_id ANO REFERENCIA FATURAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR CNPJ NOTA_FISCAL QUANTIDADE VALOR_UNITARIO VALOR_TOTAL DESCRICAO FORMA_DE_PAGAMENTO MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO NATUREZA_DA_DESPESA 1 2025 MAIO 31/05/2025 27/06/2025 MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 32.575.001/0001-50 244 1 68.774,86 68.774,86 CONSTRUÇAO POSTO POLICIAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL 2 2025 MAIO 31/05/2025 09/07/2025 UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR 03.671.632/0001-75 865 1 18.365,16 18.365,16 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO UNIAP 3 2025 MAIO 31/05/2025 10/06/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2944363 48,27 4,49 216,72 ALCOOL COMBUSTIVEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4 2025 MAIO 31/05/2025 10/06/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2944363 244,89 6,99 1.711,77 CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5 2025 MAIO 31/05/2025 10/06/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2944363 408,27 6,83 2.787,27 CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6 2025 MAIO 31/05/2025 25/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 9019903 1 84.240,40 84.240,40 GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COFINS NORMAL FATURAMENTO 7 2025 MAIO 31/05/2025 25/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 90315962 11 1.662,64 18.289,03 GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO PIS FATURAMENTO 8 2025 MAIO 30/05/2025 16/06/2025 JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME 06.110.286/0001-44 205 1 775 775 LANCHES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 9 2025 MAIO 30/05/2025 18/06/2025 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA 00.007.385/0001-19 670 1 863,62 863,62 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO CONVENIO ASCEAGO 10 2025 MAIO 30/05/2025 02/06/2025 FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.394.528/0001-92 713 1 80.468,21 80.468,21 GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO FGTS 11 2025 MAIO 30/05/2025 12/06/2025 UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR 03.671.632/0001-75 716 1 53.000,00 53.000,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 12 2025 MAIO 30/05/2025 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 01.612.092/0001-23 767 1 30.106,27 30.106,27 GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ISSQN RETIDO 13 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 100 0,37 37 ABRACADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 14 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 2 8 ABRACADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 15 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 20 0,25 5 ABRACADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 16 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 2,5 15 ABRACADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 17 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 69,8 69,8 ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 18 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 49,8 99,6 ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 19 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 49,8 49,8 ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 20 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 2,8 16,8 ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 21 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 22,8 91,2 ADESIVO PVC Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 22 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 39,8 39,8 ALICATE UNIVERSAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 23 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 29,8 29,8 ARAME GALVANIZADO NR 12 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 24 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 19,8 19,8 ARAME RECOZIDO NR 12 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 25 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 10 0,15 1,5 ARRUELA LISA 3/16 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 26 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 10 0,15 1,5 ARRUELA 5/8 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 27 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 12,8 12,8 BROCA CONCRETO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 28 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 8,8 8,8 BROCA PARA CONCRETO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 29 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 50 0,15 7,5 BUCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 30 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 36 0,1 3,6 BUCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 31 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 15 5,8 87 CABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 32 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 3 44,8 134,4 CADEADO 20 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 33 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 29,8 59,6 CADEADO 20 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 34 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 3 9,8 29,4 CAIXA ELETROTEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 35 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 13,8 13,8 CANALETA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 36 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 12,8 12,8 CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 37 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 12,8 12,8 CHAVE PHILLIPS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 38 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 5,8 5,8 CURVA DEFOFO 90DN Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 39 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 19,8 39,6 DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 40 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 9,8 19,6 DISJUNTOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 41 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 9,8 9,8 DISJUNTOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 42 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 69,8 279,2 DUCHA CORONA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 43 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 0,57 29,81 16,99 ELETRODO 2,50 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 44 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 26,8 26,8 ELETRODUTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 45 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 12 12 ESCOVA PART TT150 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 46 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 5 4,5 22,5 ESTOPA BCA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 47 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 7 12,8 89,6 FITA CREPE 24X50 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 48 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 9,8 19,6 FITA DUPLA FACE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 49 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 7 32,8 229,6 FITA ISOLANTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 50 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 1 6 JOELHO LL PVC 25 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 51 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 39,8 39,8 LAMPADA LED 50 W Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 52 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 10,8 43,2 LUVA DE CORRER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 53 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 3 2,8 8,4 LUVA HIDROSSOL CZA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 54 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 12,8 76,8 LUVA LATEX Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 55 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 1 4 LUVA LL 25 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 56 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 60 0,2 12 PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 57 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 10 0,3 3 PARAFUSO CABECOTE M9X1.25X96 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 58 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 46 0,29 13,2 PARAFUSO CHIP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 59 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 30 0,2 6 PARAFUSO CHIP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 60 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 29,8 178,8 PILHA AA ALCALINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 61 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 5,5 22 PLAFON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 62 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 5 10 PLUG MACHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 63 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 5 30 PLUG MACHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 64 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 8,8 17,6 PLUG MACHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 65 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 3 19,8 59,4 REPARO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 66 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 3 23 69 REPARO REGISTRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 67 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 4 9,8 39,2 ROLO LA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 68 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 9 9 SIFAO SANFONADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 69 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 6 3 18 SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 70 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 3 5,8 17,4 TAMPA ELETROTEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 71 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 1 1 TEE LL 25MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 72 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 11,8 11,8 TOMADA EMB. Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 73 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 4 8 TORNEIRA JARDIM 3/4 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 74 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 8,8 17,6 TORNEIRA PVC Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 75 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 49,8 49,8 TORQUE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 76 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 2 5,8 11,6 TRINCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 77 2025 MAIO 30/05/2025 11/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4062 1 4 4 VALVULA PARA PIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 78 2025 MAIO 30/05/2025 10/06/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7849 160 8,45 1.352,00 LEITE UHT COMPLEITE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 79 2025 MAIO 30/05/2025 10/06/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7849 1,12 66,9 74,66 PAO DE QUEIJO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 80 2025 MAIO 30/05/2025 10/06/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7849 1.235,00 0,95 1.173,25 PAO FRANCES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 81 2025 MAIO 30/05/2025 10/06/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7849 1,21 66,9 81,08 QUITANDAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 82 2025 MAIO 30/05/2025 10/06/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7849 200 1,29 258 SALGADOS DIVERSOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 83 2025 MAIO 30/05/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 11582 3,5 240 866,62 AREIA LAVADA MEDIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 84 2025 MAIO 30/05/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 11582 20 36,9 761,38 CIMENTO COMUM 50KG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 85 2025 MAIO 30/05/2025 20/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201193 1 45,01 42,71 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 86 2025 MAIO 30/05/2025 18/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 89870175 1 531.995,57 531.995,57 GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO 87 2025 MAIO 29/05/2025 05/06/2025 EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO 59.721.965/0001-16 8 1 190 190 SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 88 2025 MAIO 29/05/2025 06/06/2025 GILBERTO DE CASTRO SILVA 41.726.320/0001-00 37 50 64 3.200,00 CAFE TRADICIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 89 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 100 100 CAPOTE COM PULSO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 90 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 450 450 ELETROVENTILADOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 91 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 150 150 GRADE DIANTEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 92 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 400 400 LAMP FAROL CG/TT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 93 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 100 100 PAINEL IMB Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 94 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 300 300 PARACHOQUE TRAZEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 95 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 202 1 100 100 PARALAMA LE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 96 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 204 1 700 700 SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 97 2025 MAIO 29/05/2025 25/06/2025 CENTROVEL IMPORTS LTDA 56.690.778/0001-24 205 1 150 150 SERVICO DE GUINCHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 98 2025 MAIO 29/05/2025 17/06/2025 BERNARDO TELES MACHADO XXX.963.601-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 99 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA XXX.607.192-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 100 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 JOAQUIM SARDINHA JUNIOR XXX.546.461-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 101 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO XXX.096.341-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 102 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS XXX.337.011-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 103 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 ORLANDO TOKIO KUMAGAI XXX.482.501-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 104 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA XXX.905.571-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 105 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO XXX.533.056-XX 708 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 106 2025 MAIO 29/05/2025 02/06/2025 ISADORA COELHO CARVALHO XXX.502.421-XX 709 1 1.569,65 1.569,65 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 107 2025 MAIO 29/05/2025 02/06/2025 CELSO ANTONIO DE OLIVERIA XXX.396.141-XX 709 1 21.750,85 21.750,85 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 108 2025 MAIO 29/05/2025 10/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2539 1 72 72 PEPINO JAPONES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 109 2025 MAIO 29/05/2025 10/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2539 1 137 137 TOMATE LONGA VIDA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 110 2025 MAIO 29/05/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2541 1 66 66 BANANA PRATA EXTRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 111 2025 MAIO 29/05/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2541 0,5 180 90 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 112 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 07.296.795/0001-76 4120 1 59.587,85 59.587,85 SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO FRETES E CARRETOS 113 2025 MAIO 29/05/2025 02/06/2025 JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI 36.937.805/0001-03 4530 1 190 190 SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 114 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 54 44,9 2.424,60 ALCATRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 115 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 8 34,9 279,2 BACON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 116 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 3 44,9 134,7 CARNE SERENADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 117 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 20 23,88 477,6 COSTELA BOVINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 118 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 69 14,9 1.028,10 COXA E SOBRECOXA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 119 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 20 44,9 898 COXAO MOLE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 120 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 8 23,9 191,2 LINGUICA CALABRESA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 121 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 8 24,9 199,2 LINGUICA SUINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 122 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 17,5 25,9 453,25 LOMBO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 123 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 3 9,9 29,7 ORELHA SUINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 124 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 10 34,9 349 PALETA BOVINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 125 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 53 39,9 2.114,70 PATINHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 126 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 2 9,9 19,8 PE DE PORCO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 127 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 57 25,9 1.476,30 PEITO DE FRANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 128 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 27,9 52 1.450,80 PEIXE FILE DE TILAPIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 129 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 12 24,9 298,8 PERNIL SUINO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 130 2025 MAIO 29/05/2025 12/06/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 8889 5 18,9 94,5 TOUCINHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 131 2025 MAIO 29/05/2025 09/06/2025 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 9236 2,25 20 45 BOBINA PICOTADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 132 2025 MAIO 29/05/2025 09/06/2025 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 9236 4 15 60 TOUCA DESCARTAVEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 133 2025 MAIO 29/05/2025 09/06/2025 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 9237 2 70 140 COLHER DESCARTAVEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 134 2025 MAIO 29/05/2025 09/06/2025 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 9238 2,32 20 46,4 BOBINA PICOTADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 135 2025 MAIO 29/05/2025 09/06/2025 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 9238 6 4 24 ELASTICO SUPER AMARELO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 136 2025 MAIO 29/05/2025 09/06/2025 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 9339 10 13 130 SACO LIXO 100LT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 137 2025 MAIO 29/05/2025 17/07/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 108126 10 2,5 25 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 138 2025 MAIO 29/05/2025 16/06/2025 SECRETARIA DA ECONOMIA 01.409.655/0001-80 901236 1 2.651,11 2.651,11 GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO TAXAS ESTADUAIS 139 2025 MAIO 29/05/2025 11/06/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 01.543.032/0001-04 147807657 1 4.646,95 4.646,95 AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ENERGIA ELETRICA 140 2025 MAIO 28/05/2025 27/06/2025 IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA 27.819.752/0001-35 1582 1 4.619,18 4.619,18 SERVICO DE IMPRESSAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 141 2025 MAIO 28/05/2025 16/06/2025 TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA 26.933.115/0001-22 2400 1 800 800 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 142 2025 MAIO 28/05/2025 18/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5916 2 10,99 21,98 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 143 2025 MAIO 28/05/2025 18/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5916 4 10,99 43,96 REFRIGERANTE COCA COLA 2L Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 144 2025 MAIO 28/05/2025 18/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5916 3 7,79 23,37 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 145 2025 MAIO 28/05/2025 17/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200979 1 50 50 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 146 2025 MAIO 28/05/2025 17/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200979 1 60 60 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 147 2025 MAIO 28/05/2025 09/06/2025 PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 26.720.956/0001-51 25491272 83 14 1.162,00 AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 148 2025 MAIO 28/05/2025 09/06/2025 SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 226049991 1 12.386,27 12.386,27 AQUISICAO AGUA/ESGOTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO AGUA E ESGOTO 149 2025 MAIO 27/05/2025 06/06/2025 JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA xxx840861xx 48.169.474/0001-98 93 1 170 170 SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 150 2025 MAIO 27/05/2025 06/06/2025 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 20.664.169/0001-53 315 1 4.800,00 4.800,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 151 2025 MAIO 27/05/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 576 0,3 20 6 PIMENTA BODE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 152 2025 MAIO 27/05/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 576 0,3 20 6 PIMENTA DE CHEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 153 2025 MAIO 27/05/2025 02/06/2025 SECRETARIA DA ECONOMIA 01.409.655/0001-80 695 1 758 758 GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST Debito em Conta DISPENSA LICITACAO TAXAS ESTADUAIS 154 2025 MAIO 27/05/2025 11/06/2025 ROGERIO MONTEIRO GOMES XXX.600.731-XX 696 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 155 2025 MAIO 27/05/2025 11/06/2025 ROBERTA OLIVEIRA PRADO XXX.884.811-XX 696 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 156 2025 MAIO 27/05/2025 11/06/2025 LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA XXX.622.091-XX 696 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 157 2025 MAIO 27/05/2025 11/06/2025 FERNANDO FREITAS SILVA XXX.849.901-XX 696 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 158 2025 MAIO 27/05/2025 02/06/2025 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 28.302.434/0001-65 1060 1 4.510,00 4.510,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO SEGURANCA E PROTECAO 159 2025 MAIO 27/05/2025 05/06/2025 DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 22.233.584/0001-88 1184 1 350.352,57 350.352,57 SERVICO DE LIMPEZA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO LIMPEZA 160 2025 MAIO 27/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2530 1 50 50 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 161 2025 MAIO 27/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2530 1 40 40 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 162 2025 MAIO 27/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2530 1 57 57 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 163 2025 MAIO 27/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2530 0,5 72 36 PEPINO COMUM-1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 164 2025 MAIO 27/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2530 1 65 65 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 165 2025 MAIO 27/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2530 1 100 100 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 166 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 1 36,89 36,89 BACIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 167 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 1 5,99 5,99 CANELA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 168 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 1 3,65 3,65 FLOCOS DE MILHO ONA RAIZ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 169 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 0,47 12 5,58 GOIABA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 170 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 12 4,89 58,68 LEITE UHT COMPLEITE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 171 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 1 31,99 31,99 PHALAENOPSIS MIX Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 172 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 1 5,99 5,99 TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 173 2025 MAIO 27/05/2025 17/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5894 1 2,49 2,49 TESOURA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 174 2025 MAIO 26/05/2025 23/06/2025 VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL 34.755.203/0001-00 44 1 380 380 CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO GRAFICO 175 2025 MAIO 26/05/2025 09/06/2025 JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA xxx840861xx 48.169.474/0001-98 91 1 170 170 SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 176 2025 MAIO 26/05/2025 05/06/2025 JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA xxx840861xx 48.169.474/0001-98 92 1 790 790 SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 177 2025 MAIO 26/05/2025 09/06/2025 LINKNET INFORMATICA LTDA ME 03.300.738/0001-62 176 1 29.711,32 29.711,32 LOCACAO DE SOFTWARE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SOFTWARE EM GERAL 178 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 10 1,96 78,13 BATERIA BOTAO MOX Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 179 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 2 48,5 97,38 CAIXA DE SOM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 180 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 2 43 86,34 CONVERSOR DE MIDIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 181 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 20 255 5.119,94 FONTE ATX 200W Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 182 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 1 132 132,52 GABINETE ATX Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 183 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 15 97 1.460,69 HEADSET Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 184 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 20 4,99 100,19 MOUSE PAD Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 185 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 30 38,5 1.159,52 MOUSE PAD Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 186 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 5 480 2.409,39 NVME 1 TB PATRIOT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 187 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 4 35 82,09 PENDRIVE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 188 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 2 128 257 TECLADO USB Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 189 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 20 77 1.546,02 TECLADO USB Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 190 2025 MAIO 26/05/2025 02/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 220 6 477 2.873,19 WEBCAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 191 2025 MAIO 26/05/2025 10/06/2025 DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA 28.041.399/0001-78 1315 10 160 1.744,00 CLORO ATCLLOR 3X1 10KG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 192 2025 MAIO 26/05/2025 26/06/2025 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 1739 1 16,99 16,99 SACO LIXO 100LT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 193 2025 MAIO 26/05/2025 26/06/2025 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 1739 7 16,99 118,93 SACO LIXO 100LT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 194 2025 MAIO 26/05/2025 05/06/2025 VIACAO ARAGUARINA LTDA 01.552.504/0001-87 112135 1 556 556 VALE TRANSPORTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO VALE TRANSPORTE 195 2025 MAIO 26/05/2025 25/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158893 12 6 72 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 196 2025 MAIO 26/05/2025 25/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158893 18 2 36 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 197 2025 MAIO 26/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200866 1 50 46,35 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 198 2025 MAIO 26/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200866 1 20 18,54 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 199 2025 MAIO 26/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200866 1 60 55,62 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 200 2025 MAIO 26/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200866 1 70 64,88 MAMAO PAPAIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 201 2025 MAIO 26/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200866 1 125,01 115,88 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 202 2025 MAIO 26/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200866 1 70 64,89 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 203 2025 MAIO 26/05/2025 25/06/2025 REDEMOB CONSORCIO 10.636.142/0001-01 8394849 1 361,2 361,2 VALE TRANSPORTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO VALE TRANSPORTE 204 2025 JUNHO 25/05/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 01.647.296/0001-08 961398 1 301,6 301,6 PRESTACAO DE SERVICO PJ Dinheiro NAO APLICAVEL SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 205 2025 MAIO 23/05/2025 06/06/2025 SUPORT ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA MEDICA 60.203.035/0001-50 35 1 850 850 SERVICO DE MANUTENCAO APARELHO ODONTOLOGICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 206 2025 MAIO 23/05/2025 05/06/2025 JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVAxxx840861xx 48.169.474/0001-98 90 1 170 170 SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 207 2025 MAIO 23/05/2025 09/06/2025 CONSTRURAPIDO SOLUCOES LTDA 26.145.626/0001-80 106 1 86.450,00 86.450,00 PAREDE DE 3,00X2,50 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. EDIFICACAO 208 2025 MAIO 23/05/2025 02/06/2025 FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE 06.326.343/0001-27 1675 1 4.559,44 4.559,44 TAXA JOVEM APRENDIZ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 209 2025 MAIO 22/05/2025 06/06/2025 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 20.664.169/0001-53 314 1 183.121,46 183.121,46 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 210 2025 MAIO 22/05/2025 30/05/2025 IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ XXX.151.031-XX 679 1 2.479,77 2.479,77 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS 211 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2519 1 75 75 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 212 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2519 1 50,01 50,01 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 213 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2519 1 80 80 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 214 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2519 0,5 90 45 PEPINO COMUM-1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 215 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2519 1 97 97 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 216 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2519 1 130 130 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 217 2025 MAIO 22/05/2025 09/06/2025 DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME 16.800.634/0001-69 52861 1 195 195 OVO VERMELHO EXTRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 218 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 MARIANA SILVA VIEIRA XXX.324.531-XX 677 1 2.256,52 2.256,52 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 219 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS XXX.816.641-XX 677 1 4.213,97 4.213,97 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 220 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 JOAQUIM LOPES DA SILVA XXX.644.005-XX 677 1 8.228,35 8.228,35 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 221 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 JOSE PINHEIRO FILHO XXX.152.731-XX 677 1 841,89 841,89 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 222 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 JOAQUIM LOPES DA SILVA XXX.644.005-XX 6772 1 2.026,81 2.026,81 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 223 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 JOSE PINHEIRO FILHO XXX.152.731-XX 6772 1 3.898,61 3.898,61 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 224 2025 MAIO 21/05/2025 05/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200508 1 20 18,5 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 225 2025 MAIO 21/05/2025 05/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200508 1 125,01 115,63 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 226 2025 MAIO 21/05/2025 05/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200508 1 70 64,75 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 227 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA 00.007.468/0001-08 572781 1 4.415,71 4.415,71 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 228 2025 MAIO 21/05/2025 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA 00.007.468/0001-08 572782 1 4.428,43 4.428,43 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 229 2025 MAIO 21/05/2025 16/06/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 01.543.032/0001-04 146815838 1 249.184,16 249.184,16 AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ENERGIA ELETRICA 230 2025 MAIO 20/05/2025 09/06/2025 BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 25.249.203/0001-47 612 1 10.000,00 10.000,00 SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 231 2025 MAIO 20/05/2025 02/06/2025 CARMEM RODRIGUES JAPIASSU XXX.462.901-XX 669 1 4.180,06 4.180,06 REPASSE PENSAO ALIMENTICIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO PENSAO ALIMENTICIA 232 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS 02.336.949/0001-92 671 1 11.263,74 11.263,74 GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL 233 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 AGUIA PNEUS EIRELI 29.922.873/0001-33 724 1 200 200 SERVICO DE REMENDO/MONTAGEM DE PNEU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 234 2025 MAIO 20/05/2025 11/06/2025 AGUIA PNEUS EIRELI 29.922.873/0001-33 2083 2 320 640 PNEU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 235 2025 MAIO 20/05/2025 11/06/2025 AGUIA PNEUS EIRELI 29.922.873/0001-33 2083 2 5 10 VALVULA PNEU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 236 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 28.684.762/0001-73 2929 1 3.850,00 3.850,00 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO LIMPEZA 237 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 28.684.762/0001-73 2930 1 4.173,00 4.173,00 SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO LIMPEZA 238 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 4 2,99 11,96 CHA LEAO ERVA DOCE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 239 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 11 0,64 6,99 CHA LEAO ERVA DOCE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 240 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 1 5,69 5,69 CHA MATTE LEAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 241 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 1 9,49 9,49 CHA MATTE LEAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 242 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 1 5,55 5,55 COPO BSITROL SUCO 200ML Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 243 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 1 7,3 7,3 FLOCOS DE MILHO ONA RAIZ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 244 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 1 14,29 14,29 OVO EXTRA VERMELHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 245 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 1 12,79 12,79 PAO DE FORMA SEVEN BOY Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 246 2025 MAIO 20/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5656 11 0,54 5,99 TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 247 2025 MAIO 20/05/2025 04/06/2025 BATERIAS PERIM LTDA 41.768.925/0001-64 18935 1 300 300 BATERIA 60 AMPERES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 248 2025 MAIO 20/05/2025 04/06/2025 BATERIAS PERIM LTDA 41.768.925/0001-64 18936 1 300 300 BATERIA CARRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 249 2025 MAIO 20/05/2025 16/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200484 1 55 55 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 250 2025 MAIO 19/05/2025 30/05/2025 GOIAS TELECOMUNICACOES SA 10.268.439/0001-53 39 1 1.099,39 1.099,39 SERVICO DE INTERNET Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 251 2025 MAIO 19/05/2025 11/06/2025 VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL 34.755.203/0001-00 42 1 756 756 SERVICO COFECCAO FAIXAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO GRAFICO 252 2025 MAIO 19/05/2025 20/05/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 997 1 399,2 399,2 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 253 2025 MAIO 19/05/2025 20/05/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 1167 1 379,24 379,24 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 254 2025 MAIO 19/05/2025 30/05/2025 ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 03.656.907/0001-00 12030 1 6.020,00 6.020,00 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSOCIACAO DE CLASSE 255 2025 MAIO 19/05/2025 20/05/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 58128 1 219,56 219,56 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 256 2025 MAIO 19/05/2025 01/06/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 01.619.022/0001-05 125138468 1 103,03 103,03 FISCALIZACAO DO POSTO POLICIAL Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 257 2025 MAIO 16/05/2025 23/05/2025 KELVIS ALVES DOS SANTOS XXX.107.001-XX 641 1 1.390,54 1.390,54 DESPESA COM VIAGEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA 258 2025 MAIO 16/05/2025 23/05/2025 JOAO PEDRO BATISTA PRADO XXX.105.621-XX 643 1 1.253,40 1.253,40 DESPESA COM VIAGEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA 259 2025 MAIO 16/05/2025 06/06/2025 ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG 02.106.664/0001-65 660 1 80.000,00 80.000,00 TERMO DE FOMENTO OVG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO OVG TERMO FOMENTO 260 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2497 1,5 66,67 100 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 261 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2497 1,5 40 60 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 262 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2497 1,5 80 120 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 263 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2497 0,5 50 25 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 264 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2501 1 55 55 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 265 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2501 1 42 42 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 266 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2501 1,5 140 210 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 267 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2503 1 50,75 50,75 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 268 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2503 1 55 55 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 269 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2503 1,5 65 97,5 PEPINO COMUM-1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 270 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2503 1,5 100 150 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 271 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2503 1 42 42 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 272 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2503 1 140 140 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 273 2025 MAIO 16/05/2025 09/06/2025 CLINICA TOTAL LIMITADA 15.312.742/0001-20 4796 1 75 75 PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES 274 2025 MAIO 16/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5566 1 40,99 40,99 GARRAFA TERMICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 275 2025 MAIO 16/05/2025 16/05/2025 MOTO AIRES LTDA 03.035.303/0001-38 38113 1 39,48 39,48 SERVICO MANUTENCAO MOTO Dinheiro DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 276 2025 MAIO 16/05/2025 23/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158492 4 6 24 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 277 2025 MAIO 16/05/2025 23/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158492 24 2,5 60 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 278 2025 MAIO 16/05/2025 25/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158524 10 6 60 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 279 2025 MAIO 16/05/2025 01/06/2025 MOTO AIRES LTDA 03.035.303/0001-38 262992 1 5,01 4,03 DOSE DESINGRIPANTE Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 280 2025 MAIO 16/05/2025 01/06/2025 MOTO AIRES LTDA 03.035.303/0001-38 262992 1 53,99 43,48 KIT REVISAO Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 281 2025 MAIO 16/05/2025 01/06/2025 MOTO AIRES LTDA 03.035.303/0001-38 262992 1 69,06 55,61 KIT VEDACAO Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 282 2025 MAIO 16/05/2025 01/06/2025 MOTO AIRES LTDA 03.035.303/0001-38 262992 1 55 43,32 OLEO HONDA Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 283 2025 MAIO 16/05/2025 01/06/2025 MOTO AIRES LTDA 03.035.303/0001-38 262992 1 1,9 1,53 PANO LIMPEZA Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 284 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 300620 1 115,67 115,67 COLUNA 6M FERRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 285 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 300620 1 18,7 18,7 PREGO 17X21 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 286 2025 MAIO 16/05/2025 16/06/2025 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 300621 1 183,6 183,6 TABUA DE PINUS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 287 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 1 45 45 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 288 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 1 80 80 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 289 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 2 60 120 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 290 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 1 160 160 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 291 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 1 70 70 REPOLHO ROXO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 292 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 1 45 45 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 293 2025 MAIO 15/05/2025 18/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2493 1 130 130 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 294 2025 MAIO 15/05/2025 02/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2495 4 60 240 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 295 2025 MAIO 15/05/2025 02/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2495 3 160 480 MACA GALA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 296 2025 MAIO 15/05/2025 16/07/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12448 1 100 100 ABACATE COMUM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 297 2025 MAIO 15/05/2025 17/06/2025 OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA 26.659.060/0001-04 66645 1 455,4 455,4 INFORMATIVO OBJETIVA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURA PERIODICA 298 2025 MAIO 15/05/2025 27/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158440 10 6 60 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 299 2025 MAIO 15/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200148 1 52,2 52,2 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 300 2025 MAIO 15/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200148 1 66,15 66,15 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 301 2025 JULHO 15/05/2025 24/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200149 1 30 30 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 302 2025 JULHO 15/05/2025 24/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200149 1 60 60 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 303 2025 MAIO 14/05/2025 03/06/2025 AUTO MECANICA MONTES CLAROS 30.488.652/0001-88 39 1 200 200 SERVICO MAO DE OBRA MECANICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 304 2025 MAIO 14/05/2025 14/05/2025 RENATO BARBOSA PEREIRA 52.000.942/0001-73 773 1 80 80 MILHO Dinheiro DISPENSA LICITACAO DOACOES 305 2025 MAIO 14/05/2025 13/06/2025 AURORA MATERIAIS PARA SOLDA E CORTE LTDA 09.167.851/0001-06 24609 1 2.460,00 2.460,00 FONTE INVERSORA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 306 2025 MAIO 14/05/2025 11/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 107519 1 90 90 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 307 2025 MAIO 14/05/2025 11/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 107521 14 4,85 67,9 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 308 2025 MAIO 14/05/2025 11/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 107522 1 90 90 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 309 2025 MAIO 14/05/2025 11/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 107532 10 4 40 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 310 2025 MAIO 14/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200042 1 60 55,71 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 311 2025 MAIO 14/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200042 1 20 18,57 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 312 2025 MAIO 14/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200042 1 50 46,42 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 313 2025 MAIO 14/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200042 1 75 69,63 MAMAO PAPAIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 314 2025 MAIO 14/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200042 1 125,02 116,08 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 315 2025 MAIO 14/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200042 1 70 64,99 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 316 2025 MAIO 13/05/2025 15/05/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 644 1 276.140,83 276.140,83 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO 317 2025 MAIO 13/05/2025 01/06/2025 MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES 39.893.468/0001-98 967 1 50 50 TAMPA RADIADOR Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 318 2025 MAIO 13/05/2025 09/06/2025 M ONISHI RODRIGUES AUTOS 15.084.451/0001-21 3432 1 200 200 MOTOR FRANKLIN Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 319 2025 MAIO 13/05/2025 15/05/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 6442 1 86.750,59 86.750,59 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO 320 2025 MAIO 13/05/2025 15/05/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 6443 1 85.150,39 85.150,39 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO DIRETORIA 321 2025 MAIO 13/05/2025 15/05/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 6444 1 239.004,70 239.004,70 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS 322 2025 MAIO 13/05/2025 15/05/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 6445 1 4.407,03 4.407,03 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 323 2025 MAIO 13/05/2025 15/05/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 6446 1 10.833,33 10.833,33 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO 324 2025 MAIO 13/05/2025 12/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 200026 4 66 264 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 325 2025 MAIO 12/05/2025 22/05/2025 JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME 06.110.286/0001-44 201 650 1 650 LANCHES Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 326 2025 MAIO 12/05/2025 25/06/2025 ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI 24.399.208/0001-93 834 1 74.989,57 74.989,57 SERVICO DE MEDICAO DE OBRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR 327 2025 MAIO 12/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5454 12 4,79 57,48 LEITE UHT COMPLEITE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 328 2025 MAIO 12/05/2025 22/05/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7831 475 1,22 579,5 CENTO DE SALGADO Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 329 2025 MAIO 12/05/2025 22/05/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7831 225 1,29 290,25 SALGADOS DIVERSOS Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 330 2025 MAIO 12/05/2025 20/06/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12402 1 40 40 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 331 2025 MAIO 12/05/2025 20/06/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12402 2 15 30 PIMENTA DE CHEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 332 2025 MAIO 12/05/2025 20/06/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12402 1 40 40 REPOLHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 333 2025 MAIO 12/05/2025 14/05/2025 GENESI VIEIRA DE MELO XXX.839.131-XX 20241089 1 1.518,00 1.518,00 INDENIZACAO CIVIL EM GERAL Cheque DISPENSA LICITACAO INDENIZACOES TRABALHISTAS 334 2025 MAIO 09/05/2025 01/06/2025 MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES 39.893.468/0001-98 966 1 150 150 RESISTENCIA MAX 3 TEMP. Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 335 2025 MAIO 09/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2466 1 80 80 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 336 2025 MAIO 09/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2466 1 50 50 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 337 2025 MAIO 09/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2466 1 50 50 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 338 2025 MAIO 09/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2466 1 130 130 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 339 2025 MAIO 09/05/2025 23/05/2025 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 05.691.252/0001-28 4152 1 860 860 SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS 340 2025 MAIO 09/05/2025 23/06/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12360 1 180 180 TOMATE LONGA VIDA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 341 2025 MAIO 08/05/2025 19/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3724-00 622 1 7.867,49 7.867,49 CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 342 2025 MAIO 08/05/2025 01/06/2025 MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES 39.893.468/0001-98 965 1 48 48 FILTRO DE AR (VEICULO) Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 343 2025 MAIO 08/05/2025 01/06/2025 MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES 39.893.468/0001-98 965 1 30 30 LAMPADA H7 MAGNETI MARELLI Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 344 2025 MAIO 08/05/2025 22/05/2025 REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 38.015.485/0001-60 1322 1 750 750 SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO Cheque DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 345 2025 MAIO 08/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5356 1 10,65 10,65 PANO DE CHAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 346 2025 MAIO 08/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5356 1 12,49 12,49 PANO DE CHAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 347 2025 MAIO 08/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5356 1 9,49 9,49 PANO DE CHAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 348 2025 MAIO 08/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5356 2 10,99 21,98 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 349 2025 MAIO 08/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5356 7 10,99 76,93 REFRIGERANTE COCA COLA 2L Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 350 2025 MAIO 08/05/2025 10/06/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 5356 2 7,79 15,58 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 351 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 2 17 34 AGUA DESTILADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 352 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 1 3,5 3,5 BANDA MATRIZ DE INOX Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 353 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 3 11 33 DRENO DE SUCCAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 354 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 3 2,8 8,4 ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 355 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 2 15 30 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 356 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 1 22 22 OBTURADOR PROVISORIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 357 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 1 10 10 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 358 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 3 3,9 11,7 ROLETE DENT SOFT PLUS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 359 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 2 140 280 VITTRA APS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 360 2025 MAIO 08/05/2025 09/06/2025 DENTAL BUENO LTDA 26.446.852/0001-09 47050 2 280 560 3M FILTEK RESINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 361 2025 MAIO 08/05/2025 15/05/2025 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 01.643.840/0001-35 744786 1 199,9 199,9 SERVICO DE ASSINATURA Cheque DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 362 2025 MAIO 08/05/2025 19/05/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 01.647.296/0001-08 9577044 1 301,6 301,6 TAXA DE ESTAGIARIO Cheque DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 363 2025 MAIO 07/05/2025 13/05/2025 FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET 47.879.591/0001-82 193 1 83,9 43,11 HIDRATANTE CORPORAL Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 364 2025 MAIO 07/05/2025 13/05/2025 FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET 47.879.591/0001-82 193 1 72,9 38,69 HIDRATANTE CORPORAL Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 365 2025 MAIO 07/05/2025 01/06/2025 RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME 22.964.699/0001-42 2278 1 200 200 SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO SERVICO GRAFICO 366 2025 MAIO 07/05/2025 23/06/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12328 2 110 220 TOMATE LONGA VIDA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 367 2025 MAIO 07/05/2025 24/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158099 10 6 60 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 368 2025 MAIO 07/05/2025 10/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158110 20 6 120 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 369 2025 MAIO 07/05/2025 26/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158112 20 6 120 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 370 2025 MAIO 07/05/2025 16/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199558 2 65 130 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 371 2025 MAIO 07/05/2025 16/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199558 1 60 60 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 372 2025 MAIO 07/05/2025 16/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199558 1 100 100 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 373 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199559 2 65 130 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 374 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199559 2 70 140 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 375 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199560 1 59,79 59,79 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 376 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199560 1 19,1 19,1 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 377 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199560 1 44,85 44,85 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 378 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199560 1 70,73 70,73 MAMAO PAPAIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 379 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199560 1 113,63 113,63 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 380 2025 MAIO 07/05/2025 26/05/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 199560 1 66,15 66,15 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 381 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS 72 4 5 20 ACELGA Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 382 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 12 5 60 AGRIAO Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 383 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 63 10 630 ALFACE CRESPA Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 384 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 6 6 36 BROCOLIS NINJA Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 385 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 27 4 108 CEBOLINHA Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 386 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 7 4 28 COENTRO Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 387 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 26 4 104 COUVE Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 388 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 1 4 4 HORTELÃ Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 389 2025 MAIO 06/05/2025 03/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 72 7 4 28 RUCULA Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 390 2025 MAIO 06/05/2025 13/05/2025 FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET 47.879.591/0001-82 192 33 83,9 1.444,39 HIDRATANTE CORPORAL Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 391 2025 MAIO 06/05/2025 13/05/2025 FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET 47.879.591/0001-82 192 33 72,9 1.255,01 HIDRATANTE CORPORAL Cheque DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 392 2025 MAIO 06/05/2025 02/06/2025 GOIAS TELECOMUNICACOES SA 10.268.439/0001-53 741 1 1.099,39 1.099,39 SERVICO DE INTERNET Cheque DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 393 2025 MAIO 06/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2455 1 60 60 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 394 2025 MAIO 06/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2455 2 125 250 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 395 2025 MAIO 06/05/2025 26/05/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2455 2 50 100 MORANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 396 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 50 26,66 1.333,00 ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 397 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 70 7 490 ALCOOL EM GEL Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 398 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 34 39,48 1.342,32 ARROZ CALIFORNIA Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 399 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 12 44,76 537,12 AZEITE Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 400 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 10 199,75 1.997,50 COPO DESCARTÁVEL 200ML Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 401 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 217 2,07 449,19 DETERGENTE LIQUIDO OESTE Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 402 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 12 2,42 29,04 ESPONJA Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 403 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 70 3,34 233,8 EXTRATO DE TOMATE Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 404 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 69 7,7 531,3 MAIONESE Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 405 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 20 5,65 113 MILHO Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 406 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 50 1,33 66,5 PALITO DE DENTE Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 407 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 52 23 1.196,00 PALMITO 180 GR Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 408 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 10 8,49 84,9 SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 409 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 10 1,96 19,6 SAL MOIDO PCT 1 KG LEBRE Cheque DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 410 2025 MAIO 06/05/2025 14/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.993.720/0001-21 3662 24 7,41 177,84 SAPOLIO RADIUM CREMOSO Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 411 2025 MAIO 06/05/2025 11/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158033 10 6 60 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 412 2025 MAIO 06/05/2025 11/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158033 39 2,5 97,5 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 413 2025 MAIO 05/05/2025 01/06/2025 VALDIVINO R D SOUSA - ME 14.887.201/0001-67 19 1 90 90 SERVICO MANUTENCAO MOTO Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 414 2025 MAIO 05/05/2025 21/05/2025 VAZ ENGENHARIA LTDA 42.168.867/0001-09 269 1 47.900,00 47.900,00 SERVICO INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 415 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 ELIENE SILVA DE FREITAS XXX.007.951-XX 595 1 1.918,00 1.918,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 416 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO XXX.932.471-XX 595 1 2.338,65 2.338,65 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 417 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA XXX.532.371-XX 595 1 11.675,29 11.675,29 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 418 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 LAMARQUES BORGES FERREIRA XXX.866.531-XX 595 1 2.284,56 2.284,56 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 419 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 WILSON JAIRO BORELLI FILHO XXX.204.951-XX 595 1 11.342,41 11.342,41 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 420 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 JOSE PINHEIRO FILHO XXX.152.731-XX 595 1 1.801,80 1.801,80 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 421 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 NARA RUBIA GOMES CARNEIRO XXX.908.961-XX 595 1 3.255,98 3.255,98 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 422 2025 MAIO 05/05/2025 09/05/2025 GABRIELLA ALVES MARQUES XXX.627.231-XX 599 1 3.000,00 3.000,00 SERVICO ODONTOLOGICO Cheque DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA 423 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 893 1 50 50 SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO Cheque DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 424 2025 MAIO 05/05/2025 15/05/2025 GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA 03.390.424/0001-06 1452 1 34.400,00 34.400,00 SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ROMANEIO Cheque DISPENSA LICITACAO SERVICO GRAFICO 425 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1604 1 30 30 OLEO IPIRANGA Cheque DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 426 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1605 1 30 30 OLEO IPIRANGA Cheque DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 427 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1606 1 50 50 PEDAL PARTIDA TT Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 428 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1607 1 30 30 OLEO IPIRANGA Cheque DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 429 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1608 1 30 30 OLEO IPIRANGA Cheque DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 430 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1608 1 28 28 PATIM D/TR TT Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 431 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1609 1 150 150 RELACAO TITAN 150 Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 432 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1610 1 17 17 MANETE EMB TODAY CBX2250 Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 433 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1610 1 50 50 PEDAL PARTIDA TT Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 434 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1611 1 25 25 CB EMB FAN125/09 Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 435 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1611 1 8 8 PARAFUSO CHIP Cheque DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 436 2025 MAIO 05/05/2025 14/05/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1612 1 30 30 OLEO IPIRANGA Cheque DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 437 2025 MAIO 05/05/2025 12/05/2025 AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD 26.243.943/0001-39 4190 1 1.471,32 1.471,32 SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM Cheque DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 438 2025 MAIO 05/05/2025 09/06/2025 COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI 41.059.061/0001-01 12283 1 100 100 ABACATE COMUM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 439 2025 MAIO 05/05/2025 01/06/2025 DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME 16.800.634/0001-69 52619 1 195 195 OVO EXTRA VERMELHO Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 440 2025 MAIO 05/05/2025 02/06/2025 AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 59916 1 3.195,09 3.195,09 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL Cheque DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 441 2025 MAIO 05/05/2025 09/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 157992 10 6 60 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 442 2025 MAIO 05/05/2025 09/06/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 157992 21 1,7 35,7 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 443 2025 MAIO 04/05/2025 02/06/2025 LOCALIZA GOIAS LTDA ME 20.771.562/0001-46 9097 1 180 180 RASTREADORES DOS VEICULOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 444 2025 MAIO 02/05/2025 12/05/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 1549 1 399,2 399,2 SERVICO DE INTERNET Cheque DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 445 2025 MAIO 02/05/2025 12/05/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 1768 1 379,24 379,24 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Cheque DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 446 2025 MAIO 02/05/2025 12/05/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 59872 1 219,56 219,56 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Cheque DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 447 2025 MAIO 02/05/2025 30/05/2025 TK ELEVADORES BRASIL SA 90.347.840/0013-51 62844 1 353,05 353,05 MANUTENCAO ELEVADOR Cheque DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 448 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 49,8 49,8 ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 449 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 7,8 7,8 BROCA ACO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 450 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 12,8 12,8 BROCA ACO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 451 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 16,8 33,6 BROCA ACO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 452 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 50 0,15 7,5 BUCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 453 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 50 0,1 5 BUCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 454 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 44,8 44,8 CADEADO 45 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 455 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 16,8 16,8 COLA TEC BOND Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 456 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 9,8 19,6 DISJUNTOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 457 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 4 10,8 43,2 ENGATE FLEXIVEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 458 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 14,8 14,8 ESPUD BOLSA PARA TUBOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 459 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 17,8 17,8 ESPUD BOLSA PARA TUBOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 460 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 22,8 22,8 ESPUMA EXPANSIVA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 461 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 14 12,8 179,2 FITA CREPE 24X50 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 462 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 32,8 65,6 FITA ISOLANTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 463 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 3 32,8 98,4 FITA ISOLANTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 464 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 19,8 19,8 INT EMB. ITCL FAME BLANC Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 465 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 10,8 21,6 INT EMB. ITCL FAME BLANC Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 466 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 5,5 11 INTERRUPTORES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 467 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 3 12,8 38,4 LAMINA SERRA STARRET Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 468 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 10 8 80 LAMPADA LED 12W Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 469 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 39,8 79,6 LAMPADA LED 50 W Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 470 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 6 10,13 60,8 LUVA DE CORRER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 471 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 12,8 12,8 MASSA PLASTICA CINZA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 472 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 50 0,2 10 PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 473 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 50 0,4 20 PARAFUSO CHIP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 474 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 50 0,2 10 PARAFUSO CHIP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 475 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 36 4,5 162 PILHA AA ALCALINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 476 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 26,8 26,8 QUEROSENE 900ML Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 477 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 89,8 89,8 REFLETOR LED Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 478 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 3 149,8 449,4 REFLETOR LED Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 479 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 5 9,8 49 ROLO LA ATLAS 23 CM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 480 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 6 3 18 SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 481 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 19,8 19,8 SILICONE TRANSPARENTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 482 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 5,8 5,8 TAMPA ELETROTEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 483 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 3 22,8 68,4 TINTA SPRAY Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 484 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 2 3,8 7,6 TRINCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 485 2025 MAIO 01/05/2025 02/06/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4001 1 46,8 46,8 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 486 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646970 1 49,68 49,68 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 487 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646971 1 49,68 49,68 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 488 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646972 1 49,68 49,68 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 489 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646973 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 490 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646974 1 49,68 49,68 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 491 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646975 1 49,68 49,68 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 492 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646976 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 493 2025 MAIO 01/05/2025 01/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646977 1 395,36 395,36 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Cheque DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 494 2025 MAIO 01/05/2025 14/05/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 546646978 1 49,68 49,68 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO