Dicionário de Dados

Coluna	Tipo	Rótulo	Descrição
ID	text
Risco / Controle	text
Area / Processo (Escopo)	text
Objetivo Estrategico	text
Objetivo Operacional	text
Data da Identif.	text
Proprietario do Risco	text
Categoria do Risco	text
Causas	text
Consequencias	text
Efetividade dos Controles INICIAL	text
Probabilidade INICIAL	text
Impacto INICIAL	text
Nivel de Risco INICIAL	text
ATUAL ?	text
Efetividade dos Controles	text
Probabilidade	text
Impacto	text
Nivel de Risco	text
Resposta ao Risco	text
Descricao do Indicador para Monitoramento	text
Meta para o Indicador	text
Risco-Chave?	text
Risco de Integridade?	text
Risco de Fraude?	text
Fisc. de Contratos?	text
E-mail do(s) Responsavel(is)	text
Aprov.?	text
Acoes ?	text
Acao Ataca Causa / Consequencia	text
Andamento da Acao	text
Data Prevista OU de Implantacao da Acao	text
Result. Posit. ?	text
Resultados Positivos	text
Economia Gerada (R$)	text
2Q23 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q23)	text
Observacoes (2Q23)	text
Andamento da Acao ATUAL (2Q23)	text
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23)	text
Probabilidade ATUAL (2Q23)	text
Impacto ATUAL (2Q23)	text
Nivel de Risco ATUAL (2Q23)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q23)	text
Aprov.? (2Q23)	text
3Q23 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q23)	text
Observacoes (3Q23)	text
Andamento da Acao ATUAL (3Q23)	text
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23)	text
Probabilidade ATUAL (3Q23)	text
Impacto ATUAL (3Q23)	text
Nivel de Risco ATUAL (3Q23)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q23)	text
Aprov.? (3Q23)	text
1Q24 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q24)	text
Observacoes (1Q24)	text
Andamento da Acao ATUAL (1Q24)	text
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24)	text
Probabilidade ATUAL (1Q24)	text
Impacto ATUAL (1Q24)	text
Nivel de Risco ATUAL (1Q24)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q24)	text
Aprov.? (1Q24)	text
2Q24 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q24)	text
Observacoes (2Q24)	text
Andamento da Acao ATUAL (2Q24)	text
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q24)	text
Probabilidade ATUAL (2Q24)	text
Impacto ATUAL (2Q24)	text
Nivel de Risco ATUAL (2Q24)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q24)	text
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3Q24 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q24)	text
Observacoes (3Q24)	text
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Efetividade dos Controles ATUAL (3Q24)	text
Probabilidade ATUAL (3Q24)	text
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Nivel de Risco ATUAL (3Q24)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q24)	text
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1Q25 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q25)	text
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Nivel de Risco ATUAL (1Q25)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q25)	text
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2Q25 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q25)	text
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Efetividade dos Controles ATUAL (2Q25)	text
Probabilidade ATUAL (2Q25)	text
Impacto ATUAL (2Q25)	text
Nivel de Risco ATUAL (2Q25)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q25)	text
Aprov.? (2Q25)	text
3Q25 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q25)	text
Observacoes (3Q25)	text
Andamento da Acao ATUAL (3Q25)	text
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q25)	text
Probabilidade ATUAL (3Q25)	text
Impacto ATUAL (3Q25)	text
Nivel de Risco ATUAL (3Q25)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q25)	text
Aprov.? (3Q25)	text
Ult. Prob.	text
Ult. Imp.	text
Val. Risco	text
Valor - Risco de Fraude	text
Macroprocesso	text
Tipo de Macroprocesso	text
Orgao Cadeia de Valor	text
Central S/N	text
Av. Contr.	text
Reduz. INI / 2Q20	text
Orgao	text
H	text
T1	text
T2	text
Data Aprov.	text
Data Limite	text
Teste Data	text
Result. Relev.?	text
Risco	text
Risco Chave	text
Nivel de Ris.	text
Trata Risco	text
Unidade	text
Riscos Comuns	text
Modificado por	text
Area	text
Risco / Conseq.	text
E Pertinente a Identif. de Objeto de Auditoria?	text
Objetos Auditaveis	text
Apr.	text
1Q23 ?	text
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q23)	text
Observacoes (1Q23)	text
Andamento da Acao ATUAL (1Q23)	text
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q23)	text
Grupo	text
Indicador de Monitoram. do Risco (1Q22)	text
Indicador de Monitoram. do Risco (2Q22)	text
Indicador de Monitoram. do Risco (3Q22)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q22)	text
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q22)	text
Inicial ?	text
Coluna165	text
Nivel Inicial ?	text
Aprov.? INICIAL	text

Informações Adicionais

Campo	Valor
Dados atualizados pela última vez	2 de setembro de 2025
Metadados atualizados pela última vez	2 de setembro de 2025
Criado	2 de setembro de 2025
Formato	CSV
Licença	Creative Commons Atribuição
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On same domain	True
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