29	abril	4	2026296102400010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14876	250.00	4	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
14877	72153.87	3	"pagamento de  fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. março/2026

fatura sei: 88879449
atestado nº 34/2026 sei: 88879580"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-04-17	abril	4	2026406201000087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
14878	29766.83	1	pagamento de fgts,referente a  folha de pessoal (celetistas ) do mês de março de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 29.766,83.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-17	abril	4	2026426100100078	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
14879	37340.26	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100230
.
fatura março/2026
numero da fatura: 4000000659503202600
agrupamento: 65953
valor bruto : r$ 37.817,84
valor liquido: r$ 37.340,26
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-04-09	abril	4	2026240121900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14880	130605.11	5	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 713 de contratação de
uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimen
to de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre.
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
14881	3002.85	9	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 378.347, emitida em: 06/04/2026,
referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,
dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 3.154,25
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   151,40
valor líquido.................................r$ 3.002,85."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-04-17	abril	4	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
14882	4795.35	1	folha pagamento - regime próprio - descontos - ipasgo  - abril/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026440100300080	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
14883	311649.70	2	pagamento de líquido da nf 208, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-01	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14884	151.40	12	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 378.347, emitida em: 06/04/2026,
referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,
dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 3.154,25
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   151,40
valor líquido.................................r$ 3.002,85."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-04-17	abril	4	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
14885	1168279.55	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14886	3800.00	1	"processo sei nº 202600010027464 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana clara messias gomes. processo 202600010027464. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24693 (88641625).
.
valor: r$ 3.800,00
."	ana clara messias gomes	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900280	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
14887	14370.49	25	pagamento do valor inss da nf 128, em favor de funcional construções ltda, referente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go.pdf 2024430100281.	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
14888	46717.81	1	"pagamento líquido parte à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição 
inss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) 
issqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) 
valor líquido r$ 159.610,41
.
conforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006041270
pdf: 2026240100336 e 2026240100673
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-04-21	abril	4	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
14889	2744.01	6	"pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é 
a e locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 06 (seis) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2272, emissão: 16/04/2026, 
atestado: 16/04/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 2.744,01 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026160100700140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
14890	52116.86	8	"pdf:2025295000120
11-02/26 inss...................52.116,86."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-04-15	abril	4	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
14891	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.9 município uruana deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual zico monteiro (inep 52020002) (00.711.688/0001-18 - conserlho escolar zico monteiro) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2423, rex 5148.	conserlho escolar zico monteiro	2026	260	2026-04-17	abril	4	2026240126000049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.711.688/0001-18
14892	809.97	32	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.

-------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários para pagamento:

banco: cef
agência: 4340 
operação: 3703 
conta: 000575223943-1
prefeitura municipal de chapadão do céu – go
cnpj: 24.859.332/0001-94"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-15	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14893	364.58	8	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 114 de março de 2026."	n r basso	2026	6	2026-04-16	abril	4	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14894	752546.53	4	valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº's 103 a 147- liquido	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-04-22	abril	4	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
14895	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.9 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás do setor palmito (inep 52069915) (cnpj 00.671.498/0001-14 - conselho escolar do colegio estadual do setor palmito) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2500, rex 5165.	conselho escolar do colegio estadual do setor palmito	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.498/0001-14
14896	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2025436100486, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.	construtora centro leste s a	2026	50	2026-04-11	abril	4	2025436105000048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14897	1596.48	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 05ª medição final do contrato 145/2025, referente a execução do esvaziamento controlado da barragem paranã i, bem como a implantação de dispositivos de drenagem superficial, localizada na zona rural do município de formosa/go, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2025436101158. processo sei nº 202600036004839, nf-71.	primor engenharia ltda	2026	72	2026-04-11	abril	4	2025436107200012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
14898	11303.28	1	aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010020373. rd 18/2026 (87865319).....r$ 11.303,28	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-04-17	abril	4	2026285005600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
14899	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
14900	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 395 município goiania deputado julio pina beneficiario: associação casa de cultura antônia ferreira de souza objeto da emenda contratação de dois profissionais da área de música para ministrar oficinas de violão e teclado destinadas a crianças, adolescentes e idosos atendidos pela associação. modalidade:  termo de fomento nº 99/2026
epi 395 tf 99 mar 26"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	15	2026-04-16	abril	4	2026190101500069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.118.381/0001-57
14901	364475.00	2	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa
ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de
preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da
superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100359, conforme nota fiscais:
..
- nf 288  data de emissão: 24/03/2026
- referência: 10 unidades de bumbo sinfonico 
- valor total da nota fiscal r$ 95.990,00
- valor líquido r$ 95.990,00
..
- nf 290  data de emissão: 06/04/2026
- referência: 15 unidades de campanas tubulares
- valor total da nota fiscal r$ 268.485,00
- valor líquido r$ 268.485,00
..
empresa optante pelo simples nacional.
dados bancários: banco: bb agencia 1545-8, conta 29159-5
.."	mr manutencao de instrumentos musicais ltda	2026	163	2026-04-16	abril	4	2025240116300005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.739.338/0001-13
14902	1200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	cleber samuel ferreira dos santos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500687	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
14903	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de abril/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
14904	7.02	2	"processo: 202600010009969 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
24433........7,02
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612002013"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-16	abril	4	2026285009200189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
14905	367.96	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14906	4500.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500398	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.862.811/0001-49
14907	950.00	1	"processo 202600010030871 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel de paula rocha e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 27896/2026/ses (sei 89135358)."	daniel de paula rocha	2026	69	2026-04-27	abril	4	2026285006900293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.413.321-**
14908	649.50	28	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se do recurso de apelação interposto pela agehab, contra a sentença proferida pelo juizo da vara das fazendas públicas, da comarca de anicuns, autos  n° 547xxxx-76.2025.8.09.0010., conforme despacho nº 177/26/agehab/pj. sei nº 202600031003241.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-04-13	abril	4	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
14909	54000.00	1	"pdf:2026290100156
diarias spde mp 2tr....................54.000,00."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-04-14	abril	4	2026290100700143	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14910	10743.42	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100090 e processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100157	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
14911	1627.51	4	"pdf:2024290100090
04-04/26 liq.................1.627,51."	marry delatorre costa	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
14912	17250.59	5	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
 contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi
ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (adm aérea).
.
pdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025-ses/ccerac/tfd(69534952)
.
fatura: 154960....17.250,59
.
total a pagar: 17.250,59"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-04-10	abril	4	2026285001000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14913	8934.44	5	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$  1.905,19 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
14914	81900.00	5	"pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/
2025 - graduação 2025, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 88441203"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-04-09	abril	4	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14915	3282.75	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27194740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.	diego gomes pereira	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000691	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.001-**
14916	1014057.91	18	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  85	
data de emissão:	22/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	24/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.026.374,40
líquido:	r$ 1.014.057,91
......	
	
processo202500006143308
pdf 2025240102637"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-04-30	abril	4	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14917	902.00	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-04-24	abril	4	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
14918	5241.00	1	pagamento de nota fiscal n° 27187023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110	silezia morato	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000267	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.341-**
14919	1900000.00	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/202, da 01ª medição, referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km. relativo ao período de 16/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036005874, nf nº 2399.	construtora centro leste s a	2026	66	2026-04-24	abril	4	2026436106600036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14920	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1006 município monte alegre de goias deputado dr. george morais beneficiario: associação de desenvolvimento comunitário de monte alegre de goiás - adecom objeto da emenda aquisição de veículo compacto, capacidade 5 passageiros, com foco em custo-benefício. modalidade: termo de fomento nº 122/2026
epi 1006 tf 122 abr"	associacao de desenvolvimento comunitario de monte alegre de goias-go - adecom	2026	17	2026-04-30	abril	4	2026190101700028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.799.130/0001-36
14921	54070.67	2	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/fev26.......r$ 54.070,67
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026285003500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
14922	569806.31	3	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/mac.tes./mar/26.........r$ 569.806,31
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-04-27	abril	4	2026285003500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
14923	364918.71	10	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
275	3.3.90.34.01	23/04/2026	23/04/2026	364.918,71	364.918,71"	globo administracao eireli	2026	10	2026-04-27	abril	4	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
14924	3937.44	2	"processo: 202600010003381 - vvf.
.
programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
pagamento referente a aquisição de medicamentos ceaf.
.
nota.........valor(r$)
89541........3.937,44
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610012640"	chiesi farmaceutica ltda	2026	121	2026-04-06	abril	4	2026285012100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.363.032/0015-41
14925	4410.00	4	"pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 539 - referente mês março/2026"	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500437	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
14926	9193.53	6	pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23 e iss o valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº 23071. (ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
14927	2436.58	1	202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - protege.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-04-29	abril	4	2026296101300015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14928	891.19	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14929	16040.13	6	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 285 e ipof 2024215300058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-04-27	abril	4	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
14930	62765.47	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026280100100021	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
14931	8438.19	2	"folha de pagamento - abril/2026 - apropriação de despesa irrf

folha abril/26 irrf	3.1.90.11.13	27/04/2026	27/04/2026	363.653,60
folha abril/26 irrf	3.1.90.16.05	27/04/2026	27/04/2026	8.438,19"	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026126100100123	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
14932	11598.50	1	op- prefeitura municipal de goiânia-inst.prev. servidores munic. gyn- ressarcimento -salário referente ao mês de março/2026-servidor leandro henrique do nascimento silva, cedido à esta agência-emater.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100156	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
14933	63381.63	1	".
proc 202600010010269-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidor....................jan/26.......fev/26......mar/26
bethania pereira cober......6.645,82....6.645,82....6.905,02
luciana gomes p.fabelicio...9.101,05....7.278,76....7.562,64
pedro henrique b.oliveira...5.849,93....7.314,50....6.078,09
.
valor total a ressarcir.....................r$ 63.381,63
."	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
14934	59105.55	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300130	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
14935	5349.00	3	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14936	6922.44	2	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100251, processo 202600036004330 nf 266 irrf	alta engenharia de consultoria ltda	2026	56	2026-04-08	abril	4	2026436105600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.415.130/0001-58
14937	34.49	101	pagamento de art  1020260126944 - despacho 132 pj-gerec - ipof 202646100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-28	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14938	0.00	5	"pagamento do inss retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
14939	2992.62	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026150100100074	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
14940	2342.99	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 09ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101524, processo sei nº202600036001282, nf-35.
dare: 8580 0000 023-2 4299 0008 210-4 0002 6135 005-6 0530 0710 000-1"	cbc construtora brasil central ltda	2026	89	2026-04-30	abril	4	2025436108900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
14941	176612.16	5	"pagamento para quitar com quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 16/06/2025 a 15/06/2026.
.
nfe. 249 - r$ 176.612,16 - liquido"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
14942	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 255 município itumbiara deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.

.aquisição de bebedouros para atender a unidade universitária de itumbiara, 

nota fiscal n. 000.113 (sei n° 88223862)
nota fiscal n. 000.112 (sei n° 88302700)
nota fiscal n. 000.111 (sei n°  88419260)

atestado nº 35/2026 sei: 88420928"	william galdino da silva	2026	37	2026-04-13	abril	4	2025406203700089	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	58.077.235/0001-61
14943	54590.50	3	"pagamento conforme a nf 1386 do mês de fevereiro/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-04-16	abril	4	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
14944	1406.84	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-04-29	abril	4	2026210100300011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14945	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
14946	3582.51	3	"empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100181	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14947	20000.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026. ipof 2026285001451	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026285001000266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14948	15774.28	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	247	2026-04-28	abril	4	2026240124700087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
14949	6495.00	1	"descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 
ep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011
4.4.90.52.14 - equipamentos e acessórios para segurança 6.495,00

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 75."	44954785 beatriz ribeiro dos santos	2026	11	2026-04-27	abril	4	2025190101100049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.954.785/0001-07
14950	1960204.41	3	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100107, processo 202600036004885 nf 26 liq.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-04-14	abril	4	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
14951	4021.92	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-04-29	abril	4	2026336200200100	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14952	2283.16	4	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap) , sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 1566 e pdf nº 2024215300187. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$2.283,16.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-07	abril	4	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14953	0.00	3	pagamento de líquido da nf 141, referente a eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.	castros eventos ltda me	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026260100600024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
14954	3100.00	1	"processo 202600010029853.crrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão pedro sol vaz. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010029853, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26967 (88988282).
.
tfd/joao pedro:..................3.100,00 
."	welton dimas vaz	2026	69	2026-04-23	abril	4	2026285006900279	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.617.371-**
14955	2902.84	10	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
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nfe. 4459 - r$ 2.902,84 - tributos/irrf"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14956	89.99	4	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
14957	1292.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26930741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3632.	ivaneide maria de araujo barauna	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001744	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.513.221-**
14958	6559.71	6	pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-04-16	abril	4	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
14959	276263.88	4	"despesa relativa a gratificações por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100146	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14960	125.00	7	issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 105	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
14961	1875.86	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/03/26 valor de 1.875,86.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60724. referente ao mês de março de 2026. 1ª (parcela). 
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 1.875,86."	agencia brasil central	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026186300900001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
14962	3150.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 3.150,00"	instituicao universal de aguas lindas de goias go	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.465.781/0001-88
14963	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
14964	9972.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26956228 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3327	maria das gracas neres evangelista	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106001772	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.014.271-**
14965	380.36	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 32 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-09	abril	4	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14966	140.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 210 e ipof 2026210100064. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$140,00.
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
14967	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26921864 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3274.	benedito antonio de souza	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000042	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.745.376-**
14968	0.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de abril/2026."	acacio arlem tomaz	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500462	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.591-**
14969	29.25	59	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33617-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	15/04/2026 	10/04/2026 	29,25 	29,25 

total a pagar: 	29,25


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14970	362.56	27	"pagamento do issqn da nf 160,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14971	95405.44	21	"retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14
1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04
1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57
1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89
1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82
1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
total....r$ 95.405,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-04-09	abril	4	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
14972	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de abril/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
14973	42464.37	3	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
março/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026336200900003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
14974	29259.00	2	contratação de show artístico da banda mr. gyn, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.	profecia producoes e eventos ltda	2026	28	2026-04-08	abril	4	2026420102800012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.316.425/0001-82
14975	7708.22	4	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf83 154.164,37
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-04-24	abril	4	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
14976	653.65	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100123	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14977	0.00	21	"pagamento parte/líquido da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/
coordastec-16768(85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83 / r$ 2.981,38 / r$ 400,20
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-04-06	abril	4	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
14978	4720.17	1	"processo sei nº 202600010001764 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025.
pregão eletrônico nº 150/2025. sislog nº 113854. vigência da arp 12/11/25 à
11/11/26. dod (84975064). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimen
to 54 (85352992), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades d
a contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e
demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 24218
emissão: 01/04/2026
valor: r$ 4.720,17

."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14979	396.00	14	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 10 a 12 de fevereiro/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005315 nf 1150 irrf 

dare: 8580 0000 003-8 9600 0008 210-5 0002 6107 006-1 4130 2950 000-9"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
14980	38.00	3	"prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26.
#
pagamento da nf 03908143 (88660064). conforme despacho nº 220 (88660964). competencia: 03/2026
ipof:2024310100176, 2026310100150"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026310100600044	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
14981	10000.00	1	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
diárias para fora do estado - 2º trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-04-06	abril	4	2026326203300005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14982	809.97	33	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.


------------------------------------------------------------------------------

dados bancários para pagamento:

banco: cef
agência: 4340 
operação: 3703 
conta: 000575223943-1
prefeitura municipal de chapadão do céu – go
cnpj: 24.859.332/0001-94"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-15	abril	4	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14983	1100.00	3	"- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/2026 - r$1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs.: esta opdeverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
de rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao proces
so."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
14984	193643.95	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº13 à empresa construtora suprema ltda, cnpj:31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 24/03/26, conforme contrato nº 128/25(86275076) e relatório nº1555/26/cooinsp. 202600031002980.	construtora suprema ltda	2026	24	2026-04-29	abril	4	2025436202400559	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
14985	12824.43	2	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 29.983,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026126100500021	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14986	64561.00	73	202100025057108 rpv sandro gomes albino, cpf sob o nº 806.069.461-87, [ pago online]r$ 64.561,00.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14987	800.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de abril/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
14988	15335.04	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588291-72.2025.8.09.0051,  em favor de  vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj nº 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 15.335,04 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho 1653 (88340845) e autorização pr-06101. ipof  2026436100423 - sei de pagamento 202500036011588 - guia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031090122.	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	68	2026-04-13	abril	4	2026436106800053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
14989	369.51	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº 425.216.961-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857.
.
- reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub;
- processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 14;
- i.d. depósito: 081250000031066353.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-04-09	abril	4	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14990	31.08	567	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
511-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/04/2026 	26/03/2026 	31,08 	31,08"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-04-14	abril	4	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14991	48.54	2	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 

refere-se ao recolhimento do imposto de renda nf nº 4359202 - março/2026."	claro s a	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
14992	7127.06	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 135 295.721,63
...nf 136 298.199,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	3	2026-04-13	abril	4	2026240100300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14993	5603.63	47	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-04-16	abril	4	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14994	6524152.75	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-04-28	abril	4	2026240113700105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
14995	11541.98	1	"pdf:	2026290600271
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
 verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 
.
valor: r$ 11.541,98
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026290600500023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14996	12572.48	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 28/02/26 no valor 12.572,48.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026023250116.referente ao mês de fevereiro de 2026. processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 12.572,48."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-04-16	abril	4	2026186300800093	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
14997	14999.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27116329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3964	evania braga da cunha	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101217	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.671-**
14998	870.24	2	"pdf:2025295000450
9630-03/26-ir......................870,24."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	23	2026-04-15	abril	4	2025295002300024	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	21.613.975/0001-65
14999	194.85	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
.
 .referente a folha de pagamento: 04/2026
 .parcela: 08
 .
 .
 .
 .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do
 brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san
der lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.201
6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-04-28	abril	4	2026170105000231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
15000	5101.76	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 177/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026319000100113	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15001	172.24	11	"pagamento complemento de issqn da empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a execução dos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
.
nf 50 r$ 86.989,25– 7ª medição - contrato nº. 143/2025
inss: r$ 3.028,53
issqn: r$ 4.349,46 / r$ 172,24
i.r. r$ 1.043,87
valor líquido r$ 58.055,89 - r$20.511,50
.
processo: 202400005024592 / 202500006073407
pdf: 2025240102624 / 2025240102384
cno: 90.024.56148/7
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-04-07	abril	4	2025240108600053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
15002	1254.25	9	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf72 104.520,70
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-04-27	abril	4	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
15003	599804.02	8	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/2026 - parcial (87390724) fundo de provisão.........r$ 599.804,02"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-04-01	abril	4	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
15004	361.09	3	"* ipof nº. 2025170100218 *
.
pagamento de custas judiciais (sei 89542017), através de boleto bancário (sei 89755677), expedida pelo 2º tabelionato de protesto de títulos, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos de goiânia, vinculada ao processo judicial nº. 5232359.90.2017, em desfavor do presidente do conselho administrativo tributário – cat, inscrito no cnpj nº 01.409.655/0001-80.
.
rmvp
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-04-30	abril	4	2026170105500092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15005	614.21	9	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  
.
nota fiscal nº 1372 - r$ 51.183,99
emissão: 30.03.2026
ateste: 30.03.2026
>> irrf: r$ 614,21
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-04-06	abril	4	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
15006	5066.66	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 259 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
15007	2708.82	3	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
fatura 63412/mar/2026 ..............................  r$ 2.708,82.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-04-27	abril	4	2026285006700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
15008	1146.60	2	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17779 de 07/04/2026 (88744017)."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-04-22	abril	4	2026335100100030	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
15009	0.00	5	"valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com
ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores
da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos, no valor de.......r$ 25.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-04-15	abril	4	2026326101600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15010	201174.01	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-04-28	abril	4	2026240125100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15011	14958.74	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26941540- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4696.	arlen de oliveira mendes gomes	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001166	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.081-**
15012	1096.67	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026430100600074	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15013	1430.37	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 1.430,37.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.
conforme solicitação nº 108503 - sislog.
nota fiscal nº 43432.
referente aà aquisição de passagens aéreas no trecho goiânia/go – cuiabá/mt
, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel
- iii confia, a ser realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.
processo sei nº 202600029000990. (1ª parcela).
fatura nº 43683 de 06/04/2026  
processo nº 202600029001053
total selecionado: r$ 1.430,37."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-04-13	abril	4	2026186300800010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
15014	1600.56	3	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""b"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
nota: 7594
emissão: 12/03/2026
valor: r$ 1.600,56
."	geraes diagnostica ltda	2026	124	2026-04-22	abril	4	2026285012400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
15015	28861.00	1	"pagamento do valor líquido referente aos meses de janeiro a
fevereiro de 2026, incluindo os serviços de manutenção e
instalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 248
e controle de manutençãoanexo (87940072), correspondente à
região sudeste de goiás. pdf nº2024180100609. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026180100500085	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
15016	244.84	8	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 909 do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
15017	84825.00	1	pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (2º trimestre de 2026).	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-04-23	abril	4	2026290400700138	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15018	56148.90	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/03/26 valor de 56.148,90.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60724. referente ao mês de março de 2026. (restante). 
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 56.148,90."	agencia brasil central	2026	9	2026-04-17	abril	4	2026186300900004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
15019	7616.00	5	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para
sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo
ao mês de março/2026. pdf: 2025180100215 wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
15020	108788.35	1	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101366, processo 202600036004475 nf 330 liq, 332 liq e 334 liq.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-04-10	abril	4	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
15021	0.00	2	".
processo 202400010065253 - vpo
.
reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)
.
nota fiscal 2469/fevereiro/2026/ir....................15.302,44
.
dare 12100002612002154"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-04-14	abril	4	2026285005100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
15022	29567.93	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-244-246-irrf 
dare: 8585 0000 295-1 6793 0008 210-2 0002 6135 004-8 8035 6060 000-9"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-04-24	abril	4	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
15023	205.70	17	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-04-20	abril	4	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
15024	120.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
15025	360310.11	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026290400100070	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
15026	1378.45	3	fgts – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-04-23	abril	4	2026436200100135	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15027	3475.29	4	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviço de fornecimento de energia das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. valor líquido da fatura nº 187259753. 03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
15028	1036150.14	1	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026 dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 39/2026/ses/cmac-spc(sei 85969517), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
309586:.................1.036.150,14"	bayer s a	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026285009000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
15029	1720.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 075 - wisterson dos santos brito..........valor r$ 1.200,00
nf.- 067 - wanderson franca dos santos..........valor r$ 520,00
total geral.....................................valor r$ 1.720,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-04-07	abril	4	2026326100900076	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15030	3731.98	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026240100700157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
15031	325.00	6	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 16/03/2026. serviços gráficos, nf 2 (processo: 202618037000820).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-06	abril	4	2026400100700088	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15032	1309.13	10	".
irrf da nota fiscal nº 570, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-04-14	abril	4	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
15033	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com contratação da empresa eireli para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo),  para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração orçamentária 379/3261/2025 e contratação sislog 115906. ipof 2024326100287. pagamento referente a nota fiscal nº 0578 da empresa gás e mais comércio ltda, conforme despacho 
nº 004/2026-nuclal, dia: 26/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 26/03/2026, no valor de:.................r$ 4.875,40."	gas e mais comercio ltda	2026	11	2026-04-07	abril	4	2026326101100027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.485.159/0001-20
15034	302507.22	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-04-14	abril	4	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
15035	983.34	8	bolsa estágio - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 1806/2026/agehab/gagp (88947463) e despacho nº 1843/2026/agehab/grsg (89017324). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15036	82960.93	2	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000083 irrf. referência 03/2026."	redemob consorcio	2026	51	2026-04-27	abril	4	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
15037	21431.91	20	"pagamento do issqn da nf 155,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).
.
pdf 2025260100579"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-04-07	abril	4	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15038	5699.00	9	pagamento da nota fiscal 82 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso deslocamento interiores de goiás, à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 23 de fevereiro de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 1633/2026/cooinsp. 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15039	5985.00	5	"pagamento do líquido da nfs-e 280 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês de março/2026."	go parking ltda	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
15040	8340.00	5	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-14	abril	4	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15041	33603.77	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com recursos ao agrocolégio estadual maguito vilela,
município de goianésia..
-
processo: 202600006030231
ipof: 2026240100805
portaria 2215/2026
rex seq 5116
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar maguito vilela	2026	124	2026-04-06	abril	4	2026240112400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	62.228.601/0001-03
15042	360.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15043	9543.55	5	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12735 e pdf 20242153 00083. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$9.543,55.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-04-08	abril	4	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15044	3581.32	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100093	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15045	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26985853 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3304.	wanderson bueno alves	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106001174	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.929.871-**
15046	1727.83	7	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 103 ref 02/2026 r$ 1.727
,83.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
15047	5986.92	14	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 07ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado, realizada no período de 01/0/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025435000023. processo sei nº 202600036003413, nf-19. dare:12100002612000493.	construtora milao ltda	2026	10	2026-04-08	abril	4	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
15048	37772.55	5	"pdf:  2025160100219 - processo:  202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10365, emissão: 26/03/2026, 
atestado: 27/03/2026, referência: março/2026, 
valor: r$ 37.772,55 líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-04-08	abril	4	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
15049	17495.24	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1573 e ipof 2024215300185. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15050	50000.00	1	202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do ano de 2026 - diaria fiscalização civil dentro do estado - r$ 50.000,00.	departamento estadual de transito	2026	29	2026-04-09	abril	4	2026296102900018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15051	584.25	8	"202500025087561 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 917 ref 03/2026  r$ 584,25
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-04-17	abril	4	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
15052	858.54	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
liquido
.
nf: 958391
.
sei (88799199)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
15053	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de abril/2026."	fabiana vieira da silva	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500660	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.222.471-**
15054	345.00	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-04-15	abril	4	2026120100900042	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15055	0.00	1	pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública douraides sousa ribeiro chaves, cpf ***.133.391-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 17/02/2026.	douraides sousa ribeiro chaves	2026	8	2026-04-01	abril	4	2026180100800118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.133.391-**
15056	14970.94	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26978482  e 27201548  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3932.	laura rodrigues de sousa	2026	60	2026-04-17	abril	4	2025320106001006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.201.311-**
15057	74192.16	2	"pagamento do liquido da nf 428,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100058"	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-04-01	abril	4	2026260102300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
15058	4169.99	4	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

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pagamento irrf nota fiscal 42097"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-04-15	abril	4	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
15059	0.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de abril/2026."	elzilene maria lopes de souza	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500315	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.831-**
15060	4503.60	17	"pagamento do irrf retido da nf 1186, emitida em 10/04/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiás, no dia 01 de abril de 2026,(valor r$ 4.503,60), (valor total da nf r$ 93.825,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005021926 
ipof: 2025400100321.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
15061	156.43	2	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

pagamento irrf nota fiscal 262217."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-04-22	abril	4	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
15062	2660.00	16	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-06	abril	4	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15063	2870.07	2	recolhimento do iss da nf 52, a empresa equiptek soluções técnicas em energia ltda, referente a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos e memoriais de redes de distribuição urbana de energia elétrica, a serem implantados em empreendimentos de contrapartida social desta agência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e proposta de preços da contratada, no período de 28/11/2025 a 02/03/2026, de acordo com o relatório de medição nº 2/2026/agehab/gpph-11802 (id. 86813748), relativos a 50% (cinquenta por cento) do lote 01 e lote 02, conforme contrato 127/2025 (86813710). relatório 1252/26/cooinsp. 202600031001841.	equiptek - solucoes tecnicas em energia ltda	2026	24	2026-04-08	abril	4	2025436202400554	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	29.316.803/0001-31
15064	39416.20	2	pagamento da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-04-01	abril	4	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
15065	332.03	3	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 283 a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de anápolis - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614) e relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 284, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de senador canedo  - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 285, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de luziânia go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
pagamento da nota fiscal 286, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de trindade -go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 287, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de goiânia-go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação."	carilene welter ltda	2026	5	2026-04-15	abril	4	2026436200500111	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.796.674/0001-09
15066	264222.11	1	"pdf: 2025290600153
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades prisionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..................valor
9819788.............03/26................28,49
9784682.............03/26............72.484,22
9769761.............02/26................28,49
9736332.............02/26............89.836,84
9678103.............01/26...........101.815,58
9711126.............01/26................28,49
total...............................264.222,11
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-04-15	abril	4	2026290600700086	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
15067	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de abril/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
15068	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a abril/2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
15069	29425.65	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 28/02/26 valor de 29.425,65.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada,para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de fevereiro de 2026.
nf. nº 523.
processo sei: 202300029004902. (restante).
total selecionado: r$ 29.425,65."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-04-07	abril	4	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
15070	101.93	6	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. irrf.
.
nº documento..........referência..........valor
26443.................02/26..............101,93  
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
15071	809.97	33	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbani
smo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de super
visão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou c
onclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no mun
icípio edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, co
ntrato nº 73/2025 - (84545020). relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei
202600031000025.
----------------------------------------------------------------------------

dados bancários:
banco: caixa(104)
agência: 4736
conta corrente: 575220485-9
cnpj: 24.852.618/0001-48
(município de edealina)"	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-06	abril	4	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15072	8251.10	39	".
proc 202600010025833 - 202600010018498 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência.............valor
453..................4.842,07 
448..................3.409,03 
.
total a pagar: 	8.251,10
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-04-23	abril	4	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
15073	1124.47	31	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
930-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	01/04/2026 	27/03/2026 	1.124,47 	1.124,47"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15074	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
15075	130.64	3	"despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.

****************************************************************************
pagamento rrt cau go - doc 24458752"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	7	2026-04-22	abril	4	2026290200700041	2026	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
15076	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.14 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual especial aprendizes da esperança (inep 52070875) (cnpj 00.711.669/0001-91 - caixa escolar aprendizes da esperanca) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2501, rex 5166,  despacho nº 1042/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.	caixa escolar aprendizes da esperanca	2026	259	2026-04-22	abril	4	2026240125900069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.711.669/0001-91
15077	7369.12	1	recibo de férias do funcionário kelven rafael rodrigues pelo período gozo das férias 06/04/2026 a 20/04/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-04-01	abril	4	2026409100100200	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
15078	455.29	101	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf 37160 r$  55,98
nf 36173 r$ 115,69
nf 36174 r$ 283,62
.
empresa: empresa warner bros. (south) 
cnpj: cnpj 33.015.827/0001-28
.
dados bancários: 
banco: 341 ag: 0183 conta: 34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-04-13	abril	4	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15079	32320.43	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 48/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500197	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15080	3835.09	6	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo p referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 16000600.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026319000500034	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
15081	130.64	1	"despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.

****************************************************************************
pagamento taxa cau go - boleto 24362463"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	7	2026-04-13	abril	4	2026290200700041	2026	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
15082	396349.46	5	valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-04-09	abril	4	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
15083	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 164 município cacu deputado rosângela rezende beneficiário: dispensario espírita adolpho bezerra de menezes-diabem objeto da emenda - aquisição de equipamentos e bens permanentes destinados ao fortalecimento da infraestrutura operacional e ao aprimoramento das condições de armazenamento de alimentos, climatização de ambientes e atendimento institucional do dispensário espírita adolpho bezerra de menezes. modalidade: termo de fomento nº 110/2026
epi 164 tf 110 mar"	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	17	2026-04-23	abril	4	2026190101700026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.654.879/0001-10
15084	6183.28	1	"202600010019531-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 . vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (87522452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 58/2026/ses/cmac-spc  (sei 87868359), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..........valor
337890...............6.183,28"	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-04-23	abril	4	2026285009000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
15085	2678.28	2	"processo 202600010003088.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/2027. dod (85048337). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 85216949), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
334051:....................2.678,28 
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
15086	10672.98	3	"férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026110100100164	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15087	3180.77	5	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª
dp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
15088	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026409300500002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
15089	2559.60	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-04-28	abril	4	2026240125300064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15090	0.00	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001602604297	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15091	52067.13	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700206	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15092	18278.07	6	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto
.
23175/ir:.......................18.278,07 
.
dare:nº 12100002612802842
."	cm hospitalar s a	2026	91	2026-04-27	abril	4	2026285009100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
15093	675.00	1	"pdf:	2026290600221
.
objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento  fora do estado de goiás. 
.
valor: 675,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290600700141	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15094	8513.01	3	"ipof 2026290100183
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.01 - protege....................................r$ 8.513,01
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026290100300016	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15095	7182.93	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026120100100110	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
15096	33020.00	12	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. horas aula detran.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-04-29	abril	4	2026296101100107	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15097	9756.23	2	".
consignação -  funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-04-28	abril	4	2026285000800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15098	108161.81	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 701317."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-04-29	abril	4	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
15099	1210323.71	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj:58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº177/2024 (88486742) e relatório nº1537/2026/cooinsp. 202600031003035.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	17	2026-04-29	abril	4	2026436201700098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
15100	784.60	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987."	senha engenharia s c	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15101	2265.54	6	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços  de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 114"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-04-17	abril	4	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
15102	37.20	5	"pdf: 2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.
irpj - nf. 234 - emitida em 08/04/2026
ref. a março/2026

valor......................................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-04-13	abril	4	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
15103	200.00	2	".
ordem de pagamento referente à requisição de despesas para o superintendente central de contabilidade, ricardo borges de rezende, referente ao ressarcimento da despesa com transporte de retorno do aeroporto na 87º gefin em teresina - piauí no período de 18 à 21 de março de 2026.
.
ejs
."	ricardo borges de rezende	2026	55	2026-04-13	abril	4	2026170105500279	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.149.501-**
15104	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85340919). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00   3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-04-24	abril	4	2026295400100085	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15105	310.41	97	pagamento de taxas de art vinculadas ao despacho: 1919 or-fisc/ 467 oc-gepoc/ 457 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-04-23	abril	4	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15106	215236.30	5	"destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2
4.249.727/0001-75, no valor de r$ 215.236,30 (duzentos e quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-04-22	abril	4	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
15107	22009.07	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  86  –  campinaçu	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 179.534,00
líquido:	r$ 22.009,07
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-04-17	abril	4	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
15108	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 779 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação do banheiro da escola municipal cortes garcia e aquisição de equipamentos, mobiliários e kits de laboratório de informática móvel para escolas do município de goianápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes. convênio nº 020/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de goianapolis	2026	258	2026-04-17	abril	4	2026240125800034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.506.012/0001-18
15109	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de abril/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
15110	3787.99	1	"processo sei nº 202600010004937 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026. pregão eletrônico nº 280/2025. sislog nº 116486. vigência da arp 05/2026. dod (85276441). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (85536847), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof 2026285000557, daof: 859/2850 ,  autorização 85536816
.

nota: 24822
emissão:06/04/2026
valor: r$ 3.787,99
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200139	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
15111	21525.15	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 irrf.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-04-11	abril	4	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
15112	5580.11	3	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura março/2026 - r$ 89.044,55
emissão: 06.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 5.580,11 - mod. 366
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	184	2026-04-13	abril	4	2026240118400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
15113	1272105.17	1	"processo 202600010012130 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (86400438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 104/2026 (sei 86513098), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 822279
.
emissão: 27/03/2026
.
valor: r$ 1.272.105,17"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-04-09	abril	4	2026285009200224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
15114	2802.18	10	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
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*** remessa bancária via malote ***
.
recolhimento parcial do issqn da nfs-e 68 (sei 88798970) (item 2: 356,615 horas ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-04-13	abril	4	2026170101800005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
15115	177400.87	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de março/2026, proc. nº 202600055000008.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026319000100105	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15116	387.40	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15117	6.35	2	"processo 202500010097450 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.. dod (84074946). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 698/2026 (sei 84229948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 153595 - ir 
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emissão: 27/03/2026
.
valor: r$ 6,35
.
dare: nº 12100002612002572"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-04-17	abril	4	2026285009200095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
15118	16355115.86	3	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 146/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (89083935) (89084148) anexas. vencimento em 15/04/2026.

obs.: cumprir op via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2026170200600002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
15119	1228.82	28	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-04-16	abril	4	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15120	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de abril/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026160100200008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
15121	14424.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-04-28	abril	4	2026240101000065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15122	1609.66	6	"pdf:	2024295000136
769-02/26 ir	730,07 
60611-02/26 ir	51,11 
915-03/2026 ir	730,07 
60984-03/26 ir	98,41 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-04-28	abril	4	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
15123	18450.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026430100500017	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15124	3428.50	3	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 101869, 
de 13/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 
3.428,50, sendo o valor total da nota de r$ 3.601,37.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
15125	984.91	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115432, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referentes a diferenças do reajustamento do valor do contrato para o período correspondente ao período de período de 06/2023 a 05/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	6	2026-04-15	abril	4	2025436200600267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
15126	6657.88	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 11 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-04-15	abril	4	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
15127	2874.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 18.798.607/0001-24
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700227	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
15128	14999.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26956093 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021,para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3824.	neurivaldo campos da rocha	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000563	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.001-**
15129	2998.10	77	202000025009236 rpv rafael silva oliveira, cpf sob o nº 049.010.421-57[pago online]r$2.998,10.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-04-15	abril	4	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15130	2993.00	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15131	409.88	2	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-funcam consig.-r$ 447,71  
- fndo.protege-r$ 409,88
- fndo.saude-r$ 406,71 
- 04/2026."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-04-28	abril	4	2026250100300015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15132	3298.24	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26931008  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4777	geraldo dias de abreu	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000621	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.331-**
15133	129848.78	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4457. valor liquido. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
15134	31712.24	15	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1043
nf 33217 r$ 1542,64 (nf 29 rádio alvorecer fm );
nf 33564 r$ 3771,2 (nf 8 rádio rio bonito );
nf 33567 r$ 3771,2 (nf 234 rádio vale fm 92,5 );
nf 33566 r$ 3771,2 (nf 111 rádio transaraguaia );
nf 33562 r$ 3771,2 (nf 2543 rádio nativa fm );
nf 33565 r$ 3771,2 (nf 1968 rádio funcep líder fm );
nf 33561 r$ 3771,2 (nf 273 rádio vale da serra am );
nf 33563 r$ 3771,2 (nf 8 rádio clube );
nf 33568 r$ 3771,2 (nf 47 rádio regional 1160 am )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-04-09	abril	4	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
15135	40217.09	3	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de março/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,
cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de
energia elétrica às unidades do vaptvupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-04-24	abril	4	2026180100500052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
15136	2224.05	1	pagamento de nota fiscal n°27032183 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351	marilza da graca argenton de moraes	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106000756	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.985.508-**
15137	34.34	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2026, conforme nota fiscal 2026000000787 emitida em 10/04/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-04-24	abril	4	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
15138	38216.55	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 509/2026-gear de 14/04/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
15139	450.12	1	pagamento de nota fiscal n° 26949957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.	maria sebastiana martins lobo	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001276	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.319.821-**
15140	64214.95	5	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf 40 aura março 26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-04-24	abril	4	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
15141	14992.95	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27047067  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5208.	josiane vieira da silva	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000990	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.621-**
15142	10641.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº27048967 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3169.	rosalina isabel ribeiro rodrigues	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106001462	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.589.641-**
15143	34.13	1	".
proc 202600010002887-efc
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: março/2026
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-04-16	abril	4	2026285000500269	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
15144	5000.00	1	cota de diárias para o 2º trimestre de 2026, portaria 066, de 31 de março de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-10	abril	4	2026335100100037	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
15145	278.40	1	"- pagamento do liquido do boleto 11655714 de 17/04/2026 (89251692), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de abril/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
15146	217502.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: abril/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100081"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-04-29	abril	4	2026140100500020	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15147	2577.30	1	piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010029736. mar/26......................r$ 2.577,30	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-04-27	abril	4	2026285005700060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
15148	115.00	7	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026400100700001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15149	47594.32	10	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 150."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
15150	13039.87	1	"pagamento do liquido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo a 6 dias de março/2026, no valor de r$ 13.039,87 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
15151	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100115	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15152	424.00	49	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-04-30	abril	4	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15153	1315.28	22	"pdf: 2021290100101
.
pagamento da 15-12/2025-inss
valor .......1.315,28"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	52	2026-04-09	abril	4	2023290105200004	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
15154	0.00	3	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos
e lubrificantes. r$ 1.875,52."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-04-09	abril	4	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
15155	120122.13	5	"pdf:	2025295000074

0244062-02/25 liq........................67.842,73	.
0263007-03/26 liq........................52.279,40.

total a pagar.............................120.122,13"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-04-09	abril	4	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
15156	1199.06	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 27 de 60;
- i.d. depósito: 081250000031063435.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15157	142.68	3	"*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 886031 referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do
 cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/20
25 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-04-06	abril	4	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
15158	10807.58	3	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200228	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15159	600432.37	1	"valor para pagamento de despesas com o 13º salário da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196 como segue:
13º salário, no valor de........r$ 600.432,37."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026326100100085	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15160	1295.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100158	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
15161	2021746.62	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.

fatura equatorial. valor liquido. referência 03/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-04-27	abril	4	2026300103600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
15162	7910.83	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26991502 e 27182797  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5692.	gilson vieira alves	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000038	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.627.351-**
15163	135939.25	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 105.831,67) e (dependentes r$ 30.107,58)  (total  r$ 135.939,25), competência: 04/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026409300100135	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
15164	24.77	5	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

refere-se ao recolhimento do imposto da renda boleto numero 11745985/abril de 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
15165	232.37	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração  pública do estado de goiás, realizado no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005922, nf-4568. dare: 12100002612002747.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
15166	11574.22	2	"ipasgo c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.
ipof: 2026400100155
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-04-28	abril	4	2026400100200220	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
15167	74880.05	2	op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100167	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15168	1093911.24	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700217	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15169	3000.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026240100700219	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15170	130.00	1	valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor galdino marcelino de paula neto, cpf - ***.815.901-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf:   2026436100452.  proc. sei: 202600036005554.	galdino marcelino de paula neto	2026	6	2026-04-27	abril	4	2026436100600080	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.815.901-**
15171	10756.54	1	".
proc 202600010012373-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marcelo dourado carvalho lopes - março/2026...........r$ 10.756,54
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500321	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
15172	67516.62	2	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.
ipof: 2026400100147
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026400100600034	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15173	2435992.51	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.435.992,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290300100100	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15174	126235.22	1	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-04-30	abril	4	2026180101900003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
15175	1444.18	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-04-30	abril	4	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15176	733.75	2	"202300025017072  refere-se ao pagamento do irrf:  faturas  ref 03/2026  r$ 733,75.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-04-09	abril	4	2026296102000105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
15177	1300.00	3	"pagamento líquido de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/
2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, p
or intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).
-bolsa assessor técnico - saulo henrique vilanova costa
- atestado nº 17/2026 - março/2026 (sei 88432179)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-04-10	abril	4	2026406204600002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15178	1407.81	1	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101368, processo 202600036004475 nf 29 irrf e 30 irrf.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-04-11	abril	4	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
15179	363.19	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031062285.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-04-09	abril	4	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15180	136600.00	1	"pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de 683 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino, conforme nf 2205/2026, ateste de nota fiscal 88942829, solicitação de pagamento através do  despacho nº 121/2026/seduc/gcgepat-20215. ipof 2026240100552; daof 613/2401/2026.  
. 
*nota fiscal 2205, de 09/04/2026;
*valor total líquido: r$136.600,00.
terezinha."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	106	2026-04-15	abril	4	2026240110600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
15181	250000.00	1	"processo sei nº 202600005002214 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 791.4 município mambai deputado talles barreto objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 135 (86743812), despacho 755 (86975668), despacho 173 (87233351) e portaria numeração automática 800 (88759972)
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de mambai	2026	183	2026-04-17	abril	4	2026285018300017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.784.414/0001-06
15182	100000.00	1	"valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad
a no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100135, processo sei nº 202600036002666, nf 101."	tecpav engenharia ltda	2026	62	2026-04-09	abril	4	2026436106200023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
15183	14997.51	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26906413,27040343 e 26878016 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5848	lucia da cruz nascimento	2026	60	2026-04-09	abril	4	2025320106000717	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.548.892-**
15184	5518.49	5	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar
a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   334,57 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
15185	115018.07	10	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 370 - r$ 115.018,07"	samma servicos ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
15186	4956.20	1	tratam os autos do requerimento de auxílio funeral formulado pela sr. bruno coronha gonçalves, cpf nº 027.899.751-16, filho do empregado público desta agência, altamiro gonçalves da silva, cpf nº 161.032.111-15,  falecido em 25/02/2026, conforme certidão de óbito em anexo	bruno coronha goncalves	2026	5	2026-04-08	abril	4	2026126100500018	2026	1261	agência brasil central - abc	***.899.751-**
15187	33420.30	12	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal:  26  –  crixas	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 531.040,49
inss:	r$ 18.586,42
......	
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 169.175,40
inss:	r$ 5.921,14
......	
nota fiscal:  27  –  ivolandia	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 254.649,74
inss:	r$ 8.912,74"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-04-13	abril	4	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
15188	1349.05	35	recolhimento do iss da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-04-08	abril	4	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15189	2109.64	1	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15508 (sei 88431338) refere-se aos item 014 e 015  do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-04-07	abril	4	2026170103200008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
15190	3728.62	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27032190 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573	alexsandra alves de sousa	2026	60	2026-04-24	abril	4	2025320106001534	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.629.231-**
15191	241983.65	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4458. valor liquido. referência 03/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-04-09	abril	4	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
15192	9500.70	3	"pdf:2025295000365
3000520578-01-26 ir.................4.477,74 
3000520579-01-26 ir...................212,53 
3000520580-01-26 ir...................115,46 
3000521991-02/26 ir.................4.338,17 
3000521992-02/26 ir...................249,81 
3000521993-02/26 ir...................106,99 

total a pagar........................9.500,70"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-04-10	abril	4	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
15193	189.52	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: abril/2026
** ipof: 2026140100087"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-04-29	abril	4	2026140100400007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15194	2646.00	5	pagamento do líquido da nf. 32 referente a estacionamento no mês de março de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-04-30	abril	4	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
15195	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de abril/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-04-22	abril	4	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
15196	2494.09	1	op- rpps- f.prev.prevcom-empgdo - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100184	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
15197	107.55	4	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-04-09	abril	4	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
15198	2400.00	3	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 539 - r$ 2.400,00"	associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.759.889/0001-59
15199	7292.67	1	pagamento referente á nota fiscal nº26963272 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3789.	vanda alves moreira carrijo	2026	11	2026-04-24	abril	4	2025320101101260	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.716.491-**
15200	8405.91	1	"processo: 202600010017991 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
30775........8.405,91"	imperial comercio de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-04-27	abril	4	2026285009200271	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.140.256/0001-01
15201	458.43	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12772 e ipof 2024215300086. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 458,43.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15202	4660237.73	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-04-28	abril	4	2026240108300050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15203	19408.11	3	"pdf:2024290100226
123-03/26 liq.....................19.408,11."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	14	2026-04-14	abril	4	2026290101400007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
15204	190.00	1	"op -trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025
sead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog
108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de
integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período
de 12 meses."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-04-23	abril	4	2026326200600058	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
15205	934368.86	16	"pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de
vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,
no mês de março/2026, conforme planilha p1 - sei 88769474 e p2 sei: 88771141"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-04-13	abril	4	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
15206	159.90	1	contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.	love fibra internet ltda	2026	5	2026-04-23	abril	4	2026409100500127	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.241.202/0001-66
15207	854.64	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26964243 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.	valdemar rodrigues de oliveira	2026	60	2026-04-15	abril	4	2025320106000411	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.281-**
15208	3671.01	6	"pdf: 2026186200048
repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

issqn - nf. 3203 - emitida em 06/04/2026
ref. março/2026

valor...............................3.671,01"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
15209	596.67	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
- auxilio transporte estagiarios-04/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15210	16594.08	2	fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf.181125377 liq 02/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-04-01	abril	4	2026326200600005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
15211	36690.52	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026130100100115	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
15212	143374.45	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-04-29	abril	4	2026406200900016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15213	853107.13	1	"pdf:	2026290600248
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
ipasgo
.
valor: r$ 853.107,13
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290600100140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
15214	316.34	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026330100100152	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15215	826.96	2	"processo sei nº 202600010010767 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº sislog nº 116916. vigência da arp  09/01/26 à 08/01/27. dod (86194412). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 96 (86201234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 332820
emissão: 02/04/2026
valor: r$ 826,96
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-04-23	abril	4	2026285009200194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
15216	65384.99	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com pintura externa do prédio e pequenoas adequações
necessárias no colégio estadual piaget, em águas lindas de goiás.
-
processo: 202600006025025
ipof: 2026240101127
portaria 2800/2026
rex seq 5222
código fundeb: 30
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	235	2026-04-28	abril	4	2026240123500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
15217	383.59	1	reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. janeiro/2026 - processo nº 202000055000570.	rosilene quirino borges	2026	5	2026-04-17	abril	4	2026319000500191	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
15218	12179.11	1	pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27031593  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4007.	josiele lopes dionizio fernandes	2026	60	2026-04-30	abril	4	2025320106000943	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.027.591-**
15219	622.93	7	"pagamento inss da nfe 68
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-04-14	abril	4	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
15220	1584.73	4	contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 02/2026	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-04-17	abril	4	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
15221	456843.37	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-04-28	abril	4	2026240108100100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15222	74953.02	3	"pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/04/2026, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês abril/2026.
nf 608 – no valor de r$ 47.663,37
nf 610 – no valor de r$ 27.289,65.
processo: 202500005032688 ipof: 2025400100371. gcsb."	jump treinamento profissional ltda	2026	7	2026-04-27	abril	4	2026400100700065	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	38.356.763/0001-42
15223	83.88	2	"processo 202600010012180 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/26 (sei 86691599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12814 - ir
.
emissão: 02/04/2026
.
valor: r$ 83,88
.
dare: nº 12100002612002020"	sante medica hospitalar ltda	2026	89	2026-04-14	abril	4	2026285008900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
15224	37.15	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1569 e ipof 2025215300318. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-04-08	abril	4	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15225	2625.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500410	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
15226	1013.83	4	"202500025161779  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 376431 - ref 02/2026 r$ 1.013,83.
depositar na conta mais negocio ltda
cnpj 09.456.840/0001-38 cef ag.1626 produto ; 4995 c/578.197.734-8"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-04-17	abril	4	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
15227	0.00	1	"202600025042457- refere-se ao pagamento da  inscrição  wanessa araujo silva. barroso, cpf : 000.589.111-62, - avenida engenheiro atílio corrêa lima, nº 1875, cidade jardim, cep 74425-030 goiânia goiás
cnpj : 02.872.448/0001-20 - detran-go - 62-32728105, no 1ª congresso de reconstrução do planejamento nacional pelo conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento - conseplan- cnpj: 30.115.422/0001-73 - 
depositar:
*** banco do brasil - agência 3459-2 - conta corrente: 118.991-3. 
cnpj: 30.115.422/0001-73 ***."	departamento estadual de transito	2026	18	2026-04-24	abril	4	2026296101800093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15228	13847.33	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos abril/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-04-27	abril	4	2026188000300119	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
15229	10885.55	1	trata-se de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sirlene paiva amaral silva, cpf ***.607.871-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 25 de fevereiro de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.	sirlene paiva amaral silva	2026	8	2026-04-30	abril	4	2026180100800158	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.607.871-**
15230	129.90	3	contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2026	5	2026-04-20	abril	4	2026409100500107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
15231	18244.04	1	".
proc 202600010010762-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
brenda schroder de moura soares bessa - mar/26..........r$ 18.244,04
."	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026285000500315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
15232	988.56	24	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33324  r$ 28,8 (editora lua  nfvc 90 r$ )
202600025016301 nfag 33413  r$ 72 (site alo tv web  nfvc 527 r$ 384)
202600025016301 nfag 33410  r$ 72 (site goiás 365  nfvc 212 r$ )
202600025016301 nfag 33439  r$ 72 (site ponto +  nfvc 20 r$ )
202600025016301 nfag 33409  r$ 72 (site diário tempo real  nfvc 61 r$ )
202600025016301 nfag 33440  r$ 72 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 17 r$ )
202600025016301 nfag 33437  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 384)
202600025016301 nfag 33435  r$ 72 (site diario de goias  nfvc 64 r$ )
202600025016301 nfag 33441  r$ 72 (franco comunicação eireli -me   nfvc 36 r$ )
202600025016301 nfag 33453  r$ 140,4 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 133 r$ )
202600025016301 nfag 33436  r$ 72 (site o popular  nfvc 2666 r$ 384)
202600025016301 nfag 33454  r$ 142,56 (plus ooh  nfvc 70 r$ )
202600025016301 nfag 33455  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7406 r$ )
pagamento on line."	logos propaganda ltda	2026	38	2026-04-23	abril	4	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15233	45472.20	3	"pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 45.472,20. total geral da nf r$ 1.547.915,18.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100329.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-04-23	abril	4	2026400100900007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
15234	1150.00	1	valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-04-07	abril	4	2026140100600062	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15235	14719.54	7	"ordem de pagamento para quita o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 231 - r$ 14.719,54"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-04-17	abril	4	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
15236	991947.06	1	"processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
63046........991.947,06"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-04-06	abril	4	2026285009000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
15237	787.45	4	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 
nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, 
para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), 
daof 556/3261/2025. ipof 2024326100179. pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de...........r$ 787,45."	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-04-14	abril	4	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
15238	5078.60	1	"ipof 2026290100167
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - fas - militar - ativo.............r$    5.078,60 
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-04-28	abril	4	2026290100100161	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
15239	6251725.39	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026290200100081	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
15240	397.93	4	"retenção de ir sob a fatura 2604.000090395_ir
**********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-04-29	abril	4	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
15241	60774.00	1	"pagamento aquisição de mobiliários para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da ueg, 

nf 334 sei:(87935177)
atestado nº 36/2026 sei: 88764837
solipa sei: 88792229"	flexi móveis ltda	2026	25	2026-04-13	abril	4	2025406202500064	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	58.579.937/0001-43
15242	342547.28	4	pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b e parcela 1 da subetapa 2c de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 130/2024 (id. 88140516), relatório nº 1394/2026/cooinsp. 202600031002812.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-04-17	abril	4	2025436202400598	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
15243	271.83	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 26 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031063400.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-04-09	abril	4	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15244	4159.44	2	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, conforme ofício de requisição de pequeno valor
de ordem do (a) juiz (a) de direito, liliam margareth da silva ferreira, processo judicial 6014988-02.2024.8.09.0051, instruções no processo sei 202500066008664 e ipof 2026326100214.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 4.159,44.(irrf)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-04-30	abril	4	2026326103400072	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
15245	7568.00	5	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

pagamento líquido da nf 102373-03/2026 ateste 88909401 e aut sgi.88926034 processo:202619222000738"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-04-16	abril	4	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
15246	89.94	1	".
ordem de pagamento referente a ressarcimento das despesas com transporte referente à viagem institucional realizada pelo servidor sidney euzebio mateus à cidade de maceió/al, para participação na 67ª reunião ordinária da cogef, no período de 11 a 13 de março de 2026.
."	sidney euzebio mateus	2026	55	2026-04-08	abril	4	2026170105500269	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.891-**
15247	265.33	6	"pdf:2025295000032
2497-02/26 ir........................265,33."	vanguarda informatica ltda	2026	17	2026-04-06	abril	4	2025295001700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.975.551/0003-99
15248	733.49	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 513/2026-gear de 14/04/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-04-24	abril	4	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
15249	2242.80	3	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. 
.
ipodf: 2023285002619.requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel.
.
aluguel/mar/26/reajuste.........2.242,80 
.
total a pagar:	2.242,80"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-04-09	abril	4	2026285001000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
15250	5028.43	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26941632 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3191.	marcela de paula faleiro	2026	11	2026-04-09	abril	4	2025320101101197	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.281-**
15251	14.00	9	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 908
.
sei (88656959)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-04-13	abril	4	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
15252	35480.90	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-04-28	abril	4	2026430100500019	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15253	18618.84	8	pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 204 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-04-24	abril	4	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
15254	919530.46	2	op- i.r.r.f.-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-04-29	abril	4	2026326200100159	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
15255	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 338 município aparecida de goiânia/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto cerrado nativo objeto da emenda - custeio para contratação de estrutura (som, palco, iluminação, comunicação visual e banheiros químicos), para realização de 03 eventos culturais e esportivos que acontecerão nas datas 12/04/26, 04/06/26 e 13/06/26. modalidade: termo de fomento nº 87/2026
epi 338 tf87 mar 26"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-04-08	abril	4	2026190101500061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
15256	503.84	2	"pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 1.474,12
ateste: 30.03.2026
>> liquido: r$ 503,84 - mod 362
.
ipof 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	99	2026-04-06	abril	4	2026240109900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
15257	2411.28	3	"pdf:2025290100164
10-03/26-liq....................2.411,28."	f l maia ltda	2026	7	2026-04-28	abril	4	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
15258	25530.80	1	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a parcela 2 da subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 10/03/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189) e relatório 1408 - inspeção financeira (88650086)- agehab/cooinsp. sei 202600031002796 (pagamento).	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-04-16	abril	4	2026436201700084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
15259	2850.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.
despacho 539."	lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-04-09	abril	4	2026300103500458	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.256.790/0001-04
15260	2979.49	7	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7785..............02/26...........2.979,49
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-04-07	abril	4	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
15261	38948.34	10	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-04-28	abril	4	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10